Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008
ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail:
[email protected] www.liblice.shm.cz IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254 / 0300
ČLENOVÉ VÝBORU KLUBU: Mgr. František Viktorin, předseda klubu Michaela Viktorinová, pokladník klubu a vedoucí volnočasových aktivit Jarmila Trhoňová Mgr. Jitka Regnerová
NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI: Radka Hrstková – vedoucí kroužků keramiky Jana Šelestová – vedoucí kroužku keramiky Věra Pikulová – vedoucí kroužku keramiky Lenka Vaisová – účetní klubu
SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE - SHM je občanské sdružení dětí a mládeže, jehož snahou je především podpora mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Pozornost se zaměřuje na zájmovou činnost ve volném čase hlavně u té části dětí a mládeže, která je nejvíce ohrožena ve svém materiálním a duchovním vývoji - z neúplných rodin a ohrožením jakoukoliv závislostí apod. a tím preventivně působí proti sociálně patologických jevům. Výchovná činnost se děje v salesiánském duchu. Stojí na tzv. preventivním systému, jehož hlavním cílem je předcházet nežádoucím vlivům a činům u dětí a mládeže. Stojí na třech základních sloupech, kterými jsou rozum, laskavost a víra. Sdružení má působnost po celé České republice. Základními články jsou jednotlivé kluby, které mají většinou vlastní právní subjektivitu.
SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008
2
ÚVODNÍ SLOVO
SHM KLUB LIBLICE v roce 2008 klubu pokračoval ve své činnosti a nabízel ji nejen ve svém sídle v Liblicích, ale svou činnost rozvíjel na školách v okolí – základní a mateřské školy (Byšice, Všetaty, Nebužely, Řepín, Mělnické Volno, Mělník). Spolupracovali jsme s rodinnými centry v Mělníku – RC Kašpárek a RC Chloumek, RC Tišice. Na vedení kroužků se podílelo několik vedoucích. Hlavní nabízenou pravidelnou aktivitou byla keramika. Vedle ní byly ještě hudební kroužky – flétny a kytary. Počet členů, kteří se účastnili kroužků velmi narostl na 392. Pravidelné aktivity byli a jsou určeny především pro děti a rodiče s dětmi. Současně však uspokojujeme i zájmy dospělých o volnočasové tvoření. Uspořádali jsme akce pro děti. Z těch tradičních to byl dětský den „Jarmark pro děti“ a „Sv. Mikuláš“ a k nim přibyly tvořící dny – Tvoření z pedigu, Vánoční tvoření. Na jaře (29.3.2008) náš klub pořádal Národní radu SHM v prostorách Základní školy Byšice. Úspěšně jsme se zúčastnili 4. ročníku výtvarné a keramické otevřené přehlídky „Sen o exotické zemi“, kterou pořádal SHM Klub Kobylisy a kde naše děti získali umístění mezi nejlepšími. V roce 2008 jsme se také rozloučili s místem našeho klubu, na faře v Liblicích, kde jsme prožili 10 let. Nestěhovali jsme se však daleko – doslova jen „o dům dál“ – do prostor MŠ, která s námi sousedila. V nově pronajatých prostorách od Obce Liblice, bude dál klub rozvíjet svou činnost. František Viktorin
SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008
3
PRAVIDELNÁ ČINNOST
KROUŽKY: keramika pro děti – Fara Liblice, ZŠ Všetaty, ZŠ Mělnické Vtelno, ZŠ Nebužely, ZŠ Řepín, klubovna Jezdecká – Mělník, MŠ Mělník Dukelská keramika pro rodiče s dětmi – Fara Liblice, MŠ Liblice, MŠ Byšice, MŠ Mělnické Vtelno, Rodinné centrum Mělník – Chloumek, Rodinné centrum Kašpárek – Mělník, Rodinné centrum Tišice sportovní - 1x týdně Klub Liblice hudební – flétna – v MŠ Liblice, MŠ Byšice a ZŠ Byšice hudební - kytara – v ZŠ Byšice keramika pro dospělé – 2x v týdnu Klub Liblice
SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008
4
JEDNORÁZOVÉ AKCE
TVOŘIVÉ DNY: - „TVOŘENÍ Z PEDIGU“ – klubovna Liblice (24.11. 2008) - „VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ“ – klubovna Liblice (6.12.2008) - „VÁNOČNÍ TVOŘENÍ“ – ZŠ Liběchov (27.11.2008) - MŠ Dukelská (3.12.08) - MŠ Chloumek (20.11.08)
DĚTSKÝ DEN - „JARMARK PRO DĚTI“ (31.5.2008)
SVATÝ MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (6.12.2008)
SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008
5
VÝDAJE A REALIZACE V ROCE 2008 Hospodaření v roce 2008 bylo ztrátové. Největší část nákladů tvořily mzdy a další velkou část pak tvořila spotřeba materiálu (keramický materiál), energie a služby spojené s provozem klubu. Jednorázové akce byly z větší části financovány Obecním úřadem Liblice a jejich vyúčtování není zahrnuto v klubovém účetnictví. Pro příjmy byly důležité členské příspěvky, dary fyzických osob a dotace. V roce 2008 jsme čerpali z finanční dotace Středočeského kraje na projekt „Tvořivá keramika pro děti a mládež venkovského regionu“, z dotace Ministerstva školství a tělovýchovy na podporu organizované činnosti s dětmi a z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Centra pro rodinu a děti 2008“. Mzdy jednoho pracovníka byly také dotovány z dotace MPSV. Náklady 2008
Výnosy 2008
SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008
6
PLÁN ČINNOSTI V ROCE 2009 V roce 2009 bude klub dál nabízet kroužky pro děti, především keramiku, a to jak v sídle klubu (v MŠ Liblice), tak v naší druhé klubovně na Mělníku, tak i v některých základních a mateřských školách kam dojíždíme.
Pravidelná činnost:
Keramika pro předškolní děti Keramika pro školní děti Keramika pro rodiče s dětmi Keramika pro dospělé. Hudební kroužky – kytara.
Jednorázové akce:
Tvoření z pedigu (březen) Jarní tvoření (březen) Dětský den (červen) Podzimní tvoření (listopad) Sv. Mikuláš (prosinec)
Předpokládané náklady v roce 2009 V roce 2009 předpokládáme nižší výdaje než v roce 2008. Hlavní část nákladů budou tvořit mzdy a pak materiál, energie a celkové náklady. Je počítáno s malou ztrátou, která bude kryta ze zůstatku roku 2008.
SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008
7
HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008 A ROZPOČET 2009
Rozvaha k 31.12.2008 Rozvaha Obdob. 1.1.2008 až 31.12.2008 Účet Název Aktiva 22 Samostatné movité věci a soubory m.věcí 211 Pokladna 221 Účty v bankách 261 Peníze na cestě 311 Odběratelé 335 Pohledávky za zaměstnanci 342 Ostatní přímé daně 342010 Daň ze závislé činnosti 342020 srážková daň-dohody 346 Nároky na dotace a ost.zúčt.se stát.rozp. 346200 Provozní dotace MŠMT 346300 Dotace MPSV 346400 Dotace kraj 346500 Provozní dotace neorg.mlád. 346600 Dotace MPSV-Úřad práce Aktiva celkem
IČO
68382570
Počáteční stav
Konečný stav
186 026,90 Kč 23 722,00 Kč 34 292,23 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -208,00 Kč -9 120,00 Kč -8 520,00 Kč -600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 234 713,13 Kč
186 026,90 Kč 25 453,00 Kč 10 277,21 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 890,00 Kč 890,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 222 647,11 Kč
55 950,00 Kč 0,00 Kč 2 984,00 Kč 4 513,00 Kč 3 230,00 Kč 1 283,00 Kč 0,00 Kč 155 021,44 Kč 12 448,64 Kč 3 796,05 Kč 234 713,13 Kč
83 252,00 Kč 0,00 Kč 7 890,00 Kč 3 800,00 Kč 2 720,00 Kč 1 080,00 Kč 0,00 Kč 140 818,44 Kč 0,00 Kč 16 244,69 Kč 252 005,13 Kč
0,00 Kč
-29 358,02 Kč
Pasiva 82 321 331 336 336010 336020 389 901 931 932
Oprávky k samos. movitým věcem a souborům Dodavatelé Zaměstnanci Zúčt.s instit. soc.zabezp. a veřejného zdrav. OSSZ ZP Dohadné účty pasívní Vlastní jmění Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let Pasiva celkem
Rozdíl
SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008
8
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2008 a rozpočet 2009 Výsledovka
Období 1.1.2008 až 31.12.2008
Účet Náklady
Název ukazatele
501 501100 501310 501900 502 502100 502200 511 512 512000 513 518 518010 518020 518500 518900 521 524 524010 524020 546 549 549100 549200 549500 551 Celkem
Spotřeba materiálu Kancelářský materiál Sportovní vybavení Ostatní spotřební materiál Spotřeba energie Spotřeba energie Spotřeba plynu Opravy a udržování Cestovné Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Nájem-Jedecká nájem Liblice Poštovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění OSSZ ZP Dary Jiné ostatní náklady Bankovní poplatky Pov.poj.zaměst. Účastnické poplatky Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného maj.
109 386,50 Kč 28 000,00 Kč 7 113,50 Kč 2 000,00 Kč 8 170,00 Kč 1 000,00 Kč 94 103,00 Kč 25 000,00 Kč 23 610,00 Kč 33 000,00 Kč 22 860,00 Kč 33 000,00 Kč 750,00 Kč 0,00 Kč 6 477,00 Kč 3 000,00 Kč 18 456,00 Kč 10 000,00 Kč 18 456,00 Kč 10 000,00 Kč 5 870,50 Kč 0,00 Kč 6 271,50 Kč 2 700,00 Kč 5 483,50 Kč 1 800,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 60,00 Kč 200,00 Kč 628,00 Kč 600,00 Kč 209 972,00 Kč 122 000,00 Kč 54 600,00 Kč 37 260,00 Kč 40 560,00 Kč 31 500,00 Kč 14 040,00 Kč 5 760,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 1 658,00 Kč 1 000,00 Kč 578,00 Kč 600,00 Kč 900,00 Kč 900,00 Kč 180,00 Kč 200,00 Kč 13 099,00 Kč 13 099,00 Kč 450 400,50 Kč 250 059,00 Kč
602 644 682 682200 684 691 691200 691300 691400 691600 Celkem
Tržby z prodeje služeb Úroky Přijaté příspěvky (dary) Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Provozní dotace MŠMT Dotace MPSV Dotace Středočeský kraj Dotace MPSV-Úřad práce
14 090,00 Kč 12 000,00 Kč 412,48 Kč 200,00 Kč 5 150,00 Kč 5 000,00 Kč 5 150,00 Kč 5 000,00 Kč 190 090,00 Kč 170 000,00 Kč 211 300,00 Kč 60 000,00 Kč 81 900,00 Kč 60 000,00 Kč 71 400,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 48 000,00 Kč 0,00 Kč 421 042,48 Kč 247 200,00 Kč
Celkem
ZISK (-ztráta)
-29 358,02 Kč
Činnost za účetní období 2008
Rozpočet 2009
Výnosy
RENTABILITA (zisk / náklady)
SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008
-2 859,00 Kč
-6,52%
9
DĚKUJEME
o
Obecnímu úřadu Liblice za velmi dobrou spolupráci, podporu při jednotlivých akcích a poskytnutí nového prostoru pro sídlo klubu v MŠ Liblice.
o
Římskokatolické farnosti Liblice za poskytnutí prostoru na faře Liblice pro aktivity.
o
Všem základním a mateřským školám za poskytnutí prostoru pro aktivity a za spolupráci.
o
Mnohým nejmenovaným spolupracovníkům a dárcům za podporu a spolupráci.
Výroční zprávu sestavil: František Viktorin
SHM Klub Liblice - Výroční zpráva 2008
10
