Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy
Období1
2
01.02.2009 - 31.01.2010
1. Údaje o projektu: Priorita
3 – Rozvoj lidských zdrojů
Opatření
3.2 – Podpora sociální integrace v regionech
Jihovýchod
Kraj
Vysočina
Podopatření NUTS II
Konečný příjemce
FOKUS Vysočina
Registrační číslo projektu
CZ.04.1.05/3.2.61.2/2984
Název projektu
Agentura podporovaného zaměstnávání - zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska
Převzal ( pracovník gestora GS )
1
Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.
Podpis
Datum
2. Popis zajištění udržitelnosti projektu2 Udržitelnost je možno popsat na třech úrovních: institucionální, finanční a provozní. Institucionální udržitelnost je dána stabilní pozicí FOKUSu Vysočina jako renomovaného poskytovatele především sociálních služeb v kraji Vysočina. Finanční udržitelnost v letech 2008 a 2009 byla zajištěna díky financování vytvořených programů z dotací MPSV, Kraje Vysočina a dále z rozpočtů měst v regionu Havlíčkobrodska a Pelhřimovska. Od roku 2010 je udržitelnost zajištěna prostřednictvím individuálního projektu Kraje Vysočina. Provozní udržitelnost je zajištěna existencí týmů odborných pracovníků, metodikou služby odpovídající Standardům kvality sociálních služeb, materiálním zázemím vzniklých středisek a návazností na regionální sociální služby a služby zaměstnanosti (především úřady práce). Na výborné úrovni je spolupráce se zaměstnavateli v regionu. Projekt se jeví jako udržitelný na všech třech popsaných úrovních. Program sociální integrace, vzniklý v provozní fázi projektu, je registrován jako služba sociální rehabilitace podle § 70 zákona o sociálních službách. Část programu je realizována ve spolupráci s úřadem práce jako poradenství podle zákona o zaměstnanosti a zprostředkování zaměstnání probíhá v souladu s legislativou závaznou pro agentury práce. Poptávka po službách je stabilní, viz příloha Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2009.
3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům Monitorovací ukazatel
Kód ukazatele
Jednotka
Údaj v Skutečnost Rozhodnutí
Vytvořená hrubá pracovní místa muži
osoba
1
0
Vytvořená hrubá pracovní místa ženy
osoba
2
3,5
Programy v oblasti sociální integrace
kus
1
1
Podpořené osoby, které se zúčastní kurzů sociální integrace
osoba
100
115
Úspěšní absolventi kurzů – klienti služeb sociální integrace
%
69
77
Informační a propagační akce- sociální integrace
kus
2
2
Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení 3 realizace Nebyl dodržen počet vytvořených pracovních míst – muži, resp. byl kompenzován ženami. Komentář k této skutečnosti byl součástí Závěrečné zprávy.
2
Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování, resp. podle Podmínek pro poskytnutí dotace údaj z ledna 2008, aktuální údaje o využití služeb viz. příloha Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2009 údaj z ledna 2008, aktuální údaje o využití služeb viz. příloha Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2009
údaj z ledna 2008, jednorázové akce, ukazatel se dále nesleduje Ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně. 3
4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů Jsou realizovány navazující projekty
ANO
NE
Popis navazujících projektů Nejsou realizovány navazující projekty.
5. Rizika ohrožující udržitelnost projektu 1. Zánik FOKUSu Vysočina jako subjektu poskytujícího registrované sociální služby v kraji Vysočina. Pravděpodobnost rizika je nízká. 2. Zásadní změna koncepce sociálních služeb v ČR nebo v kraji Vysočina a následný dopad na financování programu. Pravděpodobnost rizika je nízká. 3. Nezájem cílové skupiny o vzniklý program sociální integrace. Pravděpodobnost rizika je nízká. 4. Snížený zájem o spolupráci ze strany zaměstnavatelů způsobený legislativními změnami nebo recesí. Pravděpodobnost rizika je nízká až střední.
6. Přehled kontrol po ukončení projektu Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna Popis nápravných opatření
Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena
7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti
Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow
Provozní výnosy
+
Provozní náklady
-
Účetní výsledek před zdaněním a úroky
=
Zaplacená daň
-
Odpisy
+
Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek
-
Změna stavu zásob
-
Změna stavu nákladů příštích období
+
Změna stavu výnosů příštích období
-
Změna stavu krátkodobých závazků
+
Čistý cash-flow z provozní činnosti
=
8. Čistý výnos z projektu Čistý výnos projektu období, za které 4 předkládána tato zpráva
v Kč
4
za je
Předpokládaný čistý výnos projektu od konce období, za které je předkládána tato zpráva, do konce doby udržitelnosti projektu
Kumulativní čistý výnos za minulé a současné sledované období
v Kč
v Kč
V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum zahájení provozu (platí pro 1. MZUP).
9. Porovnání plánovaného a skutečného čistého výnosu projektu (v Kč) Podíl kumulativního čistého výnosu (plánovaný ve Studii proveditelnosti) ke skutečným 5 celkovým uznatelným nákladům
Podíl skutečného Celková předpokládaná kumulativního čistého výnosu hodnota za dobu 7 ke skutečným celkovým udržitelnosti 6 uznatelným nákladům
10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti 8
11. Změny projektu během období udržitelnosti Popis změny v projektu Datum oznámení na P-CRR Popis změny v projektu Datum oznámení na P-CRR
Prohlašuji, že : - s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce - majetek pořízený z dotace je pojištěn a pojistné je řádně placeno (pouze u projektů, kde je tato povinnost stanovena Podmínkami, resp. Smlouvou o financování), v případě nevhodnosti škrtněte 5
Plánovaný podíl kumulativního čistého výnosu (vychází ze Studie proveditelnosti) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům od zahájení provozu do konce období udržitelnosti. Kumulativní čistý výnos = CFO1+CFO2+CFO3+CFO4+CFO5/CUN 6 Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP. 7 Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. 8 Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.
-
účel projektu je stále naplňován jsou dodržována pravidla pro publicitu uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Vypracoval
Podpis statutárního zástupce
Počet stran
Datum
12. SEZNAM PŘÍLOH - Kopie pracovních smluv, pracovních náplní nově přijatých zaměstnanců (na místa
-
vzniklá v souvislosti s realizací projektu) a mzdové listy všech zaměstnanců (na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu) za časové období do 30. dubna 2009. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů za období do 30. dubna 2009.
