file Matice 3x3
Projekt: Název projektu:
Zpracoval :
Soustava 3x3 pro verbální hodnocení rizika Matice pro přiřazení třídy hodnoty rizika Velký nepříznivý dopad na projekt VD
Střední nepříznivý dopad na projekt SD
Malý nepříznivý dopad na projekt MD
Vysoká hodnota rizika VHR
Vysoká hodnota rizika VHR
Střední hodnota rizika SHR
Vysoká hodnota rizika VHR
Střední hodnota rizika SHR
Nízká hodnota rizika NHR
Střední hodnota rizika SHR
Nízká hodnota rizika NHR
Nízká hodnota rizika NHR
Vysoká pravděpodobnost VP Střední pravděpodobnost SP Nízká pravděpodobnost NP Třídy pravděpodobnosti
Třídy hodnoty rizika
Vysoká pravděpodobnost VP Střední pravděpodobnost SP Nízká pravděpodobnost NP
Nad 63% 33-63% Pod 33%
Vysoká hodnota rizika VHR Střední hodnota rizika SHR Nízká hodnota rizika NHR
Třídy dopadu na projekt
Velký nepříznivý dopad na projekt VD
Ohrožení cíle projektu Ohrožení koncového termínu projektu Možnost překročení celkového rozpočtu projektu Škoda přes 10% z CHRP Škoda od 0,51% do 5% z CHRP
CHRP - Celková hodnota rozpočtu projektu Hodnoty je potřeba upravit dle konkrétních potřeb projektu!
Střední nepříznivý dopad na projekt SD Ohrožení termínu, nákladů nebo zdrojů některé dílčí činnosti, což bude znamenat mimořádné akční zásahy do plánu projektu Škody do 0,5 z CHRP Malý nepříznivý dopad na projekt MD Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu
Třídy úrovně celkového rizika Nízká úroveň Nominální úroveň Vysoká úroveň Katastrofická úroveň
Vytištěno 6/29/20129:01 AM
Celkový součet hodnot rizik Pod 2% CHRP Od 2% do 5% CHRP Nad 5% do 15% CHRP Nad 15% CHRP
fileMatice 3x3
file Identifikace rizik
Identifikace rizik Nalezení hrozeb a scénářů
ID
Hrozba 1 Během léta je zvýšený výskyt odstávek na zařízeních
Scénář V případě více odstávek u různých zákazníků nebude k dispozici dostatek kvalifikovaných techniků
Poznámka Vycházíme z roku 2011
2 Během letního období je více požadavků zaměstnanců na čerpání dovolené
V případě více požadavků na čerpání dovolené nebude k dispozici dostatek kvalifikovaných techniků
Vycházíme z roku 2011
3 Materiál je nakupován u různých dodavatelů s různou dodací lhůtou
V případě, že nebude dodávka kompletní, nelze realizovat zakázku
Dlouhodobý problém v dodávkách
4 Krátká doba na realizaci
Zákazníkem určený časový rozsah odstávky zařízení. V případě větších úprav zařízení může být ohroženo najetí kotelen. Během odstávky je pravděpodobnost, že bude probíhat údržba i na jiných provozech a může to zasáhnout do plánu
Nelze ovlivnit rozsah odstávky
5 Časové prostoje způsobené zákazníkem
bezproudí. 6 Na stavbě nebude k dispozici potřebné technické vybavení na případně změny v rozvaděčích prací. V doběNapříklad dovolených nebude k dispozici mechanická dílna u zákazníka 7 Sádrokartonová zeď pro zabudování rozvaděčů
Z důvodu malých mezer mezi zabudovanými rozvaděči ve stěně hrozí poškození stěny.
8 Přepojování zařízení jiných výrobců
Může nastat situace, že původní zařízení nebude na přesun tlačítek a signalizace připraveno
9 10 11 12 13 14 15 16
Nelze ovlivnit práce na jiných zařízeních Nelze ovlivnit čerpání dovolených u zákazníka Zákazník určil způsob a místo umístění rozvaděčů
file Kvantifikace rizik
Kvantifikace rizik Ohodnocení rizika (pravděpodobnost scénářů, velikost škod a míra rizika)
ID
Hrozba 1 Během léta je zvýšený výskyt odstávek na 2 zařízeních Během letního období je více požadavků na čerpáníu dovolené 3 zaměstnanců Materiál je nakupován různých různou dodací lhůtou 4 dodavatelů Krátká dobas na realizaci 5 Časové prostoje způsobené zákazníkem 6 Na stavbě nebude k dispozici potřebné vybavení případně změny v 7 technické Sádrokartonová zeďna pro zabudování 8 rozvaděčů Přepojování zařízení jiných výrobců
Scénář Pravděpodobnost V případě více odstávek u různých NP zákazníků nebude k dispozici dostatek V případě více požadavků na čerpání dovolené k dispozici dostatek V případě,nebude že nebude dodávka kompletní, realizovat Zákazníkemnelze určený časový zakázku rozsah odstávky zařízení.jeVpravděpodobnost, případě větších Během odstávky že bude dovolených probíhat údržba i nakjiných V době nebude dispozici mechanická dílna umezer zákazníka Z důvodu malých mezi zabudovanými rozvaděči ve stěně Může nastat situace, že původní zařízení nebude na přesun tlačítek a
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Dopad na projekt
Poznámka
Hodnota rizika
SD
NHR
Seznam II.
NP
SD
NHR
Seznam II.
NP
VD
SHR
Seznam III.
NP
MD
NHR
Seznam II.
NP
SD
NHR
Seznam II.
SP
SD
SHR
Seznam III.
VP
SD
VHR
Seznam I.
NP
SD
NHR
Seznam II.
file Seznam I.
Seznam I. Seznam těch případů, kdy hodnota pravděpodobnosti nebo hodnota dopadu na projekt nutí zapracovat tento případ přímo do plánu projektu, protože ho nelze ponechat náhodě.
ID
Hrozba 7 Sádrokartonová zeď pro zabudování rozvaděčů
Scénář Z důvodu malých mezer mezi zabudovanými rozvaděči ve stěně
Pravděpodobnost
Dopad na projekt
VP
SD
Poznámka
Hodnota rizika VHR
file Seznam II.
Seznam II. Tyto rizika je možno pro jejich nízkou pravděpodobnost a zanedbatelnoz ztrátu ponechat na operativní zásahy v průběhu projektu. Musí mít ale hodnotu rizika menší, než je přípustná hodnota akceptovatelného rizika.
ID
Hrozba 1 Během léta je zvýšený výskyt odstávek na 2 zařízeních Během letního období je více požadavků narealizaci čerpání dovolené 4 zaměstnanců Krátká doba na 5 Časové prostoje způsobené zákazníkem 8 Přepojování zařízení jiných výrobců
Scénář Pravděpodobnost V případě více odstávek u různých NP zákazníků nebude k dispozici dostatek V případě více požadavků na čerpání dovolené nebude k dispozici dostatek Zákazníkem určený časový rozsah odstávky zařízení.jeVpravděpodobnost, případě větších Během odstávky že bude probíhat údržba i na jiných Může nastat situace, že původní zařízení nebude na přesun tlačítek a
Dopad na projekt
Hodnota rizika
SD
NHR
NP
SD
NHR
NP
MD
NHR
NP
SD
NHR
NP
SD
NHR
Poznámka
file Seznam III.
Seznam III. Ostatní nezařazená v Seznam I. A Seznam II. Pro následné vypracování návrhů ke snížení rizika.
ID
Hrozba 3 Materiál je nakupován u různých s různou dodací lhůtou 6 dodavatelů Na stavbě nebude k dispozici potřebné technické vybavení na případně změny v
Scénář Pravděpodobnost V případě, že nebude dodávka NP kompletní, nelze realizovat zakázku V době dovolených nebude k dispozici mechanická dílna u zákazníka
SP
Dopad na projekt
Poznámka
Hodnota rizika
VD
SHR
SD
SHR
file Registr rizik
Registr rizik Na základě informovanosti o nebezpečích připravení opatření, snižujících hodnotu jednotlivých rizik na akceptovatelnou úroveň. Výchozí je Seznam III.
ID
Návrh opatření
Nová hodnota rizika
Náklady na opatření
Vlastník rizika
Termín opatření
Počáteční termín trvání rizika
Konečný termín trvání rizika
Poznámka
Stav rizika
3 Včasné objednání, ověření možnosti objednat jinde
NHR
4000,- Kč
Nákup
6/25/2012
7/2/2012
7/4/2012
Aktivní
6 Příprava rozvaděčů před odvozem na stavbu, vybavení pracovníků potřebným nářadím.
NHR
10. 000,- Kč
Výroba
6/25/2012
7/2/2012
7/4/2012
Aktivní
