Výdaje k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočtovaná oblast výdajů provoz ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA Místní správa - chod úřadu osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného osobní výdaje - samospráva sociální fond spotřeba médií telekomunikační služby vč. pošt kancelářské potřeby a režijní materiál výpočetní technika, info. systémy a správa programů konzultační, poradenské a právní služby spotřeba PHM a cestovné vzdělávání úředníků úroky a bankovní poplatky drobný hmotný dlouhodobý majetek opravy a údržba správa majetku města matrika a sbor pro občanské záležitosti výdaje na reprezentaci (pohoštění) veřejný rozhlas správa webových stránek stavební úřad a správa v životním prostředí civilní ochrana územní plánování a strategický rozvoj ostatní služby a poplatky výdaje na volby výdaje na sčítání lidu Likvidace odpadů komunální odpad tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora nebezpečný odpad černé skládky Čištění komunikací vč. zimní údržby čištění - nákup služeb čištění - osobní výdaje čištění silničních vpustí - nákup služeb zimní údržba ostatní výdaje na čištění komunikací Místní komunikace a chodníky vč. doprav. značení opravy chodníků opravy místních komunikací Bezpečnost silničního provozu Územní obslužnost - veř. autobusová doprava Veřejné osvětlení Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně výsadba a kácení
59 520 34 285 22 350 3 000 970 650 750 475 1 900 900 120 250 75 200
obnova 7 120 600
investice CELKEM 4 100 1 900
100
600 1 000 550 100 1 800 200 35 40 120 600
9 280 8 800 400 80 7 000 2 600 2 350 800 1 000 250 100 100 160 1 500 1 670 3 500 3 200 300
200 200
150 150
200
150 50 3 000 2 000 1 000 300 100 2 450 60 60
Upravený rozpočet
0
900 140 550
70 740 36 785 22 350 3 000 970 650 750 475 2 000 900 120 250 75 200 600 1 000 550 100 1 800 200 35 40 120 600 0 0 9 630 9 150 0 400 80 7 200 2 600 2 350 950 1 000 300 3 100 2 000 1 100 1 360 1 740 4 670 3 560 3 260 300
provoz 62 835 35 255 22 350 3 000 970 650 950 560 1 600 1 100 150 200 75 200
obnova 7 085 550
investice CELKEM 2 810 170
100
70 500
1 390 600 100 50
0
200 35 40 285 800
9 260 7 150 1 630 400 80 8 885 1 355 2 350 330 4 600 250 780 780 60 1 500 1 670 3 470 3 200 270
20
350
20
350
295
245 50 3 300 2 000 1 300 0 100 2 450 60 60
120 120 900 140 670
72 730 35 975 22 350 3 000 970 650 950 560 1 700 1 100 150 200 75 270 500 1 390 600 100 50 200 35 40 285 800 0 0 9 630 7 150 2 000 400 80 9 180 1 355 2 350 575 4 600 300 4 200 2 000 2 200 960 1 740 4 790 3 530 3 260 270
provoz 58 359 32 350 21 021 2 263 871 657 950 594 1 013 1 176 163 121 82 165
Čerpání uprav. Výsledné výdaje rozpočtu obnova investice CELKEM v% 5 981 566
1 593 156
86
70 519
1 138 444 69 35 108 17 29 220 878 336 33 9 187 7 166 1 576 392 52 7 729 610 2 108 314 4 446 252 729 729 31 1 429 1 746 3 500 3 232 268
11
0
315
0
315
372
5
252 120 2 667 1 744 923 17 2 023 25 25
5 162 162 559 0 397
65 933 33 071 21 021 2 263 871 657 950 594 1 099 1 176 163 121 82 236 519 1 138 444 69 35 108 17 40 220 878 336 33 9 502 7 166 1 891 392 52 8 106 610 2 108 566 4 446 376 3 558 1 744 1 814 590 1 446 4 165 3 524 3 256 268
Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 1 z 5
90,65 91,93 94,05 75,45 89,75 101,12 100,03 105,99 64,65 106,95 108,58 60,73 109,63 87,25 103,83 81,89 74,01 68,69 70,68 54,16 49,98 100,65 77,05 109,69 ----------------98,67 100,23 94,56 98,12 65,12 88,30 44,99 89,70 98,42 96,65 125,43 84,71 87,18 82,47 61,44 83,11 86,95 99,84 99,89 99,18
Výdaje k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočtovaná oblast výdajů provoz Požární ochrana osobní výdaje spotřeba médií PHM drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní výdaje Lesy osobní výdaje ostatní výdaje Veřejné WC osobní výdaje ostatní výdaje Hřbitovy osobní výdaje ostatní výdaje pohřebné Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS Kulturní středisko osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb mažoretky KS Dechová harmonie Štětí ostatní výdaje Kino osobní výdaje spotřeba médií nákup filmů ostatní výdaje Knihovna osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Koupaliště osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Stadion a sportoviště v místních částech osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Správa dětských hřišť a sportovišť osobní výdaje ostatní výdaje
950 55 465 50 240 140 370 70 300 365 295 70 80 45 5 30 260 15 100 4 750 1 200 800 2 000 100 400 250 2 050 950 630 380 90 2 430 1 350 380 700 1 670 600 750 320 800 600 25 175 300 200 100
obnova
investice CELKEM
150
460
150
460
40 40 20 20
3 270 250
250 990
990 200
200 150
150 700
700 300 300
Upravený rozpočet
100 0
1 560 55 465 50 240 750 370 70 300 405 295 110 100 45 25 30 260 18 470 5 000 1 200 800 2 000 100 400 500 3 040 950 630 380 1 080 2 630 1 350 380 900 1 820 600 750 470 1 500 600 25 875 600 200 400
provoz 850 55 465 50 140 140 345 70 275 365 295 70 80 45 5 30 315 15 905 4 750 1 200 800 2 000 100 400 250 2 050 950 630 380 90 2 485 1 350 470 665 1 670 600 750 320 1 500 600 725 175 350 200 150
obnova
investice CELKEM
250
460
250
460
40 40 20 20
3 890 250
945 250
250 990
250 300
990 200
300 145
200 150
145
150 1 320
1 320 300 300
1 560 55 465 50 140 850 345 70 275 405 295 110 100 45 25 30 315 20 740 5 250 1 200 800 2 000 100 400 750 3 340 950 630 380 1 380 2 830 1 350 470 1 010 1 820 600 750 470 2 820 600 725 1 495 650 200 450
provoz 794 50 432 55 139 119 231 78 153 282 192 90 48 39 3 7 303 14 496 4 511 1 131 859 1 836 92 390 203 2 225 1 116 652 382 76 2 389 1 371 426 592 1 332 478 592 262 1 384 608 659 118 206 56 150
Čerpání uprav. Výsledné výdaje rozpočtu obnova investice CELKEM v% 311
0
311
0
0 0 0 0
3 221 261
808 135
261 880
135 300
880 131
300 144
131 33
144
33 1 307
1 307 226 226
1 105 50 432 55 139 429 231 78 153 282 192 90 49 39 4 7 303 18 525 4 907 1 131 859 1 836 92 390 599 3 405 1 116 652 382 1 256 2 664 1 371 426 867 1 365 478 592 295 2 691 608 659 1 425 431 56 375
Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 2 z 5
70,81 90,09 92,86 109,19 99,49 50,53 67,08 112,09 55,62 69,69 65,14 81,88 48,94 86,19 14,52 21,74 96,18 89,32 93,46 94,21 107,39 91,82 92,27 97,52 79,80 101,96 117,45 103,44 100,52 91,00 94,14 101,52 90,72 85,86 74,99 79,66 78,88 62,81 95,44 101,25 90,83 95,34 66,34 28,03 83,36
Výdaje k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočtovaná oblast výdajů provoz Informační středisko osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Otevřený klub pro mládež osobní výdaje ostatní výdaje Zpravodaj města osobní výdaje ostatní výdaje Zpravodajství kabelové televize Kulturní památky - zejm. sochy a drobné sakrální stavby Volnočasové zájezdy - lyžování Kronika Osobní lodní doprava na Labi SOCIÁLNÍ OBLAST Sociální dávky - transfery Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Ubytovna pro potřeby města - 1. máje 597 spotřeba médií ostatní výdaje Pečovatelská služba osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb - rozvážka jídla ostatní výdaje Odlehčovací služba osobní výdaje provozní výdaje Stacionář pro seniory osobní výdaje provozní výdaje Klub důchodců osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Jiná sociální a zdravotní zařízení lékařská služba první pomoci zařízení ústavní péče sociální ústav
1 150 550 60 540 420 300 120 510 60 450 660
obnova
investice CELKEM
150
150 30 30 0
100 500
100 30 230 33 150 24 700 2 525 475 1 750 300 690 610 80 4 000 3 030 120 450 400 355 300 55 390 320 70 340 125 45 170 150 65 50 35
305
0
100
0
100 100
0
100 100
100
5
5
Upravený rozpočet
0
1 300 550 60 690 450 300 150 510 60 450 760 500 100 30 230 33 455 24 700 2 625 475 1 750 400 790 610 180 4 100 3 030 120 450 500 355 300 55 390 320 70 345 125 45 175 150 65 50 35
provoz 1 150 550 60 540 420 300 120 510 60 450 660
obnova
investice CELKEM
150
150 30 30 0
100 500
100 30 230 34 970 26 000 2 805 475 2 030 300 690 610 80 4 000 3 030 120 450 400 355 300 55 390 320 70 580 125 45 410 150 65 50 35
355
150 0
100
0
100 100
0
100 150
150
5
5
0
1 300 550 60 690 450 300 150 510 60 450 760 500 100 30 380 35 325 26 000 2 905 475 2 030 400 790 610 180 4 150 3 030 120 450 550 355 300 55 390 320 70 585 125 45 415 150 65 50 35
provoz 707 478 33 196 334 251 83 422 10 412 672
Čerpání uprav. Výsledné výdaje rozpočtu obnova investice CELKEM v% 99
99 11 11 0
99 257
84 24 207 34 098 25 627 2 769 424 2 115 230 547 481 66 4 201 3 381 145 426 249 18 6 12 396 360 36 506 100 40 366 35 35 0 0
15 180
130 106
128
0
128 39
0
39 6
106
6
106
7
7
806 478 33 295 345 251 94 422 10 412 770 257 84 24 352 34 384 25 627 2 896 424 2 115 357 586 481 105 4 314 3 381 145 426 362 18 6 12 396 360 36 513 100 40 373 35 35 0 0
Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 3 z 5
62,02 86,94 55,00 42,77 76,68 83,82 62,40 82,76 16,67 91,57 101,38 51,45 83,88 79,55 92,65 97,34 98,56 99,70 89,31 104,19 89,26 74,18 78,91 58,17 103,95 111,59 120,83 94,64 65,77 5,05 1,94 21,99 101,49 112,49 51,20 87,74 80,21 88,50 89,92 23,07 53,23 0,00 0,00
Výdaje k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočtovaná oblast výdajů provoz MĚSTSKÁ POLICIE osobní výdaje spotřeba médií PHM drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní výdaje PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola příspěvek zřizovatele na provoz investice - výtah z kuchyně do jídelny vč. propojení objektů ZŠ TGM příspěvek zřízovatele na provoz výměna oken - zbývající část obnova počítačové učebny ZŠ Školní příspěvek zřizovatele na provoz rekonstrukce školního hřiště výměna oken ZŠ Ostrovní příspěvek zřizovatele na provoz investice - zateplení a výměna oken Centrální školní jídelna příspěvek zřizovatele na provoz rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni Ostrovní 300 investice - nové podlahy a odkanalizování kuchyně Dům dětí a mládeže příspěvek zřizovatele na provoz rekonstrukce elektroinstalace a vymalování budovy výměna oken Základní umělecká škola příspěvek zřízovatele na provoz demolice a odklizení přístavku v areálu školy Příspěvek na plavecký výcvik dětí a další vzdělávání GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" Sportovní aktivity a tělovýchova Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže Rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví Celostátní nebo místní osvětové kampaně BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY správa a údržba bytů výměna oken ve startovacích bytech DPS Školní 700 - nátěr balkonů a fasády, vodoměry ul. 1.máje - dům č.p. 597 a 598 - renovace střechy správa a údržba nebytových prostor
10 160 8 800 140 200 200 820 14 600 3 800 3 800
obnova
investice CELKEM
70
200
70 4 350 0
200 14 550 3 000 3 000
1 700 1 700
750 750
1 900 1 900
2 800
300 300
2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
1 200 1 200
200 200 200 3 000 2 000 400 150 200 150 100 4 100 3 200
900
Upravený rozpočet
11 000
0
11 000 250
800
250 0
500 300 0
0
0
3 300 500 1 500 300 600 400
0
10 430 8 800 140 200 200 1 090 33 500 6 800 3 800 3 000 2 450 1 700 750 0 5 000 1 900 300 2 800 13 800 2 800 11 000 3 050 2 800 0 250 2 000 1 200 500 300 200 200 0 200 3 000 2 000 400 150 200 150 100 7 400 3 700 1 500 300 600 1 300
provoz 10 050 8 800 140 200 200 710 14 600 3 800 3 800
obnova
investice CELKEM
80
0
80 6 535 560 560
0 12 030 2 225 2 225
1 700 1 700
1 900 1 900
800 50 510 240 3 260 10
0 0
3 250 2 800 2 800 2 800 2 800
9 505
150
9 505 300
150 1 200 1 200
200 200
1 465 665 500 300 300
300 0
300 200 2 300 1 300 400 150 200 150 100 4 400 3 300
1 100
0
0
2 100 500 0 320 800 480
0
10 130 8 800 140 200 200 790 33 165 6 585 4 360 2 225 2 500 1 750 510 240 5 160 1 910 0 3 250 12 305 2 800 9 505 3 250 2 800 150 300 2 665 1 865 500 300 500 200 300 200 2 300 1 300 400 150 200 150 100 6 500 3 800 0 320 800 1 580
provoz 9 838 8 654 137 185 222 639 14 676 3 800 3 800
Čerpání uprav. Výsledné výdaje rozpočtu obnova investice CELKEM v% 79
0
79 6 535 560 560
0 12 051 2 223 2 223
1 700 1 700
1 900 1 900
800 50 510 240 3 260 10
26 26
3 250 2 800 2 800 2 800 2 800
9 502
150
9 502 300
150 1 200 1 200
200 200
1 465 665 500 300 300
300 0
300 276 1 937 1 326 239 142 130 92 9 4 618 3 104
1 514
0
0
1 812 284 0 290 582 656
0
9 918 8 654 137 185 222 719 33 263 6 583 4 360 2 223 2 500 1 750 510 240 5 186 1 910 26 3 250 12 302 2 800 9 502 3 250 2 800 150 300 2 665 1 865 500 300 500 200 300 276 1 937 1 326 239 142 130 92 9 6 430 3 388 0 290 582 2 170
Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 4 z 5
97,90 98,35 98,13 92,66 110,94 90,96 100,30 99,97 100,00 99,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,51 100,00 --------100,00 99,98 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 138,22 84,22 101,97 59,75 94,49 64,85 61,33 9,00 98,92 89,17 --------90,61 72,70 137,33
Výdaje k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočtovaná oblast výdajů provoz PROJEKTY, AKCE, INVESTICE Výkup pozemků pozemky pro bydlení ostatní pozemky Chráněné bydlení - rekonstrukce střechy a plot Chodník z Hněvic na nádraží ČD Chodník na Brocně Chodník v ul. ČSA (u obj. č.p.512) a řešení dopravní závady ve Stračenské ul. (u výměníkové stanice) Rozšíření parkovacích míst (Ostrovní, U Věžáků aj.) Stálé kiosky pro odběr elektřiny a zastřešení tanečních parketů - Radouň, Stračí Odkanalizování místních částí Přístavba k objektu Palackého 599 Přechod pro chodce v Počeplicích Kruhový objezd u koupaliště - část hrazená městem Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků Zastřešení a staveb. úpravy prodejny na Chcebuzi Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty Protipovodňová opatření na Labi - lokalita Štětí Vodovodní přípojka v ul. 1. máje Modernizace koupaliště Protipovodňová opatření v Radouni Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch Bezdrátový veřejný rozhlas Revitalizace labského nábřeží - projekt Dětská hřiště - Lidická, Ostrovní, Radouň (dar Mondi) Zateplení Mateřské školy Beruška Zateplení startovacích bytů Festival dechových orchestrů - 25. ročník FEDO FOND ROZVOJE BYDLENÍ MIMOŘÁDNÉ - pomoc při živelných pohromách, účelové dary DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE, DPH FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky) VÝDAJE CELKEM
4 400
obnova 100
Upravený rozpočet
investice CELKEM 46 770 8 100 8 000 100 1 700 3 900 2 000
51 270 8 100 8 000 100 1 700 3 900 2 000
200
provoz
obnova
28 750 7 642 7 642 0 1 379 5 78
95,75 94,34 95,52 0,00 99,90 96,00 78,00
55
71
71
128,52
2 060
2 060
1 961
1 961
95,19
0
220
220
218
218
99,11
0 0 500 1 000 10 000 1 300 15 000 2 000 500 0 0 2 570 0 0 0 0 0 2 500 1 505
2 150 5
60 100 375 1 750 1 800 1 325 4 000 25 0 1 040 100 0 75 50 1 500 3 350 205 100 500
60 100 375 1 750 1 800 1 325 4 000 25 0 1 040 100 0 75 50 1 500 3 350 205 2 350 1 505
60 0 375 1 528 2 380 1 324 2 043 75 0 1 038 84 0 53 49 1 335 3 185 203 100 100
60 0 375 1 528 2 380 1 324 2 043 75 0 1 038 84 1 369 53 49 1 335 3 185 203 2 297 513
100,00 0,00 100,09 87,34 132,20 99,90 51,08 299,76 --------99,81 84,00 --------70,24 97,00 89,01 95,08 98,93 97,73 34,06
50
50
150
140
93,33
0
786
786
816
816
103,84
144 085
0 229 820
206 148 357
206 213 562
206 142 687
206 200 814
99,96 94,03
2 000
2 400 5
570
100 1 000
19 515
500
66 220
100
27 775 8 100 8 000 100 1 380 5 100
30 025 8 100 8 000 100 1 380 5 100
200
55
0
provoz
25 185 7 642 7 642 0 1 379 5 78
500 1 000 10 000 1 300 15 000 2 000 500
2 150
investice CELKEM
0
100 1 000
150
21 145
44 060
3 499
Čerpání uprav. Výsledné výdaje rozpočtu obnova investice CELKEM v% 66
1 369
2 130 3
66 410
140
18 283
39 844
Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 5 z 5
