CSGA Rozpočet pro 2010 s návrhem škrtů Verze 27.6.10
Strana 1 Kurz za 1,00 EUR 27.00 CZK
Cestovné za km 2.40 CZK
Souhrnný rozpočet I. Příjmy 1 2 3 4
Členské příspěvky Příspěvky ze startovného z turnajů ST Příjem z MMČR OPRAVNÁ POLOŽKA č.1 - Příjem z MMČR Příjmy celkem
Položka EUR
CZK
Celkem
Původně
Změna
CZK
CZK
CZK
414 000
225 000 45 000 316 800 0 586 800
CZK 13 104 0 48 000 0 0 0 111 800 0 172 904
CZK CZK CZK 196 164 220 950 24 786 81 000 95 700 14 700 138 720 142 200 3 480 77 760 129 840 52 080 21 870 54 600 32 730 0 Zrušeno 18 000 18 000 111 800 111 800 0 0 Zrušena, cestovné změněno v položkách 627 314 773 090 145 776
750
24 000 16 000 35 000 32 520 6 168 113 688
24 000 16 000 35 000 52 770 6 168 133 938
24 000 62 500 48 000 49 335 56 168 240 003
0 46 500 13 000 -3 435 50 000 106 065
17 580
286 592
761 252
1 013 093
251 841
6 400 0 6 400
225 000 45 000 144 000
Přidáno cestovné za km Vypočet - 8 l paliva za 30 CZK/ l na 100 km
225 000 45 000 342 000 -108 000 504 000
0 0 25 200 -108 000 -82 800
II. Výdaje
1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12
Evropská mistrovství a mezinárodní champ. a utkání Unie Belgie Supersenioři Itálie Ženy Portugalsko K+K Mon.Trophy Maďarsko Muži Německo Ženy Mnich v. Rakousko Výdaje na MMČR Karlovy Vary OPRAVNÁ POLOŽKA č.2 - Cestovné mezisoučet Další výdaje Příspěvek na MMČR v jamkovce Náklady na týmy Částečný úvazek Náklady výbor www stránky mezisoučet výdaje celkem
EUR 6 780 3 000 3 360 2 880 810
16 830
750
Celkový rozpočet na 2010
EUR
I. Příjmy celkem II. Výdaje celkem
6 400 17 580
414 000 286 592
586 800 761 252
504 000 1 013 093
-82 800 251 841
-11 180
127 408
-174 452
-509 093
-334 641
1 123 946
1 188 000
64 054
678 907
-196 570
Celkový rozpočet (Příjmy minus výdaje)
CZK
Stav účtů k 01.01.2010 Splacení dluhu R. Matolínovi Splacení dluhu R. Matolínovi
-40 000 -34 017
Předpokládaný stav k 31.12.2010
CZK
CZK
CZK
Strana 2
-40 000 -34 017 875 477
Podrobné výpočty jednotlivých položek rozpočtu Část I. Příjmy
Položka EUR
1 Členské příspěvky Roční celkem
300 CZK/člen
2 Příspěvky ze startovného z turnajů ST Cihelny 50 CZK/hráč Kun. Hora 50 CZK/hráč Poděbrady 50 CZK/hráč Mnich 50 CZK/hráč Mstětice 50 CZK/hráč Beroun 50 CZK/hráč Olomouc 50 CZK/hráč Konopiste 50 CZK/hráč Ropice 50 CZK/hráč celkem 3 Příjem z MMČR Fee zahraniční Fee Češi
160 EUR/hráč 1800 CZK/hráč
750 členů
100 100 100 100 100 100 100 100 100
hráčů (průměr) hráčů (průměr) hráčů (průměr) hráčů (průměr) hráčů (průměr) hráčů (průměr) hráčů (průměr) hráčů (průměr) hráčů (průměr)
40 hráčů 80 hráčů
CZK
Celkem CZK
225 000 225 000
225 000 225 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 45 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 45 000
6 400 144 000
Opravná položka č.1, 4 000 EUR uplatněna Počet hráčů změněn 172 800 Původně 8 000 EUR, počet snížen na 40 z 50 144 000 Pův. 126 000 CZK, počet zvýšen na 80 ze 70
celkem
6 400
144 000
316 800 Původní příjem celkem 342 000 Strana 3
Část II. Výdaje Položka EUR CZK
Evropská mistrovství a mezinárodní champ. a utkání 1 Unie Belgie fee 365 EUR/hráč ubytování team A 90 EUR/twin ubytování team B 70 EUR/twin cest. km 910 2184 CZK/hráč celkem 2 Supersenioři fee ubytování cest. km celkem 3 Ženy fee ubytování letenky celkem
hráčů pokojů pokojů hráčů
5 nocí 5 nocí
4 380 1 350 1 050 6 780
13 104 13 104
118 260 36 450 28 350 13 104 196 164
Fee zvýšeno na 365 z 350 EUR Ubytování sníženo na 90 z 115 EUR Hráč týmu B platí 50 EUR a cest. 2184 Kč Pouze pro hráče týmu A Původní náklady celkem 220 950
Itálie
870
350 EUR/hráč 60 EUR/twin 2088 CZK/hráč
6 hráčů 3 pokojů 0 hráčů
5 nocí
2 100 900 3 000
Portugalsko 260 EUR/hráč 100 EUR/twin 8000 CZK/hráč
6 hráček 3 pokojů 6 hráček
6 nocí
Německo 30 EUR/twin 400 960 CZK/hráč
12 hráčů 6 pokojů 0 hráčů
4 noci
3 noci
48 000 48 000
2 160 720 2 880
9 pokojů 0 hráčů
0 0
1 560 1 800 3 360
4 K+K Mon.Trophy Maďarsko fee 180 EUR/hráč ubytování 30 EUR/twin cest. km 500 1200 CZK/hráč celkem 5 Muži ubytování cest. km celkem
12 3 3 6
Celkem CZK
42 120 48 600 48 000 138 720
Fee sníženo z 350 na 260 EUR Cena je 130 EUR, sníženo o 30 na 100 EUR Ubytování je na 6 nikoli 5 nocí Letenky zvýšeny na 8 000 z 7 500 Kč Původní náklady celkem 142 200 Hráčka platí 90 EUR
0 0
58 320 19 440 Cena je 60 EUR, sníženo o 30 na 30 EUR 0 Hráč platí 60 EUR a cestovné 1200 Kč 77 760 Původní náklady celkem 129 840
0 0
Počet hráčů navýšen na 18 z 12 21 870 Sníženo na 30 ze 60 EUR 0 Hráč zaplatí 45 EUR a cestovné 960 Kč 21 870 Původní náklady celkem 54 600
810 810
56 700 24 300 Ubytování sníženo z 80 EUR na 60 EUR 0 Hráč si platí cestovné 2088 Kč 81 000 Původní náklady celkem 95 700
6 Ženy fee oba týmy raut a večeře putovní pokál medaile občerstvení celkem
Mnich v. Rakousko 600 CZK/hráč 400 CZK/hráč 3000 CZK 100 CZK/hráč 50 CZK/hráč
7 Výdaje na MMČR Občerstvení Raut Večeře Božůry Poštovné Medaile Rozhodčí Marshall celkem
Karlovy Vary 50 CZK/hráč 200 CZK/hráč 400 CZK/hráč 5000 CZK 20 CZK 200 CZK 1000 CZK 1000 CZK
Plánovaný match zrušen 12 hráček 12 hráček 12 hráček 12 hráček
120 120 120 1 300 9 2 1
hráčů hráčů hráčů x x x rozh. Marsh.
0 0 0 0 0 0
3 dny
3 dny 1 den 1 den
18 000 24 000 48 000 5 000 6 000 1 800 6 000 3 000 111 800
3 dny 3 dny
0 0 0 0 0 0 Původní náklady 18 000
18 000 24 000 48 000 5 000 6 000 1 800 6 000 3 000 111 800 Původní náklady 111 800
Další výdaje EUR 8 Příspěvek na MMČR v jamkovce Jednorázový 200 CZK/hráč Medaile 200 CZK celkem 9 Náklady na týmy Trička Odznaky Logo míče celkem 10 Částečný úvazek Účetní - Popelková Sekretářka Účetní stávající Žebříček celkem
300 CZK/hráč 150 CZK/hráč 10000 CZK
5000 0 10000 5000
CZK/kvart CZK/měs CZK CZK
CZK
CZK
120 hráčů 20 x
24 000 4 000 24 000
24 000 4 000 24 000
15 hráčů 10 hráčů 1x
4 500 1 500 10 000 16 000
4 500 Sníženo ze 150 na 15 kusů 1 500 Sníženo ze 50 na 10 kusů 10 000 16 000 Původní náklady 62 000
20 000 0 10 000 5 000 35 000
20 000 0 Zrušeno, původně 18 000 10 000 Upraveno z 5 000 na 10 000 5 000 35 000 Původní náklady 48 000
4 9 1 1
kvartály měsíců 1. - 9. x x
Strana 4
Strana 6
11 Náklady výbor Mobile Cestovné President ME President ME President Unie cest. km 1600 Vizitky celkem
500 500 90 120 90 3840 0
12 www stránky údržba stávajících vývoj nových celkem
1028 CZK/2 měs. 0 CZK
CZK/člen CZK/člen EUR EUR EUR CZK CZK/člen
6 3 1 1 1 3 6
členů členové pokoj Fee pokoj x členů
6 měsíců 2x 5 dní 2 dní
18 000 3 000 450 120 180
1x 750
6x 1x
11 520 0 32 520
6 168 0 6 168
18 000 3 000 12 150 3 240 4 860 11 520 0 52 770
Sníženo na 90 ze 115 EUR Přidáno do rozpočtu Sníženo na 90 ze 115 EUR Cestovné upraveno, původně 6 210 CZK Zrušeno Původní náklady 49 335
6 168 0 Zrušeno, J. Prause připravil bezúplatně 6 168 Původní náklady 56 168
