Rozvojový plán Centra Kociánka 2013 – 2023
Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název:
Centrum Kociánka
Sídlo:
Kociánka 2, 612 47 Brno – Královo Pole
IČ:
00093378
Předkládá:
Mgr. Tomáš Komárek
V Brně dne:
30. 3. 2013
Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 3 I.
Současný stav .................................................................................................................................. 3 Současné registrované služby a jejich kapacita ................................................................................... 3 Cílové skupiny ...................................................................................................................................... 4
II.
Budoucí stav .................................................................................................................................... 5 Vize Centra Kociánka ........................................................................................................................... 5 Změny jednotlivých služeb .................................................................................................................. 5 Zdůvodnění změn ................................................................................................................................ 7 Kroky k dosažení budoucího stavu ...................................................................................................... 8 Rizika změn a opatření k jejich předcházení či eliminaci .................................................................. 14
Odstraněno: 12
Dopad změny služby na personál ...................................................................................................... 14
Odstraněno: 12
Dopad změny služby na materiální podmínky poskytovatele ........................................................... 15
Odstraněno: 13
Popis současného stavu budov a zařízení ..................................................................................... 15
Odstraněno: 13
Popis budoucího stavu budov a zařízení ....................................................................................... 15
Odstraněno: 13
Návrhy na případné využití volných prostor ................................................................................. 16
Odstraněno: 14
Ekonomika ......................................................................................................................................... 16
Odstraněno: 14
Náklady na proces v letech nad rámec běžných provozních výdajů ............................................. 16
Odstraněno: 14
Plán doplňkové činnosti a její využití do rozpočtu organizace ...................................................... 16
Odstraněno: 14
Závěr .................................................................................................................................................. 17
Seznam zkratek: DOZP = domovy pro osoby se zdravotním postižením DS = denní stacionář CHB = chráněné bydlení JMK – Jihomoravský kraj OA = osobní asistence OS = odlehčovací služby OSPOD – oddělení sociálně právní ochrany PSB = podpora samostatného bydlení
SPC pro MŠ = speciálně pedagogické centrum pro mateřskou školu SPRSS JMK – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje STD = sociálně terapeutické dílny TS = týdenní stacionář ÚV= ústavní výchova
2
Odstraněno: 15
Úvod Tento rozvojový plán vychází jednak z osnovy a zadání MPSV a jednak z interních dokumentů Centra Kociánka, které byly zpracovány pro MPSV (Koncepce rozvoje, Rozvojový plán, Posuzování míry nezbytné podpory). Částečně vychází i z dalších dokumentů (Základní analýza poskytovaných sociálních služeb v rámci přímo řízených organizací MPSV a sběr dat pro potřeby projektu Podpora transformace sociálních služeb v rámci Národního centra podpory transformace), které neobsahují dostatečně přesné informace. Jedná se například o jednotlivé sběry dat v oblasti personální a ekonomické (náklady a výnosy služeb). Z tohoto důvodu z nich nelze zcela vycházet, a proto je potřeba přistupovat k tomuto materiálu s tím, že v nejbližší době budou zpracovány externí audity, které přinesou přesné údaje a prověří, kde se organizace a jí poskytované sociální služby nacházejí. K obsahu tohoto dokumentu přispěli také vedoucí sociálních služeb. Možnost zapojení měli všichni pracovníci zařízení. Pracovní verze byla projednána se zástupci Národního centra podpory transformace sociálních služeb a s metodickým pracovníkem MPSV.
I.
Současný stav
V roce 2013 má Centrum Kociánka registrováno šest sociálních služeb. Z těchto poskytovaných služeb jsou čtyři služby pobytové a dvě ambulantní. Sociální služby v Centru Kociánka využívá 312 uživatelů.
Současné registrované služby a jejich kapacita Z níže uvedené tabulky vyplývá, že kapacita většiny služeb není plně využita. V případě pobytových služeb (DOZP a TS) je nevyužití kapacit částečně dáno tím, že nebylo plánováno využívání této služby lidmi, kteří mají mechanický či elektrický vozík tj. potřebují více místa na pokoji. Tabulka 1 Přehled kapacit jednotlivých služeb a jejich aktuální naplnění Druh služby
Věková struktura cílové skupiny
Kapacita
Aktuální stav k 21. 3. 2013
DOZP
od 3 do 40 let
70 lůžek, 70 uživatelů
52 uživatelů, z toho 11 dětí s nařízenou ústavní výchovou
TS
od 3 do 40 let
91 lůžek, 91 uživatelů
83 uživatelů
1
CHB
od 18 do 45 let
13 lůžek
14 uživatelů
OS
od 3 do 40 let
10 uživatelů
7 uživatelů
DS
od 3 do 40 let
130 uživatelů
126 uživatelů
STD
od 16 do 40 let
34
30 uživatelů
348
312
Celkem
Zdroj: registr poskytovatelů a informační systém Cygnus, data k 21. 3. 2013
1
Byla podána žádost o navýšení na 15
3
Cílové skupiny V našem zařízení máme děti ve věku od 3 do 18 let a dospělé do 45 let. Ve věku od 3 do 6 let máme 8 dětí, které využívají službu DS a pouze 1 dítě využívá službu DOZP. Ve věku od 6 do 10 let využívají služby TS 2 děti, služby DOZP 8 dětí, z nichž 6 dětí má nařízenou ústavní výchovu, a 36 dětí je v DS. Ve věku 10 -18 máme 81 dětí, z toho 8 v DOZP, 22 v TS a 51 v DS. Ve věku nad 18 let máme 169 uživatelů. Tabulka 2 Věkové rozložení uživatelů u všech služeb Centra Kociánka k 14. 3. 2013 Centrum Kociánka věk 3-6 let Věk 3-6 let 6-10 let 10-18 let nad 18 let
3%
počet uživatelů 9 46 81 169
15%
55%
27%
věk 6-10 let věk 10-18 let věk nad 18 let
Zdroj: informační systém Cygnus, data k 14. 3. 2013 Cílová skupina služeb Centra Kociánky je velmi široká. Věk od 3 do 45 let, lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V minulosti byli přijímáni lidé s poruchami chování a s psychickým onemocněním. K částečným změnám v cílové skupině došlo v roce 2011, kdy byla vypuštěna cílová skupina osob se zdravotním postižením. Celkem 151 uživatelů má přiznáno III. nebo IV. stupeň příspěvku na péči. Celkem 47 uživatelů nemá přiznán žádný příspěvek na péči, z toho 6 v DOZP a 13 v TS. U služeb STD a CHB se PNP nesleduje. Tabulka 3 Přehled příspěvků na péči kromě STD a CHB Centrum Kociánka počet Stupeň uživatelů I. 26 II. 47 III. 66 IV. 85 nemá 46
nemá 17%
I. stupeň 10% II.stupeň 17%
IV.stupeň 32%
III.stupeň 24%
Zdroj: informační systém Cygnus, data k 14. 3. 2013
Potřeby cílové skupiny, na které mají služby reagovat:
DS – rodiče chtějí, aby jejich děti žily s nimi a mohly využívat ambulantních služeb (rehabilitace, hipoterapie, stravovaní, rehabilitační plavání, školní družiny); DOZP – soukromí; chtějí se připravit na samostatný život; CHB – přípravy na samostatné bydlení; STD – pracovat; OS – soukromí; TS – soukromí, chtějí primárně studovat.
4
II.
Budoucí stav
Motto: Budovy přesunout neumíme, ale lidi s postižením dokážeme začlenit a Kociánku propojit s Brnem.
Vize Centra Kociánka Centrum Kociánka poskytuje kvalitní sociální služby odpovídající potřebám lidí se zdravotním postižením i moderním trendům a je organizací, která má na základě dobře nastavených oceňovacích procesů stabilní finanční i personální zajištění. Centrum Kociánka je zařízení propojené nejen s komunitními službami Brna, ale i veřejnými, a je místem, kde se odborná a široká veřejnost seznamuje s problematikou lidí se zdravotním postižením. Centrum Kociánka se v rámci své vedlejší hospodářské činnosti zaměřuje na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
Změny jednotlivých služeb Motto: Sociální služby mají pomáhat jejich uživatelům jen s tím, co sami nezvládnou. Cílové služby se postupně změní na základě nových analýz, posouzení míry potřebné podpory a na základě externích auditů (jejichž potřeba zpracování byla výše zmíněna). Obecným cílem pro všechny služby je minimalizovat dobu jejich využívání na co nejkratší tak, aby uživatelům byla služba poskytována pouze po nezbytně nutnou dobu. Pobytové služby budou využívat jen lidé, kteří mají III. a IV. příspěvek na péči. Postupně se Centrum Kociánka bude specializovat na takové cílové skupiny, kterým nebude možné zajistit služby v rámci běžně dostupných komunitních služeb. Tabulka 4 Změny poměru pobytových a ambulantních služeb služby Centra Kociánka kapacita 2013 kapacita 2023 Pobytové 186 175 Ambulantní 164 164 Terénní 0 10
5
Tabulka 5 Přehled rozvoje služeb Druh sociální služby
Zaměření služeb
Cílová skupina
Kapacita, místo poskytování
Služba bude sloužit pouze pro zájemce Od 10 do 30 let (žáky škol), kteří nejsou schopni vzhledem ke svým dovednostem využívat služeb TS Osoby s vysokou nebo CHB. V rámci tzv. tréninkových bytů mírou podpory připravit uživatele na službu CHB, popř. poskytovat službu mimo areál.
32 lůžek, areál Centra Kociánky, budova C (humanizované domácnosti)
CHB v areálu
Bývalí uživatelé Navázat na službu DOZP a připravit služby DOZP uživatele na CHB mimo areál. Centra Kociánka
13 lůžek, areál Centra Kociánky
CHB mimo areál
Umožnit uživatelům začlenění v komunitě Bývalí uživatelé a připravit je na využívání služby PSB (tzn. služby CHB zkompetentnit uživatele v co nejvíce míře, v areálu Kociánky aby se posunuli dále do přirozeného prostředí s co nejnižší nutnou mírou podpory).
7 lůžek mimo areál Centra Kociánka v Brně
Poskytovat službu bývalým uživatelům Od 30 let služby CHB, která byla poskytována mimo areál Centra Kociánky.
10 uživatelů, Brno-město
Podpora uživatelů v průběhu doby jejich Od 10 let do 30 vzdělávání a přípravy na budoucí povolání.
83 lůžek, areál Centra Kociánky
Zajistit nezbytný odpočinek fyzických osob starajících se o osobu s handicapem a vytvoření prostředí co nejvíce podobné prostředí domácímu. Trénink pracovních dovedností vedoucích k uplatnění na trhu práce.
Od 12 let, osoby s těžším postižením
20 lůžek, areál Centra Kociánky
od 16 let do 40
34 uživatelů, areál Centra Kociánky
Od 3 do 40 let
30 uživatelů, areál Centra
DOZP
PSB
TS
OS
20 lůžek
STD Pro uživatele služeb Centra Kociánky a lidé s postižením z Brna. DS
OA
Nabídnout lidem, kteří nemohou využívat služby STD smysluplnou denní činnost; nově i lidem s vysoko a středně funkčním autismem.
Poskytovat asistenci žákům základní (od 2. Od 7 let do stupně) a střední školy – po dobu školní ukončení vzdělání výuky. Tato podpora bude poskytována pouze těm žákům, kterým nebude možné zajistit podporu a pomoc prostřednictvím asistenta pedagoga.
Kociánky, budovy DEF
100 uživatelů, objekt základní a střední školy
6
Zdůvodnění změn
Návaznost na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje2 : - Pobytové služby DOZP a TS - podpora transformačních procesů a rozvoj kvality v zařízeních sociální péče [opatření 4. 6. SPRSS JMK]; - DS - zvyšování dostupnosti ambulantních služeb, které umožní uživatelům zůstat v přirozeném prostředí [opatření 4. 3. a 4. 4. a 5. 4. SPRSS JMK]; - OS - v kraji je nabídka odlehčovacích služeb velmi omezená, takže je po nich poptávka [opatření 4.2. a 5. 2. SPRSS JMK]; - STD - v rámci podpory integrace do společnosti je důležitá dostupnost nabídky služeb podporujících aktivizaci uživatelů a integraci v pracovní oblasti [opatření 4.4. a 4.5. a 5.4. a 5.5. SPRSS JMK]; - CHB - začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života jejich vrstevníků [opatření 4.5. a 5. 7. SPRSS JMK].
Návaznost na principy transformace pobytových sociálních služeb: - Humanizace služby DOZP a TS tj. snižování kapacity pobytové služby a vytváření obytných jednotek (max. 6 uživatelů); - Služba CHB poskytována mimo areál začleňuje osoby se zdravotním postižením do běžného života jejich vrstevníků.
Souhrnné vyhodnocení potřeb uživatelů na základě provedeného mapování: Ve službách TS a CHB hodnocení míry podpory uživatelů neproběhlo. Mapování bylo provedeno pouze v rámci služby DOZP a týkalo se jen dospělých uživatelů: - skupinová domácnost navržena pro – 27 uživatelů; - domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory – 13 uživatelů; - individuální domácnost – 9 uživatelů.
Souhrnné závěry z individuálních plánů uživatelů lze shrnout do 3 základních oblastí: - samostatnost a soběstačnost; - volný čas; - práce.
Zmapování zájemců o službu:
Tabulka 6 Přehled zájemců o služby a odmítnutých žádostí v roce 2012 Služba
2
DOZP TS DS
Počet zájemců o službu 1 2 6
Počet odmítnutých žádostí 1 1 5
OS
3
3
CHB STD
7 1
0 0
Důvod
Poruchy chování Těžký stupeň mentálního postižení Těžký stupeň mentálního postižení (4) a nízký věk (1) Těžký stupeň mentálního postižení (2) a poruchy chování (1)
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=169312&TypeID=7
7
Kroky k dosažení budoucího stavu Budoucí stav 1. Oblast služeb 1. 1. Zrušení nařízené ústavní výchovy a humanizace DOZP
Rámcové kroky
Harmonogram kroků
DOZP - nebudou přijímány děti s nařízenou ústavní výchovou a děti do 10 let.
Změna zřizovací listiny – vypuštění ÚV
Ve spolupráci s OSPOD najít náhradní rodinnou péči pro 11 dětí s ÚV.
Změna cílové skupiny DOZP od 10-ti let
Indikátory naplnění Nejsou přijímány děti mladší 10 let Zřizovací listina Rozhodnutí - změna registračních údajů
Do konce roku 2013 Na základě výstupu z posuzování míry nezbytné podpory dokončit humanizaci DOZP v budově C.
Do konce 2013 dobudování všech rodinných (tréninkových) buněk
3 rodinné buňky jsou funkční
Naformátováno: zvýrazněné
Snížení kapacity služby DOZP na 50 uživatelů.
Do konce roku 2013
Rozhodnutí - změna registračních údajů
Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: Násobky 1,15 ř.
1. 2. Inovace ambulantních a pobytových služeb
Diferenciace uživatelů dle míry nezbytné podpory (popř. zavedení Plánování zaměřeného na člověka).
Cca 3 měsíce na službu tj. do konce roku 2014
Posouzení míry podpory u všech uživatelů služeb
- cílem je, aby byly služby samostatné, navazující a prostorově i personálně oddělené
Externí audit služeb centra vč. personálního auditu zdravotního a ekonomického úseku.
2014
Zprávy z auditů, plány přijatých opatření
-přijímat jen ty uživatele, kteří vyžadují péči vzhledem k formě poskytování služby –optimalizace kapacit
(popř. plány zaměřené na člověka) Odstraněno: Do konce roku 2013
Výstupy z auditů budou sloužit k vytvoření odborného a funkčního týmu pracovníků v přímé péči.
Restrukturalizace služeb vč. přerozdělení do
Naformátováno: Doleva, Odsazení: Vlevo: 0 cm
Kapacita DS se sníží ve
Rozhodnutí - změna registračních údajů 8
Budoucí stav služeb vč. snížení celkové kapacity DOZP a TS
Rámcové kroky
Harmonogram kroků
objektů (od 2015).
prospěch OA
Zajistit prostupnost služeb tj. zapojení všech služeb do procesu komunitního plánování (od 04/2013).
2014
TS – snížení kapacity a změna cílové skupiny na 10 let
Indikátory naplnění
Rozhodnutí – změna v registru, jsou nabízeny dvojlůžkové pokoje
v r. 2013 změna registrace. Do r. 2015 dvoulůžkové pokoje. Zrušení pokoje pro nemocné na budově DEF.
Konzultace s Judr. Rážovou. Konzultace s „Hygienou“.
Sestěhování služby TS z budovy DEF na budovu B. Služba TS se bude poskytovat v budovách B a G, které jsou propojené. Kladné stránky: ekonomický provoz, efektivnější vedení služby, kvalitnější využití pracovníků TS, jednolůžkové a
Stěhování služby DOZP z budovy G do budovy C. Nastěhování služby TS z budovy DEF do uvolněných prostor budovy G.
1. Zjistit využití pokoje pro nemocné 2. Konzultace s odborníky 3. Zrušení pokoje pro nemocné
Květen - červen 2013 Červenec - srpen 2013 Září 2013
1. Úpravy budovy C pro využití Rok 2014 služby DOZP. 2. Přestěhování služby DOZP Rok 2014 -2015 z budovy G do budova C. 3. Pronájem budovy DEF Rok 2015 škole.
9
Budoucí stav
Rámcové kroky
Harmonogram kroků
Indikátory naplnění
dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím. Pronájem budovy DEF škole. Centrum tvořivé činnosti bude poskytováno jinou formou.
Najít pro uživatele možnosti využívat aktivizační činnosti mimo Centra Kociánky. Poskytovat aktivizační činnosti formou fakultativních činností pro všechny typy služeb.
STD provede průzkum, jakou dílnu uživatelé postrádají v nabídce služby a zda již případně není nebo nebude provozována jiným subjektem. V případě potřeby zvyšování kapacity služby provedeme změnu registrace a navýšíme personál. Vypracujeme projekt zácvikové kavárny – možnost řešení přes o.p.s.
1. Zjistit zájem uživatelů o Centrum tvořivé činnosti. 2. Zmapovat poskytování aktivizačních činností v rámci Brna. 3. Využívání aktivizačních činností mimo Centra Kociánky. 3. V případě, že nebudou moci uživatelé využívat aktivizačních činností, které nabízí Centrum tvořivé činnosti v rámci města Brna, poskytovat tyto činnosti formou fakultativních činností.
Září 2013
Průzkum v r. 2013
Výstupy z průzkumu
Do r. 2015 otevření kavárny a rozšíření nabídky např. balení pilin
Zpracovaný projekt kavárny, fungující kavárna
Září 2013
Leden 2014
Leden 2014
Naformátováno: Doleva, Mezera Za: 0 b.
Pracovní smlouvy na otevřeném trhu práce
Odstraněno: ¶
10
Budoucí stav
Rámcové kroky OS - změnit v registraci počet míst v Brně a na Březejci, zvýšení kapacity pobytové služby na 15 míst a zvýšení věkové hranice na 12 let,
Harmonogram kroků
Indikátory naplnění
Do konce roku 2014
Rozhodnutí - změna registračních údajů
Pronajmutí 5ti bytů v Brně pro službu CHB
Do 2015
Nájemní smlouvy 5x
Změny v registraci služby CHB
Do konce roku 2013
Navýšena kapacita CHB na úkor DOZB v areálu
Registrace nové služby OA
Do 2014
Rozhodnutí
Registrace nové služby PSB
Do 2016
Rozhodnutí
Efektivnější využití všech prostor formou rozdělení služeb a pronájmů
Revize nájemních smluv se školami a dalšími subjekty do konce roku 2013
Aktualizované smlouvy
Pronajmout objekt Tereza od 1. 1. 2014
Smlouvy o pronájmu
- zavedení ambulantní a terénní formy- 5 míst.
1.3. Stabilní rozpočet služeb
Odstraněno: Pronájem budovy H v roce 2013
Maximální využití příspěvku na péči
Postupně navyšovat sazby všech služeb (novela zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcího právního předpisu), 2014
Sazebníky úhrad
Zpoplatnění a nabídnutí služeb veřejnosti Plány vypracovat do konce Sazebník doplňkový činností v rámci doplňkové činnosti roku 2013
Odstraněno: fakultativních Odstraněno: služeb
11
Budoucí stav
Rámcové kroky Zapojení do grantových projektů
Harmonogram kroků Do 2015
Vytvoření pozice fundraisera
Zvýšit čerpání fin. prostředků od zdravotních pojišťoven
Omezení poskytování rehabilitační péče
Postupně snížit počet fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Péče bude nastavena tak, aby se co nejvíce podobala poskytované rehabilitační péči, která je poskytována osobám mimo zařízení ve zdravotnických zařízení.
Péče logopedická a psychologická bude
Omezení zdravotních služeb v Centru Kociánka:
poskytována pouze uživatelům pobytových služeb uživatelům ambulantních služeb bude doporučována u specialistů v městě Brně.
zrušení stomatologické, ortopedické, neurologické péče, zrušení místa 1 psychologa a 1 logopeda.
Omezení poskytování zdravotních služeb všeobecnou sestrou -
-
-
po sloučení služby DOZP na budovu C a služby TS na budovu B,G dojde k ušetření 3 všeobecných sester
Indikátory naplnění Podané projekty Pracovní smlouva, fundrasingový plán
Dojednat a uzavřít smlouvy se zdrav. pojišťovnami, které budou hradit zdravotní úkony
Uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zdravotní péče je v plné výši hrazena od zdravotních pojišťoven
2014-2015
Organizační schéma
Část rehabilitační péče bude od 9/2013 převedena na Výkazy na ZP všeobecnou sestru a vykazována na pojišťovny Organizační schéma
Do konce roku 2013 2014
Do 2016
Organizační schéma
Naformátováno: Mezera Za: 0 b., Řádkování: jednoduché, S odrážkami + Úroveň: 1 + Zarovnat na: 0,53 cm + Tabulátor za: 1,16 cm + Odsadit na: 1,16 cm
- Po snížení počtu všeobecných sester 12
Budoucí stav
Rámcové kroky
Harmonogram kroků
Indikátory naplnění
souběžně se změnou bude sloučena pozice vedoucí zdravotní v pobytových stanice a vedoucí pracovní skupiny službách sester.
Naformátováno: Písmo: není Tučné Naformátováno: Písmo: není Tučné
počet všeobecných sester bude nastaven podle počtu uživatelů a péče, kterou bude vyžadovat jejich zdravotní stav Nastavit se školami novou formu Do 09/2014 spolupráce:
Naformátováno: Mezera Za: 0 b., Řádkování: jednoduché, S odrážkami + Úroveň: 1 + Zarovnat na: 0,53 cm + Tabulátor za: 1,16 cm + Odsadit na: 1,16 cm
-
2. oblast spolupráce
2.1. Školy
Smlouvy se školami
- zařazovat rehabilitaci mimo školní výuku; - obědy bude z Kociánky odebírat škola, která je nabídne svým žákům; - využívání asistenta pedagoga.
2.2. Odborná a široká veřejnost
3. Centrum Kociánka zaměstná více lidí se ZP za předpokladu, že to nebude možné v rámci jiné organizace v Brně.
Poskytovat vzdělávání v oblasti sportu zdravotně postižených a v oblasti transformace sociálních služeb Pilotní projekt vzdělávání
Do 09/2013
Zpráva o realizaci projektu
Požádat o akreditaci
2015
Akreditace vzdělávacího kurzu
Navázání spolupráce s pracovními agenturami při hledání práce mimo zařízení.
2013-2014
Smlouva o spolupráci
Rozšíření vlastních pracovních míst v rámci doplňkové činnosti, nad rámec povinného zaměstnávání osob se ZP.
2015-2016
Pracovní smlouvy
13
Rizika změn a opatření k jejich předcházení či eliminaci Popis rizik
Popis opatření
Nespolupráce zaměstnanců či jejich neochota ke změnám, nedostatečná komunikace.
Aktivní a otevřená komunikace o plánovaných změnách, získání zaměstnanců pro myšlenku změny, motivace prostřednictvím příkladů dobré praxe, vzdělávání, supervize v rámci individuálního projektu MPSV.
Narušení stávající sehranosti týmů a přirozených vazeb v důsledku reorganizace.
Změny a pracovní týmy plánovat s ohledem na stávající uspořádání pracovních týmů, navázat na fungující vazby, seznámit zaměstnance s možnými změnami v uspořádání pracovních týmů.
Nezvládnutí rozšířených kompetencí a tím i větší Připravovat zaměstnance na změny prostřednictvím vzdělávání, tréninku dovedností, odpovědnosti zaměstnanců. společným plánováním podoby nového fungování ve službě, dobrý výběr zaměstnanců, dobré vedení zaměstnanců, využívání supervizí a intervizí. Zvýšená stresová zátěž zaměstnanců i uživatelů.
Pravidelná a srozumitelná komunikace o plánovaných změnách, předem naplánované jednotlivé kroky, u uživatelů práce s IP, spoluvytváření exteriérů a interiérů nových cvičných domácností spolu s uživateli i zaměstnanci.
Zvýšená nespokojenost uživatelů nebo rodin Pravidelná informovanost a komunikace o plánovaných změnách, příklady dobré praxe pro s kvalitou poskytovaných sociálních služeb. uživatele i rodinné příslušníky, seznámení se změnami předem, kvalitní příprava personálu. Podfinancování sociální služby, nutnost hledání Dobré finanční plánování s ohledem na úsporných opatření na úkor kvality (vysoké přechodně zvýšené náklady, hledání možností vícezdrojového financování, zajištění péče náklady na nové fungování služeb). odpovídající nezbytné míře podpory jednotlivých uživatelů, podpora ze strany zřizovatele, využívání dobrovolníků, personální audit. Přetrvávání závislosti uživatelů na sociální službě i v nově vytvořených podmínkách (cvičných bytech), vytváření uměle dokonalého světa, ze kterého se těžko odchází.
Neoddalovat přechod do běžného života, posilovat nácvik dovedností vedoucích k přechodu do cvičných bytů, aktivní komunikace s uživateli o připravované změně, maximální snaha o odbourání znaků stávající služby, které vedou k budování závislosti na ní, školení zaměstnanců, stáže a dobrá praxe.
Dopad změny služby na personál Bude proveden personální audit, který podle skutečné míry potřebné podpory jednotlivých uživatelů nastaví počet odborného personálu v rámci služeb a úseků. Dle trendů v sociální oblasti lze očekávat 14
snižování středního zdravotního a pomocného personálu ve prospěch pracovníků v přímé péči (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci). Pracovníkům bude nabídnuta možnost rekvalifikace na pracovníky v sociálních službách. Nepředpokládáme výrazné navýšení nákladů na mzdové prostředky.
Dopad změny služby na materiální podmínky poskytovatele Popis současného stavu budov a zařízení Na nemovitý majetek Centra Kociánka je zpracována podrobná pasportizace. Z níže uvedené tabulky je patrné, že v objektech se prolínají sociální služby ambulantní a pobytové se školskými zařízeními. Tabulka 7 Stávající využití nemovitého majetku Centra Kociánky A, A1
vedení Centra Kociánka, stravovací provoz, CHB
B, B1
STD, TS
budova dílen
stolařské dílny
budova hipoterapie
hipoterapie vč. stájí pro domácí zvířata a skladovací prostory
C
poskytována služba DOZP, zdravotní služba (vedoucí lékař, dětský lékař, stomatolog, zdravotní odd.), rehabilitace, škola, OS
DEF a přístavby
DS,TS, pronájem prostor pro mateřskou a základní školu, centrum tvořivé činnosti, kinosál logopedie, prádelna
G
poskytována služba DOZP, v přízemí budova provozována dvě oddělení DS, OS-4 místa, V I. p. pronájem škola (elektrodílna)
Garáže
stání pro osobní auta a autobus
H
objekt pracovní rehabilitace - STD, výukový sál, kantýna, pracoviště SPC pro MŠ
objekt Březejc
poskytována služba TS a OS. V současné době využívají sociální služby žáci Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc
objekt Tereza
pronájem jedné poloviny objektu Centru sociálních služeb města Brno
objekt zahrady
pracoviště a učebny zahrady, skleníky, dílny údržby
otevřená hala
zastřešený prostor jízdárny
V
rehabilitační bazén
Popis budoucího stavu budov a zařízení V druhé polovině tohoto roku bude dokončena III. etapa rekonstrukce budovy A. Rekonstrukce nabídne nové možnosti pro realizaci školení a vzdělávání v podobě 2 výukových sálů s celkovou kapacitou 90 míst. Pro další zvýšení užitné hodnoty budovy A bude možné realizovat půdní vestavbu v podkroví.
15
Návrhy na případné využití volných prostor Objekt Tereza - alternativně je uvažováno o využití buď jako místo pro poskytování ucelené rehabilitace v režii Centra Kociánka nebo pronájem zbývající poloviny stávajícímu nájemníkovi Centru sociálních služeb města Brno nebo pronájem jinému subjektu na jeho sociální projekt. Objekt H - bychom primárně chtěli pronajímat subjektu, který v rámci své činnosti pracuje se širokou veřejností, ta by tak měla příležitost seznámit se s lidmi s postižením. Objekt A – v suterénu vzniknou místnosti, které by bylo možné využít pro potřeby běžné mateřské či firemní školky.
Ekonomika Náklady na proces v letech nad rámec běžných provozních výdajů Kromě již zmíněných nákladů na nově vytvořenou pozici fundraisera, předpokládáme náklady spojené s dokončením humanizačních kroků. Rovněž předpokládáme náklady spojené s pronájmem respektive vybavením bytů pro službu chráněné bydlení. Dále předpokládáme náklady spojené s realizací nezbytných auditů. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny plánované investice. Tabulka 8 Přehled potřebných investic stavební investice
strojní investice
Budova B
Celková rekonstrukce vnitřních prostor v souladu s koncepcí užití
25 až 30 mil. Kč
Budova C
Rekonstrukce výtahu na evakuační
3 mil. Kč
Budova DEF
Rekonstrukce a dokončení zateplení ½ budov a kompletní zateplení přístavby vč. oken
20 mil. Kč
Objekt Březejc
Zateplení budov, výměna oken a dveří
4 mil. Kč
Víceúčelový automobil pro přepravu osob
1 mil. Kč
Kompletní výměna počítačové sítě
1 mil. Kč
Plán doplňkové činnosti a její využití do rozpočtu organizace a) Pokračování v pronájmech (současný výnos z pronájmů cca 1,14 mil. Kč), optimalizací využití budov bude vytvářen další prostor pro rozšíření této činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. b) Nově plánujeme - autodoprava, ubytovací činnost, stravování, hipoterapie, rehabilitace, chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, výroba hnojiv, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností, zahradnická činnost. Nezbytným předpokladem realizace je připravení byznys plánů pro jednotlivé doplňkové činnosti. Plány vypracuje do konce roku 2013 ekonom Centra Kociánka, případně bude vyžádána nezávislá externí analýza.
16
Závěr Tento rámcový rozvojový plán bude na základě nových analýz, auditů a posuzování míry nezbytné podpory uživatelů doplněn a následně rozpracován v rámci strategického řízení na tříletý taktický a roční operativní plán. V rámci individuálního projektu MPSV Transformace sociálních služeb bude ustanovena pracovní skupina, která se bude systematicky věnovat přípravě a implementaci strategického plánu Centra Kociánky v rámci transformačních aktivit.
17
