Seznam rozpočtových opatření

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2013

Příloha č. 1

Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny

2013 Číslo Číslo opatření usnesení

Schvalovatel

Částka příjem (v Kč)

Částka výdaj (v Kč)

Přesun (v Kč)

Poznámka

Rozpočtové opatření č. 1 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Rozpočtové opatření č. 2 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Školství a 10 000 000,00 tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele

07.01.2013

0001

161/13

Rada

0,00

0,00

28.01.2013

0002

210/13

Rada

0,00

0,00

0003

211/13

Rada

0,00

0,00

0004

212/13

Rada

275 000,00

275 000,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 4 - dotace MF - UZ 98008, UZ 98074

0005

213/13

Rada

487 308,20

487 308,20

0,00 Rozpočtové opatření č. 5 - dotace MF - UZ 98278

0006

214/13

Rada

0,00

0,00

0007

215/13

Rada

0,00

0,00

0008

216/13

Rada

0,00

0,00

0009

217/13

Rada

0,00

0,00

0010

218/13

Rada

0,00

0,00

0011

219/13

Rada

0,00

0,00

0012

220/13

Rada

23 100 000,00

23 100 000,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 12 - dotace MŠMT - UZ 33155

0013

317/13

Rada

1 111 400,00

1 111 400,00


0014

318/13

Rada

0,00

0,00

18.02.2013

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

232 531,00

1 355 000,00

Rozpočtové opatření č. 3 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU

Rozpočtové opatření č. 6 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 7 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a 19 597 723,00 cestovní ruch, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Rozpočtové opatření č. 8 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní 74 952,00 prostředí

294 695 000,00

Rozpočtové opatření č. 9 - Přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti 565 141,00 Individuální projekty do oblasti Sociální věci a do oblasti Majetek - projekty z IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa", Transformace DOZP Stod - II. etapa" Rozpočtové opatření č. 10 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 11 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální 6 450 224,00 projekty do oblasti Informatika 3 271 491,20

1 837 006,00

1

Rozpočtové opatření č. 14 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazného ukazatele

2.5.2014


Příloha č. 1



Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

319/13

Rada

0,00

0,00

0016

320/13

Rada

0,00

0,00

0017

321/13

Rada

0,00

0,00

0018

322/13

Rada

0,00

0,00

2 144 000,00

0019

323/13

Rada

0,00

0,00

Rozpočtové opatření č. 19 - přesun z rozpočtové oblasti ODSH do rozpočtové oblasti 1 000 000,00 Vnitřní správa OVVŽÚ, navýšení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace

0020

324/13

Rada

0,00

0,00

2 800 000,00 Rozpočtové opatření č. 20 - přesun v rámci oblasti Majetek

0021

325/13

Rada

0,00

0,00

0022

326/13

Rada

8 500 000,00

8 500 000,00

0023

327/13

Rada

0,00

98 367 826,01

0024

328/13

Rada

0,00

63 775 034,89

0025

329/13

Rada

0,00

232 573,50

0026

330/13

Rada

0,00

0,00

0027

331/13

Rada

0,00

0,00


10 000 000,00

Rozpočtové opatření č. 15 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů

0015

1 250 000,00 Rozpočtové opatření č. 16 - Kultura - navýšení závazných ukazatelů u p. o. 48 701,00 Rozpočtové opatření č. 17 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava

185 000,00

Rozpočtové opatření č. 18 - ŠMS - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele

Rozpočtové opatření č. 21 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Regionální rozvoj - pořízení výstavního systému

0,00 Rozpočtové opatření č. 22 - dotace MPSV - UZ 13307 Rozpočtové opatření č. 23 - Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na realizaci I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 Rozpočtové opatření č. 24 - Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na realizaci II. globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 OP VK Rozpočtové opatření č. 25 - Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na projekty technické pomoci OP VK Rozpočtové opatření č. 26 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných 5 708 000,00 ukazatelů 640 090,00 Rozpočtové opatření č. 27 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Informatika

2

2.5.2014


Příloha č. 1


25.03.2013


Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka Rozpočtové opatření č. 28 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové řízení a IZS - Dotace CAS Rozpočtové opatření č. 29 - Navýšení příjmů a výdajů - Individuální projekty 0,00 projekty OŠMS Rozpočtové opatření č. 30 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu PK 0,00 Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad v roce 2012

0028

332/13

Rada

0,00

0,00

0029

333/13

Rada

25 766 074,00

25 766 074,00

0030

334/13

Rada

42 820 060,17

42 820 060,17

0031

335/13

Rada

0032

336/13

Rada

0,00

13 343 802,47

0033

337/13

Rada

68 099,41

68 099,41

0034

338/13

Rada

1 123 558,00

1 123 558,00

0035

438/13

Rada

6 601 545,60

6 601 545,60

0036

439/13

Rada

15 441 327,98

15 441 327,98

0037

440/13

Rada

0,00

0,00

0038

441/13

Rada

6 773 920,11

6 773 920,11

0,00

0039

442/13

Rada

0,00

0,00

13 835 075,35

0040

443/13

Rada

6 289 632,44

6 289 632,44


200 000,00

- 103 169 776,17 - 103 169 776,17

0,00 Rozpočtové opatření č. 31 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK Rozpočtové opatření č. 32 - navýšení finančních prostředků o zůstatek dotací z 0,00 minulých let - projekt Zvýšení kvality řízení na KÚPK, projekt Partnerství Comenius Regio, projekt Podpora sociálních služeb v PK 0,00 Rozpočtové opatření č. 33 - dotace MF - UZ 98297 0,00 Rozpočtové opatření č. 34 - dotace MŠMT - UZ 33031 Rozpočtové opatření č. 35 - dotace MŠMT - UZ 33024, UZ 33031, UZ 33038, UZ 33123, UZ 33166, UZ 33215, UZ 33435 Rozpočtové opatření č. 36 - dotace MŠMT - UZ 33006 - 13. a 14. souhrnná žádost o 0,00 platbu - I. globální grant v oblasti podpory 1.3, UZ 33012 - 10. souhrnná žádost o platbu - I. globální grant v oblasti podpory 3.2 OP VK Rozpočtové opatření č. 37 - dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR 553 262,52 Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 - projekt „Technická pomoc ČR (kód 85) Plzeňský kraj“ 0,00

Rozpočtové opatření č. 38 - dotace MŠMT - UZ 33030 - II. globální granty v oblastech podpory 1.1, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtové opatření č. 39 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 33030, UZ 33012 Rozpočtové opatření č. 40 - dotace MŠMT - UZ 33007 - projekty Technické pomoci 0,00 OP VK v oblastech podpory 5.1, 5.2, 5.3 - 2. etapa

3

2.5.2014


Příloha č. 1



Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

Rozpočtové opatření č. 41 - Školství a tělovýchova - dotace MPSV - UZ 13233, navýšení finančních vztahů u p.o. - projekt z OP LZZ "Krok do života 1" Rozpočtové opatření č. 42 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti 88 052 000,00 Doprava, změna závazných ukazatelů

0041

444/13

Rada

1 498 869,76

1 498 869,76

0042

445/13

Rada

0,00

0,00

0043

446/13

Rada

3 159 000,00

3 159 000,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 43 - dotace MV - UZ 14004

0044

447/13

Rada

2 097 619,00

2 097 619,00


0045

448/13

Rada

0,00

0,00

0046

449/13

Rada

0,00

7 513 120,80

0047

450/13

Rada

0,00

16 172 337,00

0048

451/13

Rada

0,00

0,00

0049

452/13

Rada

76 230,00

76 230,00

0050

453/13

Rada

0,00

0,00

0051

454/13

Rada

0,00

0,00

0052

455/13

Rada

0,00

0,00

0053

456/13

Rada

29 988 252,00

29 988 252,00


0,00

7 910 000,00 Rozpočtové opatření č. 45 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava 1 525,00

Rozpočtové opatření č. 46 - navýšení výdajů v oblasti IT a v obl. VS - OIT z prostředků uložených v RF PK (určených pro OIT a OSV) a přesun z OSV do oblasti VS - OIT

Rozpočtové opatření č. 47 - navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků 0,00 uložených v Rezervním fondu PK (určených pro oblasti Majetek), navýšení závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 48 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných 184 920,00 ukazatelů Rozpočtové opatření č. 49 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK 240 790,00 Regiontour 2013, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Rozpočtové opatření č. 50 - Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální 19 984 550,00 věci, přesun v rámci oblasti Majetek - projekty IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa", "Transformace DOZP Stod - II. etapa" Rozpočtové opatření č. 51 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní 72 000,00 prostředí Rozpočtové opatření č. 52 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 130 120,00 13307 Rozpočtové opatření č. 53 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt z OP LZZ "Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji"

4

2.5.2014


Příloha č. 1


22.04.2013


Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

0054

457/13

Rada

0,00

0,00

30 000,00 Rozpočtové opatření č. 54 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé

0055

458/13

Rada

0,00

0,00

50 000,00

0056

459/13

Rada

220 113,00

220 113,00

0057

460/13

Rada

3 841 000,00

3 841 000,00

0058

461/13

Rada

360 691,90

360 691,90

0059

546/13

Rada

0,00

0,00

0060

547/13

Rada

52 862,00

52 862,00

0061

548/13

Rada

883 514,80

883 514,80

0062

549/13

Rada

0,00

0,00

0063

550/13

Rada

15 000,00

15 000,00

0064

551/13

Rada

0,00

0,00

0065

552/13

Rada

0066

553/13

Rada

0,00

0,00

0067

554/13

Rada

0,00

0,00

0068

555/13

Rada

0,00

0,00


Rozpočtové opatření č. 55 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Tělovýchova, navýšení závazného ukazatele

0,00 Rozpočtové opatření č. 56 - dotace MF - UZ 98278 0,00 Rozpočtové opatření č. 57 - dotace MŠMT - UZ 33354 0,00 Rozpočtové opatření č. 58 - dotace MF - UZ 98335 6 762 114,00

Rozpočtové opatření č. 59 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, navýšení závazných ukazatelů u p. o.

0,00 Rozpočtové opatření č. 60 - dotace MF - UZ 98278 0,00 Rozpočtové opatření č. 61 - dotace MŠMT - UZ 33031, UZ 33025 60 000,00

Rozpočtové opatření č. 62 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazného ukazatele

0,00 Rozpočtové opatření č. 63 - dotace MF - UZ 98074 572 662,00

4 220 197 000,00 4 220 197 000,00

Rozpočtové opatření č. 64 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí

0,00 Rozpočtové opatření č. 65 - dotace MŠMT - UZ 33353, UZ 33155 Rozpočtové opatření č. 66 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 67 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti 399 615 000,00 Doprava, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 68 - přesun z obl. Individuální projekty do oblastí FPEU a 58 849 299,00 ŠMS, správce rozpočtu Školství a přesun v rámci oblasti ŠMS, správce rozpočtu Školství, změny záv. ukazatelů - projekty spolufinancované z EU 2 336 000,00

5

2.5.2014


Příloha č. 1


20.05.2013


Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

Rozpočtové opatření č. 69 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů právnických osob za rok 2012 Rozpočtové opatření č. 70 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální 54 085 267,00 projekty do oblasti Informatika Rozpočtové opatření č. 71 - Přesun z oblasti Bezpečný kraj do oblasti Školství a 215 000,00 tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele

0069

556/13

Rada

7 588 160,00

7 588 160,00

0070

557/13

Rada

0,00

0,00

0071

558/13

Rada

0,00

0,00

0072

559/13

Rada

0,00

0,00

2 706 394,96

Rozpočtové opatření č. 72 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty z I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 3.2

0073

560/13

Rada

0,00

0,00

5 632 775,00

Rozpočtové opatření č. 73 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3

0074

561/13

Rada

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

Rozpočtové opatření č. 74 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307

0075

562/13

Rada

320 000,00

320 000,00

0076

659/13

Rada

0,00

0,00

0077

660/13

Rada

0,00

0,00

0078

661/13

Rada

15 690,03

15 690,03

0079

662/13

Rada

0,00

0,00

0080

663/13

Rada

60 000,00

60 000,00

0081

664/13

Rada

4 014 825,00

4 014 825,00

0082

665/13

Rada

0,00

0,00


0,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 75 - dotace MK - UZ 34070 Rozpočtové opatření č. 76 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Rozpočtové opatření č. 77 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti 2 122 000,00 Školství a tělovýchova, změna zavazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 78 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK SPŠ dopravní, 0,00 Plzeň Rozpočtové opatření č. 79 - ŠMS - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové 2 258 000,00 oblasti Školství a Tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací 1 201 316,87

0,00 Rozpočtové opatření č. 80 - dotace MK - UZ 34070 Rozpočtové opatření č. 81 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt OPLZZ "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa" Rozpočtové opatření č. 82 - Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek 527 721,00 projekt IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa" 0,00

6

2.5.2014


Příloha č. 1


17.06.2013


Schvalovatel



0083

666/13

Rada

0,00

0,00

0084

667/13

Rada

0,00

0,00

0085

668/13

Rada

0,00

0,00

0086

669/13

Rada

0,00

0,00

0087

670/13

Rada

0,00

0,00

0088

792/13

Rada

0,00

0,00

0089

793/13

Rada

0,00

0,00

0090

794/13

Rada

250 000,00

250 000,00

0091

795/13

Rada

209 277,90

209 277,90

0092

796/13

Rada

7 891 331,60

7 891 331,60

0093

797/13

Rada

0,00

0,00

0094

798/13

Rada

428 000,00

428 000,00

0095

799/13

Rada

0,00

0,00

0096

800/13

Rada

0,00

0,00

0097

801/13

Rada

305 465,00

305 465,00


Přesun (v Kč)

Poznámka

Rozpočtové opatření č. 83 - dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR 329 612,96 Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 - projekt „Technická pomoc ČR (kód 86) Plzeňský kraj“ Rozpočtové opatření č. 84 - přesun z oblasti Školství a tělovýchova do oblasti 313 000,00 Majetek, přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 85 - dotace MPSV - projekt IOP "Transformace DOZP Stod - I. 140 980,00 etapa" Rozpočtové opatření č. 86 - ŽP - Ekologické projekty, V přírodě s přírodou - navýšení 195 000,00 závazných ukazatelů u p. o. Rozpočtové opatření č. 87 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 113 400,00 13307 Rozpočtové opatření č. 88 - Přesun finančních prostředků v rámci oblasti 75 000,00 Zastupitelé, navýšení závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 89 - dotace z IOP - ICT služby technologického centra 527 552,00 Plzeňského kraje - část I, III, IV a V 0,00 Rozpočtové opatření č. 90 - dotace od Úřadu vlády ČR - ÚZ 04001 Rozpočtové opatření č. 91 - dotace z OP ŽP - Péče o luční společenstva ve zvláště 209 277,90 chráněných územích PK a o evropsky významné lokality PK, přesun z oblasti ŽP do oblasti IP 0,00 Rozpočtové opatření č. 92 - dotace MŠMT - UZ 33031 Rozpočtové opatření č. 93 - ŠMS - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Školství a Tělovýchova, navýšení závazného ukazatele Rozpočtové opatření č. 94 - dotace MV - UZ 14018 - projekty „Informovaný senior 0,00 II.“ a "Prevence předlužení obyvatel PK" Rozpočtové opatření č. 95 - dotace MV - projekt OPLZZ „Personální strategie 341 312,65 efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje“ 65 000,00

1 188 698,24 Rozpočtové opatření č. 96 - dotace z Komunitárního programu - projekt SEED 0,00 Rozpočtové opatření č. 97 - dotace MŠMT - UZ 33122, UZ 33163, UZ 33192

7

2.5.2014


Příloha č. 1



Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

0098

802/13

Rada

12 450 802,92

13 588 533,65

0099

803/13

Rada

0,00

0,00

0100

804/13

Rada

193 071,00

193 071,00

0101

805/13

Rada

0,00

0,00

0102

806/13

Rada

1 024 000,00

1 024 000,00

0103

807/13

Rada

0,00

0,00

0104

808/13

Rada

0,00

0,00

0105

809/13

Rada

650 000,00

650 000,00

0106

810/13

Rada

103 144,87

103 144,87

0107

811/13

Rada

0,00

0,00

0108

812/13

Rada

0,00

0,00

0109

813/13

Rada

5 726 870,00

5 726 870,00

0110

814/13

Rada

15 262 530,71

15 262 530,71

0,00

Rozpočtové opatření č. 110 - dotace MŠMT - UZ 33012 - 11. SŽOP - globální grant 3.2 OPVK; UZ 33030, UZ 33926 - 4. SŽOP - II. globální granty 1.1, 1.2, 1.3 OPVK

0111

815/13

Rada

1 111 500,00

1 111 500,00

0,00

Rozpočtové opatření č. 111 - Navýšení příjmů a výdajů, navýšení závazných ukazatelů u PO kraje


0,00 Rozpočtové opatření č. 98 - Finanční vypořádání za rok 2012 13 174 000,00

Rozpočtové opatření č. 99 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - PSOV 2013 - neinvestiční dotace

0,00 Rozpočtové opatření č. 100 - dotace MF - UZ 98278 Rozpočtové opatření č. 101 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura 500 000,00 a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 0,00 Rozpočtové opatření č. 102 - dotace MK - UZ 34053, 34070, 34544 Rozpočtové opatření č. 103 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 104 - Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce 2 759 121,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU Rozpočtové opatření č. 105 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Sportovní 0,00 gymnázium, Plzeň, Táborská 28 1 125 000,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 106 - dotace MF - UZ 98297 Rozpočtové opatření č. 107 - Zdravotnictví - navýšení závazného ukazatele u ZZS PK, p.o. Rozpočtové opatření č. 108 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 105 040,00 13307 Rozpočtové opatření č. 109 - dotace MZ - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u 0,00 ZZS PK, p.o. 20 000,00

8

2.5.2014


Příloha č. 1


15.07.2013


Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

Rozpočtové opatření č. 112 - Přesun z oblasti Regionální rozvoj do oblasti Krizové řízení a IZS - Dotace obcím na řešení povodně v červnu 2013 Rozpočtové opatření č. 113 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/11724 Obchvat 62 618 865,67 Rokycany - Hrádek, úsek 1 a Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek Rozpočtové opatření č. 114 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 62 338 365,67 údržba silnic Plzeňského kraje

0112

816/13

Rada

0,00

0,00

0113

892/13

Rada

0,00

0,00

0114

893/13

Rada

0,00

0,00

0115

894/13

Rada

409 478,17

409 478,17

0116

895/13

Rada

6 148 846,80

6 148 846,80


0117

896/13

Rada

579 600,80

579 600,80


0118

897/13

Rada

0,00

0,00

0119

898/13

Rada

15 000,00

15 000,00

0120

899/13

Rada

0,00

0,00

0121

900/13

Rada

31 217 105,32

31 217 105,32

0122

901/13

Rada

0,00

0,00

0123

902/13

Rada

23 270 000,00

23 270 000,00

0124

903/13

Rada

47 000,00

47 000,00

0125

904/13

Rada

0,00

0,00

0126

905/13

Rada

0,00

0,00


2 000 000,00


Rozpočtové opatření č. 118 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti 60 000,00 Zdravotnictví, správce rozpočtu ZDR do oblasti Vnitřní správa ZDR, správce rozpočtu ZDR 0,00 Rozpočtové opatření č. 119 - dotace MF - UZ 98074 Rozpočtové opatření č. 120 - přesun v rámci oblasti Výstavba Klatovské nemocnice od r. 2010 Rozpočtové opatření č. 121 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Most ev.č. 192-03 3 338 051,03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace Rozpočtové opatření č. 122 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 2 826 064,42 údržba silnic Plzeňského kraje 260 500,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 123 - dotace MŠMT - UZ 33155 Rozpočtové opatření č. 124 - dotace MK - UZ 34053 Dotace MK - UZ 34053 Rozpočtové opatření č. 125 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti 1 450 000,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů 0,00

200 000,00 Rozpočtové opatření č. 126 - Zdravotnictví - přesun v rámci oblasti Zdravotnictví

9

2.5.2014


Příloha č. 1


19.08.2013


Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

Rozpočtové opatření č. 127 - dotace MV - UZ 14004, dotace MF - UZ 98011 a přesun z oblasti Krizové řízení a IZS do oblasti Regionální rozvoj Rozpočtové opatření č. 128 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna 16 000 000,00 závazného ukazatele

0127

906/13

Rada

10 265 000,00

10 265 000,00

0128

907/13

Rada

0,00

0,00

0129

908/13

Rada

0,00

13 099 000,00

0130

909/13

Rada

0,00

0,00

9 131 201,00

Rozpočtové opatření č. 130 - přesun z oblasti Školství a tělovýchova do oblasti Majetek, přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů

0131

910/13

Rada

0,00

0,00

2 761 005,52

Rozpočtové opatření č. 131 - Školství a tělovýchova - navýšení fin. vztahů u p.o. projekty z I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, 3.2

0132

911/13

Rada

0,00

0,00

5 932 282,25

0133

912/13

Rada

0,00

0,00

0134

913/13

Rada

20 865 368,15

20 865 368,15

0135

987/13

Rada

3 847 000,00

3 847 000,00

0136

988/13

Rada

0,00

0,00

0137

989/13

Rada

6 185 879,20

6 185 879,20

0138

990/13

Rada

400 000,00

400 000,00

0139

991/13

Rada

0,00

0,00


2 000 000,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 129 - rozdělení disponibilního zůstatku r. 2012

Rozpočtové opatření č. 132 - Školství a tělovýchova - navýšení fin. vztahů u p.o. projekty z II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Rozpočtové opatření č. 133 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 220 560,00 13307 Rozpočtové opatření č. 134 - dotace MŠMT - UZ 33012 - 12. souhrnná žádost o 0,00 platbu - I. GG 3.2 OP VK, UZ 33030 - 5. a 6. souhrnné žádosti o platbu - II. GG 1.1, 1.2, 1.3 OP VK 0,00 Rozpočtové opatření č. 135 - dotace MZe - UZ 29517 130 000,00 Rozpočtové opatření č. 136 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé 0,00 Rozpočtové opatření č. 137- dotace MŠMT - UZ 33031 0,00 Rozpočtové opatření č. 138 - dotace MK - UZ 34002 255 245,00

10

Rozpočtové opatření č. 139 - dotace z Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, Výstava českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji

2.5.2014


Příloha č. 1



Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

0140

992/13

Rada

293 468,00

293 468,00


0141

993/13

Rada

160 000,00

160 000,00


0142

994/13

Rada

0,00

0,00

1 315 000,00

0143

995/13

Rada

0,00

0,00

1 114 582,56

0144

996/13

Rada

0,00

0,00

9 337 425,86

0145

997/13

Rada

0,00

0,00

9 174 225,86

0146

998/13

Rada

0,00

0,00

1 010 647,00

0147

999/13

Rada

21 601 293,23

21 601 293,23

0,00

0148

1000/13

Rada

0,00

0,00

122 520,00

0149

1001/13

Rada

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

0150

1002/13

Rada

30 431,00

30 431,00

0,00

0151

1003/13

Rada

0,00

0,00

80 041 029,97

0152

1004/13

Rada

0,00

0,00

80 041 029,97

0153

1005/13

Rada

0,00

0,00

1 820 000,00

0154

1006/13

Rada

0,00

0,00

1 579 920,00


11

Rozpočtové opatření č. 142 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 143 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Rozpočtové opatření č. 144 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - II/201 Manětín průtah Rozpočtové opatření č. 145 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Rozpočtové opatření č. 146 - Zdravotnictví - přesun v rámci oblasti Zdravotnictví, snížení závazného ukazatele ZZS PK, p.o. Rozpočtové opatření č. 147 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt z OP LZZ „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ Rozpočtové opatření č. 148 - Přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci - projekt z IOP „Transformace DOZP Rozpočtové opatření č. 149 - dotace MPSV - UZ 13307 a navýšení finančních vztahů u p.o. Rozpočtové opatření č. 150 - Navýšení příjmů a výdajů - Finanční dar obci Kunějovice na odstranění a zmírnění následků povodní a rozhodnutí o účelu k použití nevyužitého čistého výtěžku veřejné sbírky obce Šťáhlavy Rozpočtové opatření č. 151 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni Rozpočtové opatření č. 152 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Rozpočtové opatření č. 153 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 154 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch a přesuny v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch

2.5.2014


Příloha č. 1


26.08.2013

23.09.2013


Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

0155

1007/13

Rada

0,00

0,00

11 347 881,20

0156

1008/13

Rada

0,00

0,00

3 325 000,00

0157

1009/13

Rada

0,00

0,00

516 000,00

0158

1010/13

Rada

0,00

0,00

12 500,00

0159

1011/13

Rada

0,00

100 000 000,00

197 535 000,00

0160

1119/13

Rada

378 000,00

378 000,00

0161

1120/13

Rada

0,00

0,00

0162

1121/13

Rada

0,00

0,00

0163

1137/13

Rada

0,00

0,00

0164

1138/13

Rada

0,00

0,00

0165

1139/13

Rada

0,00

0,00

0166

1140/13

Rada

84 198,00

84 198,00

0167

1141/13

Rada

135 172 000,00

135 172 000,00


Rozpočtové opatření č. 155 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 156 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení záv. ukazatele - projekt spolufinancovaný z EU Rozpočtové opatření č. 157 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 158 - Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek - projekt IOP „Transformace DOZP Stod - I. etapa“ Rozpočtové opatření č. 159 - Navýšení výdajové části rozpočtu PK v oblasti Individuální projekty, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů

0,00 Rozpočtové opatření č. 160 - dotace MK - UZ 34057 Rozpočtové opatření č. 161 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/0228 Přeložka 21 754 178,54 Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) a III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce Rozpočtové opatření č. 162 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 21 089 702,65 údržba silnic Plzeňského kraje Rozpočtové opatření č. 163 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Rekonstrukce II/196 103 398 560,05 Meclov, Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice a Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov/Plzeň - sever - Bor Rozpočtové opatření č. 164 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 103 177 135,10 údržba silnic Plzeňského kraje Rozpočtové opatření č. 165 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Muzeum Šumavy 3 974 260,46 přístavba, nástavba a stavební úpravy 0,00 Rozpočtové opatření č. 166 - dotace MF - UZ 98297 0,00

12

Rozpočtové opatření č. 167 - dotace MD - UZ 27355 - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy

2.5.2014


Příloha č. 1



Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

0168

1142/13

Rada

2 423 204,00

2 423 204,00

0169

1143/13

Rada

0,00

0,00

0170

1144/13

Rada

0,00

0,00

0171

1145/13

Rada

0,00

0,00

0172

1146/13

Rada

19 764 530,00

19 764 530,00

0173

1147/13

Rada

- 77 092 503,50

- 78 692 503,50

0174

1148/13

Rada

0,00

0,00

0175

1149/13

Rada

0,00

0,00

0176

1150/13

Rada

1 475 800,07

1 475 800,07

0177

1151/13

Rada

112 120,00

112 120,00

0178

1152/13

Rada

3 133 674,19

3 133 674,19

0179

1153/13

Rada

156 000,00

156 000,00

0180

1154/13

Rada

- 173 684,41

- 173 684,41

0181

1155/13

Rada

0,00

0,00

10 557 500,00

Rozpočtové opatření č. 181 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika, přesun v rámci oblasti Informatika

0182

1156/13

Rada

0,00

0,00

13 647 511,00

Rozpočtové opatření č. 182 - přesun v rámci oblasti Majetek, přesun z oblasti Majetek do oblasti Individuální projekty, změna závazných ukazatelů


0,00 Rozpočtové opatření č. 168 - dotace MŠMT - UZ 33031 Rozpočtové opatření č. 169 - Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce 9 898 130,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU Rozpočtové opatření č. 170 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum 3 974 260,46 Šumavy Sušice Rozpočtové opatření č. 171 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce 121 000,00 rozpočtu Cestovní ruch Rozpočtové opatření č. 172 - dotace MPSV - projekt IOP „Transformace DOZP Stod 164 483,00 II. etapa“ - 1. ŽoP 0,00 Rozpočtové opatření č. 173 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK Rozpočtové opatření č. 174 - Tělovýchova - Talent 2013 - navýšení závazných ukazatelů u p. o. Rozpočtové opatření č. 175 - Přesun v rámci oblasti Regionální rozvoj - havarijní 5 160 000,00 stavy a naléhavé potřeby - investiční dotace Rozpočtové opatření č. 176 - dotace MŠMT - UZ 33007 - projekt Technická pomoc 0,00 OP VK oblast podpory 5.1 - 2. etapa - 2. ŽoP 258 000,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 177 - dotace MMR - UZ 17007, 17883 0,00

Rozpočtové opatření č. 178 - dotace MŠMT - UZ 33030 - 7. souhrnné žádosti o platbu - II. GG 1.1, 1.2, 1.3 OP VK

0,00 Rozpočtové opatření č. 179 - dotace MPO - UZ 22003 - Program EFEKT 2013 0,00 Rozpočtové opatření č. 180 - vratka dotace MF - UZ 98008

13

2.5.2014


Příloha č. 1


21.10.2013


Schvalovatel



0183

1157/13

Rada

0,00

0,00

0184

1158/13

Rada

1 518 773,00

1 518 773,00

0185

1159/13

Rada

- 11 141 566,35

- 11 141 566,35

0186

1160/13

Rada

0,00

0,00

0187

1161/13

Rada

0,00

0,00

0188

1162/13

Rada

0,00

0,00

0189

1163/13

Rada

394 301,57

394 301,57

0190

1164/13

Rada

9 593 849,00

9 593 849,00

0191

1226/13

Rada

0,00

0,00

0192

1227/13

Rada

0,00

0,00

0193

1228/13

Rada

6 741 227,64

6 741 227,64

0194

1229/13

Rada

100 000,00

100 000,00

0195

1230/13

Rada

0,00

0,00

0196

1231/13

Rada

0,00

0,00


Přesun (v Kč)

Poznámka

634 000,00 Rozpočtové opatření č. 183 - přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova 0,00 Rozpočtové opatření č. 184 - dotace MF - UZ 98278 0,00 Rozpočtové opatření č. 185 - vratka dotace MŠMT - UZ 33006 Rozpočtové opatření č. 186 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Rozpočtové opatření č. 187 - přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazných 37 162 000,00 ukazatelů Rozpočtové opatření č. 188 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 036 240,00 13307 240 000,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 189 - dotace MF - UZ 98335 Rozpočtové opatření č. 190 - dotace MŠMT - UZ 33019, 33910 - OPVK - Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK Rozpočtové opatření č. 191 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Stálá muzejní 1 268 318,26 expozice „Příroda pro budoucnost“ Rozpočtové opatření č. 192 - dotace z IOP - UZ 17871, UZ 17003 a dotace z 955 881,91 Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 - projekt „Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj - Dolní Bavorsko“ Rozpočtové opatření č. 193 - dotace MŠMT - UZ 33012 - 13. a 14. SŽOP - globální 0,00 grant 3.2 OPVK 0,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 194 - dotace MF - UZ 98071 Rozpočtové opatření č. 195 - přesun z rozpočtové oblasti ODSH do rozpočtové 200 000,00 oblasti Vnitřní správa OVVŽÚ, navýšení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace Rozpočtové opatření č. 196 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u 6 422 208,80 p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory 3.2

14

2.5.2014


Příloha č. 1


18.11.2013


Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

Rozpočtové opatření č. 197 - dotace MPSV - UZ 13 233, UZ 13 307; navýšení 500 000,00 finančních vztahů u p.o. - UZ 13307; přesun v rámci oblasti Soc. věci, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 198 - dotace MV - UZ 14022 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Rozpočtové opatření č. 199 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum Dr. 1 268 318,26 Bohuslava Horáka v Rokycanech

0197

1232/13

Rada

7 708 664,00

7 708 664,00

0198

1233/13

Rada

17 722 337,00

17 722 337,00

0199

1234/13

Rada

0,00

0,00

0200

1235/13

Rada

1 445 770,40

1 445 770,40

0201

1236/13

Rada

19 662,00

19 662,00

0202

1237/13

Rada

0,00

0,00

0203

1238/13

Rada

78 947,00

78 947,00

0204

1239/13

Rada

0,00

0,00

0205

1240/13

Rada

0,00

0,00

25 333 526,67

Rozpočtové opatření č. 205 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu VOŠ a SPŠE v Plzni

0206

1241/13

Rada

0,00

0,00

23 699 103,64

Rozpočtové opatření č. 206 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

0207

1337/13

Rada

0,00

0,00

2 788 000,00

0208

1338/13

Rada

0,00

75 460 837,93

0209

1339/13

Rada

0,00

0,00

0210

1340/13

Rada

122 000,00

122 000,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 210 - dotace MK - UZ 34053, 34544

0211

1341/13

Rada

453 146,40

453 146,40



0,00 Rozpočtové opatření č. 200 - dotace MŠMT - UZ 33031, UZ 33044, UZ 33192 0,00 Rozpočtové opatření č. 201 - dotace MF - UZ 98278 535 000,00 Rozpočtové opatření č. 202 - přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova 352 789,00

Rozpočtové opatření č. 203 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ukazatelů, uložení odvodu SOU Domažlice

270 000,00 Rozpočtové opatření č. 204 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé

Rozpočtové opatření č. 207 - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Bezpečný kraj - investiční dotace městům a obcím PK Rozpočtové opatření č. 208 - Zdravotnictví - přesun finančních prostředků z 0,00 Rezervního fondu PK do oblasti Zdravotnictví - SOHZ Rozpočtové opatření č. 209 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 044 240,00 13307

15

2.5.2014


Příloha č. 1



Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka Rozpočtové opatření č. 212 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Zastupitelé Rozpočtové opatření č. 213 - dotace z OP ŽP - Zlepšení systému povodňové služby v PK Rozpočtové opatření č. 214 - Krizové řízení a IZS - navýšení finančního vztahu u SÚS PK - UZ 98011 - Povodně 2013 Rozpočtové opatření č. 215 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Rozpočtové opatření č. 216 - dotace MŠMT - UZ 33030 - 8. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.1, 1.2 OP VK a UZ 33012 - 15. souhrnná žádost o platbu - globální grant 3.2 OPVK Rozpočtové opatření č. 217 - přesun finančních prostředků z oblasti Sociální věci do oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu Sociální věci, z oblasti Zdravotnictví do oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu Zdravotnictví Rozpočtové opatření č. 218 - dotace MŠMT - UZ 33007 - projekty Technické pomoci OP VK v oblastech podpory 5.2, 5.3 - 2. etapa

0212

1342/13

Rada

0,00

0,00

200 000,00

0213

1343/13

Rada

9 259 608,96

9 259 608,96

0,00

0214

1344/13

Rada

0,00

0,00

191 451,35

0215

1345/13

Rada

0,00

0,00

600 460,50

0216

1346/13

Rada

4 327 147,85

4 327 147,85

0,00

0217

1347/13

Rada

0,00

0,00

18 000,00

0218

1348/13

Rada

182 708,95

182 708,95

0,00

0219

1349/13

Rada

810 566,00

810 566,00


0220

1350/13

Rada

30 000,00

30 000,00

0221

1351/13

Rada

23 306 278,20

23 306 278,20

0222

1352/13

Rada

0,00

0,00

0223

1353/13

Rada

334 455,65

334 455,65

0224

1354/13

Rada

6 365 000,00

6 365 000,00

0225

1355/13

Rada

0,00

0,00

0226

1356/13

Rada

205 962,00

205 962,00


Rozpočtové opatření č. 220 - Navýšení příjmů a výdajů, navýšení závazných ukazatelů u PO kraje Rozpočtové opatření č. 221 - Navýšení příjmů a výdajů - Klatovská nemocnice a.s. 0,00 SOHZ Rozpočtové opatření č. 222 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Dům dětí a 267 673,89 mládeže, Horažďovice, Zámek 11 Rozpočtové opatření č. 223 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Gymnázium a 0,00 Střední odborná škola, Plasy 0,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 224 - dotace MV - UZ 14004 618 000,00

Rozpočtové opatření č. 225 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů


16

2.5.2014


Příloha č. 1


16.12.2013


Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

0227

1357/13

Rada

0,00

0,00

0228

1358/13

Rada

0,00

0,00

0229

1359/13

Rada

- 71 400 000,00

- 71 400 000,00

0230

1360/13

Rada

0,00

0,00

0231

1361/13

Rada

0,00

0,00

0232

1362/13

Rada

24 421 418,00

24 421 418,00

0,00 Rozpočtové opatření č. 232 - dotace MŠMT - UZ 33155 a UZ 33046

0233

1363/13

Rada

27 431 966,15

27 431 966,15

0,00

0234

1364/13

Rada

0,00

0,00

3 904 859,00

0235

1365/13

Rada

0,00

0,00

228 650,09

0236

1454/13

Rada

0,00

0,00

579 953,79

0237

1455/13

Rada

0,00

0,00

1 150 779,00

0238

1456/13

Rada

22 096 343,14

22 096 343,14

0,00

0239

1457/13

Rada

0,00

0,00

123 085,00

0240

1458/13

Rada

132 758,86

132 758,86


244 703,20 Rozpočtové opatření č. 227 - Kultura - přesuny, navýšení závazných ukazatelů u p. o. 1 172 000,00 Rozpočtové opatření č. 228 - přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova 0,00 Rozpočtové opatření č. 229 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK Rozpočtové opatření č. 230 přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Informatika do rozpočtové oblasti Doprava a Vnitřní správa, OIT Rozpočtové opatření č. 231 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných 445 200,00 ukazatelů

2 509 424,52

Rozpočtové opatření č. 233 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt z OP LZZ „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ Rozpočtové opatření č. 234 - Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU Rozpočtové opatření č. 235 - dotace MV ČR - projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Školicí středisko Plzeňského kraje - EU Rozpočtové opatření č. 236 - dotace z Programu přeshraniční Spoluprolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 - projekt „PK a Horní Falc - evropští sousedé“ Rozpočtové opatření č. 237 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Rozpočtové opatření č. 238 - dotace MŠMT - UZ 33030 - 9. - 11. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.1 OP VK, 9. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.2 OP VK, 8.- 9. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.3 OP VK a UZ 33012 - 16. - 17. souhrnná žádost o Rozpočtové opatření č. 239 - dotace z IOP - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

0,00 Rozpočtové opatření č. 240 - dotace MŠMT - UZ 33215 a dotace MMR - UZ 17007

17

2.5.2014


Příloha č. 1



Schvalovatel



Přesun (v Kč)

Poznámka

1459/13

Rada

0,00

0,00

0242

1460/13

Rada

100 000,00

100 000,00

0243

1461/13

Rada

0,00

0,00

44 531 676,35

Rozpočtové opatření č. 243 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/18036 Chlumčany Dobřanská ulice a Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa

0244

1462/13

Rada

0,00

0,00

44 181 476,42

Rozpočtové opatření č. 244 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

0245

1463/13

Rada

66 672,40

66 672,40

0246

1464/13

Rada

700 000,00

700 000,00

0247

1465/13

Rada

0,00

0,00

0248

1466/13

Rada

0,00

0,00

0249

1467/13

Rada

904 087,44

904 087,44

0250

1468/13

Rada

0,00

0,00

0251

1469/13

Rada

8 112 114,00

8 112 114,00

0252

1470/13

Rada

1 734 472,00

1 734 472,00

0253

1471/13

Rada

0,00

0,00


4 328 470,24

Rozpočtové opatření č. 241 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Zahrada otevřená Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově

0241

0,00 Rozpočtové opatření č. 242 - dotace MZe - UZ 29517

0,00 Rozpočtové opatření č. 245 - dotace MF - UZ 98297 Rozpočtové opatření č. 246 - Navýšení příjmů a výdajů - přijaté finanční prostředky 0,00 za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 Rozpočtové opatření č. 247 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum 4 251 468,62 Českého lesa v Tachově Rozpočtové opatření č. 248 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Gymnázium a 1 900 613,55 Střední odborná škola, Plasy Rozpočtové opatření č. 249 - dotace z OP ŽP - Péče o luční společenstva ve zvláště 149 749,44 chráněných územích PK a o evropsky významné lokality PK, přesun z oblasti ŽP do oblasti IP Rozpočtové opatření č. 250 - přesun z oblasti Fondy a programy EU do oblasti 70 750,00 Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura - výstava Šumava - Zelená střecha Evropy Rozpočtové opatření č. 251 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt OPLZZ „Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa“ 0,00 Rozpočtové opatření č. 252 - dotace MF ČR - UZ 98861 551 527,22 Rozpočtové opatření č. 253 - přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova

18

2.5.2014


Příloha č. 1



Schvalovatel



0254

1472/13

Rada

0,00

0,00

0255

1473/13

Rada

0,00

0,00

0256

1474/13

Rada

0,00

0,00

0257

1475/13

Rada

0,00

0,00

0258

1476/13

Rada

9 963 073,85

9 963 073,85

0259

1477/13

Rada

0,00

0,00

0260

1478/13

Rada

19 187 699,00

19 187 699,00

0261

1479/13

Rada

0,00

0,00

0262

1480/13

Rada

0,00

0,00

0263

1481/13

Rada

0,00

0,00

0264

1482/13

Rada

0,00

0,00

0265

1483/13

Rada

0,00

0,00

0266

1484/13

Rada

0,00

0,00

0267

1485/13

Rada

412 598,66

412 598,66


Přesun (v Kč)

Poznámka

Rozpočtové opatření č. 254 - Přesun z oblasti Bezpečný kraj a z oblasti Zastupitelé do oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 255 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Střední škola, 1 172 767,50 Oselce 1 77 501,00

984 312,51

Rozpočtové opatření č. 256 - přesun oblasti Ostatní financování do oblasti Životní prostředí - projekt Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze

Rozpočtové opatření č. 257 - Přesun FP z rozp. obl. Individuální projekty do obl. 340 000,00 Sociální věci - projekty z IOP - Transformace DOZP Stod - I. etapa a II. etapa, přesun v rámci obl. Sociální věci, navýšení závazného ukazatele Rozpočtové opatření č. 258 - dotace z OP ŽP - Sanace kontaminovaného území Plzeň 502 815,40 - Libušín, Sanace kontaminovaného území Koloveč Rozpočtové opatření č. 259 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných 4 964 581,10 ukazatelů Rozpočtové opatření č. 260 - dotace MŠMT - UZ 33019, 33910 - OPVK - Podpora 0,00 technického a přírodovědného vzdělávání v PK Rozpočtové opatření č. 261 - Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce 2 371 561,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje Rozpočtové opatření č. 262 přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti 215 000,00 Vnitřní správa OIT Rozpočtové opatření č. 263 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p. o. - UZ 2 252 640,00 13307 Rozpočtové opatření č. 264 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti 66 550,00 Doprava, změna závazného ukazatele Rozpočtové opatření č. 265 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/11724 Obchvat 52 507 933,17 Rokycany - Hrádek, úsek 1 Rozpočtové opatření č. 266 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 52 456 933,17 údržba silnic Plzeňského kraje 0,00 Rozpočtové opatření č. 267 - dotace MF - UZ 98297, UZ 98335

19

2.5.2014


Příloha č. 1

Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny 30.12.2013


Schvalovatel



0268

1556/13

Rada

4 117 091,08

4 117 091,08

0269

1557/13

Rada

7 459,89

7 459,89

0270

1558/13

Rada

112 362,00

112 362,00

0271

1559/13

Rada

0,00

0,00

0272

1560/13

Rada

0,00

0,00

0273

1561/13

Rada

25 607,56

25 607,56

0274

1562/13

Rada

0,00

0,00

0275

1563/13

Rada

0,00

0,00

0276

1564/13

Rada

0,00

0,00

0277

1565/13

Rada

0,00

0,00

0278

1566/13

Rada

0,00

0,00

0279

1567/13

Rada

0,00

0,00

0280

1568/13

Rada

55 094,00

55 094,00


Přesun (v Kč)

Poznámka Rozpočtové opatření č. 268 - dotace MŠMT - UZ 33030 - 12. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.1 OP VK, 10. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.2 OP VK, 10. 0,00 souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.3 OP VK a UZ 33012 - 18. souhrnná žádost o platbu - globální grant 3.2 OP VK Rozpočtové opatření č. 269 - dotace MŠMT - UZ 33007 - projekty Technické pomoci 0,00 OP VK v oblastech podpory 5.3 - 2. etapa 0,00 Rozpočtové opatření č. 270 - dotace MF - UZ 98278

Rozpočtové opatření č. 271 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni Rozpočtové opatření č. 272 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 180 972 867,91 údržba silnic Plzeňského kraje 180 972 867,91

0,00 Rozpočtové opatření č. 273 - dotace MMR - UZ 17007 Rozpočtové opatření č. 274 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Víceúčelový objekt 21 148 193,50 pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání Střední škola Horní Bříza Rozpočtové opatření č. 275 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Střední škola, 21 060 503,50 Horní Bříza, U Klubu 302 Rozpočtové opatření č. 276 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Do Plzeňského kraje 37 234 332,95 za přírodou, tradicemi a gastronomií, Muzeum Šumavy - přístavba, nástavba a stavební úpravy, Pohledy do minulosti PK Rozpočtové opatření č. 277 a uložení odvodu p. o. Muzeum Šumavy Sušice a 28 942 051,33 Západočeské muzeum v Plzni Rozpočtové opatření č. 278 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - II/230 Nepomuk 80 073 702,99 Přeštice Rozpočtové opatření č. 279 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 80 021 763,74 údržba silnic Plzeňského kraje 0,00 Rozpočtové opatření č. 280 - dotace MŽP - UZ 15091

20

2.5.2014


Příloha č. 1


31.12.2013


Schvalovatel



0281

1569/13

Rada

0,00

0,00

0282

1586/14

Rada

- 3 560 885,94

- 3 560 885,94

0283

1587/14

Rada

0,00

0,00

0284

1588/14

Rada

289 000 000,00

289 000 000,00

0285

1589/14

Rada

0,00

0,00

0286

1590/14

Rada

0,00

0,00

0287

1591/14

Rada

0,00

0,00

0288

1592/14

Rada

588 341,00

588 341,00

0289

1593/14

Rada

0,00

0,00

Celkový součet

Přesun (v Kč)

Poznámka

Rozpočtové opatření č. 281 - přesun v rámci oblasti Krizové řízení a IZS - dotace z 140 000,00 dotačního programu „Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ 0,00

Rozpočtové opatření č. 282 - vratky dotací MV - UZ 14004, MZE - UZ 29517 a MŠMT UZ 33025, UZ 33163, UZ 33457 a finanční vypořádání dotací z MŠMT - UZ 33123

Rozpočtové opatření č. 283 - Dotace MVČR (ÚZ 14021) - projekt SEED; přesun fin. 2 420 503,07 prostředků z oblasti Vnitřní správa - IT a z oblasti Vnitřní správa - VVŽÚ do oblasti Informatika, přesun v rámci OIT, přesun v rámci Vnitřní správa - IT Rozpočtové opatření č. 284 - čerpání a splátka revolvingového úvěru u 0,00 Raiffeisenbank a.s. *) Rozpočtové opatření č. 285 - dotace MPSV - projekt IOP „Transformace DOZP Stod 216 197,00 I. etapa“ Rozpočtové opatření č. 286 - přesun z rozpočtové oblasti OVVŽÚ do rozpočtové 460 540,00 oblasti Vnitřní správa ODSH, snížení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace Rozpočtové opatření č. 287 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u 10 824 104,05 p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Rozpočtové opatření č. 288 - Sociální věci - projekt IOP „Transformace DOZP Stod - I. 0,00 a II. etapa“ - ISPROFIN k 31. 12. 2013 461 060,84 Rozpočtové opatření č. 289 - přesun v rámci rozpočtu PK

4 991 738 892,61 5 379 241 155,94 2 901 005 153,25 *) RO se týká rozpočtových položek 8113, 8114


21

2.5.2014


Příloha č. 2

Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje (v Kč) Období

2013

Účelový Pol. znak 04001 4116 13003 4116 13233 4116

% plnění

Poskytovatel

Podpora koordinátorů romských poradců IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

250 000,00 845 221,00 93 355 984,14

248 335,00 959 291,00 62 329 399,23

99,33% 66,77%

ÚV ČR MPSV MPSV

13307

4116

Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

27 500 000,00

25 695 619,00

93,44%

MPSV

13899 14004 14012 14013 14018 14021 14022 14924 15091

4216 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4216 4116

21 219 124,00 6 361 000,00 228 650,09 341 312,65 428 000,00 703 984,44 17 722 337,00 297 500,00 55 094,00

20 766 071,16 6 361 000,00 25 500,00 1 147 960,65 383 647,35 703 984,44 17 402 860,00 0,00 55 094,00

97,86% 100,00% 11,15% 89,64% 100,00% 98,20% 0,00% 100,00%

MPSV MV MV MV MV MV MV MV MŽP

15309

4116

15319

4116

15373

4116

15374

4116

IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice CIP ICT PSP - popora informační společnosti Neinvestiční transfery krajům a hl.m.Praze podle usnesení vlády k povodním Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice Program péče o krajinu Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – EU – NIV Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží – program č. 115 240 – SR – NIV Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží – program č. 115 240 – EU – NIV

15825

4216

Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – EU – IV

17003 17007 17871 17883 22003 27355

4116 4116 4216 4216 4116 4116

29005

4116

29516

4216

29517 33006 33007 33012

4216 4116 4116 4116

33018

4116

33019 33024 33025 33030 33031

4116 4116 4116 4116 4116

33034

4116

33038 33040 33044 33046 33122 33123 33155 33163 33166 33192 33215 33353 33354

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

33435

4116

33457 33887 33910 33926

4116 4216 4216 4216

Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117 410 - IV - SR Neinvestiční dotace - program č. 122140 - EFEKT - podpora úspor energie Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona (Jedná se o vratku části dotace Města Klatovy, kterou město nevyčerpalo a převedlo na účet PK 27.12.2013 (finanční vypořádání) Podpora investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona (Jedná se o vratku části dotace Města Klatovy, kterou město nevyčerpalo a převedlo na účet PK 27.12.2013 (finanční vypořádání) Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Technická pomoc OP VK Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Excelence středních škol Podpora zavádění diagnostických nástrojů Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013 Program sociální prevence a prevence kriminality OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU Dotace pro soukromé školy Program protidrogové politiky Soutěže Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice Individuální projekt OP VK - investice - EU Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU

34002

4116

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV

34053 34057 34070 34544 35018 83001 83005 83501 83505 90001 90877

4116 4116 4116 4216 4116 4123 4123 4223 4223 4113 4213

Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny Kulturní aktivity Veřejné informační služby knihoven - investice Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ROP RS Jihozápad - NIV - SR ROP RS Jihozápad - NIV - EU ROP RS Jihozápad - IV - SR ROP RS Jihozápad - IV - EU Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV

Název účelového znaku


Částka dotace

22

Čerpání

25 500,00

25 500,00

100,00%

MŽP

1 051 511,71

1 051 511,71

100,00%

MŽP

581 438,28

553 721,90

95,23%

MŽP

9 884 450,97

9 413 272,35

95,23%

MŽP

8 719 686,24

8 719 686,24

100,00%

MŽP

1 546 614,00 135 108,87 35 018 453,00 88 922,49 156 000,00 135 172 000,00

2 389 679,65 154 733,52 28 340 274,96 778 196,07 156 000,00 135 172 000,00

80,93% 100,00% 100,00%

MMR MMR MMR MMR MPO MD

699,00

0,00

-

MZE

6 316,20

0,00

-

MZE

3 945 606,06 0,00 7 955 601,35 28 849 043,44

3 945 606,06 13 157 282,28 6 228 009,60 36 828 485,40

100,00% 78,28% -

MZE MŠMT MŠMT MŠMT

293 468,00

293 468,00

100,00%

MŠMT

19 550 053,31 181 086,00 314 306,00 58 663 021,31 26 436 710,40

17 763 349,22 181 086,00 314 306,00 86 263 219,19 26 436 710,40

90,86% 100,00% 100,00% 100,00%

MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT

810 566,00

810 566,00

100,00%

MŠMT

1 365 203,00 160 000,00 340 383,00 147 418,00 79 800,00 1 703 020,20 94 074 000,00 27 095,00 1 896 000,00 139 710,00 1 516 163,00 4 196 767 000,00 4 952 400,00

1 365 203,00 160 000,00 340 383,00 147 418,00 79 800,00 1 703 020,20 94 058 822,00 27 095,00 1 896 000,00 139 710,00 1 516 163,00 4 196 765 755,25 4 952 400,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT

61 750,00

61 750,00

100,00%

MŠMT

1 943 354,00 0,00 9 231 494,69 104 999,75

1 943 354,00 200 695,81 9 231 494,69 1 831 516,60

100,00% 100,00% -

MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT

400 000,00

400 000,00

100,00%

MK

703 000,00 378 000,00 480 000,00 390 000,00 5 726 870,00 900 377,73 11 485 745,17 14 122 658,70 787 162 645,50 63 353,63 512 922,72

703 000,00 378 000,00 480 000,00 390 000,00 5 726 869,09 236 655,57 3 963 560,71 9 679 971,31 736 812 188,45 63 353,63 512 922,72

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26,28% 34,51% 68,54% 93,60% 100,00% 100,00%

MK MK MK MK MZDR RSJZ RSJZ RSJZ RSJZ SFŽP SFŽP

2.5.2014


Příloha č. 2

Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje (v Kč) Období Účelový znak 98008 98011 98071 98074 98278 98297 98335 98861 Celkem

2013 Pol. 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4211

Název účelového znaku

Částka dotace

Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Povodně 2013 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv Účelové dotace krajům - TBC Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi

86 315,59 10 000 000,00 100 000,00 45 000,00 2 810 113,20 347 243,48 1 551 941,50 1 734 472,00 5 662 204 819,81

Čerpání 86 315,59 9 979 866,00 211 040,50 95 289,67 2 810 113,20 347 243,48 1 551 941,50 1 734 472,00 5 607 638 810,35

% plnění

Poskytovatel

100,00% 99,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,04%

MF MF MF MF MF MF MF MF

Seznam použitých zkratek: MK - Ministerstvo kultury ČR MZE - Ministerstvo zemědělství ČR MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MF - Ministerstvo financí ČR MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MV - Ministerstvo vnitra ČR MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MŽP - Ministerstvo životního prostředí ČR MD - Ministerstvo dopravy ČR MZDR - Ministerstvo zdravotnictví ČR SFŽP - Státní fond životního prostředí RSJZ - Region soudržnosti Jihozápad ÚV ČR - Úřad vlády ČR


23

2.5.2014


Příloha č. 3

Vratky dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2013 (v Kč) Text

Nedočerpáno

98011

Povodně 2013

98071

Účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

98074

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích

-14 988,14

98074


-11 782,56

98074


20 134,00

0,00

-111 040,50

0,00

-23 518,97

Celkem

K využití v roce 2014 (jiných letech)

-141 196,17

* pozn.

UZ

Vratka dotace při FV 20 134,00

požadováno k úhradě od MF požadováno k 0,00 úhradě od MF požadováno k 0,00 úhradě od MF požadováno k 0,00 úhradě od MF

0,00

1) 2) 2) 2)

0,00 0,00 0,00 0,00 20 134,00

UZ

Text

04001 13003 13233 13307 13899 14012 14013 14018 14022 14924

Nedočerpáno

Podpora koordinátorů romských poradců IOP-služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B-NIV Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Transfery na st. příspěvek zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou péči IOP-služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B-IV Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - NIV Neinvestiční transfery krajům a hl.m.Praze podle usnesení vlády k povodním Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží – program č. 115 240 – SR – NIV Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží – program č. 115 240 – EU – NIV Integrovaný operační program č. 117110 - EU - NIV Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR Integrovaný operační program č. 117110 - EU - IV Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117 410 - IV - SR Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Technická pomoc OP VK Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Dotace pro soukromé školy Přímé náklady na vzdělávání Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ROP RS Jihozápad - NIV - SR ROP RS Jihozápad - NIV - EU ROP RS Jihozápad - IV - SR ROP RS Jihozápad - IV - EU

15373 15374 17003 17007 17871 17883 29005 29516 33006 33007 33012 33019 33030 33155 33353 33887 33926 35018 83001 83005 83501 83505 Celkem

Vratky celkem z účtů u ČNB

1 665,00 -114 070,00 31 026 584,91 1 804 381,00 453 052,84 203 150,09 -806 648,00 44 352,65 319 477,00 297 500,00

K využití v roce 2014 (jiných letech) 0,00 0,00 31 026 584,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* pozn.

Vratky dotací poskytnutých z ostatních kapitol SR, ze SFŽP, z RSJZ za rok 2013 (v Kč) Vratka dotace při FV

3)

1 665,00 0,00 0,00 1 804 381,00 0,00 0,00 0,00 44 352,65 319 477,00 0,00

27 716,38

0,00 3)

0,00

471 178,62

0,00 3)

0,00

-843 065,65 -19 624,65 6 678 178,04 -689 273,58 699,00 6 316,20 -13 157 282,28 1 727 591,75 -7 979 441,96 1 786 704,09 -27 600 197,88 15 178,00 1 244,75 -200 695,81 -1 726 516,85 0,91 663 722,16 7 522 184,46 4 442 687,39 50 350 457,05 54 707 205,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 727 591,75 0,00 1 786 704,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 540 880,75

3) 4) 3) 3) 3)

3) 3) 3) 3) 5) 5) 4) 4) 4) 4) 4)

4) 4) 3) 3) 3) 3)

0,00 0,00 0,00 0,00 699,00 6 316,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 178,00 1 244,75 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2 193 314,51 2 213 448,51

1)

Pod ÚZ 98071 byla poskytnuta dotace na volby do Poslanecké sněmovny ParlamentuČR která byla přečerpaná o 111 040,50 Kč, o kteou bylo požádáno při finančním vypořádání za rok 2013. 2)

3)

4) 5)

Pod UZ 98074 byly v roce 2013 poskytnuty Plzeňskému kraji tři samostatné dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí. Každá dotace byla poskytnuta na základě samostatného rozhodnutí, proto se vypořádání provádí odděleně. Částky Kč 14 988,14, Kč 11 782,56 a Kč 23 518,97 byly přečerpány - požadují se dokrýt ze státního rozpočtu při finančním vypořádání. UZ 13003, 13899, 14012, 14013, 14924, 15373, 15374, 17003, 17007, 17871, 17883, UZ 83xxx byly výdaje nižší, u některých vyšší než obdržená dotace. Podle metodiky financování projektů v rámci Evropské unie kraj v první fázi uhradí veškeré výdaje projektu. Prostředky určené jako podíl EU, státního rozpočtu nebo SFŽP jsou mu dorovnány po ukončení projektu, popř. etapy projektu zpětně. UZ 13233, UZ 33006, 33007, 33012, 33019, 33030, 33887,33926, 14013 se jedná o zálohové financování Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o vratku části dotace UZ 29005 a UZ 29516 od Města Klatovy, které město nedočerpalo a 27.12.2013 převedlo na účet PK (finanční vypořádání ).


24

2.5.2014


Příloha č. 4

Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Období

2013 Schválený rozpočet

Finanční položka

Upravený rozpočet

Čerpání

% UR

Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 789 490,00 789 490,00 požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 1112 21 338,00 21 338,00 činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 85 350,00 85 350,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 789 490,00 789 490,00 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,00 7 588,16 1211 Daň z přidané hodnoty 1 664 332,00 1 664 332,00 1361 Správní poplatky 2 325,00 2 325,00 Celkem Daňové příjmy 3 352 325,00 3 359 913,16 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170,00 1 295,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600,00 676,23 1111

2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

2133 2141 2143 2211 2212

Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od 2222 jiných veřejných rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 2223 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 2227 regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 2310 majetku 2321 Příjaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy 2328 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody Splátky půjčených prostředků od podnikatelských 2412 nefinančních subjektů - právnických osob Celkem Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 3113 majetku Celkem Kapitálové příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 4111 státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

25

802 620,54 101,66% 12 549,05

58,81%

83 737,24 826 592,19 7 588,16 1 756 344,01 1 032,91 3 490 464,09

98,11% 104,70% 100,00% 105,53% 44,43% 103,89% 2 202,50 170,08% 619,81 91,66%

15 992,00

20 323,28

22 387,81 110,16%

0,00 2 000,00 0,00 5,00 6 260,00

0,00 2 000,00 0,00 5,00 6 260,00

7,26 3 840,97 192,05% 27,90 52,00 1040,00% 13 605,60 217,34%

0,00

147,01

147,01 100,00%

0,00

11 038,04

11 567,46 104,80%

0,00

42 820,06

42 820,06 100,00%

0,00

4 545,03

9 661,90 212,58%

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12 000,00

726,50 0,00 0,00 0,00 435,58 12 000,00

726,50 100,00% 13,64 781,72 0,00 693,68 159,25% 14 585,78 121,55%

2 300,00

21 275,00

21 275,00 100,00%

39 427,00

123 546,72

0,00 15 000,00

0,00 15 000,00

145 035,73 117,39% 1 470,96 4 206,00 28,04%

0,00

0,00

658,16

15 000,00

15 000,00

6 335,12

0,00

14 940,61

14 940,61 100,00%

69 925,00

69 925,00

69 925,00 100,00%

19,13

-

42,23% -

2.5.2014


Příloha č. 4

Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Období

2013 Finanční položka

Schválený rozpočet 0,00

Upravený rozpočet 63,35

Čerpání

% UR

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

0,00 4 752 259,23

4123 4132

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z ostatních vlastních fondů

0,00 0,00

12 386,12 0,00

12 386,12 100,00% 573,14 -

4152

Neinvestiční příjaté transfery od mezinárodních institucí

0,00

2 567,82

2 567,82 100,00%

0,00

1 734,47

1 734,47 100,00%

0,00

512,92

512,92 100,00%

0,00

79 015,79

79 022,10 100,01%

4213

Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

4211

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Celkem Přijaté transfery Celkem


26

1 283 226,00 1 030 776,69 1 353 151,00 5 964 182,01 4 759 903,00 9 462 641,89

63,35 100,00% 4 752 259,93 100,00%

801 285,30 5 735 270,78 9 377 105,71

77,74% 96,16% 99,10%

2.5.2014


Příloha č. 5 a 6

Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) 2013

Období Popis Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a fčních požitků (1111) Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů (1113) Daň z příjmů právnických osob (1121) Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) Daň z přidané hodnoty (1211) Celkem

Popis Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a fčních požitků (1111) Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů (1113) Daň z příjmů právnických osob (1121) Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) Daň z přidané hodnoty (1211) Celkem


Schválený rozpočet 789 490,00 21 338,00 85 350,00 789 490,00 0,00 1 664 332,00 3 350 000,00

Upravený rozpočet 789 490,00 21 338,00 85 350,00 789 490,00 7 588,16 1 664 332,00 3 357 588,16

Schválený rozpočet 789 490,00 21 338,00 85 350,00 789 490,00 0,00 1 664 332,00 3 350 000,00

Upravený rozpočet 789 490,00 21 338,00 85 350,00 789 490,00 7 588,16 1 664 332,00 3 357 588,16

leden 107 995,74 5 284,61 8 018,86 128 318,94 0,00 153 000,09 402 618,25

červenec 70 177,90 0,00 6 513,89 208 966,56 0,00 121 788,56 407 446,92

únor 61 643,73 756,61 14 328,53 5 251,38 0,00 266 532,14 348 512,38

srpen 70 243,76 0,00 6 978,01 0,00 0,00 181 892,74 259 114,51

březen

duben

květen

červen

54 539,77 2 084,35 4 451,90 147 104,11 7 588,16 36 399,10 252 167,39

42 640,39 0,00 4 904,95 35 107,31 0,00 103 843,92 186 496,57

55 453,62 0,00 6 011,40 0,00 0,00 180 773,46 242 238,49

65 421,78 0,00 5 991,89 86 937,38 0,00 112 740,30 271 091,35

září 62 456,41 0,00 7 549,74 38 435,36 0,00 117 453,43 225 894,94

27

říjen 68 042,21 0,00 6 856,12 92 195,20 0,00 131 070,59 298 164,13

listopad 68 947,95 0,00 6 697,76 1 612,96 0,00 197 578,68 274 837,35

prosinec 75 057,26 4 423,47 5 434,19 82 663,00 0,00 153 271,00 320 848,92

Skutečnost za Procento z UR 1. pololetí za 1. pololetí 387 695,04 49,11% 8 125,58 38,08% 43 707,52 51,21% 402 719,11 51,01% 7 588,16 100,00% 853 289,00 51,27% 1 703 124,42 50,72%

Skutečnost Procento z UR celkem 802 620,54 101,66% 12 549,05 58,81% 83 737,24 98,11% 826 592,19 104,70% 7 588,16 100,00% 1 756 344,01 105,53% 3 489 431,18 103,93%

%-tní podíl na celkových daň.výnosech 23,00% 0,36% 2,40% 23,69% 0,22% 50,33% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 5 a 6

Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 1. pololetí

Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 2. pololetí 450 000

450 000

400 000

400 000

350 000

350 000

50 000

320 849

298 164

50 000 0

0

Příjem celkem


274 837

100 000

225 895

150 000

259 115

271 091

242 238

100 000

250 000 200 000

186 497

150 000

Tis. Kč

252 167

200 000

348 512

250 000

402 618

Tis. Kč

407 447

300 000

300 000

Příjem celkem

28

2.5.2014


Příloha č. 7

Přehled dotací poskytnutých z jednoltivých kapitol SR prostřednictvím čerpacích účtů UniCredit Bank Czech republic, a.s. k 31. 12. 2013 (v Kč) Období

2013

Název akce

Investor

Poskytovatel

Čerpání

Transformace DOZP Stod I. etapa

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, IČO 70990366

UZ 13003

- Neinvestiční dotace

MPSV

323 561,00

UZ 13899

- Investiční dotace

MPSV

16 972,00

Transformace DOZP Stod II. etapa

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, IČO 70990366

UZ 13899

- Investiční dotace

MPSV

247 808,00

Celkem

588 341,00

Seznam použitých zkratek: MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


29

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Schválený Upravený rozpočet rozpočet Běžné a kapitálové výdaje dle rozpočtových oblastí - sumář 5 000,00 4 896,50 1 525 985,00 2 576 420,00 6 000,00 9 347,25 1 130 692,00 54 101,11 30 000,00 104 125,91 375 000,00 375 000,00 29 920,00 64 409,34 234 731,00 258 788,82 195 000,00 231 480,91 82 600,00 98 179,25 41 100,00 41 700,00 68 912,00 200 863,98 360 550,00 5 035 897,08 290 000,00 287 222,19 49 600,00 49 075,00 492 213,00 585 122,38 50 600,00 81 514,43 4 967 903,00 10 058 144,16

Rozpočtová oblast Bezpečný kraj Doprava Fondy a programy EU Individuální projekty Informatika Klatovská nemocnice Krizové řízení a IZS Kultura a cestovní ruch Majetek Ostatní financování Regionální rozvoj Sociální věci Školství a tělovýchova Vnitřní správa Zastupitelé Zdravotnictví Životní prostředí CELKEM

Bezpečný kraj Doprava Fondy a programy EU Informatika Klatovská nemocnice Krizové řízení a IZS Kultura a cestovní ruch Majetek Ostatní financování Regionální rozvoj Sociální věci Školství a tělovýchova Vnitřní správa Zastupitelé Zdravotnictví Životní prostředí CELKEM

Běžné výdaje dle rozpočtových oblastí - sumář Schválený rozpočet 5 000,00 1 424 360,00 6 000,00 13 545,00 0,00 12 920,00 229 731,00 43 953,00 50 600,00 13 600,00 68 912,00 352 040,00 282 613,00 49 600,00 492 213,00 34 600,00 3 079 687,00

Upravený rozpočet 2 108,50 1 506 417,96 9 347,25 28 479,60 260,50 46 293,34 230 519,71 45 831,70 66 179,25 22 029,00 200 763,98 4 950 673,83 280 916,08 48 566,16 584 137,09 51 224,89 8 073 748,83

Bezpečný kraj Doprava Individuální projekty Informatika Klatovská nemocnice Krizové řízení a IZS Kultura a cestovní ruch Majetek Ostatní financování Regionální rozvoj Sociální věci Školství a tělovýchova Vnitřní správa Zastupitelé Zdravotnictví Životní prostředí CELKEM

Kapitálové výdaje dle rozpočtových oblastí - sumář Schválený Rozpočtová oblast rozpočet 0,00 101 625,00 1 130 692,00 16 455,00 375 000,00 17 000,00 5 000,00 151 047,00 32 000,00 27 500,00 0,00 8 510,00 7 387,00 0,00 0,00 16 000,00 1 888 216,00

Upravený rozpočet 2 788,00 1 070 002,04 54 101,11 75 646,31 374 739,50 18 116,00 28 269,11 185 649,22 32 000,00 19 671,00 100,00 85 223,25 6 306,11 508,84 985,29 30 289,55 1 984 395,33

Rozpočtová oblast


30

Čerpání 4 153,18 2 526 391,26 6 929,03 0,00 100 470,98 371 238,95 58 162,99 255 322,49 187 823,52 72 546,59 40 054,05 142 580,15 4 917 218,08 278 090,35 44 219,64 584 501,40 71 500,91 9 661 203,59

Čerpání 1 365,18 1 495 410,35 6 929,03 28 139,49 193,82 40 410,59 229 758,70 41 878,45 40 546,59 21 447,78 142 480,15 4 842 406,83 272 194,73 43 710,80 583 519,77 41 211,37 7 831 603,63

Čerpání 2 788,00 1 030 980,91 0,00 72 331,49 371 045,13 17 752,40 25 563,79 145 945,07 32 000,00 18 606,27 100,00 74 811,26 5 895,62 508,84 981,63 30 289,55 1 829 599,96

% plnění k UR 84,82% 98,06% 74,13% 0,00% 96,49% 99,00% 90,30% 98,66% 81,14% 73,89% 96,05% 70,98% 97,64% 96,82% 90,11% 99,89% 87,72% 96,05%

% plnění k UR 64,75% 99,27% 74,13% 98,81% 74,40% 87,29% 99,67% 91,37% 61,27% 97,36% 70,97% 97,81% 96,90% 90,00% 99,89% 80,45% 97,00%

% plnění k UR 100,00% 96,35% 0,00% 95,62% 99,01% 97,99% 90,43% 78,61% 100,00% 94,59% 100,00% 87,78% 93,49% 100,00% 99,63% 100,00% 92,20%

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Schválený rozpočet

Rozpočtová oblast

Čerpání

% plnění k UR

2013

Období Rozpočtová oblast Běžné výdaje Bezpečný kraj Běžné výdaje oblastí Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Prevence kriminality Projekt eBezpečnost Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Neinvestiční transfery subjektům v oblasti bezpečný kraj Projekt eBezpečnost Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj Doprava Běžné výdaje oblastí BESIP Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty IDP a jeho propagace POVED Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce ZDO autobusy ZDO dráhy ZDO dráhy - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy - UZ 27355 Příspěvky PO kraje Neinvestiční akce na silnicích Provozní příspěvek Předfinancování a kofinancování projektů SÚS Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Dotace - BESIP Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti Fondy a programy EU Běžné výdaje oblastí Aktivity přeshraniční spolupráce Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava Náklady související s provozem budovy v Bruselu Předfinancování a kofinancování projektů Příprava na programové období EU 2014-2020 Zálohy Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava Informatika Běžné výdaje oblastí Poskytování ICT služeb pro ZZO Projekt CamelNET Projekty po době udržitelnosti Předfinancování a kofinancování projektů Klatovská nemocnice Běžné výdaje oblastí Financování výstavby Klatovské nemocnice Krizové řízení a IZS Běžné výdaje oblastí Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu Informační podpora krizového řízení Krajské vojenské velitelství Plzeň Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Upravený rozpočet

31

Schválený rozpočet 3 079 687,00 5 000,00 1 615,00 200,00 100,00 15,00 500,00 500,00 300,00 3 385,00 3 385,00 0,00 0,00 1 424 360,00 885 200,00 1 500,00 16 000,00 2 000,00 5 200,00 2 500,00 385 000,00 473 000,00

Upravený rozpočet 8 073 748,83 2 108,50 1 314,00 200,00 100,00 25,00 604,00 220,00 165,00 794,50 554,50 60,00 180,00 1 506 417,96 980 280,54 777,27 8 491,95 1 459,56 5 441,77 1 457,98 372 480,00 455 000,00

0,00

135 172,00

135 172,00

100,00%

539 160,00 48 175,00 490 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 4 800,00 150,00 2 902,00 750,00 198,00 0,00 800,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 13 545,00 13 545,00 11 646,00 752,00 1 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 920,00 6 370,00 130,00 180,00 0,00

525 042,42 22 238,00 492 494,42 10 310,00 1 095,00 550,00 520,00 25,00 9 347,25 7 548,57 121,32 2 831,25 0,00 198,00 3 598,00 800,00 0,00 1 798,68 1 200,00 598,68 28 479,60 28 479,60 7 997,11 273,03 1 155,00 19 054,46 260,50 260,50 260,50 46 293,34 10 036,59 130,00 180,00 49,00

517 305,89 19 053,46 492 494,42 5 758,00 1 095,00 550,00 520,00 25,00 6 929,03 5 145,51 119,45 2 815,64 0,00 182,59 1 595,87 419,05 12,91 1 783,51 1 184,83 598,68 28 139,49 28 139,49 7 997,11 273,03 1 155,00 18 714,35 193,82 193,82 193,82 40 410,59 9 258,46 71,69 82,07 49,00

98,53% 85,68% 100,00% 55,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,13% 68,17% 98,46% 99,45% 92,22% 44,35% 52,38% 99,16% 98,74% 100,00% 98,81% 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 98,22% 74,40% 74,40% 74,40% 87,29% 92,25% 55,14% 45,59% 100,00%

Čerpání 7 831 603,63 1 365,18 834,45 68,52 94,43 17,71 398,62 94,17 161,00 530,73 290,73 60,00 180,00 1 495 410,35 977 009,46 466,11 8 106,03 0,00 5 441,77 343,55 372 480,00 455 000,00

% plnění k UR 97,00% 64,75% 63,50% 34,26% 94,43% 70,84% 66,00% 42,81% 97,58% 66,80% 52,43% 100,00% 100,00% 99,27% 99,67% 59,97% 95,46% 0,00% 100,00% 23,56% 100,00% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Krizová rezerva Mezinárodní vojenská cvičení Povodně 2013 - UZ 98011 Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ, podpora zpracování předepsané dokumentace, udržování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů Úhrada nákladů na činnost v IZS, cvičení IZS, KŠ Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí - UZ 14004 Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z rozpočtu PK Ostatní provozní výdaje Krizová rezerva Příspěvky PO kraje Povodně 2013 - UZ 98011 Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. HZS Plzeňského kraje Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Krizová rezerva Opravy CAS (automobilových cisteren stříkacích) JSDHO Povodně 2013 - UZ 98011 Příspěvky obcím a ostatním subjektům na řešení škod při vyhlášení krizových stavů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí nasazených v průběhu povodní - UZ 14022 Kultura a cestovní ruch Běžné výdaje oblastí - Cestovní ruch Cestovné Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, propagace a komunikace webových stránek www.turisturaj.cz, fotobanka Předfinancování a kofinancování projektů Rozvoj a značení cyklotras v PK Tematické akce Holiday World, výstavy a veletrhy v ČR a v zahraničí, prezentační akce kraje v zahraničí Tisky a dotisky propagačních materiálů kraje, map, tematických materiálů, propagačních předmětů, CD a DVD nosičů pro oblast CR Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP Běžné výdaje oblastí - Kultura Aktualizace koncepce památkové péče PK - příprava vydání, mapové a obrazové podklady, vlastní vydání koncepce Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl Příspěvky PO kraje - Kultura Den řemesel 2013 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Kulturní aktivity - UZ 34070 Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím ORP - UZ 34002 Poskytování služeb kult. manažera - reprezentanta PK v CBB v Schönsee a prezentační akce ZČM Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Program péče o VPR, VPZ a KPZ - UZ 34057 Provozní příspěvek Předfinancování a kofinancování projektů Veřejné informační služby knihoven - UZ 34053 Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Cestovní ruch Dotační titul Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji Prezentace Plzeňského kraje prostřednictvím obcí, měst a externích subjektů (spolková činnost, reprezentace PK) Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

32

Schválený rozpočet 5 000,00 50,00 0,00

Upravený rozpočet 0,00 1,00 317,02

% plnění k UR 0,00 0,00 0,00% 317,02 100,00%

Čerpání

10,00

10,00

3,30

33,00%

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 550,00 500,00 500,00 0,00 4 500,00 0,00

620,00 6 361,00 2 368,57 4 765,00 4 765,00 191,45 191,45 31 300,29 500,00 500,00 95,00 1 931,43 9 491,53

5,81 6 361,00 2 368,57 0,00 0,00 191,45 191,45 30 960,68 500,00 500,00 95,00 1 931,43 9 471,39

0,94% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 98,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,79%

0,00

10,00

10,00

100,00%

1 050,00

1 050,00

1 050,00

100,00%

0,00

17 722,34

17 402,86

98,20%

229 731,00 3 970,00 500,00 100,00

230 519,71 7 429,45 558,74 0,00

229 758,70 6 956,75 558,74 0,00

99,67% 93,64% 100,00% -

400,00

347,77

347,77

100,00%

0,00 0,00

3 374,31 275,71

2 922,12 266,39

86,60% 96,62%

1 170,00

1 143,45

1 137,50

99,48%

400,00

338,15

332,92

98,45%

1 400,00 100,00

1 391,32 196,64

1 391,32 196,47

100,00% 99,92%

0,00

145,30

145,30

100,00%

100,00

51,34

51,18

99,68%

195 421,00

192 355,95

192 097,80

99,87%

50,00

50,00

50,00

100,00%

0,00 0,00

480,00 400,00

480,00 400,00

100,00% 100,00%

1 000,00

800,00

800,00

100,00%

200,00

200,00

200,00

100,00%

0,00 194 171,00 0,00 0,00 1 700,00

378,00 188 466,45 878,49 703,00 2 344,02

378,00 188 466,45 620,34 703,00 2 314,02

100,00% 100,00% 70,61% 100,00% 98,72%

300,00

290,00

290,00

100,00%

1 000,00

1 354,02

1 354,02

100,00%

300,00

200,00

170,00

85,00%

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Předfinancování a kofinancování projektů Rozvoj a značení cyklotras v PK Údržba značení cyklotras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras Oblastí klubu českých turistů Plzeňského kraje o.s., IČ: 45331995 Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Kultura 17. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2013 - Plzeňská folklorní scéna o.s. 26. festival českých filmů Finále 2013 - DOMINIK CENTRUM s.r.o. 33. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, o.p.s. Dotace 2013 - Divadlo Alfa Dotace 2013 - Divadlo J. K. Tyla Dotace 2013 - Plzeňská filharmonie o.p.s. Grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2013 - Židovská obec Plzeň Mezinárodní festival DIVADLO 2013 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK Program na zachování a obnovu kulturních památek PK Regionální linie projektu Plzeň EHMK 2015 – Plzeň 2015 o.p.s. Výkon regionálních funkcí knihoven v PK XX. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2013 - Klatovské foklorní sdružení Šumava XXI. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna Žebřík - iReport s.r.o. - 20 let hudebních cen Majetek Běžné výdaje oblastí Energetické audity, analýza stavu KÚ Havárie, nenadálé stavební úpravy Opravy a udržování - obchodní společnosti Platby daní a poplatků Pojištění nemovitostí ve správě kraje Studie, ZP, GP, služby,… Příspěvky PO kraje Provozní příspěvek - opravy Ostatní financování Běžné výdaje oblastí Bankovní poplatky Platby daní a poplatků Realizované kurzové ztráty Studie, analýzy Úroky z úvěrů Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání minulých let Převody vlastním fondům Převody vlastním fondům Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Asociace krajů Členství v Českém institutu interních auditorů Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Regionální rozvoj Běžné výdaje oblastí Investiční příležitosti v PK Metodická pomoc pro ORP Publikace Soutěže Studie Technická pomoc při územně plánovací činnosti Veletrhy Výstavy Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Dotace - Bílá stopa na Šumavě Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

33

Schválený rozpočet 0,00 0,00

Upravený rozpočet 200,00 200,00

% plnění k UR 200,00 100,00% 200,00 100,00%

100,00

100,00

100,00

100,00%

28 540,00

28 193,66

28 193,66

100,00%

100,00

100,00

100,00

100,00%

500,00 300,00 1 250,00 5 000,00 4 000,00

500,00 300,00 1 250,00 5 000,00 4 000,00

500,00 300,00 1 250,00 5 000,00 4 000,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 000,00

2 953,66

2 953,66

100,00%

80,00

80,00

80,00

100,00%

700,00

700,00

700,00

100,00%

1 000,00

900,00

900,00

100,00%

5 500,00 1 200,00 5 500,00

5 300,00 1 200,00 5 500,00

5 300,00 1 200,00 5 500,00

100,00% 100,00% 100,00%

60,00

60,00

60,00

100,00%

100,00 250,00 43 953,00 40 453,00 4 000,00 18 398,00 55,00 1 000,00 14 000,00 3 000,00 3 500,00 3 500,00 50 600,00 22 217,00 100,00 5 000,00 0,00 2 600,00 14 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 383,00 700,00 3,00 27 680,00 13 600,00 1 340,00 100,00 20,00 180,00 100,00 100,00 250,00 550,00 40,00 12 260,00 300,00

100,00 250,00 45 831,70 28 400,05 1 856,00 882,46 8 381,16 1 000,00 13 754,00 2 526,43 17 431,65 17 431,65 66 179,25 26 037,08 100,00 13 604,39 0,00 2 400,00 9 932,69 11 759,17 11 759,17 0,00 0,00 28 383,00 700,00 3,00 27 680,00 22 029,00 985,00 100,00 20,00 10,00 100,00 100,00 250,00 365,00 40,00 21 044,00 300,00

100,00 250,00 41 878,45 26 471,64 1 816,69 12,92 8 276,50 319,04 13 753,22 2 293,26 15 406,82 15 406,82 40 546,59 451,28 80,16 -496,14 318,14 141,80 407,33 11 759,17 11 759,17 573,14 573,14 27 762,99 700,00 3,00 27 059,99 21 447,78 613,19 22,00 11,79 3,20 100,00 72,60 0,00 363,61 40,00 20 834,59 300,00

100,00% 100,00% 91,37% 93,21% 97,88% 1,46% 98,75% 31,90% 99,99% 90,77% 88,38% 88,38% 61,27% 1,73% 80,16% -3,65% 5,91% 4,10% 100,00% 100,00% 97,82% 100,00% 100,00% 97,76% 97,36% 62,25% 22,00% 58,94% 32,00% 100,00% 72,60% 0,00% 99,62% 99,99% 99,00% 100,00%

Čerpání

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje Dotace na podporu činnosti Místních akčních skupin v PK Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje Soutěže Sociální věci Běžné výdaje oblastí Nájemné a služby výslechové místnosti Klatovy, Plzeň Prevence kriminality Předfinancování a kofinancování projektů Přípravné kurzy pro žadatele o NRP Setkání pěstounů Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti Neinvestiční půjčené prostředky Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návratná finanční výpomoc) Příspěvky PO kraje Dofinancování provozu Provozní příspěvek Předfinancování a kofinancování projektů Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - UZ 13307 Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi Protidrogové projekty-spoluúčast Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - UZ 13307 Školství a tělovýchova Běžné výdaje oblastí - Školství Comenius Regio Grantové projekty Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK OPVK - 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - CZ.1.07/1.1.00/44.0002 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař. Řemeslo má zlaté dno Technická pomoc OP VK Udržitelnost projektu "Krok do života 1" Běžné výdaje oblastí - Tělovýchova Olympiáda dětí a mládeže ČR Ostatní provozní výdaje - Školství Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání II. Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Příspěvky PO kraje - Školství Finanční dary organizacím Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK Neinvestiční dotace - krajské školy Projekt eBezpečnost Projekt Zdravý kraj Provozní příspěvek Předfinancování a kofinancování projektů Příspěvky PO kraje - Tělovýchova Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

34

Schválený rozpočet 110,00 1 100,00 10 000,00 500,00 0,00 250,00 68 912,00 700,00 100,00 0,00 0,00 500,00 100,00 0,00 0,00 15 000,00

Upravený rozpočet 110,00 1 900,00 5 040,00 270,00 13 174,00 250,00 200 763,98 104 171,44 0,00 140,42 103 784,09 0,00 100,00 63,26 83,67 15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

38 212,00 38 212,00 0,00 0,00

53 457,05 0,00 37 162,00 708,66

51 652,67 0,00 37 162,00 708,66

96,62% 100,00% 100,00%

0,00

15 086,38

13 282,00

88,04%

0,00 15 000,00 2 800,00

500,00 28 135,49 3 909,01

500,00 28 122,63 3 909,01

100,00% 99,95% 100,00%

0,00

1 075,00

1 075,00

100,00%

0,00 0,00

450,00 4 250,00

450,00 4 250,00

100,00% 100,00%

0,00

3 225,00

3 225,00

100,00%

0,00 12 200,00

2 800,00 12,86

2 800,00 0,00

100,00% 0,00%

0,00

12 413,62

12 413,62

100,00%

352 040,00 11 120,00 0,00 0,00 100,00 1 000,00

4 950 673,83 17 323,98 583,65 1 071,14 107,26 326,00

4 842 406,83 12 121,19 267,00 0,00 107,26 324,70

97,81% 69,97% 45,75% 0,00% 100,00% 99,60%

0,00

4 234,78

2 448,08

57,81%

6 970,00 150,00 2 500,00 400,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 304 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 450,00 0,00 810,00

4,21 150,00 10 446,94 400,00 2 084,31 2 084,31 100 365,14 69 807,66 30 557,48 1 948 074,48 1 122,78 618,00 1 575 140,98 220,00 15,00 305 188,09 65 769,63 4 480,01

0,00 145,24 8 431,16 397,76 1 462,46 1 462,46 0,62 0,62 0,00 1 946 105,64 1 122,78 618,00 1 575 140,98 220,00 15,00 305 188,09 63 800,79 4 450,01

0,00% 96,82% 80,70% 99,44% 70,16% 70,16% 0,00% 0,00% 0,00% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,01% 99,33%

Čerpání 110,00 1 900,00 5 040,00 86,59 13 148,00 250,00 142 480,15 62 704,86 0,00 123,29 62 374,73 0,00 99,94 63,26 43,64 0,00

% plnění k UR 100,00% 100,00% 100,00% 32,07% 99,80% 100,00% 70,97% 60,19% 87,80% 60,10% 99,94% 100,00% 52,16% 0,00% 0,00%

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Rozpočtová oblast EVVO - environmentální výchova Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policíí ČR "Ajaxův zápisník" Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu Podpora zájmové činnosti /soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň Program Bezpečné branky Program Handicap Program Talent Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Obecní školy Obecní školy Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Školství Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání II. Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK Neinvestiční dotace - soukromé školy OPVK - 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - CZ.1.07/1.1.00/44.0002 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK OPVK - Předfinancování projektů Technická pomoc OP VK Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Tělovýchova BAMBIRIÁDA - Plzeňská krajská rada dětí a mládeže (IČ:26632110) ČSTV - Plzeňská krajská organizace ČSTV (IČ 70926514) Deklarace o spolupráci HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČ:45331634) Deklarace o spolupráci Viktoria Plzeň - fotbal, o.s. (IČ:27002667) EVVO - environmentální výchova Krajská rada Asociace školních sportovních klubů Plzeňského kraje (IČ:70926883) Mezinárodní hokejový turnaj LEKOV CUP-GAMES 2018 (IČ:27037053) Mogul Rallye Šumava Klatovy-Pošumavský autoklub (IČ:00479942) Nejúspěšnější sportovec roku-Plzeňská spotovní unie (IČ:49776266) Olympiáda dětí a mládeže ČR Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policíí ČR "Ajaxův zápisník" Podpora projektu "Techmania Science center" (IČ:26396645) Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu Program Bezpečné branky Program Handicap Program Talent Rally AGROPA - Automotoklub Pačejov (IČ:43316476) Rok ve Franche - Comté - Alliance francaise de Plzeň (IČ: 00520012) Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň (IČ:14702843) Světový pohár v cyklokrosu - Ing. Pavel Šticha (IČ:49781812) Tvoříme věci nové - Biskupství plzeňské (IČ:45334439) VC města Stříbro v cyklokrosu - město Stříbro (IČ: 00260177) VC města Stříbro v cyklokrosu - Zdeněk Štybar (IČ: 73676594) Západočeská univerzita v Plzni (IČ:49777513) Západočeský basketbal - Tělovýchovná jednota Lokomotiva Plzeň (IČ: 40525724) Vnitřní správa Běžné výdaje oblastí Fond zaměstnavatele Nákup materiálu Nákup služeb Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

35



% plnění k UR 50,00 100,00%

0,00

681,00

681,00

100,00%

0,00

25,00

25,00

100,00%

0,00

1 837,01

1 837,01

100,00%

0,00

744,00

714,00

95,97%

810,00

810,00

810,00

100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00 35,00 258,00 2 662 301,04 2 662 301,04 187 086,48 32 814,56 5 124,18 32 546,32 20,00 95 767,41

40,00 35,00 258,00 2 662 299,80 2 662 299,80 187 071,30 32 814,56 5 124,18 32 546,32 20,00 95 752,24

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98%

0,00

340,93

340,93

100,00%

0,00 0,00 33 460,00 150,00 750,00 2 500,00 2 500,00 50,00

20 233,07 240,00 28 958,39 150,00 750,00 2 500,00 2 500,00 0,00

20 233,07 240,00 28 895,82 150,00 750,00 2 500,00 2 500,00 0,00

100,00% 100,00% 99,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -

150,00

150,00

150,00

100,00%

350,00 200,00 120,00 0,00

0,00 200,00 120,00 34,40

0,00 200,00 120,00 34,40

100,00% 100,00% 100,00%

900,00

219,00

219,00

100,00%

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00%

8 000,00

7 975,00

7 975,00

100,00%

2 000,00

0,99

0,00

1 600,00

786,00

786,00

100,00%

1 600,00 300,00 270,00 100,00 0,00 300,00 220,00 1 000,00 0,00 150,00 5 000,00

1 560,00 175,00 12,00 100,00 326,00 300,00 0,00 1 000,00 150,00 0,00 4 700,00

1 500,00 175,00 12,00 100,00 326,00 300,00 0,00 1 000,00 150,00 0,00 4 698,42

96,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97%

250,00

250,00

250,00

100,00%

282 613,00 261 493,00 2 930,00 8 242,00 27 714,00

280 916,08 259 456,61 3 055,80 8 716,09 26 538,87

272 194,73 250 980,79 2 902,17 7 827,44 24 029,80

96,90% 96,73% 94,97% 89,80% 90,55%

Čerpání

0,00%

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Nákup vody, paliv a energie Ostatní nákupy Ostatní osobní výdaje, odstupné Platby daní a poplatků, nákup kolků Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora koordinátorů romských poradců - UZ 04001 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Volba prezidenta ČR - UZ 98008 Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Příspěvky PO kraje Provozní příspěvek Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Fond zaměstnavatele Náhrada mezd v době nemoci Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Zastupitelé Běžné výdaje oblastí Nákup materiálu Nákup služeb Odměny členů zastupitelstev krajů Ostatní nákupy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Předfinancování a kofinancování projektů Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Příspěvky PO kraje Fond hejtmana Regionální potravina Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Fond hejtmana Neziskový sektor Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní transfery mimo programy Zdravotnictví Běžné výdaje oblastí LSPP nemocnice Posudková a expertní činnost Protialkoholní záchytné stanice - Městská poliklinika, s.r.o. Předfinancování a kofinancování projektů Služby obecného hospodářského zájmu Účelové dotace krajům - TBC - UZ 98335 Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. Ostatní provozní výdaje Vratky správních poplatků minulých let Příspěvky PO kraje Finanční dary organizacím Provozní příspěvek Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací - UZ 35018 Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví Vedení onkologických registrů Vzdělávání lékařů Zneškodňování léčiv - UZ 98297 Životní prostředí Běžné výdaje oblastí 1000 stromků pro Plzeňský kraj Činnost povodňové komise Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

36

Schválený rozpočet 8 350,00 7 613,00 2 678,00 840,00 149 304,00 0,00 52 513,00 0,00 0,00 0,00 1 309,00 11 000,00 11 000,00 10 120,00 9 070,00 1 000,00 50,00 0,00 49 600,00 45 180,00 1 950,00 19 930,00 12 150,00 2 640,00 2 000,00 4 610,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 4 420,00 1 600,00 2 600,00 220,00 0,00 492 213,00 208 067,00 10 000,00 1 981,00 2 904,00 0,00 190 027,00 0,00 10,00 3 145,00 0,00 0,00 283 506,00 0,00 283 506,00

Upravený rozpočet 8 083,06 7 144,47 2 078,00 828,00 149 304,00 250,00 52 513,00 86,32 100,00 45,00 714,01 11 439,46 11 439,46 10 020,00 8 944,20 1 000,00 55,37 20,43 48 566,16 44 310,00 1 410,00 17 635,00 12 150,00 2 640,00 2 000,00 4 610,00 140,00 3 725,00 75,00 30,00 45,00 4 181,16 2 036,22 1 824,94 220,00 100,00 584 137,09 305 122,01 0,51 950,75 2 899,16 225,36 296 339,29 1 551,94 10,00 3 145,00 700,00 700,00 277 182,84 18,72 271 437,26

0,00

5 726,87

5 726,87

100,00%

640,00 0,00 400,00 240,00 0,00 34 600,00 14 800,00 300,00 100,00

1 132,24 145,00 400,00 240,00 347,24 51 224,89 25 778,37 332,00 101,65

982,24 145,00 400,00 90,00 347,24 41 211,37 15 768,84 331,44 101,65

86,75% 100,00% 100,00% 37,50% 100,00% 80,45% 61,17% 99,83% 100,00%

Čerpání 6 885,37 5 954,69 1 616,99 293,60 148 685,53 248,34 51 635,59 86,32 211,04 95,29 508,63 11 439,46 11 439,46 9 774,48 8 877,10 821,58 55,37 20,43 43 710,80 39 487,14 1 129,73 15 694,74 11 503,99 1 984,93 1 713,40 3 623,58 137,99 3 698,78 75,00 30,00 45,00 4 148,67 2 025,00 1 823,67 200,00 100,00 583 519,77 304 776,54 0,51 633,91 2 899,16 225,12 296 339,29 1 551,94 3,15 3 123,45 578,15 578,15 277 182,84 18,72 271 437,26

% plnění k UR 85,18% 83,35% 77,81% 35,46% 99,59% 99,33% 98,33% 100,00% 211,04% 211,75% 71,24% 100,00% 100,00% 97,55% 99,25% 82,16% 100,00% 100,00% 90,00% 89,12% 80,12% 89,00% 94,68% 75,19% 85,67% 78,60% 98,56% 99,30% 100,00% 100,00% 100,00% 99,22% 99,45% 99,93% 90,91% 100,00% 99,89% 99,89% 100,00% 66,68% 100,00% 99,89% 100,00% 100,00% 31,50% 99,31% 82,59% 82,59% 100,00% 100,00% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Schválený rozpočet

Rozpočtová oblast Doplnění Plánu rozvoje, studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrží, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy Kontrolní měření emisí a imisí Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy Náklady na pořízení kopií LHP Posudky dle zákona č. 100/2001 Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice Předfinancování a kofinancování projektů Přednášky pro školení OÚ Publikační a informační činnost Služební stejnokroj Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK Zadání posudků k odvolacímu řízení Znalecké posudky Příspěvky PO kraje Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou Program péče o krajinu - UZ 15091 Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Český rybářský svaz, obnova přirozených společenstev původních říčních druhů ryb v rybářských revírech PK Český svaz myslivců Český svaz včelařů Český svaz zahrádkářů Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou Náhrada škod způsobená chráněnými živočichy - UZ 98278 OPŽP - Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze Ostatní transfery mimo programy Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Záchranné stanice živočichů Kapitálové výdaje Bezpečný kraj Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Investiční transfery subjektům v oblasti bezpečný kraj Doprava Nestavební investice BESIP Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty Příspěvky PO kraje Investiční akce na silnicích Předfinancování a kofinancování projektů SÚS Strojní investice Stavební investice Příprava staveb na silnicích Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Dotace - BESIP Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce Individuální projekty Ostatní kapitálové výdaje Předfinancování a kofinancování projektů Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

37

Upravený rozpočet

% plnění k UR

Čerpání

870,00

67,59

66,76

98,77%

200,00 120,00

169,00 85,96

164,10 85,21

97,10% 99,12%

760,00

85,00

84,17

99,02%

30,00 200,00

0,00 45,00

0,00 45,00

100,00%

870,00

704,04

488,25

69,35%

20,00 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

200,00

152,00

151,28

99,53%

0,00 20,00 400,00 54,00

13 629,50 8,00 304,63 44,00

13 556,56 7,28 304,63 43,82

99,46% 91,03% 100,00% 99,60%

10 000,00

10 000,00

288,83

100,00 30,00 26,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00

50,00 0,00 0,00 250,09 195,00 55,09 25 196,43

49,85 0,00 0,00 250,09 195,00 55,09 25 192,43

99,70% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98%

800,00

800,00

800,00

100,00%

100,00 1 800,00 100,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 800,00 1 888 216,00 0,00 0,00 0,00 101 625,00 0,00 0,00 0,00 92 625,00 72 625,00 0,00 20 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 1 130 692,00 1 130 692,00 1 130 692,00

100,00 1 800,00 100,00 1 012,00 2 810,11 1 984,31 790,00 15 000,00 800,00 1 984 395,33 2 788,00 2 788,00 2 788,00 1 070 002,04 7 308,70 48,70 7 260,00 1 061 843,34 54 452,00 999 669,34 7 722,00 200,00 200,00 650,00 500,00 150,00 54 101,11 54 101,11 54 101,11

100,00 1 799,95 100,00 1 008,06 2 810,11 1 984,31 790,00 15 000,00 800,00 1 829 599,96 2 788,00 2 788,00 2 788,00 1 030 980,91 7 308,70 48,70 7 260,00 1 023 022,21 52 251,98 963 083,49 7 686,74 0,00 0,00 650,00 500,00 150,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 99,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,20% 100,00% 100,00% 100,00% 96,35% 100,00% 100,00% 100,00% 96,34% 95,96% 96,34% 99,54% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

2,89%

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Informatika Nestavební investice Poskytování ICT služeb pro ZZO Projekt CamelNET Předfinancování a kofinancování projektů Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí Klatovská nemocnice Nestavební investice Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek Stavební investice Financování výstavby Klatovské nemocnice Krizové řízení a IZS Nestavební investice Informační podpora krizového řízení Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. HZS Plzeňského kraje Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Krizová rezerva Nákup a technické zhodnocení CAS (automobilových cisteren stříkacích) JSDHO Kultura a cestovní ruch Nestavební investice - Cestovní ruch Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji Předfinancování a kofinancování projektů Příspěvky PO kraje - Kultura Předfinancování a kofinancování projektů Veřejné informační služby knihoven - UZ 34544 Stavební investice - Cestovní ruch Předfinancování a kofinancování projektů Rozvoj a značení cyklotras v PK Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Cestovní ruch Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v PK Majetek Příspěvky PO kraje Stavební investice PO Stavební investice Pořízení majetku Projektová dokumentace Předfinancování a kofinancování projektů Stavební investice - obchodní společnosti Výkupy nemovitostí Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi - UZ 98861 ZČG - nová budova galerie Ostatní financování Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Regionální rozvoj Nestavební investice Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje Veletrhy Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje Sociální věci Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci Školství a tělovýchova Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

38

Schválený rozpočet 16 455,00 14 155,00 6 805,00 7 350,00 0,00 2 300,00 2 300,00 375 000,00 0,00 0,00 375 000,00 375 000,00 17 000,00 500,00 500,00 16 500,00 13 000,00 1 000,00 0,00

Upravený rozpočet 75 646,31 72 841,51 9 925,17 11 841,13 51 075,21 2 804,80 2 804,80 374 739,50 312 195,70 312 195,70 62 543,80 62 543,80 18 116,00 500,00 500,00 17 616,00 13 776,00 1 000,00 140,00

2 500,00

2 700,00

2 700,00

100,00%

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

28 269,11 122,32 121,00 1,32 23 218,82 22 828,82 390,00 507,97 448,68 59,29 4 420,00

25 563,79 121,00 121,00 0,00 20 514,82 20 124,82 390,00 507,97 448,68 59,29 4 420,00

90,43% 98,92% 100,00% 0,00% 88,35% 88,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 000,00

620,00

620,00

100,00%

4 000,00 151 047,00 122 245,00 122 245,00 28 802,00 5 000,00 9 000,00 0,00 9 802,00 5 000,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 27 500,00 2 500,00 500,00 0,00

3 800,00 185 649,22 141 761,08 141 761,08 43 888,14 0,00 535,20 20 869,65 14 489,50 6 023,37 1 734,47 235,95 32 000,00 32 000,00 32 000,00 19 671,00 2 685,00 500,00 185,00

3 800,00 145 945,07 109 192,02 109 192,02 36 753,06 0,00 535,20 20 823,94 8 282,12 5 141,37 1 734,47 235,95 32 000,00 32 000,00 32 000,00 18 606,27 1 620,27 498,52 181,85

100,00% 78,61% 77,03% 77,03% 83,74% 100,00% 99,78% 57,16% 85,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,59% 60,35% 99,70% 98,30%

2 000,00

2 000,00

939,90

47,00%

25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 8 510,00

16 986,00 5 160,00 11 826,00 100,00 100,00 100,00 85 223,25

16 986,00 5 160,00 11 826,00 100,00 100,00 100,00 74 811,26

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,78%

Čerpání 72 331,49 69 526,69 9 752,84 11 841,13 47 932,72 2 804,80 2 804,80 371 045,13 312 195,70 312 195,70 58 849,42 58 849,42 17 752,40 140,97 140,97 17 611,43 13 771,43 1 000,00 140,00

% plnění k UR 95,62% 95,45% 98,26% 100,00% 93,85% 100,00% 100,00% 99,01% 100,00% 100,00% 94,09% 94,09% 97,99% 28,19% 28,19% 99,97% 99,97% 100,00% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 8

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Ostatní kapitálové výdaje - Školství Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání II. Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Příspěvky PO kraje - Školství Předfinancování a kofinancování projektů Strojní investice Příspěvky PO kraje - Tělovýchova Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Školství Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání OPVK - 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - CZ.1.07/1.1.00/44.0002 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK OPVK - Předfinancování projektů Ostatní transfery mimo programy Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Tělovýchova Program Handicap Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť Vnitřní správa Nestavební investice Dopravní prostředky Ostatní nákup dlouh. nehm. majetku Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Umělecká díla a předměty Výpočetní technika Stavební investice Budovy, haly a stavby Zastupitelé Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Fond hejtmana Neziskový sektor Zdravotnictví Nestavební investice Předfinancování a kofinancování projektů Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví Životní prostředí Nestavební investice Předfinancování a kofinancování projektů Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů Ekologické projekty Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice - UZ 29517 Celkem


39

Schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00 4 510,00 0,00 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Upravený rozpočet 9 458,39 7 222,74 2 235,65 70 150,81 67 700,81 2 450,00 638,00 638,00 1 524,05 200,70 171,00

0,00

338,40

338,40

100,00%

0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 7 387,00 6 187,00 1 500,00 1 642,00 800,00 1 200,00 0,00 1 045,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00

733,95 80,00 3 452,00 90,00 3 362,00 6 306,11 5 384,26 500,00 1 512,23 1 174,46 1 100,10 190,00 907,47 921,85 921,85 508,84 508,84 378,84 130,00 985,29 785,29 785,29 200,00 200,00 30 289,55 10 343,94 10 343,94 19 945,61

733,95 80,00 3 452,00 90,00 3 362,00 5 895,62 5 146,81 482,78 1 292,28 1 174,17 1 100,10 190,00 907,47 748,81 748,81 508,84 508,84 378,84 130,00 981,63 785,29 785,29 196,34 196,34 30 289,55 10 343,94 10 343,94 19 945,61

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,49% 95,59% 96,56% 85,46% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 81,23% 81,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,63% 100,00% 100,00% 98,17% 98,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

16 000,00

15 070,00

15 070,00

100,00%

0,00

930,00

930,00

100,00%

0,00

3 945,61

3 945,61

100,00%

4 967 903,00

10 058 144,16

9 661 203,59

96,05%

Čerpání 0,00 0,00 0,00 69 197,21 66 780,25 2 416,96 638,00 638,00 1 524,05 200,70 171,00

% plnění k UR 0,00% 0,00% 0,00% 98,64% 98,64% 98,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 9

Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci dle rozpočtové skladby (v tis. Kč) Období

2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

Bezpečný kraj 3599

Ostatní činnosti ve zdravotnictví

5139 5169 5175

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění

5229

4349

5311

5399

Upravený rozpočet

Čerpání rozpočtu

% Plnění k UR

0,00 300,00 0,00

0,00 140,80 24,20

0,00 136,80 97,16% 24,20 100,00%

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

0,00

75,00

75,00 100,00%

5321 5332

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery vysokým školám

0,00 0,00

45,00 60,00

45,00 100,00% 60,00 100,00%

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5021

Ostatní osobní výdaje

Bezpečnost a veřejný pořádek

5139 5169 5139 5169 5175

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění

5229


5319 5321 6341

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5139 5339

Nákup materiálu j.n. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

5137 5166 5331 5336 6121 6351 6356 5169 5193 5133 5139 5169 5339 6122 6341 5021 5166 5193

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup ostatních služeb Výdaje na dopravní územní obslužnost Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Stroje, přístroje a zařízení Investiční transfery obcím Ostatní osobní výdaje Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje na dopravní územní obslužnost

Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

Bezpečný kraj Celkem Doprava 2212

Silnice

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2223

Bezpečnost silničního provozu

2229 2242

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz veřejné železniční dopravy


Schválený rozpočet

40

0,00

0,50

30,00 470,00 200,00 100,00 15,00

213,19 390,31 200,00 100,00 25,00

3 385,00

263,77

0,00 0,00 0,00

80,00 210,73 2 788,00

0,00

0,00

500,00 0,00 5 000,00

220,00 60,00 4 896,50

0,00 2 500,00 539 160,00 0,00 9 000,00 92 625,00 0,00 0,00 385 000,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 000,00

0,00 1 114,43 521 554,25 3 488,17 200,00 90 537,25 971 306,09 34,22 372 445,78 7,07 41,54 724,16 550,00 48,70 650,00 4,50 0,00 590 172,00

0,50 100,00% 183,19 214,94 68,52 94,43 17,71

85,93% 55,07% 34,26% 94,43% 70,84%

0,00

0,00%

80,00 100,00% 210,73 100,00% 2 788,00 100,00% 0,00

-

94,17 42,81% 60,00 100,00% 4 153,18 84,82% 0,00 0,00 516 496,11 809,77 0,00 82 221,60 940 800,62 34,22 372 445,78 7,07 41,54 413,00 550,00 48,70 650,00 4,50 0,00 590 172,00

0,00% 99,03% 23,21% 0,00% 90,82% 96,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 57,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

5136 5154 5164 5166 5169 5171 5192

5321 5329 5339 6112

Knihy, učební pomůcky a tisk Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ocenitelná práva

5139 5179 5011 5139 5164 5167 5169 5173 5175 5194

5213

Doprava Celkem Fondy a programy EU 3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3691

Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb 5011 a územního rozvoje 5031

6172


Činnosti regionální správy

5032 5136 5139 5164 5169 5173 5175 5179 5532 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5163

Schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 23 200,00 0,00 0,00

Upravený rozpočet 0,00 344,30 6,60 20,26 15 324,04 11,64 30,00

0,00

25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 525 985,00

220,00 100,00 200,00 7 260,00 2 576 420,00

220,00 100,00 200,00 7 260,00 2 526 391,26

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,06%

Nákup materiálu j.n. Ostatní nákupy j.n. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nákup materiálu j.n. Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemnské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary

0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 80,00 0,00 35,00 5,00

0,00 1 805,00 0,00 58,70 7,84 25,50 23,77 3,55 53,00 33,16

0,00 0,00 0,00 58,70 7,84 25,50 22,92 3,55 52,12 33,02

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,44% 100,00% 98,34% 99,57%

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

0,00

236,83

236,83 100,00%

0,00

59,21

59,21 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 8,00 0,00 110,00 0,00 0,00

21,33 24,08 60,88 35,11 759,05 67,14 248,06 197,13 598,68 0,00 30,23 5,99 13,69 34,64 16,67 28,53

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemnské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů 41

Čerpání rozpočtu 0,00 344,30 6,60 20,26 13 478,56 11,64 30,00

% Plnění k UR 100,00% 100,00% 100,00% 87,96% 100,00% 100,00%

25,00 100,00%

21,33 24,08 60,88 35,11 759,05 67,14 248,06 0,00 598,68 0,00 30,23 5,99 13,69 34,64 8,76 28,53

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,55% 100,00% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

6172


6223

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

5166 5169 5179 5189 5011

5032 5038 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5169 5173 5175 5499

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemnské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Ostatní činnosti j.n.

6909

Ostatní kapitálové výdaje j.n.

Silnice

5137 5139 5162 5166 5169 5171 5172 6111 6119 6122 6125 5011 5166

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Platy zaměstnanců v pracovním poměru Konzultační, poradenské a právní služby

5031

Fondy a programy EU Celkem Individuální projekty 6409 Individuální projekty Celkem Informatika 2212

3299


3691

Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb 5011 a územního rozvoje 5031 5032 5179 6119 6125


Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní nákupy j.n. Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Výpočetní technika 42

Schválený rozpočet 800,00 760,00 0,00 0,00 400,00

Upravený rozpočet 800,00 34,18 34,07 0,00 407,48

Čerpání rozpočtu 419,05 26,68 34,07 12,91 407,48

% Plnění k UR 52,38% 78,06% 100,00% 100,00%

100,00

101,88

40,00 3,00 250,00 15,00 4,00 150,00 30,00 0,00 750,00 750,00 410,00 1 200,00 6 000,00

38,63 3,00 93,76 13,13 4,00 65,63 22,53 48,88 888,51 483,73 660,10 1 200,00 9 347,25

36,68 1,75 93,76 9,26 1,91 62,72 18,98 48,88 888,51 483,73 660,10 1 184,83 6 929,03

1 130 692,00 1 130 692,00

54 101,11 54 101,11

0,00 0,00

1 414,00 202,00 101,00 101,00 5 535,00 101,00 101,00 6 047,50 0,00 151,50 0,00 0,00 0,00

2 521,79 192,55 6,96 0,00 2 420,89 22,47 0,00 1 659,41 4 022,00 749,91 114,38 0,00 30,00

2 521,79 192,55 6,96 0,00 2 420,89 22,47 0,00 1 487,08 1 414,75 749,91 114,38 0,00 30,00

0,00

354,71

354,71 100,00%

0,00

88,68

88,68 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

31,92 82,18 0,03 13 785,47

31,92 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13 785,47 100,00%

101,88 100,00% 94,94% 58,33% 100,00% 70,56% 47,79% 95,56% 84,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,74% 74,13% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,61% 35,18% 100,00% 100,00% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

6219

Ostatní veřejné služby j.n.

5011 5021

5032 5137 5139 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 6111 6119 6125 6129 6341

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemnské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Investiční transfery obcím

5031


Upravený rozpočet 1 745,50 536,10

Čerpání % Plnění rozpočtu k UR 1 745,50 100,00% 536,10 100,00%

0,00

464,00

464,00 100,00%

0,00 716,00 180,70 0,00 50,50 0,00 101,00 0,00 4 709,50 50,50 181,80 0,00 0,00 0,00 606,00 150,00 7 200,00 0,00 2 300,00 30 000,00

167,04 508,54 232,67 2,59 0,00 3,00 1 352,57 36,30 16 197,18 40,18 1 075,27 59,77 48,81 257,92 15 226,88 8 211,50 28 536,72 535,22 2 804,80 104 125,91

167,04 508,54 232,67 2,59 0,00 3,00 1 352,57 36,30 16 197,18 40,18 1 075,27 59,77 48,81 0,00 15 226,88 8 211,50 28 536,72 0,00 2 804,80 100 470,98

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 96,49%

0,00 375 000,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00

260,50 62 543,80 3 411,05 20 384,26 288 400,39 375 000,00

193,82 58 849,42 3 411,05 20 384,26 288 400,39 371 238,95

74,40% 94,09% 100,00% 100,00% 100,00% 99,00%

0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

0,00 191,45 1,00 49,00 4 765,00

0,00 191,45 100,00% 0,00 0,00% 49,00 100,00% 0,00 0,00%

Informatika Celkem Klatovská nemocnice 3522

Ostatní nemocnice

5166 6121 6122 6125 6129

Konzultační, poradenské a právní služby Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.

Klatovská nemocnice Celkem Krizové řízení a IZS 2212

Silnice

5321 5336 5194 5194 5901

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Věcné dary Věcné dary Nespecifikované rezervy

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

9,00

9,00

3,30 36,67%

5139 5321 6341

Nákup materiálu j.n. Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím

1,00 0,00 0,00

1,00 27 318,87 140,00

0,00 0,00% 26 979,25 98,76% 140,00 100,00%

5139

Nákup materiálu j.n.

0,00

317,02

317,02 100,00%

5191 5199 5212 5269

5272 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Mezinárodní spolupráce v obraně Ostatní záležitosti obrany Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení

43

2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

5273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

5137 5139 5164 5169 5171 5172 5175 6111 6122

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení

5299

Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy

5139


5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5511

Požární ochrana - profesionální část

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

5169 5319 6339 5319 6339 5169 5222 5321 6341

Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím

5563

Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému

5139


5169 5192 5531

Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Peněžní dary do zahraničí

5021 5136 5139 5164 5169 5173 5175 5021 5136 5137 5139 5164 5166 5169 5173 5175 5179 5194

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemnské i zahraniční) Pohoštění Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemnské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary

6229 Krizové řízení a IZS Celkem Kultura a cestovní ruch 2141

Ostatní zahraniční pomoc

2143

Cestovní ruch


Vnitřní obchod

44

Schválený rozpočet 10,00 10,00 0,00 80,00 20,00 90,00 100,00 0,00 500,00

Upravený rozpočet 10,00 10,00 3,00 116,00 20,00 54,00 97,00 140,97 359,03

Čerpání rozpočtu 0,00 2,79 3,00 74,95 0,00 12,00 61,01 140,97 0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00 500,00 1 000,00 500,00 13 000,00 0,00 1 050,00 4 500,00 2 500,00

0,00 500,00 1 000,00 500,00 13 776,00 8 729,57 1 050,00 1 931,43 2 700,00

0,00 500,00 1 000,00 500,00 13 771,43 8 729,57 1 050,00 1 931,43 2 700,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00 0,00 0,00 29 920,00

614,19 5,81 0,00 64 409,34

0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670,00 500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6,57 44,08 86,13 1 069,78 7,70 177,07 0,00 563,90 18,51 607,15 451,57 266,20 2 808,36 558,74 19,49 687,91 38,18

% Plnění k UR 0,00% 27,92% 100,00% 64,61% 0,00% 22,22% 62,90% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -

0,00 0,00% 5,81 100,00% 0,00 58 162,99 90,30% 0,00 6,57 44,08 86,13 1 069,78 7,70 177,07 0,00 558,67 18,51 598,54 451,57 266,20 2 797,33 558,74 19,49 240,79 38,18

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,07% 100,00% 98,58% 100,00% 100,00% 99,61% 100,00% 100,00% 35,00% 100,00% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

2143

Cestovní ruch

5212 5213

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3121

Gymnázia

3311

Divadelní činnost

5221 5222 5229 5321 5329 5532 6112 6119 6321 6322 6329 6341 6349 5166 5169 6121 6322 6329 6341 6349 5331 5336 5212 5213 5221 5222 5229 5321 5331

3312

Hudební činnost

5212 5213 5221 5222 5223 5321 5493



Název Položky Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ocenitelná práva Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Investiční transfery obecně prospěšným organizacím Investiční transfery občanským sdružením Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Investiční transfery občanským sdružením Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

45

Upravený rozpočet


% Plnění k UR

300,00

250,00

250,00 100,00%

1 000,00

420,00

420,00 100,00%

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,00 470,00 66,00 618,02 130,00 200,00 1,32 121,00 50,00 100,00 0,00 400,00 70,00 0,00 18,12 507,97 200,00 120,00 2 680,00 800,00 0,00 400,00

60,00 470,00 66,00 618,02 130,00 200,00 0,00 121,00 50,00 100,00 0,00 400,00 70,00 0,00 17,41 507,97 200,00 120,00 2 680,00 800,00 0,00 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00 0,00 700,00 6 250,00 5 261,00

100,00 450,00 700,00 6 300,00 5 221,00

0,00

85,00

250,00

360,00

4 300,00 260,00 80,00 0,00 0,00

4 513,00 693,66 80,00 110,00 40,00

66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -

24,00 100,00% 100,00 450,00 700,00 6 300,00 5 221,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

85,00 100,00% 360,00 100,00% 4 513,00 693,66 80,00 110,00 40,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

5169

Nákup ostatních služeb

5212 5213

3314

Činnosti knihovnické

3315

Činnosti muzeí a galerií

3316

Vydavatelská činnost

5221 5222 5321 5331 5336 6356 5166 5331 5336 6356 5136 5212 5213

3317

Výstavní činnosti v kultuře

3319

Ostatní záležitosti kultury

5221 5222 5321 5339 5493 5169 5222 5229 5493 5021 5139 5166 5212 5213 5221 5222 5321 5329 5331 5493

3322 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Zachování a obnova kulturních památek

5212


Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Knihy, učební pomůcky a tisk Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 46

Upravený rozpočet

Čerpání rozpočtu 0,00

% Plnění k UR

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00 100,00%

500,00

500,00

500,00 100,00%

0,00 0,00 5 500,00 48 420,00 0,00 0,00 0,00 139 402,00 0,00 0,00 0,00

30,00 90,00 5 500,00 46 420,00 529,00 390,00 0,00 135 557,45 1 910,49 22 828,82 0,00

0,00

210,00

210,00 100,00%

0,00

50,00

50,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,00 35,00 10,00 30,00 30,00 0,00 70,00 15,00 40,00 0,00 0,34 7,26

31,00 35,00 10,00 30,00 30,00 0,00 70,00 15,00 40,00 0,00 0,34 7,26

0,00

20,00

20,00 100,00%

0,00

55,00

55,00 100,00%

1 200,00 3 000,00 0,00 0,00 2 338,00 0,00

1 255,00 312,00 215,00 10,00 2 318,00 10,00

1 255,00 312,00 215,00 10,00 2 318,00 10,00

0,00

0,00

0,00

30,00 90,00 5 500,00 46 420,00 529,00 390,00 0,00 135 557,45 1 652,34 20 124,82 0,00

-

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,49% 88,16% -

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -

2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

3322

Zachování a obnova kulturních památek

5213 5222 5223 5321 5493

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

5213 5223 5321 5493

3329

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5136 5137 5169


Název Položky Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Knihy, učební pomůcky a tisk

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

5213

3429 Kultura a cestovní ruch Celkem Majetek 2212

Ostatní zájmová činnost a rekreace

5321 5222

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery občanským sdružením

3114

Speciální základní školy

3121

Gymnázia

3122

Střední odborné školy

3123

Střední odborná učiliště a učiliště

3125

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

3126

Konzervatoře

5166 5169 5331 5361 6130 6351 5166 5331 6351 5137 5331 6130 6351 5166 5331 6130 6351 5166 5169 5331 6351 5166 5171 5331

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup kolků Pozemky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Pozemky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Pozemky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3399


Silnice

47

Upravený rozpočet


% Plnění k UR

0,00

150,00

150,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 6 500,00

150,00 1 590,00 2 200,00 1 730,00

0,00

10,00

10,00 100,00%

0,00 0,00 0,00

40,00 260,00 70,00

40,00 100,00% 260,00 100,00% 70,00 100,00%

150,00 1 590,00 2 200,00 1 730,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00

8,75

8,60 98,34%

0,00 100,00

35,00 145,30

34,98 99,95% 145,30 100,00%

0,00

0,00

0,00 100,00 234 731,00

10,00 100,00 258 788,82

0,00 0,00 2 500,00 200,00 10 000,00 10 500,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

90,75 4,71 2 500,00 180,97 4 574,92 8 149,51 0,00 553,00 6 000,00 0,00 3 744,10 163,26 300,00 162,31 1 185,57 2 431,80 14 643,96 0,00 12,10 3 264,63 6 009,23 0,00 230,00 1 669,00

0,00

-

10,00 100,00% 100,00 100,00% 255 322,49 98,66% 90,75 4,59 865,67 0,00 3 692,92 7 946,46 0,00 553,00 5 444,48 0,00 3 681,77 163,26 300,00 162,31 1 179,26 2 431,80 14 643,84 0,00 12,10 3 264,62 6 009,23 0,00 229,90 1 668,37

100,00% 97,43% 34,63% 0,00% 80,72% 97,51% 100,00% 90,74% 98,34% 100,00% 100,00% 100,00% 99,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

3315

Činnosti muzeí a galerií

3319 3421 3522

Ostatní záležitosti kultury Využití volného času dětí a mládeže Ostatní nemocnice

3524

Léčebny dlouhodobě nemocných

3529

Ostatní ústavní péče

3533

Zdravotnická záchranná služba

3613 3639

Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n.

4322

Ústavy péče pro mládež

4350

Domovy pro seniory

5166 5331 6121 6130 6351 6351 5331 5151 5166 5171 6121 5171 6121 5331 6351 5166 5169 6130 6351 5166 5154 5166 5362 5363 6121 5166 5331 5166 5331 6351

Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Pozemky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Studená voda Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pozemky Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Konzultační, poradenské a právní služby Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly a stavby Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

4357

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5331 6121 6351

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

6121

Budovy, haly a stavby

6122 6130 5166 5169 5171 6121 5163 5171

Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Služby peněžních ústavů Opravy a udržování

4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

6172


6320 6409

Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní činnosti j.n.


48

Schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 19 850,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 55,00 5 080,00 0,00 2 650,00 0,00 0,00 0,00 29 145,00 0,00 0,00 4 000,00 300,00 500,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00

Upravený rozpočet 19,78 759,51 235,95 13,62 30 101,97 1 100,00 21,14 0,00 1 996,50 7 968,28 9 409,50 182,87 5 080,00 0,00 2 650,00 3,03 4,24 574,24 32 696,04 9,00 0,00 39,31 319,04 500,00 25,00 0,00 421,92 0,00 50,00 12 500,00

Čerpání rozpočtu 19,78 759,51 235,95 13,62 28 981,87 1 100,00 21,14 0,00 1 996,50 7 865,89 7 149,60 180,71 1 132,52 0,00 2 650,00 3,03 4,24 574,24 32 691,56 9,00 0,00 0,00 319,04 0,00 25,00 0,00 421,92 0,00 50,00 9 280,61

% Plnění k UR 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,28% 100,00% 100,00% 100,00% 98,72% 75,98% 98,82% 22,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,24%

0,00

117,37

117,37 100,00%

0,00 0,00 32 800,00

3 262,80 50,00 27 610,37

2 941,56 90,15% 50,00 100,00% 143,96 0,52%

0,00

18 414,15

18 368,45 99,75%

0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 18 398,00

70,03 2 385,46 479,09 1 444,27 12,92 460,20 13 754,00 869,53

70,03 2 385,46 246,03 1 444,27 12,92 460,20 13 753,22 0,00

100,00% 100,00% 51,35% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 0,00% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

Majetek Celkem Ostatní financování 6149 6174

Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. Činnost regionálních rad

6223 6310

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

5222 5325 6345 5142 5141 5142 5163

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

5343

6399

Ostatní finanční operace

5362

6402

Finanční vypořádání minulých let

5364

6409


5366 5164 5166 5229

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery regionálním radám Investiční transfery regionálním radám Kursové rozdíly ve výdajích Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Služby peněžních ústavů Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobých Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

6341 6341 5321 6341 5321 6341 5321 6341 5321 5321 5321 6341 5321 5321 6341 5321 6341

Schválený rozpočet 195 000,00

Upravený rozpočet 231 480,91

3,00 27 680,00 32 000,00 0,00 14 517,00 0,00 100,00

3,00 27 680,00 32 000,00 0,00 9 932,69 0,00 100,00

3,00 27 059,99 32 000,00 68,81 407,33 249,34 80,16

0,00

0,00

573,14

-

5 000,00

13 604,39

-496,14

-3,65%

0,00

11 498,21

11 498,21 100,00%

0,00 0,00 2 600,00 700,00 82 600,00

260,96 0,00 2 400,00 700,00 98 179,25

260,96 100,00% 0,00 141,80 5,91% 700,00 100,00% 72 546,59 73,89%

Investiční transfery obcím

0,00

200,00

200,00 100,00%

Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 3 496,00 1 890,00 100,00 1 743,00 600,00 300,00 1 350,00 100,00 1 480,00 200,00 660,00 1 356,00 1 880,00 300,00 600,00

Neinvestiční transfery obcím

0,00

150,00

150,00 100,00%

6341

Ostatní financování Celkem Regionální rozvoj

Čerpání % Plnění rozpočtu k UR 187 823,52 81,14% 100,00% 97,76% 100,00% 4,10% 80,16%

2142 2212

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Ubytování a stravování Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2310

Pitná voda

2321 2333 2341

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině

3111 3113

Předškolní zařízení Základní školy

3117

První stupeň základních škol

3119

Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 5321

Investiční transfery obcím

0,00

400,00

400,00 100,00%

3326


5321


0,00

220,00

220,00 100,00%

3329

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5321


0,00

105,00

105,00 100,00%

1014


49

100,00 3 496,00 1 890,00 100,00 1 743,00 600,00 300,00 1 350,00 100,00 1 480,00 200,00 660,00 1 356,00 1 880,00 300,00 600,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

3341

Rozhlas a televize

3392

Zájmová činnost v kultuře

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3429


3511

Všeobecná ambulantní péče

3612

Bytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3635

Územní plánování

3636

Územní rozvoj

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 3745

Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512


5321 6341 5321 6341 5321 6341 5222 5321 5222 6322 6341 5321 6341 5321 6341 5321 6341 5223 5321 6341 5136 5166 6119 6341 5136 5169 5221 5222 5229 5136 5139 5166 5169 5175 5194 5229 5321 6122 6341 6341 5321 6341 5321 6341

Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery občanským sdružením Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Investiční transfery obcím Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery obcím Stroje, přístroje a zařízení Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím

Regionální rozvoj Celkem Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

50

Schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2 500,00 0,00 180,00 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 690,00 20,00 0,00 110,00 11 050,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 100,00

Upravený rozpočet 0,00 460,00 1 030,00 290,00 500,00 200,00 0,00 300,00 0,00 100,00 500,00 380,00 100,00 950,00 300,00 300,00 520,00 0,00 490,00 210,00 0,00 250,00 2 500,00 3 500,00 10,00 100,00 455,00 1 240,00 405,00 34,96 18,66 100,00 376,76 41,67 52,95 110,00 2 524,00 185,00 1 685,00 100,00 100,00 122,00 2 343,00 1 586,00 41 700,00

Čerpání rozpočtu 0,00 460,00 1 030,00 290,00 500,00 200,00 0,00 300,00 0,00 100,00 500,00 380,00 100,00 950,00 300,00 300,00 520,00 0,00 490,00 210,00 0,00 0,00 1 438,42 3 500,00 3,20 22,00 455,00 1 240,00 405,00 34,96 18,66 72,60 375,37 33,46 52,95 110,00 2 314,59 181,85 1 685,00 100,00 100,00 122,00 2 343,00 1 586,00 40 054,05

% Plnění k UR 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 57,54% 100,00% 32,00% 22,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,60% 99,63% 80,29% 100,00% 100,00% 91,70% 98,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,05% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

5219

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5221 5222 5223 5229 5221 5222 5223 5222 5321 5336 5139 5169 5175 5221 5222 5223 5221 5223

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

5019

Ostatní platy

5164 5169 5223 5222 5223 5331 5336 5651

Nájemné Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem


Upravený rozpočet


% Plnění k UR

Sociální věci 3541

4312

Odborné sociální poradenství

4324

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4344

Sociální rehabilitace

4349


4350

Domovy pro seniory

4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

5212 5221 5222 5223 5321 5221 5222 5222 5223

4353

Průvodcovské a předčitatelské služby

4354

Chráněné bydlení

4355

Týdenní stacionáře

5212

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

5221 5221


51

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 046,80 695,20 673,00 385,00 16,00 129,00 46,00 10 175,74 2 237,87 15 086,38 6,15 67,13 26,73 48,00 358,00 44,00 10,00 50,00

1 046,80 695,20 673,00 385,00 16,00 129,00 46,00 10 175,74 2 237,87 13 282,00 6,15 67,07 26,73 48,00 358,00 44,00 10,00 50,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,79 219,30 300,00 212,00 474,00 27 088,00 708,66 8 366,40

4,79 162,14 300,00 212,00 474,00 27 088,00 708,66 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114,00 232,00 651,00 4 300,00 39,00 45,00 68,00 138,00

114,00 232,00 651,00 4 300,00 39,00 45,00 68,00 138,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

72,00 45,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,04% 100,00% 99,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -

72,00 100,00% 45,00 100,00% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

5222 5223

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

4357

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

5223 5331 5651 5222 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

5221 5222 5223

4359

Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče

4371

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4372

Krizová pomoc

4375

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4376

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

4377 4378

Sociálně terapeutické dílny Terénní programy

4379

Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence

4399


Upravený rozpočet 50,00 68,00

Čerpání % Plnění rozpočtu k UR 50,00 100,00% 68,00 100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00 38 212,00 15 000,00 900,00 0,00

98,00 10 574,00 6 633,60 900,00 179,00

98,00 10 574,00 0,00 900,00 179,00

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

0,00

138,00

138,00 100,00%

0,00 0,00

199,00 92,00

199,00 100,00% 92,00 100,00%

0,00

0,00

0,00

5223 5223 5222 5229

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 385,00 131,00 63,00

35,00 385,00 131,00 63,00

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

0,00

47,00

47,00 100,00%

5222 5223 5229 5223 5221 5222 5229

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00 50,00 43,00 48,00 51,00 51,00 47,00

60,00 50,00 43,00 48,00 51,00 51,00 47,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00

0,00

0,00

-

5221 5222 5223

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

0,00 0,00 0,00

9,00 12,00 53,00

9,00 100,00% 12,00 100,00% 53,00 100,00%

5011


0,00

970,75

970,75 100,00%

5021

Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemnské i zahraniční)

0,00

436,58

436,58 100,00%

0,00

321,49

321,49 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115,43 61,18 25,27 0,08 7,26 60 428,88 19,55

5212

5213

5031 5032 5137 5139 5163 5166 5169 5173 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický


52

115,43 61,18 25,27 0,08 7,26 60 417,05 19,55

100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

4399


5175 5179 5194 5221 5222 5223 5361 5363 6322

Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nákup kolků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Investiční transfery občanským sdružením

Předškolní zařízení

5212

Sociální věci Celkem Školství a tělovýchova 3111

5213 5221 5222 5229 5339 3113

Základní školy

3114

Speciální základní školy

3117

První stupeň základních škol

3118

Druhý stupeň základních škol

3121

Gymnázia

5213 5221 5229 5339 5222 5331 5336 5339 5229 5339 5229 5339 5213 5331 5336 6351 6356

3122

Střední odborné školy

5213 5331 5336 6351 6356


Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

53

Schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 912,00

Upravený rozpočet 1,89 41 397,53 15,00 295,00 2 246,87 180,00 2,00 44,47 100,00 200 863,98

Čerpání rozpočtu 1,89 0,00 15,00 295,00 2 234,01 180,00 2,00 44,47 100,00 142 580,15

0,00

267,37

267,37 100,00%

0,00

5 884,07

5 884,07 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

65,56 556,42 242,38 582 833,28

0,00

18 044,92

0,00 0,00 0,00 0,00 31 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 572,15 293,47 1 716 972,32 1 747,33 31 956,41 184 450,41 8 891,00 98,00 225 728,59 0,00 7 013,00

0,00

12 086,03

39 411,00 0,00 540,00 0,00

40 034,00 249 738,09 578,00 2 797,11

0,00

35 896,58

118 647,00 0,00 3 300,00 0,00

117 546,33 644 231,64 6 591,01 40 782,70

65,56 556,42 242,38 582 832,48

% Plnění k UR 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 99,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,98%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

18 044,92 100,00% 2 572,15 293,47 1 716 972,32 1 747,33 31 956,41 184 450,41 8 891,00 98,00 225 728,15 0,00 7 013,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12 086,03 100,00% 40 034,00 248 159,22 578,00 2 797,11

100,00% 99,37% 100,00% 100,00%

35 896,58 100,00% 117 546,33 643 963,84 6 557,97 40 650,22

100,00% 99,96% 99,50% 99,68%

2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

3123

Střední odborná učiliště a učiliště

5213


Název Položky

5229


0,00

0,00

5339

0,00

5 791,00

5 791,00 100,00%

0,00

261,64

261,64 100,00%

3125 3126

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře

3128

Sportovní školy - gymnázia

3141

Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

3142

Školní stravování při středním vzdělávání

5213

3143

Školní družiny a kluby Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

5221

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

5336 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 5229 j.n. 5331 5336 6351

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

3150

Vyšší odborné školy

5213

3231

Základní umělecké školy

5213

3291

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

3299


5221 5336 5339 5139 5164 5169 5173 5175 5179 5011 5021 5031 5032


% Plnění k UR

5331 5336 6351 6356 5331 5336 5221 5331 5336 5331 5336

Speciální střední školy

3149


Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

3124

3146

Upravený rozpočet

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemnské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54

0,00

0,00

0,00

58 936,00 0,00 670,00 0,00 2 590,00 0,00 0,00 2 478,00 0,00 4 759,00 0,00

59 593,87 248 414,89 300,00 19 152,46 2 512,00 15 615,42 0,00 4 188,58 25 206,02 5 681,00 24 076,78

59 563,87 248 302,71 300,00 18 776,29 2 512,00 15 615,42 0,00 4 188,58 25 206,02 5 681,00 24 076,78 0,00

99,95% 99,95% 100,00% 98,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -

0,00

59,08

59,08 100,00%

3 250,00

3 682,00

3 682,00 100,00% 23 856,64 100,00%

0,00

23 856,64

2 000,00

0,99

14 177,00 0,00 0,00

17 749,01 7 189,78 165,00

17 749,01 100,00% 7 189,78 100,00% 129,12 78,26%

0,00

13 729,98

13 729,98 100,00%

0,00

2 249,86

2 249,86 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 241,03 109 729,00 100 612,00 0,00 40,80 46,00 157,94 22,26 316,65 6 497,47 771,23

0,00

1 725,08

1 725,08 100,00%

0,00

621,00

621,00 100,00%

0,00

2 241,03 109 729,00 100 612,00 0,00 40,80 46,00 157,94 22,26 0,00 6 497,47 771,23

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

3299


5137 5139 5162 5163 5164 5166 5169 5175 5179 5194 5199

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery vysokým školám Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobých Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery obcím Ostatní kapitálové výdaje j.n. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

5213 5221 5222 5223 5229 5321 5332 5363 5364 5909 6313

3315 3412

Činnosti muzeí a galerií Sportovní zařízení v majetku obce

3419


6322 6323 6329 6341 6909 5221 5321 6341 5019 5021 5139 5164 5169 5175 5179 5212 5222 5321 5494


55

Schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 9 470,00

Upravený rozpočet 88,61 60,81 0,58 2,69 29,00 211,05 564,46 102,89 3 798,70 351,45 7,99

Čerpání rozpočtu 88,61 60,81 0,58 2,69 29,00 211,05 558,39 102,89 0,00 351,45 0,00

% Plnění k UR 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,93% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

0,00

26 330,87

26 315,70 99,94%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

12 084,48 13 242,75 340,93 3 756,93 20 233,07 19 805,22 436,18

12 084,48 13 242,75 340,93 3 756,93 20 233,07 19 803,63 436,18

0,00

240,00

0,00

100 365,14

0,00

226,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00

129,14 338,40 16,55 733,95 9 458,39 5 000,00 0,00 2 040,00 0,00 213,54 917,38 3,00 425,08 8,96 516,35

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00%

240,00 100,00% 0,62

0,00%

226,00 100,00% 129,14 338,40 16,55 733,95 0,00 5 000,00 0,00 2 040,00 0,00 213,54 811,88 3,00 425,08 8,96 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,50% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

220,00

65,00

65,00 100,00%

9 270,00 0,00 0,00

7 820,00 910,00 34,40

7 760,00 99,23% 910,00 100,00% 34,40 100,00% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

3419


3421

Využití volného času dětí a mládeže

6322 6323 5221 5331 5336 5339 6356

3429


5222 5223 5321

Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Investiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím

5011 5021

5212 5213

4322

Ústavy péče pro mládež

4349


5221 5222 5223 5229 5321 5329 5493 6322 5331 5336 6313

4399


5212

5031 5032 5162 5179 Školství a tělovýchova Celkem Vnitřní správa 6114

Volby do Parlamentu ČR

5011 5021 5031 5032 5156 5164


Schválený rozpočet 4 000,00 0,00 0,00 6 281,00 0,00 0,00 0,00

Upravený rozpočet 1 280,00 42,00 90,21 6 305,98 29 323,91 13 826,00 422,54

0,00

210,00

210,00 100,00%

0,00

35,00

35,00 100,00%

0,00 10 070,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 188,00 0,00

50,00 8 296,00 1 107,00 40,00 396,00 15,00 60,00 90,00 22 734,00 78 738,73

0,00

80,00

0,00

0,00

900,00 0,00 0,00

45,00 20,00 154,00


0,00

0,00

Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní nákupy j.n.

0,00

336,00

336,00 100,00%

0,00

43,45

43,45 100,00%

0,00 0,00 400,00 360 550,00

15,64 2,67 1 073,37 5 035 897,08

15,64 100,00% 2,67 100,00% 0,00 0,00% 4 917 218,08 97,64%

0,00 0,00

0,00 0,00

36,48 56,00

-

0,00

0,00

9,12

-

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohonné hmoty a maziva Nájemné 56

Čerpání rozpočtu 1 280,00 42,00 90,21 6 305,98 29 313,93 13 826,00 46,50

50,00 8 296,00 1 107,00 40,00 396,00 15,00 60,00 90,00 22 734,00 78 738,73

% Plnění k UR 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 11,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

80,00 100,00% 0,00

-

45,00 100,00% 20,00 100,00% 154,00 100,00% 0,00

-

3,28 3,82 101,62 101,62% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

6114

Volby do Parlamentu ČR

5175

Pohoštění

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

5011 5021 5031

6118

Volba prezidenta republiky

5032 5156 5175 5011 5031

6149 6172

Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. Činnosti regionální správy

5032 5156 5175 5139 5011 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5131 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175




Čerpání % Plnění rozpočtu k UR 0,72 -


0,00

45,00

68,54 152,30%

Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohonné hmoty a maziva Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohonné hmoty a maziva Pohoštění Nákup materiálu j.n. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemnské i zahraniční) Pohoštění

0,00

0,00

0,42

-

0,00

0,00

17,14

-

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 57,95

6,17 2,38 0,66 57,95 100,00%

0,00

14,49

14,49 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 149 304,00 2 078,00 600,00 260,00

5,22 7,08 1,57 0,00 149 415,94 2 078,00 0,00 260,00

38 990,80

39 111,29

38 486,58 98,40%

14 037,10 800,00 10,00 10,00 15,00 450,00 4 125,00 3 632,00 350,00 2 300,00 3 700,00 2 000,00 2 000,00 2 220,60 570,00 1 217,60 1 070,00 2 200,00 18 453,40 3 456,00 1 236,00 2 400,00 351,00

14 080,48 800,00 14,00 10,00 15,00 600,00 4 600,99 3 476,09 452,00 2 231,06 3 600,00 1 800,00 1 100,00 1 802,66 505,00 1 217,60 977,00 1 946,32 19 104,89 3 172,28 1 307,98 2 192,00 336,71

13 856,80 734,50 12,26 1,84 0,00 540,64 4 267,06 3 005,64 450,39 1 695,50 3 357,54 1 381,95 651,18 1 751,86 275,08 1 098,83 941,73 1 937,50 17 481,72 2 248,67 1 307,98 2 041,79 227,92

57

5,22 7,08 1,57 0,00 148 797,47 1 616,99 0,00 179,11

100,00% 100,00% 100,00% 99,59% 77,81% 68,89%

98,41% 91,81% 87,59% 18,36% 0,00% 90,11% 92,74% 86,47% 99,64% 76,00% 93,26% 76,78% 59,20% 97,18% 54,47% 90,25% 96,39% 99,55% 91,50% 70,89% 100,00% 93,15% 67,69% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

6172


6219

Ostatní veřejné služby j.n.

5176 5179 5192 5194 5195 5199 5222 5323 5361 5362 5424 5499 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6127 5011 5331

Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery krajům Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Platy zaměstnanců v pracovním poměru Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Vnitřní správa Celkem Zastupitelé 2141 2212 2310 3122 3123 3211 3299

Vnitřní obchod Silnice Pitná voda Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Činnost vysokých škol Ostatní záležitosti vzdělávání

5222 5321 6341 5331 5331 5491 5222 5222

5221 5222 5229 5493 6321

Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Stipendia žákům, studentům a doktorantům Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Investiční transfery obecně prospěšným organizacím

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

5213

3319

Ostatní záležitosti kultury

5212

Schválený rozpočet 160,00 1 310,00 450,00 209,00 500,00 187,50 0,00 50,00 540,00 300,00 1 000,00 9 070,00 800,00 1 642,00 1 200,00 1 200,00 1 500,00 1 045,00 0,00 0,00 11 000,00 290 000,00

Upravený rozpočet 118,50 1 320,00 373,00 291,01 0,00 87,50 20,43 55,37 528,00 300,00 1 000,00 8 944,20 1 174,46 1 512,23 921,85 1 100,10 500,00 907,47 190,00 0,00 11 439,46 287 222,19

Čerpání rozpočtu 115,54 1 301,04 271,09 237,54 0,00 20,80 20,43 55,37 76,40 217,20 821,58 8 877,10 1 174,17 1 292,28 748,81 1 100,10 482,78 907,47 190,00 0,00 11 439,46 278 090,35

% Plnění k UR 97,50% 98,56% 72,68% 81,63% 23,77% 100,00% 100,00% 14,47% 72,40% 82,16% 99,25% 99,98% 85,46% 81,23% 100,00% 96,56% 100,00% 100,00% 100,00% 96,82%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

40,00 50,00 270,00 25,00 20,00 180,00 10,00 80,00

40,00 50,00 270,00 25,00 20,00 160,00 10,00 80,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,89% 100,00% 100,00%

0,00

100,00

100,00 100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 275,00 90,00 10,00 30,00

30,00 275,00 90,00 10,00 30,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3326


5222


0,00

210,00

210,00 100,00%

3329

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5222


0,00

10,00

10,00 100,00%


58

2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

3330

Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

6323

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

5212 5223 5311 5492

3419


5212 5213

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3429


3543

Pomoc zdravotně postiženým

3599


3636 3742 4329 4339 4349

Územní rozvoj Chráněné části přírody Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5222 5229 5493 6322 5222 5331 5212 5222 5223 6322 5221 5222 5229 5213 5221 5222 5139 5222 5222 5221 5212


Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Investiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup materiálu j.n. Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

4353 4379

Průvodcovské a předčitatelské služby Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence

5222 5229 5221 5223

4399


5222


5223 5222 6341 5019

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Investiční transfery obcím Ostatní platy

5512


6113

Zastupitelstva krajů


59

0,00


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

40,00 35,00 20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

328,00 70,00 10,00 10,00 0,00 30,00


% Plnění k UR

30,00 100,00% 0,00

-

40,00 100,00% 35,00 100,00% 20,00 100,00% 0,00

-

20,00 100,00% 328,00 70,00 10,00 10,00 0,00 30,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 347,00 10,00 90,00 35,00 30,00 30,00

1 347,00 10,00 90,00 35,00 30,00 30,00

-

0,00

190,00

190,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 85,00 140,00 40,00 99,94 68,00

20,00 85,00 137,99 40,00 99,94 68,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 98,56% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00

0,00

0,00

-

0,00 0,00 0,00 0,00

90,00 50,00 25,00 20,00

90,00 50,00 23,72 20,00

100,00% 100,00% 94,89% 100,00%

0,00

97,00

97,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 150,00

35,00 250,00 78,84 150,00

35,00 250,00 78,84 87,46

100,00% 100,00% 100,00% 58,31% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

6113

Zastupitelstva krajů

5021 5023

5032 5039 5136 5137 5139 5161 5163 5164 5166 5167 5169 5173 5175 5176 5179 5194 5494

Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemnské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

5229


5031

6409


Zastupitelé Celkem Zdravotnictví 3513 3522

Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice

3523

Odborné léčebné ústavy

3529 3533

Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba

3539

Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

5169 5166 5169 5331 5169 6359 5331 5331 5336 5169 5212 5213

3592

Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

3599



5339 5166 5493 5021 5166 5169

Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup ostatních služeb Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Konzultační, poradenské a právní služby Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Ostatní osobní výdaje Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb 60

Schválený rozpočet 2 000,00 12 000,00

Upravený rozpočet 2 000,00 12 000,00

Čerpání % Plnění rozpočtu k UR 1 713,40 85,67% 11 416,53 95,14%

3 250,00

3 250,00

2 449,07 75,36%

1 260,00 100,00 50,00 1 100,00 800,00 10,00 30,00 700,00 1 500,00 60,00 17 630,00 800,00 1 740,00 100,00 0,00 1 900,00 20,00

1 260,00 100,00 50,00 900,00 460,00 10,00 30,00 550,00 100,00 60,00 16 885,00 797,30 1 740,00 100,00 2,70 3 725,00 40,00

1 151,14 23,36 25,72 701,01 403,00 0,00 21,74 352,23 0,00 24,65 15 296,12 291,32 1 690,93 0,00 2,68 3 698,78 40,00 0,00

91,36% 23,36% 51,45% 77,89% 87,61% 0,00% 72,48% 64,04% 0,00% 41,08% 90,59% 36,54% 97,18% 0,00% 99,38% 99,30% 100,00%

4 200,00

11,22

49 600,00

49 075,00

0,00%

10 000,00 1 981,00 190 027,00 740,00 0,00 0,00 15 186,00 267 580,00 0,00 2 904,00

0,51 810,89 289 939,29 695,00 6 400,00 200,00 15 084,72 255 676,26 5 726,87 4 451,10

56,00

56,00

56,00 100,00%

0,00

60,00

60,00 100,00%

344,00 0,00 240,00 0,00 0,00 3 155,00

344,00 0,00 240,00 132,60 7,26 3 155,00

44 219,64 90,11% 0,51 494,05 289 939,29 695,00 6 400,00 196,34 15 084,72 255 676,26 5 726,87 4 451,10

344,00 0,00 90,00 132,60 7,26 3 126,60

100,00% 60,93% 100,00% 100,00% 100,00% 98,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 37,50% 100,00% 100,00% 99,10% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

3599


3724

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

5222 5909 5169

Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

5212 5213 5521

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

5021 5031 5032 6119

Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

Zdravotnictví Celkem Životní prostředí 1031

Pěstební činnost

5212 5213

1036

Správa v lesním hospodařství

5223 5321 5493 5134 5164 5166 5169

1037

Celospolečenské funkce lesů

5212 5213

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

2310

Pitná voda

5321 5493 6319 6341 5021 5136 5169 5321 6313

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2339 2341

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. Vodní díla v zemědělské krajině


6341 5321 6341 6341 5169

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Prádlo, oděv a obuv Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obcím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery obcím Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Investiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Nákup ostatních služeb 61

Schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00

Upravený rozpočet 85,00 700,00 0,00

Čerpání % Plnění rozpočtu k UR 85,00 100,00% 578,15 82,59% 0,00 -

0,00

42,76

42,76 100,00%

0,00

304,49

304,49 100,00%

0,00

168,18

168,00 99,89%

0,00

42,04

42,00 99,89%

0,00 0,00 492 213,00

15,14 785,29 585 122,38

15,12 99,89% 785,29 100,00% 584 501,40 99,89%

15 000,00

2 293,15

2 293,15 100,00%

0,00

2 816,73

2 816,73 100,00%

0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 26,00 20,00

1,97 8 706,88 772,02 44,00 2,00 0,00 0,00

1,97 8 706,88 772,02 43,82 2,00 0,00 0,00

0,00

31,39

31,39 100,00%

0,00

190,50

190,50 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00

177,99 9,38 3 023,61 922,00 0,00 131,89 66,45 0,00

177,99 9,38 3 023,61 922,00 0,00 131,89 66,45 0,00

0,00

1 000,00

1 000,00 100,00%

0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00

5 950,00 0,00 9 030,00 20,00 166,41

5 950,00 0,00 9 030,00 20,00 166,41

100,00% 100,00% 100,00% 99,60% 100,00% -

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

2369

Ostatní správa ve vodním hospodářství

2399

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

3114 3122 3421

Speciální základní školy Střední odborné školy Využití volného času dětí a mládeže

5021 5164 5169 5136 5139 5162 5169 5171 6122 5331 5331 5331 5336

3429


3716

Monitoring ochrany ovzduší

3727

Prevence vzniku odpadů

3728

Monitoring nakládání s odpady

3739 3741

Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n. Ochrana druhů a stanovišť

3742

Chráněné části přírody

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.

Ostatní osobní výdaje Nájemné Nákup ostatních služeb Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nájemné Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Nákup materiálu j.n. Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5212 5222 5166 5169 5164 5169 5221 5166 5169 5321 5021 5137 5169 5222 5493 5021 5139 5166 5169 5321 5139 5194 5222 5321 5021 5136 5212 5213 5219


62

Schválený rozpočet 0,00 0,00 870,00 100,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Upravený rozpočet 0,00 3,50 6,82 0,00 4,36 86,62 22 114,63 57,27 10 343,94 100,00 90,00 5,00 55,09

Čerpání rozpočtu 0,00 3,50 5,99 0,00 4,36 86,62 12 330,53 57,27 10 343,94 100,00 90,00 5,00 55,09

% Plnění k UR 100,00% 87,82% 100,00% 100,00% 55,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00

0,00

0,00

2 800,00 0,00 30,00 0,00 760,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 320,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

2 800,00 0,00 0,00 4,17 80,83 640,00 0,00 50,00 1 984,31 43,00 37,24 190,09 867,00 8,00 16,52 3,00 41,40 1 868,23 40,00 190,01 141,99 70,00 802,00 0,00 106,29

2 799,95 0,00 0,00 4,17 80,00 640,00 0,00 49,85 1 984,31 43,00 37,24 188,62 867,00 8,00 16,52 3,00 41,40 1 652,45 40,00 189,45 141,99 70,00 798,06 0,00 106,29

0,00

132,19

132,19 100,00%

0,00

2 500,01

2 500,01 100,00%

0,00

61,27

61,27 100,00%

100,00% 100,00% 98,97% 100,00% 99,70% 100,00% 100,00% 100,00% 99,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,45% 100,00% 99,71% 100,00% 100,00% 99,51% 100,00%

2.5.2014


Příloha č. 9


2013

Paragraf

Název Paragrafu

Položka

Název Položky

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

3792

Ekologická výchova a osvěta

5222 5493 5021 5164 5166 5169 5021 5139 5164 5169

5222 5321 5493

Neinvestiční transfery občanským sdružením Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Ostatní osobní výdaje Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

5134

Prádlo, oděv a obuv

5169

Nákup ostatních služeb

5212

5299

Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy

Životní prostředí Celkem Celkový součet


63

Schválený rozpočet 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 520,00 0,00 0,00 0,00 200,00

Upravený rozpočet 125,29 16,35 0,00 2,00 45,00 4,00 0,00 32,00 2,00 135,00

Čerpání rozpočtu 125,29 16,35 0,00 2,00 45,00 3,28 0,00 32,00 2,00 130,10

% Plnění k UR 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,05% 100,00% 100,00% 96,37%

0,00

60,00

60,00 100,00%

0,00 0,00 0,00

80,00 5,00 5,00

80,00 100,00% 5,00 100,00% 5,00 100,00%

50,00

101,65

101,65 100,00%

50,00 50 600,00 4 967 903,00

0,00 81 514,43 10 058 144,16

0,00 71 500,91 87,72% 9 661 203,59 96,05%

2.5.2014


Příloha č. 10

Příspěvky z vlastních prostředků PK organizacím zřizovaným krajem dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč) Období

2013

Organizace Dopravní organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČ:72053119)

Celkem Dopravní organizace Krajská organizace - VVŽÚ Centrální nákup, příspěvková organizace, Plzeň, Škroupova 18 (IČ:72046635) Celkem Krajská organizace - VVŽÚ Krajské školy - okres Domažlice Dětský domov, Horšovský Týn, Nová Ves 1 (IČ:48342947) Dětský domov, Staňkov, Mathauserova 117 (IČ:48342971) Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469)

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083)

Vyšší odb. škola, Obch. akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČ:48342939) Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ:70842779) ZRUŠENO KE 30. 6. 2013 - Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 (IČ:65571886) Celkem Krajské školy - okres Domažlice Krajské školy - okres Klatovy Dětský domov, Kašperské Hory, Náměstí 146 (IČ:61751065) Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IČ:61781371)

Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096) Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČ:69459100) Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČ:61750972) Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČ:61781444) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČ:00077615) Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883)

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČ:61781797)

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631)

Vyšší odb. škola, Obch. akademie, Střední zdravot. škola a Jazyk. škola s právem státní jazykové zk., Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771)

Účel Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

90 168,06

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

275 598,67 517 361,78 -1 484,95 881 643,57


11 439,46 11 439,46

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

2 319,56 2 517,01 38,00 3 332,00 729,47


3 601,49 8 009,00 49,97

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

4 733,77


300,00 7 972,00 80,00


3 380,00


3 270,79


99,00 40 432,05

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

4 978,87 -42,42 546,98 529,34 1 063,00 311,00


3 406,00

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

300,00 4 164,13


8 173,40

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

4 106,81

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

8 007,00 40,80


2 878,30

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

5 050,72 6 746,40 74,29 303,13 3 228,03 2 841,12 191,95


4 573,00

Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042) Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem Krajské školy - okres Klatovy Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Čerpání

64

2 947,85 1 105,84 65 525,52

2.5.2014


Příloha č. 10


2013

Organizace Krajské školy - okres Plzeň - jih Dětský domov, Nepomuk, U Daliborky 278 (IČ:49180924) Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČ:49180932) Střední škola, Oselce 1 (IČ:00077691) Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) Celkem Krajské školy - okres Plzeň - jih Krajské školy - okres Plzeň - město Dětský domov DOMINO, Plzeň, Vojanova 22 (IČ:49778170) Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČ:49778145) Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ:00518557) Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925) Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111) Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, Sady 5. května 42 (IČ:49774191) Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099) Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČ:49778161) Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859) Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777564) Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137) Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152) Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)

Účel Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3 064,62 2 028,00 5 540,00 503,73 1 100,53 12 236,88

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

4 199,87 540,00 6 772,85 4 423,00 7 334,00


5 360,00


5 856,95


Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČ:00574406) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301)

6 352,00 3 550,00 3 334,20 2 512,00


3 682,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

5 681,00 11 397,01


2 455,14


4 329,00

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

8 678,95

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

13 672,00 5 905,00 15,37


Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718) Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726)

5 047,61 18 937,86 205,74 3 376,85


2 978,94 4 513,00 5,00


10 688,00


3 109,00


4 342,00


1 200,00 -22 064,68 12 087,00 -1 634,42


4 049,46


4 288,24


3 146,36

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2 496,64 1 269,53 2 712,13 3 234,04 178 167,76

Celkem Krajské školy - okres Plzeň - město Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

8 000,00


Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153) Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200) Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629) Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645)

129,12

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ:49778064)

Čerpání

65

2.5.2014


Příloha č. 10


2013

Organizace Krajské školy - okres Plzeň - sever Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ:69977836)

Účel

Čerpání


839,00

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IČ:70838534) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

4 246,00

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola Zbůch, V Sídlišti 349 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (IČ:70839352) SLOUČENO S JINOU ŠKOLOU - Základní škola, Kamenný Újezd 67 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (IČ:49745255) Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČ:00077704) Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem Krajské školy - okres Plzeň - sever Krajské školy - okres Rokycany Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921) Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (IČ:48380296) Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Mládežníků 228 (IČ:00077755) Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) Celkem Krajské školy - okres Rokycany Krajské školy - okres Tachov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dětský domov Čtyřlístek, Planá, Zámecká 853 (IČ:70842540) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dětský domov, Tachov, Petra Jilemnického 576 (IČ:70842558) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČ:00377813) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Gymnázium Tachov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (IČ:48326437) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (IČ:70842523) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ:70842515) Celkem Krajské školy - okres Tachov Kulturní organizace Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČ:00177270) Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČ:00368601) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (IČ:00368563) Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČ:00076716) Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (IČ:00368598) Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Muzeum Chodska Domažlice, Chodské náměstí 96 (IČ:00073873) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

66

-2,60 2 780,57 445,00 -18 933,36 3 696,00 -87,69 955,43 3 831,87 3 928,00 40,90 1 739,13 368,00 5 875,80 2 784,00 1 403,68 7 477,22 1 325,41 19 234,11 3 499,50 2 576,50 680,00 54,00 2 836,00 3 028,00 2 292,00 78,65 3 807,87 3 758,63 11 255,01 5 050,01 705,93 93,13 2 114,06 3 801,00 10,00 2 736,15 1 145,35 49 521,79 16 223,00 1 100,00 2 318,00 7 510,00 128,74 538,39 4 480,00 27,76 248,55 -1 268,32 7 940,00 15,59 7 950,00 7 700,00 2.5.2014


Příloha č. 10


2013 Organizace Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČ:00075710) Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČ:00075116) Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IČ:00075094) Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČ:00078077) Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČ:00075078)

Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČ:00263338) Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČ:00228745)

Celkem Kulturní organizace Sociální organizace Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583 (IČ:75007754) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242 (IČ:00377805) Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, přísp. organizace, Skořická 314 (IČ:48379808) Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace, Žinkovy 89 (IČ:49180312) Domov pro osoby se zdrav. postižením Bystřice nad Úhlavou, p. o., Bystřice nad Úhl. 44 (IČ:49207300) Domov pro osoby se zdrav. postižením Horní Bříza, přísp. organizace, U Vrbky 486 (IČ:00022578) Domov pro osoby se zdrav. postižením Milíře, příspěvková organizace, Milíře 193 (IČ:48329771) Domov pro osoby se zdrav. postižením Stod, příspěvková organizace, 28. října 377 (IČ:48333841) Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 66 (IČ:49180380) Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1 (IČ:48379794) Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace, Pod Korábem 669 (IČ:75007746) Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace, Plzeňská tř. 345 (IČ:49748190)

Účel Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Nemocnice Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 292 (IČ:00073822) Nemocnice Planá, příspěvková organizace, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Škroupova 1760/18 (IČ:00574538) Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň 3, Doudlevce, Edvarda Beneše 525/19 (IČ:45333009)

1 586,59 8 744,00 500,00 6 067,98 17 175,00 13 000,00 -22 049,32 53 056,01 -106,38 202 666,89 3 811,00


3 980,61


7 772,00


9 106,00


2 107,00


3,45


539,78


2 222,33


4 232,00


1 032,00


1 312,00


33,59


3 447,45


5 300,00


3 030,00



106,92 2 042,00 50 078,13 2 650,00


15 084,72


390,00


305,00

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Celkem Zdravotnické organizace Celkem


46 420,00


Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem Sociální organizace Zdravotnické organizace Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (IČ:00671045)

Čerpání 6 530,00 4 651,35 6 958,95 5 221,00

67

32 691,56 255 676,26 306 797,53 1 819 482,81

2.5.2014


Příloha č. 11

Příspěvky pro školy a školská zařízení zřizovaná PK na přímé náklady ve vzdělávání - účelový znak 33353 a 33354 (v tis. Kč) Období

2013

Organizace Krajské školy - okres Domažlice Dětský domov, Horšovský Týn, Nová Ves 1 (IČ:48342947) Dětský domov, Staňkov, Mathauserova 117 (IČ:48342971) Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469) Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083) Vyšší odb. škola, Obch. akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČ:48342939) Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ:70842779) ZRUŠENO KE 30. 6. 2013 - Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 (IČ:65571886) Celkem Krajské školy - okres Domažlice Krajské školy - okres Klatovy Dětský domov, Kašperské Hory, Náměstí 146 (IČ:61751065) Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IČ:61781371) Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ:69459096) Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČ:69459100)

Účel

Čerpání

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

9 697,00 10 239,00 22 583,00

Přímé náklady na vzdělávání

25 988,00


34 296,00


19 468,00


23 799,00


721,00 146 791,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

15 089,00 1 563,00 4 124,00 1 832,00

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČ:61750972)


25 603,00

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČ:61781444)


13 409,00

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČ:00077615) Přímé náklady na vzdělávání

30 288,00

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883) Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČ:61781797) Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631) Vyšší odb. škola, Obch. akademie, Střední zdravot. škola a Jazyk. škola s právem státní jazykové zk., Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771) Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042) Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 (IČ:70838542) Celkem Krajské školy - okres Klatovy Krajské školy - okres Plzeň - jih Dětský domov, Nepomuk, U Daliborky 278 (IČ:49180924) Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČ:49180932) Střední škola, Oselce 1 (IČ:00077691) Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČ:49180886) Celkem Krajské školy - okres Plzeň - jih Krajské školy - okres Plzeň - město Dětský domov DOMINO, Plzeň, Vojanova 22 (IČ:49778170) Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102) Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČ:49778145) Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ:00518557) Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925) Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111) Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099) Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČ:49778161) Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859) Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777564) Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137) Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152) Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330) Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061) Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930) Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ:49778064) Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425) Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

68


21 823,00


32 202,00


17 223,00


31 600,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

8 509,00 17 642,00 220 907,00


10 778,00 10 700,00 17 735,00 8 626,00 47 839,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Přímé náklady na vzdělávání

15 089,00 25 794,00 28 609,00 45 374,00 30 647,00 24 929,00 28 618,00 25 745,00 14 314,00 21 581,00 18 604,00 4 952,40 9 790,00


30 283,00


50 466,00 27 002,00 75 013,00 24 244,00


52 151,00

2.5.2014


Příloha č. 11

Příspěvky pro školy a školská zařízení zřizovaná PK na přímé náklady ve vzdělávání - účelový znak 33353 a 33354 (v tis. Kč) Období

2013 Organizace

Účel

Čerpání


22 008,00


41 264,00


69 479,00


17 337,00


25 191,00


17 409,00


11 575,00 13 082,00 10 500,00


15 672,00


16 236,00 4 923,00 12 811,00 15 689,00 846 381,40

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

3 316,00 21 935,00


17 271,00


1 154,00 9 912,00 15 567,00 69 155,00


3 999,00


25 726,00


6 254,00


26 270,00 6 772,00 12 732,00 81 753,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

8 724,00 8 695,00 3 149,00 14 672,00 10 964,00 13 228,00 14 433,00 15 218,00 9 675,00


11 426,00

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČ:70842515) Přímé náklady na vzdělávání Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (68780702) Přímé náklady na vzdělávání Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČ:68780699) Přímé náklady na vzdělávání Celkem Krajské školy - okres Tachov Celkem Pozn.: Poskytovatelem veškerých těchto dotací je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

5 327,00 4 105,00 9 919,00 129 535,00 1 542 361,40

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČ:00574406) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301) Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153) Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200) Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629) Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645) Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718) Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726) Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (IČ: 45330221) Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 (IČ:45333165) Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČ:45330212) Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČ:45335842) Základní umělecká škola, Plzeň, T. Brzkové 33 (IČ:45335851) Celkem Krajské školy - okres Plzeň - město Krajské školy - okres Plzeň - sever Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ:69977836) Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IČ:70838534) Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ:70839352) SLOUČENO S JINOU ŠKOLOU - Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IČ:49745255) Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946) Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČ:00077704) Celkem Krajské školy - okres Plzeň - sever Krajské školy - okres Rokycany Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921) Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČ:48380296) Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 (IČ:00077755) Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171) Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČ:48380156) Celkem Krajské školy - okres Rokycany Krajské školy - okres Tachov Dětský domov Čtyřlístek, Planá, Zámecká 853 (IČ:70842540) Dětský domov, Tachov, Petra Jilemnického 576 (IČ:70842558) Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČ:00377813) Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582) Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566) Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437) Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110) Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879) Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČ:70842523)


69

2.5.2014


Příloha č. 12

Účelové příspěvky (s UZ) poskytnuté prostřednictvím rozpočtu PK organizacím zřizovaným krajem bez přímých výdajů na školství (UZ 33353, 33354) - dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč)

Období Organizace Dopravní organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČ:72053119)

Celkem Dopravní organizace Krajské školy - okres Domažlice Dětský domov, Horšovský Týn, Nová Ves 1 (IČ:48342947) Dětský domov, Staňkov, Mathauserova 117 (IČ:48342971)

2013 Účel

Poskytovatel

Čerpání

Povodně 2013

MF

191,45

ROP RS Jihozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17841) ROP RS Jihozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17850) ROP RS Jihozápad – NIV – EU (vazba na ÚZ 17083) ROP RS Jihozápad – NIV – SR (vazba na ÚZ 17377)

RSJZ RSJZ RSJZ RSJZ

3 088,87 662 113,07 2 212,57 82,16 667 688,12

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Excelence středních škol OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období

MPSV MPSV

60,84 61,50

MPSV

9 684,48

MŠMT MŠMT

95,80 614,12

MŠMT

80,74

OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

MŠMT

771,63

Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU

MŠMT

736,76

Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU

MŠMT

500,00

Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU

MŠMT MŠMT MŠMT

495,85 818,11 402,93


MŠMT

3 718,98

Excelence středních škol

MŠMT

3,83


MŠMT

408,47

Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání

MŠMT

659,11

Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU

MŠMT

1 451,56 20 564,73

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - IV - SR OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR Program péče o krajinu

MPSV MMR MMR MŽP

61,64 88,92 10,16 55,09

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČ:61750972)


MŠMT

226,10

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČ:61781444)

Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Excelence středních škol Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV

MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT

629,80 695,00 840,85 729,61 36,41 508,78 446,42

MK

400,00

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469)

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083)

Vyšší odb. škola, Obch. akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČ:48342939) Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ:70842779) Celkem Krajské školy - okres Domažlice Krajské školy - okres Klatovy Dětský domov, Kašperské Hory, Náměstí 146 (IČ:61751065) Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IČ:61781371)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Excelence středních škol (IČ:00077615) Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Soutěže Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám (IČ:61750883) Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU mučedníků 141 (IČ:61781797) Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČ:00077631)

Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Program sociální prevence a prevence kriminality OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU


70

MŠMT

9,58


1 217,72 1 106,42 290,49 757,35

MŠMT

48,40

MŠMT

30,00

MŠMT

703,88

MŠMT

509,00

MŠMT MŠMT

259,79 651,12

MŠMT

986,38

MŠMT

73,42

MŠMT MŠMT

79,80 430,28

MŠMT

808,74

2.5.2014


Příloha č. 12


2013

Období Organizace

Účel

Vyšší odb. škola, Obch. akademie, Střední zdravot. škola a Jazyk. škola s Excelence středních škol právem státní jazykové zk., Klatovy, Plánická 196 (IČ:61781771)

Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČ:70839042)

Celkem Krajské školy - okres Klatovy Krajské školy - okres Plzeň - jih Dětský domov, Nepomuk, U Daliborky 278 (IČ:49180924) Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČ:49180932)

Poskytovatel

Čerpání

MŠMT

29,70

Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice

MŠMT

967,68


MŠMT

2 493,89

Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období

MŠMT

44,58

OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU

MŠMT

435,35

Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru

MŠMT

39,31 16 701,65

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

MPSV MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT

61,42 380,00 511,40 399,09 111,88 1 081,15 540,57 428,56 3 514,07

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Excelence středních škol Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami Excelence středních škol Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

MPSV MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT

62,88 88,14 483,21 685,02 746,42 139,71 429,20 1 156,62 814,20 1 123,56


MŠMT

773,65

Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU

MŠMT

57,60


MŠMT

645,50


MŠMT

277,02

Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice

MŠMT

2 001,27


MŠMT

3 322,51

Excelence středních škol OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

MŠMT MŠMT

72,81 789,00


MŠMT

459,25

OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období

MŠMT

727,39

MŠMT

110,57


MŠMT

366,82


MŠMT

934,60

Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777564) Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU

Střední škola, Oselce 1 (IČ:00077691)

Celkem Krajské školy - okres Plzeň - jih Krajské školy - okres Plzeň - město Dětský domov DOMINO, Plzeň, Vojanova 22 (IČ:49778170) Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102)

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČ:49778145)

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČ:00518557) Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925)

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111) Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, Sady 5. května 42 (IČ:49774191)

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 (IČ:49778099)

Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČ:49778161)

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:49774859)

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137) Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700) Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152)

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330)

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061)

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)


MŠMT

2 100,55

Podpora zavádění diagnostických nástrojů Program protidrogové politiky OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Soutěže


148,00 27,10 520,38 1 866,00


MŠMT

748,01


MŠMT

88,28


MŠMT

1 132,75


MŠMT

3 946,90

Excelence středních škol OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

MŠMT MMR MŠMT

9,58 25,61 632,30


MŠMT

3,83

71

2.5.2014


Příloha č. 12


Období Organizace Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ:49778064) Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425)

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČ:00574406)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695)

2013 Účel

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718)

Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726)

36,06


MŠMT

1 573,76


MŠMT

1 151,51


MŠMT

77,57


MŠMT

19,16


MŠMT

19,16

Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU

MŠMT MŠMT MŠMT

842,28 1 263,97 418,35


MŠMT

7 246,45


MŠMT

53,86


MŠMT

12,45

OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU

MŠMT MŠMT

568,76 159,78


MŠMT

2 396,62


MŠMT

76,15


MŠMT

525,21


MŠMT

733,47

MŠMT

144,66

MŠMT MŠMT MŠMT RSJZ RSJZ RSJZ RSJZ

245,00 1 676,46 1 072,14 1 789,03 20 275,65 1 501,90 132,52

MŠMT

27,00

MŠMT

274,79


MŠMT

2 315,00


MŠMT

39,00

OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU

MŠMT

231,01


MŠMT

10,00

OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU Podpora zavádění diagnostických nástrojů

MŠMT MŠMT

348,59 12,00


MŠMT

25,00


MŠMT

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ:70839352) Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946)


25,00 74 835,56

Celkem Krajské školy - okres Plzeň - město Krajské školy - okres Plzeň - sever Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IČ:70838534)

Čerpání

MŠMT

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Excelence středních škol Koterovská 85 (IČ:49774301) Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám ROP RS Jihozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17841) ROP RS Jihozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17850) ROP RS Jihozápad – NIV – EU (vazba na ÚZ 17083) ROP RS Jihozápad – NIV – SR (vazba na ÚZ 17377) Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Mohylová 90 (IČ:49778153) Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200)

Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645)

Poskytovatel



MŠMT

21,08

Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU

MŠMT MŠMT MMR MŠMT MŠMT

400,00 1 262,18 2,60 550,51 58,90


MŠMT

1 713,74


MŠMT

37,81


MŠMT

166,41

OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám ROP RS Jihozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17841)

MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT RSJZ

178,36 879,01 439,51 236,85 1 700,50

72

2.5.2014


Příloha č. 12


Období Organizace Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946)

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČ:00077704)

Celkem Krajské školy - okres Plzeň - sever Krajské školy - okres Rokycany Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČ:47694921) Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČ:48380296)

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171)

Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČ:48380261) Celkem Krajské školy - okres Rokycany Krajské školy - okres Tachov Dětský domov Čtyřlístek, Planá, Zámecká 853 (IČ:70842540) Dětský domov, Tachov, Petra Jilemnického 576 (IČ:70842558) Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582)

Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566) Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČ:68783728) Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 (IČ:48326437) Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110)

Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČ:00077879)

Celkem Krajské školy - okres Tachov Kulturní organizace Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČ:00076716)

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČ:00368598)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČ:00075710) Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČ:00075116)

2013 Účel ROP RS Jihozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17850) ROP RS Jihozápad – NIV – EU (vazba na ÚZ 17083) ROP RS Jihozápad – NIV – SR (vazba na ÚZ 17377) Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČ:00263338) Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČ:00228745)

MŠMT


MŠMT

91,97

Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

MŠMT MŠMT MŠMT

585,00 559,20 767,42


MŠMT

2 068,22

Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU

280,43

MŠMT

51,24

MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT

506,08 1 289,30 1 309,15 884,16 234,93 8 627,10

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Excelence středních škol OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

MPSV MPSV MŠMT MŠMT MŠMT

62,08 57,38 195,00 999,58 468,04

MŠMT

27,07

MŠMT MŠMT MMR MŠMT

38,32 390,35 13,04 342,91


MŠMT

406,33

Excelence středních škol Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám

MŠMT MŠMT MŠMT

9,58 29,19 435,95

MŠMT

40,86

MŠMT MŠMT MŠMT

385,00 1 259,50 375,22 5 535,40

ROP RS Jihozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17841) ROP RS Jihozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17850) ROP RS Jihozápad – NIV – EU (vazba na ÚZ 17083) ROP RS Jihozápad – NIV – SR (vazba na ÚZ 17377)

RSJZ RSJZ RSJZ RSJZ

338,47 3 836,00 70,76 6,24

ROP RS Jihozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17841)

RSJZ

102,84

ROP RS Jihozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17850) Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Veřejné informační služby knihoven - neinvestice ROP RS Jihozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17841) ROP RS Jihozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17850)

RSJZ MK MK RSJZ RSJZ

1 165,48 18,00 47,00 828,39 9 388,40

MK

45,00

Veřejné informační služby knihoven - investice

MK

390,00

Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

MK

484,00

Kulturní aktivity

MK

115,00

MK

378,00

MK RSJZ RSJZ RSJZ RSJZ MK

320,00 1 831,88 20 761,27 97,75 8,63 154,00 40 387,10

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny Kulturní aktivity ROP RS Jihozápad – IV – SR (vazba na ÚZ 17841) ROP RS Jihozápad – IV – EU (vazba na ÚZ 17850) ROP RS Jihozápad – NIV – EU (vazba na ÚZ 17083) ROP RS Jihozápad – NIV – SR (vazba na ÚZ 17377) Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

Celkem Kulturní organizace


Čerpání 19 272,32 80,58 7,11 160,00 1 433,15 390,34 28 990,93


Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 Kulturní aktivity (IČ:00078077)

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČ:00075078)

Poskytovatel RSJZ RSJZ RSJZ MŠMT MŠMT MŠMT

73

2.5.2014


Příloha č. 12


Období Organizace Sociální organizace Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace, Pod Korábem 669 (IČ:75007746) Celkem Sociální organizace Zdravotnické organizace Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (IČ:00671045)

2013 Účel Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Poskytovatel MPSV

Čerpání 708,66 708,66

Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových organizace, Plzeň 3, Doudlevce, Edvarda Beneše 525/19 (IČ:45333009) situací

MPSV

3 597,52

MZDR

5 726,87 9 324,39 876 877,71

Celkem Zdravotnické organizace Celkem Seznam použitých zkratek: MZDR - Ministerstvo zdravotnictví ČR MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MF - Ministerstvo financí ČR MK - Ministerstvo kultury ČR MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR RSJZ - Region soudržnosti Jihozápad


74

2.5.2014


Příloha č. 13

Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích příspěvkových organizací Plzeňského kraje k 31.12.2013 (v Kč)

2013

Období Základní údaje o organizaci

Název organizace

Údaje z Rozvahy (bilance)

IČO

Úhrn aktiv (netto)

Dlouhodobý hm. majetek (pol. A/II brutto)

Údaje z Výkazu zisku a ztráty

Dlouh. Fond rezervní finanční Fond odměn FKSP (pol. C/II. Fond rezervní FRIM, IF (pol. z ost. titulů majetek (pol. (pol. C/II.1.) 2.) (pol. C/II.3.) C/II.5.) (pol. C/II.4.) A/III brutto)

Fondy ÚJ celkem (pol. C/II.)

Úhrn pasiv Dlouhodobé netto (součet C závazky a D) (pol.D/III.)

Krátkodobé závazky (pol. D/IV.)

Bankovní výpomoci a půjčky (281,289,451)

VH před zdaněním (C. 1)

VH běž.úč. obd. C.2

Odpisy (pol. A I/28)

Náklady celkem (pol. A/I až A.V)

Výnosy z transferů B.IV (součet B.IV.1 až B.IV.2)

Výnosy celkem, (pol. B/I až B.V)

Školské příspěvkové organizace Dětský domov DOMINO, Plzeň

49778170

29 387 532,10

17 279 052,06

0,00

692 461,21

222 113,09

2 503 044,39

1 027 558,37

796 385,18

5 241 562,24

29 387 532,10

0,00

16 866 480,87

0,00

-212 151,40

-212 151,40

135 216,00

21 777 361,56

21 565 210,16

19 288 870,00

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2

49778099

14 702 540,66

16 990 764,79

0,00

160 892,60

144 369,11

268 978,49

1 157 857,23

911 442,71

2 643 540,14

14 702 540,66

2 002 492,00

3 297 137,41

0,00

20 878,00

20 878,00

325 273,28

35 172 718,12

35 193 596,12

33 077 168,31

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

49778145

108 994 147,31

110 351 132,31

0,00

304 699,00

361 075,90

0,00

2 328 503,82

2 897 088,94

5 891 367,66

108 994 147,31

3 192 126,93

3 008 346,59

0,00

-174 352,02

-174 352,02

1 311 534,00

35 552 256,00

35 377 903,98

34 373 931,00

Gymymnázimu Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

49778102

70 219 133,16

74 249 229,29

0,00

188 640,24

45 585,54

0,00

1 391 810,06

2 729 913,07

4 355 948,91

70 219 133,16

2 481 881,89

3 722 620,70

0,00

339 935,09

339 935,09

663 813,50

37 046 740,33

37 386 675,42

34 321 560,33

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28

49778137

7 478 542,89

15 897 172,69

0,00

122 761,00

77 762,80

177 410,66

645 122,71

627 608,55

1 650 665,72

7 478 542,89

1 264 097,20

2 388 074,02

0,00

46 241,03

46 241,03

310 852,58

30 595 655,02

30 641 896,05

30 385 060,49

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

00523925

29 118 345,06

51 509 818,50

0,00

387 881,00

202 251,01

678 732,64

485 768,80

646 971,74

2 401 605,19

29 118 345,06

1 544 807,95

4 736 436,35

0,00

103 417,33

95 813,33

218 460,00

38 610 341,76

38 706 155,09

37 449 427,52

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42

49774191

23 347 145,45

25 918 733,00

0,00

493 610,71

55 827,02

225 858,01

1 012 543,29

336 389,52

2 124 228,55

23 347 145,45

5 447 476,29

4 201 575,46

0,00

218 595,51

218 595,51

107 597,00

22 474 059,12

22 692 654,63

10 502 626,59

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

49778111

78 651 661,81

95 241 007,10

0,00

85 365,40

244 548,12

101 549,72

146 765,00

276 261,56

854 489,80

78 651 661,81

692 544,00

2 709 302,40

0,00

451 526,40

451 526,40

913 540,00

32 857 918,71

33 309 445,11

31 160 041,48

Obchodní akademie, Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13

49778161

10 642 082,18

16 972 211,84

0,00

37 920,00

42 931,09

18 788,74

45 846,72

264 733,89

410 220,44

10 642 082,18

1 818 478,00

2 979 291,69

0,00

6 477,17

6 477,17

389 315,00

30 500 775,62

30 507 252,79

29 952 575,70

Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56

49774859

10 707 665,08

13 174 481,62

0,00

175 410,52

103 967,03

32 667,69

0,00

208 813,27

520 858,51

10 707 665,08

0,00

3 905 802,03

0,00

3 824,05

3 824,05

288 728,00

19 129 940,30

19 133 764,35

18 225 764,96

Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15

49777645

5 415 936,79

7 087 834,48

0,00

82 623,35

33 571,70

22 803,84

45 835,65

217 446,00

402 280,54

5 415 936,79

577 532,00

1 101 582,46

0,00

29 135,29

29 135,29

17 425,00

13 073 303,40

13 102 438,69

13 092 548,00

Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78

49777564

14 864 190,38

17 850 698,24

0,00

0,00

13 008,59

0,00

456 316,53

208 376,19

677 701,31

14 864 190,38

2 100 546,35

3 654 876,19

0,00

17 410,08

17 410,08

117 948,00

27 407 339,95

27 424 750,03

27 078 343,82

Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78

49777700

11 952 480,83

20 775 997,12

0,00

66 700,00

78 556,69

186 966,01

0,00

1 676 695,67

2 008 918,37

11 952 480,83

0,00

3 110 674,69

0,00

143 753,32

143 753,32

603 122,00

23 398 661,32

23 542 414,64

13 084 612,16

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3

00518557

44 637 728,12

77 794 578,99

0,00

1 226 471,32

425 620,38

2 570 354,18

139 954,00

4 155 205,60

8 517 605,48

44 637 728,12

2 808 895,00

6 720 339,70

0,00

244 323,24

244 323,24

605 520,00

61 286 321,23

61 530 644,47

53 735 112,00

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

69457930

292 808 359,06

420 011 311,57

0,00

381 159,72

342 786,60

12 486,70

2 093 150,18

16 923 838,82

19 753 422,02

292 808 359,06

96 785,00

37 765 787,07

0,00

-26 481 065,23

-26 565 815,23

4 360 326,40

140 482 642,00

113 916 826,77

95 482 804,18

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

00574406

67 319 186,09

78 205 521,45

0,00

315 699,44

115 108,21

441 808,64

434 053,20

832 844,38

2 139 513,87

67 319 186,09

0,00

9 407 632,95

0,00

203 708,85

203 708,85

900 365,00

33 045 412,09

33 249 120,94

29 152 471,71

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

69456330

146 492 210,24

218 989 718,88

0,00

212 263,71

208 884,72

347 233,97

3 481 969,75

5 033 751,85

9 284 104,00

146 492 210,24

245 750,00

6 564 387,39

0,00

102 282,17

102 282,17

1 543 313,17

90 230 844,36

90 333 126,53

68 668 022,80

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

00520152

46 278 940,61

61 278 102,41

0,00

274 099,47

135 175,45

544 902,03

450 081,00

1 225 358,38

2 629 616,33

46 278 940,61

0,00

3 962 659,50

0,00

232 114,05

232 114,05

708 400,00

38 354 053,12

38 586 167,17

36 653 455,60

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

00497061

61 189 754,89

87 914 621,31

0,00

815 265,27

223 068,82

304 330,67

1 386 826,36

4 286 217,99

7 015 709,11

61 189 754,89

1 580 750,00

3 250 128,34

0,00

77 128,37

77 128,37

732 708,00

40 568 252,01

40 645 380,38

34 628 378,31

49778153

22 577 365,30

45 509 621,93

0,00

10 534,00

210 989,33

192 721,27

261 684,80

2 111 503,16

2 787 432,56

22 577 365,30

0,00

3 021 039,60

0,00

12 562,07

12 562,07

431 676,00

23 174 079,58

23 186 641,65

21 475 461,00

49778200

47 729 873,29

57 576 927,96

0,00

0,71

59 939,29

776 992,43

544 903,50

1 223 381,27

2 605 217,20

47 729 873,29

770 610,39

2 683 922,02

0,00

58 502,32

58 502,32

388 056,00

34 502 989,67

34 561 491,99

32 576 186,95

69457425

155 530 774,51

232 258 917,43

0,00

869 340,43

428 190,83

1 112 750,39

3 120 366,35

1 784 052,13

7 314 700,13

155 530 774,51

18 515 364,21

7 631 444,78

0,00

145 900,00

0,00

3 041 035,10

76 535 566,03

76 535 566,03

72 678 377,67

49774301

141 615 572,65

240 406 009,67

0,00

707 438,53

471 645,24

684 195,73

3 809 666,96

861 927,97

6 534 874,43

141 615 572,65

3 033 312,15

7 939 410,22

0,00

218 248,40

218 248,40

2 078 669,00

98 353 944,81

98 572 193,21

81 500 932,01

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

49778064

41 420 102,71

79 512 986,83

0,00

100 860,00

76 329,11

273 004,36

144 404,35

562 359,59

1 156 957,41

41 420 102,71

0,00

3 460 134,00

0,00

349 877,08

349 877,08

431 568,90

33 660 087,22

34 009 964,30

29 046 575,00

Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19

66362300

29 845 134,41

32 228 314,14

0,00

375 684,40

132 511,48

2 039 873,67

0,00

1 526 551,38

4 074 620,93

29 845 134,41

0,00

4 264 987,12

0,00

60 871,46

60 871,46

251 004,00

18 511 305,40

18 572 176,86

12 290 135,00

00669695

16 085 253,87

29 314 959,60

0,00

261 244,17

221 746,79

115 289,26

193 281,60

753 063,99

1 544 625,81

16 085 253,87

2 232 145,00

5 755 515,61

0,00

33 302,45

33 302,45

271 092,00

49 425 336,94

49 458 639,39

47 248 807,10

49777629

10 906 916,71

16 315 904,08

0,00

66 623,05

166 276,55

60 505,17

6 956,11

1 286 008,48

1 586 369,36

10 906 916,71

0,00

2 572 463,16

0,00

71 377,85

71 377,85

79 236,00

21 210 952,09

21 282 329,94

20 935 882,00

Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17

45333165

3 175 998,08

5 136 212,44

0,00

44 270,37

241 330,63

694 297,85

0,00

441 320,31

1 421 219,16

3 175 998,08

0,00

1 553 320,99

0,00

65 871,53

65 871,53

5 160,00

18 439 993,29

18 505 864,82

16 236 000,00

Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14

45330212

5 147 882,45

6 249 624,59

0,00

141 904,32

24 050,79

971 849,54

0,00

529 088,00

1 666 892,65

5 147 882,45

0,00

1 232 496,12

0,00

128 954,35

128 954,35

51 217,20

7 098 968,19

7 227 922,54

5 230 000,00

Základní umělecká škola B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

45330221

3 494 700,26

8 960 438,85

0,00

134 402,29

57 298,81

461 799,05

1 000,00

26 103,20

680 603,35

3 494 700,26

0,00

1 998 319,81

0,00

39 774,30

39 774,30

14 530,00

18 699 694,96

18 739 469,26

15 672 000,00

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54

45335842

3 782 915,18

7 446 752,26

0,00

35 648,00

243 296,42

128 726,13

3 300,00

553 044,00

964 014,55

3 782 915,18

0,00

1 543 451,63

0,00

0,00

0,00

23 844,00

15 283 223,43

15 283 223,43

12 811 000,00

Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33

45335851

3 878 889,97

5 393 281,06

0,00

232 487,04

33 485,81

757 752,72

0,00

301 564,47

1 325 290,04

3 878 889,97

0,00

2 007 002,66

0,00

30 992,64

30 992,64

44 160,00

18 269 140,83

18 300 133,47

15 689 000,00

Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

49777718

4 575 106,47

8 031 053,54

0,00

295 136,00

74 921,80

423 919,96

167 532,00

282 450,96

1 243 960,72

4 575 106,47

871 470,00

1 218 648,45

0,00

12 355,25

12 355,25

20 508,00

16 094 373,23

16 106 728,48

16 082 319,00

Základní škola, Plzeň, Podmostní 1

49777726

2 858 133,82

4 822 606,54

0,00

1 606,41

31 777,69

146 426,25

69 430,70

389 420,85

638 661,90

2 858 133,82

0,00

2 024 277,93

0,00

50 840,91

50 840,91

48 252,00

14 728 182,81

14 779 023,72

13 759 036,00

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

18230083

88 548 037,11

134 881 172,42

0,00

169 759,00

47 877,10

1 521 979,50

1 463 837,67

1 099 370,81

4 302 824,08

88 548 037,11

3 658 391,73

5 172 413,78

0,00

70 048,23

70 048,23

1 420 714,00

51 398 361,23

51 468 409,46

47 430 902,88

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

48342912

43 010 587,42

61 538 329,59

0,00

213 459,79

113 126,54

524 323,61

888 421,85

1 507 215,26

3 246 547,05

43 010 587,42

581 092,00

2 274 599,89

0,00

25 818,20

25 818,20

801 592,48

30 080 195,08

30 106 013,28

26 632 315,00

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184

48342939

14 708 889,63

28 496 811,94

0,00

282 489,00

52 808,98

259 244,58

126 326,03

8 811,72

729 680,31

14 708 889,63

1 021 168,00

2 788 180,15

0,00

186 127,46

186 127,46

197 013,49

27 427 616,06

27 613 743,52

23 271 586,57

Dětský domov, Horšovský Týn

48342947

14 030 294,70

23 717 163,82

0,00

267 561,02

9 311,95

1 418 333,68

131 290,10

460 820,04

2 287 316,79

14 030 294,70

0,00

1 136 134,52

0,00

-190 929,65

-190 929,65

202 122,00

12 899 798,25

12 708 868,60

12 016 558,84

Dětský domov, Staňkov

48342971

21 025 127,59

22 419 813,95

0,00

309 277,00

93 494,47

2 413 493,25

1 288 350,60

1 203 308,20

5 307 923,52

21 025 127,59

0,00

1 896 988,82

0,00

6 764,38

6 764,38

204 540,00

24 470 401,55

24 477 165,93

22 923 648,00

Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89

70842779

37 372 649,10

51 764 026,57

0,00

178 718,00

128 063,24

363 012,13

779 831,24

4 237 062,74

5 686 687,35

37 372 649,10

1 451 561,96

3 785 471,63

0,00

207 724,45

207 724,45

301 118,00

29 242 489,27

29 450 213,72

28 510 332,00

Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302

00669946

68 167 639,00

80 620 114,01

0,00

31 059,97

100 980,76

559 040,52

297 624,30

993 895,57

1 982 601,12

68 167 639,00

1 643 011,93

2 448 678,09

0,00

147 681,54

147 681,54

830 759,00

18 063 694,90

18 211 376,44

14 365 904,99

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80


75

2.5.2014


Příloha č. 13


2013


Název organizace


IČO

Úhrn aktiv (netto)














Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333

69977836

3 268 572,10

4 694 781,68

0,00

25 116,00

25 757,40

121 561,16

0,00

743 373,00

915 807,56

3 268 572,10

0,00

1 856 369,48

0,00

26 359,64

26 359,64

101 736,00

5 636 286,52

5 662 646,16

4 444 347,75

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

70838534

38 422 515,46

60 064 581,71

0,00

28 185,00

80 814,36

108 615,68

1 578 156,79

473 956,28

2 269 728,11

38 422 515,46

1 578 156,79

2 712 175,07

0,00

12 203,22

12 203,22

524 776,00

31 761 407,89

31 773 611,11

28 954 191,12

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch, V Sídlišti 349

70839352

5 301 546,39

5 594 559,19

0,00

25 717,50

253 965,87

445 352,86

348 522,60

692 381,10

1 765 939,93

5 301 546,39

246 403,40

2 990 172,42

0,00

408 010,73

408 010,73

27 744,00

20 198 491,45

20 606 502,18

20 543 493,00

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

18242171

60 497 005,47

86 884 820,80

0,00

38 404,00

191 742,81

0,00

37 531,46

0,00

267 678,27

60 497 005,47

0,00

6 717 399,15

0,00

-14 530,98

-14 530,98

1 201 838,00

40 706 157,02

40 691 626,04

35 457 483,23

Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155

47694921

15 289 467,58

17 784 845,86

0,00

140 732,10

8 430,53

407 377,48

154 602,59

747 747,10

1 458 889,80

15 289 467,58

0,00

866 833,85

0,00

24 635,43

24 635,43

156 612,00

5 779 764,85

5 804 400,28

4 579 312,74

Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181

48380156

14 561 147,36

19 538 774,23

0,00

285 026,70

371 367,10

923 348,69

0,00

1 018 007,30

2 597 749,79

14 561 147,36

0,00

1 377 375,96

0,00

111 862,54

111 862,54

187 912,00

15 276 805,52

15 388 668,06

12 933 752,00

Základní škola, Rokycany, Čechova 40

48380261

22 905 303,09

34 663 070,24

0,00

39 639,00

110 930,62

405 136,65

2 361,00

3 069 285,26

3 627 352,53

22 905 303,09

0,00

760 305,27

0,00

617,40

617,40

307 320,00

8 305 594,87

8 306 212,27

8 282 961,67

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

48380296

115 216 394,40

153 064 388,13

0,00

199 411,00

11 626,61

47 468,01

1 016 173,43

585 000,00

1 859 679,05

115 216 394,40

5 130 960,66

2 891 110,03

0,00

17 570,00

17 570,00

1 516 062,96

38 733 470,33

38 751 040,33

34 962 691,90

Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638

00377813

4 922 881,20

5 861 125,77

0,00

67 928,95

14 076,89

246 556,51

0,00

777 586,20

1 106 148,55

4 922 881,20

0,00

623 983,13

0,00

137 559,52

137 559,52

58 668,00

4 965 733,62

5 103 293,14

3 849 000,00

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

00520110

75 852 313,86

87 291 656,55

0,00

161 031,20

68 239,05

582 743,13

1 351 892,58

5 807 582,99

7 971 488,95

75 852 313,86

1 756 375,64

3 879 517,59

0,00

87 759,56

87 759,56

938 939,00

23 254 528,77

23 342 288,33

22 402 170,91

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá

48326437

36 569 849,26

50 994 099,87

0,00

177 222,98

101 717,15

1 463 721,26

243 973,12

1 257 280,77

3 243 915,28

36 569 849,26

0,00

2 893 004,79

0,00

451 016,55

432 536,55

368 208,00

21 475 635,65

21 908 172,20

18 925 155,40

Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1

68780699

3 197 447,37

4 632 182,27

0,00

73 483,20

55 101,90

183 924,61

0,00

150 713,50

463 223,21

3 197 447,37

0,00

1 314 077,97

0,00

29 682,19

29 682,19

36 684,00

11 313 626,29

11 343 308,48

9 919 000,00

Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85

68780702

939 506,44

1 787 758,87

0,00

7 866,92

55 350,12

67 943,18

0,00

23 197,40

154 357,62

939 506,44

0,00

530 453,19

0,00

111,63

111,63

0,00

4 677 291,70

4 677 403,33

4 105 000,00

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

68783728

25 409 077,28

38 928 485,25

0,00

56 780,93

200 700,74

144 833,61

385 997,00

339 660,21

1 127 972,49

25 409 077,28

350 997,00

1 726 881,80

0,00

29 159,69

29 159,69

200 689,00

19 960 678,45

19 989 838,14

15 915 318,62

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431

70842515

12 216 628,83

17 296 607,24

0,00

53 105,00

136 854,77

129 649,66

147 470,34

1 368 078,20

1 835 157,97

12 216 628,83

0,00

860 088,63

0,00

72 059,22

72 059,22

109 440,00

6 914 746,20

6 986 805,42

6 905 453,86

Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

70842523

9 084 156,82

19 170 101,88

0,00

81 703,00

143 689,20

100 860,06

6 343,00

677 852,87

1 010 448,13

9 084 156,82

0,00

1 151 942,54

0,00

3 761,00

3 761,00

49 596,00

14 596 974,65

14 600 735,65

14 380 704,80

Dětský domov Čtyřlístek, Planá

70842540

49 979 737,43

55 318 725,65

0,00

568 902,12

129 315,57

1 112 558,83

308 011,49

2 895 714,27

5 014 502,28

49 979 737,43

0,00

1 145 010,54

0,00

97 508,31

97 508,31

658 608,00

12 851 602,20

12 949 110,51

12 223 497,00

Dětský domov, Tachov

70842558

14 567 123,65

20 289 851,46

0,00

180 201,20

24 646,66

250 042,19

137 270,52

695 375,42

1 287 535,99

14 567 123,65

0,00

1 280 495,72

0,00

0,00

0,00

175 381,00

12 651 030,27

12 651 030,27

11 271 497,00

Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370

70842566

45 439 694,80

67 697 254,59

0,00

389 456,00

242 291,31

511 133,34

115 319,94

1 883 971,57

3 142 172,16

45 439 694,80

975 878,00

1 882 544,76

0,00

302 799,21

302 799,21

694 468,00

21 597 621,92

21 900 421,13

14 456 402,50

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

70842582

112 420 812,99

151 321 872,38

0,00

34 998,00

41 318,41

41 902,80

868 724,24

418 329,14

1 405 272,59

112 420 812,99

1 194 584,24

1 526 996,76

0,00

86 327,97

86 327,97

1 458 749,02

21 925 169,07

22 011 497,04

19 271 240,11

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

61750883

117 283 057,55

152 119 907,87

0,00

92 657,43

149 924,40

1 183 972,65

207 711,50

3 391 284,60

5 025 550,58

117 283 057,55

0,00

3 175 329,49

0,00

257 139,46

257 139,46

1 811 127,40

36 778 235,00

37 035 374,46

30 809 392,10

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

61750972

121 446 910,90

110 433 700,34

0,00

49 513,33

85 817,43

1 206,40

594 833,89

818 776,14

1 550 147,19

121 446 910,90

695 000,00

30 113 790,92

0,00

4 170,03

4 170,03

1 043 794,00

32 026 222,25

32 030 392,28

31 694 267,38

Dětský domov, Kašperské Hory

61751065

34 293 979,37

38 926 285,55

0,00

852 881,87

701 896,29

3 220 505,09

1 599 902,52

3 645 702,97

10 020 888,74

34 293 979,37

0,00

1 890 470,67

0,00

374 463,91

374 463,91

961 884,00

21 807 124,04

22 181 587,95

20 067 870,00

Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11

61781371

8 775 492,83

11 190 028,01

0,00

84 355,36

14 784,89

0,00

0,00

189 960,00

289 100,25

8 775 492,83

1 795 631,77

475 497,46

0,00

65 341,38

65 341,38

18 504,00

4 169 558,08

4 234 899,46

3 112 781,05

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

61781444

56 176 841,03

42 906 858,18

0,00

80 701,00

190 681,77

76 057,72

451 623,18

781 847,53

1 580 911,20

56 176 841,03

0,00

25 121 317,89

0,00

9 189,82

9 189,82

481 644,00

19 534 294,38

19 543 484,20

18 519 683,13

61781771

45 783 013,37

72 539 778,95

0,00

16 718,44

12 707,22

915 429,80

963 356,31

326 182,88

2 234 394,65

45 783 013,37

0,00

4 340 839,09

0,00

44 873,82

44 873,82

417 828,00

44 426 749,46

44 471 623,28

38 780 435,20

61781797

76 945 219,39

107 562 334,51

0,00

278 966,13

222 582,09

0,00

1 405 234,91

3 280 594,33

5 187 377,46

76 945 219,39

0,00

3 803 735,49

0,00

-257 854,69

-257 854,69

1 712 183,55

51 291 386,92

51 033 532,23

41 543 682,34

Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109

69459096

15 146 496,45

23 037 671,23

0,00

161 378,00

45 568,56

1 091 475,97

0,00

650 372,75

1 948 795,28

15 146 496,45

0,00

574 490,90

0,00

110 649,16

110 649,16

114 609,00

9 291 147,63

9 401 796,79

5 212 000,00

Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23

69459100

840 479,28

1 265 285,00

0,00

69 058,69

9 350,37

93 216,07

0,00

123 650,08

295 275,21

840 479,28

0,00

448 648,47

0,00

59 863,31

59 863,31

3 300,00

3 841 152,72

3 901 016,03

2 851 676,00

Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208

70838542

4 355 452,92

6 453 158,02

0,00

118 687,00

38 455,17

1 225 811,45

0,00

417 347,18

1 800 300,80

4 355 452,92

0,00

1 715 332,35

0,00

284 516,48

284 516,48

7 236,00

20 170 587,16

20 455 103,64

17 642 000,00

Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133

70839042

25 551 508,91

30 741 807,75

0,00

159 765,00

69 618,47

287 086,48

212 981,92

610 452,95

1 339 904,82

25 551 508,91

0,00

842 967,08

0,00

50 529,55

50 529,55

272 044,00

9 960 578,01

10 011 107,56

9 945 142,00

Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621

49180886

8 620 677,31

13 164 015,07

0,00

41 759,00

12 507,45

99 556,61

0,00

231 999,01

385 822,07

8 620 677,31

0,00

959 500,54

0,00

19 287,70

19 287,70

99 697,00

11 108 352,25

11 127 639,95

9 929 279,00

Dětský domov, Nepomuk

49180924

23 082 179,32

24 092 711,96

0,00

237 383,06

384 230,75

1 363 947,00

692 092,17

2 083 748,00

4 761 400,98

23 082 179,32

0,00

1 993 855,29

0,00

40 145,45

40 145,45

188 580,00

14 939 557,62

14 979 703,07

13 842 621,00

Gymnázium, Blovice, Družstevní 650

49180932

38 076 418,40

52 671 035,65

0,00

16 127,00

160 156,56

240 645,70

533 615,57

256 524,29

1 207 069,12

38 076 418,40

0,00

1 423 427,70

0,00

43 454,20

43 454,20

451 224,00

13 527 487,90

13 570 942,10

13 068 996,80

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122

00376469

83 412 494,30

118 672 855,76

0,00

150 158,43

183 623,84

1 352 901,63

392 367,45

663 372,24

2 742 423,59

83 412 494,30

2 356 305,61

3 496 371,45

0,00

734 052,99

696 442,99

1 345 210,07

42 943 633,38

43 640 076,37

35 668 746,02

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313

00077631

85 934 754,31

78 364 785,20

0,00

140 987,00

119 384,28

416 303,56

112 535,00

1 357 896,33

2 147 106,17

85 934 754,31

0,00

23 321 370,88

0,00

21 383,39

3 713,39

789 623,00

24 455 156,08

24 458 869,47

21 513 338,39

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761

00077615

75 586 057,88

118 425 266,11

0,00

131 676,51

15 787,00

334 557,07

360 973,55

3 047 132,92

3 890 127,05

75 586 057,88

0,00

3 481 108,88

0,00

13 298,56

13 298,56

1 141 000,00

49 634 665,12

49 647 963,68

40 253 501,54

Střední škola, Oselce 1

00077691

54 749 701,30

99 700 317,98

0,00

18 093,00

163 888,01

0,00

1 503 397,28

1 328 296,94

3 013 675,23

54 749 701,30

1 190 729,00

2 465 532,32

0,00

8 381,70

8 381,70

1 276 900,00

28 417 630,91

28 426 012,61

26 167 075,99

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

00077704

57 007 677,15

63 771 621,43

0,00

2 466,60

27 172,45

10 052,99

1 572 932,41

4 493 485,00

6 106 109,45

57 007 677,15

2 569 004,59

1 908 120,83

0,00

980,15

980,15

917 754,00

22 876 512,72

22 877 492,87

20 140 339,18

Střední škola, Bor, Plzeňská 231

00077879

47 705 948,92

58 068 423,51

0,00

182 535,91

283 875,76

261 095,35

1 703 443,82

2 610 708,69

5 041 659,53

47 705 948,92

518 052,00

1 713 145,02

0,00

23 046,36

4 046,36

1 359 943,00

17 223 486,50

17 227 532,86

14 701 492,21

Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228

00077755

27 872 500,96

42 970 889,90

0,00

120 260,00

4 500,12

739 355,41

0,00

1 879 860,40

2 743 975,93

27 872 500,96

0,00

1 262 522,21

0,00

248 783,08

189 563,08

252 540,00

11 486 275,58

11 675 838,66

9 038 000,00

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141


76

2.5.2014


Příloha č. 13


2013


Název organizace


IČO

Úhrn aktiv (netto)














Sociální příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

75007754

216 666 509,26

327 142 373,75

0,00

0,00

204 131,34

1 376 815,21

0,00

14 785 206,43

16 366 152,98

216 666 509,26

0,00

7 758 505,91

0,00

1 775,48

1 775,48

3 450 939,00

62 630 770,49

62 632 545,97

21 747 220,00

Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace

00377805

152 038 222,39

216 814 485,04

0,00

591 111,00

66 712,53

3 966 115,35

32 731,48

6 979 114,24

11 635 784,60

152 038 222,39

0,00

8 839 138,20

0,00

60 531,39

60 531,39

1 879 445,20

64 848 321,63

64 908 853,02

23 154 000,00

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

48379808

279 248 354,28

373 923 408,21

0,00

1 414 807,00

305 894,03

892 506,28

380 581,60

23 103 005,10

26 096 794,01

279 248 354,28

0,00

16 097 582,28

0,00

554 425,82

554 425,82

3 906 618,00

96 620 437,02

97 174 862,84

34 074 000,00

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

49180312

98 214 389,10

130 157 089,78

75 905,00

367 427,24

34 019,16

30 625,18

5 112 072,84

14 261 247,76

19 805 392,18

98 214 389,10

0,00

2 429 557,56

0,00

110 937,99

110 937,99

1 518 306,00

27 032 429,78

27 143 367,77

8 859 000,00

49207300

95 688 317,42

118 009 305,69

0,00

561 099,59

28 191,23

1 023 943,69

1 073 493,41

7 882 103,36

10 568 831,28

95 688 317,42

0,00

16 791 284,54

0,00

188 484,03

188 484,03

1 374 104,10

41 969 190,14

42 157 674,17

11 555 777,00

00022578

104 511 075,10

126 487 902,96

0,00

740 926,11

48 060,97

1 194 170,23

9 041,60

4 775 373,89

6 767 572,80

104 511 075,10

0,00

6 388 740,61

0,00

660 030,06

600 030,06

1 308 516,00

47 075 078,31

47 675 108,37

16 472 332,00

48329771

31 412 282,83

49 504 430,17

0,00

92 577,00

69 408,74

128 382,00

81 092,10

1 745 417,17

2 116 877,01

31 412 282,83

0,00

1 499 844,14

0,00

1 211,33

1 211,33

445 652,00

21 220 169,37

21 221 380,70

9 432 000,00

48333841

147 030 721,34

177 572 844,17

0,00

650 974,00

264 624,49

4 101 556,40

277 546,88

6 296 856,76

11 591 558,53

147 030 721,34

0,00

10 202 472,08

0,00

-490 414,10

-490 414,10

1 819 154,00

57 351 891,05

56 861 476,95

14 259 239,00

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace

49180380

42 657 102,60

61 148 924,91

0,00

117 000,00

127 709,37

112 723,27

1 421 182,02

3 548 874,42

5 327 489,08

42 657 102,60

0,00

1 174 151,12

0,00

-598 005,13

-598 005,13

497 220,50

15 377 818,54

14 779 813,41

4 972 000,00

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

48379794

53 652 511,19

77 737 911,58

0,00

0,00

28 021,34

837 379,69

61 154,70

1 771 675,66

2 698 231,39

53 652 511,19

0,00

4 593 746,17

0,00

1 001,00

1 001,00

442 644,70

39 474 015,62

39 475 016,62

14 473 447,00

Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace

75007746

146 840 009,76

178 331 451,76

0,00

134 258,84

169 805,69

189 758,40

372 611,23

2 740 022,04

3 606 456,20

146 840 009,76

708 664,00

6 380 991,37

0,00

18 527,02

18 527,02

1 270 201,00

35 799 038,90

35 817 565,92

9 942 573,27

Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace

49748190

38 113 860,50

65 106 317,38

0,00

49 707,00

122 603,55

243 569,78

0,00

8 623 509,89

9 039 390,22

38 113 860,50

0,00

3 556 855,09

0,00

49 862,92

1 222,92

560 849,00

27 636 046,84

27 637 269,76

9 107 797,20

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, příspěvková organizace

Kulturní příspěvkové organizace Galerie Klatovy/Klenová

00177270

68 964 227,30

75 257 966,00

0,00

194 433,00

40 252,60

204 380,72

0,00

8 506 180,23

8 945 246,55

68 964 227,30

4 192,00

2 660 113,59

0,00

128 039,40

128 039,40

673 670,74

17 860 779,69

17 988 819,09

16 294 000,00

Hvězdárna v Rokycanech

00368601

7 624 884,52

11 377 913,71

0,00

51 100,00

27 304,49

814 362,94

0,00

1 707 378,32

2 600 145,75

7 624 884,52

0,00

881 363,42

0,00

64 668,10

64 668,10

117 921,64

2 613 545,94

2 678 214,04

2 318 000,00

Muzeum Chodska v Domažlicích

00073873

30 561 241,64

28 361 472,25

0,00

525 865,91

90 831,04

0,00

2 129 170,50

276 255,92

3 022 123,37

30 561 241,64

0,00

1 054 009,16

0,00

123 593,61

123 593,61

77 720,00

9 325 812,96

9 449 406,57

7 718 900,00

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

00368563

93 375 964,72

104 421 806,56

0,00

101 283,70

13 530,77

202 258,75

0,00

522 053,22

839 126,44

93 375 964,72

0,00

794 671,14

0,00

132 459,71

132 459,71

1 621 760,00

11 784 022,64

11 916 482,35

7 510 000,00

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

00368598

40 796 698,07

51 991 877,38

0,00

156 040,00

31 560,96

1 864 340,95

0,00

3 106 198,67

5 158 140,58

40 796 698,07

0,00

786 648,58

0,00

7 334,19

7 334,19

553 196,80

8 751 416,60

8 758 750,79

8 147 233,65

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

00075710

50 515 791,00

60 693 227,92

0,00

46 256,49

8 500,25

404 145,70

0,00

230 636,35

689 538,79

50 515 791,00

0,00

562 704,53

0,00

57 044,43

57 044,43

426 288,00

7 797 864,13

7 854 908,56

6 615 000,00

Muzeum Českého lesa v Tachově

00076716

25 898 815,13

28 149 329,55

0,00

21 600,00

18 323,17

127 118,81

6 000,00

561 824,67

734 866,65

25 898 815,13

0,00

641 165,35

0,00

0,00

0,00

211 495,00

5 044 622,95

5 044 622,95

4 584 757,59

Muzeum Šumavy Sušice

00075116

67 442 919,67

73 616 023,87

0,00

20 500,00

19 320,11

444 000,00

52 086,57

0,00

535 906,68

67 442 919,67

0,00

1 014 901,52

0,00

521,21

521,21

667 116,00

8 939 675,27

8 940 196,48

6 958 946,99

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

00078077

201 633 916,34

233 874 442,00

0,00

602 000,00

235 048,93

571 383,77

0,00

20 961 855,32

22 370 288,02

201 633 916,34

0,00

4 093 493,27

0,00

15 765,00

15 765,00

4 998 813,00

50 329 188,60

50 344 953,60

47 083 705,88

Stálá divadelní scéna Klatovy

00075094

7 123 654,13

5 506 723,74

0,00

301 062,00

20 616,53

2 010 802,30

198 000,00

1 040 620,80

3 571 101,63

7 123 654,13

0,00

1 637 138,78

0,00

343 600,78

335 430,78

99 714,00

9 567 118,15

9 902 548,93

6 021 000,00

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

00075078

31 992 090,19

45 349 717,40

0,00

10 246,04

26 541,20

37 502,26

372 602,97

2 549 907,48

2 996 799,95

31 992 090,19

0,00

1 074 786,82

0,00

329 390,49

329 390,49

686 634,86

12 225 741,72

12 555 132,21

9 802 000,00

Západočeská galerie v Plzni

00263338

82 509 388,13

87 521 772,68

0,00

417 717,00

35 372,26

344 744,93

0,00

790 513,30

1 588 347,49

82 509 388,13

0,00

7 153 944,99

0,00

23 421,45

1 361,45

843 726,00

20 482 933,70

20 484 295,15

17 495 000,00

Západočeské muzeum v Plzni

00228745

181 492 808,50

266 542 494,93

0,00

183 296,79

65 688,13

434 225,99

0,00

10 486 206,30

11 169 417,21

181 492 808,50

0,00

8 662 429,44

0,00

0,00

0,00

4 519 521,00

68 242 249,05

68 242 249,05

56 364 887,21

Zdravotnické příspěvkové organizace Dětský domov Trnová

00671045

31 535 234,69

36 216 795,05

0,00

1 351 761,88

32 034,22

6 324 765,78

1 935 108,48

1 337 633,76

10 981 304,12

31 535 234,69

0,00

1 340 926,71

0,00

825 153,07

825 153,07

342 600,00

18 612 161,73

19 437 314,80

18 715 236,00

Nemocnice Domažlice, p.o.

00073822

49 164 802,12

203 749 651,87

0,00

0,00

1 245 385,79

0,00

0,00

8 300 127,05

9 545 512,84

49 164 802,12

0,00

710 757,50

0,00

0,00

112,42

9 950 117,00

10 941 336,50

10 941 448,92

390 000,00

Nemocnice Planá

00574538

7 923 539,82

60 000,00

0,00

0,00

2 258,00

0,00

0,00

0,00

2 258,00

7 923 539,82

0,00

63 907 781,35

0,00

22,71

22,71

0,00

304 299,40

304 322,11

304 299,40

Nemocnice Plzeňského kraje

00574791

1 393 061,34

0,00

0,00

307 000,00

2 899 958,50

65 541,68

0,00

55 466 449,88

58 738 950,06

1 393 061,34

0,00

45 260,00

0,00

-481 881,14

-481 881,14

0,00

484 054,74

2 173,60

0,00

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

45333009

298 024 212,55

433 795 895,31

0,00

0,00

1 138 040,87

25 833,26

3 400,00

34 708 070,87

35 875 345,00

298 024 212,55

31 179 481,00

61 868 548,53

0,00

269 971,78

225 701,78

12 435 302,80

414 401 535,57

414 627 237,35

261 830 126,49

Centrální nákup, příspěvková organizace

72046635

5 075 139,59

684 241,54

0,00

46 343,99

99 284,00

763,99

5 075 139,59

0,00

2 148 259,33

0,00

515 694,71

515 694,71

394 116,00

10 928 641,91

11 444 336,62

11 439 460,00

10 017 921 200,38

10 000,00

285 599 156,11

0,00

-2 553 771,67

-5 888 701,67

69 082 667,28

722 183 261,68

716 294 560,01

600 557 737,23

Příspěvkové organizace, spravuje OVVŽÚ 0,00

781 098,10

927 490,08

Dopravní příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace


72053119

10 017 921 200,38

14 066 918 838,22

0,00

9 500 000,00

2 161 782,11

49 006 882,93

0,00

51 391 057,40

77

112 059 722,44

2.5.2014


Příloha č. 14

Účelové prostředky poskytnuté prostřednictvím Plzeňského kraje soukromým školám působícím na území PK (v tis. Kč) Období Organizace Soukromé školy - okres Domažlice Mateřská škola Benjamínek, o.p.s.

2013 Účel

Čerpání

Dotace pro soukromé školy

65,56

Soukromá SOŠ a Gymnázium Bean Staňkov, s.r.o.


2 462,00

Soukromá základní škola a mateřská škola Adélka, o.p.s.

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách

Celkem Soukromé školy - okres Domažlice Soukromé školy - okres Plzeň - město Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o. B2B Plzeň - zařízení školního stravování, s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola Dům Dětí a Mládeže Talent o.p.s.


2 300,65 5 099,72


3 470,39


261,64


6 935,48


90,21

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.


Mateřská škola Drobeček, s.r.o. Mateřská škola KLUBÍČKO

Dotace pro soukromé školy Excelence středních škol Dotace pro soukromé školy Dotace pro soukromé školy

Mateřská škola Montessori Plzeň, o.s.


Plzeňská obch. akademie Plzeň, s.r.o. Soukr. stř. uměleckoprům. škola - Zámeček Plzeň, s.r.o. Soukromá mateřská škola Plzeň - Božkov Soukromá ZŠ Elementária Plzeň, s.r.o.

VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. Waldorfské školské zařízení pro zájmové vzdělávání Dobromysl o.p.s. ZŠ Easy Start s.r.o. ZŠ Martina Luthera Plzeň, s.r.o. ZUŠ Elementária Plzeň ZUŠ Trnka Plzeň, o.p.s. Celkem Soukromé školy - okres Plzeň - město Soukromé školy - okres Rokycany MŠ Harmonie Rokycany, s.r.o.

11 867,20 3,83 1 488,11 267,37 17,23 539,19 3 383,06


11 182,89


1 416,10



712,50 7 222,45 28,44


8 434,32


13 729,98


59,08


19,50

Dotace pro soukromé školy Dotace pro soukromé školy Dotace pro soukromé školy Dotace pro soukromé školy

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Dotace pro soukromé školy


215,00

Dotace pro soukromé školy Dotace pro soukromé školy

Dotace pro soukromé školy Sport. a podnikatelská SŠ Plzeň, s.r.o.

271,50

78

1 083,06 9 007,42 2 249,86 2 241,03 85 925,32 126,00 1 924,73

2.5.2014


Příloha č. 14

Účelové prostředky poskytnuté prostřednictvím Plzeňského kraje soukromým školám působícím na území PK (v tis. Kč) Období

2013 Organizace

MŠ Harmonie Rokycany, s.r.o. MŠ Slunečnice Rokycany s. r. o. Celkem Soukromé školy - okres Rokycany Soukromé školy - okres Tachov ZŠ speciální Royal Rangers při Středisku Víteček

Účel Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013 Dotace pro soukromé školy

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Dotace pro soukromé školy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru

Celkem Soukromé školy - okres Tachov Celkem Pozn.: Poskytovatelem veškerých těchto dotací je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


79

Čerpání 147,42 781,72 2 979,86 126,00 1 595,33 26,00 1 747,33 95 752,24

2.5.2014


Příloha č. 15

Účelové prostředky (s ÚZ) ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Plzeňského kraje na přímé náklady ve vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi - účelový znak 33353 (v tis. Kč) Období

2013

Organizace Účel ORP Blovice 198 - ZŠ Blovice Přímé náklady na vzdělávání 199 - MŠ Blovice Přímé náklady na vzdělávání 200 - ZUŠ Blovice Přímé náklady na vzdělávání 201 - DDM Blovice Přímé náklady na vzdělávání 202 - ZŠ a MŠ Letiny Přímé náklady na vzdělávání 203 - MŠ Chlum Přímé náklady na vzdělávání 204 - ZŠ a MŠ Chocenice Přímé náklady na vzdělávání 205 - MŠ Seč Přímé náklady na vzdělávání 206 - ZŠ a MŠ Spálené Poříčí Přímé náklady na vzdělávání 207 - MŠ Zdemyslice Přímé náklady na vzdělávání Celkem ORP Blovice ORP Domažlice 061 - DDM Domino Domažlice Přímé náklady na vzdělávání 062 - ZŠ Komenského, Domažlice Přímé náklady na vzdělávání 063 - ZŠ Msgre B. Staška, Domažlice Přímé náklady na vzdělávání 064 - MŠ Zahradní, Domažlice Přímé náklady na vzdělávání 065 - ZŠ praktická Domažlice Přímé náklady na vzdělávání 066 - ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice Přímé náklady na vzdělávání 067 - MŠ Babylon Přímé náklady na vzdělávání 068 - ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou Přímé náklady na vzdělávání 069 - MŠ Brnířov Přímé náklady na vzdělávání 071/1 - ZŠ a MŠ Česká Kubice, Spálenec Přímé náklady na vzdělávání 072 - ZŠ Hostouň Přímé náklady na vzdělávání 073 - MŠ Hostouň Přímé náklady na vzdělávání 074 - ZŠ Chodov Přímé náklady na vzdělávání 075 - MŠ Chodská Lhota Přímé náklady na vzdělávání 076 - Masarykova ZŠ, Kdyně Přímé náklady na vzdělávání 077 - ZŠ a MŠ Prapořiště, Kdyně Přímé náklady na vzdělávání 078 - MŠ Dělnická, Kdyně Přímé náklady na vzdělávání 079 - MŠ Markova, Kdyně Přímé náklady na vzdělávání 080 - ZUŠ Kdyně Přímé náklady na vzdělávání 081 - Masarykova ZŠ a MŠ, Klenčí pod Čerchovem Přímé náklady na vzdělávání 082 - ZŠ Koloveč Přímé náklady na vzdělávání 083 - MŠ Koloveč Přímé náklady na vzdělávání 084 - ZŠ Kout na Šumavě Přímé náklady na vzdělávání 085 - MŠ Kout na Šumavě Přímé náklady na vzdělávání 086 - MŠ Luženice Přímé náklady na vzdělávání 087 - ZŠ a MŠ Milavče Přímé náklady na vzdělávání 088 - ZŠ Mrákov Přímé náklady na vzdělávání 089 - MŠ Mrákov Přímé náklady na vzdělávání 090 - MŠ Nový Kramolín Přímé náklady na vzdělávání 091 - MŠ Nová Pasečnice Přímé náklady na vzdělávání 092 - ZŠ Poběžovice Přímé náklady na vzdělávání 093 - MŠ Poběžovice Přímé náklady na vzdělávání 094 - ZŠ a MŠ Pocinovice Přímé náklady na vzdělávání Krajský úřad Plzeňského kraje 80 Odbor ekonomický

Čerpání 18 677,00 5 159,00 3 252,00 3 038,00 6 404,00 1 649,00 2 233,00 1 247,00 14 243,00 1 024,00 56 926,00 712,00 29 812,00 19 803,00 15 590,00 4 802,00 10 992,00 970,00 9 003,00 1 088,00 2 003,00 6 337,00 2 475,00 2 475,00 1 211,00 20 277,00 2 318,00 3 719,00 4 248,00 4 219,00 11 782,00 8 928,00 3 127,00 3 350,00 1 792,00 1 172,00 2 709,00 8 299,00 2 039,00 970,00 900,00 11 405,00 3 338,00 4 061,00 2.5.2014


Příloha č. 15


2013

Organizace 095 - ZŠ a MŠ Postřekov 096 - MŠ Tlumačov 097 - MŠ Trhanov 098 - MŠ Úsilov 099 - ZŠ Všeruby 100 - MŠ Všeruby 101 - MŠ Zahořany Zrušeno k 28.2.2013 - 070 - ZŠ Česká Kubice Zrušeno k 28.2.2013 - 071 - MŠ Spálenec Celkem ORP Domažlice ORP Horažďovice 001 - ZŠ Komenského, Horažďovice 002 - ZŠ a ZUŠ, Horažďovice 003 - Křesťanská MŠ Horažďovice 004 - MŠ Horažďovice 005 - MŠ Hradešice 006 - ZŠ a MŠ Chanovice 007 - Šafránkova ZŠ a MŠ Nalžovské Hory 008 - ZŠ Pačejov 009 - MŠ Pačejov 010 - MŠ Svéradice Celkem ORP Horažďovice ORP Horšovský Týn 102 - ZŠ a MŠ Blížejov 104 - ZŠ Horšovský Týn 105 - MŠ Horšovský Týn 106 - ZUŠ Horšovský Týn 107 - ZŠ a MŠ Meclov 108 - MŠ Mezholezy 109 - MŠ Miřkov 110 - ZŠ a MŠ Osvračín 111 - MŠ Puclice 114 - ZŠ Staňkov 115 - MŠ Staňkov 116 - ZUŠ Staňkov Celkem ORP Horšovský Týn ORP Klatovy 011 - ZŠ a MŠ Běšiny 012 - ZŠ a MŠ Bezděkov 013 - ZŠ a MŠ Bolešiny 014 - ZŠ a MŠ Čachrov 015 - ZŠ a MŠ Dešenice 016 - MŠ Dlažov 017 - ZŠ a MŠ Dolany 018 - MŠ Chudenice 019 - ZŠ a MŠ Chudenín 020 - Masarykova ZŠ Janovice nad Úhlavou Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

Čerpání 4 635,00 847,00 1 959,00 956,00 1 679,00 1 182,00 1 210,00 331,56 288,20 219 013,76

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

12 609,00 19 340,00 4 545,00 4 603,00 915,00 6 531,00 8 005,00 5 920,00 1 785,00 1 007,00 65 260,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

10 170,00 19 409,00 6 073,00 3 469,00 3 759,00 970,00 956,00 3 269,00 1 032,00 13 994,00 5 492,00 4 456,00 73 049,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

3 362,00 3 530,00 3 680,00 1 823,00 2 447,00 918,00 3 718,00 1 123,00 2 331,00 10 835,00

81

2.5.2014


Příloha č. 15


2013

Organizace 021 - MŠ Janovice nad Úhlavou 022 - ZŠ Plánická, Klatovy 023 - Masarykova ZŠ, Klatovy 024 - ZŠ Čapkova, Klatovy 025 - ZŠ Tolstého, Klatovy 026 - MŠ Klatovy 027 - ZŠ a MŠ Měčín 028 - ZŠ a MŠ Mochtín 029 - ZŠ Školní, Nýrsko 030 - ZŠ a MŠ Komenského, Nýrsko 031 - ZUŠ Nýrsko 033 - ZŠ Dr. ing. Fr. Křižíka a MŠ Plánice 034 - ZŠ a MŠ Předslav 035 - ZŠ a MŠ Strážov 036 - ZŠ a MŠ Švihov 037 - ZŠ a MŠ Vrhaveč 038 - ZŠ a MŠ Zavlekov 039 - ZŠ a MŠ K. Klostermanna Železná Ruda Celkem ORP Klatovy ORP Kralovice 226 - ZŠ a MŠ Bezvěrov 227 - ZŠ Dobříč 228 - ZŠ a MŠ Dolní Bělá 229 - MŠ Chříč 230 - ZŠ Kaznějov 231 - MŠ sídliště, Kaznějov 232 - MŠ Kaznějov u továrny 233 - ZŠ a MŠ Kozojedy 234/1 - ZŠ a MŠ dr. Eduarda Beneše Kožlany 236 - ZŠ Kralovice 237 - ZŠ praktická Kralovice 238 - MŠ Kralovice 239 - ZUŠ Kralovice 239/1 - Dům dětí a mládeže Kralovice 240 - ZŠ Manětín 240/1 - MŠ Manětín 241 - ZŠ a MŠ Mladotice 242 - ZŠ a MŠ Nečtiny 243 - MŠ Obora 244 - ZŠ Plasy 245 - MŠ Plasy 246 - ZUŠ Plasy 247 - MŠ Rybnice 248 - Masarykova ZŠ a MŠ Žihle Celkem ORP Kralovice ORP Nepomuk 184 - MŠ Čížkov Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

Čerpání 4 453,00 24 010,00 17 513,00 20 045,00 17 681,00 36 823,00 7 189,00 3 493,00 9 800,00 16 593,00 4 844,00 9 796,00 3 139,00 7 962,00 17 183,00 3 722,00 2 547,00 11 034,00 251 594,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

2 256,00 2 105,00 9 854,00 650,00 13 247,00 3 225,00 2 552,00 5 746,00 8 108,00 13 642,00 4 089,00 7 449,00 5 442,00 1 989,00 8 386,00 1 470,00 2 794,00 2 817,00 2 035,00 10 564,00 4 500,00 5 367,00 940,00 9 879,00 129 106,00


1 126,00

82

2.5.2014


Příloha č. 15


2013

Organizace 185 - ZŠ Kasejovice 186 - MŠ Kasejovice 187 - ZŠ Mileč 188 - MŠ Starý Smolivec 190 - MŠ Nekvasovy 191 - ZŠ Nepomuk 192 - MŠ Nepomuk 193 - ZUŠ Nepomuk 194 - MŠ Neurazy 195 - ZŠ Vrčeň 196 - MŠ Vrčeň 197 - ZŠ a MŠ Žinkovy Celkem ORP Nepomuk ORP Nýřany 248/1 - MŠ Česká Bříza 249 - ZŠ Blatnice 250 - MŠ Druztová 251 - ZŠ a MŠ Heřmanova Huť 252 - Masarykova ZŠ Horní Bříza 253 - 1. MŠ Horní Bříza - ves 254 - 2. MŠ Horní Bříza - továrna 255/1 - ZŠ a MŠ Žichlice 256 - ZŠ a MŠ Chotíkov 257 - ZŠ a MŠ Kozolupy 258/1 - ZŠ Ledce 258/2 - MŠ Ledce 259 - ZŠ a MŠ Líně 260 - ZŠ Líšťany 261 - ZŠ a MŠ Město Touškov 262 - ZŠ a MŠ Nýřany 263 - ZUŠ Nýřany 264 - ZŠ a MŠ Pernarec 265 - ZŠ a MŠ Pňovany 266 - MŠ Rochlov 267 - ZŠ a MŠ Tlučná 268 - Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová 269 - ZŠ Třemošná 270 - MŠ Třemošná 271 - DDM Kamarád Třemošná 272 - ZUŠ Třemošná 273 - MŠ Úněšov 274 - ZŠ a MŠ Úterý 275 - ZŠ a MŠ Vejprnice 276 - MŠ Vochov 277 - ZŠ a MŠ Všeruby 278 - ZŠ Zbůch 279 - MŠ POHÁDKA Zbůch Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

Čerpání 7 570,00 2 863,00 1 083,00 1 264,00 988,00 16 556,00 6 457,00 5 214,00 1 089,00 3 028,00 2 519,00 6 513,00 56 270,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

1 101,00 4 812,00 1 715,00 9 635,00 15 514,00 4 350,00 3 113,00 3 024,00 10 988,00 6 060,00 2 455,00 2 195,00 10 229,00 419,00 18 624,00 32 798,00 4 561,00 5 631,00 3 214,00 2 466,00 12 040,00 4 993,00 10 168,00 6 955,00 2 381,00 5 617,00 1 988,00 2 686,00 18 485,00 1 108,00 10 473,00 8 523,00 3 348,00

83

2.5.2014


Příloha č. 15


2013

Organizace 280 - Masarykova ZŠ Zruč - Senec 281 - MŠ Zruč - Senec 282 - MŠ Žilov Celkem ORP Nýřany ORP obce Magistrátu 389 - ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina 390 - ZŠ Chrást 391 - ZUŠ Chrást 392 - MŠ Chrást 393 - ZŠ a MŠ Chválenice 394 - MŠ Kyšice 395 - MŠ Losiná 396 - MŠ Nezvěstice 397 - ZŠ Nezvěstice 398 - MŠ Starý Plzenec 399 - ZŠ Masarykovo nám., Starý Plzenec 400 - ZŠ a MŠ Starý Plzenec - Sedlec 401 - ZUŠ Starý Plzenec 402 - MŠ Šťáhlavy 403 - ZŠ Šťáhlavy 404 - MŠ Tymákov 405 - ZŠ Tymákov Celkem ORP obce Magistrátu ORP Plzeň 315 - 1. ZŠ Západní, Plzeň 316 - 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň 318 - 4. ZŠ Kralovická, Plzeň 319 - 7. ZŠ a MŠ Brněnská, Plzeň 320 - Benešova ZŠ a MŠ, Plzeň 321 - 10. ZŠ nám. Míru, Plzeň 322 - 11. ZŠ Baarova, Plzeň 323 - Masarykova ZŠ, Plzeň 324 - 13. ZŠ Habrmannova, Plzeň 325 - 14. ZŠ Zábělská, Plzeň 326 - 15. ZŠ T. Brzkové, Plzeň 327 - 17. ZŠ a MŠ Malická, Plzeň 328 - Bolevecká ZŠ, Plzeň 329 - 16. ZŠ a MŠ Americká tř., Plzeň 330 - 20. ZŠ Brojova, Plzeň 331 - 21. ZŠ Slovanská alej, Plzeň 332 - 22. ZŠ Na Dlouhých, Plzeň 333 - 25. ZŠ Chválenická, Plzeň 334 - 26. ZŠ Skupova, Plzeň 335 - 28. ZŠ Rodinná, Plzeň 336 - 31. ZŠ E. Krásnohorské, Plzeň 337 - 33. ZŠ T. Brzkové, Plzeň 338 - 34. ZŠ Gerská, Plzeň Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

Čerpání 14 210,00 3 747,00 1 120,00 250 746,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

10 835,00 7 696,00 4 871,00 2 954,00 2 780,00 1 630,00 2 084,00 3 535,00 10 334,00 5 827,00 11 474,00 5 299,00 6 541,00 3 493,00 3 825,00 2 661,00 2 405,00 88 244,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

25 289,00 19 924,00 19 912,00 21 566,00 13 671,00 13 300,00 19 414,00 11 345,00 15 232,00 19 160,00 31 494,00 16 074,00 15 152,00 16 992,00 15 957,00 23 627,00 22 406,00 30 578,00 19 208,00 15 141,00 28 229,00 22 134,00 12 859,00

84

2.5.2014


Příloha č. 15


2013

Organizace 339 - ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov 340 - Tyršova ZŠ a MŠ, Plzeň 341 - ZŠ Plzeň - Újezd 342 - 10. ŠJ nám. Míru, Plzeň 343 - 11. ŠJ Baarova, Plzeň 344 - 2. MŠ U Hvězdárny, Plzeň 345 - 5. MŠ Zelenohorská, Plzeň 346 - 6. MŠ Republikánská, Plzeň 347 - 7. MŠ Kralovická, Plzeň 348 - 16. MŠ Korandova, Plzeň 349 - 17. MŠ Čapkovo nám., Plzeň 350 - 21. MŠ Na Celchu, Plzeň 351 - 22. MŠ Z. Wintra, Plzeň 352 - 23. MŠ Topolová, Plzeň 353 - 24. MŠ Schwarzova, Plzeň 354 - 25. MŠ Ruská, Plzeň 355 - 27. MŠ Dvořákova, Plzeň 356 - 29. MŠ Lidická, Plzeň 357 - 31. MŠ Spojovací 7, Plzeň 358 - 32. MŠ Resslova, Plzeň 359 - 33. MŠ Kyšická, Plzeň 361 - 37. MŠ Barvínkova, Plzeň 362 - 38. MŠ Spojovací 14, Plzeň 363 - 44. MŠ Tomanova, Plzeň 364 - 46. MŠ Fibichova, Plzeň 365 - 49. MŠ Puškinova, Plzeň 366 - 50. MŠ Družby, Plzeň 367 - 51. MŠ Částkova, Plzeň 368 - 54. MŠ Staniční, Plzeň 369 - 55. MŠ Mandlova, Plzeň 370 - 56. MŠ Budilovo nám., Plzeň 371 - 57. MŠ Nad Dalmatinkou, Plzeň 372 - 60. MŠ Manětínská, Plzeň 373 - 61. MŠ Nade Mží, Plzeň 374 - 63. MŠ Lábkova, Plzeň 375 - 64. MŠ Pod Chlumem, Plzeň 376 - 70. MŠ Waltrova, Plzeň 377 - 78. MŠ Sokolovská, Plzeň 378 - 80. MŠ Mikulášské nám., Plzeň 379 - 81. MŠ Hodonínská, Plzeň 381 - 87. MŠ Komenského, Plzeň 382 - 89. MŠ Habrová, Plzeň 383 - 90. MŠ Západní, Plzeň 384 - 91. MŠ Jesenická, Plzeň 385 - MŠ Plzeň - Křimice Celkem ORP Plzeň ORP Přeštice Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

85

Čerpání 6 226,00 8 797,00 5 357,00 1 348,00 3 423,00 2 213,00 4 440,00 4 426,00 9 874,00 1 994,00 4 264,00 3 072,00 5 579,00 4 101,00 3 084,00 4 346,00 5 398,00 2 058,00 3 456,00 3 988,00 1 657,00 2 157,00 3 381,00 3 106,00 3 627,00 3 132,00 4 146,00 5 667,00 4 139,00 6 071,00 5 102,00 7 063,00 4 441,00 5 822,00 10 223,00 10 694,00 5 012,00 7 356,00 2 933,00 5 440,00 7 742,00 4 822,00 6 453,00 9 291,00 3 157,00 668 742,00

2.5.2014


Příloha č. 15


2013

Organizace 165 - MŠ Borovy 166 - ZŠ a MŠ Dolní Lukavice 167 - ZŠ a MŠ Horšice 168 - ZŠ Chlumčany 169 - MŠ Chlumčany 170 - ZŠ a MŠ Lužany 171 - ZŠ Merklín 172 - MŠ Merklín 173 - MŠ Oplot 174 - ZŠ Přeštice 175 - MŠ Dukelská, Přeštice 176 - MŠ Gagarinova, Přeštice 177 - ZŠ a MŠ Skočice 178 - ZUŠ Přeštice 179 - DDM Přeštice 180 - MŠ Příchovice 181 - ZŠ a mateřská škola Řenče 182 - ZŠ Štěnovice 183 - MŠ Štěnovice Celkem ORP Přeštice ORP Rokycany 283 - ZŠ a MŠ Stupno 284 - ZŠ Dobřív 285 - EKO MŠ Dobřív 286 - ZŠ a MŠ Ejpovice 287 - ZŠ a MŠ Holoubkov 288 - ZŠ a MŠ Hrádek 289 - ZŠ a MŠ Cheznovice 290 - ZŠ a MŠ Kařez 291 - MŠ Litohlavy 292 - ZŠ a MŠ Mirošov 293 - ZŠ a MŠ Mlečice 294 - ZŠ Mýto 295 - MŠ Sluníčko Mýto 296 - ZŠ a MŠ Osek 297 - MŠ Příkosice 300 - ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany 301 - ZŠ ul. Míru, Rokycany 302 - ZŠ Jižní předměstí, Rokycany 303 - MŠ Školní, Rokycany 304 - MŠ U Saské brány, Rokycany 307 - ZŠ Karla Vokáče Strašice 308 - MŠ Strašice 309 - ZŠ Veselá 310 - ZŠ a MŠ Volduchy 311 - ZŠ Zbiroh 312 - MŠ Zbiroh Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

Čerpání 1 290,00 4 878,00 3 353,00 8 813,00 3 080,00 2 944,00 8 359,00 2 627,00 979,00 29 736,00 7 682,00 3 481,00 2 869,00 5 324,00 1 240,00 1 247,00 2 786,00 12 957,00 5 014,00 108 659,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

13 496,00 2 876,00 1 963,00 3 580,00 5 336,00 12 889,00 4 491,00 2 476,00 1 264,00 12 788,00 3 672,00 8 695,00 2 805,00 7 013,00 1 104,00 15 153,00 9 173,00 25 749,00 10 591,00 8 900,00 9 963,00 3 449,00 1 493,00 7 141,00 12 279,00 4 379,00

86

2.5.2014


Příloha č. 15


2013

Organizace 313 - ZUŠ Zbiroh 314 - ZŠ a MŠ Radnice Celkem ORP Rokycany ORP Stod 208 - MŠ Dnešice 209 - ZŠ Tř. 1. Máje, Dobřany 210 - MŠ Loudů, Dobřany 212 - ZUŠ J.Š.Bacha Dobřany 213 - ZŠ Holýšov 214 - MŠ Holýšov 215 - ZUŠ Holýšov 216 - ZŠ a MŠ Hradec 218 - ZŠ Chotěšov 219 - MŠ Chotěšov 220 - ZŠ a MŠ Stod 221 - ZUŠ Stod 222 - DDM Stod 225 - MŠ Kvíčovice Celkem ORP Stod ORP Stříbro 149 - ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice 151 - ZŠ Černošín 152 - MŠ Černošín 153 - MŠ Erpužice 154 - ZŠ Kladruby 155 - MŠ Kladruby 156 - ZŠ Konstantinovy Lázně 157 - MŠ Konstantinovy Lázně 158 - MŠ Kostelec 159 - ZŠ Mánesova, Stříbro 160 - ZŠ Gagarinova, Stříbro 161 - MŠ Stříbro 162 - DDM Stříbro 163 - ZŠ a MŠ Svojšín 164 - ZŠ a MŠ Záchlumí 164/1 - ZUŠ Stříbro Celkem ORP Stříbro ORP Sušice 040 - ZŠ a MŠ Dlouhá Ves 041/1 - ZŠ Hartmanice 041/2 - MŠ Hartmanice 042 - ZŠ a MŠ Hlavňovice 043 - ZŠ Hrádek u Sušice 044 - MŠ Hrádek u Sušice 045 - ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory 046 - ZŠ a MŠ Kolinec 048 - MŠ Rabí Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

Čerpání 3 677,00 14 271,00 210 666,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

1 160,00 23 361,00 9 169,00 5 580,00 19 277,00 7 911,00 2 897,00 2 503,00 9 819,00 3 978,00 22 780,00 4 316,00 2 166,00 1 119,00 116 036,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

9 926,00 4 382,00 1 921,00 1 221,00 8 059,00 2 766,00 2 050,00 2 011,00 1 840,00 14 216,00 14 895,00 9 706,00 2 300,00 2 077,00 2 419,00 3 452,00 83 241,00

Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání

3 547,00 4 372,00 1 752,00 3 460,00 2 930,00 1 909,00 12 697,00 5 863,00 897,00

87

2.5.2014


Příloha č. 15


2013

Organizace Účel Čerpání 049 - ZŠ a MŠ Srní Přímé náklady na vzdělávání 1 723,00 051 - ZŠ Lerchova, Sušice Přímé náklady na vzdělávání 26 431,00 052 - ZŠ T. G. Masaryka, Sušice Přímé náklady na vzdělávání 22 396,00 053 - MŠ Smetanova, Sušice Přímé náklady na vzdělávání 7 704,00 054 - MŠ Tylova, Sušice Přímé náklady na vzdělávání 6 456,00 055 - ŠJ Sušice Přímé náklady na vzdělávání 1 020,00 056 - ZŠ a MŠ Velhartice Přímé náklady na vzdělávání 6 120,00 057 - ZŠ a MŠ Žihobce Přímé náklady na vzdělávání 2 850,00 058 - ZŠ Žichovice Přímé náklady na vzdělávání 1 593,00 059 - MŠ Žichovice Přímé náklady na vzdělávání 1 020,00 060 - ZUŠ Františka Stupky, Sušice, Lerchova Přímé náklady na vzdělávání 6 521,00 Celkem ORP Sušice 121 261,00 ORP Tachov 117 - ZŠ Bor Přímé náklady na vzdělávání 12 695,00 118 - MŠ Bor Přímé náklady na vzdělávání 6 176,00 120 - ZŠ a MŠ Halže Přímé náklady na vzdělávání 4 249,00 121 - ZŠ a MŠ Hošťka Přímé náklady na vzdělávání 1 407,00 122 - ZŠ a MŠ Chodová Planá Přímé náklady na vzdělávání 6 016,00 123 - MŠ Chodský Újezd Přímé náklady na vzdělávání 1 129,00 124 - ZŠ a MŠ Lesná Přímé náklady na vzdělávání 1 609,00 126 - MŠ Lom u Tachova Přímé náklady na vzdělávání 2 085,00 128 - ZŠ Planá, příspěvková organizace Přímé náklady na vzdělávání 22 661,00 129 - MŠ Havlíčkova, Planá Přímé náklady na vzdělávání 8 864,00 131 - ZŠ Přimda Přímé náklady na vzdělávání 7 612,00 132 - MŠ Přimda Přímé náklady na vzdělávání 1 941,00 133 - ZŠ Rozvadov Přímé náklady na vzdělávání 827,00 134 - MŠ Rozvadov Přímé náklady na vzdělávání 1 204,00 136 - ZŠ a MŠ Staré Sedliště Přímé náklady na vzdělávání 8 025,00 137 - ZŠ Stráž Přímé náklady na vzdělávání 6 271,00 138 - MŠ Stráž Přímé náklady na vzdělávání 1 969,00 139 - MŠ Studánka Přímé náklady na vzdělávání 1 114,00 140 - ZŠ Hornická, Tachov Přímé náklady na vzdělávání 18 826,00 141 - ZŠ Kostelní, Tachov Přímé náklady na vzdělávání 9 441,00 142 - ZŠ Zárečná, Tachov Přímé náklady na vzdělávání 18 824,00 143 - MŠ Pošumavská, Tachov Přímé náklady na vzdělávání 4 046,00 144 - MŠ Prokopa Velikého, Tachov Přímé náklady na vzdělávání 3 036,00 145 - MŠ Sadová, Tachov Přímé náklady na vzdělávání 1 715,00 146 - MŠ Stadtrodská, Tachov Přímé náklady na vzdělávání 4 795,00 147 - MŠ Tyršova, Tachov Přímé náklady na vzdělávání 3 004,00 148 - MŠ Tisová Přímé náklady na vzdělávání 1 002,00 Celkem ORP Tachov 160 543,00 Celkem 2 659 356,76 Pozn.: Poskytovatelem veškerých těchto dotací je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


88

2.5.2014


Příloha č. 16

Účelové prostředky poskytnuté prostřednictvím Plzeňského kraje školským organizacím zřizovaných obcemi (bez přímých výdajů na školství - UZ 33353) - dle jednotlivých obcí s rozšířenou působností (v tis. Kč) 2013

Období Organizace ORP Domažlice 092 - ZŠ Poběžovice

Účel

Poskytovatel

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

MŠMT

205,58

Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním

MŠMT

293,47

Celkem ORP Domažlice ORP Horažďovice 002 - ZŠ a ZUŠ, Horažďovice

499,05 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

MŠMT

Celkem ORP Horažďovice ORP Klatovy 036 - ZŠ a MŠ Švihov

74,02 74,02


MŠMT

Celkem ORP Klatovy ORP Nýřany 252 - Masarykova ZŠ Horní Bříza

Čerpání

28,00 28,00


MŠMT

98,42


MŠMT

22,00

256 - ZŠ a MŠ Chotíkov


MŠMT

320,76

274 - ZŠ a MŠ Úterý


MŠMT

Celkem ORP Nýřany ORP Plzeň

6,00 447,18

315 - 1. ZŠ Západní, Plzeň


MŠMT

106,15

318 - 4. ZŠ Kralovická, Plzeň

Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí

MŠMT

99,88


MŠMT

18,00

329 - 16. ZŠ a MŠ Americká tř., Plzeň Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

MŠMT

185,90

332 - 22. ZŠ Na Dlouhých, Plzeň


MŠMT

44,00

334 - 26. ZŠ Skupova, Plzeň

Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání

MŠMT

61,75

337 - 33. ZŠ T. Brzkové, Plzeň


MŠMT

17,21

351 - 22. MŠ Z. Wintra, Plzeň

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

MŠMT

53,76

374 - 63. MŠ Lábkova, Plzeň


MŠMT

89,13

Celkem ORP Plzeň ORP Přeštice 172 - MŠ Merklín

675,76 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

MŠMT

Celkem ORP Přeštice ORP Rokycany

99,50 99,50

287 - ZŠ a MŠ Holoubkov


MŠMT

98,00

290 - ZŠ a MŠ Kařez


MŠMT

103,28


MŠMT

20,00


MŠMT

256,61

302 - ZŠ Jižní předměstí, Rokycany Celkem ORP Rokycany ORP Stod 220 - ZŠ a MŠ Stod

477,88 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru

MŠMT

Celkem ORP Stod ORP Stříbro 160 - ZŠ Gagarinova, Stříbro

40,00 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru

MŠMT

Celkem ORP Stříbro ORP Sušice 045 - ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory

9,00 9,00


Celkem ORP Sušice


40,00

MŠMT

328,06 328,06

89

2.5.2014


Příloha č. 16

Účelové prostředky poskytnuté prostřednictvím Plzeňského kraje školským organizacím zřizovaných obcemi (bez přímých výdajů na školství - UZ 33353) - dle jednotlivých obcí s rozšířenou působností (v tis. Kč) 2013

Období Organizace ORP Tachov

Účel

Poskytovatel

Čerpání

121 - ZŠ a MŠ Hošťka


MŠMT

95,50

133 - ZŠ Rozvadov


MŠMT

110,81

147 - MŠ Tyršova, Tachov


MŠMT

Celkem ORP Tachov Celkem

58,28 264,59 2 943,04

Pozn.: Poskytovatelem veškerých těchto dotací je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


90

2.5.2014


Příloha č. 17

Ostatní účelové dotace (s UZ) poskytnuté prostřednictvím rozpočtu PK obcím PK (v tis. Kč, nezahrnuje dotace účtované dle metodiky MF kompenzačně) Období Obec Okres Domažlice Bělá nad Radbuzou Blížejov Česká Kubice Domažlice Drahotín Holýšov Horšovský Týn Hostouň Klenčí pod Čerchovem Koloveč Kout na Šumavě Kvíčovice Meclov Mířkov Poběžovice

Pocinovice Staňkov Zahořany Celkem Okres Domažlice Okres Klatovy Běhařov Běšiny Bezděkov Bolešiny Budětice Červené Poříčí Číhaň Dlouhá Ves Dolany Horažďovice Hrádek Hradešice Chanovice Chlistov Chudenice Janovice nad Úhlavou Kašperské Hory Klatovy Kolinec Měčín Nýrsko Plánice Rabí Soběšice Srní Strážov Sušice


2013 Účel

Poskytovatel

Čerpání

Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Povodně 2013

MV MV MF MV MV MF MV MV MŠMT MV MF MV MF MV MV MV MV MF MV MV MV MŠMT MŠMT MV MV MF MF

350,30 66,00 9,00 66,00 99,50 69,00 65,88 88,36 1 885,11 215,22 164,00 168,80 72,00 168,80 99,50 99,50 66,00 111,00 67,43 99,50 168,80 472,00 1 899,61 98,50 99,50 794,00 20,43 7 583,74

Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013

MV MV MF MV MF MV MV MV MF MV MV MV MF MV MV MF MV MF MŠMT MF MV MV MV MV MV MF MV MŠMT MŠMT MV MV MV MV MV MF MV MF

66,00 123,46 282,00 99,50 84,00 68,90 68,27 87,99 33,00 66,00 66,00 66,00 74,06 99,50 66,00 195,00 68,43 11,43 804,53 50,00 66,00 99,50 165,50 99,50 343,58 144,00 147,78 254,44 367,43 110,49 99,50 66,00 99,50 99,50 35,00 186,09 203,00

91

2.5.2014


Příloha č. 17

Ostatní účelové dotace (s UZ) poskytnuté prostřednictvím rozpočtu PK obcím PK (v tis. Kč, nezahrnuje dotace účtované dle metodiky MF kompenzačně) Období

2013 Obec

Švihov Velké Hydčice Vrhaveč Vřeskovice Železná Ruda Celkem Okres Klatovy Okres Plzeň - jih Blovice

Borovy Čižice Dnešice Dobřany Dolce Dolní Lukavice Horní Lukavice Hradec Chlumčany Chotěšov Kasejovice Kbel Lužany Měcholupy Merklín Nepomuk Přeštice

Seč Spálené Poříčí Stod Střížovice Štěnovice Útušice Ves Touškov Žinkovy Celkem Okres Plzeň - jih Okres Plzeň - město Dýšina Chrást Chválenice Kyšice Nezvěstice Plzeň

Starý Plzenec Šťáhlavy

Účel Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním

Čerpání 165,50 79,00 82,77 15,00 334,00 66,00 168,80 5 977,94

Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Povodně 2013 Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013

MV MŠMT MF MF MV MV MF MV MF MV MV MF MV MF MV MV MF MV MV MF MV MV MF MV MZE MV MF MV MV MF MV MV MV MF MV MF MV MV MF

111,63 1 609,45 42,00 20,00 66,00 102,84 33,00 165,50 43,00 66,00 66,00 431,00 66,00 9,03 146,50 107,31 153,00 99,50 66,00 75,00 65,31 99,50 129,00 99,50 922,00 130,97 285,00 66,00 212,09 325,00 110,72 99,50 99,50 4,26 66,00 11,00 66,00 99,50 30,00 6 399,59

Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Povodně 2013 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013

MV MF MV MF MV MV MV MŠMT MŠMT MV MŠMT MF MPSV MV MF MV MF

109,70 21,00 99,50 60,00 132,00 66,00 66,00 202,71 1 057,40 1 299,76 1 014,63 818,33 2 237,87 165,50 48,75 76,00 185,00 7 660,15

Celkem Okres Plzeň - město Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Poskytovatel MV MF MV MF MF MV MV

92

2.5.2014


Příloha č. 17

Ostatní účelové dotace (s UZ) poskytnuté prostřednictvím rozpočtu PK obcím PK (v tis. Kč, nezahrnuje dotace účtované dle metodiky MF kompenzačně) Období Obec Okres Plzeň - sever Bdeněves Bezvěrov Blatnice Dolany Dolní Bělá Heřmanova Huť Hněvnice Horní Bělá Horní Bříza Hromnice Chříč Jarov Kaznějov

Kozojedy Kozolupy Kožlany Kralovice Krašovice Krsy Křelovice Kunějovice Líně Lochousice Manětín Město Touškov Mladotice Nekmíř Nýřany Pernarec Pňovany Přehýšov Rochlov Tlučná Trnová Úherce Úlice Úterý Vejprnice Vochov Všeruby Zbůch Žihle Celkem Okres Plzeň - sever Okres Rokycany Břasy Bušovice Dobřív Drahoňův Újezd Ejpovice Hlohovice Holoubkov


2013 Účel

Poskytovatel

Čerpání

Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním

MV MF MV MV MF MV MV MV MF MF MV MV MV MF MV MV MŠMT MV MŠMT MV MV MF MV MV MV MV MV MF MV MV MV MF MV MF MV MV MF MV MF MV MV MV MV MF MV MV MV MF MV MV MV MV MV MV

454,80 10,87 99,50 66,00 18,00 66,00 66,00 99,50 63,00 171,00 99,50 170,15 91,83 120,00 99,50 66,00 295,41 99,50 2 622,94 99,50 153,83 63,00 99,50 169,30 66,00 99,50 66,00 107,00 99,50 66,00 99,50 23,00 99,50 33,30 66,00 66,00 380,00 264,16 221,00 99,50 99,50 66,00 140,65 367,00 99,50 66,00 66,00 16,00 66,00 66,00 66,00 99,50 66,00 99,50 8 604,23

Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání

MV MV MV MF MV MF MV MV MF MŠMT

103,82 99,50 99,50 94,00 99,50 77,80 119,50 66,00 40,00 314,45

93

2.5.2014


Příloha č. 17


2013 Obec

Holoubkov Hrádek Hrádek u Rokycan Cheznovice

Kamenný Újezd Klabava Kladruby Kornatice Lhotka u Radnic Liblín Mirošov Mlečice Mýto Němčovice Osek

Podmokly Přívětice Radnice Rokycany

Skomelno Skořice Strašice Terešov Těškov Vejvanov Volduchy Všenice Zbiroh Zvíkovec Celkem Okres Rokycany Okres Tachov Bor Černošín Dlouhý Újezd Hošťka Chodová Planá Kladruby Konstantinovy Lázně Kostelec Planá Stráž Stříbro

Sulislav Sytno


Účel Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Povodně 2013 Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013

Poskytovatel MV MV MF MŠMT MV MŠMT MŠMT MF MF MV MF MV MF MF MV MF MV MV MV MŠMT MV MF MŠMT MV MŠMT MŠMT MF MV MF MV MF MŠMT MŠMT MF MV MV MV MF MV MF MV MV MV MF MV MV MF

Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Povodně 2013 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU Povodně 2013 Povodně 2013 Povodně 2013

MV MV MV MF MF MV MV MV MF MV MF MV MV MŠMT MŠMT MF MF MF

94

Čerpání 99,50 106,26 26,00 1 031,24 75,83 120,00 1 663,94 144,00 11,00 65,70 70,00 100,68 31,33 32,23 76,91 157,00 130,14 99,50 99,50 1 265,02 86,07 52,36 190,28 99,50 85,00 1 221,86 16,93 66,00 60,00 240,98 186,00 663,61 533,09 301,00 65,93 66,00 99,50 6,00 135,02 181,00 74,00 66,00 66,00 50,29 168,80 199,11 331,00 11 831,17 99,50 99,50 66,00 23,00 50,00 99,50 99,50 99,50 170,00 168,80 73,00 99,50 99,50 56,95 1 119,85 95,00 73,00 24,00

2.5.2014


Příloha č. 17


2013 Obec

Tachov

Účel Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním

Celkem Okres Tachov Celkem

Poskytovatel MŠMT MV

Čerpání 216,07 112,14 2 944,31 51 001,14

Seznam použitých zkratek: MF - Ministerstvo financí ČR MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MV - Ministerstvo vnitra ČR


95

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Okres Domažlice Babylon Bělá nad Radbuzou

Blížejov Bukovec Čermná Domažlice

Drahotín Hlohová Holýšov Horní Kamenice Horšovský Týn


2013 Účel 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace

96

Čerpání 100,00 50,00 140,90 20,00 63,40 80,00 250,00 83,55 500,00 10,00 15,00 80,00 340,30 30,00 80,00 974,68 30,00 2 500,00 62,09 39,10 300,00 100,00 10,00 130,00 67,60 15,00 160,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období

2013 Obec

Hostouň Hradiště Chocomyšl Chrastavice Kanice Kdyně

Klenčí pod Čerchovem

Koloveč Kout na Šumavě Křenovy Kvíčovice Libkov Loučim Luženičky

Mezholezy (HT)


Účel 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK

97

Čerpání 110,00 100,00 100,00 7,09 11,87 10,00 15,00 179,30 11,00 15,00 50,00 140,00 31,80 100,00 8,55 90,00 70,00 500,00 79,00 100,00 40,00 100,00 8,60 48,00 90,00 208,00 70,26 120,00

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Milavče Mířkov

Močerady Mrákov Němčice Neuměř Nová Ves

Nový Kramolín Osvračín Otov Pařezov Pec Pelechy Poběžovice

Pocinovice Poděvousy Puclice Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace z Fondu hejtmana 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

98

Čerpání 190,00 200,00 5,62 200,00 180,00 150,00 18,21 79,00 50,00 7,90 190,00 30,00 24,30 30,73 42,46 200,00 140,00 10,00 140,00 135,00 20,16 20,00 60,90 177,00 99,07 150,00 27,86 7,86

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Puclice Rybník Semněvice Srby Staňkov Stráž Štichov Trhanov Úboč Újezd Únějovice Velký Malahov

Vidice Vlkanov

Všekary Všeruby Zahořany Celkem Okres Domažlice Okres Klatovy Běhařov Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace z Fondu hejtmana 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK

2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK

Čerpání 86,00 70,00 36,92 120,00 81,81 62,30 6,18 200,00 100,00 200,00 72,00 100,00 70,00 105,00 11,74 10,00 220,00 60,00 70,00 12,00 73,00 30,95 23,79 89,00 98,00 13 239,85 150,00

99

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Běšiny Bezděkov Biřkov Bolešiny Břežany Budětice Čachrov Černíkov Číhaň Dešenice Dlažov Dlouhá Ves Dobršín Dolany Dražovice Frymburk Hamry Hartmanice


Účel 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program Bezpečné branky 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Krizové řízení a IZS - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci

100

Čerpání 35,36 21,50 3,60 60,00 14,98 120,00 100,00 4,61 100,00 12,94 50,00 89,00 15,70 100,00 155,00 40,00 200,00 250,00 4,64 6,48 50,00 280,00 100,00 36,00 8,28 10,00 15,00 15,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Hartmanice

Hejná Hlavňovice

Horažďovice

Horská Kvilda Hrádek

Chanovice Chudenice

Janovice nad Úhlavou Ježovy Kašperské Hory Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

2013 Účel 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program Bezpečné branky 2013 Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Dotace z Fondu hejtmana 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program Bezpečné branky 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji

101

Čerpání 33,60 40,00 10,00 57,04 16,60 150,00 400,00 18,79 8,00 142,70 20,00 255,27 200,00 50,00 28,00 1 500,00 127,89 200,00 47,81 40,00 16,32 50,00 200,00 10,95 40,00 6,35 20,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Kašperské Hory Kejnice Klatovy

Klenová Kolinec

Kovčín

Křenice Kvášňovice Malý Bor Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

2013 Účel 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Bezpečný kraj - ostatní dotace 2013 Doprava - ostatní dotace 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program Bezpečné branky 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Vesnice roku PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK

102

Čerpání 50,00 150,00 45,00 500,00 80,00 500,00 10,00 20,00 80,00 200,00 350,00 522,15 50,00 170,00 40,00 117,13 40,00 114,53 150,00 30,00 80,00 6,02 74,00 200,00 6,88 70,00 77,00 150,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Maňovice Měčín Modrava Mochtín Mokrosuky Myslív Nalžovské Hory Nezdice na Šumavě Nýrsko

Pačejov Petrovice u Sušice Plánice Poleň Prášily

Předslav Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

2013 Účel 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

103

Čerpání 9,83 100,00 14,02 80,00 16,80 105,00 150,00 20,81 48,10 69,73 500,00 500,00 83,88 102,50 10,00 200,00 200,00 93,99 240,00 35,00 7,02 94,25 50,00 10,00 250,00 65,00 50,58

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Předslav Rejštejn Slatina Srní Strašín Strážov

Sušice

Švihov

Velhartice Velké Hydčice Velký Bor Vrhaveč


Účel 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Vesnice roku PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

104

Čerpání 20,00 150,00 10,53 15,14 190,00 15,00 2,88 80,67 15,00 10,00 250,00 80,00 40,00 10,00 297,70 301,69 100,00 14,98 20,00 98,00 25,00 27,37 50,00 280,00 30,00 70,00 33,04

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Zavlekov Zborovy Železná Ruda

Žihobce

Žichovice Celkem Okres Klatovy Okres Plzeň - jih Blovice

Buková Čižice Čížkov Dnešice Dobřany Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 V přírodě s přírodou 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Vesnice roku PK 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

105

Čerpání 6,40 76,00 106,00 15,00 250,00 80,00 10,00 50,00 220,00 7,92 15 784,94 99,73 12,00 90,60 46,00 5,00 301,69 150,00 100,00 30,00 50,00 100,00 38,34 87,18 100,00 24,42

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Dobřany

Dolce Dolní Lukavice Honezovice Horšice Hradec Hradiště Chlum Chlumčany

Chlumy Chocenice Chotěšov

Kasejovice Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

106

Čerpání 200,00 10,00 98,80 700,00 10,00 255,27 200,00 150,00 99,06 98,00 23,69 100,00 21,98 150,00 200,00 4,87 28,40 40,00 70,00 18,24 100,00 74,35 12,20 130,00 68,16

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Kasejovice

Kbel Klášter Kotovice Kozlovice Letiny Lisov Líšina Louňová Měcholupy Merklín Mileč Milínov Mladý Smolivec

Nepomuk


2013 Účel 2013 Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 2013 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Dotace z Fondu hejtmana 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program Bezpečné branky 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora sociálních služeb

107

Čerpání 35,00 10,00 63,40 60,00 100,00 6,23 500,00 61,00 26,02 14,27 120,00 100,00 120,00 6,74 78,84 400,00 100,00 100,00 30,00 30,86 38,38 40,00 65,00 150,00 239,20 8,03 10,00 52,60

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Nepomuk Neurazy Nezdřev Nová Ves Nové Mitrovice Oselce Polánka Prádlo Předenice Přestavlky Přeštice

Příchovice

Ptenín Roupov Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

2013 Účel 2013 Program Bezpečné branky 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

108

Čerpání 40,00 406,12 124,75 170,00 8,99 11,23 200,00 158,00 29,02 100,00 170,00 29,35 15,35 400,00 150,00 425,00 17,97 300,00 20,00 500,00 301,69 40,00 56,00 40,00 298,00 200,00 150,00 5,62

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Řenče Seč Sedliště Skašov

Soběkury

Spálené Poříčí

Stod

Střížovice Tojice Třebčice Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

Účel 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Vesnice roku PK 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty

109

Čerpání 250,00 30,00 40,00 100,00 100,00 19,75 50,00 200,00 1 170,00 27,35 200,00 26,52 10,00 10,00 50,00 159,00 50,00 200,00 10,00 65,50 20,00 86,59 60,00 228,00 62,00 70,00

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Třebčice Týniště Únětice Útušice Ves Touškov Vlčí Zdemyslice Žákava Ždírec Žinkovy

Celkem Okres Plzeň - jih Okres Plzeň - město Chrást

Chválenice Kyšice

Lhůta Losiná


Účel 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Program Bezpečné branky

2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje

110

Čerpání 200,00 93,00 63,00 17,32 89,21 100,00 200,00 110,00 308,00 300,00 101,08 10,00 40,00 15 956,95 27,00 1 000,00 9,10 45,40 14,98 50,94 8,00 60,00 18,45 201,00 51,90 98,00 50,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Mokrouše Nezvěstice Plzeň

Starý Plzenec

Šťáhlavy Štěnovický Borek

2013 Účel 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Kultura - ostatní dotace 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Program Bezpečné branky 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK

Celkem Okres Plzeň - město Okres Plzeň - sever Bdeněves

Bezvěrov Bohy Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

111

Čerpání 209,00 298,00 497,36 6 250,00 200,00 80,00 82,00 139,24 800,00 65,12 10,00 150,00 58,10 50,00 400,00 74,49 10,00 131,00 11 139,08 3,10 200,00 150,00 3,20 27,37

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Bohy Brodeslavy Čeminy Čerňovice Dobříč Dolany Dolní Hradiště Dražeň Druztová Heřmanova Huť Hněvnice Holovousy Horní Bělá

Horní Bříza

Hromnice Hvozd Chotíkov


Účel 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů 2013 Životní prostředí - ostatní dotace 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

112

Čerpání 16,40 150,00 18,02 70,00 49,49 41,14 6,29 21,62 7,49 42,91 40,00 1 000,00 60,80 100,00 250,00 40,00 14,02 370,00 118,00 50,22 10,00 1 984,31 10,00 130,00 40,38 69,14

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Chotíkov Chříč Jarov Kaceřov Kaznějov Kočín Koryta Kozojedy

Kozolupy

Kožlany

Kralovice


Účel 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Vesnice roku PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Doprava - ostatní dotace 2013 Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality

113

Čerpání 5,50 40,00 110,00 19,20 4,75 150,00 12,46 300,00 2,16 105,54 237,34 246,00 400,00 40,00 670,00 6,40 100,00 30,00 67,14 31,60 10,00 150,00 60,00 25,00 200,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Kralovice

Krašovice Krsy Kunějovice

Ledce Líně

Líté Lochousice Manětín

Město Touškov Mladotice


2013 Účel 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Krizové řízení a IZS - ostatní dotace 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

114

Čerpání 10,00 10,00 43,90 30,00 500,00 232,07 27,71 50,00 10,00 7,50 84,00 30,00 115,77 174,87 34,00 22,69 246,00 41,55 54,80 116,03 150,00 1 105,00 25,03 100,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Mladotice Mrtník Nečtiny

Nekmíř Nevřeň

Nýřany

Obora

Pastuchovice

Pernarec

Pláně Plasy


2013 Účel 2013 Program Bezpečné branky 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK

115

Čerpání 40,00 9,24 6,24 20,00 50,00 100,00 48,08 71,25 20,00 250,00 500,00 124,75 82,10 22,95 20,00 220,00 52,33 6,90 61,00 70,00 78,95 150,00 30,38 107,29 500,00 661,39

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Plešnice Pňovany Potvorov Přehýšov Příšov Rochlov Štichovice Tatiná Tis u Blatna Tlučná

Třemošná

Úherce Újezd nade Mží Úněšov Úterý Vejprnice


Účel 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

116

Čerpání 10,00 41,02 200,00 100,00 100,00 9,76 61,20 200,00 28,28 200,00 50,46 300,00 17,54 1 000,00 28,00 41,00 347,84 30,00 46,60 100,00 23,32 150,00 200,00 1 500,00 37,22 100,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Vejprnice

Velečín Vochov Všeruby

Výrov Vysoká Libyně Zahrádka

Zbůch

Zruč-Senec

Žihle


2013 Účel 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program Bezpečné branky 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace

117

Čerpání 300,00 500,00 200,00 200,00 48,76 30,00 20,60 5,25 29,06 6,24 56,74 10,60 331,00 185,58 53,90 40,00 7,70 2 000,00 100,00 111,80 20,00 100,00

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Žilov Celkem Okres Plzeň - sever Okres Rokycany Břasy

Účel 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Medový Újezd Mešno

2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Krizové řízení a IZS - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích


118

Březina Bujesily Cekov Drahoňův Újezd Hlohovice

Holoubkov Hradiště Cheznovice Chlum Kakejcov Kamenný Újezd Kladruby Lhota pod Radčem Lhotka u Radnic Liblín Líšná Litohlavy

Čerpání 50,10 23 970,31 170,72 20,00 200,00 200,00 200,00 15,84 28,22 20,00 80,00 150,00 200,00 600,00 122,00 150,00 45,00 103,00 150,00 24,06 150,00 50,00 82,00 1 500,00 300,00 11,41 4,83

2.5.2014


Příloha č. 18


2013 Obec

Mýto

Němčovice

Nevid Plískov Podmokly Příkosice Přívětice Radnice

Raková Rokycany


Účel 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Vesnice roku PK 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Program Bezpečné branky 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Program Bezpečné branky

119

Čerpání 80,00 10,00 200,00 120,00 100,00 200,00 60,00 1 000,00 180,00 80,00 5,62 100,00 2 000,00 72,00 10,00 10,00 30,90 20,00 90,00 200,00 50,00 40,00 40,00 47,00 365,60 34,00 195,90 80,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Rokycany Sebečice Strašice Těně Těškov Trokavec Vejvanov Veselá Vísky Zbiroh Zvíkovec Celkem Okres Rokycany Okres Tachov Benešovice Bezdružice

Bor Brod nad Tichou Cebiv Částkov Černošín Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

2013 Účel 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Krizové řízení a IZS - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Vesnice roku PK

2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Program Bezpečné branky 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

120

Čerpání 20,00 649,79 20,03 10,00 120,00 140,00 70,00 150,00 10,31 178,00 170,00 10,00 50,00 40,00 11 636,23 22,57 200,00 16,68 5,10 276,95 150,00 40,00 200,00 100,00 194,00 118,57

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Dlouhý Újezd Erpužice Chodová Planá Chodský Újezd Kladruby Kostelec Kšice Lesná Lestkov Ošelín Planá

Prostiboř Přimda

Skapce

Staré Sedliště

2013 Účel 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program Bezpečné branky 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Program Bezpečné branky 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v Plzeňském kraji


121

Čerpání 76,00 315,57 40,00 40,00 190,00 20,00 123,80 100,00 366,57 108,00 118,00 71,00 38,00 20,00 670,00 700,00 69,62 112,58 220,00 25,31 40,00 120,00 10,60 20,00 220,00 102,00 400,00

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Staré Sedlo Stříbro

Studánka Svojšín Tachov

Tisová Trpísty Třemešné Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

2013 Účel 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2013 Podpora sociálních služeb 2013 Školství a tělovýchova - ostatní dotace 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Doprava - ostatní dotace 2013 Dotace na ekologické projekty 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů 2013 Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 2013 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Program Bezpečné branky 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Výkon regionálních funkcí knihoven v PK 2013 Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2013 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

122

Čerpání 29,62 32,00 20,00 10,00 195,20 150,00 116,03 80,00 140,00 15,00 220,00 40,00 30,72 44,73 20,00 48,00 30,00 44,10 140,00 40,00 50,00 38,02 197,26 150,00 300,00 125,64 62,05

2.5.2014


Příloha č. 18

Dotace obcím PK z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období Obec Záchlumí Zhoř Celkem Okres Tachov Celkem


2013 Účel 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK 2013 Regionální rozvoj - ostatní dotace 2013 Program stabilizace a obnovy venkova PK

123

Čerpání 250,00 150,00 163,00 8 592,28 100 319,64

2.5.2014


Příloha č. 19

Dotace dobrovolným svazkům obcí Plzeňského kraje z rozpočtu PK - bez účelového znaku (v tis. Kč) Období

2013 Organizace

Dobrovolný svazek obcí "Ostružná" Dobrovolný svazek obcí Chodská liga Horní Berounka, povodí Klabavy Mikroregion Nepomucko Mikroregion Přešticko

Mikroregion Radbuza

Mikroregion Touškovsko Svazek českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Svazek obcí Krašov

Účel 2013 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů 2013 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Program podpory kultury v Plzeňském kraji 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Doprava - ostatní dotace 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2013 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

15,00 10,00 80,00 50,00 200,00 10,00 70,00 60,00 70,00 150,00 100,00 160,00 150,00 1 125,00

Celkem


Čerpání

124

2.5.2014


Příloha č. 20

Výdaje a Příjmy z rozpočtu Plzeňského kraje na Individuální projekty (v Kč) Období Oblast Doprava

2013 Název projektu Hlohová - oprava silnice III/1854a III/1855 2.etapa

Výdaj

Příjem

8 174 782,93

0,00

9 581 437,48

0,00

26 021 960,42

0,00

199 946,00

0,00

34 702,27

9 174 225,86

7 673 918,70

0,00

II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část

149 044 911,40

80 021 763,74

II/605 Okružní křižovatka Křimická

100 000,00

0,00

III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy)

182 264,00

5 066 189,18

III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1

86 252 415,25

98 068 862,74

III/18019 K Hrádku a Ve Višňovce

13 854 635,12

16 023 513,47

31 154 713,96

0,00

9 670 896,62

6 016 090,06

III/18323 Krchleby - průtah Klenčí pod Čerchovem - rekonstrukce silnice II/189

16 413 434,31

0,00

15 251 017,15

0,00

Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni

325 648 989,09

261 013 897,88

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

2 826 064,42

10 710 931,99 108 000,00

6 635 934,93 16 726 436,10

302 449,70 18 583 089,00

0,00 14 489 387,99

131 036,50

0,00

Rekonstrukce silnice II/197 Horšovský Týn - Srby

333 179,00

0,00

Rekonstrukce silnice II/605 Bor - Velké Dvorce

100 000,00

0,00

Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. TC/PS - Bor

135 088 993,81

82 051 812,18

II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást) II/190 a III/19016 průtah Chudenín II/200 Horšovský Týn - Vidice II/201 Manětín - průtah II/205 Nekmíř - průtah

III/18026 - průtah Starý Plzenec-Radyňská ul. rekonstrukce III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice

Modrava - křižovatka na sil. III/16910 s místní komunikací Most ev.č. 11762-2 Měcholupy Most ev.č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek Regenerace zeleně SÚS Klatovy Rekonstrukce II/196 Meclov Rekonstrukce mostů ev.č. 201-040 a 201-041 v Manětíně


125

2.5.2014


Příloha č. 20

Výdaje a Příjmy z rozpočtu Plzeňského kraje na Individuální projekty (v Kč) Období

2013

Oblast

Název projektu

Výdaj

Doprava

Silnice II/189 Klenčí pod Čerchovem - Lísková, rekonstrukce průtahu Lísková Silnice II/231 Plzeň, Plaská-Na RoudnéChrástecká, 1. etapa Úspory energie, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy Celkem Doprava

Příjem

411 860,00

0,00

72 328 266,72

38 165 386,36

66 550,00

0,00

937 624 381,42

636 279 564,91

510 011,17

0,00

996 792,40

579 953,79

Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj - Dolní Bavorsko

4 873,00

59 904,91

Technická pomoc ČR (kód 85) - Plzeňský kraj

0,00

553 262,52

Technická pomoc ČR (kód 86) - Plzeňský kraj

84 195,00

329 612,96

1 595 871,57

1 522 734,18

8 500 781,30

6 978 415,00

ICT služby technologického centra Plzeňského kraje - části I, III, IV a V

16 003 159,64

18 468 594,00

Klidné příhraničí

14 260 787,89

0,00

Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě PK

1 414 753,75

0,00

SEED

3 060 505,86

1 892 682,68

30 000,00

228 650,09

22 026 533,61

10 882 804,00

1 350 551,00

0,00

66 647 073,05

38 451 145,77

137 988,40

0,00

0,00

255 245,00

137 988,40

255 245,00

Fondy a Evropský region Dunaj-Vltava - konkrétně programy EU Plzeňský kraj a Horní Falc - evropští sousedé

Celkem Fondy a programy EU Informatika Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část II.

Školící středisko PK Technologické centrum Plzeňského kraje - část VI. Zvýšení kvality řízení na KÚ PK Celkem Informatika Zastupitelé Regionální potraviny Plzeňského kraje Výstava českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji Celkem Zastupitelé


126

2.5.2014


Příloha č. 20


2013

Oblast

Název projektu

Výdaj

Kultura a Bavorsko-česká informační centra pro cestovní cestovní ruch ruch, přírodu a kulturu

Příjem

200 000,00

0,00

1 905 413,00

8 185 906,62

EuroVelo 13 - Stezka železné opony - část 5, Plzeňský kraj, ČR

448 680,00

0,00

Komplexní propagace PK

799 061,80

0,00

Made in Cham/Klatovy

500 000,00

0,00

9 680,00

0,00

18 842 399,96

10 216 793,29

23 243 340,50

22 699 518,50

12 100,00

0,00

1 283 903,26

1 268 318,26

4 817 614,69

4 251 468,62

195 869,00

0,00

52 258 062,21

46 622 005,29

Vnitřní správa Personální strategie - OKŘE

0,00

638 812,65

Celkem Vnitřní správa - OKŘE

0,00

638 812,65

Vnitřní správa Jednotný ekonomický informační systém řízení - OEK pro příspěvkové organizace PK

336 380,00

0,00

Celkem Vnitřní správa - OEK

336 380,00

0,00

Sociální věci Transformace DOZP Stod - I. etapa

345 027,00

357 177,00

Transformace DOZP Stod - II. etapa

463 038,00

164 483,00

808 065,00

521 660,00

Transformace DOZP Stod - I. etapa

794 634,81

932 918,00

Transformace DOZP Stod - II. etapa

19 764 530,00

20 021 426,00

20 559 164,81

20 954 344,00

Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií

Marketingová kampaň k vyznačení cyklotrasy EuroVelo 13 Muzeum Šumavy Sušice - přístavba, nástavba a stavební úpravy Pohledy do minulosti PK - realizace expozice Západočeského muzea v Plzni Prezentace Šumavy a Bavorského lesa - Zelené střechy Evropy Stálá expozice Příroda pro budoucnost Zahrada otevřená – Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově Zkvalitnění turistického portálu PK Celkem Kultura a cestovní ruch

Celkem Sociální věci Majetek

Celkem Majetek Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor ekonomický

127

2.5.2014


Příloha č. 20


2013

Oblast

Název projektu

Výdaj

Školství a Dovybavení a modernizace CNC dílny tělovýchova kovooborů, Šumavského 150, Klatovy

Příjem

4 147 613,00

0,00

3 651 463,00

0,00

129 124,76

0,00

380 000,00

0,00

15 719 560,23

0,00

3 728 229,00

0,00

0,00

23 699 103,64

Modernizace výuky odborného výcviku

2 124 064,70

0,00

Odborností k profesnímu úspěchu

5 253 354,22

0,00

Poznej a porovnej, proj. č. 279

-2 595,86

754 577,31

Prohloubení spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e.V

22 996,72

0,00

Přeshraniční spolupráce v řemeslných učebních oborech

15 371,74

0,00

503 726,20

0,00

Vybavení dílen odborného výcviku

8 678 950,00

0,00

Vybudování odborné učebny pro výuku stavební fyziky a mechaniky

2 983 938,23

0,00

Výstavba víceúčelového objektu pro praktické vyučování žáků a celoživotního vzdělávání v řemeslných oborech vzdělávání

2 039 455,60

21 060 503,50

514 891,28

1 643 890,02

Dovybavení pracovišť odborného výcviku oborů vzdělávání mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů Informačně - vzdělávací středisko Plzeňského kraje Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku kovooborů Středního odborného učiliště v Domažlicích Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů na SPŠ Tachov, Světce Moderní technologie v grafickém designu a gastronomii Modernizace a rekonstrukce 2. učebního pavilonu VOŠ a SPŠE v Plzni

Revitalizace zámeckého parku v Oselcích

Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti


128

2.5.2014


Příloha č. 20


2013

Oblast

Název projektu

Výdaj

Školství a Zkvalitnění a modernizace odborného výcviku tělovýchova Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy gastroučebny Celkem Školství a tělovýchova Zdravotnictví Jednotná úroveň IS oper. řízení a modern. technologií pro příjem tísň. volání základních složek IZS Celkem Zdravotnictví Životní prostředí

Příjem

3 872 772,00

0,00

5 727 448,80

0,00

59 490 363,62

47 158 074,47

1 010 409,00

667 496,00

1 010 409,00

667 496,00

11 398 387,36

9 259 608,96

10056396 Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a o evropsky významné lokality Plzeňského kraje

1 245 444,00

1 113 365,34

Sanace kontaminovaného území Koloveč

1 096 650,87

1 183 177,74

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín

9 981 568,20

9 282 711,51

Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze

1 984 312,51

0,00

166 410,00

0,00

25 872 772,94

20 838 863,55

1 166 340 532,02

813 909 945,82

10052011 Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji

Zkvalitnění území obora Horšov – zvýšení biodiverzity Celkem Životní prostředí

Celkem


129

2.5.2014


Příloha č. 21

Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje (v Kč) Období

2013

Rezervní fond Plzeňského kraje za období 1.1.2013 - 31.12.2013 Popis

Příjem

Počáteční stav Rezervního fondu PK k 1.1.2013 Příjmy z úroků Finanční vypořádání za rok 2012 dle Závěrečného účtu PK za rok 2012 Převod mezi účty PK

436 510 405,55

Úroky připsané na Rezervním fondu PK Převod ze ZBÚ na RF - refundace uhrazených bankovních poplatků souvisejících s RF v roce 2012 Převod z výdajového účtu PK na RF - refundace uhrazených bankovních poplatků souvisejících s RF za období 1 - 11/2013 Převod disponibilního zůstatku z roku 2012

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012 Převod mezi účty PK - viz schválený rozpočet na rok Převod z RF (UniCredit) na Fond financování Klatovské nemocnice (KB) 2013 Neinvestiční akce na silnicích Doprava Předfinancování a kofinancování projektů SÚS Doprava Total Informatika Poskytování ICT služeb pro ZZO Informatika Total Aktualizace koncepce památkové péče PK – příprava vydání, mapové a obrazové podklady, vlastní vydání koncepce Kultura a cestovní ruch Provozní příspěvek Rozvoj a značení cyklotras v PK Kultura a cestovní ruch Total

Majetek

Havárie, nenadálé stavební úpravy Opravy a udržování - obchodní společnosti Provozní příspěvek - opravy Stavební investice PO

Majetek Total Ostatní financování Ostatní financování Total

Bankovní poplatky


Výdaj

130

-

1 768 671,35

0,00

1 215,90

0,00

519,80

0,00

30 742 881,34

0,00

0,00

180 000 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 918 611,92 74 020 468,73 78 939 080,65 7 157 891,30 7 157 891,30

0,00

145 296,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 703,20 400 000,00 650 000,00 0,00 5 526 997,31 3 470 832,00 8 339 741,00 17 337 570,31 613,20 613,20

2.5.2014


Příloha č. 21


2013

Regionální rozvoj

Dotace na podporu činnosti Místních akčních skupin v PK Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj

Regionální rozvoj Total

Sociální věci

Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi Provozní příspěvek

Sociální věci Total Vnitřní správa Vnitřní správa Total Zdravotnictví Zdravotnictví Total Součet

Nákup služeb Ost. nákup dlouh. nehm. majetku Programové vybavení Služby obecného hospodářského zájmu

Konečný stav Rezevního fondu PK k 31.12.2013

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800 000,00 200 000,00 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00

0,00

225 000,00

0,00

675 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 513 288,39

500 000,00 1 600 000,00 33 000,00 106 480,00 150 000,00 289 480,00 75 460 837,93 75 460 837,93 362 435 473,39

106 588 220,55

Pozn.: Výdajová položka "Bankovní poplatky" v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - částka ve výši 93,40 Kč za bankovní poplatky za prosinec 2013 související s operacemi na Rezervním fondu PK bude převedena z výdajového účtu na Rezervní fond PK. Výdajová položka "Ost. nákup dlouh. nehm. majetku" v rámci rozpočtové oblasti Vnitřní správa - částka ve výši 106 480 Kč byla k datu 31.12.2013 přeúčtována mimo Rezervní fond PK a byla kryta z běžných výdajů rozpočtu roku 2013 nikoliv z prostředků Rezervního fondu PK. Částka tak bude převedena z výdajového účtu na Rezervní fond PK. V souvislosti s vypořádáním příjmů a výdajů souvisejících s Rezervním fondem PK za rok 2013 bude po schválení Závěrečného účtu PK za rok 2013 proveden převod z výdajového účtu PK na Rezervní fond PK v souhrnné výši 106 573,40 Kč.


131

2.5.2014


Příloha č. 21


2013

Fond financování Klatovské nemocnice za období 1.1.2013 - 31.12.2013 Popis

Příjem

Počáteční stav Fondu financování Klatovské nemocnice k 1.1.2013 Dotace ROP NUTS II Jihozápad - projekt "Dostavba klatovské nemocnice" - viz schválený rozpočet na rok 2013 Převod mezi účty PK - viz schválený rozpočet na rok 2013 Převod mezi účty PK - viz schválený rozpočet na rok 2013 Převod mezi účty PK - viz schválený závěrečný účet za rok 2012 Příjmy z úroků Převod mezi účty PK Klatovská nemocnice Ostatní financování Součet

Výdaj

133 896,92

Převod ze ZBÚ (Raiffeisen bank) na Fond financování Klatovské nemocnice (KB)

-

54 793 144,44

0,00

Převod z RF (UniCredit) na Fond financování Klatovské nemocnice (KB)

180 000 000,00

0,00

Převod z běžných účtů PK (Raiffeisen bank) na Fond financování Klatovské nemocnice (KB)

136 357 055,28

0,00

676,20

0,00

20 491,88

0,00

374,90

0,00

0,00 0,00 0,00 371 171 742,70

312 195 704,80 59 043 246,48 484,80 371 239 436,08

Převod ze ZBÚ (Raiffeisen bank) na Fond financování Klatovské nemocnice (KB) - refundace bankovních poplatků za rok 2012 Úroky připsané na Fondu financování Klatovské nemocnice Převod z výdajového účtu PK na Fond financování Klatovské nemocnice - refundace uhrazených bankovních poplatků souvisejících s FFKTN za období 1 - 11/2013 Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek Financování výstavby Klatovské nemocnice Bankovní poplatky

Konečný stav Fondu financování Klatovské nemocnice k 31.12.2013

66 203,54

Pozn: Výdajová položka "Bankovní poplatky" - částka ve výši 0,30 Kč - oprava účtování bankovních poplatků za listopad 2013 související s operacemi na Fondu financování Klatovské nemocnice bude převedena z výdajového účtu PK na Fond financování Klatovské nemocnice. Výdajová položka "Bankovní poplatky" - částka ve výši 109,60 Kč - účtování bankovních poplatků za prosinec 2013 související s operacemi na Fondu financování Klatovské nemocnice bude převedena z výdajového účtu PK na Fond financování Klatovské nemocnice. V souvislosti s vypořádáním příjmů a výdajů souvisejících s Fondem financování Klatovské nemocnice za rok 2013 bude po schválení Závěrečného účtu PK za rok 2013 proveden převod z výdajového účtu PK na Fond financování Klatovské nemocnice v souhrnné výši 109,90 Kč.


132

2.5.2014


Příloha č. 21


2013

Fond zaměstnavatele za období 1.1.2013 - 31.12.2013 Popis

Příjem

Počáteční stav Fondu zaměstnavatele k 1.1.2013 Převod mezi účty PK - viz schválený rozpočet na rok 2013 Příjmy z úroků Převod mezi účty PK - viz schválený závěrečný účet za rok 2012 Převod mezi účty PK

Vnitřní správa

Ostatní financování Součet

Výdaj

5 378 073,89

Převod z výdajového účtu PK (Raiffeisen bank) na Fond zaměstnavatele (Raiffeisen bank) příděl z rozpočtu PK na rok 2013 Úroky připsané na Fondu zaměstavatele Převod ze ZBÚ (Raiffeisen bank) na Fond zaměstnavatele (Raiffeisen bank) - refundace prostředků z roku 2012 realizovaných na běžných účtech PK Převod z výdajového účtu PK na Fond zaměstnavatele - refundace uhrazených bankovních poplatků souvisejících s Fondem zaměstavatele za období 1 - 11/2013 Příspěvek na stravování Příspěvek na ošatné Příspěvek na dovolenou a vánoční svátky Příspěvek na penzijní připojištění Peněžité dary - životní jubilea Příspěvky na kulturní a sportovní akce Bankovní poplatky

Konečný stav Fondu zaměstavatele k 31.12.2013

-

9 000 000,00

0,00

29 117,60

0,00

237 966,40

0,00

139,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 267 223,00

4 795 901,00 1 723 240,00 3 569 894,00 1 417 100,00 240 305,94 32 835,00 167,00 11 779 442,94

2 865 853,95

Pozn.: Výdajová položka "Bankovní poplatky" v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - částka ve výši 28 Kč za bankovní poplatky za prosinec 2013 související s operacemi na Fondu zaměstnavatele bude převedena z výdajového účtu na Fond zaměstnavatele.

V souvislosti s vypořádáním příjmů a výdajů souvisejících s Fondem zaměstnavatele za rok 2013 bude po schválení Závěrečného účtu PK za rok 2013 proveden převod z výdajového účtu PK na Fond zaměstnavatele v souhrnné výši 28 Kč.


133

2.5.2014


Příloha č. 21


2013

Fond dopravy PK za období 1.1.2013 - 31.12.2013 Popis

Příjem

Počáteční stav Fondu dopravy PK k 1.1.2013

Výdaj

3 890 246,13

Úroky připsané na Fondu dopravy PK Příjmy z úroků Úroky připsané na účtu sdružených prostředků Převod z výdajového účtu PK na Fond dopravy PK - refundace uhrazených bankovních Převod mezi účty PK poplatků souvisejících s Fondem dopravy PK za období 1 - 11/2013 Ostatní nedaňové příjmy - Kauce Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Náklady řízení Příjmy ze sankčních plateb Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Pokuty Převod mezi účty PK - viz upravený rozpočet na rok Převod z výdajového účtu PK (Raiffeisen bank) na Fond dopravy PK (Raiffeisen bank) 2013 Finanční vypořádání prostředků uhrazených dopravcům v předchozích letech Převod mezi účty PK - viz schválený závěrečný účet Převod z Fondu dopravy PK (Raiffeisen bank) na ZBÚ (Raiffeisen bank) - refundace za rok 2012 prostředků z roku 2012 realizovaných na běžných účtech PK Převod mezi účty PK - viz upravený rozpočet na rok Převod z Fondu dopravy PK (Raiffeisen bank) na výdajový účet PK (Raiffeisen bank) - úhrada 2013 výdajů nesouvisejících s Fondem dopravy PK Besip Dotace - Besip Doprava Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce Ostatní financování Bankovní poplatky Součet

Konečný stav Fondu dopravy PK k 31.12.2013

-

38 641,58 153 224,45

0,00 0,00

48,00

0,00

235 000,00 589 000,00 12 240 824,22

0,00 0,00 0,00

701 698,77

0,00

0,00

232 290,39

0,00

1 200 983,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 958 437,02

512 807,70 1 050 000,00 150 000,00 25 000,00 336 290,70 64,00 3 507 435,79

14 341 247,36

Pozn.: Výdajová položka "Bankovní poplatky" v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - částka ve výši 16 Kč za bankovní poplatky za prosinec 2013 související s operacemi na Fondu dopravy PK bude převedena z výdajového účtu na Fond dopravy PK. Výdajová položka "Besip" - poníženo o 2 000 Kč - dohody Besip, které byly uhrazeny z výdajového účtu v rámci mezd za prosinec 2013 nikoliv z Fondu dopravy. Položka "Převod z Fondu dopravy PK (Raiffeisen bank) na výdajový účet PK (Raiffeisen bank) - úhrada výdajů nesouvisejících s Fondem dopravy PK" - na základě rozpočtového opatření č. 286 (usnesení RPK č. 1590/14 ze dne 13.1.2014) byla částka 460 540 Kč vrácena zpět na rozpočtovou položku "IDP a jeho propagace", která je součástí Fondu dopravy PK. Tyto finanční prostředky nebyly do 31.12.2013 převedeny zpět z výdajového účtu PK na účet Fondu dopravy PK. V souvislosti s vypořádáním příjmů a výdajů souvisejících s Fondem dopravy PK za rok 2013 bude po schválení Závěrečného účtu PK za rok 2013 proveden převod z výdajového účtu PK na Fond dopravy PK v souhrnné výši 458 556 Kč.


134

2.5.2014


Příloha č. 21


2013

Fond vodního hospodářství PK za období 1.1.2013 - 31.12.2013 Popis

Příjem

Počáteční stav Fondu vodního hospodářství PK k 1.1.2013 Příjmy z úroků Převod mezi účty PK Převod mezi účty PK Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy ze sankčních plateb Životní prostředí Ostatní financování Součet

Úroky připsané na Fondu vodního hospodářství PK Převod z výdajového účtu PK na Fond vodního hospodářství PK - refundace uhrazených bankovních poplatků souvisejících s Fondem VH PK za období 1 - 12/2013 Převod z výdajového účtu PK na Fond vodního hospodářství PK - refundace uhrazených výdajů v roce 2013 dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod Přijaté prostředky za odebrané množství podzemní vody Sankční platby přijaté od veřejných rozpočtů a jiných subjektů - Pokuty Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod Bankovní poplatky

Konečný stav Fondu vodního hospodářství PK k 31.12.2013


Výdaj

10 000 000,00

-

76 282,30

0,00

83,01

0,00

288 834,00

0,00

14 585 779,00 628 800,00

0,00 0,00

0,00

12 000 000,00

0,00 0,00 15 579 778,31

288 834,00 83,01 12 288 917,01

13 290 861,30

135

2.5.2014


Příloha č. 22

Rezervní fond Plzeňského kraje (v Kč) - rozbor výdajů dle rozpočtových oblastí Období

2013 Popis

Doprava Příspěvky PO kraje Doprava Celkem Informatika Nestavební investice Informatika Celkem Klatovská nemocnice Nestavební investice Klatovská nemocnice Celkem Kultura a cestovní ruch Běžné výdaje oblastí - Cestovní ruch Běžné výdaje oblastí - Kultura Příspěvky PO kraje - Kultura Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Cestovní ruch Kultura a cestovní ruch Celkem Majetek Běžné výdaje oblastí Příspěvky PO kraje Majetek Celkem Ostatní financování Běžné výdaje oblastí Ostatní financování Celkem Regionální rozvoj Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Regionální rozvoj Celkem Sociální věci Neinvestiční půjčené prostředky Příspěvky PO kraje Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.


Neinvestiční akce na silnicích Předfinancování a kofinancování projektů SÚS

Poskytování ICT služeb pro ZZO

Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek

Rozvoj a značení cyklotras v PK Aktualizace koncepce památkové péče PK - příprava vydání, mapové a obrazové podklady, vlastní vydání koncepce Provozní příspěvek Rozvoj a značení cyklotras v PK

Havárie, nenadálé stavební úpravy Opravy a udržování - obchodní společnosti Provozní příspěvek - opravy Stavební investice PO

Bankovní poplatky

Dotace na podporu činnosti Místních akčních skupin v PK Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návratná finanční výpomoc) Provozní příspěvek Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK 136

Zůstatek zapojených prostředků do rozpočtu PK

Zapojeno do rozpočtu PK

Čerpání

6 212 000,00 100 000 000,00 106 212 000,00

4 918 611,92 74 020 468,73 78 939 080,65

1 293 388,08 25 979 531,27 27 272 919,35

7 330 120,80 7 330 120,80

7 157 891,30 7 157 891,30

172 229,50 172 229,50

180 000 000,00 180 000 000,00

180 000 000,00 180 000 000,00

0,00 0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

145 296,80

145 296,80

0,00

104 703,20 200 000,00 650 000,00

104 703,20 200 000,00 650 000,00

0,00 0,00 0,00

222 428,00 5 600 578,00 3 820 140,00 8 459 191,00 18 102 337,00

0,00 5 526 997,31 3 470 832,00 8 339 741,00 17 337 570,31

222 428,00 73 580,69 349 308,00 119 450,00 764 766,69

613,20 613,20

613,20 613,20

0,00 0,00

800 000,00 200 000,00 1 000 000,00

800 000,00 200 000,00 1 000 000,00

0,00 0,00 0,00

15 000 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00

0,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00

15 000 000,00 0,00 0,00 0,00

225 000,00

225 000,00

0,00

2.5.2014


Příloha č. 22

Rezervní fond Plzeňského kraje (v Kč) - rozbor výdajů dle rozpočtových oblastí Období

2013 Zapojeno do rozpočtu PK

Popis

Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. Sociální věci Celkem Vnitřní správa Běžné výdaje oblastí Nestavební investice Vnitřní správa Celkem Zdravotnictví Běžné výdaje oblastí Zdravotnictví Celkem Celkový součet


Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi

Nákup služeb Ostatní nákup dlouh. nehm. majetku Programové vybavení

Služby obecného hospodářského zájmu

137

Čerpání

Zůstatek zapojených prostředků do rozpočtu PK

675 000,00

675 000,00

0,00

16 600 000,00

1 600 000,00

15 000 000,00

33 000,00 107 000,00 150 000,00 290 000,00

33 000,00 106 480,00 150 000,00 289 480,00

0,00 520,00 0,00 520,00

75 460 837,93 75 460 837,93 405 645 908,93

75 460 837,93 75 460 837,93 362 435 473,39

0,00 0,00 43 210 435,54

2.5.2014


Příloha č. 23

Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK k 31. 12. 2013 (v Kč) Období

2013

Popis CELKEM z toho :

ZBÚ, příjmový a výdajový účet ostatní základní běžné účty s volnými prostředky

Částka 250 431 903,32 73 797 942,01

Eurové účty 406 966,20 souhrn zůstatků 24 účtů 2 526 998,69 celkem ostatní běžné účty s volnými prostředky 2 933 964,89 ostatní základní běžné účty s vázanými prostředky * STÁTNÍ POKLADNA - školství - účet u ČNB 98 470,99 STÁTNÍ POKLADNA - transfery - účet u ČNB 2 208 724,51 ** (v tom volné prostředky PK: 11 698,75 Kč - převod na výdajový účet PK) Partnerství Comenius Regio 316 570,98 ** (v tom nevyčerpané volné prostředky PK: 53 948,58 Kč - převod na výdajový účet PK) Zvýšení kvality řízení na KÚPK 224 696,90 ** (v tom nevyčerpané volné prostředky PK: 481,14 Kč - převod na výdajový účet PK) Podpora sociálních služeb v PK 29 534 376,19 Podpora sociálních služeb v PK - 2. etapa 11 974 948,43 OŠMS - GG 1.1. Zvyš. kvality ve vzdělávání 19 374 345,48 OŠMS - GG 1.2. Rovné příležitosti žáků 10 603 315,23 OŠMS - GG 1.3. Další vzdělávání pedagog. pracovníků 21 246 858,17 OŠMS - GG 3.2. Další vzdělávání 31 449 480,60 OŠMS - 5.1. TP OP VK v PK - 2. etapa 2 414 307,80 OŠMS - 5.2. TP OP VK v PK - 2. etapa 18 874,47 OŠMS - 5.3. TP OP VK v PK - 2. etapa 52 079,74 II.GG 1.1. OPVK 20 785 667,50 ** (v tom volné prostředky PK: 99,05 Kč - převod na výdajový účet PK) II.GG 1.2. OPVK 5 556 532,10 ** (v tom volné prostředky PK: 296,53 Kč - převod na výdajový účet PK) II.GG 1.3. OPVK 8 324 031,83 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK 1 791 460,36 zvl. účet úroků z účtu na financování škol 4 960 139,07 zvl. účet na financování škol 2 765 116,07 celkem ostatní běžné účty s vázanými prostředky * 173 699 996,42 ** v tom volné prostředky PK 66 524,05 celkem ostatní běžné účty s vázanými prostředky po odečtení volných prostředků * 173 633 472,37 * prostředky ze státního rozpočtu určené na financování evropských projektů a nevyčerpané prostředky ze SR


138

2.5.2014


Příloha č. 23

Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK k 31. 12. 2013 (v Kč) Období Zůstatek ZBÚ k 31.12. 2013 z toho: *účelově vázané prostředky ** (v tom finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013: 2 213 448,51 Kč (rozpis tabulka*** a příloha č. 3 závěrečného účtu PK) převod prostředků z výdajového účtu PK na účet Rezervního fondu PK, Fondu financování Klatovské nemocnice, Fondu dopravy a Fondu zaměstnavatele (bylo uhrazeno z účtů fondů PK nebo nebylo převedeno z běžných účtů PK na účty fondů PK - viz. příloha č. 21) Disponibilní zůstatek ZBÚ

2013

250 431 903,32

-173 633 472,37

-565 267,30

76 233 163,65

* prostředky ze státního rozpočtu určené na financování evropských projektů a nevyčerpané prostředky ze SR

Poskytovatel dotace *** Úřad vlády České republiky UZ 04001 Podpora koordinátorů romských poradců Ministerstvo práce a sociálních věcí UZ 13307 Transfery na st.příspěvek zřizov. pro děti vyžadující okamžitou pomoc Ministerstvo vnitra UZ 14018 Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice UZ 14022 Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním Ministerstvo zemědělství UZ 29005 Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona UZ 29516 Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy UZ 33155 Dotace pro soukromé školy UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání Ministerstvo zdravotnictví UZ 35018 Připravenost poskyt. ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací Ministerstvo financí UZ 98011 Povodně 2013 Vratky dotací při FV celkem


139

Vratka při FV 1 665,00 1 804 381,00 44 352,65 319 477,00 699,00 6 316,20 15 178,00 1 244,75 0,91 20 134,00 2 213 448,51

2.5.2014

Seznam rozpočtových opatření

Recommend Documents