Bijlage bij raadsvoorstel 5.1 Commissie Ruimte 9 mei 2012 Samenvatting Water en Rioleringsplan (WRP) Bommelerwaard 2012-2016 Schoon en veilig water, de koers uit het verleden doorzetten! Iedere Nederlander loost per dag ongeveer 120 liter afvalwater. Toiletten, douches, wasmachines en vaatwassers: al het afvalwater verdwijnt via de afvoer in het riool. Ook hemelwater wordt voor een groot deel via de riolering afgevoerd. Waar al dat water heen gaat en wat er mee gebeurt, daar staan maar weinig mensen bij stil. In de Bommelerwaard ligt voor € 236 miljoen aan gemeentelijke rioleringsvoorzieningen in de grond en nog voor € 50 miljoen aan transport en zuiveringsvoorzieningen van het Waterschap. Alleen al aan het reguliere beheer van deze voorzieningen besteden Maasdriel en Zaltbommel jaarlijks circa € 2,4 miljoen. Dat is niet niks! Het beheren van het rioleringstelsel vraagt daardoor om een degelijke visie met een achterliggend beheerplan. In aansluiting op de verbreding van de gemeentelijke watertaken wordt met dit nieuwe (intergemeentelijk) Water- en Rioleringsplan (WRP) voorgesteld het "traditioneel rioolbeheer" te verbreden naar stedelijk waterbeheer. De watergangen in stedelijk gebied leveren een belangrijke bijdrage aan het bergen, vasthouden en afvoeren van overtollig hemel- en grondwater. Er wordt voorgesteld het onderhoud aan deze voorzieningen onderdeel uit te laten maken van dit WRP. Deze taakverbreding vormt het belangrijkste verschil met de voorgaande GRP'n. Het WRP stelt de kaders voor de beheerkwaliteit en geeft inzicht in de beheercyclus, de kwaliteit en kosten van alle facetten. Een korte terugblik Gemeentelijk Rioleringsplan Maasdriel 2007-2011 Aan de wettelijke verplichtingen wordt (nagenoeg) voldaan De achterliggende jaren zijn goede vorderingen geboekt met de laatste werkzaamheden rondom invulling van de basisinspanning. Eind 2010 waren de maatregelen nog niet volledig gereed. In de uitvoering is vertraging ontstaan omdat er twijfels waren over de betrouwbaarheid van de onderzoeken waarop de maatregelen waren bepaald. Alvorens over te gaan tot uitvoering van de maatregelen is daarom besloten tot een actualisatie van de onderzoeksgegevens. Vanuit deze nieuwe onderzoeksresultaten zijn een aantal maatregelen aangepast. In 2009 is het project "Riolering Buitengebied" afgerond. Door in het buitengebied (vanaf 1983) 467 minigemalen, 65 km persleiding en 68 IBA's aan te leggen zijn uiteindelijk nagenoegd alle ongezuiverde afvalwaterlozingen gesaneerd. Met deze inspanning wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen op dit vlak. Op dit moment is alleen bij 22 woonboten nog sprake van ongezuiverde lozing van afvalwater. Een groot deel van deze woonboten ligt illegaal. Hier heeft de gemeente dan ook geen zorgplicht. Al gescoord in de verbreding Ondanks dat het vorig GRP ingestoken is vanuit het traditioneel rioleringsbeheer zijn vooruitlopend op de verbrede zorgplicht de achterliggende jaren al de eerste resultaten behaald. Zo is met ingang van 2008 de uitvoering van activiteiten uit het Waterplan welke een nadrukkelijke relatie met het rioolbeheer hebben ondergebracht in het GRP en bekostigd vanuit het rioolrecht/rioolheffing.
Personele capaciteit eigen organisatie ontoereikend Bij het opstellen van het huidig GRP is een tekort aan formatieplaatsen geconstateerd. In 2007 had de gemeente 2,72 fte beschikbaar voor de uitvoering van de traditionele riooltaken. Berekeningen tonen aan dat het uitvoeren van de onderzoeksinspanning, de geplande vervangingen en de verbeteringen uit het GRP een formatie van 3,34 fte vergt (een tekort van 0,62 fte). Om te voorkomen dat er in de uitvoering van het GRP vertraging ontstaat is budget opgenomen voor extra personele ondersteuning (0,3 fte). Pas in 2010 is de uitbreiding gerealiseerd (0,6 fte). In de periode 2007-2009 was dus sprake van een onderbezetting. Aanzienlijke groei van de egalisatiereserve Ten tijde van het opstellen van het GRP had de egalisatiereserve een stand van € 1,96 miljoen. Omdat vertraging is ontstaan in de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen is (in vergelijking tot de planning uit het GRP) minder geld uitgegeven dan was voorzien. Hierdoor zijn de investeringen niet aangevraagd of beschikbaar gesteld. Hierdoor is de egalisatiereserve de achterliggende jaren fors gegroeid. De stand per 1-1-2011 bedroeg circa € 4,4 miljoen. Dit is € 4 miljoen meer dan in het GRP was voorzien. In 2011 is een begin gemaakt met de inhaalslag in de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen. Het resultaat is dat begin 2012 (bijna) alle geplande werken in voorbereiding dan wel in uitvoering zijn. Onze visie en doelen Het WRP beschrijft breed gedragen de beleidsvoornemens en de maatregelen voor inzameling, transport en de (lokale) verwerking van afval-, hemel- en grondwater in de Bommelerwaard voor de periode 2012-2016. Deze voornemens zijn van invloed op de rioolheffing. Dit plan is belangrijk voor iedereen! Niet alleen de gemeente en het waterschap, maar zeker ook bewoners, ondernemers en externe partijen hebben een groot belang bij een adequate rioleringszorg. Ondanks dat er de afgelopen jaren flinke vorderingen zijn gemaakt blijven nieuwe investeringen nodig. Daarom is het belangrijk keuzes te maken en de uitgaven goed te overwegen, zeker in deze tijd wanneer het ons financieel niet voor de wind gaat. Niet alleen keuzes bij het bepalen van de prioriteit van maatregelen maar ook keuzes voor de gewenste kwaliteit. Keuze voor een kwaliteitscenario Op basis van de input vanuit de ambitieafweging zijn twee beleidsscenario's voor de komende planperiode geformuleerd:
scenario A
Huidig beleid voortzetten en verbreden In scenario A wordt het beleid van het huidig GRP en Waterplan voortgezet én op onderdelen verbreed om invulling te geven aan de nieuwe wettelijke zorgplichten. Dit scenario richt zich op het rationeel stedelijk waterbeheer.
scenario B
Robuuster en schoner In dit scenario staat het nog schoner,gezonder en droger maken van de leefomgeving centraal. In dit scenario is meer ruimte opgenomen om verhard oppervlak af te kunnen koppelen en daarmee het functioneren van de riolen en voorzieningen robuuster te maken.
Deze scenario's zijn op 1 februari aan de stuurgroep gepresenteerd. De ambtelijke werkgroep heeft voorgesteld scenario A als beleidsscenario voor de komende planperiode uit te werken. Het voortzetten en verbreden van het huidige beleid vraagt al om een forse inspanning en past beter in de huidige tijd (het gaat ons financieel niet voor de wind). Bovendien is nu ook al sprake van een robuust en betrouwbaar systeem. De stuurgroep heeft hiermee ingestemd. In dit WRP is deze keuze vertaald naar een beleidskader en een wenselijk onderhoudsscenario voor de komende jaren voor de gemeentelijke watertaken in de Bommelerwaard. Vragen als 'wanneer is "water-op-straat" acceptabel?', 'hoe lang mag een rioolgemaal in storing staan?', 'wanneer is sprake van structurele grondwateroverlast?' staan hierbij centraal. Dit is vervolgens vertaald in een kwaliteitsprofiel waarin wordt aangegeven hoe de gebruikers van de openbare ruimte deze kwaliteit gaan ervaren. Het benodigde budget voor zowel het planmatige onderhoud als de eventuele eenmalige investeringen is hieraan gekoppeld. Voor het scenario zijn de geraamde uitgaven van deze activiteiten over de periode 2012-2016 weergegeven. Omdat Maasdriel en Zaltbommel met dit WRP ook inzicht moeten geven in de benodigde tariefsontwikkeling van de rioolheffing zijn de gemeentelijke uitgaven vertaald naar een gemiddeld jaarlijks benodigd budget. Hierbij zijn de investeringsuitgaven geactiveerd en omgezet in kapitaallasten, ofwel, welk prijskaartje hangt er aan de scenario's? Gevolgen van de keuzes Organisatie In lijn met het vorig GRP geldt dat bij de uitvoering van de gemeentelijke watertaken zoveel mogelijk werkzaamheden extern worden weggezet (regiegemeente). In theorie hebben de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel individueel gezien net te weinig capaciteit om de regierol goed uit te kunnen voeren. Echter wij verwachten dat door nauwer samen op te trekken in de uitvoering van het WRP de tekorten opgevangen worden. Uitvoeringsopgave in relatie tot de voorgaande GRP’n De geraamde uitvoeringsopgave uit het huidig GRP van Maasdriel (periode 2007-2011) bedroeg circa € 15,8 miljoen. In Zaltbommel bedroeg deze circa € 11,5 miljoen (periode 2006-2010). Voor Maasdriel ligt de geraamde uitvoeringsopgave van dit nieuwe WRP ongeveer op een vergelijkbaar niveau. In Zaltbommel ligt deze aanmerkelijk hoger. Dit verschil is als volgt te verklaren: geraamde uitgave planperiode overhevelen regulier onderhoud watergangen
overhevelen meerkosten duurzaam onderhoud openbare ruimte
Maasdriel
Zaltbommel
Met dit nieuwe WRP wordt voorgesteld de reguliere onderhoudskosten voor watergangen vanuit de algemene middelen onder te brengen in de rioolheffing. Feitelijk is dit een overheveling van dekkingsmiddelen en geen netto kostenverhoging.
€ 0,54 mln.
€ 0,39 mln.
Met dit nieuwe WRP wordt voorgesteld de meerkosten van duurzaam onderhoud van de openbare ruimte onder te brengen in de rioolheffing. Feitelijk is dit een overheveling van dekkingsmiddelen en geen netto
€ 0,05 mln.
-
geraamde uitgave planperiode Maasdriel
Zaltbommel
De achterliggende jaren zijn er nauwelijks watergangen gebaggerd en onderhouden. Met dit nieuwe WRP wordt voorgesteld de ontstane achterstand gefaseerd weg te werken en de kosten daarvoor toe te rekenen aan de rioolheffing.
€ 0,49 mln.
€ 1,56 mln.
Het waterplan Bommelerwaard is opgesteld nadat beide GRP'n waren vastgesteld. Een groot deel van de maatregelen uit het Waterplan moet nog uitgevoerd worden. Dit vindt grotendeels in de komende planperiode plaats.
€ 0,63 mln.
€ 1,06 mln.
-
€ 2,05 mln.
kostenverhoging. wegwerken achterstallig onderhoud watergangen*
resterende maatregelen waterplan
negatieve grondexploitaties
Steeds meer grondexploitaties sluiten met een negatief saldo. In voorkomende gevallen worden de rioleringskosten toegerekend aan de rioolheffing.
invulling nieuwe zorgplichten
Om invulling te geven aan de nieuwe zorgplichten is de komende jaren extra onderzoek nodig (o.a. grondwatermeetnet).
€ 0,09 mln.
€ 0,14 mln.
resterende maatregelen uit de huidige GRP'n
In de planperiode van dit WRP worden ook een aantal maatregelen uitgevoerd die al in het huidig GRP waren openomen maar nog niet zijn uitgevoerd.
n.b.
€ 1,29 mln.
€ 1,80 mln.
€ 6,49 mln.
subtotaal *
Uit een verkenning van de baggeropgave in Maasdriel en Zaltbommel blijkt dat deze in Zaltbommel aanzienlijk groter is dan die in Maasdriel. Dit is ook logisch aangezien Zaltbommel over een veel groter areaal aan oppervlaktewater beschikt (factor 2,5 verschil).
Tariefstelling In 2011 is in totaal € 5,38 miljoen aan rioolheffing geïnd (Maasdriel € 2,83 miljoen en Zaltbommel € 2,55 miljoen). Maasdriel heeft hiermee een kostendekkend tarief. Zaltbommel niet; het kostendekkingspercentage bedraagt 78%. De gemeente streeft een eerlijke tariefstelling na. Daarom is er ten aanzien van de bekostiging van de gemeentelijke watertaken gekozen voor een gesplitst tarief. Voor de tariefsontwikkeling zijn in Maasdriel de verschillende varianten onderzocht: 1. Geen stijging van de heffing, 2. Eenmalige daling van het tarief in 2013 en daarna geleidelijk laten stijgen, 3. Boekhoudkundig optimum: over een periode van 50 jaar een kostendekkend tarief (dit is een voortzetting van het huidige beleid), 4. De komende planperiode (2012-2016) geen stijging van de heffing, pas vanaf 2017 een stijging voorstellen om op middenlange termijn te komen tot een kostendekkend tarief. Bij deze analyse gelden de volgende uitgangspunten: •
Alle bedragen zijn gebaseerd op prijspeil januari 2012;
•
Er is geen rekening gehouden met inflatie.
Hieronder is de ontwikkeling van de hoogte van de voorziening (Maasdriel) voor de vier varianten grafisch weergegeven.
10.000
58 20 60
20
20 56
54 20
50 20 52
20
46 20 48
20
42 20 44
0
20
6
38
20 4
20
2
34
20 3
20
8
30
20 3
20
4
26
20 2
20
20 2
20 20 22
20
16 20 18
20
12 20 14
-
20
o n t w ik k e li n g v oo rz i e n i n g [€ x 1 .0 0 0 ]
20.000
(10.000)
(20.000)
(30.000)
(40.000)
(50.000)
(60.000)
verloop voorziening variant 1
verloop voorziening variant 2
verloop voorziening variant 3
verloop voorziening variant 4
(70.000)
jaartal
Figuur: ontwikkeling egalisatievoorziening Maasdriel Bij variant 1 wordt direct vanaf 2013 ingeteerd op de voorziening. Jaarlijks zullen de tekorten op de begroting gedekt moeten worden vanuit de voorziening. Als gevolg hiervan zal op termijn een negatief saldo ontstaan (€ 56 miljoen in 2061). Dit is geen realistische variant. Daarbij is het ook de vraag of de tariefsontwikkeling zodanig moet worden ingezet dat er over een periode van 50 jaar sprake is van een kostendekkend tarief. Ontwikkelingen die daarbij een rol spelen zijn: De vervangingsinvesteringen zijn gebaseerd op theoretische afschrijvingstermijnen. In de praktijk blijkt dat in bepaalde gebieden/situaties een langere levensduur mogelijk is. Nieuwe technieken zullen in de toekomst lagere lasten tot gevolg hebben Geen rekening is gehouden met aanbestedingsvoordelen. Geen rekening is gehouden met een stijging van het aantal aansluitingen. Op basis hiervan worden de tariefberekeningen gebaseerd op een ontwikkeling van de egalisatiereserve tot een negatief saldo van € 25 miljoen in 2061. Deze € 25 miljoen moet in de periode 2012-2061 terugverdiend worden door vorengenoemde ontwikkelingen. Daarnaast wordt het WRP om de 5 jaar herzien waarmee er in de toekomst nog voldoende bijstelmomenten zijn. Met variant 2 wordt de ombuigingstaakstelling zoals die gepland staat gerealiseerd. Deze taakstelling gaat uit van een verlaging van de rioolrechten in 2013 en een verhoging van het tarief voor de OZB. Om de ombuigingstaakstelling te realiseren is het nodig het tarief voor de rioolheffing eenmalig te verlagen. Indien niet voor deze variant wordt gekozen dan zal de ombuigingstaakstelling negatief moeten worden bijgesteld met € 44.500.
Variant 3 is een voortzetting van het huidige beleid. In het rioleringsplan 2007-2011 was een stijging van het tarief voorzien tot uiteindelijk een bedrag van € 456. In het nieuwe Water en Rioleringsplan 2012-2061 stijgt het tarief bij deze variant uiteindelijk tot € 355. Bij variant 4 wordt rekening gehouden met de huidige economische crisis en wordt het tarief in de eerstkomende jaren niet verhoogd. Daarna vindt jaarlijks een stijging plaats met 1%. In Maasdriel ligt het huidige tarief al boven het landelijk gemiddelde en gelet op de huidige financiële crisis achten wij dit een reële variant. De interne werkgroep stelt daarom voor te kiezen voor variant 4.
Bijlage: Uitvoeringsplan Maasdriel 2012-2016 Facilitair
planning
typering uitgave
Mutatie GBI Interactieve tentoonstelling riolering Rioned
jaarlijks
exploitatie
planning & budget gemeente (excl. btw) 2012 10.000
2013 10.000
2014 10.000
2015 10.000
planning & budget waterschap (incl. btw) 2016
2013
exploitatie
jaarlijks
exploitatie
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Contributies / abonnementen
jaarlijks
exploitatie
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000 39.136
jaarlijks
exploitatie
39.136
39.136
39.136
39.136
20% van de jaarlijkse doorbelasting
jaarlijks
exploitatie
51.514
51.514
51.514
51.514
51.514
118.650
123.650
118.650
118.650
118.650
planning
typering uitgave
2013
2014
2015
exploitatie
9.880
2.673
9.250
4.115
5.723
Klein onderhoud riolering
jaarlijks
exploitatie
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Beperkte renovatiewerkzaamheden
jaarlijks
exploitatie
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Reinigen pompgemalen
jaarlijks
exploitatie
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Storingen pompgemalen
jaarlijks
exploitatie
80.000
75.000
70.000
60.000
5.000
Mechanisch onderhoud
jaarlijks
exploitatie
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000 14.000
2012-2016
exploitatie
14.000
14.000
14.000
14.000
Telefoon
jaarlijks
exploitatie
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Electra
jaarlijks
exploitatie
110.000
111.100
112.211
113.333
114.466
Onderhoud IBA's
jaarlijks
exploitatie
23.800
23.800
23.800
23.800
23.800
Reinigen kolken
jaarlijks
exploitatie
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Storten rioolslib
jaarlijks
exploitatie
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Vegen van wegen
jaarlijks
exploitatie
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
Storten veegvuil
jaarlijks
exploitatie
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
baggeren watergangen
jaarlijks
exploitatie
76.800
76.800
76.800
76.800
2012
exploitatie
transportkosten baggerspecie
2013
exploitatie
jaarlijks
exploitatie
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
uitmaaien van sloten
jaarlijks
exploitatie
32.042
32.042
32.042
32.042
32.042
schonen duikers/sloten
jaarlijks
exploitatie
4.730
4.730
4.730
4.730
4.730
uitdiepen/afvoer specie sloten
jaarlijks
exploitatie
21.325
21.325
21.325
21.325
21.325
jaarlijks
exploitatie
20.194
50.000
50.000
50.000
50.000
50% van de jaarlijkse doorbelasting
jaarlijks
exploitatie
128.786
128.786
128.786
128.786
128.786
jaarlijks
exploitatie
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2012-2016
exploitatie
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
879.757
945.256
877.944
863.931
811.672
subtotaal
-
-
-
-
2012
2013
2014
2015
2016
70.000
stortkosten baggerspecie
Toerekening onkruidbestrijding DOB-Brons
2016
100.000
Onderhoud watergangen : beschoeiingen
Werken door derden
2015
planning & budget waterschap (incl. btw) 2016
jaarlijks
stortkosten baggerspecie
-
planning & budget gemeente (excl. btw) 2012
Inspectie en reiniging vrijverval riolering
Onderhoud Grondwatermeetnet
2014
5.000
bijdrage aan BSR
Onderhoud - regulier
2013
10.000
Communicatie over water
subtotaal
2012
-
-
-
-
-
Onderhoud - eenmalig
planning
typering uitgave
planning & budget gemeente (excl. btw) 2012
2013
2014
Relining riolering Duitse Weistraat/Laarstraat/Paterstraat te Kerkdriel
2012
exploitatie
Relining Poel - Voorstraat te Velddriel
2013
investering
Relining diverse strengen Burg. van Randwijckstraat te Rossum
2016
investering
Vervangen riool Rooyensestraat te Hoenzadriel
2012
investering
Vervangen/repareren Clarastraat
2012
investering
45.000 *
Vervangen/Relining Zandweg te Ammerzoden
2012
investering
320.000 *
Vervangen riool Gasthuisstraat te Hedel
2013
investering
235.000 *
Afkoppelen/vervangen Hogestraat te Heerewaarden
2013
investering
555.000 *
Vervangen Singel/Vosseweide te Heerewaarden
2014
investering
310.000
Vervangen riool Noorderhoek te Heerewaarden
2014
investering
110.000
Vervanging riool Hogeweg te Rossum
2014
investering
70.000
Vervangen riool Kerkstraat te Kerkdriel
2015
investering
Variksedriehoek te Heerewaarden
2016
investering
Structureel vervangingsbudget uit meerjarenplanning:
2013-2016
investering
Cycl. vervanging vrijverval riolering (leidingen)
vanaf 2016
investering
Renovatie mechanische riolering nav meerjarenplanning SAM
2012-2016
investering
Jaarlijkse vervanging/renovatie drukriolering (pompen en besturing)
2012-2016 2012
Cycl. vervanging el.mech. deel randvoorzieningen
* uitgaven waarvoor al krediet beschikbaar is
2015
planning & budget waterschap (incl. btw) 2016
2012
2013
2014
2015
2016
45.000 225.000 160.000 67.500 *
160.000 600.000 400.000
400.000
400.000
400.000
275.000
275.000
275.000
275.000
275.000
exploitatie
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
investering
174.701
70.584
subtotaal
967.201
1.730.000
1.205.000
875.000
1.545.584
subtotaal na correctie
534.701
940.000
1.205.000
875.000
1.545.584
-
-
-
-
-
Maatregelen
planning
typering uitgave
Aankoop grond Wielewaallaan waterbergingstekort
2012
investering
2014-2018
investering
Aanleg Waterberging Uilencoten II (Panen)
2012
exploitatie
Vergroten watergang Paterstraat-west
2013
exploitatie
Uitvoering Waterbergingstekorten
Vervangen duikers en herinrichten watergangen waterschap:
2012 - 2014
2013-2014
investering
2014
investering
2012
investering
Duikers vergroten Laarstraat (ligt stil i.v.m. hoge kosten) Watergang Kerkstraat herinrichten (ligt stil i.v.m. hoge kosten) Opstuwing HC de Jonghweg te Rossum *
2013
investering
2013
investering
Aanpassen pompcapaciteit bemalingsgebied 2 (Weteringshoek Rossum)
2013
exploitatie
Aanpassen pompcapaciteit bemalingsgebied 3 (bedrijventerrein Weteringshoek Rossum)
2013
exploitatie
Aanpassen pompcapaciteit onderbemalingsgebied 1 (Onderwaard Ammerzoden)
2013
exploitatie
Oplossen wateroverlast in De Hohorst (Kerkdriel)
2012
investering
Opstuwing Hurweneseweg te Hurwenen * Bijdrage aanpassen pompgemalen Waterschap
Afkoppelen jaarlijks 0,7 ha (lange termijn)
planning & budget gemeente (excl. btw) 2012
2013
140.000
140.000
2012
2013
140.000
20.000
2014 132.300
2015
2016
132.300
132.300
132.300
132.300
18.000 1.500
1.500 171.667
171.667
171.667
259.667
173.167
303.967
218.000 1.000 1.000 11.500 215.000 *
investering
2012
investering
Uitvoering afkoppelen Centrumplan (Hedel)
2012
investering
100.000*
Afkoppelen Hoofdstructuur Kerkdriel
2012
investering
1.600.000 *
Afkoppelen Boonkamp / Schuttershof (Ammerzoden)
2013
investering
Afkoppelen 1,06 ha verhard oppervlak (Rossum)
2014
investering
Afkoppelen Teisterbandstraat te Kerkdriel
2016
investering
Afkoppelen Achterstraat te Ammerzoden
2013
exploitatie
Inrichting baggerdepot
2012
exploitatie
Omzetten stelsel Uilecoten I van gescheiden stelsel naar een VGS (Ammerzoden)
2012
exploitatie
2012-2016
exploitatie
2015
investering
Realiseren Grondwatermeetnet
2012
investering
Aansluiten woonboten Jan Klingenweg 3 te Alem.
2013
exploitatie
31.000
Aansluiting woonboot Zandstraat 3
2013
exploitatie
10.750
Aansluiting woonboot Zandstraat 5
2013
exploitatie
11.750
* uitgaven waarvoor al krediet beschikbaar is
planning & budget waterschap (incl. btw) 2016
70.000
2013-2016
Aanschaf- en installatiekosten meetapparatuur
2015
190.000
Afkoppelen resterende ha verhard oppervlak in Bernseweg en Voorstraat Ammerzoden
Reservering t.b.v. waterkwaliteitsspoor
2014
210.000
210.000
210.000
210.000
375.000
180.000 320.000 400.000 20.000 65.000 10.000 30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
100.000 100.000 *
subtotaal
2.705.000
726.500
700.000
480.000
780.000
subtotaal na correctie
690.000
726.500
700.000
480.000
780.000
