Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy
Období1
7/0824
1.12.2009 – 30.11.2010
1. Údaje o projektu: Priorita
5.3
Opatření
5.3.1
Severovýchod
Kraj
Pardubický
Podopatření NUTS II
Konečný příjemce
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Registrační číslo projektu
CZ.04.1.05/3.1.00.3/0824
Název projektu
ÚSP Žampach, veřejné centrum aktivit a odpočinku „Zahrada Žampach“ – centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání
Převzal ( pracovník CRR)
1
Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.
Podpis
Datum
2. Popis zajištění udržitelnosti projektu2 Projekt ÚSP Žampach, veřejné centrum aktivit a odpočinku „Zahrada Žampach“ – centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání byl ukončen a předán do užívání 13.11.2006. Centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání bylo vybudováno jako půdní vestavba v zámecké kapli. Centrum muzikoterapie a rozvoje smyslového vnímání zahrnuje prostory pro senzomotorickou terapii, pro muzikoterapii a pro logopedii. Uživatelům s těžkým mentálním postižením umožňuje používat všechny smysly – tedy podněty sluchové, zrakové, čichové, hmatové, pohybové. Přináší poznání, relaxaci a pocit bezpečí. V rámci smyslové výchovy je využívána i terapie pomocí psů, tzv. canisterapie. Realizovaný projekt přispívá ke zvýšení kvality poskytované péče, která byla díky nově vzniklým aktivitám rozšířena a více odpovídá individuálním potřebám a aktuálním trendům v péči o osoby s postižením. Projekt přispívá k procesu zavádění standardů kvality sociální péče v rezidenčních zařízeních a díky jeho realizaci dochází k výraznému posunu v tomto procesu. V průběhu udržitelnosti projektu byl zlepšen bezbariérový přístup do prostor Centra muzikoterapie díky přestavbě hlavní budovy Domova pod hradem Žampach. Centrum muzikoterapie je využíváno klienty Domova pod hradem Žampach pro senzomotorickou terapii, pro muzikoterapii, pro logopedii, pro relaxaci, canisterapii, atp., zároveň je využíváno i partnerskými organizacemi projektu, tj. žáky okolních škol: ZŠ Kunvald, Letohradské gymnázium, ZŠ Žamberk, Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk, Zvláštní a Pomocná škola Ústí nad Orlicí. Publicita a informování o projektu je zajištěno prostřednictvím webových stránek www.uspza.cz a dále informační tabulí, která je umístěna před vchodem do muzikoterapie. Informace o projektu je také na portálu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz v sekci Fondy EU, realizované projekty.
2
Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování, resp. podle Podmínek pro poskytnutí dotace
3. Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům Monitorovací ukazatel Nová výstavba či obn.zaříz.-soc.integr.
Kód ukazatele MIN
Jednotka Kus Osoba
Vytvořená hrubá pracovní místa – ženy MIN
Údaj v Skutečnost Rozhodnutí 1
1
1
1
Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace3
4. Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů Jsou realizovány navazující projekty
ANO
NE
Popis navazujících projektů
5. Rizika ohrožující udržitelnost projektu Hlavním cílem projektu je integrace skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Centrum muzikoterapie je denně využíváno jak klienty ústavu, tak i žáky okolních škol, tím dochází k naplňování hlavního cíle projektu. Projekt je stabilně personálně zajištěn. Díky přestavbě hlavní budovy došlo ke zkvalitnění přístupu do Centra muzikoterapie, a to vybudováním bezbariérového přístupu pro zdravotně postižené klienty. Žádná významná rizika nebyla zjištěna.
3 Ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně.
6. Přehled kontrol po ukončení projektu Ex –post Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna
2/0824
Číslo kontroly S uložením opatření k nápravě ANO
Popis nápravných opatření
Doplnění monitorovací zprávy č. 5/0824 o zajištění udržitelnosti projektu ohledně spojovacího krčku z důvodu úpravy podlah v hlavní budově. Oznámení o zpětném přestěhování centra muzikoterapie po dokončení stavebních prací na hlavní budově.
7. Výpočet cash-flow z provozní činnosti
Vliv změny (zvýšení položky) na cash-flow
Provozní výnosy
+0
Provozní náklady
-307.863,00*
Účetní výsledek před zdaněním a úroky
=
Zaplacená daň
-0
Odpisy
+42.168,00
Provozní zisk před investováním do pracovního kapitálu
=
Změna stavu pohledávek
-0
Změna stavu zásob
-0
Změna stavu nákladů příštích období
+0
Změna stavu výnosů příštích období
-0
Změna stavu krátkodobých závazků
+0
Čistý cash-flow z provozní činnosti
=-265.695,00
*Energie: 5.760,-Kč, mzdové nákl. 298.229,- Kč, kancel. potř. 2.930,- Kč, ostatní – aktivizační pomůcky 944,- Kč
8. Čistý výnos z projektu Čistý výnos projektu období, za které předkládána tato zpráva4 od
do
za je
Předpokládaný čistý výnos projektu od konce období, za které je předkládána tato zpráva, do konce doby udržitelnosti projektu
Kumulativní čistý výnos za celou dobu udržitelnosti
v Kč
v Kč
v Kč 0
4
0
0
V případě, že zahájení provozu nastalo ještě před ukončením realizace projektu, považuje se za počátek sledovaného období datum zahájení provozu (platí pro 1. MZUP).
9. Podíl čistého výnosu k celkovým uznatelným nákladům Podíl skutečného kumulativního čistého výnosu ke skutečným celkovým uznatelným nákladům 5
Celkový podíl za celou dobu udržitelnosti6
0
0
10. Zůstatková hodnota investice pořízené z dotace v době ukončení doby udržitelnosti projektu do konce životnosti 7 Předpokládaná zůstatková cena k 31.12.2011 bude 3.602.751,- Kč, (roční odpisy 42.168,- Kč)
11. Změny projektu během období udržitelnosti Popis změny v projektu Datum oznámení na P-CRR
nebyly
Popis změny v projektu Datum oznámení na P-CRR
5
Skutečný poměr kumulativního čistého výnosu od zahájení provozu do konce sledovaného období, za které je MZUP předkládána, ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. Kumulativní čistý výnos = CFO1+CFO2+CFO3+CFO4+CFO5.. 6 Poměr celkové předpokládané hodnoty kumulativního čistého výnosu za celou dobu udržitelnosti (tzn. součet skutečných a předpokládaných CFO) ke skutečným celkovým uznatelným nákladům. 7 Metoda výpočtu je plně v kompetenci konečného příjemce.
Ludmila Maťátková
PaedDr. Luděk Grätz
6
10.12.2010
Vypracoval
Podpis statutárního zástupce
Počet stran
Datum
12. SEZNAM PŘÍLOH - Kopie pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdový list za prosinec 2009 – listopad 2010 zaměstnance, jehož místo bylo vytvořeno projektem.
- Čestné prohlášení - Výsledovka za středisko 0014 SNOEZELEN - oddělená účetní evidence projektu
