ROZPOČTOVÝ VÝHLED JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012 – 2014

OBSAH

ÚVOD .................................................................................................................................................. 1 1 PŘÍJMY ........................................................................................................................................... 2 2 VÝDAJE ......................................................................................................................................... 7 3 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY ....................................................................... 11 4 FINANČNÍ ZDROJE A POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ ........... 19

SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1 Predikce vývoje hlavních makroekonomických indikátorů Tabulka č. 2 Rozpočtový výhled příjmů JMK na období 2012–2014 Tabulka č. 3 Rozpočtový výhled výdajů JMK na období 2012–2014 Tabulka č. 4 Rozpočtový výhled financování JMK na období 2012–2014 Tabulka č. 5 Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II Tabulka č. 6 Příjmy a výdaje JMK na projekty EU v letech 2011–2014 schválené orgány kraje Tabulka č. 7 Příjmy a výdaje JMK na projekty EU v letech 2011–2014 (ostatní připravované projekty) Tabulka č. 8 Ostatní dlouhodobé záměry JMK a jeho příspěvkových organizací na období 2012–2014

Rozpočtový výhled JMK 2012–2014

ÚVOD Rozpočtový výhled je dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouţí pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 aţ 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvádí jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje (dále jen „ZJMK“) na svém 14. zasedání konaném dne 17. 6. 2010 usnesením č. 859/10/Z 14 schválilo rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2011–2013 a uloţilo Radě Jihomoravského kraje (dále jen „RJMK“) předloţit aktualizovaný rozpočtový výhled po schválení rozpočtu Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“) na rok 2011. Aktualizovaný rozpočtový výhled JMK na období 2012–2014 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů kraje za období let 2005–2010 (od roku 2005 došlo k významnému navýšení vlastních příjmů kraje vlivem novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění, proto nelze brát období let 2001–2004 jako srovnatelné) a z očekávané skutečnosti roku 2011. Plnění příjmů a výdajů JMK dále od roku 2007 ovlivnila změna v systému financování sociálních sluţeb v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, kdy dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních sluţeb nejsou zapojovány do rozpočtu kraje, ale rozpočtem kraje pouze „protékají“ jako kompenzační peněţní operace. Hospodaření kraje v letech 2009 – 2010 bylo výrazně ovlivněno hospodářskou krizí, jejíţ dopady přetrvávají i v roce 2011. Hospodářská krize ovlivnila negativně vlastní příjmy kraje (zejména daňové výnosy), ale došlo i ke sníţení dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. JMK proto realizoval v letech 2009 a 2010 v několika etapách úsporná opatření, která výpadek vlastních příjmů kompenzovala. Základnou pro stanovení očekávané skutečnosti roku 2011 byl především aktuální upravený rozpočet k datu 30. 4. 2011, s výjimkou dotací ze státního rozpočtu, jejichţ očekávaná skutečnost byla stanovena kvalifikovaným odhadem odboru ekonomického. Dále byly v očekávané skutečnosti 2011 zohledněny změny závazných ukazatelů vůči příspěvkovým organizacím projednané na dubnovém zasedání ZJMK, byl zohledněn reálný vývoj příjmů kraje a očekávané zapojení finančních prostředků ze zůstatku na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2010. Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto k vývoji hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikci, zpracované Ministerstvem financí ČR (dále jen „MF ČR“) v dubnu roku 2011 (Tabulka č. 1). Rozpočtový výhled rovněţ zohledňuje čerpání prostředků z fondů Evropské unie (dále jen „EU“) a z ostatních nadnárodních zdrojů financování. Dále se v rozpočtovém výhledu promítá čerpání úvěru od Evropské investiční banky (dále jen „EIB“) na základě smlouvy uzavřené v roce 2009 a splátky úroků z tohoto úvěru. Kromě toho je zohledněno splácení jistiny a úroků z úvěru přijatého od EIB v roce 2005; čerpání tohoto úvěru bylo ukončeno v roce 2008.

1


1

PŘÍJMY

Rozpočtový výhled příjmů JMK na období 2012–2014 a přehled o dosaţených (resp. očekávaných) příjmech v období let 2005–2011 je uveden v Tabulce č. 2. VÝVOJ V OBDOBÍ LET 2005–2011 Příjmy JMK jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a dotacemi ze státního rozpočtu, fondů EU a státních účelových fondů. Vývoj příjmů kraje dle skutečnosti dosaţené v období let 2005 aţ 2010 je znázorněn v následujícím grafu. Do roku 2009 vykazovaly příjmy JMK vzrůstající tendenci, ačkoliv v plnění příjmů JMK se v roce 2009 výrazným způsobem projevil vliv hospodářské krize. Ve srovnání s rokem předcházejícím došlo ke sníţení vlastních příjmů kraje, zejména daňových výnosů, které klesly dokonce aţ pod úroveň roku 2007. V roce 2010 došlo k celkovému poklesu příjmů JMK vlivem sníţení objemu dotací ze státního rozpočtu (sníţení se týkalo zejména dotací z kapitoly Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT ČR“), dotací v rámci programového financování ISPROFIN v oblasti zdravotnictví a dotace na dopravní obsluţnost v ţelezniční dopravě), naopak daňové výnosy zaznamenaly mírný nárůst. Pro rok 2011 lze očekávat příjmy kraje přibliţně na úrovni roku 2010.

Nejvýznamnější zdroj ve financování kraje představují dotace ze státního rozpočtu. Hlavním důvodem je skutečnost, ţe rozpočtem kraje procházejí prostředky na úhradu tzv. přímých nákladů na vzdělávání (výdaje na platy učitelů a mzdové náhrady a výdaje na školní pomůcky), a to jak pro obecní, tak pro krajské školství. Dotace na přímé náklady na vzdělávání představovala v roce 2010 přibliţně 78 % z celkového objemu dotací přijatých JMK. Dalšími významnými dotacemi a příspěvky jsou finanční prostředky zahrnuté v souhrnném dotačním vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje dle zákona o státním rozpočtu. Dotace poskytovaná kraji v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnovala v letech 2005 a 2006 příspěvek na výkon státní správy (včetně příspěvku na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí) a dotaci na sociální sluţby. V roce 2007 2


zahrnovala v důsledku přijetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, pouze příspěvek na výkon státní správy (včetně příspěvku na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí), neboť dotace na sociální sluţby jsou od roku 2007 poskytovány poskytovatelům sociálních sluţeb přímo z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a rozpočtem kraje pouze „protékají“. Od roku 2008 obsahuje dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jen příspěvek na vlastní výkon státní správy, neboť na základě usnesení vlády č. 841/2007 je příspěvek pro jednotky sborů dobrovolných hasičů poskytován jako účelová dotace v průběhu roku. Pro rok 2011 došlo v souvislosti s vládou schválenými úsporami ve státním rozpočtu ke sníţení příspěvku na výkon státní správy o přibliţně 11 mil. Kč oproti roku 2010, čímţ se tato dotace dostala pod úroveň roku 2007. Rozhodujícími vlastními příjmy JMK jsou podíly na celostátním výnosu vybraných daní, které byly na kraje delegovány na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, poprvé v roce 2002. Novelou zákona o rozpočtovém určení daní došlo od roku 2005 ke zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 %. Procentní podíl JMK na celostátním hrubém výnosu vybraných daní činí 9,526055. Nedaňové a kapitálové příjmy JMK dosud představují cca 2–4 % z celkových příjmů kraje, proto je jejich vliv na celkový vývoj příjmů zanedbatelný. Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z pronájmu nemovitého majetku, příjmy z úroků z bankovních účtů kraje, příjmy z plateb za odebrané mnoţství podzemní vody, přijaté sankční platby a odvody příspěvkových organizací. Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje. VÝHLED NA OBDOBÍ LET 2012–2014 Při stanovení rozpočtového výhledu příjmů na období let 2012–2014 bylo postupováno následujícím způsobem: Daňové příjmy Daňové příjmy zahrnují podíly na celostátním výnosu vybraných daní, správní poplatky a ostatní odvody (poplatky za eurolicence pro kamionovou dopravu), přičemţ: 1. Rozpočtový výhled daňových výnosů v letech 2012 a 2014 byl stanoven kvalifikovaným odhadem odboru ekonomického. V minulosti se při sestavování rozpočtového výhledu vycházelo z predikce daňových příjmů samospráv zpracované MF ČR. Vzhledem ke skutečnosti, ţe v době zpracování rozpočtového výhledu nebyla kraji predikce ze strany MF ČR poskytnuta, byly daňové výnosy pro výše uvedené období stanoveny odhadem odboru ekonomického na základě zkušeností z vývoje těchto příjmů v minulých obdobích, vývoje plnění těchto příjmů v prvním čtvrtletí roku 2011 a na základě aktuální hospodářské situace. Plnění daňových výnosů stále ovlivňuje doznívající ekonomická krize, i kdyţ v roce 2010 došlo ve srovnání s rokem 2009 k určitému zlepšení. Přesto však nelze do dalších let počítat s výrazným nárůstem těchto příjmů, a to i s ohledem na nepředvídatelný vliv dopadů změn daňových zákonů a zákona o rozpočtovém určení daní. Zejména se jedná o připravovanou změnu zákona o dani z přidané hodnoty, kdy se v souvislosti s reformou penzijního systému předpokládá sjednocení sazby daně a úprava zákona o rozpočtovém určení daní tím způsobem, aby výnosy ze zvýšeného inkasa daně z přidané hodnoty byly poukazovány pouze do státního rozpočtu na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu. Ačkoliv by úprava podílu krajů na sdílených daních měla mít neutrální finanční dopad na daňové příjmy 3


JMK, nebylo moţné v době zpracování rozpočtového výhledu vliv výše uvedených legislativních změn na příjmovou stránku kraje spolehlivě odhadnout. 2. Daň z příjmů právnických osob za kraj je uvedena pouze ve skutečnosti let 2005–2010 a v očekávané skutečnosti roku 2011. V letech 2012–2014 není odhadována, neboť tato daň se objevuje v příjmech i výdajích kraje ve stejné výši a neovlivňuje výsledek hospodaření kraje. 3. Výše správních poplatků a ostatních odvodů byla stanovena odborným odhadem jednotlivých odborů Krajského úřadu JMK. Jedná se zejména o poplatky za integrované povolování v oblasti ţivotního prostředí, poplatky za eurolicence v kamionové dopravě, vydávání osvědčení, vidimaci a legalizaci apod. Oproti minulým obdobím dochází k mírnému poklesu předpokládané výše správních poplatků, nicméně objem těchto příjmů je obtíţné predikovat a je moţné, ţe jejich skutečná výše bude příznivější, neţ je v rozpočtovém výhledu předpokládáno. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly stanoveny odborným odhadem jednotlivých odborů Krajského úřadu JMK. Rozpočtový výhled nedaňových příjmů ovlivnily následující skutečnosti: 1. Do rozpočtového výhledu nedaňových příjmů se výrazně promítají příjmy z plateb za odebrané mnoţství podzemní vody, které jsou odhadovány odborem ţivotního prostředí v období 2012–2014 ve výši 40 mil. Kč ročně. 2. Do rozpočtového výhledu jsou zapracovány příjmy od obcí do Fondu IDS (poloţka přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) jako příspěvek na zabezpečení dopravní obsluţnosti formou integrovaného dopravního systému. Pokud nedojde ke zvýšení příspěvku obcí do Fondu IDS, očekává se od roku 2012 stagnace těchto příjmů na úrovni 43 mil. Kč ročně. V plnění poloţky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady se v letech 2005–2011 promítají i jiné příspěvky a náhrady, které JMK obdrţel (obdrţí) mimo příjmů v souvislosti s Fondem IDS. Jedná se například o přijaté dobropisy, úhrady nákladů správního řízení apod. S těmito příjmy není v rozpočtovém výhledu počítáno, přesto však z celkového pohledu vykazují přijaté příspěvky a náhrady od roku 2005 do roku 2012 vzrůstající tendenci zejména vlivem postupného rozšiřování systému IDS. 3. Významnou součást příjmů z pronájmů představuje nájemné inkasované od společnosti Letiště Brno, a.s. Nájemné je kraji hrazeno ve výši odpisů pronajímaného majetku, přičemţ údaje o výši odpisů v letech 2012–2014 vychází z Pětiletého plánu provozu a rozvoje letiště 2011–2016. Dle uzavřené Smlouvy o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany má spol. Letiště Brno, a.s. právo poţadovat od kraje finanční prostředky za provedené opravy a údrţbu na pronajatém majetku, technické zhodnocení a pořízení nového majetku, o kterém orgány kraje rozhodnou, ţe je pro provoz letiště nezbytný. Objem těchto finančních prostředků můţe být poţadován maximálně do výše nájemného. 4. Odvody příspěvkových organizací nebyly jednotlivými odvětvovými odbory v rozpočtovém výhledu předpokládány, pouze odbor dopravy očekává odvody za prodej movitého majetku ve výši 400 tis. Kč ročně. Odbor ekonomický však počítá v období let 2012–2014 4


s celkovou částkou 100 mil. Kč ročně, a to na základě skutečného plnění těchto příjmů v minulých obdobích. 5. Výše příjmů z úroků závisí na objemu finančních prostředků na bankovních účtech a cash flow kraje. Z tohoto důvodu kopíruje jejich očekávaná výše v letech 2012–2014 vývoj ostatních příjmů kraje, tj. lze očekávat spíše stagnaci nebo mírný nárůst. 6. Rozpočtový výhled jiných nedaňových příjmů v letech 2012–2014 nepočítá s vratkami dotací poskytnutých z rozpočtu kraje jednotlivým subjektům. Z tohoto důvodu jsou jiné nedaňové příjmy očekávány ve výrazně niţším objemu, neţ jakého dosáhly v minulých obdobích. Výši vratek od jednotlivých subjektů nelze odhadnout. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje nemovitostí a byly stanoveny odborným odhadem odboru majetkového. Oproti skutečnosti roku 2010 dochází v letech 2011–2014 s ohledem na předpokládané prodeje majetku spíše k jejich mírnému poklesu. Objem těchto příjmů je však výrazně závislý na tom, které nemovitosti slouţící pro potřeby příspěvkových organizací zřizovaných krajem budou vydefinovány jako nepotřebný majetek a na vývoji nabídky a poptávky na trhu nemovitostí. V rozpočtovém výhledu je zohledněna moţnost realizace jiţ připravených rozpracovaných prodejů z minulého období, zvýšení rozpočtovaných příjmů lze očekávat rovněţ v souvislosti s plánovanou optimalizací škol a školských zařízení. Vývoj plnění kapitálových příjmů však z celkového pohledu významně neovlivní hospodaření kraje, neboť jejich podíl na veškerých příjmech kraje je niţší neţ 1 %. Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu Do rozpočtového výhledu je zahrnuta dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje na základě zákona o státním rozpočtu, která od roku 2008 obsahuje pouze příspěvek na vlastní výkon státní správy. Pro rok 2011 došlo v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu ke sníţení této dotace oproti obdobím let 2007–2010, a proto je její výše pro léta následující ponechána na úrovni roku 2011. Dotace a příspěvky na projekty EU Samostatně jsou do rozpočtového výhledu zahrnuty dotace na projekty financované z fondů EU v programovacím období 2007–2013 a z dalších nadnárodních zdrojů financování, a to včetně případných odvodů investičních a provozních prostředků uloţených příspěvkovým organizacím v souvislosti s poskytnutým předfinancováním. Jedná se jak o očekávané příjmy v souvislosti s realizací projektů, jejichţ podání či příprava jiţ byly odsouhlaseny orgány kraje (Tabulka č. 6), tak i o předpokládané dotace na ostatní připravované projekty v rámci programového období 2007– 2013 (Tabulka č. 7). Skutečná výše dotací v jednotlivých letech bude závislá na objemu způsobilých výdajů projektů, které budou v rámci jednotlivých operačních programů vybrány k realizaci, a v případě projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje rovněţ na nastavení systému finančních toků (poskytování dotací prostřednictvím rozpočtu zřizovatele). V rozpočtovém výhledu jsou zahrnuty i očekávané příjmy, které obdrţí kraj na projekty EU zařazené do investičního úvěrového programu EIB v souvislosti s předfinancováním těchto projektů.

5


Očekávané dotace a příspěvky na projekty EU v letech 2012–2014 vykazují klesající tendenci. Rozpočtový výhled však vychází z údajů, které jsou nyní k dispozici. Předpokládá se, ţe v příštích letech budou realizovány další, dosud neznámé projekty EU, které ovlivní výši přijatých dotací v letech 2012–2014. Dotace na projekty EU příspěvkových organizací JMK realizované bez finanční spoluúčasti kraje Ve skutečnosti let 2005–2010 a v očekávané skutečnosti roku 2011 figurují taktéţ dotace přijaté ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje na projekty příspěvkových organizací, realizované bez finanční spoluúčasti kraje. Výši těchto dotací nelze prozatím do budoucna spolehlivě predikovat. Z tohoto důvodu nejsou pro následující období v Tabulce č. 6 a č. 7 projekty bez finanční spoluúčasti kraje jmenovitě uvedeny; uvedené tabulky obsahují pouze údaje o projektech a globálních grantech JMK a projektech s finanční spoluúčastí kraje. V případě, ţe budou dotace na projekty příspěvkových organizací realizované bez finanční spoluúčasti kraje i nadále poskytovány prostřednictvím rozpočtu JMK, bude přijatá částka figurovat taktéţ ve stejné výši ve výdajích kraje a neovlivní výsledek hospodaření. Ostatní dotace Odhad ostatních účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů, které získává kraj v průběhu roku, vychází pro rok 2011 z aktuálního upraveného rozpočtu navýšeného o předpokládané další dotace, které lze v průběhu roku očekávat. V případě dotace z MŠMT ČR na přímé náklady na vzdělávání organizací v regionálním školství, která je objemově nejvýznamnější a tvoří cca 75 % z celkové výše dotací poskytovaných kraji, je v upraveném rozpočtu na rok 2011 zahrnut jiţ celoroční rozpočet dotace. Dotace jsou zapojovány do rozpočtu příjmů i výdajů kraje ve stejné výši. V letech 2012 aţ 2014 byla výše ostatních účelových dotací stanovena kvalifikovaným odhadem odboru ekonomického, přičemţ na základě úsporných opatření ve státním rozpočtu lze očekávat spíše stagnaci nebo jen mírný nárůst těchto prostředků.

6


2

VÝDAJE

Rozpočtový výhled výdajů JMK na období 2012–2014 a přehled o uskutečněných (resp. očekávaných) výdajích v období let 2005–2011 je uveden v Tabulce č. 3.

VÝVOJ V OBDOBÍ LET 2005–2011 Výdaje JMK jsou tvořeny běţnými výdaji a výdaji kapitálovými. Vývoj výdajů JMK dle skutečnosti dosaţené v období let 2005 aţ 2010 je znázorněn v níţe uvedeném grafu. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se v tomto období pohybuje okolo 8–13 %, coţ je způsobeno zejména vysokým podílem účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na financování výdajů kraje. Přesto však má podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích kraje v období let 2005–2010 vzrůstající tendenci. Z celkového pohledu byl pro období let 2005–2009 charakteristický postupný nárůst výdajů, coţ korespondovalo s nárůstem objemu přijatých dotací a nárůstem daňových příjmů kraje. V období let 2005 – 2008 ovlivnilo výši i strukturu výdajů kraje čerpání prvního úvěru od EIB, jehoţ výše činila 1 200 mil. Kč. V roce 2010 došlo k mírnému poklesu uskutečněných výdajů v porovnání s rokem předchozím, způsobenému zejména sníţením objemu dotací ze státního rozpočtu. Pro rok 2011 se očekává nárůst výdajů zejména vlivem čerpání nového úvěru od EIB.

7


VÝHLED NA OBDOBÍ LET 2012–2014 Rozpočtový výhled výdajů JMK vychází z následujících předpokladů: Výdaje na zabezpečení činnosti KrÚ a ZJMK, příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Z celkových výdajů byly vyčleněny výdaje na zabezpečení činnosti krajského úřadu (dále jen „KrÚ“) a zastupitelstva a výdaje na příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací. Rozpočtový výhled vychází z upraveného rozpočtu roku 2011, v případě příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím byly zohledněny i změny závazných ukazatelů projednané na dubnovém zasedání ZJMK. Výše uvedené výdaje byly pro rok 2012 ponechány na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011, pro léta 2013 a 2014 byly valorizovány předpokládanou mírou inflace dle makroekonomické predikce MF ČR. V roce 2013 se očekává průměrná míra inflace 1,5 %, pro rok 2014 činí odhad 2 %. Projekty EIB Výdaje na projekty zahrnuté v investičním úvěrovém programu JMK financovaném EIB jsou do rozpočtového výhledu zahrnuty ve vazbě na Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II (Tabulka č. 5). Aktuální seznam dosud obsahuje 85 akcí s celkovými náklady ve výši 4 877 168 tis. Kč. Z těchto akcí bylo dosud alokováno (tj. EIB odsouhlaseno k financování) 47 akcí, 36 akcí je nealokovaných (z toho u 27 akcí poţádal JMK ve 2. čtvrtletí roku 2011 EIB o alokaci) a 2 akce jsou zahrnuty v tzv. zásobníku akcí. Rozvrţení předpokládaných výdajů do jednotlivých let 2012–2014 bylo provedeno s ohledem na aktuální plán financování akcí, který byl zpracován na základě Seznamu akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II, schváleného usnesením RJMK č. 8071/11/R 111 ze dne 7. 4. 2011. V rozpočtovém výhledu výdajů (Tabulka č. 3) jsou uvedeny veškeré výdaje, které na tyto akce vynaloţí JMK prostřednictvím svého rozpočtu (včetně výdajů krytých úvěrem). Výdaje, které ze svých prostředků uhradí příspěvkové organizace zřízené JMK, v rozpočtovém výhledu uvedeny nejsou. Vzhledem ke skutečnosti, ţe některé z akcí jsou rovněţ financovány z fondů EU, zahrnují výdaje z rozpočtu JMK i případné předfinancování těchto projektů. S dotacemi, které následně JMK na tyto projekty z fondů EU obdrţí, je počítáno v příjmové stránce rozpočtového výhledu (Tabulka č. 2). Splátky úroků úvěru Zvlášť jsou vyčleněny výdaje na splátky úroků z úvěru poskytnutého EIB a na zajištění úvěru. JMK je povinen hradit úroky z nesplacené části vyčerpaných úvěrových prostředků, výše těchto úroků závisí na výši splacené jistiny a výši úrokové sazby. Rozpočtový výhled obsahuje splátky úroků z úvěru čerpaného na základě smlouvy uzavřené v roce 2005, úroky z nového úvěru, jehoţ čerpání probíhá na základě smlouvy uzavřené v roce 2009 a dále výdaje na zajištění nového úvěru formou úrokového swapu. Předpokládaná výše výdajů na úroky a zajištění úvěru byla stanovena odborným odhadem odboru ekonomického. (Splátky jistiny úvěru jsou obsaţeny v Tabulce č. 4 „Rozpočtový výhled financování JMK na období 2012–2014“.)

8


Projekty EU Programovací období 2004–2006 bylo v souladu s pravidlem n + 2 ukončeno v roce 2008 s výjimkou Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v rámci kterého došlo v roce 2009 na základě výjimky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k realizaci některých dodatečných výdajů. Výdaje na financování projektů podporovaných z fondů EU v programovacím období 2007–2013 byly zpracovány odděleně pro projekty, jejichţ podání či příprava byla jiţ odsouhlasena orgány kraje, a to včetně očekávané výše dotace do rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod na povinné spolufinancování kraje projektů předkládaných vybranými subjekty do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP), a pro ostatní připravované projekty, které dosud v orgánech kraje schváleny nebyly. Výdaje na projekty, jejichţ podání či příprava jiţ byla odsouhlasena orgány kraje, obsaţené v Tabulce č. 6, představují předpokládané výdaje, neboť projektové ţádosti jsou průběţně dopracovávány a vzhledem k termínům výzev pro předkládání projektů nejsou známy informace o skutečně vybraných projektech k realizaci v rámci jednotlivých operačních programů a případných nutných úpravách rozpočtů projektů. Do předpokládaných částek výdajů na projekty v rámci ROP je promítnuto rozhodnutí Vlády ČR z ledna 2011, kterým bylo sníţeno spolufinancování projektů ROP ze státního rozpočtu na 0 % z původních 7,5 %. U většiny nově podávaných projektů tak tato povinnost přešla na samotné realizátory projektů. Dále došlo v rámci ROP v průběhu roku 2010 k zavedení tzv. systému modifikovaných plateb, který umoţňuje poskytnout realizátorům projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 30 mil. Kč dotaci z ROP ještě před úhradou výdajů, čímţ je zbavuje nutnosti jejich předfinancování z vlastních nebo jiných zdrojů. Tato změna se pozitivně projeví v nejbliţších letech zejména u projektů předkládaných příspěvkovou organizací Správa a údrţba silnic JMK, z nichţ většina hranici 30 mil. Kč převyšuje. Předfinancování zbylých projektů Správy a údrţby silnic JMK v rámci ROP je zabezpečeno ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Souhrnná informace o předpokládaných výdajích na ostatní připravované projekty JMK a jím zřízených či zaloţených organizací v rámci jednotlivých operačních programů je obsaţena v Tabulce č. 7. Předpokládané výdaje na projekty EU mají v letech 2012–2014 výrazně klesající charakter zejména z důvodu nutnosti ukončení financování projektů realizovaných v rámci programovacího období 2007–2013 s ohledem na pravidlo n + 2 nejpozději do konce roku 2015. Ve skutečnosti let 2005–2010 a v očekávané skutečnosti roku 2011 figurují taktéţ dotace ze státního rozpočtu na projekty příspěvkových organizací, realizované bez finanční spoluúčasti kraje a poskytované prostřednictvím rozpočtu kraje. Výši těchto výdajů nelze prozatím do budoucna spolehlivě predikovat, a proto nejsou pro následující období v Tabulce č. 3 vyčísleny. V případě, ţe budou dotace na projekty příspěvkových organizací realizované bez finanční spoluúčasti kraje i nadále poskytovány prostřednictvím rozpočtu JMK, bude přijatá částka figurovat taktéţ ve stejné výši v příjmech kraje a neovlivní výsledek hospodaření.

9


Ostatní běžné a kapitálové výdaje Částka uvedená v jednotlivých letech rozpočtového výhledu pod poloţkou „ostatní běţné a kapitálové výdaje“ musí pokrýt další výdaje JMK, například: -

-

výdaje na dopravní obsluţnost v dráţní a autobusové dopravě, výdaje na fungování Integrovaného dopravního systému JMK, kapitálové výdaje pro potřeby krajského úřadu a zastupitelstva, investiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím na rekonstrukce svěřeného majetku a na pořízení nového majetku, část výdajů krytých účelovými dotacemi přijatými ze státního rozpočtu (vyjma výdajů určených pro příspěvkové organizace, na činnost krajského úřadu a na projekty financované ze zdrojů EU nebo zařazené do investičního úvěrového programu EIB, které jsou součástí samostatně vyčleněných kategorií). Jako příklad ostatních výdajů krytých dotacemi ze státního rozpočtu lze uvést výdaje na přímé náklady na vzdělávání pro obecní školy, dotace pro soukromé školy, náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými ţivočichy, výdaje na kalmetizaci, apod., výdaje na dotační programy JMK v oblasti školství, kultury a památkové péče, sociálních věcí, ţivotního prostředí, regionálního rozvoje apod., výdaje na poţární ochranu a integrovaný záchranný systém, výdaje vyplývající z ostatních dlouhodobějších závazků kraje aj.

Ostatní běţné a kapitálové výdaje jsou v letech 2012–2014 stanoveny odečtením výdajů na zabezpečení činnosti krajského úřadu a zastupitelstva, výdajů na příspěvky na provoz příspěvkových organizací zřízených JMK, výdajů na splátky úroků z úvěru, výdajů na projekty zařazené do investičního úvěrového programu EIB a výdajů na projekty financované ze zdrojů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování od celkových zdrojů kraje v daném roce.

10


3

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY

Závazky kraje Významným závazkem JMK bylo přijetí úvěru ve výši 1 200 mil. Kč od EIB za podmínek stanovených textem Smlouvy o financování mezi EIB a JMK na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a ostatních projektů JMK a jím zřízených příspěvkových organizací. Přijetí úvěru v této výši schválilo ZJMK usnesením č. 279/05/Z 5. Dalším významným závazkem JMK bylo přijetí druhého úvěru ve výši 2 000 mil. Kč od EIB za podmínek stanovených Smlouvou uzavřenou mezi JMK a EIB o přijetí úvěru na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a ostatních významných projektů JMK. Smlouva byla schválena usnesením ZJMK č. 576/09/Z 10. Závazky kraje do budoucích let vyplývají rovněţ z dalších uzavřených smluv. Jako významné závazky kraje pro období 2012–2014 lze uvést: přestavba ţelezničního uzlu Brno, výdaje na úhradu oprav, údrţby, technického zhodnocení a pořízení nového majetku letiště Brno – Tuřany na základě smlouvy uzavřené se společností Letiště Brno, a.s. (je kryto pohledávkou ve stejné výši), ručitelské závazky kraje za úvěry zřízených příspěvkových organizací Správa a údrţba silnic JMK a Nemocnice Znojmo, mandátní smlouva se společností KORDIS spol. s r. o. – koordinace IDS na území JMK, poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudrţnosti Jihovýchod na zajištění povinného spolufinancování projektů předkládaných ţadateli (příjemci podpory) do ROP a technické pomoci, kterou zajišťuje Úřad Regionální rady Jihovýchod. Ve smlouvě, uzavřené na základě usnesení ZJMK č. 1446/07/Z 21, č. 1325/07/Z 20 a č. 1919/08/Z 27, nejsou pevně stanovené jednotlivé splátky. Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod kaţdoročně do 31. 7. zasílá odhad poţadované výše dotace na následující rok zaloţený na očekávaném objemu způsobilých výdajů v ţádostech o platbu konečných příjemců a na očekávaném objemu způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci realizace projektů technické pomoci. Z tohoto důvodu nelze přesně specifikovat rozloţení uvedeného závazku do jednotlivých let - závazek není uveden níţe v tabulce. JMK má a bude na sebe postupně přebírat rovněţ závazky vyplývající z nutnosti předfinancování a spolufinancování individuálních projektů a globálních grantů podporovaných z fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování, které sám či prostřednictvím svých příspěvkových organizací realizuje. Konkrétní výše těchto závazků vyplývá z postupu schvalování a realizace jednotlivých projektů. Přehled výdajů na financování projektů podporovaných z fondů EU v programovacím období 2007–2013 a z dalších nadnárodních zdrojů financování je uveden v Tabulce č. 6 a č. 7. Z tohoto důvodu nejsou přijaté závazky na předfinancování a spolufinancování individuálních projektů vyčísleny v níţe uvedené tabulce.

11


Dlouhodobé závazky JMK na období 2012–2014 (v tis. Kč) č. usnesení/ smlouvy

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

2012

2013

2014

279/05/Z 5 279/05/Z 5 576/09/Z 10 3791/10/R 58 3848/10/R 59

120 000 15 000 32 000

120 000 19 000 62 000

120 000 17 000 71 000

7 000

7 000

7 000

Dotace pro Junák, svaz skautů a skautek ČR na realizaci rekonstrukce základny "Kaprálův mlýn"

1238/11/Z 21

1 000

Smlouva o spolupráci s Jihomoravským krajským fotbalovým svazem za účelem realizace projektu "Jihomoravská branka"

4855/10/R 69

1 650

1 650

1 650

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově na ul. Štefánikova, Hodonín uzavřená s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

6532/07/R 110

240

240

240

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově na nám. Armády, Znojmo uzavřená s Městem Znojmem

4183/10/R 63 5506/10/R 75

194

194

194

Úhrada oprav, údrţby, technického zhodnocení a pořízení nového majetku na základě smlouvy uzavřené s Letištěm Brno, a.s.

5499/04/R 153

23 400

23 600

23 800

Přestavba ţelezničního uzlu Brno

1603/02/R 64 2606/09/R 41

3 000

3 000

3 000

Mandátní smlouva se společností KORDIS spol. s r. o., Brno – koordinace IDS na území JMK

3135/09/R 47

28 700

30 200

31 900

Smlouva o poskytování dotací mezi JMK a Českým filharmonickým sborem Brno, o.p.s.

845/06/R 13

6 500

6 500

6 500

Smlouva o poskytování dotací mezi JMK a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s.

1816/08/Z 25

1 500

1 500

1 500

Smlouva o poskytování dotací mezi Statutárním městem Brnem, JMK a Janáčkovou akademií múzických umění v Brně

1341/11/Z 22

350

350

350

Smlouva o dílo na vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství, zpracovávaná firmou ECO-Management, s.r.o. Brno

7765/07/R 127

114

114

114

Smlouva o dílo na zajištění dlouhodobého monitoringu environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území JMK uzavřená s Masarykovou univerzitou, Brno

1931/09/R 31

600

600

600

1 300

Splátka jistiny úvěru poskytnutého EIB I. Splátka úroků z úvěru poskytnutého EIB I. Splátka úroků z úvěru poskytnutého EIB II. Prospěchová stipendia pro ţáky ve vybraných oborech vzdělání s výučním listem

Dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele o výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče, vč. dodatků Smlouva o dílo na zajištění realizace projektu "Rodinné pasy" Smlouva o dílo na vytvoření webového portálu rodinné politiky včetně dodatku Smlouva o nájmu pozemků v k.ú. Tuřany, firma B.A.W.D.F. s. r. o. Smlouva o nájmu pozemků v k.ú. Brno, Královo-Pole, paní MUDr. Ungerová Smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny, zajištění ostrahy, pojištění, zajištění provozu a údrţby kotelny – hraniční přechod Poštorná a pojištění hraničního přechodu Valtice Splátky Ministerstvu pro místní rozvoj (SROP) Dotace Lázním Hodonín na projekt "Oprava havarijního stavu přírodního léčivého zdroje BVJ 1"

12

4910/06/R 82 5927/06/R 98 1087/09/R 19 6238/10/R 84

1 300

1 300

10 000

10 000

5813/10/OSV

15

756/05/R 17

52

52

52

2748/09/R 43

60

60

60

OM 8 106 9 OM 8 97 9 5195/10/OM 3915/10/OM 6206/11/OM 33479/09-26

286

286

286

3 836

3 836

3 836

1349/11/Z 22

1 000


DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

č. usnesení/ smlouvy

Ručitelské závazky JMK za úvěry a půjčky příspěvkových organizací (v jednotlivých letech je uvedena předpokládaná výše splátky) v tom: * Investiční úvěr p.o. SÚS JMK poskytnutý ČSOB * Bezúročná půjčka p.o. Zámeček Střelice poskytnutá ze SFŢP * Investiční úvěr p.o. Nemocnice Znojmo

359/05/Z 5 1146/04/Z 26 1865/08/Z 25

Dlouhodobé závazky celkem

2012

2013

2014

102 330

102 330

102 330

91 914 16 10 400

91 914 16 10 400

91 914 16 10 400

360 127

393 812

392 712

Pozn.: tabulka neobsahuje závazky JMK na předfinancování a spolufinancování individuálních projektů a globálních grantů podporovaných z fondů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování (přehled očekávaných výdajů na tyto projekty je uveden v Tabulce č. 6 a č. 7)

Některé z výše uvedených závazků mají dopad na hospodaření kraje i v období následujícím po roce 2014, tj. po období, na které je sestaven rozpočtový výhled JMK. Jedná se o tyto dlouhodobé závazky: a) splátka úvěrů a úroků z úvěrů přijatých od EIB, b) přestavba Ţelezničního uzlu Brno, c) úhrada oprav, údrţby, technického zhodnocení a pořízení nového majetku na základě smlouvy uzavřené s Letištěm Brno, a.s., d) pronájem nebytových prostor ve městě Znojmo, e) ručitelský závazek za úvěr příspěvkové organizace Správa a údrţba silnic JMK (dále jen „SÚS JMK“), f) ručitelský závazek za úvěr příspěvkové organizace Nemocnice Znojmo, g) smlouva o poskytování dotací mezi JMK a Českým filharmonickým sborem Brno, o.p.s., h) smlouva o poskytování dotací mezi JMK a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., i) smlouva o poskytování dotací mezi Statutárním městem Brnem, JMK a Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, j) smlouva o dílo na vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství s firmou ECOManagement, s.r.o. Brno, k) mandátní smlouva se společností KORDIS spol. s r.o., Brno – koordinace IDS v JMK, l) smlouva o dílo na zajištění dlouhodobého monitoringu environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území JMK s Masarykovou univerzitou, Brno, m) prospěchová stipendia pro ţáky ve vybraných oborech vzdělání s výučním listem, n) dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele o výkonu pěstounské péče v zařízeních pěstounské péče, vč. dodatků, o) nájem pozemků v k.ú. Tuřany, firma B.A.W.D.F. s. r. o., p) nájem pozemků v k.ú. Brno, Královo Pole, paní MUDr. Ungerová, q) smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny, zajištění ostrahy, pojištění, zajištění provozu a údrţby kotelny – hraniční přechod Poštorná a pojištění hraničního přechodu Valtice, r) splátky Ministerstvu pro místní rozvoj (Společný regionální operační program, dále jen „SROP“).

13


ad a) splátka úvěrů a úroků z úvěrů přijatých od EIB Přijetí úvěru JMK ve výši 1 200 mil. Kč od EIB schválilo ZJMK usnesením č. 279/05/Z 5 ze dne 22. 9. 2005. Podmínky úvěru se řídí textem Smlouvy o financování mezi EIB a JMK na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a ostatních projektů JMK a jím zřízených příspěvkových organizací. V roce 2008 byla uhrazena první splátka jistiny úvěru ve výši 60 mil. Kč, v letech 2009 aţ 2017 je kaţdoročně splácena jistina ve výši 120 mil. Kč, v roce 2018 by pak měla být uhrazena poslední splátka jistiny ve výši 60 mil. Kč. V souladu s usnesením ZJMK č. 576/09/Z 10 byla dne 25. 11. 2009 podepsána druhá Smlouva o financování mezi EIB a JMK na financování Projektu regionální infrastruktury JMK ve výši 2 000 mil. Kč. Tento úvěr je moţné čerpat aţ do roku 2013. První splátka druhého úvěru proběhne aţ v roce 2017. Úroky z úvěrů jsou hrazeny z nesplacené části vyčerpaných úvěrových prostředků ve čtvrtletních splátkách; výši úrokové sazby na kaţdé čtvrtletí stanovuje EIB (výše úrokové sazby je závislá na sazbě 3M Pribor). S ohledem na příznivé plnění poměrových ukazatelů finanční pozice kraje poţadovaných EIB by se splácení úvěru a úhrada úroků z úvěru neměly negativně projevit na finančním hospodaření kraje. ad b) přestavba Železničního uzlu Brno Finanční spoluúčast JMK při přestavbě Ţelezničního uzlu Brno (dále jen „ŢUB“) vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi JMK, Statutárním městem Brnem, Ministerstvem dopravy ČR, Českými drahami a Správou ţelezniční dopravní cesty. Smlouva navazuje na Usnesení vlády ČR č. 457 ze dne 6. 5. 2002. Celkový závazek kraje na přestavbu ŢUB činí, dle navrţeného modelu financování, který byl přílohou výše uvedeného usnesení vlády, částku 1 mld. Kč. Předpokládá se, ţe finanční prostředky JMK budou směřovány do přestupních terminálů IDS tvořených rekonstruovanými a novými zastávkami na ţelezniční síti města Brna a také na zajištění průchodu Severojiţního kolejového diametru města Brna územím přestavby ŢUB – prostorem nového hlavního nádraţí. Usnesením RJMK č. 2606/09/R 41 bylo schváleno zahájení předprojekční a projekční přípravy, která zahrnuje zpracování dokumentace pro územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí I. etapy. Vzhledem k tomu, ţe při realizaci přestavby ŢUB dochází k celkovému zpoţdění, je předpokládán posun ve financování nákladů. ad c) úhrada oprav, údržby, technického zhodnocení a pořízení nového majetku na základě smlouvy uzavřené s Letištěm Brno, a.s. Jedná se o finanční prostředky, které JMK poskytuje Letišti Brno, a.s. na základě uzavřené smlouvy. Přijetí smlouvy bylo schváleno usnesením RJMK č. 5499/04/R 153 ze dne 1. 7. 2004. Výdaje na opravy a údrţbu pronajatého majetku vycházejí z výše odpisů pronajímaného majetku a předpokládané výše záloh silniční daně. Finanční prostředky mohou být vyuţity taktéţ na technické zhodnocení a pořízení nového majetku, o kterém orgány JMK rozhodnou, ţe je pro provoz Letiště nezbytný. Smlouva mezi Letištěm Brno, a.s. a JMK je uzavřena do roku 2052. Výdaje hrazené Letišti Brno, a.s. jsou kryty příjmy, které plynou kraji od této společnosti ve formě nájemného. ad d) pronájem nebytových prostor ve městě Znojmo JMK uzavřel smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově nám. Armády 8, Znojmo s městem Znojmo (detašované pracoviště a garáţové stání). Nájemní smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou s ročním nájemným 194 tis. Kč. Tyto závazky vzhledem ke své výši významně neovlivní hospodaření kraje v následujících letech.

14


ad e) ručitelský závazek za úvěr příspěvkové organizace SÚS JMK Usnesením ZJMK č. 359/05/Z 5 převzal JMK ručitelský závazek za investiční úvěr příspěvkové organizace Správa a údrţba silnic JMK. Výše úvěru činí 850 000 tis. Kč, poskytovatelem je Československá obchodní banka, a.s. Úvěr je určen k realizaci nejnaléhavějších investičních akcí na důleţitých silnicích JMK a k odstranění nevyhovujícího stavu vybraných silničních mostů v rozmezí let 2005–2006 v souladu s programem „Program výstavby rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy v JMK pro rok 2005“, schváleným RJMK usnesením č. 276/05/R 7. Realizace investičních akcí probíhala v letech 2005–2006. První splátka byla provedena v roce 2007, přičemţ roční splátky činí včetně úroků 91 914 tis. Kč. Poslední splátka je splatná k datu 28. 12. 2017. V letech 2007 - 2010 byly v rozpočtu JMK vyčleněny finanční prostředky pro SÚS JMK na splátku jistiny úvěru a úroků z úvěru formou dotace na investice (splátka jistiny) a účelového příspěvku na provoz (splátka úroků). ad f) ručitelský závazek za úvěr příspěvkové organizace Nemocnice Znojmo ZJMK svým usnesením č. 1865/08/Z 25 ze dne 12. 6. 2008 schválilo ručitelský závazek JMK za závazky Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, do výše 130 000 tis. Kč, vyplývající ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Nemocnicí Znojmo, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s. za podmínek uvedených ve Smlouvě o ručení. Investiční úvěr je určen na financování akce „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba“. V rozpočtovém výhledu je uvedena pro roky 2012 –2014 částka 10 400 tis. Kč, tj. předpokládaná výše splátky investičního úvěru Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace, jestliţe Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace nebude schopna úvěr zcela splácet; termín splatnosti je 31. 12. 2019. ad g) smlouva o poskytování dotací mezi JMK a Českým filharmonickým sborem Brno, o.p.s. ZJMK schválilo svým usnesením č. 845/06/R 13 Smlouvu o poskytování dotací z rozpočtu JMK a o jiném způsobu spolupráce mezi JMK a Českým filharmonickým sborem Brno, o.p.s., kterou se JMK zavázal po dobu neurčitou kaţdoročně poskytovat dotaci na podporu činnosti ve výši 6 500 tis. Kč. ad h) smlouva o poskytování dotací mezi JMK a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. ZJMK schválilo svým usnesením č. 1816/08/Z 25 Smlouvu o poskytování dotací z rozpočtu JMK a o jiném způsobu spolupráce mezi JMK a Mezinárodní centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., kterou se JMK zavázal po dobu 20 let kaţdoročně poskytovat dotaci na Mezinárodní hudební festival váţné hudby Concentus Moraviae ve výši 1 500 tis. Kč. ad i) smlouva o poskytování dotací mezi Statutárním městem Brnem, JMK a Janáčkovou akademií múzických umění v Brně ZJMK schválilo svým usnesením č. 1341/11/Z 22 Smlouvu o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtů Statutárního města Brna a JMK a o sloučení soutěţí mezi Statutárním městem Brnem, JMK a Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, kterou se JMK zavázal poskytnout dotaci v celkové výši 1 750 tis. Kč za účelem úhrady neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu Mezinárodní soutěţ Leoše Janáčka v letech 2012 – 2016, tj. kaţdoročně 350 tis. Kč. 15


ad j) smlouva o dílo na vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství s firmou ECOManagement, s.r.o. Brno Usnesením č. 7765/07/R 127 byla schválena smlouva o dílo na vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství s firmou ECO-Management, s.r.o. Brno. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a roční cena činí 114 tis. Kč. Předmětem smlouvy je verifikace dat zpracovávaných hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný kalendářní rok a zpracování vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství. ad k) mandátní smlouva se společností KORDIS spol. s r. o., Brno – koordinace IDS na území JMK Usnesením č. 3135/09/R 47 byla schválena mandátní smlouva za účelem vykonávání činností v souvislosti se zabezpečením koordinace IDS na území JMK se společností KORDIS spol. s r. o., Brno. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Úplata je placena zálohově na základě vystavených faktur. ad l) smlouva o dílo na zajištění dlouhodobého monitoringu environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území JMK s Masarykovou univerzitou, Brno Usnesením č. 1931/09/R 31 byla schválena smlouva o dílo na zajištění dlouhodobého monitoringu environmentálních polutantů ve volném ovzduší na území JMK s Masarykovou univerzitou, Brno. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a přibliţná roční cena je ve výši 600 tis. Kč. ad m) prospěchová stipendia pro žáky ve vybraných oborech vzdělání s výučním listem RJMK svými usneseními č. 3791/10/R 58 a č. 3848/10/R 59 rozhodla v souladu s Programovým prohlášením RJMK a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK, ţe vybrané střední školy zřizované JMK mohou na základě řediteli vydaných stipendijních řádů od 2. pololetí školního roku 2009/2010 poskytovat prospěchová stipendia ţákům ve vybraných oborech vzdělání s výučním listem po dobu neurčitou. Poskytování prospěchových stipendií se týká 14 oborů vzdělání a 17 středních škol. Vzhledem k počtu ţáků ve vybraných oborech vzdělání je třeba počítat s částkou 7 mil. Kč za rok. ad n) dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele o výkonu pěstounské péče v zařízeních pěstounské péče, vč. dodatků JMK uzavřel v souladu s ustanovením § 44–47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů dvě dohody o výkonu pěstounské péče, ve kterých se zavazuje hradit odměnu pěstouna, devět desetin poměrné části nákladů na domácnost za svěřené děti a na základě ţádosti pěstounů trvalou výpomoc. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a roční náklady činí v jednom případě zhruba 700 tis. Kč ročně a ve druhém případě cca 600 tis. Kč ročně. ad o) nájem pozemků v k.ú. Tuřany, firma B.A.W.D.F. s. r. o. Jedná se o smlouvy na pronájem pozemků p.č. 1948/43, p.č. 1948/50, p.č. 3903, p.č. 3913, p.č. 2251/11 v k.ú. Brno, Tuřany. Na uvedených pozemcích se nachází mezinárodní letiště Brno,

16


Tuřany. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s ročním nájmem ve výši 52 tis. Kč. Tyto náklady jsou JMK plně refundovány společností Letiště Brno a.s. ad p) nájem pozemků v k.ú. Brno, Královo Pole, paní MUDr. Ungerová Jedná se o smlouvu na pronájem pozemků p.č. 4602/35, p.č. 4602/43 a p.č. 4602/36 v k.ú. Brno, Královo Pole. Na uvedených pozemcích se nachází silnice č. II/640 „Hradecká“ ve vlastnictví JMK. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s ročním nájmem ve výši 60 tis. Kč. ad q) smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, zajištění ostrahy, pojištění, zajištění provozu a údržby kotelny – hraniční přechod Poštorná a pojištění hraničního přechodu Valtice Jedná se o smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny pro hraniční přechod Poštorná (roční nájem 250 tis. Kč) uzavřené se společností E.ON Energie, a.s. Dále byla uzavřena smlouva s Městem Břeclav o zajištění ostrahy objektu hraničního přechodu Poštorná (roční náklady 15 tis. Kč) a smlouva o dílo se společností TEPLO Břeclav s. r.o. na zajištění provozu a údrţby kotelny v objektu bývalého hraničního přechodu Poštorná (roční náklady 12 tis. Kč). Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou. Dále byly uzavřeny smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. na pojištění hraničních přechodů Poštorná a Valtice, smlouvy jsou uzavřeny do roku 2015 (roční náklady 9 tis. Kč). ad r) splátky Ministerstvu pro místní rozvoj (SROP) V letech 2006–2008 byly v rámci grantových schémat SROP vyplaceny dotace konečným uţivatelům na realizaci jejich projektů. Na základě provedených kontrol bylo u některých konečných uţivatelů zjištěno, ţe nedodrţeli podmínky stanovené uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu byli koneční uţivatelé, u kterých došlo k porušení uzavřené smlouvy, vyzváni krajem k vrácení části nebo celé poskytnuté dotace. Výše vratky poskytnuté dotace byla stanovena dle závaţnosti porušení podmínek smlouvy. Dotace poskytnutá konečným uţivatelům se skládala z krajského podílu a z podílu EU a státního rozpočtu, na jejíţ vykrytí obdrţel JMK dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR ČR“). JMK je povinen vrátit tu část dotace, která odpovídá poskytnutému státnímu a evropskému podílu zpět na účet MMR ČR. S ohledem na celkový objem finančních prostředků byl schválen splátkový kalendář, poslední splátka bude zaslána v roce 2015.

17


Pohledávky kraje Mezi pohledávky JMK na období let 2012 aţ 2014 patří: očekávané příjmy z pronájmu majetku JMK vyplývající z dlouhodobých uzavřených smluv, splátka vratky z vyplacené finanční podpory od příjemce podpory v souladu s uzavřenou smlouvou, příspěvky od obcí do Fondu IDS na základě uzavřených smluv.

Dlouhodobé pohledávky JMK na období 2012–2014 (v tis. Kč) č. usnesení/

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Nájem nebytových prostor, Vinařský fond Nájem nebytových prostor, Alice Sázavská Nájem nebytových prostor, CEJIZA, s. r. o. Nájem nebytových prostor, IBEES, s. r. o. Nájem nebytových prostor, Masarykova univerzita Nájemné za pronajatý majetek od Letiště Brno, a. s. Příspěvky obcí do Fondu IDS Splátky od Sdruţení pěstounských rodin Nájem pozemků p.č. 1948/43, p.č. 1948/50, p.č. 3903, p.č. 3913 a p.č. 2251/11 v k.ú. Tuřany, Letiště Brno a.s. Nájem nemovitého majetku – bývalý hraniční přechod Valtice, Český fortel s.r.o. Dlouhodobé pohledávky celkem

18

smlouvy 735/05/R 17 5907/06/R 98 3200/06/R 155 2563/09/R 41 1394/09/R 25 3432/09/R 52 5499/04/R 153 uzavřené smlouvy CZ. 04.1.05/3.2.66.1/1809

2012

2013

2014

124

124

124

23 271 40 1 080 23 400 43 000 155

23 271 40 610 23 600 43 000 155

23 271 40 610 23 800 43 000 155

757/05/R 17

52

52

52

7136/10/R 95

125

125

125

68 270

68 000

68 200


4

FINANČNÍ ZDROJE A POTŘEBY REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ

DLOUHODOBĚ

Rozpočtový výhled financování JMK na období 2012–2014 a očekávaná skutečnost roku 2011 jsou uvedeny v Tabulce č. 4. Finanční zdroje JMK budou tvořeny především vlastními příjmy, přijatým úvěrem od EIB, dotacemi ze státního rozpočtu a státních fondů a dotacemi z fondů EU. Zdrojem JMK mohou být rovněţ případné zůstatky účelových fondů z minulých let a zůstatky volných finančních zdrojů z minulých let, které lze zapojit do rozpočtu. V roce 2008 bylo ukončeno čerpání úvěru od EIB na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a ostatních projektů JMK a jím zřízených příspěvkových organizací. Od roku 2008 se ve financování promítají splátky jistiny úvěru, v roce 2008 bylo uhrazeno 60 mil. Kč, v letech 2009 aţ 2017 se kaţdoročně splácí jistina ve výši 120 mil. Kč, v roce 2018 by pak měla být uhrazena poslední splátka jistiny ve výši 60 mil. Kč. Dne 19. listopadu 2009 schválilo ZJMK usnesením č. 576/09/Z 10 smlouvu mezi JMK a EIB o úvěru ve výši 2 000 mil. Kč; tato smlouva byla podepsána dne 25. listopadu 2009. První tranše nového úvěru v objemu 128 mil. Kč byla připsána na účet kraje v roce 2010, další čerpání bude probíhat v letech 2011 aţ 2013. Čerpání úvěru musí být dle uzavřené smlouvy realizováno nejvýše v patnácti tranších, částka kaţdé tranše musí činit nejméně 125 mil. Kč a kaţdá tranše bude samostatně splácena. Realizace všech akcí zařazených do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB musí být ukončena do 31. 12. 2015. Čerpání nového úvěru je zahrnuto v poloţce financování v letech 2011–2013, a to v celkové výši 1 872 mil. Kč (v roce 2010 byla načerpána 1. tranše úvěru v objemu 128 mil. Kč, takţe celkové čerpání se předpokládá v maximálně moţné výši 2 000 mil. Kč). Aktuální seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II schválila RJMK dne 7. 4. 2011 usnesením č. 8071/11/R 111 (viz Tabulka č. 5). Seznam zahrnuje celkem 85 akcí s celkovými náklady 4 877 168 tis. Kč, z toho 47 alokovaných (odsouhlasených EIB k úvěrovému financování) s celkovými náklady ve výši 2 988 842 tis. Kč, 36 nealokovaných akcí s náklady 1 718 342 tis. Kč a 2 akce v zásobníku akcí s náklady 169 984 tis. Kč. Seznam akcí je z důvodu upřesňování parametrů a probíhajících změn u jednotlivých akcí průběţně aktualizován. Postupně bude probíhat proces alokace tak, aby byl dodrţen objem úvěrového rámce 2 000 mil. Kč a obecná podmínka financování maximálně 50 % projektových investičních nákladů ze strany EIB. Rozpočet JMK je v roce 2011 schodkový (tj. výdaje vyšší neţ příjmy) z důvodu přijetí úvěru od EIB a z důvodu zapojení finančních prostředků z minulých let. Sestavení schodkového rozpočtu lze předpokládat i pro období 2012–2013, neboť čerpání úvěru bude v tomto období vyšší, neţ splátky jistiny úvěru. Pro rok 2014 se v rozpočtovém výhledu předpokládá rozpočet přebytkový, neboť čerpání úvěru by jiţ mělo být dokončeno a ve financování figuruje pouze splátka úvěru z roku 2005. Stejně jako v uplynulém období však lze přepokládat, ţe v letech 2012–2014 budou k financování potřeb kraje zapojovány zůstatky volných finančních zdrojů z minulých let. Vzhledem k tomu, ţe výši těchto zůstatků a účel jejich pouţití nelze v současné době spolehlivě odhadnout, není se zapojováním volných finančních zdrojů z minulých let v rozpočtovém výhledu uvaţováno.

19


V Tabulce č. 8 je jmenovitě uveden přehled dlouhodobých záměrů JMK a jeho příspěvkových organizací, vyjma záměrů na projekty podporované z fondů EU, uvedených v Tabulkách č. 6 a č. 7 a výdajů na akce zařazené do Investičního úvěrového programu JMK II uvedených v Tabulce č. 5. Údaje v Tabulce č. 8 vychází z podkladů předaných jednotlivými odvětvovými odbory, přičemţ byly uvedeny pouze objemově významné záměry kraje a jeho příspěvkových organizací projednané v orgánech kraje. Skutečný objem finančních prostředků vynaloţených z rozpočtu JMK na tyto záměry můţe být v závislosti na reálné finanční situaci kraje a stavu připravenosti jednotlivých záměrů niţší, neţ je předpokládáno. Pravidelně se opakující výdaje, jako např. výdaje na dotační programy, jejichţ podmínky a objem finančních prostředků jsou kaţdoročně schvalovány, nejsou v Tabulce č. 8 uvedeny. Jedná se například o: dotace na program rozvoje venkova, podpora začínajících podnikatelů, včelařství a vinohradnictví, dotační programy v oblasti vodního hospodářství a odpadového hospodářství, příspěvky na hospodaření v lesích, dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, dotace na zpracování územních plánů, dotace nestátním neziskovým subjektům v oblasti zdravotnictví a sociálních sluţeb, dotace na podporu tělovýchovy a sportu, dotace v oblasti kultury a památkové péče atd. Potřeby dalších dlouhodobě realizovaných záměrů kromě realizace projektů podporovaných z fondů EU a projektů zahrnutých do investičního úvěrového programu EIB vyplývají z výdajů, které musí JMK nezbytně vynaloţit: výdaje na zabezpečení činnosti orgánů kraje, výdaje vyplývající ze zřizovatelských a zakladatelských funkcí JMK vůči zřizovaným a zaloţeným organizacím, výdaje související s péčí o majetek JMK a s jeho dalším rozvojem (např. investice do majetku kraje včetně majetku svěřeného zřízeným příspěvkovým organizacím, výkupy nemovitostí do vlastnictví kraje atd.). Motto, priority, cíle, opatření a aktivity JMK jsou obsaţeny v základním střednědobém dokumentu Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 (dále jen „program“). Program je zpracován na principu partnerství kaţdé čtyři roky v souvislosti s funkčním obdobím zastupitelstva kraje. Současný program, schválený na 13. zasedání ZJMK dne 29. 4. 2010, má platnost do roku 2013. Základní přístupy k jeho zpracování a následnému naplňování tvoří zákonem svěřené rozhodovací působnosti kraje, vlastní rozpočtové moţnosti a specifika kraje podporované volenými orgány. Program umoţňuje financování víceletých aktivit a projektů, které vyuţívají kromě vlastních zdrojů financování i navázané finanční zdroje EU a státního rozpočtu.

20

Tabulka č. 1

Predikce vývoje hlavních makroekonomických indikátorů Předb. Predikce Výhled 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hrubý domácí produkt růst v % s.c. 6,1 2,5 -4,1 2,3 1,9 2,3 3,3 4,0 Spotřeba domácnosti růst v % s.c. 5,0 3,6 -0,2 0,5 0,7 1,9 3,3 4,2 Spotřeba vlády růst v % s.c. 0,7 1,1 2,6 0,3 -3,4 -2,5 -1,3 0,1 Průměrná míra inflace v% 2,8 6,3 1,0 1,5 2,1 3,2 1,5 2,0 Zaměstnanost růst v % 1,9 1,6 -1,4 -1,0 0,2 0,5 0,6 0,7 Míra nezaměstnanosti průměr v %. 5,3 4,4 6,7 7,3 6,9 6,5 6,1 5,5 Objem mezd a platů růst v % b.c. 9,4 8,7 0,0 0,1 2,1 4,4 x x zdroj: MF ČR, duben 2011 - Makroekonomická predikce České republiky; v letech 2013 - 2014 se jedná o výhled, který byl uveden jen u některých ukazatelů.

Ukazatel

Tabulka č. 2

Rozpočtový výhled příjmů Jihomoravského kraje na období 2012 - 2014 (v tis. Kč)

2005 3 883 007

2006 4 150 382 106,9

2007 4 520 087 108,9

2008 4 896 183 108,3

2009 4 308 629 88,0

2010 4 413 325 102,4

Očekávaná skutečnost 2011 4 553 951 103,2

3 872 543

4 129 875 106,6 17 671 215,2 2 836 125,8 247 693 107,0

4 503 952 109,1 12 404 70,2 3 731 131,6 461 167 186,2

4 844 657 107,6 49 473 398,8 2 053 55,0 340 281 73,8

4 275 263 88,2 31 214 63,1 2 152 104,8 341 255 100,3

4 402 069 103,0 9 070 29,1 2 186 101,6 336 313 98,6

19 599 162,6 13 389 111,1 59 856 117,2 20 051 143,6 51 631 140,3 8 243 1 043,4 74 924 71,6

28 393 144,9 23 742 177,3 100 631 168,1 28 589 142,6 39 769 77,0 4 455 54,0 235 588 314,4

42 495 149,7 29 307 123,4 71 673 71,2 31 188 109,1 40 666 102,3 8 526 191,4 116 426 49,4

16 135 38,0 27 398 93,5 110 109 153,6 35 707 114,5 42 601 104,8 3 137 36,8 106 168 91,2

29 825 70,9 553 393 101,7 112 840

117 253 393,1 118 195 21,4 188 000

119 404 101,8 119 800 101,4 728 200

412,3

166,6

387,3

Ukazatel Meziroční růst / pokles v % Daňové příjmy

Skutečnost

Rozpočtový výhled 2012 4 531 265 99,5

2013 4 599 218 101,5

2014 4 691 178 102,0

4 529 565 102,9 22 556 248,7 1 830 83,7 332 851 99,0

4 529 565 100,0

4 597 508 101,5

4 689 458 102,0

1 700 92,9 229 218 68,9

1 710 100,6 229 448 100,1

1 720 100,6 230 148 100,3

15 780 97,8 31 016 113,2 123 528 112,2 40 849 114,4 42 720 100,3 4 200 133,9 78 220 73,7

17 000 107,7 29 495 95,1 135 201 109,4 39 155 95,9 40 000 93,6

17 000 100,0 25 203 85,4 100 000 74,0 43 000 109,8 40 000 100,0

17 500 102,9 24 933 98,9 100 000 100,0 43 000 100,0 40 000 100,0

18 000 102,9 25 133 100,8 100 000 100,0 43 000 100,0 40 000 100,0

4 015

4 015 100,0

4 015 100,0

11 657 9,8 126 199 105,3 511 229

104 997 900,7 126 217 100,0 281 610

93 550 89,1 115 281 91,3 907 235

90 120 96,3 115 281 100,0 1 003 253

110 110 122,2 115 281 100,0 736 421

75 110 68,2 115 281 100,0 681 437

70,2

55,1

322,2

110,6

73,4

92,5

z toho: Výnosy ze sdílených daní Daň z příjmu právnických osob za kraj Správní poplatky a ostatní odvody Nedaňové příjmy

8 210 2 254 231 429

z toho: Příjmy z úroků Příjmy z pronájmů Odvody příspěvkových organizací (vyjma odvodů v souvislosti s poskytnutým předfinancováním projektů EU) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby za odebrané množství podzemní vody Splátky půjčených prostředků Jiné nedaňové příjmy,např. sankční platby, příjmy z vlastní činnosti, příjmy z finančního vypořádání (nezahrnuje příspěvky hlavních partnerů projektů EU) Kapitálové příjmy Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu SR k rozpočtu JMK Dotace a příspěvky na projekty EU (kromě projektů bez dopadu do rozpočtu JMK a projektů zřízených a zaloţených organizací bez finanční spoluúčasti kraje) Dotace na projekty EU příspěvkových organizací JMK, realizované bez finanční spoluúčasti kraje Ostatní dotace PŘÍJMY CELKEM

12 057 12 051 51 062 13 961 36 794 790 104 714

42 075 543 972 27 370

6 075 7 831 528 12 565 456

96 632 1 590,7 8 187 119 104,5 13 377 884 106,5

88 132 91,2 8 355 469 102,1 13 848 303 103,5

23 578 26,8 8 674 922 103,8 14 902 368 107,6

698 003 2 960,4 9 542 558 110,0 15 539 530 104,3

938 827 134,5 8 959 968 93,9 15 161 257 97,6

72 000 92,0

340 000 36,2 8 750 000 97,7 15 092 868 99,5

5,6

8 750 000 100,0 14 719 137 97,5

8 881 250 101,5 14 671 728 99,7

9 058 875 102,0 14 852 029 101,2

Tabulka č. 3

Rozpočtový výhled výdajů Jihomoravského kraje na období 2012 - 2014 (v tis. Kč)

2006 306 118 108,8 30 485 104,7 5 591 482 105,5

2007 329 586 107,7 32 165 105,5 5 165 718 92,4

2008 362 441 110,0 35 119 109,2 5 405 288 104,6

2009 364 911 100,7 52 884 150,6 5 442 701 100,7

2010 334 480 91,7 36 928 69,8 5 377 328 98,8

Očekávaná skutečnost 2011 367 010 109,7 43 374 117,5 5 319 472 98,9

85 643 103,6 486 607 105,3 313 485 105,6 4 040 405 105,5 659 406 106,0 5 936 99,8 589 852 427,8 9 131

84 182 98,3 50 819 10,4 321 444 102,5 4 144 680 102,6 557 898 84,6 6 695 112,8 625 516 106,0 26 899 294,6 212 150

89 772 106,6 40 402 79,5 334 113 103,9 4 214 184 101,7 718 384 128,8 8 433 126,0 256 222 41,0 44 555 165,6 362 665

83 732 93,3 77 701 192,3 335 482 100,4 4 290 179 101,8 647 665 90,2 7 942 94,2 54 703 21,3 30 732 69,0 309

84 516 100,9 93 266 120,0 337 306 100,5 4 253 155 99,1 601 930 92,9 7 155 90,1 176 734 323,1 16 362 53,2

88 865 105,1 79 219 84,9 340 039 100,8 4 228 798 99,4 579 567 96,3 2 984 41,7 970 000 548,8 30 000 183,4

88 865 100,0 79 219 100,0 340 039 100,0 4 228 798 100,0 579 567 100,0 2 984 100,0 1 077 000 111,0 57 000 190,0

90 198 101,5 80 407 101,5 345 140 101,5 4 292 230 101,5 588 261 101,5 3 029 101,5 435 000 40,4 85 000 149,1

92 002 102,0 82 015 102,0 352 043 102,0 4 378 075 102,0 600 026 102,0 3 090 102,0

133,0

170,9

616 446

1 174 579

1 372 300

1 077 742

469 229

190,5

116,8

78,5

1 171 079

1 346 400

992 297

389 459

3 500

25 900

85 445

79 770

7 104 981 87,5 15 341 137 93,8

7 420 181 104,4 14 833 728 96,7

8 241 678 111,1 14 732 029 99,3

Ukazatel

Skutečnost

Meziroční růst / pokles v % Výdaje na zabezpečení činnosti KrÚ JMK (běžné výdaje) *) Výdaje na zabezpečení činnosti ZJMK (běžné výdaje) Příspěvky na provoz příspěvkových organizací

*)

2005 281 372 29 111 5 300 981

Rozpočtový výhled 2012 367 010 100,0 43 374 100,0 5 319 472 100,0

2013 372 515 101,5 44 025 101,5 5 399 265 101,5

2014 379 965 102,0 44 906 102,0 5 507 251 102,0

z toho: Příspěvky v oblasti kultury

82 630

Příspěvky v oblasti sociálních sluţeb

462 199

Příspěvky v oblasti zdravotnictví

296 844

Příspěvky v oblasti školství

3 831 358

Příspěvky v oblasti dopravy

622 000

Příspěvky v oblasti vnějších vztahů Výdaje na projekty zahrnuté do investičního úvěrového programu financovaného EIB **)

5 950 137 876

Splátky úroků z úvěru a výdaje na zajištění úvěru Programovací období 2004 - 2006: výdaje na projekty financované ze zdrojů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování ***)

16 854

129 092 765,9

130 553

Programovací období 2007 - 2013: výdaje na projekty financované ze zdrojů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování ***)

0,1 379 986 291,1

z toho: Podané projekty a projekty, jejichţ příprava byla odsouhlasena orgány kraje

130 553

379 986

162,2 616 446

Ostatní připravované projekty Výdaje na projekty EU příspěvkových organizací JMK, realizované bez finanční spoluúčasti kraje Ostatní běžné a kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM

6 075 6 840 515 12 612 784

89 000 104,7

96 632

88 132

23 578

698 003

938 827

340 000

1 590,7 7 057 109 103,2 13 809 901 109,5

91,2 7 566 929 107,2 14 047 095 101,7

26,8 8 077 560 106,7 14 697 981 104,6

2 960,4 8 459 002 104,7 15 483 231 105,3

134,5 7 834 060 92,6 15 331 165 99,0

36,2 8 117 433 103,6 16 361 868 106,7

43,5

Poznámky: *) Nezahrnuje výdaje na projekty financované ze zdrojů EU a dalších nadnárodních zdrojů financování, ani případné výdaje na projekty zahrnuté do investičního úvěrového programu EIB. **) Řádek obsahuje veškeré výdaje, které na tyto projekty vynaložil nebo vynaloží JMK prostřednictvím svého rozpočtu (včetně výdajů krytých úvěrem). Řádek neobsahuje výdaje, které ze svých prostředků uhradily nebo uhradí příspěvkové organizace zřizované JMK. ***) Nezahrnuje výdaje na projekty zahrnuté do investičního úvěrového programu EIB.

Tabulka č. 4 Rozpočtový výhled financování Jihomoravského kraje na období 2012 - 2014 (v tis. Kč) Ukazatel Meziroční růst / pokles v % PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ CELKEM v tom: přijetí úvěru od EIB splátka úvěru EIB zapojení finančních prostředků z minulých let

Očekávaná skutečnost 2011 15 092 868 16 361 868 -1 269 000 1 269 000 848 000 -120 000 541 000

Rozpočtový výhled 2012 14 719 137 97,5 15 341 137 93,8 -622 000 622 000

2013 14 671 728 99,7 14 833 728 96,7 -162 000 162 000

2014 14 852 029 101,2 14 732 029 99,3 120 000 -120 000

742 000 -120 000

282 000 -120 000

-120 000

Tabulka č. 5

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II Alokované akce Sektor

EIB Odbor ev.č.

Název akce

OP/PRK

Náklady celkem v tis. Kč

Podíl JMK v tis. Kč Dotace (SR a EU)

Vlastní rozpočet JMK

Rozpočet PO JMK

Výše úvěru z EIB v tis. Kč

Projekty EU Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Sociální věci Doprava Doprava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 20

OD OD OD OD OD OD OD OD OINV OINV OD OD

II/425 Rajhrad - Ţidlochovice III/4133 Moravský Krumlov průtah II/602 Popůvky - Ostrovačice III/15280 Modřice most II/432 Ratíškovice průtah II/380 Těšany průtah II/379 Podomí - Drnovice II/430 Vyškov průtah Zabezpečení letiště Brno Tuřany Centrum sluţeb pro seniory Kyjov - přístavba II/379 Tišnov - Lipůvka II/380 Těšany - Borkovany

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

157 090 85 830 123 746 98 707 54 887 92 459 71 613 57 918 242 139 112 980 188 636 59 123

130 374 68 198 106 884 84 984 45 883 81 191 58 112 50 261 170 435 34 000 147 074 47 239

Školství

35

OINV

SOŠ a SOU Bosonohy - sníţení energetické náročnosti

OPŢP

80 330

45 373

34 957

Zdravotnictví

36

OINV Nemocnice Hodonín - zateplení

OPŢP

39 467

16 364

23 103

ROP

31 418

24 328

OPŢP

2 320

1 508

Regionální rozvoj

Doplnění infrastruktury letiště Brno Tuřany (pouze spolufinancování a neuznatelné náklady)

10 864 1 465 1 206 1 385 2 143 1 032 74 148 42 686 66 6 501 623

15 852 16 167 15 656 12 338 6 861 10 236 13 427 7 509 29 018 78 914 35 061 11 261

37

ORR

Zdravotnictví

38

Zateplení fasády hlavní budovy DLPP v OINV Boskovicích

Zdravotnictví Doprava Doprava Doprava Doprava

39 40 41 42 43

OINV OD OD OD OD

Zateplení budovy dětského centra Znojmo, p.o. II/395 Odrovice průtah II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov II/424 Mor.Nová Ves - Tvrdonice - Lanţhot III/3773 Brumov – Bedřichov, most 3773-17

OPŢP ROP ROP ROP ROP

9 287 33 737 56 740 90 074 25 485

6 498 28 521 49 237 78 192 21 954

1 041 470 760 374

2 789 4 175 7 033 11 122 3 157

Doprava

44

OD

III/4301 Ţdánice – Bukovany, st.1 (Ostrovánky, Lovčice, extravilány)

ROP

69 052

58 970

1 560

8 522

Doprava 45 Doprava 46 Doprava 47 Doprava 48 Doprava 49 Projekty EU celkem

OD OD OD OD OD

III/37420 Svitávka 1.stavba napojení na I/43 přestupní uzel IDS Tetčice přestupní uzel IDS Šakvice přestupní uzel IDS Moravský Krumlov přestupní uzel Medlovice

ROP ROP ROP ROP ROP

17 798 14 263 23 563 13 880 6 698 1 859 240

14 659 11 751 19 842 11 978 5 818 1 419 628

902 729 776 167 323 80 346

2 237 1 783 2 945 1 735 557 359 200

5 117

1 973 812

66

Ostatní projekty Lázeňství Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava

10 13 14 15 16 17 18 19 21

OINV OD OD OD OD OD OD OD OD

Ostrov u Macochy speleoterapie III/42226 Podivín průtah II/376 Kunštát - Zbraslavec III/3769 Bedřichov průtah III/41710 Blaţovice - ul.Nádraţní III/4292 Uhřice - průtah III/37420 Svitávka 1.stavba III/4992 Tasov - Lipov Cestmistrovství SÚS JMK Břeclav

PRK PRK PRK PRK PRK PRK PRK PRK PRK

59 159 7 827 10 579 6 214 8 223 9 659 12 191 42 000 41 500

21 721 1 305 1 764 1 028 1 371 1 610 1 994 7 001 6 918

Sociální věci

22

OINV

Domov pro seniory Zastávka - rekonstrukce pavilonu

PRK

78 300

5 117

Sociální věci Sociální věci Sociální věci Sociální věci Sociální věci

23 24 25 26 28

OINV OINV OINV OINV OINV

Senior centrum Blansko - přístavba Domov pro seniory Bučovice - výstavba Domov pro seniory Hustopeče - výstavba Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba

PRK PRK PRK PRK PRK

60 000 44 432 90 000 217 000 143 000

5 454 4 432 8 181 19 725 12 999

Školství

30

OINV

Výstavba nové školní budovy SOŠ a SOU Rajhrad

PRK

85 199

13 563

640

70 996

Školství

31

OINV

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka - přístavba učeben

PRK

34 153

5 911

3 300

24 942

Školství

32

OINV

Střední škola polytechnická bezbariérové propojení objektů školy

PRK

25 305

2 874

2 197

20 234

Zdravotnictví

33

OINV Nemocnice Břeclav - stravovací provoz

PRK

80 000

13 336

Zdravotnictví

34

OINV

PRK

74 861

11 618

861

62 382

Nemocnice Vyškov - mezioborová jednotka intenzivní péče

37 438 6 522 8 815 5 186 6 852 8 049 10 197 34 999 34 582 2 000

71 183 54 546 40 000 81 819 197 275 130 001

66 664

Ostatní projekty celkem

1 129 602

0

147 922

8 998

972 682

ALOKOVÁNO celkem

2 988 842

1 419 628

228 268

9 064

1 331 882

Tabulka č. 5

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II Nealokované akce Sektor

EIB Odbor ev.č.

Název akce

OP/PRK



Vlastní rozpočet JMK

Rozpočet PO JMK

Výše úvěru z EIB v tis. Kč

Projekty EU Lázeňství

Lázeňství

Lázně Lednice - infrastruktura

ROP

116 502

93 454

23 048

x

Thermal Pasohlávky - páteřní, technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky

ROP

165 788

51 798

113 990

x

Thermal Pasohlávky - multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově

ROP

164 559

51 414

113 145

Thermal Pasohlávky - archeologický park Římský vrch

ROP

40 000

34 000

6 000

x

ORR

ORR

x Školství

x

OINV Střední škola informatiky a spojů - zateplení

OPŢP

51 768

26 751

25 017

Školství

x

Střední odborná škola průmyslová Břeclav OINV zateplení I

OPŢP

10 376

7 572

2 804

Věda a výzkum Zdravotnictví Zdravotnictví Regionální rozvoj Kultura

x x x x

ORR OINV OINV ORR

OPVVI OPŢP OPŢP OPPI

400 100 23 933 4 587 74 500

299 700 12 312 3 168 54 000

x

OINV Archeopark Mikulčice

ROP

24 138

19 894

4 244

Kultura

x

OINV Loew Beerova vila

ROP

65 033

48 832

16 201

Školství

x

OINV

OPŢP

4 427

2 104

2 323

Školství

x

Zateplení budov a výměna oken - SZŠ a VOŠ OINV Znojmo

OPŢP

11 987

7 136

4 851

Školství

x

OINV Zateplení MŠ a ZŠ, Ţelešice

OPŢP

18 657

9 457

9 200

Školství

x

OINV

OPŢP

16 694

5 300

11 394

Školství

x

Výměna oken a zateplení hl. budovy školy - SOŠ OINV a SOU A.Citroëna Boskovice

OPŢP

21 951

9 348

12 603

Školství

x

OINV Stavební úpravy- zateplení objektů ISŠ Hodonín

OPŢP

18 261

9 371

8 890

Školství

x

OINV Revitalizace objektu školy SOU Kyjov - tělocvičny

OPŢP

9 497

4 185

Školství

x

OINV

OPŢP

38 077

22 652

15 425

Školství

x

OINV Revitalizace objektů školy Charbulova 106, Brno

OPŢP

28 008

10 065

17 943

Školství

x

Sníţení energetické náročnosti objektů školy - SŠ OINV P a um VOŠ Hodonín

OPŢP

12 202

3 549

8 653

Školství

x

OINV

Zateplení budovy, výměna oken a dveří tělocvičny - SPŠ stavební Brno

OPŢP

4 888

2 334

2 554

Školství

x

OINV

Sníţení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU obchodní Brno

OPŢP

10 609

3 655

6 954

Školství

x

Zateplení fasády objektů SOŠ a SOU automobilní OINV Kyjov

OPŢP

15 598

10 119

5 479

Školství

x

OINV

OPŢP

6 813

2 360

4 453

OPŢP OPŢP

30 464 10 231 1 399 648

17 371 3 658 825 559

13 093 6 573 570 614

MŢP ZÚ

8 412

6 013

MŢP ZÚ

27 988

4 545

PRK

Školství x x Sociální věci Projekty EU celkem

CEITEC Science Park (původně CERIT) Nemocnice Kyjov - zateplení Zateplení budovy J nemocnice Ivančice Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje

Zateplení pláště budovy, výměna výplní otvorů, OU Cvrčovice

Realizace energetického opatření budovy MŠ Ivančice

Sníţení energetické náročnosti objektů - SOU lesnické a rybářské Bzenec

Sníţení energetické náročnosti objektu Kudelova 6

OINV Regenerace-zateplení SOŠ ve Stráţnici OINV Revitalizace budovy - Domov pro seniory Zastávka

500

99 900 11 621 1 419 18 000

2 500

475

3 000

475

4 837

Ostatní projekty Školství

x

OINV

Střední odborná škola průmyslová Břeclav zateplení II

Zdravotnictví

x

OINV Nemocnice Vyškov - zateplení

Sociální věci

x

OINV

Školství

x

OINV Dětský domov Vranov - rekonstrukce

Školství

x

Dětský domov, ZŠ a PrŠ Brno, Vídeňská OINV rekonstrukce

Zdravotnictví

x

OINV Nemocnice Kyjov - rekonstrukce pavilonu interny

Zdravotnictví

x

OINV

Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Znojmo stavební úpravy pro oční zákrokový sál

Zdravotnictví

x

OINV

Zdravotnická záchranná sluţba Jihomoravského kraje - výstavba objektu Bohunice

Domov pro seniory Plaveč - rekonstrukce hlavní budovy

2 399 121

23 322

37 500

7 500

30 000

PRK

21 880

3 647

18 233

PRK

23 413

3 902

19 511

PRK

40 000

6 668

PRK

20 501

2 912

PRK

139 000

33 332 506

17 083

23 171

115 829

Ostatní projekty celkem

318 694

10 558

47 921

506

259 709

NEALOKOVÁNO celkem

1 718 342

836 117

50 921

981

830 323

PROJEKT CELKEM (alokováno a nealokováno)

4 707 184

2 255 745

279 189

10 045

2 162 205

Tabulka č. 5

Seznam akcí v rámci Investičního úvěrového programu JMK II Alokované akce přeřazené do zásobníku Sektor

EIB Odbor ev.č.

Ostatní projekty Sociální věci 27 Sociální věci 29 ZÁSOBNÍK celkem

Název akce

OINV Domov pro seniory Miroslav - výstavba OINV Domov pro seniory Ivančice - novostavba

OP/PRK

PRK PRK


79 984 90 000 169 984


0

Vlastní rozpočet JMK 7 271 9 545 16 816

Rozpočet PO JMK

0

Výše úvěru z EIB v tis. Kč 72 713 80 455 153 168

Tabulka č. 6

Příjmy a výdaje JMK na projekty EU v letech 2011-2014 (neobsahuje údaje o projektech zařazených do investičního úvěrového programu, které jsou uvedeny v samostatné tabulce č. 5) v tis. Kč

2011 Odbor

Oper. program /nástroj pomoci

OD

ROP

Brno, St. Lískovec, smyčka, zázemí pro cestující (ZPC - Starý Lískovec)

OD

ROP

Infostánky do významných přestupních uzlů (INS)

Název projektu

Nositel projektu

KORDIS JMK KORDIS JMK

Celková doba realizace projektu

Celkové výdaje

2013 2013

2012

2013

2014

Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/ nařízené odvody

Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací







Usnesení orgánu kraje

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

8 500,00

0,00

9433/08/R 154

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

4 250,00

0,00

1444/09/R 25 9433/08/R 154 1445/09/R 25 423/09/Z 8 9433/08/R 154 207/09/Z 5 425/09/Z 8

OD

ROP

Modřice, smyčka, zázemí pro cestující (ZPC)

KORDIS JMK

2009-2011

8 138,60

0,00

7 514,60

7 500,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OD

ROP

Modernizace odbavování cestujících v IDS JMK Elektronické odbavování cestujících (EOC)

KORDIS JMK

2009-2012

69 863,50

0,00

1 000,00

0,00

5 053,80

2 294,00

0,00

0,00

0,00

OD

ROP

KORDIS JMK

2010-2012

22 990,00

0,00

19 124,00

14 000,00

3 684,60

7 265,64

0,00

0,00

0,00

1444/09/R 25 2051/09/R 34 424/09/Z 8

OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD

ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP ROP

SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK SÚS JMK

2009-2011 2010-2011 2010-2011 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2012-2013 2013-2014 2013-2014

92 166,29 46 394,11 9 246,40 26 523,14 45 651,68 20 233,00 56 879,06 41 242,00 75 903,72 55 100,00 44 925,90 24 462,63 20 755,00 22 935,63 50 327,11 33 040,00 36 705,00 85 519,00 39 000,00 12 685,00 72 240,00 127 300,00 81 600,00 58 600,00 75 000,00 168 000,00 110 483,00 119 848,00 26 718,00 32 562,00 158 142,86 85 000,00 106 106,00 61 720,00 62 356,00 73 339,00 38 000,00 36 217,00 78 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 961,31 4 929,71 1 155,00 2 742,80 3 807,90 2 149,45 5 346,20 4 381,85 7 807,35 5 854,75 5 876,30 2 912,90 2 205,55 1 991,70 5 993,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 726,87 0,00 0,00 3 887,99 7 605,02 2 908,80 8 873,56 5 928,65 11 168,58 7 920,25 5 355,17 3 202,76 2 983,20 3 742,21 6 588,07 4 956,00 5 505,75 12 827,85 5 850,00 1 902,75 10 836,00 19 095,00 12 240,00 8 790,00 11 250,00 25 200,00 16 572,45 17 977,20 4 007,70 4 884,30 19 767,86 12 750,00 15 915,90 9 258,00 9 353,40 11 000,85 5 700,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 304,00 3 670,50 8 551,90 3 900,00 1 268,50 7 224,00 12 730,00 8 160,00 5 860,00 7 500,00 16 800,00 11 048,30 11 984,80 2 671,80 3 256,20 19 767,86 8 500,00 10 610,60 6 172,00 6 235,60 7 333,90 3 800,00 4 527,13 9 750,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 527,13 9 750,00

1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1167/10/Z 19 1825/08/Z 25 1825/08/Z 25

Zavedení intermodálních informačních sluţeb dopravní telematiky - rozvoj Centrálního dispečinku a II. etapa budování elektronických informačních panelů (ISELP) II/398 Mikulovice průtah II/602 Domašov most 602-013 III/05531 Luţice průtah IV. a V.stavba II/374 Cetkovice průtah a most 374-007 II/377,III/37610 Brťov průtah II/379 Lipůvka průtah II/400 Přeskače- průtah II/413 Prosiměřice 413-014 II/420 Hustopeče - Kurdějov II/421 Bořetice průtah - Kobylí II/422 Svatobořice-Mistřín průtah, II.stavba II/425 Hustopeče OK - Horní Bojanovice II/431 Vyškov - průtah II/602 Říčany - Říčky III/42117 Bulhary průtah II/152 Ivančice - Polánka extravilán II/152 Ivančice (MČ Němčice) II/152 Polánka (Mor.Krumlov) průtah II/379 Laţánky průtah II/381 Velké Němčice průtah II/394 Tetčice průtah II/408 Dyjákovice průtah II/408 průtahy Dyje, Krhovice, Valtrovice II/430 Rousínov - Tučapy II/431, III/4301 Ţdánice, Nechvalín, průtahy II/152 Modřice mosty II/365 Horní Poříčí - Letovice -extravilány II/379 Deblín - Tišnov II/383 Pozořice - Sivice II/385 Tišnov Hradčany - Čebín II/408 Přímětice - Suchohrdly - I/38 II/422 Čejkovice - Velké Bílovice II/425 Nosislav-Velké Němčice - Starovičky III/3783 Holštejn, most 3783-1 v Moravském krasu III/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387-012 III/4206 Pouzdřany most nad koridorem ČD 4206-2 Propojení I/38 Znojmo II/394 Neslovice průtah II/408 Hrádek průtah

Tabulka č. 6 v tis. Kč

2011 Odbor


OINV

ROP

Archeologický park Pavlov

OINV

ROP

Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově

OK

ROP

Zřícenina hradu Cornštejn

OK

ROP

Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů

ORR

ROP

ORR

ROP

ORR

ROP

Celkové výdaje

2011-2013








83 529,36

0,00

6 078,37

0,00

9 000,00

0,00

1 511,03

0,00

0,00

RJMK 17.2.2011

2011-2013

26 000,00

0,00

1 800,00

0,00

1 500,00

0,00

600,00

0,00

0,00

6481/10/R 87

2009-2011

3 463,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1380/09/R 24

2010-2012

2 169,00

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2200/09/R 36

JMK

2010-2011

10 000,00

2 099,00

7 730,33

7 151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491/09/Z 9

JMK

2010-2012

5 000,00

0,00

3 000,00

4 625,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4369/10/R 64

různé

2007-2013

163 080,00

0,00

29 000,00

0,00

45 730,00

0,00

45 700,00

0,00

0,00

1446/07/Z 21

2 820 159,98

2 099,00

142 694,78

33 276,46

389 500,53

9 559,64

247 438,12

12 750,00

14 277,13

JMK

2009-2012

10 824,50

3 375,00

3 240,00

2 753,00

3 604,00

3 072,00

0,00

0,00

0,00

1753/08/Z 24

JMK

2010-2013

6 110,00

840,00

988,00

3 480,00

4 095,00

757,00

890,00

0,00

0,00

119/09/Z 4

SÚS JMK

2010

9 131,00

0,00

428,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2051/08/Z 28

SÚS JMK

2010

30 280,00

0,00

2 413,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2051/08/Z 28

SÚS JMK

2010

35 923,53

0,00

1,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2051/08/Z 28

SÚS JMK

2011-2012

25 944,00

0,00

434,23

0,00

2 120,33

0,00

0,00

0,00

0,00

6570/10/R 87

LIPKA Brno 2011-2014

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

0,00

0,00

7447/11/R 104

12 150,00

0,00

3 500,00

3 027,50

4 680,00

4 000,00

3 970,00

3 300,00

0,00

5496/10/R 74

497,00

0,00

39,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2199/09/R 36

3 603,00

3 006,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11890/08/R 182

Celkem za Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod OVV

OP NS

OŢP

OP NS

OD OD OD OD OINV OK

OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak

CENTROPE CAPACITY Central European Flood Risk Assessment and Management in CENTROPE (Ceframe) Příprava projektové dokumentace modernizace silnice II/409 v úseku Uherčice-Vratěnín-Rančířov Silniční propojení Jaroslavice-SeefeldKadolz/Zwingendorf Silniční propojení Valtice-Katzelsdorf Mikulov - Ottenthal ACT WELL! - Austrian Czech Teams Widens Evocative Life Long Learning Porta culturae

2014


Regionální muzeum v Mikulově Regionální muzeum v Mikulově Jihomor. Muzeum ve Znojmě Masarykovo muzeum v Hodoníně

Marketingová propagace Jihomoravského kraje ve východní Evropě Zaţijte jiţní Moravu Dotace do rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na povinné spolufinancování kraje projektů předkládaných vybranými subjekty do ROP


2013


Nositel projektu

Název projektu

2012

JMK

2011-2013

Masarykovo 2009-2011 muzeum v Hodoníně Regionální 2009-2010 muzeum v Mikulově

OK

OPPS ČR-Rak

Malujeme barvami země

OK

OPPS ČR-Rak

Venuše z Willendorfu a Věstonická Venuše

OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak

Přeshraniční zásahy jednotek JMK a Dolního Rakouska v případě katastrof

JMK

2009-2011

5 194,22

1 500,00

3 430,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11312/08/R 175

Twinning Jihomoravský kraj - Dolní Rakousko

JMK

2009-2010

459,79

358,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118/09/Z 4

JMK

2007-2015

2 400,00

200,00

388,80

330,00

388,80

330,00

388,80

330,00

388,80

1923/08/Z 27

JMK

2008-2015

6 951,00

432,00

1 000,00

850,00

1 000,00

850,00

1 000,00

850,00

1 000,00

8845/07/R 142

JMK

2010-2013

10 280,00

906,06

5 134,97

4 621,48

3 131,90

2 818,71

1 381,07

905,75

0,00

1835/09/R 31

JMK

2011-2013

3 955,12

0,00

3 050,00

2 592,50

905,12

769,35

0,00

0,00

0,00

962/10/Z 15

SSŠ a Zařízení pro 2009-2012 DVPP, Brno

10 070,00

0,00

300,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

674/09/R 13

OKH OKŘ ORR ORR ORR ORR OŠ

OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak OPPS ČR-Rak

Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v JMK RECOM-CZ-AT-Regional Cooperation Management CZ-AT Zaţít kraj vína a památek na kole Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2009-2012


2011 Odbor

OZ OD


OPPS ČR-Rak OPPS ČR-SR

Název projektu

Zdraví - Gesundheit, Přeshraniční integrovaná zdravotní péče Suchovské Mlýny - Vápenky

Nositel projektu


Celkové výdaje

JMK

2008-2011

SÚS JMK

JMK

2012

2013

2014










3 470,10

440,80

2 537,21

2 682,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2043/08/Z 28

2010-2011

30 461,76

0,00

4 416,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426/09/Z 8

2009-2012

9 778,56

0,00

4 368,90

3 932,01

4 641,18

4 177,07

0,00

0,00

0,00

1786/08/Z 25, 1269/11/Z 21

11 258,00

0,00

1 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2802/09/R 44

3 451,00

0,00

145,00

0,00

100,00

500,00

0,00

0,00

0,00

11299/08/R 174

4 063,00

0,00

406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3911/10/R 60

5 791,00

0,00

235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3910/10/R 60

OINV

OPPS ČR-SR

Lávka přes řeku Moravu v archeologickém parku Mikulčice a Kopčany včetně přístupových komunikací pro nemotorovou dopravu a pěší turistiku

OINV

OPPS ČR-SR

Sport nás sbliţuje - II. etapa

OK

OPPS ČR-SR

Archeologický park Mikulčice - Kopčany

OK

OPPS ČR-SR

Společný návrat do 18. století prostřednictvím F.Š.Lotrinského, pána Hodonína a Holíče

OK

OPPS ČR-SR

Archeopark Mikulčice - Kopčany - Zachování ţivotního prostředí a krajiny

OKH

OPPS ČR-SR

Bezpečný region

JMK

2009-2011

10 928,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1846/08/Z 25

ORR

OPPS ČR-SR

Podpora spolupráce JMK a Trnavského samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů (RESPOS)

JMK

2009-2011

3 431,00

535,36

1 923,87

1 753,57

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1785/08/Z 25

ORR

OPPS ČR-SR

Rozvoj spolupráce JMK a TTSK v oblasti cyklistiky

JMK

2009-2011

15 711,00

6 207,60

10 358,62

10 010,12

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1785/08/Z 25

400,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2702/09/R 43

281 016,58

18 141,29

49 906,40

36 032,47

25 036,33

17 274,13

8 479,87

5 385,75

1 388,80

17 000,00

0,00

1 300,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6482/10/R 87

1 048,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11892/08/R 182

28 021,00

0,00

3 991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4570/10/R 65

OŠ

OPPS ČR-SR

Kamarádi

Sportovní gymnázium 2011 L. Daňka Brno Masarykovo 2009-2011 muzeum v Hodoníně Masarykovo 2010-2012 muzeum v Hodoníně Masarykovo 2010-2013 muzeum v Hodoníně

SŠ inform. technologií a soc. péče, 2010-2011 Brno, Purkyňova

Celkem za operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce OINV

OPŢP

Stabilizace opěrných zdí areálu zámku v Mikulově jako prevence sesuvů a skalních řícení svahů Zámeckého kopce

OK

OPŢP

Regenerace a obnova krajinných prvků v Archeologickém parku Mikulčice

OŠ

OPŢP

Zateplení SOŠ a SOU Blansko

OŢP

OPŢP

OŢP

OPŢP

OŢP OŢP OŢP

OPŢP OPŢP OPŢP

Natura 2000 - implementace v JMK II. etapa Monitoring přirozené atenuace v předpolí prameniště Bzenec Natura 2000 - Označení ptačích oblastí v JMK Natura 2000 - implementace v JMK III. etapa Natura 2000 - implementace v JMK IV. etapa

Regionální 2011-2012 muzeum v Mikulově Masarykovo 2009-2012 muzeum v Hodoníně SOŠ a SOU, Blansko, 2009-2011 Bezručova JMK

2008-2010

6 227,00

6 227,00

1 596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11641/08/R 179

JMK

2009-2016

5 280,00

1 102,30

787,00

767,70

954,00

767,70

954,00

871,20

1 038,00

2646/09/R 41

JMK JMK JMK

2010-2011 2010-2012 2011-2012

238,00 1 022,00 7 000,00

237,70 1 022,00 0,00

237,70 1 022,00 7 000,00

0,00 0,00 7 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3247/09/R 50 3248/09/R 50 3149/09/R 50

65 836,00

8 589,00

15 983,70

7 767,70

1 354,00

767,70

954,00

871,20

1 038,00

Celkem za Operační program Životní prostředí ORR

OPVK

ORR

OPVK

Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.1 (systém zálohových plateb) Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.2 (systém zálohových plateb)

JMK

2008-2011

36 530,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9627/08/R 157

JMK

2008-2011

2 120,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9627/08/R 157


2011 Odbor


ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

ORR

OPVK

Název projektu

Technická pomoc pro GG OP VK - oblast podpory 5.3 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, 2008-2010 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, 2008-2010 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, 2008-2010 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 3.2 (systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.1, 2011(systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.2, 2011(systém zálohových plateb) Globální grant OP VK - oblast podpory 1.3, 2011(systém zálohových plateb)

Nositel projektu


Celkové výdaje

JMK

2008-2011

JMK JMK

2012

2013

2014










1 760,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9627/08/R 157

2008-2012

455 110,00

130 000,00

125 000,00

40 000,00

100 000,00

40 329,50

53 326,87

0,00

0,00

9118/08/R 149

2008-2012

165 500,00

65 000,00

60 000,00

10 000,00

30 000,00

5 359,41

32 277,23

0,00

0,00

9118/08/R 149

JMK

2008-2012

206 870,00

70 000,00

65 000,00

20 000,00

50 000,00

11 825,16

46 587,94

0,00

0,00

9118/08/R 149

JMK

2009-2015

353 177,00

60 038,00

60 000,00

100 000,00

50 000,00

40 162,00

78 954,95

50 000,00

100 000,00

402/09/R 10

JMK

2011-2015

247 218,00

74 166,00

40 000,00

63 052,00

60 000,00

60 000,00

80 000,00

30 000,00

20 000,00

6368/10/R 86

JMK

2011-2015

89 898,00

26 970,00

20 000,00

22 928,00

20 000,00

20 000,00

19 898,00

10 000,00

15 000,00

6368/10/R 86

JMK

2011-2015

112 372,00

33 712,00

28 000,00

20 000,00

18 372,00

10 000,00

8 000,00

28 660,00

38 000,00

6368/10/R 86

173 000,00

Celkem za Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 670 555,00

467 886,00

406 000,00

275 980,00

328 372,00

187 676,07

319 044,99

118 660,00

JMK

2010-2012

2 926,00

995,00

1 530,13

996,00

1 000,15

437,51

395,72

0,00

0,00

4191/10/R 63

JMK

2011-2014

8 137,07

0,00

410,00

3 112,63

4 337,89

2 490,10

2 500,00

2 534,34

889,18

6590/10/R 88

JMK

2010-2013

14 739,00

4 230,00

8 900,00

3 930,00

4 500,00

1 862,37

588,23

0,00

0,00

3755/10/R 58

JMK

2010-2013

2 725,00

1 187,00

846,60

521,14

638,00

144,83

637,97

0,00

0,00

4042/10R 61

JMK

2011-2013

10 601,30

3 180,39

3 827,01

4 240,52

4 240,52

3 180,39

2 533,77

0,00

0,00

4677/10/R 67

JMK

2008-2012

585 247,00

142 096,73

227 001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11017/08/R 173

OPLZZ

Řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu JMK Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací Jihomoravského kraje Vzdělávání v eGONcentru Jihomoravského kraje Podpora celoţivotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK

JMK

2009-2011

10 980,00

3 798,34

4 254,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

547/09/R 11

OSV

OPLZZ

Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v JMK II.

JMK

2011-2013

11 684,00

1 168,00

300,00

4 500,00

6 150,00

6 016,00

5 234,00

0,00

0,00

7214/10/R 98

OSV

OPLZZ

Zajištění vybraných sluţeb sociální prevence v Jihomoravském kraji

JMK

2012-2014

615 000,00

0,00

0,00

250 000,00

198 700,00

200 000,00

198 800,00

146 366,00

198 866,00

6176/10/R 82

1 262 039,37

156 655,46

247 068,96

267 300,29

219 566,56

214 131,20

210 689,69

148 900,34

199 755,18

JMK JMK

2010-2013 2011-2013

158 800,00 15 000,00

0,00 0,00

17 407,80 75,00

18 206,70 0,00

124 961,60 0,00

116 773,30 0,00

12 418,75 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6815/10/R 92 6229/10/R 84

JMK

2009-2013

55 000,00

0,00

288,00

0,00

2 000,00

1 500,00

52 712,00

45 250,00

0,00

909/09/R 17

24 150,00

0,00

3 622,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7649/11/R 105

25 000,00

0,00

3 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7648/11/R 105

29 851,00

0,00

5 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4782/10/R 68

307 801,00

0,00

31 073,30

18 206,70

126 961,60

118 273,30

65 130,75

45 250,00

0,00

OKŘ

OPLZZ

OKŘ

OPLZZ

ORR

OPLZZ

ORR

OPLZZ

ORR

OPLZZ

OSV

OPLZZ

OSV

Celkem za Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI. Česko jede Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních sloţek integrovaného záchranného systému

OI ORR

IOP IOP

ORR, OINV, OZ

IOP

OZ

IOP

Nemocnice Břeclav - Vybavení iktového centra

OZ

IOP

Nemocnice Vyškov - Vybavení iktového centra

OINV

IOP

Regionální vzdělávací a poradenské centrum pro sluţby zaměstnanosti

Nemocnice 2011 Břeclav Nemocnice 2011-2012 Vyškov SOŠ a SOU stavební, 2010-2011 BrnoBosonohy

Celkem za Integrovaný operační program ORR

EIF

ORR

EIF

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - II.

JMK

2010-2011

5 385,80

162,55

505,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487/09/Z 9

JMK

2010-2011

540,36

89,76

9,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487/09/Z 9


2011 Odbor


ORR

EIF

ORR

EIF

Název projektu

Nositel projektu


Celkové výdaje

JMK

2011-2012

JMK

2011-2012

JMK

2009-2013

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2011 Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU - III.

Celkem za Obecný program Solidarita a řízení migračních toků ORR, OINV

OP VaVpI Moravian Science Centre Brno

Celkem za Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OVV

7. rámcový program Jihomoravský program pro špičkové vědce pro vědu a výzkum

JMK

2009-2013

JMK

2011-2013

Celkem za 7. rámcový program pro vědu a výzkum OŠ

Mládeţ v akci

Mládeţ v akci na krajské úrovni v JMK

Celkem za program Mládež v akci OŠ

Program P.R.O.U.D.: Project for Rurality, Organic food, United celoţivot. teachers and Development učení

JMK

Celkem za Program celoživotního učení

Celkem za všechny operační programy a nástroje pomoci Pozn.:

2011-2013

2012

2013

2014










6 259,99

2 732,46

5 633,99

1 961,54

626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6486/10/R 87

1 000,00

553,46

900,00

196,54

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6488/10/R 87

13 186,15

3 538,23

7 049,35

2 158,08

726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599 369,70

236 469,61

233 683,10

308 554,31

236 954,86

51 478,24

123 724,94

0,00

0,00

599 369,70

236 469,61

233 683,10

308 554,31

236 954,86

51 478,24

123 724,94

0,00

0,00

105 903,61

0,00

36 200,00

0,00

15 834,00

0,00

15 833,00

21 043,00

0,00

105 903,61

0,00

36 200,00

0,00

15 834,00

0,00

15 833,00

21 043,00

0,00

3 480,00

1 315,00

1 231,00

0,00

1 626,00

328,00

623,00

0,00

0,00

3 480,00

1 315,00

1 231,00

0,00

1 626,00

328,00

623,00

0,00

0,00

1 035,00

706,00

188,00

0,00

468,00

173,00

379,00

0,00

0,00

1 035,00

706,00

188,00

0,00

468,00

173,00

379,00

0,00

0,00

7 130 382,39

895 399,59

1 171 078,59

949 276,01

1 346 399,89

599 661,28

992 297,36

352 860,29

389 459,11

2572/09/R 41

1617/08/Z 23

6317/10/R 84

7745/11/R 105

1) Sloupec "Celkové výdaje" zahrnuje celkový objem výdajů příslušného projektu včetně výdajů realizovaných z ostatních zdrojů nad rámec rozpočtu JMK. 2) Sloupec "Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/nařízené odvody" zahrnuje dotace, jejichţ přijetí do rozpočtu JMK se v souvislosti s realizací příslušného projektu očekává v daném roce, případně odvody nařizované příspěvkovým organizacím v souvislosti s předfinancováním jejich projektů z rozpočtu JMK. 3) Sloupec "Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací" zahrnuje výdaje, které by měly být vynaloţeny v daném roce na realizaci příslušného projektu z rozpočtu JMK. 4) Tabulka neobsahuje projekty zahrnuté do investičního úvěrového programu EIB. 5) Uvedené údaje o příjmech a výdajích projektů se promítají v souhrnných tabulkách rozpočtového výhledu příjmů a výdajů JMK (Tabulka č. 2 a Tabulka č. 3).

Tabulka č. 7

Příjmy a výdaje JMK na projekty EU v letech 2011-2014 (ostatní připravované projekty) v tis. Kč

2011 Předpokl. celkové výdaje


Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

595 615,00

Operační programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce

2012



0,00

0,00

70 250,00

0,00

Integrovaný operační program

40 000,00

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecný program Solidarita a řízení migračních toků

Operační program/nástroj pomoci

Celkem za všechny operační programy a nástroje pomoci

2013



0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

3 500,00

22 700,00

0,00

7 900,00 736 465,00

2014




0,00

65 869,52

0,00

65 869,52

11 300,00

4 275,00

12 875,00

3 850,00

8 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 900,00

6 700,00

5 800,00

6 700,00

4 700,00

5 700,00

0,00

0,00

4 600,00

7 900,00

1 325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

16 000,00

25 900,00

11 400,00

85 444,52

8 550,00

79 769,52

Pozn.: 1) Tabulka je sestavena na základě podkladů odvětvových odborů o ostatních připravovaných projektech. Protoţe o realizaci jednotlivých projektů dosud nebylo rozhodnuto orgány kraje, je uvedena pouze souhrnná informace. 2) Sloupec "Předpokládané celkové výdaje" zahrnuje celkový objem výdajů příslušného projektu včetně výdajů realizovaných z ostatních zdrojů nad rámec rozpočtu JMK. 3) Sloupec "Předpokl. přijaté dotace vč. záloh/nařízené odvody" zahrnuje dotace, jejichţ přijetí do rozpočtu JMK se v souvislosti s realizací příslušného projektu v daném roce očekává. 4) Sloupec "Předpokl. výdaje vč. výdajů ze záloh. dotací" zahrnuje výdaje, které by měly být vynaloţeny v daném roce na realizaci příslušného projektu z rozpočtu JMK. 5) Uvedené údaje o příjmech a výdajích projektů se promítají v souhrnných tabulkách rozpočtového výhledu příjmů a výdajů JMK (Tabulka č. 2 a Tabulka č. 3).

Tabulka č. 8 Ostatní dlouhodobé záměry JMK a jeho příspěvkových organizací na období 2012 - 2014 (v tis. Kč) (neobsahuje údaje o záměrech týkajících se projektů EU a o projektech zařazených do investičního úvěrového programu, které jsou uvedeny v samostatných tabulkách č. 5 - č. 7) Celkové

Financování nákladů 2012 Ostatní zdroje Zdroje JMK *) 500 000

Financování nákladů 2013

Financování nákladů 2014

Realizátor

Doba realizace

Investice a rekonstrukce na krajských silnicích II. a III. tříd - mimo ROP

SÚS JMK

průběţně

SÚS - odpisy, údrţba, opravy a správa krajských silnic II. a III. třídy

SÚS JMK

průběţně

Program obnovy kvality mostů silnic II. a III. třídy Protihluková opatření vyplývající z akčních plánů 2008 (mimo výstavbu obchvatů)

SÚS JMK

průběţně

SÚS JMK

2012-2014

Zajištění dopravní obsluţnosti v JMK ţelezniční doprava (vč. dotace MD) Zajištění dopravní obsluţnosti v JMK autobusová doprava (mimo IDS) Zajištění dopravní obsluţnosti v JMK autobusová doprava (Fond IDS)

JMK

průběţně

597 400

JMK

průběţně

7 300

JMK

průběţně

698 649

Koordinace a fungování systému IDS

JMK

průběţně

500

500

500

BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu

JMK

průběţně

4 000

4 000

4 000

Severojiţní kolejový diametr předprojekční příprava

JMK

2002-2030

50 000

3 000

3 000

3 000

Akční plány 2013

JMK

2012-2013

7 000

4 000

3 000

Rekonstrukce objektu Ţerotínovo nám. 1/2, Brno

JMK

2012-2014

370 000

70 000

180 000

Název záměru

náklady

512 000

Zdroje JMK

Ostatní zdroje *)

Zdroje JMK

600 000

600 000

810 000

850 000

850 000

50 000

50 000

50 000

15 000

15 000

15 000

268 698

615 300

268 698

7 500 43 000

721 668

633 800 7 700

43 000

789 051

120 000

Doplňující poznámka

Ostatní zdroje *) Naléhavé akce, havarijní stavy silnic a další akce, které svým charakterem a rozsahem nemohou být realizovány z prostředků EU a programů státního rozpočtu. Prostředky na zajištění celoroční údrţby a správy silnic II. a III. třídy, zajištění chodu SÚS JMK, apod. Výměny mostů, rekonstrukce, opravy součástí mostů. Realizace protihlukových opatření v souladu s "Návrhem principů řešení problematiky hluku na silnicích II. a III. třídy v JMK do r. 2020" schváleným RJMK. 268 698 Provoz veřejné ţelezniční dopravy. Provoz veřejné linkové dopravy mimo IDS. 43 000 Zajištění dopravní obsluţnosti autobusovou dopravou v rámci IDS JMK. Koordinace a fungování systému IDS (příspěvek od obcí ve výši 5,- Kč). Spolufinancování aktivit přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu a dále zajištění zázemí pro tyto aktivity. Předprojekční příprava (vypracování investičního záměru apod.) a následně po schválení nového územního plánu města Brna podklady pro dokumentaci pro územní rozhodnutí I. etapy. Zpracování akčních plánů vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., a to pro okolí hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví kraje nebo obcí ve správním území kraje a pro území aglomerací v kraji. Vydáno stavební povolení a zpracována realizační projektová dokumentace na rekonstrukci objektu. Akce bude realizována v případě dostatečného mnoţství finančních prostředků.

Tabulka č. 8

Název záměru

Doba realizace

Celkové

Realizátor

náklady

Financování sociálních sluţeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a obcemi zajišťujícími veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních sluţeb na území JMK Domov důchodců Boţice - stavební úpravy budovy č. 188

JMK

2011-2014

53 000

DD Boţice, p.o.

2010-2012

15 700

Rekonstrukce Nemocnice Milosrdných bratří Letovice

NMB Letovice, p.o

2003-2014

76 200

Nemocnice Znojmo – Rekonstrukce a dostavba

Nemocnice Znojmo, p.o.

2007-2014

1 350 900

Financování nákladů 2012 Ostatní zdroje *) 53 000

Zdroje JMK

7 000

*) Pozn.: Ostatní zdroje - např. zdroje státního rozpočtu, státních fondů, příspěvky od obcí, apod.

Financování nákladů 2013 Zdroje JMK 53 000

Ostatní zdroje *)

Financování nákladů 2014 Zdroje JMK 53 000

Doplňující poznámka

Ostatní zdroje *) Víceleté financování na podporu dlouhodobě kvalitních poskytovatelů sociálních sluţeb.

Pro rok 2010 byl schválen závazný ukazatel ve výši 2,8 mil. Kč, pro rok 2011 ve výši 5,9 mil. Kč. Od roku 2004 do konce roku 2011 realizovány práce v objemu 31,2 mil.Kč, o financování dalších 45 mil. Kč v období 2012 - 2014 nebylo rozhodnuto, tj. nebylo moţné rozvrhnout výdaje do jednotlivých let. Realizováno v objemu 810,4 mil. Kč, dále předpoklad dotace ze SR 200 mil. Kč, která vyţaduje spolufinancování JMK ve výši řádově 520 mil. Kč. O financování ani podání ţádosti o dotaci ze SR nebylo doposud rozhodnuto, a proto nebylo moţné rozvrhnout plánované výdaje do jednotlivých let. V době zpracování rozpočtového výhledu byl schválen investiční záměr "Stavební úpravy pro oční zákrokový sál" v objemu 20,5 mil. Kč v r. 2011 v rámci investičního úvěrového programu EIB.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

Recommend Documents