ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTO TÁBOR IČO

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

2016-2020 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

OBSAH strana Úvodní textová část 1. Úvod ........................................................................................... 1 2. Postup aktualizace rozpočtového výhledu . ............................... 1 3. Základní teze rozpočtového výhledu ......................................... 2 4. Komentář k jednotlivým položkám příjmů ................................. 3 5. Komentář k jednotlivým položkám výdajů ............................... 5 6. Závěr.............................................................................................8 Příloha komentáře………………………………………………….9 Tabulková část 1. Sumarizace rozpočtového výhledu ............................................ 11 2. Běžné příjmy - sumarizace .......................................................... 13 3. Kapitálové příjmy - sumarizace .................................................. 14 4. Běžné výdaje - sumarizace.......................................................... 15 5. Zásobník oprav ............................................................................ 16 6. Zásobník investic ........................................................................ 22 Rozpočtový výhled dle jednotlivých ORJ Běžné příjmy ................................................................................... 41 Kapitálové příjmy ........................................................................... 54 Běžné výdaje ................................................................................... 56 Grafy .............................................................................................. 81 Přehled úvěrů ............................................................................... 85

Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020 1. Úvod Rozpočtový výhled upravuje § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. „Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.“ Z rozpočtového výhledu se vychází při zpracování ročního rozpočtu. Poslední aktualizace rozpočtového výhledu města Tábora byla provedena v roce 2013, kdy byl zpracován rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018. 2. Postup aktualizace rozpočtového výhledu Rozpočtový výhled je aktualizován stejným postupem jako v minulých letech: a) nejdříve byla odhadnuta příjmová stránka rozpočtového výhledu, která zohledňuje vývoj ekonomiky, střednědobé rámce státního a krajského rozpočtu, vývojové tendence rozpočtu města a záměry města, platnou legislativu, smluvní vztahy a podklady jednotlivých odborů, b) pak byly vyblokovány prostředky potřebné na již uzavřené smlouvy a známé závazky, tj. úvěrové smlouvy, půjčky, vypořádání majetku, c) následně byly stanoveny limity provozních výdajů pro jednotlivé odbory, d) návrh limitů projednávalo vedení a rada města, e) odbory limity naplnily věcně a zpracovaly podklady pro zásobník oprav, rekonstrukcí a investičních akcí, f) sumarizací všech podkladů a doporučení byl zpracován návrh rozpočtového výhledu g) návrh projednalo vedení města a rada města h) návrh byl předložen finančnímu výboru i) návrh byl předložen zastupitelům města k projednání na pracovní poradě j) rozpočtový výhled schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 221/7/15 dne 8.6.2015 k) schválený rozpočtový výhled je uložen na webových stránkách města.

1

3. Základní teze rozpočtového výhledu 3.1. Příjmová stránka vychází z vývojových řad jednotlivých příjmů, zohledňuje platnou legislativu a přihlíží k závěrům makroekonomické predikce ministerstva financí. Samozřejmostí je respektování konzervativního přístupu k odhadu všech příjmových položek, především pak daňových příjmů. Základnou pro stanovení daňových příjmů je skutečnost roku 2014, příjmy ze sdílených daní očekáváme v roce 2016 o 2 % vyšší. V následujících letech ponecháváme stejné tempo růstu. Vývoj celkových příjmů významně ovlivňuje inkaso dotací, které v minulých letech dosahovalo nemalých částek. Vzhledem k tomu, že v současnosti většina dotovaných projektů bude dokončena nejpozději v roce 2015 a na další ještě nejsou uzavřeny dotační smlouvy, není možno počítat s dotacemi v příjmech rozpočtového výhledu. Investiční dotace činí 286 mil. Kč z celkového poklesu příjmů 364 mil. Kč (což je 34% pokles ve srovnání s rokem 2014). Druhou položkou, která zaznamená podstatné snížení, jsou příjmy z prodeje majetku a to 34 mil. Kč. Ovšem v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 vzrostou celkové příjmy o 0,9 %, tj. 6 mil. Kč. Pozitivní trend zaznamenávají provozní příjmy, jejichž nárůst činí 0,5 % až 1,1 % ročně. Přičemž se jedná o konzervativní odhad, který především v letech 2017, pokud se potvrdí stávající oživení a nedojde ke změnám rozpočtového určení daní či daňové legislativy, bude jistě korigován směrem nahoru. 3.2. Výdajová stránka by měla mít stejný vývoj jako příjmová, aby nedocházelo k nezdravému vývoji rozpočtu, roztočení úvěrové spirály a nadměrnému zadlužování. Ovšem vlivem stálého růstu povinností, které jsou na město kladeny státem a změnami legislativy, není toto možné beze zbytku naplnit. Proto odhadujeme růst provozních výdajů o 1 % až 1,6 % ročně při zachování stávající struktury výdajů (a bez vlivů dotační politiky v jednotlivých letech). V provozních výdajích je podchyceno zajištění provozu Centra pro seniory (v minimalistické variantě), další nová zařízení nejsou uvažována. Součástí výdajů je také provozní rezerva ve výši 2 mil. Kč ročně. Zásobník oprav a investic je zpracován jako samostatná část výhledu bez omezení limity. 3.3. Provozní přebytek v jednotlivých letech je vždy větší než splátka jistiny úvěrů a tvoří základ kapitálového rozpočtu. V letech 2016 až 2020 se pohybuje mezi 60 a 75 mil. Kč. Pro výši provozního přebytku je důležitá nejen vazba mezi vývojem provozních příjmů a provozních výdajů, ale také rozdělení péče o majetek na opravy a rekonstrukce. Přesun prostředků na rekonstrukce a modernizace znamená zvyšování provozního přebytku.

2

3.4. Saldo rozpočtu V RV 2016 – 2020 je navrhováno celkové saldo rozpočtu kladné, tj. přebytek 27.904 tis. Kč. V jednotlivých ročních rozpočtech pak může být saldo záporné a to nejen díky zapojování cizích návratných zdrojů, ale i zdrojů vlastních uložených ve Fondu rezerv a rozvoje. Zůstatek prostředků na Fondu rezerv a rozvoje činí k 28.2.2015 330 mil. Kč. Tyto prostředky budou do ročních rozpočtů zapojovány před realizací akcí, na které byly již zastupitelstvem města schváleny nebo budou použity dle aktuálních rozhodnutí zastupitelstva na nové akce a činnosti. 3.5. Úvěrové zatížení města bude i v příštích letech přísně regulováno. Nové úvěry jsou předpokládány ve výši 100 mil. Kč, úvěrové zatížení v roce 2020 klesne na pouhých 119 mil. Kč, což je jen 16 % celkových příjmů. 4. Komentář k jednotlivým položkám příjmů 4.1. Celkové běžné příjmy vykazují mírný růst, o 0,5 % až o 1,1 % ročně. Pozitivně se v tomto trendu projevuje nárůst příjmů ze sdílených daní (2 % ročně). Pokles je plánován pouze u příjmů z pronájmu bytů a to díky pokračujícím prodejům nájemníkům, většina ostatních běžných příjmů stagnuje. 4.1.1. Příjmy z daní jsou predikovány především na základě vývojových řad a zkušeností z minulých let s přihlédnutím k makroekonomické predikci ministerstva financí, komentářům finančních institucí a renomovaných ekonomů. Návrh sdílených daní roku 2016 odhadujeme o 2 % vyšší než skutečnost roku 2014, stejné tempo růstu plánujeme i v dalších letech. Daň z nemovitostí ponecháváme na úrovni roku 2014, neboť nepředpokládáme navýšení koeficientů stanovených obecně závaznou vyhláškou města. Daň z příjmů za obec stagnuje na výši 50 mil. Kč, ve stejné výši je obsažena ve výdajích. 4.1.2. Místní a správní poplatky. Místní poplatky stagnují, neboť počty poplatníků jsou téměř stabilní a u většiny poplatků není v rámci platné legislativy prostor pro navyšování sazeb, které by významně navýšilo příjmy města. Výjimkou je poplatek za odpad, kde zákonný limit ve výši 1 000 Kč za osobu město využívá pouze z 55 %. U správních poplatků došlo v minulých letech k mírnému nárůstu díky změnám sazeb poplatků u stavebního řízení. V následujícím období dojde k úpravám například v oblasti dopravně správních agend, finanční dopad je však velmi obtížně odhadnutelný. Stále přetrvává praxe, že o řadu poplatků se dělí obce se státním rozpočtem. Městu je zákonem uložena činnost, například vážení vozidel, ale část inkasovaného poplatku pak odvádí státnímu rozpočtu.

3

4.1.3. Od roku 2012 je odvod z výtěžku a místní poplatek z VHP a VHT nahrazen odvodem z povolené loterie. V této oblasti jsou očekávány nemalé změny legislativy, ovšem vzhledem k nejasnému termínu účinnosti očekávaných změn ponecháváme v rozpočtovém výhledu inkaso na úrovni 24 mil. Kč. 4.1.4. Příjmy z pronájmů bytů budou i nadále klesat z důvodu očekávaného prodeje bytů do osobního vlastnictví. V bytovém hospodářství i nadále platí vztah, že příjmy z pronájmů jsou vraceny zpět do bytového hospodářství, takže jejich pokles nemá vliv na ostatní výdaje rozpočtu. Ani příjmy z pronájmu ostatního majetku díky celkové situaci na trhu neporostou. 4.1.5. Příjmy z úroků a z dividend se budou pohybovat mezi 3 – 4 mil. Kč podle množství a výnosu zhodnocování volných prostředků na investičních portfoliích. 4.1.6. Příjmy z pokut ve výši zhruba 3 mil. Kč ročně se nerozpočtují, jsou do rozpočtu naváděny podle skutečného inkasa a jsou součástí Fondu pokut, který je používán na veřejně prospěšné akce, opravy majetku nebo na podporu neziskových subjektů a aktivit. 4.1.7. Odvody z odpisů příspěvkových organizací jsou naplánované v konstantní výši, neboť se nepředpokládá zásadní změna v hospodaření s majetkem v příspěvkových organizacích. Začlenění nově vybudovaného Centra pro seniory bude řešeno příslušným ročním rozpočtem v závislosti na použitém modelu financování celé investice. 4.1.8. Splátky půjček počítají v roce 2016 s doplacením půjčky poskytnuté společnosti Bytes, s.r.o. 4.1.9. Ostatní nedaňové příjmy zůstávají v souhrnných číslech na úrovni minulých let. Jedná se například o příjmy na Infocentru, příjmy z akcí pořádaných městem, příjmy od firmy EKO-KOM za separaci odpadu apod. 4.1.10. Dotace na výkon státní správy zahrnuje již pouze dotaci na výkon přenesené působnosti bez dotace na školství a na provoz městské knihovny. Dotace je uvažována v konstantní výši. 4.2. Kapitálové příjmy jsou tvořeny prodejem nemovitostí, především bytů. U příjmů za byty očekáváme další pokles. Důvodem je to, že velká část prodeje bytů se uskutečnila v letech 2009 – 2014, v období rozpočtového výhledu bude možné prodávat již jen několik domů, u kterých budou splněny podmínky prodeje.

4

Od roku 2017 předpokládáme prodej pozemků v oblasti průmyslové zóny „Vožická“, kde odbor investic připravuje částečné zainvestování do infrastruktury. Investiční dotace nejsou v období let 2016 – 2020 do příjmů zahrnuty, neboť na toto období nejsou zatím uzavřeny žádné dotační smlouvy. Dotace budou do jednotlivých ročních rozpočtů zařazovány podle konkrétní smluvní dokumentace a postupu realizace dotovaných projektů. 5. Komentář k jednotlivým položkám výdajů 5.1. Provozní výdaje porostou ročně o 1 % až 1,6 % při zachování stávající struktury výdajů (bez vlivů dotační politiky v jednotlivých letech). Výdaje mohou být posíleny prostředky Fondu rezerv a rozvoje. 5.1.1. Výdaje na úroky z úvěrů se pohybují kolem 3 mil. Kč ročně. Předpokládáme, že nové úvěry budou přijaty za výhodných úrokových podmínek. Neustále pracujeme s úvěrovým portfoliem a jeho restrukturalizací cílíme na udržení dluhové služby v nastavených mantinelech. 5.1.2. Výdaje bytového hospodářství jsou závislé na příjmech z této oblasti. Výdaje na opravy se budou pohybovat kolem 39 mil. Kč, počítá se s poklesem příspěvků do fondů společenství vlastníků bytových jednotek za byty ve vlastnictví města. I prostředky bytového hospodářství budou v dalším období vylepšeny o dotace. 5.1.3. Výdaje na opravy budov středních škol jsou kryty příjmy z nájmů od středních škol. Z těchto příjmů jsou také hrazeny splátky půjček na rekonstrukce budov SZdŠ a SPŠS. Opravy jsou plánovány ve výši 3,9 mil. Kč ročně. 5.1.4. Výdaje na nakládání s odpady rostou z 35,9 mil. Kč v roce 2015 na 40,4 mil. Kč v roce 2020. Přesto nelze tuto oblast považovat za dostatečně finančně zajištěnou, a to především z důvodu předpokládaných legislativních změn. Vzhledem k tomu, že finanční dopady legislativních změn jsou v současné chvíli těžko predikovatelné, je základní varianta obsažená ve výhledu doplněna odhadem možných nákladů na plnění požadavků připravované legislativy. Tento odhad je uveden v příloze. Ovšem ani v základní variantě příjmy z místního poplatku za komunální odpad a příjmy získané za separovaný odpad nestačí růstu výdajů, takže příspěvek města do odpadového hospodářství se každoročně zvyšuje. 5.1.5. Výdaje na veřejnou zeleň vzrostou z 19,8 mil. Kč v roce 2015 na 21,2 mil. Kč v roce 2020 při zachování stávající intenzity údržby zeleně, tj.

5

provádění pěti sečí na vybraných plochách sídlištní zeleně, na zbytku čtyř sečí. Náklady v této oblasti jsou značně závislé na klimatických podmínkách jednotlivých let. 5.1.6. Výdaje na dopravní obslužnost se zvyšují z 33,1 mil. Kč v r. 2015 na 36,7 mil. Kč v r. 2020. Odhad vychází z předpokladu, že rozsah MHD bude rozšiřován o rozvojové lokality v souladu se zpracovaným „Návrhem dalšího rozvoje dopravní sítě MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí“ o cca 5 tisíc kilometrů ročně. V období 2016 – 2020 pravděpodobně dojde k přehodnocení výše tarifů ceny jízdného v MHD, které bude vycházet z ekonomických a provozních analýz provozu MHD a výsledků jednání vedení měst v aglomeraci Táborsko. Výši finančních nákladů na výdaje na dopravní územní obslužnost není možné v současné době přesněji konkretizovat, kalkulace jsou proto propočteny na stávající tarif jízdného. Na programové období 2014 – 2020 připravuje COMETT PLUS, s.r.o. v souladu s dosud známými informacemi podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů (IROP nebo OPŽP) na nákup patnácti nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG (tj. 3 autobusy ročně v letech 2016 – 2020). Pravděpodobnost získání dotace je vysoká. Při předpokládané výši dotace cca 35 % by na dofinancování zbývalo cca 65 % nákladů. Dalším projektem, který COMETT PLUS, s.r.o. připravuje k podání žádosti o dotaci, je zavedení inteligentního dopravního systému (ITS) v hodnotě cca 11 mil. Kč. Jedná se o informační a dispečerský systém v autobusech, na zastávkách a dispečerském pracovišti zohledňující specifické potřeby cestujících se ztíženou možností pohybu a orientace. 5.1.7. Výdaje na údržbu chodníků a komunikací jsou v roce 2016 částečně sanovány zůstatkem ve Fondu rezerv a rozvoje. Proto v roce 2017 dochází k propadu prostředků na opravy, které ovšem v následujících letech začínají mírně růst. 5.1.8. Výdaje na veřejné osvětlení stagnují na 22 mil. Kč. 5.1.9. Výdaje na školství se zvyšují ze 47,6 mil. Kč v roce 2015 na 50 mil. Kč v roce 2020. Prostředky na školství jsou v ročních rozpočtech vylepšovány dotacemi ze státního a krajského rozpočtu nebo evropských fondů. Zároveň od roku 2013 docházelo k posilování kapitálového rozpočtu školství z prostředků získaných prodejem majetku celkem o více než 75 mil. Kč. 5.1.10. Výdaje na tělovýchovu vzrostou z 49,2 mil. Kč v r. 2015 na 52,3 mil. Kč v r. 2020. Nejvýznamnější částkou je dotace TZMT s.r.o., která se zvyšuje z 31,6 mil. Kč v roce 2015 na 34,4 mil. Kč v roce 2020. Součástí

6

rozpočtového výhledu jsou i prostředky na podporu výkonnostního sportu a akcí ve výši 8,7 mil. Kč. 5.1.11. Podpora sportu, mládeže, kultury a ostatních neziskových aktivit probíhá prostřednictvím fondů, jejichž rozpočty jsou plánovány v následující výši: Fond / Program (tis. Kč) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 životního prostředí 110 110 110 110 110 110 mládeže 380 410 440 470 500 530 tělovýchovy 1 400 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 kultury 1 100 1 100 1 100 1 200 1 200 1 300 cestovního ruchu 300 300 300 400 400 500 sociální 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 pro podporu talentovaných studentů 300 400 500 500 500 500 zdravého města 100 100 100 100 100 100 spolupráce se zahr. městy 150 150 150 150 150 150 5.1.12. Výdaje na kulturu a cestovní ruch rostou z 23 mil. Kč v roce 2015 na 28,75 mil. Kč v roce 2020. Navýšení v částce 4 mil. Kč je ovšem způsobeno zařazením financování akce Táborská setkání do rozpočtu města. Rozpočet kultury je každoročně vylepšen dotací na regionální funkci knihovny. Zároveň je na odboru financí vytvořena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 1,15 mil. Kč ročně. 5.1.13. Výdaje na sociální služby vzrostou z 18 mil. Kč v roce 2015 na 27 mil. Kč v roce 2020. V rozpočtovém výhledu je počítáno se zahájením provozu nového Centra pro seniory. V rámci rozpočtu odboru sociálních věcí je každoročně vytvořena rezerva, která je určena na péči o děti do 3 let. Zároveň je zde zakotvena podpora organizací poskytujících sociální služby na území města, která byla nastartována v roce 2012. 5.1.14. Mzdové výdaje vykazovaly od roku 2010 pokles, růst začaly v roce 2013. Rozpočet roku 2015 byl výrazněji navýšen z důvodu zákonného navýšení mzdových tarifů a navýšením počtu pracovníků. V rozpočtovém výhledu jsou započítána všechna tabulková místa, zákonné postupy a rezervy na případná nová pracovní místa, kterými budou zajišťovány nové kompetence vyplývající především ze změn legislativy. V následující tabulce uvádíme výdaje na platy zaměstnanců - úředníků (par. 6171) včetně procentního vývoje: rok tis. Kč %

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 71251 70003 70879 71796 74944 77529 80073 81170 83042 85103 -1,8

1,3

1,3

4,4

7

3,4

3,3

1,4

2,3

2,5

5.1.15. Výdaje na chod úřadu vzrostou v roce 2020 oproti roku 2015 pouze o 3,2 %. Ovšem ani tehdy nedosáhnou úrovně roku 2012. 5.1.16. Rezervy Do rozpočtového výhledu byly zapracovány tyto rezervy: • 2 000 tis. Kč ročně na dofinancování dotací a nepředpokládané výdaje v průběhu roku • 1 150 tis. Kč ročně na odboru financí na podporu cestovního ruchu. • 120 - 140 tis. Kč v rozpočtu kanceláře starosty na záštity. • 150 tis. Kč na úseku krizového řízení na krizové situace. • 150 - 250 tis. Kč v rozpočtu odboru sociálních věcí na dofinancování dotace na práci terénního pracovníka. • 2 000 tis. Kč ročně na sociální služby. • 800 – 1 000 tis. Kč ročně na péči o děti do 3 let. 5.2. Kapitálové výdaje jsou stanoveny jako limit, který bude naplňován konkrétními akcemi ze zásobníku investic při schvalování ročních rozpočtů. Jeho výše může být vylepšena dotacemi, prostředky z Fondu rezerv a rozvoje, přijatými úvěry, případně zlepšenými příjmy.

6. Závěr Navržený rozpočtový výhled na roky 2016-2020 je kompromisem možností a požadavků, nezhoršuje finanční kondici města, díky konzervativnímu odhadu příjmů je schopen absorbovat i určité výkyvy ve vývoji ekonomiky či negativní dopady legislativních změn. Limity provozních výdajů jsou navrženy poměrně přísně, přesto z důvodu nepříznivého vývoje příjmové stránky přetrvává nedostatek prostředků na větší opravy majetku a investice. Zároveň i z takto navrženého rozpočtového výhledu jednoznačně vyplývá, že není možné zajistit nové rozvojové aktivity bez zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje, dotací či cizích zdrojů. Z dlouhodobého hlediska je jednoznačné, že situace obcí a jejich rozpočtů vyžaduje změnu zejména ve financování výkonu přenesené působnosti a optimalizaci kompetencí vykonávaných pro stát.

8

Příloha Odpadové hospodářství: 1. Je nutno počítat s cca dvojnásobným rozšířením sběru bioodpadu, který bude následně nutné také zpracovat. Předpokládáme vybudování kompostárny v okolí Tábora (nejlépe ve spolupráci s Planou nad Lužnicí a Sezimovým Ústím) a napojením na zemědělce (např. Školní statek Měšice), kteří budou kompost využívat na zem. půdě. Dotace bude v tomto případě max. 25% (jedná se o veřejnou podporu a obce jsou brány jako velké podniky). Nutno začít jednat mezi představiteli měst o formě spolupráce a pokud bude akceptovaná, připravovat změnu územního plánu na umístění kompostárny. Je zcela reálné, že bude nutno absolvovat i proces EIA a pro dotaci je nutno mít územní a zřejmě i stavební povolení. Dotaci lze získat do konce r. 2020. Odhad nákladů na kompostárnu je cca 10-12 mil. Kč investičních nákladů, roční náklady na provoz za město Tábor lze odhadnout na cca 2-3 mil. Kč (cca 1 tis./tunu bioodpadu). Kompostárnu je nutno řešit ve spolupráci s TST, které provozují kompostárnu na skládce Klenovice za účelem produkce technologického materiálu do skládky. V souvislosti s útlumem této skládky je potřebné řešit náhradu technologického materiálu tak, aby bylo možné využít dotace na výstavbu kompostárny v blízkosti Tábora (nižší dopravní náklady). 2. Vláda předpokládá nárůst poplatku za skládkování ze současných 500 Kč na 2000 Kč/tunu z důvodu podpory třídění. To znamená při max. výši poplatku navýšení nákladů o cca 9 mil. Kč, pokud by se výrazným způsobem nezvýšila intenzita třídění (již v příštím roce se uvažuje s navýšením o 200 Kč/tunu). Z tohoto důvodu lze předpokládat zvýšení poplatků za odpad od občanů. Lze sice teoreticky předpokládat, že se sníží náklady na ukládání odpadu na skládku v důsledku vyšší intenzity třídění, ale zkušenosti z Rakouska a dalších zemí ukazují, že vyšší intenzita třídění nesnižuje množství odpadu ukládaného na skládky, spíše eliminuje jeho obecný nárůst odklonem k recyklaci. Takže lze reálně předpokládat, že skutečně dojde k navýšení poplatků za odpad. 3. Bude nutno výrazně podpořit třídění odpadů a to zřejmě min. dvojnásobným zahuštěním sítě separačních kontejnerů, popř. zavedením dalšího doplňkového způsobu třídění (např. 240 litrové nádoby přímo u domů). Za předpokládané výše poplatků za ukládání na skládku bude zřejmě třídění vycházet ekonomicky lépe, než jakékoliv jiné nakládání s odpadem. Zahuštění či doplnění separace lze odhadnout na cca 8-10 mil. Kč na nákup nádob (předpokládáme možnost využití dotací), v oblasti navýšení provozních nákladů lze očekávat nárůst o cca 7-8 mil. Kč/rok. Největším problémem v této záležitosti bude umístění nádob s ohledem na jejich obslužnost a nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Z tohoto pohledu by doplnění stávajícího systému jiným mohlo přinést přijatelnější řešení. Teoreticky je možné uvažovat i s rakouským modelem, tj. zcela zrušit recyklační kontejnery po městě a vyžadovat, aby občané vozili odpady na sběrné dvory. Tento model podle našeho názoru zatím není v podmínkách Tábora (a zřejmě i ČR) reálný, protože občané raději vyhodí odpady někam na černou skládku či je pohodí volně po městě, než aby je dovezli na sběrný dvůr – dokladem je víceméně stabilní počet černých skládek likvidovaných po cca 2-3 týdnech na územní města. Přechod na tento model lze očekávat nejdříve v horizontu 15-20 let, pokud bude důsledně prováděna výchova ve školách a v rodinách.

9

4. Zcela nejasná je situace s nakládáním nerecyklovatelné a spalitelné složky komunálních odpadů. ZEVO je zřejmě v oblasti Tábora nereálné, lze uvažovat o vybudování ve společnost Bohemia Energy v Plané nad Lužnicí jako spoluspalování. Pokud bude ZEVO budovat soukromý investor, lze uvažovat s cenou za spálení 1 t odpadů na bráně ve výši 1500-3200 Kč/t, což pro Tábor při cca 30% zastoupení odpadů představuje roční náklad cca 3-7 mil. Kč. K této ceně bude zřejmě nutné přičíst náklady na MBÚ (mechanicko-biologickou úpravu – vytřídění spalitelné složky z komunálního odpadu). Bez jednání s investorem však nelze přesnější kalkulaci provést. 5. Pokud nebude ZEVO v oblasti Táborska, je nutné vybudovat stanici, kde se budou odpady třídit, lisovat a nakládat na železnici. Odhad nákladů na toto zařízení je velmi těžký s ohledem na zatím nejasné umístění vůči železnici – řádově cca 100 mil. Kč. Lze obecně uvažovat s umístěním např. na skládce v Želči či v oblasti průmyslové zóny v Plané nad Lužnicí. Nezbytné je v této otázce začít jednat s Bohemia Energy a s Planou nad Lužnicí a Sezimovým Ústím. Pro ZEVO je životně důležité napojení na CZT, bez tohoto využití je celé zařízení ekonomicky ztrátové. Proto nelze ZEVO budovat mimo aglomeraci Tábor - Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. Investice Rozšíření sběru bioodpadu - kompostárna

r. 2016

r. 2018

1 000 – 2 000 (PD)

10 000 – 12 000

Překládací stanice

tis. Kč r. 2020

100 000

Provozní výdaje Nárůst skládkování – na poplatku - v r. 2016 - do r. 2020 (záleží na legislativě) Třídění odpadu - r. 2016 – 2018 – pořizovací náklady - provozní náklady Náklady na zpracování v ZEVO - r. 2020 Nárůst ročních nákladů na provoz kompostárny

10

tis. Kč o 1 200 o 9 000 8 000 – 10 000 7 000 – 8000 3 000 – 7 000 o 1 200 – 2 200

11

178 651

214 753

203 269

Úvěrové zatížení

Financování

0 -24 618 -38 629 -63 247

53 027 -64 510 -82 520 -94 003

87 440 -183 059 -185 422 -281 041

162 307 -60 371 112 409 214 345

přijaté úvěry splátky úvěrů změna stavu na bank. účtech

63 247

267 442

92 554 104 474 330 689

133 661

744 616 610 955

2012

94 003

212 069

48 399 109 141 306 072

148 533

956 585 808 052

2011

281 041

217 506

201 757 138 041 498 547

158 749

972 014 813 265

2010

-214 345

444 750

14 255 138 945 230 405

77 205

910 422 833 217

2009

Saldo rozpočtu

Kapitálové výdaje

(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)

Kapitálové příjmy

dotace investiční příjmy z prodeje majetku

(přebytek provozního rozpočtu)

Běžné příjmy - Běžné výdaje

Běžné příjmy Běžné výdaje

Tabulka č. 1

Rozpočtový výhled 2016 - 2020

158 062

0 -20 589 -32 019 -52 608

52 608

346 082

176 152 89 927 398 690

132 611

740 400 607 788

2013

161 236

50 000 -46 826 79 106 82 280

-82 280

520 348

286 236 44 478 438 068

107 354

352 774 -399 973 -147 075 -194 274

194 275

2 008 196

819 352 625 006 2 202 472

758 114

celkem 2009-2014 746 628 5 070 665 639 274 4 312 551

2014

12

Rozpočtový výhled 2016 - 2020

Úvěrové zatížení

Financování 138 033

163 563

187 973

22 437

23 342

158 920

-30 741

-29 053 -1 688

50 000 -25 590 -1 973

50 000 -24 470 -2 188

0 -23 203 -2 188 12 000 0 -13 391

přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček převod z FRR převod do FRR

318 716 42 327 42 327

0 8 536 73 068

64 532

712 123 647 591

2018

30 741

718 656 56 056 106 056

0 15 036 83 619

68 583

706 491 637 908

2017

-22 437

-23 342

13 391

Saldo rozpočtu

500 441 58 991 108 991

0 10 536 85 649

75 113

702 909 627 796

2016

72 409 72 409

1 609 10 500 85 800

73 691

695 057 621 366

2015

Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr

(rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy)

Kapitálové příjmy

dotace investiční příjmy z prodeje majetku

(přebytek provozního rozpočtu)

Běžné příjmy - Běžné výdaje

Běžné příjmy Běžné výdaje

Tabulka č. 1 - pokračování

129 717

-30 891

-29 203 -1 688

30 891

395 830 38 408 38 408

0 8 036 69 299

61 263

718 960 657 697

2019

119 354

-12 051

-10 363 -1 688

12 051

319 230 55 794 55 794

0 7 536 67 845

60 309

100 000 -141 882 -11 413 12 000 0 -41 295

41 295

2 252 873 323 985 423 985

1 609 60 180 465 280

403 491

celkem 2015-2020 725 942 4 261 482 665 633 3 857 991

2020

13

text

1100 odbor financí 1200 odbor správy majetku města 1300 odbor územního rozvoje 1400 bytové hospodářství 2100 odbor životního prostředí 2200 odbor investic a strukturál. fondů 2300 odbor dopravy 2400 odbor dopravně správních agend 3100 Městská policie 3200 školství 3201 tělovýchova 3300 odbor kultury a cestovního ruchu 3400 odbor sociálních věcí 4100 kancelář starosty 4101 krizové řízení 4200 živnostenský úřad 4300 stavební úřad 4400 odbor vnitřních věcí 4401 příměstské části Příjmy běžné celkem

ORJ

RV 2016 - 2020

Tabulka č. 2

707 182 29 460 276 137 540 2 610 33 231 121 886 9 128 13 482 1 692 2 967 3 012 0 168 66 1 533 36 910 422

2009 skutečnost

742 867 30 572 233 161 241 2 770 537 3 278 191 890 10 654 8 599 1 745 3 658 2 665 101 131 27 1 794 61 972 014

2010 skutečnost

Příjmy běžné

716 182 50 430 240 153 961 3 290 272 3 095 126 936 16 214 3 498 1 635 3 062 2 342 0 308 62 871 62 956 585

2011 skutečnost

545 211 30 527 246 133 536 2 739 0 3 146 120 862 14 626 3 395 1 653 4 993 1 768 0 282 414 1 039 60 744 616

2012 skutečnost

557 123 32 237 105 122 077 2 955 0 2 777 148 822 9 122 3 417 1 687 4 810 1 934 0 223 128 798 38 740 400

2013 skutečnost

565 988 35 612 152 117 980 3 524 12 149 215 778 8 685 3 453 1 973 5 210 2018 11 19 18 781 50 746 628

2014 skutečnost

533 056 31 621 0 114 110 2 510 0 110 15 20 5 373 3 436 1 438 2 799 0 0 0 0 569 0 695 057

2015 rozpočet

540 360 29 826 0 112 100 2 610 0 90 5 20 5 400 3 436 5 626 2 799 0 0 0 0 601 36 702 909

2016 výhled

544 330 29 826 0 111 600 2 760 0 50 5 20 5 400 3 436 5 626 2 799 0 0 0 0 603 36 706 491

2017 výhled

551 408 28 826 0 111 100 2 880 0 0 5 20 5 400 3 436 5 626 2 799 0 0 0 0 587 36 712 123

2018 výhled

558 625 28 826 0 110 600 3 010 0 0 5 20 5 400 3 436 5 626 2 799 0 0 0 0 577 36 718 960

2019 výhled

565 987 28 826 0 110 100 3 130 0 0 5 20 5 400 3 436 5 626 2 799 0 0 0 0 577 36 725 942

tis. Kč 2020 výhled

14

text

1100 odbor financí 1200 odbor správy majetku města 1400 bytové hospodářství 2100 odbor životního prostředí 3100 Městská policie 3200 školství 3201 tělovýchova 4400 odbor vnitřních věcí Příjmy kapitálové celkem

ORJ

RV 2016 - 2020

Tabulka č. 3

15 153 200

55 1 681

13 573 137 875

2009 skutečnost

14 339 798

201 757 138 027

2010 skutečnost

157 540

60

90

40 882 108 991 7 517

2011 skutečnost

Příjmy kapitálové

197 028

30

86 284 104 474 6 240

2012 skutečnost

35 266 079

750

171 585 89 086 4 567 56

2013 skutečnost

42 330 715

286 236 44 437

2014 skutečnost

12 109

1 609 10 500

2015 rozpočet

36 10 536

0 10 500

2016 výhled

36 15 036

0 15 000

2017 výhled

36 8 536

0 8 500

2018 výhled

36 8 036

0 8 000

2019 výhled

36 7 536

0 7 500

tis. Kč 2020 výhled

15

text

Výdaje běžné celkem bez soc. dávek

sociální dávky

1100 odbor financí 1200 odbor správy majetku města 1300 odbor územního rozvoje 1400 bytové hospodářství 2100 odbor životního prostředí 2200 odbor investic a str. fondů 2300 odbor dopravy 2400 odbor dopr. správních agend 3100 Městská policie 3200 školství 3201 tělovýchova 3300 odbor kultury a cest. ruchu 3400 odbor sociálních věcí 4100 kancelář starosty 4101 krizové řízení 4200 živnostenský úřad 4300 stavební úřad 4400 odbor vnitřních věcí 4401 příměstské části Výdaje běžné celkem

ORJ

RV 2016 - 2020

Tabulka č. 4

192 903

615 149

194 943

618 322

185 663

647 554

69 615 19 646 1 108 95 755 59 313 4 152 86 900 139 2 414 50 845 37 182 22 946 207 164 118 950 313 261 480 30 421 448 808 052

2011 skutečnost

76 852 22 473 2 703 90 198 55 812 1 272 89 341 132 2 271 42 556 42 159 24 174 207 315 121 856 633 0 140 33 048 331 813 265

2010 skutečnost

73 493 24 396 4 908 92 692 65 264 1 321 88 953 179 2 388 48 177 53 208 27 320 198 355 116 708 743 0 379 34 430 303 833 217

2009 skutečnost

Výdaje běžné

73 260 17 556 1 473 73 818 60 690 1 384 90 448 150 2 158 52 280 45 159 24 474 16 759 116 609 157 168 256 33 669 488 610 955

2012 skutečnost

55 019 17 242 1 848 79 365 63 296 546 93 757 150 2 312 46 652 52 257 24 815 17 703 118 511 1 463 0 150 32 238 465 607 788

2013 skutečnost

64 240 17 513 3 126 80 394 69 124 9 180 92 943 147 2 574 47 312 52 719 27 189 18 745 121 284 202 0 147 31 824 611 639 274

2014 skutečnost

69 577 17 893 1 000 79 950 62 784 96 90 000 144 2 410 47 591 49 231 23 070 18 079 125 554 294 0 144 31 869 1 680 621 366

2015 rozpočet

68 740 17 800 1 000 70 000 64 039 100 94 801 150 2 480 48 066 49 723 27 690 19 752 129 325 500 0 150 31 800 1 680 627 796

2016 výhled

67 480 17 900 1 000 70 000 65 320 100 96 700 150 2 550 48 547 50 220 28 160 22 187 133 146 500 0 150 32 118 1 680 637 908

2017 výhled

67 480 18 000 1 000 70 000 66 626 100 98 600 150 2 600 49 033 51 230 28 159 24 187 135 758 500 0 150 32 338 1 680 647 591

2018 výhled

67 511 18 000 1 000 70 000 67 958 100 100 600 150 2 650 49 523 51 472 28 640 26 710 138 392 500 0 150 32 661 1 680 657 697

2019 výhled

67 480 18 000 1 000 70 000 69 318 100 102 600 150 2 690 50 018 52 260 28 659 27 000 141 141 500 0 150 32 887 1 680 665 633

tis. Kč 2020 výhled

16

TEXT

čp. 199 a čp. 825 - ZŠ - opravy a údržba St. úpravy v Helsinské ul. čp. 2731 (pavilon A, Kaňka) Střední školy - Gymnázium, SPŠS, SZŠ, SZeŠ, OA Čp. 61, 62 - ZUŠ - opravy oken, dveří, soklu, střechy Obnova chrámu Povýšení sv. Kříže na Špitálském nám. Opravy bytů v hájenkách Výměna oken a dveří v čp. 7 Oprava střechy býv. VS 26 Dodávka a montáž řídícího syst. kotelny čp. 140 Výměna oken na č.p. 218 - Tylův dům Nebytové hospodářství. - běžné a havarijní opravy Stavební úpravy čp. 24 Čp. 2418 - areál Klokoty Stavební úpravy - opěrná zeď Pod Poliklinikou Stavební úpravy - opěrná zeď Náchod Stavební úpravy - opěrná zeď Ústecká ul. Komunální služby a územní rozvoj - opravy Botanická zahrada - opravy a údržba CELKEM Odbor správy majetku města Opravy bytové hospodářství CELKEM Bytové hospodářství Kašny a studny Dětská hřiště Hřbitovy Kontejnery na komunální odpad Kontejnery na separovaný odpad Drobná architektura CELKEM Odbor životního prostředí Areál bývalých kasáren Jana Žižky Bezpečnostní prvek před přechodem pro chodce v Táboře Holečkovy sady I. etapa revitalizace Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordán Obnova obvodového pláště Bechyňské brány Výstavba cyklotras a cyklostezek - II. etapa CELKEM Odbor investic a SF

OPRAVY

Tabulka č. 5

3 434 478 29 237 1 160 825 335 193 228 105 778 17 019 500 1 378 580 203 376 2 274 680 59 783 388 602 388 602 855 4 693 1 933 468 1 656 2 783 12 388 1 087 150 1 505 17 742 200 346 4 047

CELKEM

403 580

246

1 237

4 531 45 780 45 780 8 480 535 134 60 392 1 609 1087 150

0

157 54 4 426 48 784 48 784 84 439 48 16 198 362 1 147

960

1 286

64

11

533 478 1 201 49

519 1 518 67 825 6

2013

2012

1 512

753 17 742

203 376 253 14 5 291 49 948 49 948 18 574 50 88 198 229 1 157

129

18 193 228 105 778 1 225

1 343 44

382

2014

200 346 1 298

752

300 102 7 134 49 740 49 740 110 450 200 35 200 300 1 295

1 172 500 100

50

3 910 500

500

2015

0

300 102 7 237 38 370 38 370 110 500 200 35 200 300 1 345

100

2 375

50

3 910 100

300

2016

0

300 102 7 607 38 470 38 470 110 500 200 40 200 300 1 350

100

2 530

50

4 125 100

300

2017

0

300 102 7 837 39 070 39 070 130 550 200 40 200 300 1 420

100

2 475

50

4 410 100

300

2018

0

300 102 7 860 39 170 39 170 140 600 250 40 200 300 1 530

100

2 498

50

4 410 100

300

2019

0

300 102 7 860 39 270 39 270 145 600 250 40 200 300 1 535

100

2 498

50

4 410 100

300

2020

tis. Kč

17

TEXT

Kpt. Sochora - 302c Jeronýmova - 108c Kyjevská - 295c Kpt. Jaroše - 141d V Průhonu Ke Chlumu - 383d Kvapilova, Politických vězňů - 237c, 239c Kamenná - 384d Petrohradská - 350d Jeronýmova - 526d Na Bydžově - 151c Údolní - 9b Vožická ČSA- 698d Náchodská - 700d Písecké rozcestí - 698d Husova - 603d Jesenského- 300d, 580d Purkyňova- 115c U Stadionu Míru - 469d Purkyňova - 533d Kpt. Jaroše - 141d Pionýrů - 571d Bukurešťská - 55d, 89d Angela Kančeva- 275d, 791d Na Rokli - 372d Týnská - 117d Kvapilova - 467d,470d,473d,472d Krakovská - 82d Šafaříkova - 524d Zahradní - 566d,567d Divadelní - 84c Na Rokli - 289c Čekanická - 185c Čekanická - 670d Čekanická - 669d Ke Chlumu - 194d

OPRAVY 360 909 423 241 243 1 119 1 172 192 270 470 1 957 285 559 336 326 363 373 1 212 215 827 1 465 244 767 371 708 348 2 523 5 258 1 200 800 1 900 360 980 1 870 400 400 500

CELKEM

365

192 270 470

360 909 423 241 243 1 119

2012

1 957 285 559 336 326 363 373 902

2013

310 215 827 1 465 244 767 371 708 348 723 1 093

1 172

2014

900 360 980 1 870 400 400 500

900 2 200 1 200

2015

800 500

900 1 600

2016

500

2017

0

2018

0

2019

2020

tis. Kč

18

Zálužská - 194c Zálužská - 671d Zálužská - 672d Filipovská - 442d Kpt. Jaroše - 141d Stromová - 568d Mládeže - 558d Rekreační 251c Světlogorská - 43d,44d Politických vězňů - 103d Ve Struhách - 377d,381d Kosova - 465c Bílkova - 3b Berlínská - vnitrobloky- 9d, 10d, 11d U Kovárny - 328d Sadová - 373d Luční - 380d Zavadilská - 283d Skálova - 581d, 582d Betlémská - 73c Lužnická - 438d Šlikova - 174 c Sedláčkova - 584d Berlínská - 7d Bělehradská - 4d, 5d Na Výsluní - 186c Na Výsluní - 667d Na Výsluní - 668d U Měšické tvrze - 196c U Měšické tvrze - 674d U Měšické tvrze - 673d Na Vojtěchu - 193c Na Vojtěchu - 666d Na Vojtěchu - 665d K Jordánu - 225c Na Zahradní - 195c Smyslovská - 202c

OPRAVY

TEXT

2 000 500 350 250 2 000 510 500 1 100 2 500 300 2 000 1 400 1 500 4 200 700 300 600 2 100 500 400 800 1 126 600 850 400 1 700 600 600 1 700 600 600 1 700 600 600 1 400 1 200 1 500

CELKEM

2012

2013

2014

1 000

2 000 500 350 250 1 000

200 200 1 126

1 400 1 500 1 600 700

1 100 500

2016

2015

1 400 1 200 1 500

150 250

150 600 1 700 600 600 1 700 600 600 1 700 600 600

200

700 250

300

150 200

200

300 700

500

500

2020

tis. Kč

150

200

300 700

500

500

1 000

500

2019

500

510

2018

250 200 200

1 600

500 300 500

500

2017

19

TEXT

Šelmberská - 586d, 587d Hlinická - 588d, 589d Stoklasná Lhota 557c,564c Na Zahradní - 675d Na Zahradní - 676d Berlínská - 13c Turovecká - 612c Kamenná - 384d,386d Šultysova - 178d Nad Záhybem - 241c Větrovy - 526c Hlinická - 164c Větrovy 524c K Šachtě - 258c Nerudova - 519d, 520d Převrátilská - 64c Zavadilská - 284d Sedláčkova - 166c Na Zahradách -293c Lesní - 242c U Dosoudilů - 386c Oprava přístřešků MHD Běžná údržba dopravního značení Běžná údržba vpustí Běžná údržba MK CELKEM Odbor dopravy Běžná údržba, opravy CELKEM Městská policie Běžné opravy MŠ Běžné opravy ZŠ Běžné opravy ZŠ - první stupeň Běžné opravy - sportovní zařízení CELKEM Odbor školství Opravy na sportovním hřišti - ZŠ Měšice Opravy na sportovním hřišti - ZŠ Čekanice Opravy na sportovních hřištích na území Tábora Opravy na Dětském dopravním hřišti

OPRAVY

160

1 000 1 000 3 600 500 500 3 000 3 000 600 500 750 1 800 1 300 3 500 500 600 600 1 000 2 200 1 200 2 200 900 976 5 396 4 713 65 042 178 609 4 673 4 673 11 132 54 880 12 750 125 78 888 53 74 2 424

CELKEM

52 4

102 503 373 7 572 13 142 338 338 1 383 5 750 903 125 8 161 53

2012

360 20

74 30 20 32 16

8 429

7 599

7 659

110 500 500 6 865 21 785 440 440 1 000 6 024 1 405

2015

110 1 095 472 8 519 18 439 582 582 1 205 4 983 1 411

2014

104 498 568 5 940 12 211 563 563 1 244 4 514 1 901

2013

370 20

8 704

110 500 500 7 022 21 258 530 530 1 100 6 224 1 380

2016

380 20

9 086

110 550 550 7 082 22 292 540 540 1 200 6 486 1 400

2017

390 20

9 470

110 550 550 7 246 22 516 550 550 1 250 6 800 1 420

500 1 600 500 500 1 500 1 000

2018

400 20

9 750

110 600 600 7 313 23 123 560 560 1 350 6 950 1 450

410 20

10 030

2 000 500 600 600 1 000 2 200 1 200 2 200 900 110 600 600 7 483 23 843 570 570 1 400 7 150 1 480

1 000

500

500 500 2 000

1 500 1 000 600 500 750 1 800 1 300 1 500

2020

tis. Kč 2019

20

TEXT

Oprava střechy, stropu a plech. garáže SK Kavas Větrovy Oprava hokejbalového hřiště na SNL Opravy na sport. a rekreačním areálu Měšice - Za Špýcharem Opravy zídky na náměstí Přátelství - SNL Obnova oplocení- sportovní hřiště v ulici Budovatelů Oprava oplocení na sportovním hřišti ve vnitrobloku Vídeňská ul. - SNL CELKEM Tělovýchova Opravy a údržba kostela sv. Jakuba Oprava oltáře kostela sv. Jakuba Infocentrum (vítací tabule, orientační systém, infoboxy, kopírka, úschovna kol) Opravy a údržba učeben - kurzy Opravy rekvizit, kostýmů Opravy a údržba Vodárenská věž, Žižkova bašta, Pintovka, hvězdárna Oprava drobných památkových objektů Oprava pomníku Jana Husa Husovo nám. Oprava pomníku Rudoarmějce TGM Opravy a údržba Táborský poklad Čištění a konzervace soch v památkové zóně Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého Klokoty Opravy a údržba Galerie U Radnice Oprava pomníků park Pod Kotnovem Oprava kapliček příměstských částí CELKEM Odbor kultury a CR Oprava 1/2 střechy čp.6 Oprava střešních oken čp.30,31 Oprava střechy čp.11 Oprava střechy čp.3,4 Oprava fasády čp.11 - stěna na Jordán Oprava sklepních prostor po restauraci Oprava informačního systému budovy čp.2,3,4,6,7 Oprava elektroinstalace čp. 11 - ústředna Oprava komunikačního systému pro invalidy čp.2, 11 Opravy energet. napáječe UPS-serverovna Stavební úpravy kanceláře vedoucí OD Výměna bojleru veřejných WC Žižk. nám. Opravy topení Stavební práce spojené se zřízením pracoviště e-OP - ODSA

OPRAVY 20 32 171 13 48 13 3 008 522 502 454 59 361 247 857 897 550 108 100 450 109 150 492 5 858 500 200 100 300 300 500 106 24 30 37 36 11 244 35

CELKEM

67 25 27 30

10

37

45 177

4

35

200

301

30 16 36 11 153

300 300

797

192 1 867

91

21

106 24

150 595

5

623

15

550 5

10

50 0 50 20 100

390 200

2016

50 5 50 12 100

380 20

2015

2

14

260 52 502 50 9 36 63 50 897

32 91 13

2014

2

450

96 14

48

2013

13 222 36

80

20

2012

200

150 480

60

15

50 35 50 20 100

400

2017

100

350

10

15 100

50 5 50 20 100

410

2018

300

595

10 150

15

50 0 50 20 100

420 200

2019

250 500

10

15

50 5 50 20 100

430

2020

tis. Kč

21

TEXT

Oprava fasády čp.2 Oprava fasády čp.3,4 Oprava fasády čp.31 Křížkova ul. - restaurace Výměny radiátorových ventilů čp,2,3,4,30,31 Zateplení půdního prostoru čp.2 Oprava komínového tělesa čp.6 Výměna rámů dveří, oken, nátěry oken Běžné opravy Opravy aut Opravy kopírek a elektrospotřebičů Údržba výpočetní techniky Oprava telefonní ústředny Opravy hasičských aut Nissan, CAS 15 MAN, Praga, PS 12 Opravy budov SDH Ostatní opravy SDH CELKEM Odbor vnitřních věcí CELKEM OPRAVY

OPRAVY 250 500 39 189 25 43 1 446 7 350 3 331 6 598 848 320 765 945 83 25 155 761 011

CELKEM

39 144 25 43 63 400 356 537 38 14 128 39 3 1 864 77 185

2012

807 298 578 133 4 116 0 28 2 255 77 764

45

2013

83 834 327 800 77 2 61 136 2 2 564 89 219

2014

300 850 350 650 100 50 60 70 10 2 640 93 938

2015

200 512 400 680 100 50 70 292 8 2 912 81 341

2016

200 969 400 749 100 50 80 122 8 2 878 83 103

2017

200 1 133 400 830 100 50 80 122 8 3 523 85 146

500

2018

200 1 013 400 894 100 50 80 72 8 3 117 86 125

2019

200 832 400 880 100 50 90 92 8 3 402 87 190

250

2020

tis. Kč

22

TEXT

Investiční transfery Rezervy kapitálových výdajů CELKEM Odbor financí Klokoty Pod Klášterem Svatá Anna Jih 6 RD dvojdomů Spilka-Říha Svatá Anna DAS Čekanice Stavby D + H s.r.o. - RD Větrovy - za točnou MHD Stavby D + H s.r.o.-RD Větrovy-za točnou MHD,sml.o spolupr. Karel Dvořák-BYTY s.r.o.(OS Čekanice) Stavby D+H s.r.o.(V Ohradách Čelkovice) Horky u Tábora, K Lípě Obytná zóna v Náchodě u Tábora Náchod - Bydlení v zeleni s.r.o. Měšice, Svatá Anna - prodloužení komunikace Javorová Měšice, Svatá Anna Hlinice Obytná zóna Klokoty Zasíťování poz. 633/71 na Horkách Výkup vnějšího areálu nemocnice Výkup staveb (komunikace, chodník, zastávka, …) Nespecifické výkupy Celkem infrastruktura Pozemky pod MK Vožická - Čekanice II. etapa Pozemky pod bytovými domy Kvapilova ul. Pozemky pod MK v příměstských částech Pozemky pod komunikacemi Pozemky pod ulicí M. Koláře Odpočinková zóna Čekanice Odpočinková zóna Komora Nádrž Horky Revitalizace příměstských částí Pozemek pod skládkou v Bydlinského ul. Cyklostezka Horky - Větrovy Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybničná Lhota

INVESTICE

Tabulka č. 6

13 804 110 094 123 898 43 195 122 6 305 304 620 1 110 85 591 915 1 100 600 600 600 861 227 8 436 47 3 000 25 761 5 000 741 3 121 3 488 582 5 350 432 2 000 1 950 29 430 2 962

CELKEM

2014

29 2 362

871 417

750

1 350

489 271 127

252 779 2 144

432

8 710

0

227 8 436 47

6 600

6 600

1 857

25 591

304 620

195 122

2 291

4 913

2013

2 291

2012

4 913

130 100

100

200 300 582 0

1 600

600

915

60

10 094 10 094 25

2015

1 000 300

2 000

200 100

7 184 3 000

861

6 305

20 000 20 000 18

2016

300

1 000 200

1 000

200 100

500 1 810 2 000

200

1 110

20 000 20 000

2017

200

200

1 000

200 100

500 2 000

200 200

1 100

20 000 20 000

2018

200

200

200 100

1 000 1 400

200 200

20 000 20 000

2019

100

200

200 100

1 000 1 200

200

20 000 20 000

tis. Kč 2020

23

TEXT

Propojení Volgogradská - Tesco Pozemek od ČD před nádražím - parkoviště Pozemek od ČD za nádražím - parkoviště Pozemek od ČD za nádražím - vedle uhelných skladů Pozemky pro rozšíření Nového hřbitova Cyklostezka Pod Pracovem Přístavba haly v Kvapilově ulici Výkup vnějšího areálu nemocnice Nespecifické výkupy Celkem pozemky Čp. 199 - ZŠ B. Bolzana - zvětšení učebny v 1. NP Čp. 860 - Gymnázium - elektroinstalace Sociální zařízení SZŠ Čp. 1615 - OA - Zateplení fasády objektu čp. 1615 (PD) Úprava nádvoří vnitrobloku Fügnerovy ulice Kanalizace u čp. 62 Zárybničná Lhota Stabilizace potoka parc.č. 1266 v k.ú. Tábor Hráz, výpust. zař., odtok rybníka D. Návesník Rek. výtahu v č.p. 2876 ZUBATKA Rek. střechy čp. 2941 Moskevská ul. (SIKO) Zřízení sprchy v NP Světlogorská (čp.2771,Rolnička) Stavební úpravy v areálu Čápův dvůr Rekonstrukce topení objektu čp. 2771 Rekonstrukce střechy čp. 2359 Petrohradská ulice Botanická zahrada - odvod dešťových vod Botanická zahrada - zastřešení terasy CELKEM Správa majetku města Změna č.1 ÚP Tábor Změna č.2 ÚP Tábor Ortofotomapa ORP Tábor Projekt regenerace Sídliště nad Lužnicí - východní část Software pro práci s daty KN a DTMM - Esri ArcGIS Server Regulační plány Software Spirit GIS ÚAP Technické vybavení - Ploter CELKEM Odbor územního rozvoje Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2752, Berlínská

INVESTICE 5 435 3 450 270 553 6 500 200 1 240 2 464 8 596 54 793 157 2 386 1 921 82 1 185 86 59 58 394 1 969 57 229 607 169 25 35 89 973 236 72 280 145 136 400 80 200 1 549 1 005

CELKEM

364 1 005

9 547 48 36 280

82 1 185 86

296 5 495 157 685

3 450

2012

341

48 136

9 083 121 36

164

97

57 229 607 169 25 35 19 349 67

44

861 1 921

840

59 58 350 1 969

6 691

1 240 2 464

2014

5 807

270

2013

0

7 000

500 5 400

200 400

200

17 284

500 10 100

1 000

2 000

1 435

553 1 500

2016

2015

180

100 80

10 110

500 8 300

1 000

2 000

2017

100

100

7 000

2 300 5 000

1 000

2018

0

5 400

2 200 4 000

1 000 100

2019

0

5 200

2 300 4 000

1 000 100

tis. Kč 2020

24

TEXT

Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2757, Bělehradská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2741, Varšavská Regenerace panelového domu čp. 2748, Berlínská Regenerace panelového domu čp. 2749, Berlínská Stavební úpravy domu čp. 2551, Budějovická, Tábor Rekonstrukce výtahů v domě čp. 2842, Zavadilská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2681, Náchodská Rekonstrukce výtahů v domě čp. 2784, Minská, Tábor Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2662, Náchodská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2663, Náchodská Rekonstrukce panelového domu kpt. Jaroše čp. 2401 Rekonstrukce panelového domu kpt. Jaroše čp. 2402-03 Rekonstrukce panelového domu kpt. Jaroše čp. 2404-05 Přestavba anténního systému čp. 2749, Berlínská, Tábor Technické zhodnocení bytu čp. 2224/11 Přestavba anténního systému čp. 2401, kpt. Jaroše, Tábor Přestavba anténního systému čp. 2402-03, kpt. Jaroše, Tábor Přestavba anténního systému čp. 2404-05, kpt.Jaroše, Tábor Technické zhodnocení NP v čp. 625 Technické zhodnocení NP čp. 739 Technické zhodnocení bytu čp. 2670/3 Regenerace panelového bytového domu čp. 2748, Berlínská Rekonstrukce výtahů v domě čp. 2681, Náchodská Rekonstrukce panelového domu kpt. Jaroše čp. 2401 Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2382, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2383, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2404, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2405, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2406, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2407, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2408, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2410, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2411, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2409, kpt. Jaroše Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2785, Minská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2787, Budapešťská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2835, Hanojská

INVESTICE 322 322 8 13 528 274 2 031 76 825 960 966 4 091 5 434 6 251 222 58 132 163 148 25 29 45 13 667 686 1 054 934 934 833 833 872 872 872 840 840 873 946 946 946

CELKEM

4 4 18 18 18 18 18 18 18

322 322 8 13 528 274 2 031 76 825 960 966 4 091 5 434 6 251 222 58 132 163 148 25 29 45

2012

13 667 686 1 054 930 930 815 815 854 854 854 822 822 873 946 946 946

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

tis. Kč 2020

25

TEXT

Regenerace panelového domu čp. 2264-65, Leskovická Přestavba anténního systému domu čp. 2264-65, Leskovická Regenerace panelového domu čp. 2266-67, Leskovická Přestavba anténního systému domu čp. 2748, Berlínská Stavební úpravy NP Křižíkovo nám. čp. 2881/104 Výstavba přístupového chodníku k domu čp. 2551, Budějovická Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2823, Havanská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2824, Havanská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2665, Leskovická Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2664, Leskovická Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2670, Leskovická Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2671, Leskovická Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2668, Leskovická Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2669, Leskovická Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2667, Leskovická Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2666, Leskovická Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2808, Havanská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2809, Havanská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2810, Havanská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2811, Havanská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2812, Havanská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2931, Vídeňská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2819, Havanská Rekonstrukce výtahu v domě čp. 2672, Náchodská Regenerace panelového domu čp. 2842, Zavadilská Odstr.vad panel.domů ul.Havanská čp.2823 Odstr.vad panel.domů ul.Havanská čp.2824 Odstr.vad panel.domů ul.Havanská čp.2811 Odstr.vad panel.domů ul.Havanská čp.2812 Odstr.vad panel.domů ul.Minská čp.2784 Odstr.vad panel.domů ul.Vídeňská čp.2931 Zateplení domu ul.Vančurova čp.2195 a 2197 Zateplení domu ul.Vančurova čp.2212 Zateplení domu ul.Vančurova čp.2202 Zateplení domu ul.Vančurova čp.2203 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2100 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2108

INVESTICE 6 371 189 128 397 23 216 875 875 887 887 920 920 959 959 959 959 936 936 936 936 936 677 740 858 17 233 13 500 13 500 9 508 9 508 8 500 14 500 3 600 2 200 1 800 4 100 2 600 750

CELKEM

2012

6 371 189 128 397 23 216 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

2013

9 500 9 500

8 8

2016

17 100

2015

857 857 874 874 907 907 946 946 946 946 923 923 923 923 923 664 727 845 133

2014

3 600 2 200 1 800 4 100

2017

13 500 13 500

2018

8 500 14 500

2019

2 600 750

tis. Kč 2020

26

TEXT

GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2109 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2110 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2111 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2112 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2113 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2119 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2120 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2121 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2122 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2123 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2124 GO bytových jader ul. Kvapilova čp.2125 GO bytových jader ul. ČSA čp.2242 GO bytových jader ul. ČSA čp.2243 GO bytových jader ul. ČSA čp.2244 GO bytových jader ul. Dukelských bojovníků čp.2082 GO bytových jader ul. Dukelských bojovníků čp.2083 GO bytových jader ul. Dukelských bojovníků čp.2084 GO bytových jader ul. Dukelských bojovníků čp.2085 Odstr.vad panel.domů ul.Leskovická čp.2666-2667 GO bytových jader ul.Fügnerova čp.2218 GO bytových jader ul.Fügnerova čp.2210 GO bytových jader ul.Fügnerova čp.2211 GO bytových jader ul.Fügnerova čp.2214 GO bytových jader ul. Ústecká čp.2258 GO bytových jader ul. Ústecká čp.2259 GO bytových jader ul. Ústecká čp.2260 GO bytových jader ul. Ústecká čp.2261 GO bytových jader ul. Kamarýtova čp.1596 GO bytových jader ul. Boženy Němcové čp.2165 GO bytových jader ul. Boženy Němcové čp.2166 GO bytových jader ul. Boženy Němcové čp.2167 Sanace obvodového pláště Nad Obchvatem č.p. 524 Sanace obvodového pláště Nad Obchvatem č.p. 525 Sanace obvodového pláště Nad Obchvatem č.p. 526 Odstr.vad panel.domů čp.2808-2809, Havanská Odstr.vad panel.domů čp.2810, Havanská

INVESTICE 750 750 750 750 750 750 750 750 750 550 550 550 2 450 2 450 2 450 1 500 1 500 1 400 1 400 8 662 2 000 2 000 2 000 2 000 500 500 500 500 2 000 1 800 1 000 1 800 2 000 2 000 2 000 18 534 10 508

CELKEM

2012

2013

15 8

8 662

2014

18 519 10 500

2015

2 450 2 450 2 450

2016

1 500 1 500 1 400 1 400

2017

1 800 1 000 1 800 2 000 2 000 2 000

2018

2019

2 000 2 000 2 000 2 000 500 500 500 500 2 000

750 750 750 750 750 750 750 750 750 550 550 550

tis. Kč 2020

27

TEXT

Odstr.vad panel.domů ul. Petrohradská čp.2338-39 Zateplení domu Husinecká 2139 Stavební úpravy bytu Berlínská čp. 2748/10 Stavební úpravy a změna užívání části objektu Zavadilská čp. 2842 Rekonstrukce topného systému a ohřevu TUV domu čp. 275 Přestavba anténního systému čp. 2666-67, Leskovická, Tábor Stavební úpravy bytu kpt. Nálepky čp. 2340/22 Přestavba anténního systému čp. 2672, Náchodská, Tábor Přestavba anténního systému čp. 2338-2339, Petrohradská, Tábor Stavební úpravy NP čp. 1457/102, tř. 9. května, Tábor Dodávka a montáž IRTN čp. 2335, Lidická Dodávka a montáž IRTN čp. 2747, Berlínská Dodávka a montáž IRTN čp. 2748, Berlínská Dodávka a montáž IRTN čp. 2749, Berlínská Rekonstrukce koupelen a výměna svislých a ležatých rozvodů vody a kanalizace v čp. 2355, Lidická "zelené domy": Odstr.vad panel.domů ul. Sokolovská čp.2371 Odstr.vad panel.domů ul. Náchodská čp.2662-63 Odstr.vad panel.domů ul. Náchodská čp.2672 Odstr.vad panel.domů ul. Náchodská čp.2673-74 Odstr.vad panel.domů ul. Varšavská čp.2741 Odstr.vad panel.domů ul. Minská čp.2785 Odstr.vad panel.domů ul. Havanská čp.2819 CELKEM Bytové hospodářství Úhrada inv.nákladů na zpracování LHO Investiční transfer VST s.r.o. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Dětské hřiště v ul. Pražského povstání-doplnění herního prvku Oplocení dětského hřiště Čekanice (U Kovárny x Družstevní) Dětské hřiště Pintovka v Táboře Dětské hřiště ve vnitrobloku Krakovská, Bukurešťská Dětská hřiště Nový hřbitov - cestní síť Nový hřbitov - rozšíření - lesní hřbitov - rozptylová loučka Nový hřbitov - kolumbární stěny

INVESTICE

3 430 10 500 5 228 7 500 10 500 10 500 8 500 347 293 1 464 36 447 120 56 40 688 23 6 000 6 571 1 000 2 254

9 780

5 414 3 600 100 265 85 238 180 141 176 407 48 69 69 69

CELKEM

1 756

56 40

37 049 1 464 36 359

2012

60

454

805

88 60

1 360

688 23

37 233

5 228

100 265 85 238 180 141 176 407 48 69 69 69

5 414

2014

34 382

2013

1 000 1 350

29 019

2015

600

1 000 1 000

56 660

3 430

9 780

2016

1 000 300 1 000

35 500

7 500

10 500

2017

600

1 000

8 500 46 100

2018

1 000

44 000

10 500 10 500

2019

600

1 000

27 350

3 600

tis. Kč 2020

28

TEXT

Hřbitov Čelkovice - zpevnění cest Hřbitov Čekanice - zpevnění cest Hřbitov Čekanice - vodovod Hřbitov Klokoty - kolumbární stěny Hřbitov Klokoty - cestní síť Hřbitov Horky - kolumbární stěna Sběrný dvůr Bydlinského - obezdění prostoru skladu elektro Sběrný dvůr Bydlinského - čelní stěna PD Podzemní kontejnery Stavební úpravy sběrného dvora na Chýnovské ul. Stavební úpravy sběrného dvora na SNL v Táboře Kompostárna Projekt ÚSES Protipovodňová opatření - PD Sanace území granátové skály v Táboře Velký šanc - zábradlí Obnova kontejnerů na Žižkově nám. Parkány - stavební a sadové úpravy Dukelských bojovníků - stavební a sadové úpravy Hluková studie města CELKEM Odbor životního prostředí Přístup ke klášteru Klokoty II. etapa Tismenické údolí II. etapa 2. část Propojení ul. Chýnovská a Vožická Obnova rybníka Jordán Kom. napojení lok. Klokoty "U tankodromu" Rekon. Tismenického údolí III. etapa - Kozí stezka Rekonstrukce ul. Mírové Stav. úpravy ul. Míkova Kolektory Stav. úpravy Údolní ul. Stavební úpravy Ústecké ulice v Táboře Cyklotrasa C a E Nové město Křižíkovo nám. Tábor - úprava parteru St. úpravy Vožické a Vodňanského Stavební úpravy Husova nám. I. etapa

INVESTICE 322 1 600 250 1 123 306 250 60 97 244 227 1 273 10 000 500 250 226 543 2 358 4 500 1 500 800 428 385 18 500 14 340 132 000 504 237 1 229 30 000 3 000 8 300 3 051 48 100 104 187 21 303 20 000 15 197

CELKEM

18 999

976

181 104 187 2 304

219 501

190 447

94 289 1 229

197

3 051

10 283

1 006

42 664

2 106

227 573

306

2014

37 530

543

97 244

623

322

2013

77 010

226

60

2012

15 000

174 100

32 971

252

250

700

400

2015

1 000 25 000

32 000

1 500 800 62 460

500

400

2016

20 000

180 23 000

3 000

50 000

39 450

500

400 250 500

2017

180

50 000

57 950 18 500

10 000

250

2018

8 300 180

47 400

2 000

400

2019

180

30 000

30 950

2 000

tis. Kč 2020

29

TEXT

Stavební úpravy ul. Budějovická v Tá sil II/37 Rekonstrukce hřiště v Helsinské ul. Výstavba aut. zastávek Horky - železniční stanice Industriální zóna Tábor - Vožická I. etapa Stavební úpravy a zateplení objektu "Zubatka" Stavební úpravy Komenského ul. v Táboře IPRM - Pražské Sídliště - 6. etapa Zateplení ZŠ a MŠ Helsinská 232 Tábor MŠ Tábor Sokolovská - zateplení Zateplení fasády objektu čp 1615 OA Budova divadla v Táboře Rekonstrukce budovy CEPOS St. úpravy ZŠ Zborovská Příměstská část Čelkovice(lokal Na nábřeží pod Lesíkem) Příměstská část Zárybničná Lhota - revitalizace veř. prostranství Příměstská část Stoklasná Lhota - revitalizace Příměstská část Blanické předměstí(chodník herní prvky, lavičky) Příměstská část Hlinice (hřiště, lavičky,ohniště) Příměstská část - Společenský objekt Hlinice Příměstská část Zaluží (zastávka,přístřešek,chodník) Příměstská část Smyslov (hřiště,lavičky,herní prvky) Příměstská část Náchod (lokalita hřiště u Jordánu) Obnova budovy muzea Obnova rybníka na Horkách Cyklostezka - Horky - Větrovy, horní část Obytná a odpočinková zóna Čekanice 1. a 2. etapa MŠ Kollárova - stavební úpravy MŠ Tábor, Světlogorská 2770 - st. úpravy St. úp. povrchu ul. U Obecních domů, chodník Soběslavská a park Trocnovská Výstavba chodníku kolem preferenčního pruhu Soběslavská ul. Prodloužení chodníku u Bechyňského mostu Blanická ul. - chodník Přechod přes trať Bechyňské dráhy pod SZŠ Chodník a st. úpravy křižovatky Tábor - Horky, Týnská Chodník podél silnice 1/19 ve Všechově

INVESTICE

10 500 500 366 3 000 400 1 790 785

46 595 18 000 600 55 008 7 595 35 150 41 649 30 696 8 206 2 939 3 500 3 000 41 495 500 848 701 362 219 2 800 212 775 650 11 000 8 000 3 163 60 000 3 700 20 000

CELKEM

38 79

500 366

1 752 706

2 251

749

143

20

511

24 000

600

255

17 495

23 755 8 146 1 146

75

4 709

593

2015

82 701 362 219 0 212 175

6 941 60 1 793

98 7 535

201 60 75 41 649

297

145

60

2014

2013

2012

30 000

20 000

2016

3 000

3 700 20 000

8 000

650

20 000

25 500 18 000

2017

2 800

3 000

600

2018

30 000

35 000

2019

400

10 500

30 000

11 000

500

3 500

tis. Kč 2020

30

TEXT

Dopravní řešení Školního nám. Multifunkční zařízení - Křižíkova el. Odpočinková zóna Jordán II. etapa Dokočení OZ Jordán - Šafaříkova, dopravní hříště IPRM - regenerace Pražského Sídliště v Táboře - VII.etapa Hřiště pro seniory Tábor SNL Tábor - staré město, stavební úpravy Růžová - soutky Stavební úpravy území vodoteče pod rybníkem Komora Stavební úpravy lávky přes Lužnici k Harachovce Fišlovka sanace skalní stěny Podzemní kontejnery Protipovodňová opatření St. úpravy opěrné zdi kom parc. 700/1,702,708 Parkoviště Tábor - SNL - Havanská ul. TZ budovy čp. 2418 - BYTES Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zárybničná Lhota Náměstí T.G.Masaryka v Táboře Propoj. komunikace - podchod pod silnicí 1/3 u TESCA - CB AUTO Stavební úpravy propojky Vodní - Koželužské Rozšíření chodníku na cykl. stezku na Jord. hrázi Parkoviště v přednádražním prostoru Rekonstrukce zastávky U Nemocnice Parkoviště Sokolovská Chodník v ul. K Šachtě Tábor - Horky Autobusová zastávka Knížecí rybník Úprava autobusových zastávek a chodníků ve Vodňanského ul. Modernizace hvězdárny Holečkovy sady II. a III. etapa reavitalizace Prostor nad bývalými WC na Křižíkově nám. Sanace území Granátové skály v Táboře Opevnění svahu Jordán St. úpravy zeleného pásu na park. pruh Chýnovská-Měšíce Chodníky a přechod pro chodce - Benešovská ul. Náchod Realizace podzemních kontejnerů na separovaný odpad v Táboře Stavební úpravy chodníku ve Světlogorské ul. Vestavba dvou tříd ZŠ Čekanice

INVESTICE 3 433 80 000 40 000 4 540 28 507 1 894 3 983 3 086 2 452 4 218 5 429 77 210 2 574 9 025 15 063 7 227 25 113 1 554 736 4 007 1 683 1 180 261 396 1 074 3 126 1 425 4 867 7 469 1 842 801 1 099 700 11 200 2 207 1 798

CELKEM

801

261

2 207 1 798

48 2

36 52 1 341 2 644 7 256

114

1 616 66 396 15 6 84 23 213 1 842

4 402 23 234 1 307

8 800

57 440

4 102

2014

213 47 2 641 128 91

2 259 69 4 064 954

28 468

3 283

150

4 540 39 1 894 3 983 86 193 47 1 365 1 266 2 574 12 16 184 0 26 36 7 67

2013

2012

198

1 051

2 200

23 68

1 000

1 751 130

17 550

2015

700 11 000

1 000 3 000

700

2016

3 000

2017

2018

50 000

2019

4 000

15 000

30 000 40 000

tis. Kč 2020

31

TEXT

Přístavba MŠ Čekanice Stavební úpravy místní komunikace Ke Mlýnu - Náchod Zárybničná Lhota (výstavba chodníku a rekonstrukce parkoviště) Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře Úprava veřejného prostranství - Leskovická, Kyjevská Výstavba chodníků v Jesenského ul. Autobusová zastávka Na kopečku - směr centrum Stav. úpravy zastávky MHD Světlogorská ul. Centrum pro seniory Záchytné parkoviště Větrovy TZMT - multifunkční kulturní zařízení Sanace svahu v údolí řeky - sesuv K1 v k.ú. Klokoty Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů Zateplení a stav. úpravy objektu Kaňka v Helsinské ul. Stavební úpravy chodníku u lávky u Nového hřbitova Stavební úpravy mostu přes Tismen. potok - pod Lip. alejí Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny I. část Stavební úpravy ul. Dukelských bojovníků Revitalizace příměstské části Horky - Kaštanová ul. Stabilizace potoka parc. č. 1266 v k.ú. Tábor IPRM - Regenerace Pražského Sídliště - 8. etapa St. úpravy křižovatky ul. kpt. Jaroše a Petrohradská Rekonstrukce MK III. třídy - Varšavská II Regenerace zastávky MHD - Nad Řekou Regenerace zastávky MHD - Maredova Regenerace zastávky MHD - výstupní u Otavanu Regenerace zastávky MHD za přejezdem Čekanice - směr St. Lh. Transformační subcentrála v Dobrovského ul. Rekonstrukce mostu e.č. 008 TA - Zárybničná Lhota MŠ Sokolovská 2417, st. úpr. MŠ Petrohradská 2393 Obnova obv. pláště a zdi čp. 887 Fugnerova ul. Budova čp. 2771 Světlogorská - celk. rekonstrukce IPRM - regenerace Pražského Sídl. 9. etapa Úpravy veř. prostranství nám. Přátelství Stavební úpravy křižovatky ul. Vožická x Stránského Stavební úpravy křižovatky StránskéhoxBlanická

INVESTICE 1 314 1 600 1 318 1 007 762 2 561 1 259 2 142 105 000 4 700 90 000 1 232 795 7 260 727 1 632 15 422 16 323 926 1 162 22 870 60 2 500 1 074 1 074 1 575 1 575 1 500 1 800 1 015 1 444 37 999 5 775 3 233 4 830 1 120

CELKEM

2012

60

80 795 110

43 30

1 314 100 19 119

2013

33 499 44 1 015 94 116 5 655

22 29 29

2 650 727 132 2 472 323 26 41 22 820

152

44

26 888 22 24 16 2 112

2014

1 500

4 700 1 000

50 883 120 3 233 130 120

1 500

1 000

50 000 4 200

1 200

2016

2 478 1 045 1 045 75 42 1 001 256

1 500 12 950 16 000 900 121 50

4 500

5 000 456

40 37

1 273

2015

1 500

1 000

50 000

700 2 500

2017

1 300

50 000

2018

30 000

40 000

1 500

2019

7 000

tis. Kč 2020

32

TEXT

Stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice Přístavba sportovní haly Kvapilova čp. 2419 Závlahový systém parku Husova nám. Elektrocentrála Dobrovského-kultur.-vzděl.centrum II. etapa Regenerace části SNL Rekonstrukce ZŠ a MŠ Husova čp. 1570 Přístavba ZŠ a MŠ Měšice Chodník Čekanice - U Taprosu Stavební úpravy Rokycanovy ul. Stavební úpravy Kamarýtovy ul. Stavební úpravy Fugnerovy ul. Stavební úpravy Havlíčkovy ul. Protipovodňová opatření na "Čelkovické straně" Lužnice Dokončení akcí z IPRM Tábor(Pražské Sídliště) Chodníky podél ulice Kpt. Jaroše Chodník podél ulice Čsl. armády Přechod v Soví ul. a chodník v ul.Nad Dolinami SSZ přechodu a nový přechod Průběžná ul. St. úpravy MK č. 639 Všechov Kasárna J. Žižky v Táboře Stavební úpravy Křižíkova nám. Výstavba cyklotras a cyklostezek - II. etapa Lávka pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů Úpravy prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská Přístavba kabin Kavas Větrovy Autobusová zastávka Černé mosty směr SNL Rekonstrukce Sokolské plovárny II. část Úprava hráze, výpust. zař. a odtok rybníka Dolní Návesník II Parkoviště č. 2 za nádražím ČD Stavební úpravy hasičské zbrojnice Náchod Přístavba MŠ Čekanice Bezbariérový výtah Knihovna Tábor Bezbariérový výtah čp. 2 Bezbariérové propojení Knihovna Tábor a čp. 2 CELKEM Odbor investic a SF Stav.úpr.zastávky MHD - před zemědělskou školou

INVESTICE 1 400 40 000 900 6 200 51 000 25 500 5 600 1 300 1 800 1 800 2 400 1 900 5 700 13 500 1 500 3 200 450 600 1 200 25 100 2 500 300 17 666 1 650 2 200 800 26 000 2 000 2 000 1 200 2 000 2 500 2 500 2 500 2 208 883 41

CELKEM

2013

161 129 285 242 41

2012

435 700

2014

178 092

26 000 2 000 2 000

50 100 200 100 2 500 300 666 150 200

1 400 750 200 200 1 000 500 600 300 300 300 400 400 700 13 500

2015

17 000 1 500

5 000

1 500

1 000 1 500 1 500 2 000 1 500 5 000

10 000 15 000

2017

1 200 2 000 2 500 2 500 2 500 288 250 316 230

2 000

3 200 400 500 1 000 20 000

5 000

39 250 700 6 000 10 000

2016

147 180

800

10 000 10 000

2018

204 980

10 000

2019

192 080

10 000

tis. Kč 2020

33

TEXT

Rekonstrukce lávky k Novému hřbitovu Zajištění svahů a stav.úpr.chodníku u lávky N.hřbitova Stavební úpravy chodníku v Helsinské ul.- I. - III.etapa Bezpečnostní zařízení v ul. Ke Mlýnu CELKEM Odbor dopravy Služební vozidlo Městský kamerový systém Radar CELKEM Městská policie MŠ Tábor, Sokolovská 2417 Rekonstrukce rozvodů vody - venkovní sprchy Rekonstrukce spojovacích chodeb - podlahy Rekonstrukce ohřevu vody Rekonstrukce oplocení Výměna rozvodů vody Rekonstrukce kuchyně, hospodářského pavilonu Rekonstrukce oplocení Investiční dotace na obměnu velkokuch. zařízení v ŠJ Petrohradská 2393 Rekonstrukce soc. zázemí - pohotovostní Výměna vodovodního potrubí Výměna přístupového chodníku Výměna vodovod. potrubí v kanálech Rekonstrukce terasy Rekonstrukce chodníku před vstupem Rekonstrukce oplocení Rekonstrukce vjezdu Modernizace zahrady MŠ Tábor, Kollárova 2497 Rekonstrukce výměníkové stanice Regulace otopné soustavy, výměna krytů radiátorů Likvidace oplocení, povrch parkovací plochy Obnova průlezek na zahradách MŠ včetně přístup. chodníků Rekonstrukce vzduchotechniky Rekonstrukce varny Výměna vodovod. potrubí ve sklepě

INVESTICE

300 350 700 1 299 900 450 300

450 100 400 400 400 350 600 900 1 296

1 299

165

450 500 300 800 500 1 200 300 895

1296

130

600

500 500

600

304

648

500 500

334 133 467

304

77 64 466

2014

2013

2012

77 64 1 104 133 1 419 1 500 3 100 1 000 5 600

CELKEM

1 000

0 500 500

2015

900

350

350

100

450

500

300

500

0 500 0

2016

700

300

900

400 400

150

500

500

0

2017

450 300

1200 300

1 000

0 500 500

2018

600

400

450

800

450 500

500 500

0

2019

500

500

0

tis. Kč 2020

34

TEXT

Rozšíření kapacity budovy - přístavba Manipulační plochy se zabezpečením Rekonstrukce chodníků Investiční dotace na obměnu velkokuch. zařízení v ŠJ Vančurova 2205 Regulace otopné soustavy, výměna krytů radiátorů,3.etapa Výměna oken A. Kančeva 2628 Výměna oken 2. etapa Rekonstrukce vodovodní přípojky Výměna vodovodního potrubí v suterénu Výměna ohřevu TUV Rekonstrukce oplocení Rekonstrukce chodníků Výměna ohřívače vody a rozvodů Rekonstrukce nákladního výtahu Rekonstrukce vjezdu Předškolní zařízení celkem ZŠ Tábor, Mikuláše z Husi 45 Sanace stěn a odvodnění zdiva čp.47 Výměna oken Rekonstrukce sklepních prostor -odvodnění a sanace Rekonstrukce fasády Výměna stř. pláště čp. 45 Rekonstrukce tělocvičny Rekonstrukce plynové kotelny Rekonstrukce tělocvičny v čp. 77 Výměna podlahy ve třídách Rekonstrukce suterénu Výměna vodovod. potrubí v suterénu Investiční dotace na obměnu velkokuch. zařízení v ŠJ Čp.47 rekonstrukce podlahy ve varně Čp.47 rekonstrukce suterénu - sklepa Čp.47 rekonstrukce fasády Čp.47 výměna oken Dlouhá 340 - MŠ

INVESTICE

600 7 500 900 8 000 3 000 400 1 105 350 1 300 500 800 763 450 500 700 500

400 230 300 350 400 250 350 350 600 23 515

200 800

4 500 211 350 84

CELKEM

513

1 548

84

2012

1105

1 507

211

2013

250

130

2014

0

2015

3000

7500

3 180

230

2016

500

900 8000

600

3 700

300

200

350

2017

450 500

1300 500

3 650

250

350

800

2018

700

800

350

8 800

350 350

400

4 500

2019

400

600 1 000

400

tis. Kč 2020

35

TEXT

Rekonstrukce fasády Výměna vodovod. potrubí v suterénu Ošetření šindelové krytiny Rekonstrukce kotelny Čelkovice 206 - MŠ Výměna oken Rekonstrukce střechy a okapů Rekonstrukce oplocení ZŠ Tábor, Husova 1570/1 Rekonstrukce soc. zařízení Výměna oken - 2. budova Rekonstrukce oplocení Rek.soc.záz.a úklidové komory suterén Výměna vodovod. potrubí v suterénu Rekonstrukce rozvaděčů Rekonstrukce silnice v areálu Vybudování skladu pro tělocvičnu Výměna oken čp.1571 Rekonstrukce bytu školníka čp.1571 Výměna podlah čp. 1571 Rekonstrukce hřiště na odbíjenou Odvětrání výdejny Rekonstrukce zahrady ZŠ Tábor, Husova 1570/2 Rekonstrukce soc. zařízení Regulace VZT, výměna digestoří, odsávání výdejny Rekonstrukce zdiva ve sklepních prostorách - kuchyně Výměna oken Rekonstrukce fasády Výměna vodovod. potrubí v suterénu Investiční dotace na obměnu velkokuch. zařízení v ŠJ Komenského 2254 - MŠ Přestavba "domečku" na MŠ včetně zázemí - zahrady Výměna střešního pláště včetně zateplení Výměna oken na schodišti Výměna el. instalace a osvětlení

INVESTICE 2015

800

2016

400

2017

14 800 466 300 400

400 500 550 700 2 500 500 1 105

300

350

450

500 550

400 1 500

2 000 750

900

180

2014

900 2 350 1 200 450 400 400 2 500 2 000 750 400 400 1 500 350 1 000

466

2013

900 200

925

2012

900 200 500

500 400 300 800

CELKEM

700

400

400

400

2350

2018

400

2500 500

400 2 500

1200

500

2019

14 800

1 000

300

500

tis. Kč 2020

36

TEXT

Výměna oken v 1.NP,2.NP a 3.NP Rekonstrukce oplocení Modernizac zahrady PD ZŠ Tábor, Zborovská 2696/1 Rekonstrukce stř. pláště nad učeb. pavilonem Rekonstrukce soc. zařízení Výtah pro postižené + bezbariérový přístup Vjezd pro postižené Výměna vodovod. potrubí 1.-3.etapa ŠJ rekonstrukce sklepních prostor ŠJ rekonstrukce rozvaděčů ZŠ Tábor, Zborovská 2696/2 Rekonstrukce WC - pavilon dílen Rekonstrukce oplocení hřiště Výměna výtahu pro výdejnu Výměna rozvodů vody - pavilon dílen Výměna um. povrchu hřiště Sportoviště pro DM Rekonstrukce pavilonu dílen Rekonstrukce podlah v pavilonech Investiční dotace na obměnu velkokuch.zařízení v ŠJ ZŠ Tábor, Helsinská 2732 Rekonstrukce VZT Sanace azbestových stěn U3 Výměna vodovod. potrubí U2 Rekonstrukce WC jídelna Rekonstrukce venkovního atria včetně příjezdové cesty Rekonstrukce bytu školníka ŠJ výměna digestoří Rekonstrukce VZT pro výdejnu ŠJ výměna vod. potrubí v podlahách Rekonstrukce chodníků 1. a 2. etapa Sanace opěrných zdí Výměna oplocení Rekonstrukce vjezdu do areálu Schodolez

INVESTICE

117

400 2 000 200 950 450 600 350 350 350 1 500 800 600 1 700 117

2013

137

765

2012

400 300 1 500 350 4 000 2 000 6 000 2 000 586

765 1 050 950 180 1 700 400 300

1 400 800 400

CELKEM

149

2014

300

2015

350 350

950 450

400 2 000

4000

400

2016

200

350

300

1700

2017

800

6000 2000

300

400

1050 950 180

2018

600

1500

600 350

400

1 400 800

2019

1 700

2000

1 500

tis. Kč 2020

37

TEXT

Investiční dotace na obměnu velkokuch.zařízení v ŠJ Světlogorská 2770 - MŠ Výměna oken na pavilonech - 1.-5. etapa Rekonstrukce soc. zázemí - pavilon E Rekonstrukce oplocení Rekonstrukce zpevněných ploch Výměna vodovod. potrubí v podlahách Rekonstrukce spojovací chodby Rekonstrukce rozvaděče Rekonstrukce stropů a výměna svítidel Investiční dotace na obměnu velkokuch.zařízení v ŠJ Základní školy celkem ZŠ Tábor - Čekanice, Průběžná 116 Rekonstrukce střechy,atiky a fasády-severní strana Výměna oken Rekonstrukce sklepa včetně odvodnění Rekonstrukce plynové kotelny Inv. dotace z KÚ ČB na rekonstrukci hřiště Blanická 2705 - MŠ Výměna oken Likvidace olejového hospodářství a zhotovení opěrné zdi Rekonstrukce příjezdové cesty Rekonstrukce oplocení Investiční dotace na obměnu velkokuch. zařízení v ŠJ Zahradní 156 - MŠ Čp.156 výměna střešní krytiny Modernizace zahrady 2. etapa ZŠ Tábor - Měšice, Míkova 64 Přístavba skladovacích prostorů čp. 64 Sanace zdiva čp.43. Čp. 43- vybudování družin v půdní vestavbě Investiční příspěvek - vybavení zahrady Míkova 416 - MŠ Rekonstrukce oplocení Rekonstrukce zpevněné plochy Napojení dešť. vody a odvodnění tělocvičny

INVESTICE

197

160

6

910

3 000 24 300

2016

350 600 448

6

448

6

6

600

300 8 000 6

437

900 450 500 600 794

714

1 729

610

2015

300 300 8 000 42

30

300 500 150 714 30

1 825

1 150

2014

450 400

0 2 551

3 100 1 000 1 150 1 500 800 600 250 1 000 15 000 129 745

2013

450 400

348

2012

2 108

CELKEM

6

900

300 500

3 000 24 450

800

2017

6

600

3 000 24 780

3100

2018

350

300

500

150

3 000 20 500

600 250

1150

2019

450

1 000 3 000 28 700

1 500

1 000

tis. Kč 2020

38

TEXT

Rekonstrukce kanalizačního sběrače Investiční dotace na obměnu velkokuch.zařízení v ŠJ První stupeň základních škol celkem CELKEM Školství TZMT s.r.o. - střecha a zateplení SH Viktoria TZMT s.r.o. - stavba tribuny a zázemí Svépomoc TZMT s.r.o. - stavba tribuny Viktoria TZMT s.r.o. - Komora - úprava hřišť a oplocení TZMT s.r.o. - dostavba sportovního areálu Jordán Výstavba minihřiště 2013 - SK Kavas Větrovy Rekonstrukce a přístavba šaten v areálu FK Meteor Tábor Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště Větrovy Sportovní a rekreační areál Měšice - za Špýcharem Sportoviště Zárybničná Lhota Hřiště Náchod Hřiště Horky Hřiště vnitroblok Vídeňská ulice na SNL CELKEM Tělovýchova TZMT s.r.o. - digitalizace kina Svět Aktivní granty - investiční dotace Investiční transfer Městská knihovna Tábor Infocentrum - Vytvoř si a pošli vlastní pohlednici Divadlo na Jordáně Muzeum veteránů Informační kiosek Žižkovo náměstí Rekonstrukce rozcestníku TGM Informační rondely SNL (4 ks) Rekonstrukce venkovní pódium Pintovka Rekonstrukce veřejných WC park Pod Kotnovem Zřízení veřejných WC u Bechyňské brány Trafostanice Dobrovského - technopark, volnočasové centrum Výročí založení města 2020 - stálá expozice historie města CELKEM Kultura a cestovní ruch Modernizace elektronických sirén Obměna bezdrátových hlásičů CELKEM Krizové řízení

INVESTICE 200 1 277 17 305 170 565 4 000 8 000 2 500 2 000 250 000 480 420 120 2 588 1 000 1 000 1 600 1 000 274 708 2 416 40 47 60 40 000 10 000 350 58 192 625 250 1 500 5 000 4 500 65 038 1 150 1 839 2 989

CELKEM

175

0

0

175

1 020

480 420 120

651 3 983

2013

2 476

60

0 2 416

497 970 5 069

2012

0

512

175 58 192

40 47

2 588

2 588

600 1480 3 339

2014

639 639

0

16 500

180 186 1 096 4 000 8 000 2 500 2 000

2015

650

5 250 650

5 000

250

1 000

1 000

9956 37 436

200

2016

500

625 500

625

251 600

1 600

250 000

1706 29 856

2017

1 200 1 200

1 500 3 000

1 500

1 000 2 000

1 000

606 29 036

2018

0

1 500 41 500

40 000

0

1300 30 600

2019

0

11 500

1 500

10 000

0

450 30 150

tis. Kč 2020

39

TEXT

SW Microsoft (office, datacenter, CAL,…) Dorovnání licencí (nárůst uživatelů, objem dokladů) Vazby na celostátní systémy Propojení na IDM Aplikační software Archivace e-mailové komunikace Formuláře(externí, propojení na interní sw) Licence databáze Virtualizace Zálohování Bezpečnost, monitoring Síťová infrastruktura Ukládání dat (produkční a záložní prostředí) Tisková zařízení Záložní zdroje Klimatizace Příruční úložiště, pevné disky Pokladní terminály Notebook Vyvolávací systém ODSA Obnova telefonní ústředny v čp. 3 Program "Mobility" - bezbariérový vstup čp. 3,4 Úpravy interiéru čp. 11 Rotomaty ODSA, ŽIVN - kartotéky Rotomaty ODSA, ŽIVN - stavební práce Auta pro vozový park MěÚ Zhotovení 2 pracovišť pro příjem e-OP Husovo náměstí 2x digitální frankovací stroj Frama Posuvné dveře čp. 3 Klimatizace střešních kanceláří - SMM Žaluzie - technické zhodnocení budovy Hlasovací zařízení - zasedací místnost Husovo náměstí Kopírovací stroje Budova archivu Informační systém Větrovy Informační systém Staré Horky

INVESTICE 1 887 204 852 97 846 245 593 283 1 989 627 2 746 624 3 608 300 491 52 94 1 200 46 125 950 1 500 1 000 4 401 500 4 393 213 133 123 241 4 420 605 10 000 150 150

CELKEM

100

524 213 133

125

655 110 63 252 427

245

164 23 294 97

2012

123 95 4 46 420

1 864 166 313

52

70

217

1 723 181 51

2014

837 169 266

46

94

491

52

283 74

136

257

2013

350

135 100 1 681

305

110

2015

205

850 165 990

1 500

600

300

300 2 548

293

300

2016

10 000 150

50

350

700 850

600

150

655

300

300

2017

150

50

350

300

1 500

250

2018

350

950

2019

150

150

900

300

tis. Kč 2020

40

TEXT

Informační systém Nové Horky Informační systém Ústecké předměstí (Kopeček) Přístavba hasičské zbrojnice SDH Bydlinského Zásahový automobil CAS 24 T815 Zásahový automobil IVECO Daily CELKEM Odbor vnitřních věcí CELKEM INVESTICE

INVESTICE 150 150 2 500 1 400 981 46 875 3 767 175

CELKEM

3 427 302 132

2012

2014

981 4 152 4 860 379 003 554 076

2013

2 681 279 092

2015

10 551 500 441

2 500

2016

14 105 718 656

2017

4 150 318 716

150 0 1 400

2018

1 450 395 830

150

2019

1 500 319 230

tis. Kč 2020

41

Psesk

Název podseskupení položky

Úč 2012

0 7 773 2 7 775 310 310 0 0 557 123

0 78 78 100 100

0

328 463 37 733 40 954 98 19 804 31 643 16 539 11 450 2 236 55 289 3 982 647 548 839 20 20

Úč 2013

11x Sdílené daně 299 280 1122 Daň za obec 56 094 151 Daně z majetku 37 004 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 471 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 17 763 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 23 569 136 Správní poplatky 13 386 241 Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů 11 450 242 Splátky půjčených prostředků od OPS apod. subjektů 381 411 Neinv. přijaté transfery od veř. rozpočtů ústř. úrovně 66 548 412 Neinv. přijaté transfery od veř. rozpočtů úz. úrovně 4 423 413 Převody z vlastních fondů 157 Příjmy Nespec. 530 526 2141 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2141 - Vnitřní obchod 0 3319 214 Výnosy z finančního majetku 3319 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3319 - Ostatní záležitosti kultury 0 let 3412 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích 101 Příjmy 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 101 3612 214 Výnosy z finančního majetku 97 Příjmy 3612 - Bytové hospodářství 97 3639 214 Výnosy z finančního majetku 352 Příjmy 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 352 6171 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 6171 - Činnost místní správy 0 6310 214 Výnosy z finančního majetku 13 934 6310 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 934 let 6402 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích 199 Příjmy 6402 - Finanční vypořádání minulých let 199 6409 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 Příjmy 6409 - Ostatní činnosti j.n. 3 Příjmy běžné Odbor financí 545 211

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

4 000 0 0 540 360

6 150 0 0 533 056

0 0 4 000

0

0 4 4 7 411 0 7 411 24 24 2 2 565 988

0 15 15

0

0 6 150

0 78 78

0

0

0 98 98

0 2 62 64

0

536 345

526 828

0 544 330

0

3 000

0 3 000

0 551 408

0

3 000

0 3 000

0

0

0 0

0

0

0

548 408

40 000

360 878 50 000 38 000 30 19 500 24 000 16 000

RV 2018

0

0

0

541 330

40 000

60 462 2 434 334 558 385

40 000

330 022 50 000 40 954 30 19 300 23 800 15 330 6 950 40 005 437

RV 2017 353 800 50 000 38 000 30 19 500 24 000 16 000

RV 2016 346 865 50 000 38 000 30 19 500 24 000 16 000 1 950

RS 2015

340 065 49 248 38 357 33 19 979 28 626 16 897 1 950

Úč 2014

0 558 625

0

3 000

0 3 000

0

0

0

0

0

555 625

40 000

368 095 50 000 38 000 30 19 500 24 000 16 000

RV 2019

0 565 987

0

3 000

0 3 000

0

0

0

0

0

562 987

40 000

375 457 50 000 38 000 30 19 500 24 000 16 000

RV 2020

42

Psesk

Název podseskupení položky

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy Nespec. 3113 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy 3113 - Základní školy 3121 213 Příjmy z pronájmu majetku 3122 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy 312x - Střední školy 3231 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy 3231 - Základní umělecké školy 3611 214 Výnosy z finančního majetku Příjmy 3611 - Podpora individuální bytové výstavby 3612 211 Příjmy z vlastní činnosti 3612 213 Příjmy z pronájmu majetku 3612 221 Přijaté sankční platby 3612 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3612 - Bytové hospodářství 3613 211 Příjmy z vlastní činnosti 3613 213 Příjmy z pronájmu majetku 3613 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3613 - Nebytové hospodářství 3636 221 Přijaté sankční platby Příjmy 3636 - Územní rozvoj 3639 211 Příjmy z vlastní činnosti 3639 213 Příjmy z pronájmu majetku 3639 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3741 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 6171 211 Příjmy z vlastní činnosti 6171 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 6171 - Činnost místní správy Příjmy běžné Odbor správy majetku města

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

526 526 522 522 1 431 4 588 6 019 283 283 32 32 0 108 8 28 144 36 11 855 34 11 926 0 0 2 276 8 602 94 10 972 102 102 0 0 0 30 527

Úč 2012 252 252 530 530 1 431 4 628 6 059 286 286 16 16 0 189 0 12 201 179 11 440 1 224 12 843 11 11 1 010 10 905 15 11 930 102 102 0 5 5 32 237

Úč 2013 200 200 530 530 1 431 4 667 6 099 286 286 7 7 0 253 0 22 275 432 11 274 88 11 794 0 0 697 14 637 984 16 319 102 102 0 0 0 35 612

Úč 2014 71 71 530 530 1 431 4 667 6 098 286 286 2 2 0 167 0 0 167 296 11 019 50 11 365 0 0 500 12 500 0 13 000 102 102 0 0 0 31 621

RS 2015 0 0 530 530 1 431 4 667 6 098 286 286 0 0 0 180 0 0 180 430 11 200 0 11 630 0 0 500 10 500 0 11 000 102 102 0 0 0 29 826

RV 2016 0 0 530 530 1 431 4 667 6 098 286 286 0 0 0 180 0 0 180 430 11 200 0 11 630 0 0 500 10 500 0 11 000 102 102 0 0 0 29 826

RV 2017 0 0 530 530 1 431 4 667 6 098 286 286 0 0 0 180 0 0 180 430 11 200 0 11 630 0 0 500 9 500 0 10 000 102 102 0 0 0 28 826

RV 2018 0 0 530 530 1 431 4 667 6 098 286 286 0 0 0 180 0 0 180 430 11 200 0 11 630 0 0 500 9 500 0 10 000 102 102 0 0 0 28 826

RV 2019

0 0 530 530 1 431 4 667 6 098 286 286 0 0 0 180 0 0 180 430 11 200 0 11 630 0 0 500 9 500 0 10 000 102 102 0 0 0 28 826

RV 2020

43

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

Úč 2012

Úč 2012 205 205 8 7 2 17 1 1 23 23 246

5 000 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Příjmy Nespec. 5 000 3612 213 Příjmy z pronájmu majetku 116 190 3612 231 Příjmy z prodeje majetku 1 3612 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 163 Příjmy 3612 - Bytové hospodářství 119 354 3613 213 Příjmy z pronájmu majetku 9 028 Příjmy 3613 - Nebytové hospodářství 9 028 6399 232 Ostatní nedaňové příjmy 70 Příjmy 6399 - Ostatní finanční operace 70 6409 232 Ostatní nedaňové příjmy 84 Příjmy 6409 - Ostatní činnosti j.n. 84 Příjmy běžné Bytové hospodářství 133 536

Par

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy Nespec. 3322 214 Výnosy z finančního majetku 3322 221 Přijaté sankční platby 3322 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 6171 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 6171 - Činnost místní správy 6310 214 Výnosy z finančního majetku Příjmy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy běžné Odbor územního rozvoje

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0 14 14 105

89 89 2 0 0 2

0 112 239 2 1 073 113 314 8 714 8 714 3 3 46 46 122 077

Úč 2013

Úč 2013

0 0

0 152

0 104 810 0 950 105 760 8 350 8 350 0 0 0 0 114 110

0

0

148 4 152 0

0

RS 2015

RS 2015 0

0 108 171 1 832 109 004 8 953 8 953 0 0 23 23 117 980

Úč 2014

Úč 2014

0 0

0

0

0

0 103 000 0 700 103 700 8 400 8 400 0 0 0 0 112 100

RV 2016

RV 2016

0 0

0

0

0

0 102 500 0 700 103 200 8 400 8 400 0 0 0 0 111 600

RV 2017

RV 2017

0 0

0

0

0

0 102 000 0 700 102 700 8 400 8 400 0 0 0 0 111 100

RV 2018

RV 2018

0 0

0

0

0

0 101 500 0 700 102 200 8 400 8 400 0 0 0 0 110 600

RV 2019

RV 2019

0 0

0

0

0

0 101 000 0 700 101 700 8 400 8 400 0 0 0 0 110 100

RV 2020

RV 2020

44

Psesk

Název podseskupení položky

412 Neinvestiční transfery od veř. rozpočtů úz. úrovně Příjmy Nespec. 1014 221 Přijaté sankční platby 1014 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, plodin a veterin. péče 1039 221 Přijaté sankční platby 1039 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1070 221 Přijaté sankční platby 1070 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 1070 - Rybářství 2310 221 Přijaté sankční platby 2310 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2310 - Pitná voda 2321 221 Přijaté sankční platby 2321 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 221 Přijaté sankční platby 2341 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 3722 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 231 Příjmy z prodeje majetku 3725 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 221 Přijaté sankční platby 3729 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3729 - Ostatní nakládání s odpady 3741 221 Přijaté sankční platby 3741 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 3742 221 Přijaté sankční platby 3742 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3742 - Chráněné části přírody 3744 211 Příjmy z vlastní činnosti Příjmy 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 221 Přijaté sankční platby

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0 191 191

30 30 63 5 68

0

110 110 7 4 11 5 1 6

0

0

2 232 2 232 48 26 74 12 1 13 4 2 6

Úč 2012 110 110 11 9 20

0 5

0 4 2 6 0 0

0 5 1 6 5 4 9 40 4 44 10 1 11 368 368 78 2 204 2 282 74 17 91

Úč 2013

1 1 11

110 110 13 3 16

0 5 2 7 1 1 6 6 7

11 5 7 12 35 2 37 12 3 15 370 370 305 2 499 2 804 98 20 118

Úč 2014

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 200 200 200 2 100 2 300

0

0

0

0

0

0

0

0

110 110

110 110

RV 2016

0 200 200 200 2 000 2 200

RS 2015

0

0

0

0

0

110 110

0

0

0

0

0

0 230 230 220 2 200 2 420

RV 2017

0

0

0

0

0

110 110

0

0

0

0

0

0 230 230 240 2 300 2 540

RV 2018

0

0

0

0

0

110 110

0

0

0

0

0

0 240 240 260 2 400 2 660

RV 2019

0

0

0

0

0

110 110

0

0

0

0

0

0 240 240 280 2 500 2 780

RV 2020

45

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

2219 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3412 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy běžné Odbor investic a SF

Par

3749 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3769 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3792 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3792 - Ekologická výchova a osvěta Příjmy běžné Odbor životního prostředí

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0

0

Úč 2012

2 7 1 1

0 0 0

0 0

Úč 2013

0 2 955

Úč 2013

0

0 2 739

Úč 2012 1 8

Úč 2014 10 10 2 2 12

0 7 7 3 524

Úč 2014

0

0

RS 2015

0 0

0

0 2 510

RS 2015

0

0

RV 2016

0 0

0

0 2 610

RV 2016

0

0

RV 2017

0 0

0

0 2 760

RV 2017

0

0

RV 2018

0 0

0

0 2 880

RV 2018

0

0

RV 2019

0 0

0

0 3 010

RV 2019

0

0

RV 2020

0 0

0

0 3 130

RV 2020

46

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

2219 221 Přijaté sankční platby Příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2222 221 Přijaté sankční platby 2222 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2222 - Kontrola technické způsobilosti vozidel 2299 221 Přijaté sankční platby 2299 231 Příjmy z prodeje majetku 2299 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 6171 221 Přijaté sankční platby Příjmy 6171 - Činnost místní správy Příjmy běžné ODSA

Par

412 Neinv. transfery od veřejných rozpočtů úz. úrovně Příjmy Nespec. 2212 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2212 - Silnice 2219 221 Přijaté sankční platby 2219 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 211 Příjmy z vlastní činnosti Příjmy 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2229 221 Přijaté sankční platby 2229 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy běžné Odbor dopravy

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Úč 2012 32 32 68 11 79 10 14 24 13 13 148

28 8 8 120

Úč 2013

2 447 2 447 0 0 104 15 118 212 212 0 0 0 2 777

Úč 2013

0 72 12 84 12 16

3 028 3 028 2 2 31 2 33 77 77 6 1 7 3 146

Úč 2012

Úč 2014

Úč 2014

30 30 137 22 159 2 9 1 11 16 16 215

0 0 19 19 63 23 85 45 45 0 0 0 149

RS 2015

RS 2015

5 0 5

0 15

0 5

5

5

5

15 15

0

0

0

0

RV 2017

0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 50

0

RV 2016

0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 90

RV 2017

0

0 0 0 0 0 0 0 110 110 0 0 0 110

RV 2016

RV 2018

RV 2018

0 5

5

5

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RV 2019

RV 2019

0 5

5

5

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RV 2020

RV 2020

0 5

5

5

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

411 Neinv. transfery od veř. rozpočtů ústřední úrovně 412 Neinv. transfery od veř. rozpočtů územní úrovně Příjmy Nespec. 3111 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3111 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání 3111 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3111 - Mateřské školy 3113 211 Příjmy z vlastní činnosti 3113 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3113 213 Příjmy z pronájmu majetku 3113 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání 3113 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3113 - Základní školy 3117 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3117 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání 3117 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3117 - První stupeň základních škol Příjmy běžné Školství

Par

5311 211 Příjmy z vlastní činnosti 5311 221 Přijaté sankční platby 5311 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy běžné Městská policie

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

32 815 15 862 862

1 251 14 626

4 811 1 541 6 352 235 201 49 485 197 3 172 580 2 534 56 6 538 889 362

Úč 2012

Úč 2012

232 232 238

37 781 4 822 822

238 414 3 586 429 2 355 47 6 831 542 861 418 1 821 9 122

Úč 2013

Úč 2013 27 711 40 778 778

1 207 8 685

244 244 278 528 197 1 003 317 4 321 409 1 182 3 6 232 631 576

Úč 2014

Úč 2014

652 5 373

650 5 400

4 490 650

4 460 652

0 260

260 300 3 790 400

0 261

20 20

20 20

RV 2016

20

20

RV 2016

261 300 3 790 370

RS 2015

RS 2015

0 260

20 20

20

650 5 400

4 490 650

260 300 3 790 400

RV 2017

RV 2017

0 260

20 20

20

650 5 400

4 490 650

260 300 3 790 400

RV 2018

RV 2018

0 260

20 20

20

650 5 400

4 490 650

260 300 3 790 400

RV 2019

RV 2019

0 260

20 20

20

650 5 400

4 490 650

260 300 3 790 400

RV 2020

RV 2020

48

Psesk

Název podseskupení položky

412 Neinv. transfery od veřejných rozpočtů úz. úrovně Příjmy Nespec. 3412 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3419 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3421 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Příjmy běžné Tělovýchova

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0 3 395

13 13 3 373 3 373 10 10

Úč 2012 14 14 3 429 3 429 0 10 10 3 453

0 10 10 3 417

Úč 2014

14 14 3 394 3 394

Úč 2013

0 3 436

0

0 3 436 3 436

RS 2015

0 3 436

0

0 3 436 3 436

RV 2016

0 3 436

0

0 3 436 3 436

RV 2017

0 3 436

0

0 3 436 3 436

RV 2018

0 3 436

0

0 3 436 3 436

RV 2019

0 3 436

0

0 3 436 3 436

RV 2020

49

Psesk

Název podseskupení položky

2141 211 Příjmy z vlastní činnosti 2141 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2141 - Vnitřní obchod 2143 211 Příjmy z vlastní činnosti 2143 221 Přijaté sankční platby 2143 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2143 - Cestovní ruch 3313 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina 3314 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3314 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy 3314 - Činnosti knihovnické 3315 211 Příjmy z vlastní činnosti Příjmy 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3317 211 Příjmy z vlastní činnosti 3317 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 3319 211 Příjmy z vlastní činnosti 3319 213 Příjmy z pronájmu majetku 3319 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3322 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3392 221 Přijaté sankční platby 3392 222 Přijaté vratky transferů a fin. vypořádání Příjmy 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3419 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy běžné Odbor kultury a CR

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

671 8 679 0 13 0 13 149 149 99 44 143 0 0 126 0 126 458 41 35 535 0 0 0 9 9 0 0 1 653

Úč 2012 653 0 653 0 0 0 0 149 149 0 44 44 0 0 104 11 114 634 35 25 694 0 0 30 3 33 0 0 1 687

Úč 2013 795 0 795 0 2 2 3 149 149 0 44 44 0 0 135 15 151 773 1 14 788 5 5 0 29 29 10 10 1 973

Úč 2014 0 0 0 550 0 0 550 148 148 99 44 143 30 30 70 0 70 470 27 0 497 0 0 0 0 0 0 0 1 438

RS 2015 0 0 0 550 0 0 550 148 148 99 44 143 40 40 80 0 80 4 270 395 0 4 665 0 0 0 0 0 0 0 5 626

RV 2016 0 0 0 550 0 0 550 148 148 99 44 143 40 40 80 0 80 4 270 395 0 4 665 0 0 0 0 0 0 0 5 626

RV 2017 0 0 0 550 0 0 550 148 148 99 44 143 40 40 80 0 80 4 270 395 0 4 665 0 0 0 0 0 0 0 5 626

RV 2018 0 0 0 550 0 0 550 148 148 99 44 143 40 40 80 0 80 4 270 395 0 4 665 0 0 0 0 0 0 0 5 626

RV 2019

0 0 0 550 0 0 550 148 148 99 44 143 40 40 80 0 80 4 270 395 0 4 665 0 0 0 0 0 0 0 5 626

RV 2020

50

Psesk

Název podseskupení položky

Úč 2012

0 72 72 54 4 58 4 810

0

2 452 28 28

0 2 132 320

48 5 5

1 730 1 730 64 64 4 4 248 99 347 48

Úč 2013

242 Splátky půjčených prostředků od OPS apod. subjektů 1 430 Příjmy Nespec. 1 430 3632 232 Ostatní nedaňové příjmy 73 Příjmy 3632 - Pohřebnictví 73 37let 4319 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích Příjmy 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 37 4333 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 287 4333 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 287 4339 211 Příjmy z vlastní činnosti 4339 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 4341 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 4341 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsob. 0 4342 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání 1 Příjmy 4342 - Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům 1 4350 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 4350 213 Příjmy z pronájmu majetku 4350 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání Příjmy 4350 - Domovy pro seniory 0 4351 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 41 Příjmy 4351 - Osob. asistence, peč. služba a samost. bydlení 41 4357 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2 303 4357 213 Příjmy z pronájmu majetku 317 370 4357 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání Příjmy 4357 - Domovy pro osoby se zdr. postižením a zvl. režimem 2 990 4359 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 78 Příjmy 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 78 4399 211 Příjmy z vlastní činnosti 54 4399 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 Příjmy 4399 - Ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 57 Příjmy běžné Odbor sociálních věcí 4 993

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0

0

0 72 72 4 4 2 799

0 72 72 3 3 5 210

2 335 10 10

0 2 130 205

0

6 6

0 2 132 214 600 2 946 28 28

0 249 99 348

0 249 99 348

0

0

0 249 99 348

0 30 30

0 72 72 4 4 2 799

4 4 2 799

2 335 10 10

0 2 130 205

RV 2017

0 72 72

2 335 10 10

0 2 130 205

0

0

0 30 30

RV 2016 0 30 30

RS 2015

1 780 1 780 42 42 2 2 248 83 331

Úč 2014

0

0

0 249 99 348

0 30 30

4 4 2 799

0 72 72

2 335 10 10

0 2 130 205

RV 2018

0

0

0 249 99 348

0 30 30

4 4 2 799

0 72 72

2 335 10 10

0 2 130 205

RV 2019

0

0

0 249 99 348

0 30 30

4 4 2 799

0 72 72

2 335 10 10

0 2 130 205

RV 2020

51

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

5212 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 5212 - Ochrana obyvatelstva Příjmy běžné Krizové řízení

Par

412 Neinv. transfery od veřejných rozpočtů úz. úrovně Příjmy Nespec. 2141 221 Přijaté sankční platby Příjmy 2141 - Vnitřní obchod 2219 221 Přijaté sankční platby Příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2299 221 Přijaté sankční platby 2299 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 3391 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3391 - Mezinár. spolupr. v kultuře, církvích a sděl. prostředků 6171 221 Přijaté sankční platby 6171 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 6171 - Činnost místní správy Příjmy běžné Kancelář starosty

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0 26 3 29

64 64 1 1

Úč 2012 0 0

0 1 506 168 1 674 1 768

Úč 2012

Úč 2013 0 0

0 5 5 17

0 5 5 11 1 12 10 10 1 733 174 1 907 1 934

Úč 2014 11 11 11

0 1 774 170 1 944 2 018

17

52 52

Úč 2014 1 1

Úč 2013

RS 2015

RS 2015

0 0

0 0

0 0

0 0

RV 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RV 2016

RV 2017

RV 2017

0 0

0 0

0

0

0

0

0

RV 2018

RV 2018

0 0

0 0

0

0

0

0

0

RV 2019

RV 2019

0 0

0 0

0

0

0

0

0

RV 2020

RV 2020

0 0

0 0

0

0

0

0

0

52

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

2169 221 Přijaté sankční platby 2169 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2169 - Správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2329 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2329 - Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené 3635 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 3635 - Územní plánování Příjmy běžné Stavební úřad

Par

2141 221 Přijaté sankční platby 2141 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 2141 - Vnitřní obchod Příjmy běžné Živnostenský odbor

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Úč 2012

Úč 2012

393 8 401 8 8 5 5 414

260 22 282 282

Úč 2013

Úč 2013

0 0 0

0 0 18

0

0 12 12 128

RS 2015

0 0

17 1 18

Úč 2014

8 12 19 19

RS 2015

51 65 116

204 19 223 223

Úč 2014

RV 2016

RV 2016

0 0

0

0

0 0

RV 2017

RV 2017

0 0

0

0

0 0

RV 2018

RV 2018

0 0

0

0

0 0

RV 2019

RV 2019

0 0

0

0

0 0

RV 2020

RV 2020

0 0

0

0

0 0

53

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

6171 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné Příměstské části

Par

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 412 Neinv. transfery od veřejných rozpočtů úz. úrovně Příjmy Nespec. 3349 211 Příjmy z vlastní činnosti Příjmy 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3613 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy 3613 - Nebytové hospodářství 3639 213 Příjmy z pronájmu majetku 3639 231 Příjmy z prodeje majetku Příjmy 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5512 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 6171 211 Příjmy z vlastní činnosti 6171 214 Výnosy z finančního majetku 6171 232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy 6171 - Činnost místní správy Příjmy běžné Odbor vnitřních věcí

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Úč 2012 60 60

29 18 47 138 138 224 224 4 8 12 6 6 7 0 606 613 1 039

Úč 2012

Úč 2013

Úč 2013

38 38

5 20 24 124 124 224 224 4 22 27 9 9 7 5 378 390 798

Úč 2014

Úč 2014

50 50

0 21 21 132 132 226 226 4 29 33 18 18 7 0 344 351 781

RS 2015

RS 2015

0 0

0 23 23 106 106 226 226 4 3 7 0 0 7 0 200 207 569

RV 2016

RV 2016

36 36

0 24 24 140 140 226 226 4 0 4 0 0 7 0 200 207 601

RV 2017

RV 2017

36 36

0 26 26 140 140 226 226 4 0 4 0 0 7 0 200 207 603

RV 2018

RV 2018

36 36

0 10 10 140 140 226 226 4 0 4 0 0 7 0 200 207 587

RV 2019

RV 2019

36 36

7 0 200 207 577

0 0 0 140 140 226 226 4 0 4 0

RV 2020

RV 2020

36 36

0 0 0 140 140 226 226 4 0 4 0 0 7 0 200 207 577

54

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

421 Investiční transfery od veř. rozpočtů ústř. úrovně Příjmy Nespec. Příjmy kapitálové Bytové hospodářství

Par

3612 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy 3612 - Bytové hospodářství 3636 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy 3636 - Územní rozvoj 3639 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy kapitálové Odbor správy majetku města

Par

421 Investiční transfery od veř. rozpočtů ústř. úrovně 422 Investiční transfery od veř. rozpočtů úz. úrovně 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí Příjmy Nespec. Příjmy kapitálové Odbor financí

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

6 240 6 240 6 240

Úč 2012

95 804 95 804 4 168 4 168 4 501 4 501 104 474

4 567 4 567 4 567

Úč 2013

68 700 68 700 4 316 4 316 16 070 16 070 89 086

Úč 2013

171 585 171 585

86 284 86 284

Úč 2012

171 262 324

Úč 2013

81 934 4 350

Úč 2012

Úč 2014 0 0 0

41 646 41 646 0 0 2 790 2 790 44 437

Úč 2014

264 000 21 611 625 286 236 286 236

Úč 2014

RS 2015 0 0 0

10 000 10 000 0 0 500 500 10 500

RS 2015

1 609 1 609

1 609

RS 2015

0 0

RV 2016 0 0 0

10 000 10 000 0 0 500 500 10 500

RV 2016

RV 2016

0 0

RV 2017 0 0 0

5 500 5 500 4 000 4 000 5 500 5 500 15 000

RV 2017

RV 2017

0 0

RV 2018 0 0 0

4 000 4 000 4 000 4 000 500 500 8 500

RV 2018

RV 2018

0 0

RV 2019 0 0 0

3 500 3 500 4 000 4 000 500 500 8 000

RV 2019

RV 2019

0 0

RV 2020 0 0 0

3 000 3 000 4 000 4 000 500 500 7 500

RV 2020

RV 2020

55

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

6171 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy kapitálové Odbor vnitřních věcí

Par

422 Inv. transfery od veř. rozpočtů úz. úrovně Příjmy Nespec. 3111 312 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy 3111 - Mateřské školy Příjmy kapitálové Školství

Par

3722 312 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy kapitálové Odbor životního prostředí

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Úč 2012

Úč 2012

Úč 2012

0

0 30

30 30

0 0

Úč 2013

Úč 2013

Úč 2013

35 35

0 750 750 750

56 56 56

Úč 2014

Úč 2014

Úč 2014

42 42

0 0

0

0 0

RS 2015

RS 2015

RS 2015

0 0

0 0 0 0

0 0

RV 2016

RV 2016

RV 2016

36 36

0 0 0 0

0 0

RV 2017

RV 2017

RV 2017

36 36

0 0 0 0

0 0

RV 2018

RV 2018

RV 2018

36 36

0 0 0 0

0 0

RV 2019

RV 2019

RV 2019

36 36

0 0 0 0

0 0

RV 2020

RV 2020

RV 2020

36 36

0 0 0 0

0 0

56

Psesk

Název podseskupení položky

2141 516 Nákup služeb 2141 521 Neinvestiční transfery podnik. subjektům 2141 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 2141 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 2141 - Vnitřní obchod 2143 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 2143 - Cestovní ruch 2169 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 2169 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 3231 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 3231 - Základní umělecké školy 3299 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 3319 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 3319 552 Neinvestiční transfery cizím státům Výdaje 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3326 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3326 - Hodnoty místního kultur., národ. a hist. povědomí 3330 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3330 - Činnosti registrovaných církví a nábož. spol. 3419 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3421 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 3421 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3429 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 3429 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 3429 532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům úz. úrovně Výdaje 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 561 Neinv. půjčené prostředky podnik. subjektům Výdaje 3612 - Bytové hospodářství 3741 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 4329 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4372 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 4372 - Krizová pomoc

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Úč 2012

0 8 8 27 27

0

10 10 20

10

0

0 10 10

0

0 30 30 10 10

20

0

10 5 000 5 000

0 400 400 200 200 20

36 36

36 36 6 6 980 980 200 200 40 24 64 118 348 10 476

0 5 5 15 36 51

0 494 494 200 200

0

0

0

0 12 12

103

104 0 12 12 50 50

33 50 20

Úč 2014 34 50 20

0 12 12

39 50 20 20 129

Úč 2013

RS 2015

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 36

36 36

0

0

0

0

0

50

50 1 150 1 150

RV 2017

0

0

36 36

0

0

0

0 0

50 1 150 1 150

50

50 377 377

50

RV 2016 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 36

0

0

0

50 1 150 1 150

RV 2018 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 36

0

0

0

50 1 150 1 150

RV 2019

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 36

0

0

0

50 1 150 1 150

RV 2020

57

Psesk

Název podseskupení položky

Úč 2012

0 545 64 240

2 577 3 387 69 577

2 000 2 810 68 740

0 800 10

0 800 10

0 610 55 019

10 094 54 000 54 000

6 962 41 011 41 011 13 13 266 10 334

0 0 600 600 7 494 2 600

RV 2016

11 127 54 000 54 000

0 600 600 8 527 2 600

0 304 304 8 043 1 727 0 9 770 52 659 52 659 111 111 267 10 268

RS 2015 0

Úč 2014 0

40 40 100 100 368 368 5 401 1 561

Úč 2013

5212 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 5212 - Ochrana obyvatelstva 0 5269 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 5269 - Správa v oblasti hospodář. opatření pro krizové stavy 0 6171 516 Nákup služeb 374 Výdaje 6171 - Činnost místní správy 374 6310 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 7 482 6310 516 Nákup služeb 706 6310 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 188 6399 536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 59 090 Výdaje 6399 - Ostatní finanční operace 59 090 6402 536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 2 076 Výdaje 6402 - Finanční vypořádání minulých let 2 076 6409 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 255 6409 532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům úz. úrovně 10 6409 534 Převody vlastním fondům 469 6409 536 Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům 820 6409 590 Ostatní neinvestiční výdaje 41 Výdaje 6409 - Ostatní činnosti j.n. 1 595 Výdaje běžné Odbor financí 73 260

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0

2 000 2 810 67 480

0 800 10

8 834 54 000 54 000

0 600 600 6 234 2 600

RV 2017 0

2 000 2 810 67 480

0 800 10

8 834 54 000 54 000

0 600 600 6 234 2 600

RV 2018 0

2 000 2 810 67 511

0 800 10

8 865 54 000 54 000

0 600 600 6 265 2 600

RV 2019

0

2 000 2 810 67 480

0 800 10

8 834 54 000 54 000

0 600 600 6 234 2 600

RV 2020

58

Psesk

Název podseskupení položky

2212 516 Nákup služeb Výdaje 2212 - Silnice 2219 516 Nákup služeb Výdaje 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3113 516 Nákup služeb 3113 517 Ostatní nákupy Výdaje 3113 - Základní školy 3114 516 Nákup služeb 3114 517 Ostatní nákupy Výdaje 3114 - ZŠ pro žáky se speciálními vzděl. potřebami 3121 517 Ostatní nákupy Výdaje 3121 - Gymnázia 3122 513 Nákupy materiálu 3122 516 Nákup služeb 3122 517 Ostatní nákupy Výdaje 3122 - Střední odborné školy 3231 517 Ostatní nákupy Výdaje 3231 - Základní umělecké školy 3322 516 Nákup služeb 3322 517 Ostatní nákupy Výdaje 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3412 516 Nákup služeb Výdaje 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3612 513 Nákupy materiálu 3612 516 Nákup služeb 3612 517 Ostatní nákupy 3612 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veř. rozpočtům Výdaje 3612 - Bytové hospodářství 3613 513 Nákupy materiálu 3613 515 Nákup vody, paliv a energie 3613 516 Nákup služeb 3613 517 Ostatní nákupy 3613 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veř. rozpočtům 3613 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3613 - Nebytové hospodářství 3639 516 Nákup služeb 3639 517 Ostatní nákupy 3639 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3639 536 Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

35 35 0 0 11 519 530 0 0 0 583 583 35 0 935 969 67 67 75 825 901 33 33 0 2 049 6 3 536 5 591 72 1 623 745 1 532 9 0 3 982 1 827 64 268 813

Úč 2012 35 35 53 53 25 533 558 29 477 507 376 376 0 34 825 859 49 49 0 0 0 33 33 0 1 912 11 2 676 4 600 69 1 224 629 1 363 200 0 3 485 1 876 737 1 454 577

Úč 2013 9 9 78 78 11 382 393 0 0 0 762 762 0 7 580 587 44 44 0 0 0 33 33 0 1 820 18 2 153 3 992 97 1 339 636 2 658 0 0 4 730 2 449 832 181 363

Úč 2014 36 36 56 56 0 500 500 0 0 0 1 431 1 431 0 0 2 479 2 479 500 500 0 0 0 34 34 0 2 175 50 800 3 025 100 1 580 703 1 772 0 0 4 155 2 300 300 400 500

RS 2015 10 10 63 63 0 300 300 0 0 0 1 431 1 431 0 0 2 479 2 479 100 100 0 0 0 34 34 0 2 250 50 500 2 800 100 1 710 703 2 475 0 0 4 988 2 100 300 400 500

RV 2016 0 0 53 53 0 300 300 0 0 0 1 431 1 431 0 0 2 694 2 694 100 100 0 0 0 34 34 0 2 250 50 300 2 600 100 1 710 703 2 630 0 0 5 143 2 100 300 400 500

RV 2017 0 0 23 23 0 300 300 0 0 0 1 431 1 431 0 0 2 979 2 979 100 100 0 0 0 34 34 0 2 250 50 200 2 500 100 1 710 703 2 575 0 0 5 088 2 100 300 400 500

RV 2018 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 1 431 1 431 0 0 2 979 2 979 100 100 0 0 0 34 34 0 2 250 50 200 2 500 100 1 710 703 2 598 0 0 5 111 2 100 300 400 500

RV 2019

2 979 2 979 100 100 0 0 0 34 34 0 2 250 50 200 2 500 100 1 710 703 2 598 0 0 5 111 2 100 300 400 500

0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 1 431 1 431 0

RV 2020

59

Psesk

Název podseskupení položky

3639 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3729 516 Nákup služeb Výdaje 3729 - Ostatní nakládání s odpady 3741 513 Nákupy materiálu 3741 516 Nákup služeb 3741 517 Ostatní nákupy Výdaje 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 3744 516 Nákup služeb Výdaje 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 516 Nákup služeb Výdaje 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 513 Nákupy materiálu 6171 515 Nákup vody, paliv a energie 6171 516 Nákup služeb Výdaje 6171 - Činnost místní správy 6310 514 Úroky a ostatní finanční výdaje Výdaje 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 516 Nákup služeb Výdaje 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 6409 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje běžné Odbor správy majetku města

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

1 2 972 0 0 44 375 0 419 0 0 672 672 0 322 1 323 170 170 229 229 80 80 17 556

Úč 2012 48 4 692 0 0 23 562 54 639 0 0 655 655 0 412 0 412 79 79 193 193 17 17 17 242

Úč 2013 0 3 824 1 239 1 239 6 455 14 475 88 88 576 576 0 479 0 479 20 20 161 161 22 22 17 513

Úč 2014 0 3 500 0 0 0 375 102 477 0 0 1 000 1 000 0 450 0 450 0 0 200 200 50 50 17 893

RS 2015 0 3 300 0 0 0 375 102 477 88 88 1 000 1 000 0 480 0 480 0 0 200 200 50 50 17 800

RV 2016 0 3 300 0 0 0 375 102 477 88 88 1 000 1 000 0 480 0 480 0 0 200 200 0 0 17 900

RV 2017 0 3 300 0 0 0 375 102 477 88 88 1 000 1 000 0 480 0 480 0 0 200 200 0 0 18 000

RV 2018 0 3 300 0 0 0 375 102 477 88 88 1 000 1 000 0 480 0 480 0 0 200 200 0 0 18 000

RV 2019

0 3 300 0 0 0 375 102 477 88 88 1 000 1 000 0 480 0 480 0 0 200 200 0 0 18 000

RV 2020

60

Psesk

Název podseskupení položky

19

16 2

0

0 4 853 98 954

221 138 138

45 176

0

43 43

0 96 96 2 2 1 473

Úč 2012

1039 516 Nákup služeb Výdaje 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2141 516 Nákup služeb Výdaje 2141 - Vnitřní obchod 3322 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3322 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 3322 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3322 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3326 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3326 - Hodnoty místního kultur., národ. a hist. povědomí 3329 513 Nákupy materiálu 3329 516 Nákup služeb Výdaje 3329 - Ostatní záležitosti ochrany památek a kultur. dědictví 3635 513 Nákupy materiálu 3635 516 Nákup služeb 3635 517 Ostatní nákupy Výdaje 3635 - Územní plánování 3639 513 Nákupy materiálu Výdaje 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3699 502 Ostatní platby za provedenou práci 3699 516 Nákup služeb 3699 517 Ostatní nákupy 3699 523 Neinvestiční nedotační transfery podnikat. subjektům Výdaje 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje 3900 502 Ostatní platby za provedenou práci 3900 516 Nákup služeb Výdaje 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyv. 6171 513 Nákupy materiálu Výdaje 6171 - Činnost místní správy 6310 516 Nákup služeb Výdaje 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Výdaje běžné Odbor územního rozvoje

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0 0 11 11 8 868 99 975

192 3 195

0 248 248

0 111 10 2 205 328 2 8 10 81 81 1 1 1 848

Úč 2013

794

0 24 24 411

0

0 0 1 000

0 3 126

0 1 000

0

25 25

0

0 11 969 20 1 000

0

0

0

0

0 44 44

0

0 11 939 25 975

0

0

0

0

RV 2016

0

RS 2015

0

0 10 827 46 884 2 2 877 54 5 32 968

0

1 205

Úč 2014

0

0

0

0

0 1 000

0

0

25 25

0

0

0

0 11 974 15 1 000

RV 2018

0

0

0 11 954 10 975

0

0

0

0

0 1 000

RV 2017

0

25 25

0

0

0 11 954 10 975

0

0

0

0

0 1 000

RV 2019

0

0

0

0

0 1 000

0

0

0

0

0 11 974 15 1 000

RV 2020

61

Psesk

Název podseskupení položky

3612 513 Nákupy materiálu 3612 515 Nákup vody, paliv a energie 3612 516 Nákup služeb 3612 517 Ostatní nákupy 3612 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3612 534 Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity 3612 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3612 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3612 - Bytové hospodářství 6310 516 Nákup služeb Výdaje 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 6399 - Ostatní finanční operace Výdaje běžné Bytové hospodářství

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

1 413 1 709 18 812 49 948 6 515 0 38 1 959 80 394 0 1 1 80 394

2 083 79 365 0 0 79 365

2 696 73 818 0 0 0 73 818

Úč 2014

57 1 761 18 583 48 784 6 380 1 717

Úč 2013

46 1 463 16 442 45 780 7 391

Úč 2012

0 79 950

0

30 1 980 18 010 49 740 7 690 0 0 2 500 79 950

RS 2015

0 70 000

0

30 1 900 20 000 38 370 7 700 0 0 2 000 70 000

RV 2016

0 70 000

0

30 1 900 20 000 38 470 7 600 0 0 2 000 70 000

RV 2017

0 70 000

0

30 1 900 20 000 39 070 7 500 0 0 1 500 70 000

RV 2018

0 70 000

0

30 1 900 20 000 39 170 7 400 0 0 1 500 70 000

RV 2019

0 70 000

0

30 1 900 20 000 39 270 7 300 0 0 1 500 70 000

RV 2020

62

Psesk

Název podseskupení položky

Úč 2012

0 30 30 5 5 126 126 22 449 439 910 7 7 5

0 6

0 6

0 5

0 6

880 500 1 380

3 280 283 80 80 180 180 90 90

3 280 283 80 80 105 105 90 90

820 500 1 320

487 487 50 50 180 180 90 90

300 460 110 870 145 145 10 10

300 450 110 860 135 135 10 10

780 450 1 230

0 7 1 1 556 1 564 3 3 27 27 2 2

0

260 460 110 830 135 135 10 10

0

122 402 18 542 59 59

126 381 84 591 26 26

144 25 169 20 20 45 25 70 20 20

142 25 167 20 20 45 25 70 20 20

RV 2017

0

0

0

140 25 165 20 20 45 25 70 20 20

RV 2016

0

3 347 3 347

3 350 3 350

RS 2015

0 37 375 574 986

117 80 80

142 107 107

12 12

117

Úč 2014 142

Úč 2013

1014 516 Nákup služeb 170 1014 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin 170 1031 516 Nákup služeb 74 Výdaje 1031 - Pěstební činnost 74 1036 513 Nákupy materiálu 24 1036 516 Nákup služeb 3 434 Výdaje 1036 - Správa v lesním hospodářství 3 458 1037 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje 1037 - Celospolečenské funkce lesů 0 2310 513 Nákupy materiálu 12 2310 515 Nákup vody, paliv a energie 149 2310 516 Nákup služeb 345 2310 517 Ostatní nákupy 8 Výdaje 2310 - Pitná voda 514 2321 516 Nákup služeb 44 Výdaje 2321 - Odpadní vody a nakládání s kaly 44 2322 516 Nákup služeb 70 Výdaje 2322 - Prevence znečisťování vody 70 2332 513 Nákupy materiálu 2332 515 Nákup vody, paliv a energie 2332 516 Nákup služeb 12 Výdaje 2332 - Vodní díla 12 2334 516 Nákup služeb Výdaje 2334 - Revitalizace říčních systémů 0 2339 516 Nákup služeb 70 Výdaje 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl 70 2362 516 Nákup služeb 1 Výdaje 2362 - Činnost orgánů st. správy ve vodním hosp. 1 2399 516 Nákup služeb Výdaje 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 3421 513 Nákupy materiálu 3421 516 Nákup služeb 416 3421 517 Ostatní nákupy 480 Výdaje 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 897 3429 516 Nákup služeb Výdaje 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 3631 516 Nákup služeb 4

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0

3 280 283 80 80 105 105 90 90

320 450 130 900 145 145 15 15

146 25 171 20 20 45 25 70 20 20

0 6

890 550 1 440

RV 2018

0

3 280 283 80 80 105 105 90 90

320 460 140 920 145 145 15 15

168 25 193 20 20 45 25 70 20 20

0 6

970 600 1 570

RV 2019

0

3 280 283 80 80 180 180 90 90

330 460 145 935 145 145 15 15

170 25 195 20 20 45 25 70 20 20

0 6

970 600 1 570

RV 2020

63

Psesk

Název podseskupení položky

Výdaje 3631 - Veřejné osvětlení 3632 513 Nákupy materiálu 3632 516 Nákup služeb 3632 517 Ostatní nákupy Výdaje 3632 - Pohřebnictví 3639 515 Nákup vody, paliv a energie 3639 516 Nákup služeb Výdaje 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3713 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3713 - Změny technologií vytápění 3719 516 Nákup služeb Výdaje 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 3722 513 Nákupy materiálu 3722 516 Nákup služeb 3722 517 Ostatní nákupy Výdaje 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 513 Nákupy materiálu 3725 515 Nákup vody, paliv a energie 3725 516 Nákup služeb 3725 517 Ostatní nákupy Výdaje 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3728 516 Nákup služeb Výdaje 3728 - Monitoring nakládání s odpady 3729 513 Nákupy materiálu 3729 515 Nákup vody, paliv a energie 3729 516 Nákup služeb 3729 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3729 - Ostatní nakládání s odpady 3741 516 Nákup služeb 3741 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 3742 513 Nákupy materiálu 3742 516 Nákup služeb Výdaje 3742 - Chráněné části přírody 3744 513 Nákupy materiálu 3744 516 Nákup služeb 3744 517 Ostatní nákupy Výdaje 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0 0 901 23 665 16 24 583 657 8 272 198 9 127 192 192

0 0 708 23 943 134 24 785 633 7 609 60 8 301 191 191 5 33 928

12

12

966 62 170 232 10 93 103

891 891

53 53

42

42

1 237 298 200 498 2 8 10

40 1 197

1 996 50 2 046 4 160 164 14 14 218 218 801 23 065 88 23 955 4 396 1 9 043 198 13 638 196 196

1 954 48 2 002

42 1 005 2 1 049 31 200 231 10 7 17 11 104 59 174

5

Úč 2014 5

Úč 2013

4 2 1 964 535 2 501

Úč 2012 6

105

105

1 167 30 200 230 15 30 45

0 0 0 820 24 133 35 24 988 200 4 9 210 200 9 614 206 206 2 40 1 125

2 150 200 2 350 106 350 456

RS 2015

115

115

115

115

1 236 30 200 230 15 30 45

0 840 24 826 40 25 706 250 4 10 210 200 10 664 210 210 4 40 1 192 1 196 30 200 230 15 30 45

0 840 24 456 35 25 331 200 4 9 410 200 9 814 210 210 4 40 1 152

0

2 200 200 2 400 118 360 478

2 200 200 2 400 116 360 476

0

6

RV 2017 6

RV 2016 6

115

115

1 286 30 200 230 15 30 45

0 860 25 115 40 26 015 200 4 10 610 200 11 014 210 210 4 40 1 242

0

2 200 200 2 400 120 360 480

RV 2018 6

315

315

1 286 30 200 230 15 30 45

0 900 25 443 40 26 383 200 4 11 040 200 11 444 210 210 4 40 1 242

0

2 300 250 2 550 122 360 482

RV 2019

6

315

315

1 286 30 200 230 15 30 45

0 920 25 982 40 26 942 200 4 11 520 200 11 924 210 210 4 40 1 242

0

2 300 250 2 550 122 360 482

RV 2020

64

Psesk

Název podseskupení položky

3745 513 Nákupy materiálu 3745 515 Nákup vody, paliv a energie 3745 516 Nákup služeb 3745 517 Ostatní nákupy 3745 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 516 Nákup služeb Výdaje 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3792 501 Platy 3792 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3792 513 Nákupy materiálu 3792 515 Nákup vody, paliv a energie 3792 516 Nákup služeb 3792 517 Ostatní nákupy 3792 521 Neinv. transfery podnikat. subjektům 3792 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 3792 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím 3792 536 Ostatní transfery jiným veřejným rozpočtům 3792 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3792 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 3792 - Ekologická výchova a osvěta 5269 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 5269 - Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy Výdaje běžné Odbor životního prostředí

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0 60 690

635

2 252 24 0 39

177

17 595 1 1 67 23 51

222 6 16 975 392

Úč 2012

878 179 179 69 124

71 426 11 11 63 296

278 0

511

6 88 1

0

0

106 1 7 229 5 0

143 11 18 905 229 29 19 317

Úč 2014

138 6 18 749 362 29 19 284

Úč 2013

0 62 784

507

275

10 2 210 10

0

120 6 19 368 300 29 19 823

RS 2015

0 64 039

517

0 65 320

517

280

10 2 215 10

10 2 215 10 280

0

120 8 19 939 300 29 20 396

RV 2017

0

120 6 20 084 300 29 20 539

RV 2016

0 66 626

517

280

10 2 215 10

0

120 15 20 505 300 29 20 969

RV 2018

0 67 958

517

280

10 2 215 10

0

120 15 20 515 300 29 20 979

RV 2019

0 69 318

517

280

10 2 215 10

0

120 15 20 744 300 29 21 208

RV 2020

65

Psesk

Název podseskupení položky

2219 516 Nákup služeb 2219 517 Ostatní nákupy Výdaje 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 517 Ostatní nákupy Výdaje 2223 - Bezpečnost silničního provozu 3122 536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 3122 516 Nákup služeb 3122 517 Ostatní nákupy Výdaje 3122 - Střední odborné školy 3322 516 Nákup služeb Výdaje 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3639 513 Nákupy materiálu 3639 516 Nákup služeb Výdaje 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3412 513 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3744 516 Nákup služeb 3744 517 Ostatní nákupy Výdaje 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 513 Nákupy materiálu 3745 516 Nákup služeb 3745 517 Ostatní nákupy 3745 536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje běžné Odbor investic a SF

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

113 0 113 0 0 260 0 0 260 0 0 1 11 12 0 0 0 0 0 67 0 93 160 546

0 0 0 0 0 0 0 0 1 384

Úč 2013

0 0 0 150 150 2 0 0 2 0 0 2 1 230 1 231 0

Úč 2012

135 742 877 308 5 448 753 85 6 594 9 180

1 533 17 1 550 0 0 0 0 0 0 101 101 2 57 59 0

Úč 2014

RS 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 94 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96

RV 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 98 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 98 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

RV 2017

RV 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 98 100 0

0

RV 2019

0 0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 2 98 100 0

0 0 0 0 0 0

RV 2020

0 0 0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 98 100 0

66

Psesk

Název podseskupení položky

2212 513 Nákupy materiálu 2212 516 Nákup služeb 2212 517 Ostatní nákupy 2212 521 Neinvestiční transfery podnikat. subjektům Výdaje 2212 - Silnice 2219 516 Nákup služeb 2219 517 Ostatní nákupy Výdaje 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 513 Nákupy materiálu 2221 516 Nákup služeb 2221 517 Ostatní nákupy 2221 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2223 517 Ostatní nákupy Výdaje 2223 - Bezpečnost silničního provozu 2229 516 Nákup služeb Výdaje 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3631 516 Nákup služeb Výdaje 3631 - Veřejné osvětlení Výdaje běžné Odbor dopravy

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

35 25 841 5 101 23 31 000 190 7 939 8 129 3 24 102 29 439 29 568 211 211 35 35 21 505 21 505 90 448

Úč 2012 5 27 810 7 706 0 35 521 147 4 401 4 548 2 42 104 31 710 31 858 0 0 61 61 21 769 21 769 93 757

Úč 2013 0 23 597 6 966 0 30 564 241 8 839 9 080 32 25 110 31 073 31 240 0 0 0 0 22 060 22 060 92 943

Úč 2014 0 24 328 5 265 0 29 593 170 5 086 5 256 2 60 110 32 919 33 091 0 0 0 0 22 060 22 060 90 000

RS 2015 0 24 578 6 936 0 31 514 170 7 944 8 114 2 50 110 32 730 32 892 0 0 0 0 22 281 22 281 94 801

RV 2016 0 29 126 5 869 0 34 995 170 5 328 5 498 2 50 110 33 764 33 926 0 0 0 0 22 281 22 281 96 700

RV 2017 0 29 376 6 307 0 35 683 170 5 933 6 103 2 50 110 34 371 34 533 0 0 0 0 22 281 22 281 98 600

RV 2018 0 29 527 6 285 0 35 812 170 5 993 6 163 2 50 110 36 182 36 344 0 0 0 0 22 281 22 281 100 600

RV 2019

0 29 730 6 956 0 36 686 170 6 561 6 731 2 50 110 36 740 36 902 0 0 0 0 22 281 22 281 102 600

RV 2020

67

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

5311 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 5311 513 Nákupy materiálu 5311 515 Nákup vody, paliv a energie 5311 516 Nákup služeb 5311 517 Ostatní nákupy 5311 519 Neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 5311 536 Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům Výdaje 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje běžné Městská policie

Par

2223 516 Nákup služeb Výdaje 2223 - Bezpečnost silničního provozu Výdaje běžné ODSA

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

150 150 150

983 280 492 338 47 18 2 158 2 158

Úč 2012

Úč 2012 150 150 150

845 284 586 563 27 7 2 312 2 312

Úč 2013

Úč 2013 147 147 147

0 977 302 650 582 46 17 2 574 2 574

Úč 2014

Úč 2014 144 144 144

990 340 565 440 65 10 2 410 2 410

RS 2015

RS 2015 150 150 150

940 300 650 530 50 10 2 480 2 480

RV 2016

RV 2016 150 150 150

950 320 660 540 60 20 2 550 2 550

RV 2017

RV 2017 150 150 150

970 330 670 550 60 20 2 600 2 600

RV 2018

RV 2018 150 150 150

980 350 680 560 60 20 2 650 2 650

RV 2019

RV 2019

150 150 150

990 360 690 570 60 20 2 690 2 690

RV 2020

RV 2020

68

Psesk

Název podseskupení položky

3111 516 Nákup služeb 3111 517 Ostatní nákupy 3111 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3111 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 3111 - Mateřské školy 3113 513 Nákupy materiálu 3113 515 Nákup vody, paliv a energie 3113 516 Nákup služeb 3113 517 Ostatní nákupy 3113 519 Neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3113 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím 3113 536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 3113 - Základní školy 3117 516 Nákup služeb 3117 517 Ostatní nákupy 3117 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 3117 - První stupeň základních škol 3299 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 3412 517 Ostatní nákupy 3412 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3421 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Výdaje běžné Školství

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

34 301 118 1 411 4 496 6 025

32 783 174 1 901 4 791 6 866

0 0 46 652

0 52 280

144 144 100 100 47 312

0

668 4 983 9 28 640

847 4 514 34 27 387

0

122 1 205 8 5 406 6 741 1

Úč 2014

192 1 244 8 5 559 7 003 1

Úč 2013

125

198 1 383 8 5 071 6 660 0 34 511 5 750 11 32 812 0 39 117 186 903 5 213 6 302 75 75 125

Úč 2012

0 47 591

0

0

753 6 024 18 28 648 2 35 449 150 1 405 4 161 5 716

230 1 000 8 5 188 6 426 4

RS 2015

0 48 066

0

0 48 547

0

0

653 6 486 18 28 951 2 36 114 150 1 400 4 204 5 754

753 6 224 18 28 800 2 35 801 150 1 380 4 183 5 713

0

230 1 200 8 5 241 6 679 4

RV 2017

230 1 100 8 5 214 6 552 4

RV 2016

0 49 033

0

0

553 6 800 18 29 104 2 36 481 150 1 420 4 226 5 796

230 1 250 8 5 268 6 756 4

RV 2018

0 49 523

0

0

553 6 950 18 29 264 2 36 791 150 1 450 4 248 5 848

230 1 350 8 5 296 6 884 4

RV 2019

0 50 018

0

0

553 7 150 18 29 433 2 37 160 150 1 480 4 270 5 900

230 1 400 8 5 320 6 958 4

RV 2020

69

Psesk

Název podseskupení položky

2219 513 Nákupy materiálu Výdaje 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3412 513 Nákupy materiálu 3412 516 Nákup služeb 3412 517 Ostatní nákupy 3412 521 Neinvestiční transfery podnikat. subjektům Výdaje 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3419 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3419 513 Nákupy materiálu 3419 516 Nákup služeb 3419 517 Ostatní nákupy 3419 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3419 521 Neinvestiční transfery podnikat. subjektům 3419 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 3419 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím 3419 551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Výdaje 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3421 513 Nákupy materiálu 3421 516 Nákup služeb 3421 517 Ostatní nákupy 3421 519 Neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3421 521 Neinvestiční transfery podnikat. subjektům 3421 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 3421 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím 3421 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3429 521 Neinvestiční transfery podnikat. subjektům 3429 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Výdaje běžné Tělovýchova

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

50 50

2 670 10 461 12 1 288 14 594 13 3 12 1 29 211 20 18 307 47 2 253 2 300 45 159

62 99 2

72 222 27 615 27 909

Úč 2012

98 327 10 10 2 441 14 252 12 2 744 19 892 14 4 12 1 22 247 16 17 333 207 1 619 1 826 52 257

0 18 186 96 29 906 30 205

Úč 2013 0 2 245 240 29 900 30 386 2 200 199 61 2 3 438 11 020 12 5 157 20 093 26 1 32 9 59 269 15 19 431 36 1 774 1 810 52 719

Úč 2014

14 701 29 2 34 1 440 20 526 1 800 1 800 50 220

410 20 495 1 800 1 800 49 723

380 18 452 1 400 1 400 49 231

14 445

0 14 200 380 32 599 33 193 6 110 130 4 6

RV 2017

14 681 28 2 34 1

14 445

0 14 180 370 32 183 32 747 6 100 120 4 6

RV 2016

15 305 18 3 32 1

0 14 100 360 31 600 32 074 60 170 445 180 6 205 14 227 12

RS 2015

1 800 1 800 51 230

20 559

470

14 722 30 2 36 1

14 445

0 14 220 390 33 525 34 149 6 120 140 5 6

RV 2018

1 800 1 800 51 472

20 590

500

14 742 31 2 36 1

14 445

0 14 240 400 33 686 34 340 6 130 150 5 6

RV 2019

1 800 1 800 52 260

20 623

530

14 762 32 2 38 1

14 445

0 14 260 410 34 391 35 075 6 140 160 5 6

RV 2020

70

Psesk

Název podseskupení položky

2141 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 2141 513 Nákupy materiálu 2141 516 Nákup služeb 2141 517 Ostatní nákupy 2141 522 Nein. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 2141 - Vnitřní obchod 2143 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 2143 513 Nákupy materiálu 2143 516 Nákup služeb 2143 517 Ostatní nákupy 2143 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 2143 522 Nein. transfery neziskovým apod. organizacím 2143 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 2143 - Cestovní ruch 3313 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům Výdaje 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina 3314 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím 3314 536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 3314 - Činnosti knihovnické 3315 513 Nákupy materiálu 3315 515 Nákup vody, paliv a energie 3315 516 Nákup služeb 3315 517 Ostatní nákupy Výdaje 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3317 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3317 513 Nákupy materiálu 3317 515 Nákup vody, paliv a energie 3317 516 Nákup služeb 3317 517 Ostatní nákupy Výdaje 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 3319 502 Ostatní platby za provedenou práci 3319 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3319 513 Nákupy materiálu 3319 515 Nákup vody, paliv a energie 3319 516 Nákup služeb 3319 517 Ostatní nákupy 3319 519 Neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3319 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

3 773 1 158 43 41 2 018 0 30 131 0 155 189 30 535 1 020 1 020 12 998 2 13 000 0 0 26 0 26 0 58 126 472 16 673 0 0 502 195 4 897 191 9 28

Úč 2012 7 739 1 455 74 41 2 316 0 0 0 0 307 204 20 531 1 020 1 020 11 897 0 11 897 43 0 0 0 43 0 75 162 453 20 710 4 0 591 202 5 025 196 19 0

Úč 2013 96 1 529 924 55 41 2 645 1 45 44 0 135 213 20 458 1 020 1 020 12 445 0 12 445 50 0 0 0 50 4 186 113 539 30 871 0 1 909 1 515 155 2 650 252 0 0

Úč 2014 0 0 0 0 0 0 22 1 225 921 55 0 341 0 2 564 1 150 1 150 10 500 0 10 500 28 89 278 5 400 0 175 105 259 15 554 0 1 384 1 615 230 2 477 211 0 0

RS 2015 0 0 0 0 0 0 100 1 400 925 55 0 341 0 2 821 1 150 1 150 10 600 0 10 600 30 89 278 15 412 5 180 105 273 20 583 320 3 620 1 731 155 4 229 289 0 0

RV 2016 0 0 0 0 0 0 100 1 500 925 55 0 341 0 2 921 1 150 1 150 10 700 0 10 700 30 89 278 15 412 5 180 105 273 70 633 320 3 620 1 731 155 4 614 324 0 0

RV 2017 0 0 0 0 0 0 100 1 500 925 55 0 441 0 3 021 1 150 1 150 10 700 0 10 700 30 89 278 15 412 5 180 105 273 20 583 320 3 620 1 731 155 4 543 294 0 0

RV 2018 0 0 0 0 0 0 100 1 500 925 55 0 441 0 3 021 1 150 1 150 10 800 0 10 800 30 89 278 15 412 5 180 105 364 20 674 320 3 620 1 731 155 4 588 289 0 0

RV 2019

0 0 0 0 0 0 100 1 500 925 55 0 541 0 3 121 1 150 1 150 11 000 0 11 000 30 89 278 15 412 5 180 105 328 20 638 320 3 620 1 731 155 4 488 394 0 0

RV 2020

71

Psesk

Název podseskupení položky

3319 522 Nein. transfery neziskovým apod. organizacím 3319 531 Neinv. transfery veřejným rozpočtům ústř. úrovně Výdaje 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3322 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3322 513 Nákupy materiálu 3322 516 Nákup služeb 3322 517 Ostatní nákupy 3322 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veř. rozpočtům Výdaje 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3326 522 Nein. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3326 - Hodnoty místního kultur., národ. a hist. povědomí 3392 521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 3392 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 3392 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím 3392 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3419 513 Nákupy materiálu 3419 516 Nákup služeb Výdaje 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje běžné Odbor kultury a CR

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

20 20 5 862 0 11 129 213 0 353 0 0 250 656 35 46 987 0 0 0 24 474

Úč 2012 0 20 6 057 0 12 260 494 0 766 3 3 388 898 78 109 1 472 0 0 0 24 815

Úč 2013 0 20 6 502 44 91 95 1 686 0 1 916 0 0 237 828 23 181 1 269 4 9 13 27 189

Úč 2014 0 0 5 917 20 105 90 670 0 885 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 23 070

RS 2015 0 0 10 344 25 105 100 450 0 680 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 27 690

RV 2016 0 0 10 764 25 105 100 250 0 480 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 28 160

RV 2017 0 0 10 663 25 105 100 200 0 430 0 0 0 1 200 0 0 1 200 0 0 0 28 159

RV 2018 0 0 10 703 25 105 100 450 0 680 0 0 0 1 200 0 0 1 200 0 0 0 28 640

RV 2019

0 0 10 708 25 105 100 100 0 330 0 0 0 1 300 0 0 1 300 0 0 0 28 659

RV 2020

72

Psesk

Název podseskupení položky

3319 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3525 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 3525 - Hospice 3541 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 3541 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím 3541 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým apod. org. Výdaje 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem 3632 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje 3632 - Pohřebnictví 4182 541 Sociální dávky Výdaje 4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky 4319 502 Ostatní platby za provedenou práci 4319 513 Nákupy materiálu 4319 516 Nákup služeb 4319 517 Ostatní nákupy 4319 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4319 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 4319 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím 4319 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým apod. org. 4319 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4319 - Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím 4329 513 Nákupy materiálu 4329 515 Nákup vody, paliv a energie 4329 517 Ostatní nákupy Výdaje 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4333 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 4339 501 Platy 4339 502 Ostatní platby za provedenou práci 4339 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4339 513 Nákupy materiálu 4339 515 Nákup vody, paliv a energie 4339 516 Nákup služeb 4339 517 Ostatní nákupy 4339 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 4339 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 4339 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

13 3

0 90 10 80 180 126 126 6 6

2 2

76

53 1 295 1 295

4 093 13 41

1 250

49 2 779

Úč 2012 0 10 10 80 20 80 180 103 103

187 18 288 20 58

4 619 15 40 1 55 1 197 1 197 181 14 62 11

0 5 3 20 0 33 3 259 50 1 250

Úč 2013

3 22

0

65 649 649 0 0 0 0 0 0 240 300

151 34 6 181 13 472 152

2 000 3 735 15 50

47 508 508 444

5 311 17 29

1 500

15 10 20 90 1 600

0

0 150 150

0 88 88

0 0

RS 2015

0

0

36 3 750

Úč 2014

900 500

400

80 1 000 1 000

2 000 4 263 20 60

800

80 1 000 1 000

2 000 4 248 20 60

18 15 20 110 2 100

18 10 20 100 2 100

0 180 180

0

0

0

0 160 160

0

0

RV 2017

0

RV 2016

0

0 180 180

0

0

500

900

90 1 000 1 000

2 000 4 265 20 70

20 15 20 110 2 100

RV 2018

0

0 180 180

0

0

500

1 000

90 1 000 1 000

2 000 4 275 20 70

20 20 20 115 2 100

RV 2019

0

0 180 180

0

0

500

1 000

90 1 000 1 000

2 000 4 275 20 70

20 20 20 115 2 100

RV 2020

73

Psesk

Název podseskupení položky

4339 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým apod. org. Výdaje 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4341 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 4341 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 4341 - Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a soc. nepřizpůsob. 4342 501 Platy 4342 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4342 513 Nákupy materiálu 4342 516 Nákup služeb 4342 517 Ostatní nákupy 4342 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 4342 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím 4342 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 4342 - Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům 4345 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 4349 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 4349 - Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám obyv. 4350 516 Nákup služeb 4350 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 4350 - Domovy pro seniory 4351 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 4351 - Osob. asistence, peč. služba a samost. bydlení 4354 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 4354 - Chráněné bydlení 4356 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 4357 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 4357 - Domovy pro osoby se zdr. postiž. a se zvl. režimem 4359 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 4359 - Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče 4374 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4374 533 Neinv. transfery příspěvkovým apod. organizacím Výdaje 4374 - Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny 4377 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 4377 - Sociálně terapeutické dílny 4379 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Výdaje 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0

0 100 100

0 227 227 3 912 3 912 444 444 3 298 301

0 270 270 0 335 335

0 562 562 384 384 150 150 0

198 198 150 150 0

0

0

1 404 1 404

5 865 5 865 3 916 3 916

4 502 4 502 4 298 4 298 150 150 140 140

1 404 1 404

0

0

0

1 600 1 600

0 335 335

0

0 300 300 1 500 1 500 374 374

6 000 6 000 4 200 4 200

5 865 5 865 4 000 4 000

0 270 270

0

250 250 1 000 1 000

150 150 1 000 1 000

150 150 970 970 0

0

1 400

RV 2017

0

1 200

RV 2016

0

540

0

RS 2015

0

291 940 940

0 183 62 23 18 5

200 1 653

Úč 2014

429 900 900 25 25 85 4 194 4 279 3 974 3 974 150 150 227 227 0 0 388 388

437 980 980

0 234 80 18 15 10 60 20

839 20 220 240 238 81 17 15 6 72

Úč 2013 76

0 4 737 4 737

Úč 2012

0

0

1 600 1 600

0 300 300 3 467 3 467 390 390

6 000 6 000 4 200 4 200

0

250 250 1 000 1 000

0

1 400

RV 2018

0

0

1 600 1 600

0 300 300 5 565 5 565 400 400

6 000 6 000 4 500 4 500

0

250 250 1 000 1 000

0

1 500

RV 2019

0

0

1 600 1 600

0 300 300 5 855 5 855 400 400

6 000 6 000 4 500 4 500

0

250 250 1 000 1 000

0

1 500

RV 2020

74

Psesk

Název podseskupení položky

4399 502 Ostatní platby za provedenou práci 4399 513 Nákupy materiálu 4399 516 Nákup služeb 4399 517 Ostatní nákupy Výdaje 4399 - Ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 6171 501 Platy 6171 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6171 513 Nákupy materiálu 6171 515 Nákup vody, paliv a energie 6171 516 Nákup služeb 6171 517 Ostatní nákupy 6171 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje 6171 - Činnost místní správy Výdaje běžné Odbor sociálních věcí

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

4 000 22 042

35 2 904 980 10 24 51 16 3 985 20 989

32 3

Úč 2013 17 4 58 0 79 2 794 948 27 24 182 25

Úč 2012 3

3 2 794 947 253 20 246 36 2 4 298 23 326

Úč 2014

20 19 752

20 22 187

20

20

20

20

20

20

RV 2017

20

RV 2016

10

10

20 18 079

RS 2015

25

20

20

25 24 187

RV 2018

30

20

20

30 26 710

RV 2019

30

20

20

30 27 000

RV 2020

75

Psesk

Název podseskupení položky

2141 502 Ostatní platby za provedenou práci 2141 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2141 519 Neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2141 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 2141 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Výdaje 2141 - Vnitřní obchod 2143 502 Ostatní platby za provedenou práci 2143 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2143 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím 2143 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. org. Výdaje 2143 - Cestovní ruch 2223 516 Nákup služeb Výdaje 2223 - Bezpečnost silničního provozu 2332 502 Ostatní platby za provedenou práci Výdaje 2332 - Vodní díla 3113 502 Ostatní platby za provedenou práci Výdaje 3113 - Základní školy 3291 516 Nákup služeb 3291 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3291 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. org. Výdaje 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 3299 516 Nákup služeb 3299 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3299 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Výdaje 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 3315 502 Ostatní platby za provedenou práci 3315 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. org. Výdaje 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3317 502 Ostatní platby za provedenou práci 3317 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Výdaje 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 3319 502 Ostatní platby za provedenou práci 3319 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3319 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 3319 513 Nákupy materiálu 3319 516 Nákup služeb 3319 517 Ostatní nákupy 3319 521 Neinvestiční transfery podnikat. subjektům

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Úč 2012

6 5 11

0 188 188 851 97

47 16

3 3

0 167 167 819 176

82 11

0 74 74 55 55 25 25

0

48 80 128 73 73 60 60 24 24

0

197

146 4 45 3

4 179

169 6

Úč 2013

Úč 2014

6 6 263 4 267 839 82 42 8 358 40 39

186

330

240 940 100 400

0 240

0

0

0 193 193 36 36 25 25

210

5 5 195

0 92 92 25 25 17 17 9 20 20 49 183 3

200 10

183 2

RS 2015

170

170

20 320

0 20

0

0 195 195 160 160 28 28

250

240 10

320 1 000 115 170

20 300

0 20

0

0 195 195 160 160 25 25

230

220 10

RV 2017

300 1 000 115 170

RV 2016

20 340

0 20

0

0 200 200 160 160 28 28

272

260 12

270

340 1 000 115 270

RV 2018

20 360

0 20

0

0 200 200 160 160 30 30

292

280 12

100

360 1 055 120 100

RV 2019

20 360

0 20

0

0 205 205 160 160 30 30

295

280 15

100

360 1 050 120 100

RV 2020

76

Psesk

Název podseskupení položky

3319 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím 3319 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. org. 3319 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3391 516 Nákup služeb 3391 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Výdaje 3391 - Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích 3399 502 Ostatní platby za provedenou práci Výdaje 3399 - Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 3419 502 Ostatní platby za provedenou práci 3419 516 Nákup služeb 3419 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3419 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím 3419 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. org. Výdaje 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 3429 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Výdaje 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 502 Ostatní platby za provedenou práci 3613 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje 3613 - Nebytové hospodářství 3741 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Výdaje 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 3744 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Výdaje 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5311 501 Platy 5311 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5311 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5311 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 501 Platy 5512 502 Ostatní platby za provedenou práci 5512 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5512 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Výdaje 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 6112 502 Ostatní platby za provedenou práci 6112 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6112 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 6112 - Zastupitelstva obcí

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

25

13

0 9 323 3 171 54 68 12 616 5 59 14 78 3 843 908 8 4 759

76 3 848 911 7 4 766

0 246 7 252 10 10

29

3 14

7 1 031 5 14 19 28 28 12

Úč 2013

0 5 5 9 246 3 144 42 44 12 477 5 53 18

25 3 53 3 3 302 10 312

0 31 31 25

1 113

Úč 2012

0 9 632 3 278 40 68 13 019 7 60 16 5 89 4 150 919 7 5 076

0

0 28 28 13 25 13 54 7 112 5 5 211 7 218

80 2 5 1 494

Úč 2014

108 4 560 960 7 5 527

0 10 434 3 549 55 72 14 110 13 70 25

0

0 240 0 240

355

0 36 36 95 260

1 770

RS 2015

108 4 170 1 080 7 5 257

0 10 664 3 626 60 72 14 422 13 70 25

0

0 270 0 270

285

0 36 36 95 190

1 455

RV 2016

115 4 170 1 080 7 5 257

0 10 888 3 702 60 74 14 724 15 74 26

0

0 270 0 270

290

0 40 40 100 190

1 455

RV 2017

115 4 640 1 223 7 5 870

0 11 041 3 754 60 80 14 935 15 74 26

0

0 280 0 280

390

0 40 40 100 290

1 655

RV 2018

121 4 655 1 232 7 5 894

0 11 306 3 844 70 85 15 305 17 77 27

0

0 280 0 280

270

0 45 45 130 140

1 375

RV 2019

128 4 250 1 100 7 5 357

0 11 589 3 940 70 90 15 689 19 80 29

0

0 300 0 300

270

0 45 45 130 140

1 370

RV 2020

77

Psesk

Název podseskupení položky

6114 501 Platy 6114 502 Ostatní platby za provedenou práci 6114 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje 6114 - Volby do Parlamentu ČR 6115 501 Platy 6115 502 Ostatní platby za provedenou práci 6115 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje 6115 - Volby do zastupitelstev úz. samosprávných celků 6117 501 Platy 6117 502 Ostatní platby za provedenou práci 6117 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje 6117 - Volby do Evropského parlamentu 6118 501 Platy 6118 502 Ostatní platby za provedenou práci 6118 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje 6118 - Volba prezidenta republiky 6171 501 Platy xxxx 501 Platy - OSV 6171 502 Ostatní platby za provedenou práci xxxx 502 Ostatní platby za provedenou práci - OSV 6171 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem xxxx 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - OSV 6171 516 Nákup služeb 6171 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 6171 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím 6171 542 Náhrady placené obyvatelstvu 6171 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje 6171 - Činnost místní správy 6409 522 Neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím 6409 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 6409 - Ostatní činnosti j.n. Výdaje běžné Kancelář starosty + část OSV

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

0

0 218 583 74 875

0 67 099 3 138 854 32 23 326 1 060 5 8 2 316 406 96 246 150 0 150 116 609

Úč 2012

192 614 98 468

0 121 284

0 0 118 511

23 834 1 160

0 69 002 3 421 238

229 637 97 076

0 229 743 89 1 061 123 698 57 878

7

0

198 696 67 961

Úč 2014

0 249 638 83 970 68 085 3 213 264 36 23 512 1 091 4 5

Úč 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 240 315 735 109 742 150 130 280 133 146

10 240 310 720 106 292 150 120 270 129 325

10 240 310 720 102 434 150 120 270 125 554

28 019

27 133

25 910

0 80 073

RV 2017

350

0 77 529

RV 2016

350

300

0 74 944

RS 2015

0

0

0

315 735 111 173 150 130 280 135 758

10 240

28 403

300

0 81 170

RV 2018

0

0

0

335 755 113 750 150 140 290 138 392

10 240

29 068

300

0 83 042

RV 2019

0

0

0

335 755 116 622 150 140 290 141 141

10 240

29 779

400

0 85 103

RV 2020

78

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

Psesk

Název podseskupení položky

2169 516 Nákup služeb Výdaje 2169 - Správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 3635 513 Nákupy materiálu 3635 516 Nákup služeb 3635 519 Neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje 3635 - Územní plánování 6171 516 Nákup služeb Výdaje 6171 - Činnost místní správy Výdaje běžné Stavební úřad

Par

2141 516 Nákup služeb Výdaje 2141 - Vnitřní obchod Výdaje běžné Živnostenský odbor

Par

5212 513 Nákupy materiálu 5212 515 Nákup vody, paliv a energie 5212 516 Nákup služeb 5212 517 Ostatní nákupy 5212 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 5212 - Ochrana obyvatelstva 5299 501 Platy 5299 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5299 516 Nákup služeb Výdaje 5299 - Ostatní záležitosti připravenosti na krizové stavy Výdaje běžné Krizové řízení

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Úč 2012

Úč 2012

Úč 2012

120 9 9 256

126 126 4 116

168 168 168

0 157

157

4 153

70 4 204

Úč 2013

Úč 2013

0 147

0 150

0 3 144

0 0

0 202

202

4 94 105

147

Úč 2014

Úč 2014

Úč 2014

0 12 138 0 150

0 0

278 38 11 1 135 1 185 1 463

Úč 2013

RS 2015

RS 2015

RS 2015

0 144

144

0 17 127

0 0

0 294

100 294

4 190

RV 2016

RV 2016

RV 2016

0 150

150

0 10 140

0 0

0 500

4 326 20 150 500

RV 2017

RV 2017

RV 2017

0 150

150

0 10 140

0 0

0 500

4 326 20 150 500

RV 2018

RV 2018

RV 2018

0 150

150

0 8 142

0 0

0 500

5 325 20 150 500

RV 2019

RV 2019

RV 2019

0 150

150

0 8 142

0 0

0 500

5 325 20 150 500

RV 2020

RV 2020

RV 2020

0 150

150

0 5 145

0 0

0 500

5 325 20 150 500

79

Psesk

Název podseskupení položky

27 727 31 824

3 661 6 3 062 15 279 3 114 346 14 20 2 129 27 631 32 238

4 131 3 2 940 17 426 2 968 225 9 21 2 419 0 30 141 33 669

0 118 242 63 170 778 420 0 0 589

0 158 6 148 312 216 290 105 167

0

593 0 450 0 0

1 458 1 458

1 473 1 473

851 851 1 426 155 1 581 40 40

Úč 2014

0 237 254 129 209 1 829 0 440 356 0 11 4 022 5 2 690 14 743 3 299 183 10 20 2 745

1 051 1 051

Úč 2013

1 013 1 013

Úč 2012

1014 516 Nákup služeb Výdaje 1014 - Hosp. zvířata, polních a spec. plodiny 3349 513 Nákupy materiálu 3349 516 Nákup služeb Výdaje 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3639 513 Nákupy materiálu Výdaje 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5299 513 Nákupy materiálu 5299 516 Nákup služeb 5299 517 Ostatní nákupy Výdaje 5299 - Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 5512 513 Nákupy materiálu 5512 515 Nákup vody, paliv a energie 5512 516 Nákup služeb 5512 517 Ostatní nákupy 5512 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část Výdaje 6114 - Volby do Parlamentu ČR Výdaje 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC Výdaje 6117 - Volby do Evropského parlamentu Výdaje 6118 - Volba prezidenta republiky 6171 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 6171 513 Nákupy materiálu 6171 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 6171 515 Nákup vody, paliv a energie 6171 516 Nákup služeb 6171 517 Ostatní nákupy 6171 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 6171 522 Neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 6171 536 Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům 6171 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 6171 - Činnost místní správy Výdaje běžné Odbor vnitřních věcí

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

28 698 31 869

0 145 270 105 140 0 660 0 0 0 0 13 3 833 7 2 698 15 665 3 540 213 14 20 2 695

0

1 014 1 014 1 354 143 1 497

RS 2015 1 000 1 000 1 354 143 1 497 0 0 0 0 0 0 155 275 98 160 0 688 0 0 0 0 13 3 925 7 2 710 15 264 3 582 311 12 20 2 771 0 28 615 31 800

RV 2016 1 000 1 000 1 354 143 1 497 0 0 0 0 0 0 155 275 98 160 0 688 0 0 0 0 13 3 925 7 2 731 15 435 3 708 311 12 20 2 771 0 28 933 32 118

RV 2017 1 000 1 000 1 354 143 1 497 0 0 0 0 0 0 155 275 98 160 0 688 0 0 0 0 13 3 981 7 2 750 15 435 3 853 311 12 20 2 771 0 29 153 32 338

RV 2018 1 000 1 000 1 354 143 1 497 0 0 0 0 0 0 155 275 98 160 0 688 0 0 0 0 13 3 998 7 2 750 15 597 3 997 311 12 20 2 771 0 29 476 32 661

RV 2019

1 000 1 000 1 354 143 1 497 0 0 0 0 0 0 197 282 98 190 0 767 0 0 0 0 13 4 015 7 2 772 15 700 4 002 311 12 20 2 771 0 29 623 32 887

RV 2020

80

Psesk

Název podseskupení položky

3399 513 Nákupy materiálu 3399 516 Nákup služeb 3399 517 Ostatní nákupy 3399 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje 3399 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 5512 513 Nákupy materiálu 5512 515 Nákup vody, paliv a energie 5512 516 Nákup služeb 5512 517 Ostatní nákupy 5512 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 6171 502 Ostatní platby za provedenou práci 6171 513 Nákupy materiálu 6171 515 Nákup vody, paliv a energie 6171 516 Nákup služeb 6171 517 Ostatní nákupy 6171 519 Neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 6171 536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 6171 590 Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje 6171 - Činnost místní správy Výdaje běžné Příměstské části

Par

Město Tábor Rok 2015, Tisíce, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Úč 2012

281 488

9 42 56 107 50 10 4 33 3 100 45 35 44 37 101 18 0

Úč 2013

310 465

37 56 44 65 41 66 39

1 13 53 51 118 12 3 20 1

Úč 2014

229 611

14 38 168 90 311 20 9 2 38 3 71 83 55 53 31 2 4 0

0

1 680 1 680 1 680

RS 2015

0

0

1 680 1 680 1 680

RV 2016

0

0

1 680 1 680 1 680

RV 2017

0

0

1 680 1 680 1 680

RV 2018

0

0

1 680 1 680 1 680

RV 2019

0

0

1 680 1 680 1 680

RV 2020

81

tis. Kč

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2009

808 052

rok

706 491

2017

627 796 637 908

702 909

2016

621 366

695 057

2015

639 274

746 628

Běžné výdaje

2014

607 788

740 400

2013

610 955

744 616

2012

956 585

2011

813 265

972 014

2010

833 217

910 422

Běžné příjmy

Běžné příjmy a běžné výdaje 2009 - 2020

2018

647 591

712 123

2019

657 697

718 960

2020

665 633

725 942

82

tis. Kč

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2009

2011

157 540

212 069

339 798

217 506

2010

153 199

444 750

2012

rok

15 036

106 056

2017

10 536

12 109

2016

108 991

2015

330 715

72 409

Kapitálové výdaje 520 348

2014

266 079

346 082

2013

197 028

267 441

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy a kapitálové výdaje 2009 - 2020

2019

8 036 8 536

2018

38 408

42 327

2020

7 536

55 794

83

tis. Kč

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2009

1 063 621

2011

rok

743 964

721 527

2017

736 787

693 775

2016

713 445

707 166

2015

1 159 622

1 077 343

Celkové výdaje

2014

953 870

1 006 479

2013

878 396

941 644

2012

1 114 125

1 020 121

1 311 812

1 030 771

2010

1 277 967

Celkové příjmy

Celkové příjmy a celkové výdaje 2009 - 2020

2018

689 918

720 659

2019

696 105

726 996

2020

721 427

733 478

84

tis. Kč

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

-214 345

2009

77 205

2010

158 749 94 003

148 533

2011

281 041

2012

63 248

52 608

132 611

2013

133 661

2014

rok

-82 280

13 391

2016

-22 437

68 583

2017

-23 342

75 113

saldo rozpočtu

73 691

2015

107 354

přebytek provozního rozpočtu

30 741

64 532

2018

Saldo rozpočtu a přebytek provozního rozpočtu 2009 - 2020

2019

30 891

61 263

2020

12 051

60 309

85

CELKEM

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond živ.prostř. ČR CELKEM-státní fondy

Název pen.úst. Komerční banka Komerční Tábor Československá obchodní banka Komerční banka Česká spořitelna Komerční banka Komerční banka Česká spořitelna Česká spořitelna Česká spořitelna Česká spořitelna Česká spořitelna CELKEM-bank.úvěry

Účel úvěru byty čp. 2078-81, čp. 2165-67 byty čp.2695,2966, IV. dům na sv. Anně přefinancování úvěru od spol.MUFIS rekonstrukce čp. 14 rekonstrukce Jordánské hráze výstavba DPS Čekanice dětské centrum Hanojská ul.Tábor odpočinkové zóny Jordán a Komora rekonstrukce Pražského sídliště regenerace panelových domů rekonstrukce ZŠ a MŠ rekonstrukce investičních projektů

opravy a modernizace bytů rekonstrukce 1 539 900,00 chladícího zařízení ZS Tá

15 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

47 000 000,00

17 000 000,00

68 000 000,00

13 500 000,00

30 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

9 180 000,00

28 776 000,00

21 860 000,00

Výše úvěru dle úvěr.sml.

prosinec 2004prosinec 2005 červenec-srpen 2005

Čerpání úvěru 19992000 19992000 červen 2001 jednorázově říjen 2001prosinec 2002 prosinec 2001červen 2002 prosinec 2003prosinec 2004 leden 2005 prosinec 2005 listopad 2009 říjen 2010 prosinec 2005 září-říjen 2010 září-říjen 2014 listopad-prosinec 2014

od 3/2006 do 9/2014 od 3/2006 do 12/2015

Splácení úvěru od 1/2001 do 12/2020 od 1/2001 do 12/2020 od 12/2001 do 12/2014 od 1/2003 do 12/2022 od 7/2002 do 7/2016 od 1/2005 do 1/2025 od 3/2006 do 9/2024 od 10/2010 do 09/2024 od 6/2006 do 9/2020 od 9/2011 do8/2025 od 7/2015 do 7/2019 od 7/2015 do 7/2019

46 826 001,02

156 000,00 1 543 832,17

291 900,00 1 679 732,17 158 061 866,46

1 387 832,17

0,00 45 282 168,85

0,00 156 382 134,29

1 387 832,17

0,00

0,00

8 431 685,62

8 431 685,62

3 357 144,00

1 536 918,84

19 239 645,08

31 343 069,60

1 400 000,00

2 294 988,00

1 172 400,00

1 173 746,51

11 591 434,11

7 913 900,00

680 000,00

680 000,00

4 857 144,00

12 323 515,61

12 323 515,61

52 214 282,00

10 349 614,27

Splátky 2014 k 31.12.2014

10 349 614,27

Zůstatek úvěru k 1.1.2014

Přehled úvěrů a návratných finančních výpomocí města Tábora k 31.12.2014

161 235 865,44

135 900,00 135 900,00

0,00

25 000 000,00 161 099 965,44

25 000 000,00

27 985 925,60

6 741 500,00

47 357 138,00

0,00

17 702 726,24

894 988,00

10 417 687,60

0,00

0,00

0,00

Zůst. úvěru k 31.12.2014