Společný regionální operační program Průběžná/etapová zpráva o postupu akce Závěrečná zpráva o akci Typ zprávy
Průběžná
Číslo zprávy
2
Období
1. 7. 2007 - 31.12.2007
1. Údaje o akci: Opatření
3.
Priorita Podopatření NUTS II
---
Jihozápad
Název akce
Kraj
Jihočeský
Statutární město České Budějovice
Konečný uživatel Číslo smlouvy
3.2
SON/OGEI/073/2007 Rozvojový plán města v sociální oblasti na roky 2008 – 2013
Převzal ( pracovník OŘGS)
Podpis
Datum Strana 1 z 12
;
2. Údaje o smlouvě Číslo smlouvy
SON/OGEI/073/2007
Datum podpisu 07.05.2007
Datum ukončení
Smlouva byla změněna dodatkem Dodatek č.
Ano
30.6.2008 Ne
Datum uzavření dodatku
Důvod dodatku Dodatek č.
Datum uzavření dodatku
Důvod dodatku
3. Popis realizace akce za sledované období V období červenec – prosinec byly realizovány tyto aktivity: Organizační zajištění akce 1. Řídící výbor (dále ŘV) 17.9.2007 se konalo 2. zasedání ŘV. Řešilo se především dotazníkové šetření – občané (tisk, distribuce, sběr, vyhodnocení), návrh vzdělávání do konce roku 2007 a webové stránky projektu. 22.10.2007 se konalo 3. zasedání ŘV. Na programu bylo především zhodnocení dosavadních aktivit projektu a zprávy externího hodnotitele procesu plánování. 2. Koordinační výbor (dále KV) 26. 7. 2007 se konalo první jednání KV, kde byla předsedkyní KV zvolena Martina Kučerová, manažerka projektu. Členové KV byli seznámeni s návrhem na obsazení pracovních skupin, připomínkovali návrh jednacího řádu KV a byli informováni o dosavadním průběhu projektu. K členům KV patří manažerka projektu, zástupci magistrátu města, zástupci partnerů nebo manažeři pracovních skupin. 25. 10. 2007 se konalo 2. jednání KV. Jednání bylo zaměřeno na shrnutí uskutečněných aktivit a členové KV byli také informováni o plánovaných aktivitách, souvisejících s projektem. Asistent metodičky, pan Říha, přednesl prezentaci k činnosti i výstupům práce pracovních skupin a externí hodnotitelka projektu, doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. informovala přítomné o přípravě dotazníku pro uživatele, na němž se budou podílet všechny pracovní skupiny. 18. 12. 2007 se uskutečnilo 3. jednání KV. Jednání bylo zaměřeno na poskytnutí informací o realizovaných a plánovaných aktivitách projektu a dále byli členové KV informováni o stavu dotazníkového šetření pro uživatele sociálních služeb. Strana 2 z 12
3. Pracovní skupiny (dále PS) V uvedeném období bylo dokončeno sestavování pracovních skupin a členům byla rozeslána metodika RPSS. Byla nastavena průběžná emailová komunikace - manažerům PS jsou zasílány informace, které dále distribuují členům svojí PS. PS dosud připomínkovaly jednací řád PS, dotazníky pro veřejnost, poskytovatele i obce. Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů Prvotní aktivity v rámci vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů byly naplánovány dle projektové dokumentace na srpen. Vzhledem k době letních prázdnin a dovolených bylo zahájení vzdělávání posunuto na září. Ve sledovaném období se konaly 4 vzdělávací semináře. 17. 9. 2007 se uskutečnil 1. vzdělávací seminář, který byl zaměřen na představení metodiky komunitního plánování a metodiky RPSS. Semináře se zúčastnilo na 50 účastníků - manažeři i členové pracovních skupin, členové Řídícího a Koordinačního výboru, zástupci Magistrátu města České Budějovice a další. 29. 10. 2007 se uskutečnil 2. vzdělávací seminář, a to na téma: „Vícezdrojové financování sociálních služeb“ (dopolední blok) a „Státní správa a samospráva“ (odpolední blok). Na semináři s prezentací vystoupili: Mgr. Pavla Doubková (Krajský úřad Jihočeského kraje), Mgr. Marek Nerud (Krajský úřad Jihočeského kraje), Mgr. Miroslav Bína (Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad) a Mgr. Václav Suchopár (Magistrát města České Budějovice). Semináře se zúčastnilo 61 osob. 5. 11. 2007 se uskutečnil 3. vzdělávací seminář na téma: „Probace a mediace v sociálních službách“, na němž vystoupila Mgr. Kateřina Hyková (Probační a mediační služba - České Budějovice), PhDr. Tatjana Šišková a Ing. Šárka Jarolímková (Asociace mediátorů ČR). Semináře se zúčastnilo se 59 účastníků. 10. 12. 2007 se uskutečnil 4. vzdělávací seminář na téma „Plánování a ekonomika sociálních služeb“, který lektoroval doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Semináře se zúčastnilo 37 osob. Workshopy Ve sledovaném období se uskutečnily 2 workshopy: 15. 10. 2007 se uskutečnil 1. workshop, a to na téma „Gender problematika v sociálních službách“, na němž v dopoledním bloku vystoupily PhDr. Martina Hrušková, Ph.D. (o.s. Pansophia) a doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity). V odpoledním bloku prezentovala Diecézní charita České Budějovice nově vzniklé Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a Poradnu EVA pro ženy a dívky. Workshopu se zúčastnilo 50 osob. 26. 11. 2007 se uskutečnil 2. workshop na téma „Sociální vyloučení a terénní sociální práce“, na němž v dopoledním bloku vystoupili Mgr. Jaroslav Maroušek (Úřad vlády ČR) a Mgr. Štěpánka Vojtěchovská (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). V odpoledním bloku byly prezentovány organizace Jihočeská lambda, o. s., Člověk v tísni, o.p.s. a zkušenosti z projektu Romský mentor. Workshopu se zúčastnilo 67 osob.
Strana 3 z 12
Dotazníky pro veřejnost Ve sledovaném období byl vytvořen metodikem projektu dotazník pro veřejnost. Jeho obsah i forma byly připomínkovány členy PS, ŘV i KV. Po vypořádání připomínek ze strany metodika projektu byla provedena korektura dotazníků a jejich tisk. S ohledem na připomínky, týkající se srozumitelnosti popisu sociálních služeb, byla společností MAFRA a.s. zajištěna speciální příloha o sociálních službách, která popisovala jednotlivé druhy sociálních služeb včetně příkladu organizací v Českých Budějovicích, které dané služby poskytují. Tato příloha vyšla jako součást deníku MF DNES dne 26. září 2007. Cílem bylo seznámit veřejnost s novou typologií sociálních služeb a usnadnit jim vyplňování dotazníku. Distribuce dotazníků pro veřejnost byla zahájena 1. a 2. 10. 2007, kdy byly dotazníky prostřednictvím magazínu „14 dní“ distribuovány do poštovních schránek všech domácností ve správním obvodu České Budějovice. Celkem bylo tímto způsobem rozdistribuováno 69 500 dotazníků. Zbývajících 1 500 dotazníků bylo k vyzvednutí na magistrátu města nebo byly umístěny u sběrných boxů na 7 místech v Českých Budějovicích tak, aby mohly být přímo na místě vyplněny a odevzdány. Ke stažení byly také na webových stránkách projektu. Návratnost dotazníků byla podpořena prostřednictvím mediální kampaně (rozhlasové spoty a novinové články) a soutěží o různé ceny, kdy formou náhodného výběru byli vybráno 25 respondentů, kteří tyto ceny obdrželi. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 13. 11. 2007. Sběr dotazníků byl ukončen 31. 11. 2007. Celkem se vrátilo 969 dotazníků, jež byly přepsány do webové aplikace pro jejich vyhodnocení. Dotazníky pro zadavatele sociálních služeb V uvedeném období byly vytvořeny dotazníky metodikem pro zadavatele sociálních služeb. Proběhlo také připomínkování ze strany členů PS, KV i ŘV. Tyto dotazníky byly rozeslány všem 78 obcím ve správním obvodu České Budějovice. Na zaslané dotazníky navazovalo telefonické kontaktování zadavatelů a poté osobní schůzka, na níž proběhl sběr dotazníků. Do dotazníkového šetření se zapojilo všech 78 obcí. Získaná data z dotazníků byla přepsána do webové aplikace pro jejich vyhodnocení. Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb V uvedeném období byla řešena podoba dotazníků pro poskytovatele, zvláště pak s ohledem na realizaci supervizních návštěv u poskytovatelů. Připravené dotazníky pro poskytovatele připomínkovány ze strany členů PS, KV i ŘV. V prosinci byli osloveni poskytovatelé sociálních služeb se žádostí o spolupráci na projektu prostřednictvím zapojení se do dotazníkového šetření. Tato aktivita bude dokončena v únoru. Dotazníky pro uživatele sociálních služeb Dotazníky pro jednotlivé cílové skupiny byly vytvořeny za spolupráce pracovních skupin. Členové jednotlivých pracovních skupin připravili návrhy otázek pro svou cílovou skupinu, které byly metodičkou projektu následně zakomponovány do dotazníků. Poté byli manažeři pracovních skupin znovu osloveni manažerkou projektu ohledně možnosti zajistit distribuci a sběr dotazníků od uživatelů prostřednictvím členů pracovních skupin - zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Z výše popsaných důvodů došlo také v této aktivitě k posunu. Sběr dat bude zahájen na počátku roku. Sociodemografická analýza V rámci analýzy byly osloveny instituce, doporučené v Metodice RPSS - např. Český
Strana 4 z 12
statistický úřad, Úřad práce, Policie ČR a další, od nichž byla získána data, potřebná pro analýzu. V uvedeném období byly zahájeny práce na zpracování dat a na pracovní verzi analýzy. Vedle informací od výše uvedených institucí byly zpracovány např. data získaná v rámci šetření široké veřejnosti či mezi obcemi. Zároveň byl zajištěn odborný pracovník, který data sebraná v rámci jednotlivých anket zpracuje do grafické podoby prostřednictvím GIS aplikace. Vzhledem ke zpoždění v realizaci dotazníkových šetření uživatelů a poskytovatelů bude sociodemografická analýza dokončena v následujícím monitorovacím období. Tvorba a aktualizace webové prezentace V měsíci srpnu byl připraven webový portál RPSS: http://rpss.c-budejovice.cz Od měsíce září probíhá pravidelná aktualizace a rozšiřování stránek. V průběhu září byla připravena neveřejná část portálu – intranet, na kterém jsou umístěny dokumenty určené pro účastníky plánování a aplikace pro přepisování dat z dotazníků do elektronické podoby. Pro vstup na neveřejnou část bylo vytvořeno heslo a uživatelské jméno, které mají k dispozici osoby oprávněné na intranet vstupovat. Tiskové zprávy Ve sledovaném období byly zveřejněny tři tiskové zprávy - Dotazníkové šetření v oblasti sociálních služeb je dosud nejrozsáhlejší – 14. 9. 2007 - Zpracovatelé projektu uvítají co nejvíce vyplněných dotazníků – 22. 10. 2007 - Vyplněné dotazníky je možno posílat ještě do konce listopadu – 14. 11. 2007 Tisková konference Dne 19. července 2007 se na Magistrátu města České Budějovice za přítomnosti zástupců GPC a města uskutečnila tisková konference. Přítomní zástupci médii byli informování o zahájení procesu RPSS. Aktualizace Průvodce sociálními službami města České Budějovice pro rok 2008 V měsíci prosinci byly postupně osloveny všechny instituce, které jsou v adresáři uvedeny a na základě jejich informací byly provedena aktualizace. Zároveň byly doplněny nově vzniklé organizace působící v sociální oblasti a zaznamenány všechny změny související se sociální legislativou. Aktualizovaný Průvodce byl předán do tisku.
4. Další plán realizace akce Pro další monitorovací období jsou naplánovány tyto aktivity: - dotazníkové šetření mezi veřejností - vyhodnocení dat a zpracování do GIS map, - dotazníkové šetření mezi zadavateli - vyhodnocení dat a zpracování do GIS map, - dotazníkové šetření mezi poskytovateli - dokončení osobních návštěv poskytovatelů, sběr dotazníků a jejich vyhodnocení a zpracování do GIS map, - dotazníkové šetření mezi uživateli - distribuce dotazníků prostřednictví poskytovatelů, sběr dotazníků a jejich vyhodnocení a zpracování do GIS map, - realizace vzdělávacích seminářů a workshopů, - zpracování vlastního rozvojového plánu - vlastní práce pracovních skupin - veřejné setkání - zajištění publicity. Strana 5 z 12
5. Zadávací řízení na dodavatele Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele Typ zadávacího řízení č.1 Datum zahájení výzvy Datum zasedání hodnotící komise Název dodavatele
Datum ukončení výzvy Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
6. Pokrok v realizaci akce vzhledem ke stanoveným cílům Ukazatel
Jednotka
Plán
Skutečnost
III.II.VIII Programy-m.partnerství, komun. pl. kIII.II.XI Vznik l a rozvoj místního partnerství … í
počet počet
1,00 20,00
0 20
Popis výpočtu ukazatelů
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu
1
7. Informace o plnění harmonogramu Plán Etapa č. Název uznatelného výdaje
Skutečnost
Finanční (Kč)
Ukončení (mm.rr)
Uhrazeno příjemcem (Kč)
Zrealizováno (odhad v %)
3. Zařízení a vybavení
104 000
03/07
101 701
97,8
3.1 DHM z toho:
104 000
03/07
101 701
3.3 Výpočetní technika
31 620
03/07
31 611
3.6 Ostatní:
72 380
03/07
72380
39 900
03/07
39 900
Promítací plátno
7800
03/07
7800
Digitální fotoaparát
7920
01/07
7920
Dataprojektor + příslušenství
1
Poznámka
Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy
Strana 6 z 12
Laserová tiskárna
16 760
03/07
14 470
3 031 120
06/08
1 574 502
5.2 Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy o financování z toho
40 000
06/08
0
5.2.1 Šíření informací
40 000
06/08
0
5. 9 Překlady 5.12. Ostatní nespecifikované služby Sociální a demografická analýza území Anketa – občané
30 000
06/08
0
3 031 120
06/08
1 574 502
400 000
2/08
217 560
242 000
2/08
221 499,50
100 000
2/08
77 019
120 000
2/08
30 000
20 000
1/08
0
95 000
12/07
94 278
90 000
06/08
0
350 000
06/08
237 536,50
150 000
06/08
72 752
110 000
06/08
5 000
120 000
06/08
30 000
240 000
06/08
92 633
15 000
04/07
14 994
220 000
06/08
0
100 000
1/08
84 525
25 000
1/08
0
29 620
06/08
6 000
85 000
02/07
85 000
90 000
06/08
70 000
60 000
06/08
40 000
130 000
06/08
130 000
180 000
09/07
6 205
59 500
11/06
59 500
5. Nákup služeb
Anketa – obce Dotazník – aktivní uživatelé sociálních služeb Aktualizace průvodce sociálními službami Tvorba webového portálu sociálních služeb Aktualizace a správa webového portálu Tvorba Rozvojového plánu Organizace workshopů Projednání s veřejností – setkání s občany Organizace pracovních skupin Vzdělávání zadatetelů a poskytovatelů Tvorba loga projektu včetně grafického manuálu Rozvojový plán – tisk a předtisková úprava Průvodce sociálními službami – tisk a předtisková úprava Anketa – občané – tisk a předtisková úprava Tvorba tiskových zpráv, resp. podkladů pro tiskové zprávy, které bude vydávat žadatel Stanovení metodiky organizace proces tvorby Rozvojového plánu a dalších výstupů Management, logistika a organizace procesu Tvorba čtvrtletních hodnotících zpráv Externí hodnocení Poštovné - odpovědní zásilky Studie, záměry, koncepce, průzkumy - náklady na zpracování žádosti
51,9
Strana 7 z 12
8. Zvláštní účet projektu Typ příjmu / výdaje
Příjem na účet
Poplatky za vedení účtu - červenec Úroky – červenec
200 1 284,40
Poplatky za vedení účtu - srpen Úroky - srpen
Výplata z účtu
200 1 458,92
Poplatky za vedení účtu – září Úroky - září
200 1 544,06
Poplatky za vedení účtu - říjen Úroky - říjen
200 1 639,43
Poplatky za vedení účtu - listopad Úroky - listopad
200 1 589,51
Platba za poštovné za odpovědní zásilky (dotazníky pro veřejnost)
6 094,50
Platba za tvorbu webového portálu
75 000
Platba za externí hodnocení
70 000
Platba za poštovné za odpovědní zásilky (dotazníky pro veřejnost)
110,50
Tisk brožury Průvodce sociálními službami
84 525
Poplatky za vedení účtu - prosinec
200
Poplatky za odchozí platbu
15
Úrok – prosinec
1 467,27
9. Problémy a změny vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření Popis problému/změny v akci
Datum oznámení na OŘGS
V minulém monitorovacích období došlo ke zpoždění termínu vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektového managementu. Vybraná nabídka obsahuje i upravený harmonogram, ve kterém se dodavatel zavázal dodržet termíny dokončení akcí dle projektové dokumentace. Ovšem tyto termíny nedodržel. Zpoždění bylo s dodavatelem opakovaně projednáváno a dodavatel se zavázal, že zpožděné aktivity projektu budou realizovány tak, aby nebyla ohrožena úspěšná realizace projektu. Dále došlo v průběhu měsíce listopadu 2007 ke změně názvu naší banky. Živnostenská banka, a. s. se nyní nazývá Unicredit Bank Czech Republic a.s. Změněn byl i kód banky z 0400 na 2700. Číslo účtu je nyní 1002114567/2700. Tato změna byla ohlášena dopisem z 13. 12. 2008. OŘGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí U OŘGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek U OŘGS změnu nepovolilo U
Nápravné opatření
Strana 8 z 12
Popis problému/změny v akci Datum oznámení na OŘGS
OŘGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí OŘGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek OŘGS změnu nepovolilo
U U U
Nápravné opatření
10.Příjmy v průběhu realizace akce Druh příjmu
Příjem v Kč
Akce celkem
11.Přehled kontrol akce v průběhu období, za které je zpráva předkládána Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna
Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena
12.Zajištění publicity a informování o akce2
2
Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy
Strana 9 z 12
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Mgr. Radka Fuksová Vypracoval
Podpis
Mgr. Juraj Thoma primátor Schválil
Podpis
12 Počet stran
14. 1. 2007 Datum
Strana 10 z 12
13.SEZNAM PŘÍLOH: Pro etapovou a závěrečnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie): 1. Žádost o proplacení výdajů akce v tištěné i elektronické podoě 2. Soupis dokladů k platbám v tištěné i elektronické podoě 3. Čestné prohlášení a), že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím b), že předmět akce je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování 4. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele 5. Kopie uzavřených smluv s dodavateli 6. Originály a kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za příslušné období + podklady k účetním dokladům 7. Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro akci v GS SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu či jiného účtu žadatele nebo partnera 8. Předpis o zaúčtování faktur 9. Vedení samostatné účetní evidence 10. Protokol o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným uživatelem nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory (grantu) 11. Pojistná smlouva na předmět akce (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku) 12. Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku) 13. Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.(v případě pracovníků na částečný úvazek pracovní výkazy) 14. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení žádosti o akci) 15. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) 16. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu 17. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období) 18. Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy) 19. Znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti) 20. Znalecký posudek pro nákup použitého zařízení, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti)
21. Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí)
Pro průběžnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály resp. úředně ověřené kopie): 1. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv) – není relevantní 2. Kopie uzavřených smluv uzavřených s dodavateli (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv) 3. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů předložen (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců k datu podpisu smlouvy o financování za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podpisu smlouvy) – není pro projekt relevantní 4. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) – není pro projekt relevantní 5. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých akcí (za sledované časové období) 6. Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro akci v GS SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu
Strana 12 (celkem 12)
