Shromáždění členů Golf Clubu Praha 2013 7.2.2013
Úpravy na hřišE v roce 2012 • Dokončení opravy plynovodu a revitalizace poškozených ploch • Výsadba nových keřů na jamce č.9 a rekonstrukce bunkeru u greenu č.9 • Dokončení nových odpališť na jamkách č.1., č.3, č.9. • Výstavba nového dámského odpaliště na jamce č.4 • Úprava bunkerů a obnova písku ve všech bunkerech • Dokončení úpravy a rozšíření parkoviště • Nová čisMcí zóna na parkovišO • Nový cvičný bunker na driving range • Nový informační systém
Úpravy na hřišE v roce 2012 • Úprava keřů a vyčištění vegetace na jamkách č.5 a č. 8 • Závlahový systém a odvodnění chippingu • Vyčištění území za chipping greenem a zahájení rozšíření cvičného areálu • Vyčištění prostoru za klubovnou a okolo odpaliště jamky č.1 • Rohože a zatravnění přístupu na driving range a k jamce č.3
Nově znormované hřiště Nově: • Bílá odpaliště • Modrá odpaliště
Nově znormované hřiště – zvýšení hracího raOngu
Právní spory • „causa“ Grafigto • „causa“ Klánovice – Únor 2012 – vyrovnání ve výši 4.750.000 CZK – Získané prostředky jsou vedeny mimo běžné hospodaření klubu – Finační prostředky získané v rámci prodeje Klánovic jsou dlouhodobě uloženy na termínovaných vkladech v bankách (5mil. CZK J&T banka, 2mil. CZK KB)
Výběrové řízení – restaurace • Vzhledem vypršení platnosO smlouvy původního nájemce M.Hajnce se VV rozhodl uspořádat výběrové řízení na nového provozovatele restaurace v GCP • Dalším důvodem výběrového řízení byly i sMžnosO členů a hostů GCP na kvalitu jídla i obsluhy stávajícího nájemce • Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 9 zájemců • Do II.kola byli vybráni 4 zájemci • Novým nájemcem se stal p. Matěj Lohman, současný provozovatel restaurace na golfovém hřišO na Slapech • Nový provozovatel zahájí činnost začátkem března 2013 (v současné době probíhá kompletní rekonstrukce baru, kuchyně a zázemí)
GCP – členská základna • Nová členství 2012: – 15 standardní členství – 20 dětských členství – 6 převodů
• Celkový počet členů k 31.12.2012 – 627 členů
Přehled vývoje odehraných her
2008
2009
2010
2011
2012
9 Jamek
14060
16812
12465
14452
15977
18 Jamek
1488
2635
1102
1564
942
9 Jamek členové
5175
5851
4953
4793
6364
18 Jamek členové
704
868
445
343
310
Celkem „9“
17036
22082
14669
17580
17861
Hospodaření a plán 2012 • Náklady
– 2011: – Plán 2012: – Skutečnost:
12 949 000 CZK 12 933 000 CZK 13 251 000 CZK
– 2011: – Plán 2012: – Skutečnost:
14 187 000 CZK 14 393 000 CZK 13 697 000 CZK
• Výnosy
• Výsledek
– 2011: – Plán 2012: – Výsledek:
1 324 000 CZK 1 460 000 CZK odhad 350.000 CZK
Golf Club Praha Plán 2013
Rozpočet 2013 -‐ Náklady Náklady 2012 Spotřeba materiálu - hřiště Budova Energie Finanční náklady Hřiště IT Klubové náklady Náklady na závodní družstva - tuzemsko Leasing Marketing Nájemné Odpisy Ostatní Neuplatněné DPH Dary Hlídání objektu - ostraha Personální náklady Právní služby Provoz hřiště Příspěvky ČGF Náklady na reprezentaci Sportovní materiál Trenér Účetnictví Zboží Rezerva / investice
Total
133 819 CZK 31 128 CZK 1 142 016 CZK 183 108 CZK 1 871 630 CZK 133 938 CZK 106 936 CZK 262 676 CZK 755 006 CZK 786 363 CZK 328 174 CZK 89 906 CZK 1 250 542 CZK 393 851 CZK 19 200 CZK 952 453 CZK 2 744 036 CZK 34 875 CZK 228 723 CZK 185 500 CZK 120 889 CZK 244 693 CZK 568 664 CZK 327 000 CZK 354 252 CZK
13 251 390 CZK
2013 Pozn. 140 000 CZK 35 000 CZK Opravy, údržba, hygienické potřeby, servis, revize 1 200 000 CZK 180 000 CZK poplatky, karty, daně, pojištění 1 900 000 CZK 135 000 CZK Internet, IT, tel. 100 000 CZK Ceny, poštovné, školení, kancelářské potřeby 250 000 CZK Startovné, družstva, soustředění 550 000 CZK ukončení 2 leasingů 700 000 CZK 400 000 CZK 90 000 CZK 1 300 000 CZK Ostatní náklady, DIM, materiál, cestovné, provize,nakupované služby 300 000 CZK 0 CZK Nadace HG 955 000 CZK 2 750 000 CZK 35 000 CZK 230 000 CZK Marshall, driving, doprava 190 000 CZK 100 000 CZK výroční turnaj, turnaj pro partnery, mistrovství klubu, líšnice 100 000 CZK sportovní materiál - driving range, SNAG, dětský tábor apod. 400 000 CZK 327 000 CZK 300 000 CZK 600 000 CZK
13 267 000 CZK
Rozpočet 2013 -‐ Výnosy Výnosy 2012 Pronájem - restaurace
128 004 CZK
Granty a dotace
139 000 CZK
Prodej majetku
2013 Pozn. 96 000 CZK 0 CZK Praha5, ČGF
50 000 CZK
0 CZK
5 027 580 CZK
5 250 000 CZK
Dětské tréninky
861 188 CZK
450 000 CZK
Tržby pronájem (klece, skříňky)
203 375 CZK
200 000 CZK
Členské příspěvky
Tržby green fee
2 107 859 CZK
2 500 000 CZK
Tržby hrací karty, balíčky
161 821 CZK
200 000 CZK
Driving range
732 822 CZK
800 000 CZK
Tržby reklama
1 730 864 CZK
2 000 000 CZK
Tržby vstup na hřiště - smlouvy
1 333 941 CZK
Půjčovné
950 000 CZK CDS, ČGK, BestGolf, GC Stredainak
60 565 CZK
60 000 CZK
Tržby tréninky (školy)
159 166 CZK
300 000 CZK
Tržby za turnaje
367 695 CZK
450 000 CZK
70 000 CZK
70 000 CZK
425 961 CZK
550 000 CZK
Finanční výnosy
74 979 CZK
60 000 CZK
Ostatní
61 735 CZK
60 000 CZK
13 696 555 CZK
13 996 000 CZK
Tržby za pronájem golfshopu Tržby za zboží
Total
Hospodářský výsledek 2013 + 729.000 CZK
Golf Club Praha 2013 Základní vize: • Intenzivní rozvoj klubu a hřiště po obchodní, sportovní a společenské stránce • Nábor nových členů a podpora mládeže a děM • OpOmalizace efekOvity a úspornosO provozu při zachování minimálně stejné kvality hřiště i klubového života jako v loňském roce • Podpora obchodních akOvit a zejména prodeje green fee a dalších produktů, snaha o maximalizaci efekOvnosO výnosů ze všech současných obchodních akOvit
InvesEční akEvity v roce 2013 • Nová rotační sekačka na roughy – Cca 1.000.000 CZK (leasing)
• Úpravy klubovny – Šatny, toalety, zázemí
• Úpravy na hřišO – Odvodnění okolí odpaliště jamky č.9
• Rozšíření cvičného areálu v prostoru za chippingem • Dětský koutek (hřiště) • Přestěhování technického zázemí (greenkeeping) do areálu UK (pod greenem jamky č.3)
Jménem Výkonného výboru GCP děkujeme za Vaší pozornost a přejeme úspěšnou sezónu 2013
