ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 a) Název organizace:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen NCO NZO)
Adresa:
Vinařská 6, 603 00 Brno
IČ:
00023850
Poštovní adresa:
NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno
Telefon:
543 559 111
Fax:
543 211 177
Adresa elektron. pošty:
[email protected] Internet. stránky:
www.nconzo.cz
b) Způsob zřízení:
Zřizovací listina MZ ČR z 19. 3. 2003 vydaná pod č.j.: 7343/2003
Název zřizovatele:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
2
d) Základní personální údaje - viz. Příloha č. 1 e) Údaje o majetku Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách: Dlouhodobý majetek Celkem
rok 2006
rok 2007
154 948 tis. Kč
153 762 tis. Kč
80 338 tis. Kč
80 615 tis. Kč
z toho budovy a stavby Pozemky:
NCO NZO hospodaří s 33 pozemky o celkové výměře 28 717 m2. Tyto pozemky tvoří ucelenou plochu areálu na adrese Vinařská 6, 603 00 Brno. Žádný z pozemků neleží mimo tuto ucelenou plochu (areál). Část těchto pozemků (celkem 11) o ploše 2 165 m2 je cizí majetek, který užíváme. Pozemky slouží pro budovy a činnosti NCO NZO s výjimkou tří pozemků o celkové ploše 791 m2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemků zapsaných na listě vlastnictví organizace činí 14 701 677,- Kč. Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy): Stavby
rok 2006
rok 2007
- pořizovací hodnota staveb celkem
80 338 tis. Kč
80 615 tis. Kč
- zůstatková hodnota
54 980 tis. Kč
53 733 tis. Kč
- zůstatková hodnota v %
68,44 %
66,65 %
Odepisování majetku se v NCO NZO provádí dle odpisových sazeb pro jednotlivé skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které jsou v NCO NZO stanoveny v odpisovém plánu vydaném jako Směrnice ředitelky č. 9/2007. Odepisování se v NCO NZO provádí a zúčtovává měsíčně. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem. Proti předchozímu období nedošlo k žádným převodům ve vlastnictví k nemovitostem.
3
Průměrné stáří dlouhodobého hmotného majetku (bez pozemků a uměleckých děl): Průměrné stáří /roků/
Účetní skupina
Druh DHM
021/05 022/01 022/02 022/03 022/04 022/05 022/06 021 022 CELKEM
Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy Zdravotní a laboratorní technika Stroje a přístroje Dopravní prostředky Výpočetní technika Inventář Ostatní movité věci Budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy Movitý majetek Dlouhodobý hmotný majetek
2006
2007
30,3 13,4 10,7 2,4 7,6 18,2 11,2 30,3 11,1 13,1
31,3 14,4 11,3 2,8 7,6 19,4 12,2 31,3 11,8 14,0
Údaje o pohledávkách a závazcích Pohledávky Výše pohledávek
2006
2007
Celková výše pohledávek k 1. 1.
3 138 783,73 Kč
1 445 159,04 Kč
Celková výše pohledávek k 31. 12.
1 445 159,04 Kč
1 463 050,00 Kč
Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 471 433,98 Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou činí 292 252,30 Kč, z toho hodnota pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení činí 182 569,10 Kč. V r. 2007 nebyly odepsány žádné pohledávky. Při vymáhání pohledávek je ve všech případech postupováno tak, že účtárna ekonomického odboru provede dvě písemné urgence a v případě, že pohledávka není vyřízena ve stanovené časové lhůtě, je pohledávka předána k vymáhání právní cestou. Závazky Výše závazků Celková výše závazků k
2006 1.
2007
1.
5 863 970,78 Kč
6 377 840,67 Kč
Celková výše závazků k 31. 12.
6 377 840,67 Kč
8 166 990,00 Kč
1 294 261,07 Kč
2 264 197,60 Kč
279 062,50 Kč
38 772,60 Kč
z toho: - nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům - nezaplacené investiční faktury dodavatelům
4
Celková výše závazků k 31. 12. 2007 ve výši 8 166 990,- Kč je tvořena především závazky za zaměstnance (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2007), závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2007) a závazky z neodvedené daně z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2007. Údaje o majetku, s nímž NCO NZO hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v tabulce č. 1.
f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů - viz samostatné přílohy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
g) Hodnocení a analýza údajů dle níže vymezených oblastí 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V rozpočtu NCO NZO nebylo v roce 2007 provedeno žádné rozpočtové opatření.
2. Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly ve srovnání se schváleným rozpočtem splněny na 96,27 %, z toho tržby z prodeje služeb na 94,86 %. Činnosti byly zejména zaměřeny na: - pořádání školicích akcí v rámci tematického plánu a dále realizaci mimořádných školicích akcí s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně školicích akcí konaných v nepracovní dny; - poskytování služeb tiskárenského střediska pro účastníky všech školicích akcí; - poskytování volných tiskárenských kapacit pro zdravotnické školy a zdravotnická zařízení; - maximální možné využití ubytovacích služeb poskytovaných účastníkům všech akcí realizovaných v NCO NZO. Nenaplnění rozpočtovaných výnosů bylo v plném rozsahu kompenzováno úsporami v nákladech, přičemž byl dosažen i zlepšený hospodářský výsledek ve výši 242 020,94 Kč.
5
3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování NCO NZO Podíl státního rozpočtu na financování provozu NCO NZO v roce 2007 činil 52,04 %. Jiné příjmy nebo výnosy ze státního rozpočtu mimo poskytnutého příspěvku na provoz NCO NZO v roce 2007 neobdrželo. 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Při tvorbě a čerpání mzdových prostředků bylo postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., kterým se vydává zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění. Ke schválenému rozpočtu byly mzdové náklady čerpány pouze ve výši 97,58 %. Nižší čerpání je ovlivněno jednak nenaplněním plánovaného počtu zaměstnanců a dále úsporou prostředků na OON. Závazný objem prostředků na platy (limit) ve výši 35 723 tis. Kč nebyl překročen. Rozpočet OON ve výši 5 044 tis. Kč byl čerpán v úrovni 4 268 tis. Kč, tj. plnění na 84,63 %. Z prostředků poskytnutých na financování v rámci programu LEONARDO byly dále uhrazeny OON ve výši 157 576,- Kč. Přípustný objem mzdových prostředků dosáhl výše 34 436 072,- Kč. Skutečný objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě dosáhl výše 35 353 279,- Kč. Překročení přípustného objemu MP bylo kryto prostředky z fondu odměn ve výši 917 207,- Kč, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění.
Mzdové náklady v hlavní činnosti
Mzdové náklady Celkem z toho: - mzdové náklady z dotace zřizovatele z toho : - platy - ostatní platby za provedenou práci
6
2006
2007
38 901
39 779
37 974
38 704
33 419
34 436
4 555
4 268
Plnění pracovních úvazků Plánovaný
průměrný
přepočtený
stav
160,0
pracovních
úvazků
nebyl
naplněn
o 1,8 přepočtených pracovních úvazků. Na této skutečnosti se stejně jako v předchozích letech výrazně podílí nemožnost obsadit některé pracovní funkce vhodnými zaměstnanci, a to jak z hlediska odbornosti, tak z hlediska neatraktivnosti povolání a jeho nízkého platového ohodnocení oproti soukromému sektoru. 5. Náklady na výzkum a vývoj V roce 2007 byl v rámci výzkumu a vývoje řešen 1 program –E-learnig v komunitní péči. Byl financován z účelových prostředků poskytnutých Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Tento program je plánován k řešení v období listopad 2007 – říjen 2009. V roce 2007 byly na program čerpány náklady ve výši 171 435,- Kč. 6. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku V roce 2007 nebyly NCO NZO čerpány účelově určené náklady na financování programů reprodukce majetku, vedené v informačním systému programového financování ISPROFIN. 7. Poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci NCO NZO neposkytlo žádné dotace a návratné finanční výpomoci. 8. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu Evropské unie NCO NZO nečerpalo žádné finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. 9. Spolupráce se zahraničím NCO NZO bylo v r. 2007 členem Evropské onkologické sesterské společnosti. Mělo akreditovaný vzdělávací program – PSS ošetřovatelská péče v klinické onkologii. Členský poplatek hrazen v květnu 2007 ve výši 215 €.
7
10. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích Na zahraniční pracovní cesty bylo v r 2007 vynaloženo celkem:
30 228,00 Kč
- z toho zahraniční cesty v rámci grantů: Cíl cesty
Jméno účastníka
0,00 Kč
Termín
Náklady v Kč
Akce
Konference nelék. zdravot. pracovníků, PhDr. Bártlová aktivní 17 655,00 vystoupení, projednání spolupráce v oblasti výzkumu
Maďarsko Budapešť
Mgr. Mikulková Jana Mgr. Přikrylová Libuše PhDr. Bártlová Sylva
10. – 11.5.2007
Maďarsko Budapešť
Mgr. Figurová Věra
11. – 12.5.2007
Exkurze v nemocnici v rámci školicí 3 297,00 akce, přednáška pro účastníky o zdrav. systému v Maďarsku
Slovensko Martin
PhDr. Bártlová Sylva
17. – 18.5.2007
Konference o moderním ošetřov., 4 414,00 aktivní vystoupení, projednání spolupráce v oblasti výzkumu
Slovensko Nitra
Svoboda Josef
13. – 15.9.2007
Dny nukleární medicíny, aktivní 4 862,00 vystoupení, získání nových zkušeností pro praxi i výuku
11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu NCO NZO neprovedlo ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, v roce 2007 ani v letech předchozích převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Rovněž tak z tohoto fondu žádné finanční prostředky nečerpalo. 12. Přehled hospodářských a jiných činností NCO NZO neprovozovalo v roce 2007 žádnou hospodářskou nebo jinou činnost.
13. Zdůvodnění hospodářského výsledku V roce 2007 dosáhlo NCO NZO kladného hospodářského výsledku ve výši 242 020,94 Kč. Náklady celkem dosáhly výše 95,98 % oproti schválenému rozpočtu a výnosy celkem byly splněny na 96,27 %. Nižší objem výnosů byl tak kompenzován nižšími náklady.
8
.
h) Údaje o hlavních skupinách příjemců poskytovaných služeb K hlavním příjemcům poskytovaných služeb v roce 2007 patřilo MZ ČR a účastníci školících akcí celoživotního vzdělávání. I. Úkoly pro MZ ČR v roce 2007 - bylo zaregistrováno celkem 2 725 nelékařských zdravotnických pracovníků, z toho 59 žadatelů o uznání kvalifikace a vydání osvědčení bylo z jiných členských zemí EU, - bylo evidováno 931 uchazečů o zkoušky
k vydání osvědčení, ve 48 termínech v Brně a 9
termínech v Praze se zkoušek zúčastnilo 452 žadatelů, uspělo 392 žadatelů, - bylo posouzeno 33 bakalářských, resp. magisterských studijních programů vysokých škol za účelem vydání souhlasného stanoviska se zařazením programu mezi zdravotnické vzdělávací programy. Na jejich posouzení se podílelo 19 pedagogických pracovníků NCO NZO, - bylo posouzeno 103 studijních programů k vydání rozhodnutí o započtení části studia, na němž se podílelo 23 pedagogických pracovníků NCO NZO, - bylo posouzeno 30 vzdělávacích programů pro akreditační komisi MZ ČR, - bylo uskutečněno na MZ ČR 11 setkání v rámci před připomínkového řízení k vyhlášce č. 424/2004 Sb., - pracovníci NCO NZO pracovali jako členové zkušebních komisí u zkoušek aprobačních, zkoušek k vydání osvědčení, zkoušek kvalifikačních kurzů.
9
II. Realizace školicích akcí celoživotního vzdělávání V následující tabulce je uveden přehled počtu účastníků různých forem celoživotního vzdělávání s počtem školicích dnů v roce 2007. Přehled počtu účastníků školicích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání Školicí akce – dle formy a určení Specializační vzdělávání pro nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy pro nelékařská zdrav. povolání Vzdělávání lékařů – semináře, předatestační příprava Jednorázové školicí akce pro nelékařská zdrav. povolání Kvalifikační kurzy pro nelékařská zdrav. povolání Víkendové kurzy pro nelékařská zdrav. povolání Celkem
Počet účastníků 4 626
Relativní počet % 18,38
Počet školicích dnů 22 356
Relativní počet % 34,61
1 848
7,34
6 379
9,87
9 756
38,76
11 289
17,48
6 706
26,64
15 081
23,34
1 242
4, 93
7 083
10,96
995
3,95
2 415
3,74
25 173
100,00
64 603
100,00
Jak vyplývá z uvedeného přehledu, různých forem celoživotního vzdělávání se zúčastnilo celkem 25 173 klientů, což představuje 64 603 školicích dnů. Přes 38 % všech účastníků byli lékaři, ale jejich školicí akce tvoří necelých 17,5 % všech školicích dnů, což vypovídá o vysokém počtu účastníků na jednodenních či kratších školicích akcích. Přibližně 62 % všech účastníků byli pracovníci nelékařských zdravotnických povolání a jejich školicí akce představují 82,5 % všech školicích dnů. Největší podíl účastníků vzdělávacích akcí pro nelékařská povolání, téměř 27 %, představují účastníci jednorázových školicích akcí, což odpovídá 23 % všech školicích dnů v roce 2007. Významnou skupinu, necelých 19 % z celkového počtu účastníků, tvořili studující specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů, což však představuje téměř 35 % všech školicích dnů v roce 2007. Z uvedené tabulky dále vyplývá, že přibližně 4 % klientů z celkového počtu se zúčastnila víkendových kurzů, což odpovídá pouze necelým 4 % všech školicích dnů. Hlavním důvodem je práce v nepřetržitém provozu většiny nelékařských zdravotnických pracovníků a s tím související nutnost obsazení víkendových služeb. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze v tabulce č. 2.
10
i) Odkazy na informace o NCO NZO zveřejněné jiným způsobem Informace o NCO NZO jsou zveřejněny na internetových stránkách www.nconzo.cz.
j) Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací Netýká se NCO NZO.
V Brně dne: 12. 2. 2008
Zpracovali:
Mgr. Mikulková, náměstkyně ředitelky pro pedagogickou činnost Ing. Kratochvíl, ekonomický náměstek Ing. Boženek, vedoucí ekonomického odboru p. Tvarůžková, personální referát
MUDr. Marie K o š u l i č o v á ředitelka
Seznam příloh: Příloha č. 1 - Základní personální údaje Samostatná příloha č. 1 - Rozvaha Samostatná příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty Samostatná příloha č. 3 - Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Tabulka č. 2 - Přehled o kurzech dle druhů za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
11
Příloha č. 1, str. 1 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno
Základní personální údaje
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk
muži
ženy
31.12.2007 celkem
%
do 20 let
0
0
0
0,00
21 - 30 let
4
10
14
8,59
31 - 40 let
3
11
14
8,59
41 - 50 let
8
35
43
26,38
51 - 60 let
8
71
79
48,47
61 let a více
5
8
13
7,98
28
135
163
100,00
17,18
82,82
100,00
Celkem %
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání věk
muži
a pohlaví - stav k ženy
x
31.12.2007
celkem
%
základní
0
10
10
6,13
vyučen
10
19
29
17,79
střední odborné
0
2
2
1,23
úplné střední
0
6
6
3,68
úplné střední odborné
8
55
63
38,65
vyšší odborné
0
0
0
0,00
vysokoškolské
10
43
53
32,52
Celkem
28
135
163
100,00
Příloha č. 1, str. 2 3. Celkový údaj o průměrných platech k
31.12.2007 celkem
průměrný hrubý měsíční plat
19 067,- Kč
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce Počet nástupy
24
odchody
23
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem
Počet
31.12.2007
%
66 27 31 21 18
40,49 16,56 19,02 12,88 11,04
163
100,00
6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň anglická jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
Tabulka č. 2 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno
Přehled o kurzech dle druhů v NCO NZO za období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007 Druh
Počet kurzů
Počet soustředění
Počet účastníků
Počet školicích dnů
Plán
Skut.
Plán
Skut.
Plán
Skut.
Plán
Skut.
Specializační vzděl.
53
55
97
100
2333
2674
11672
13548
Certifikovaný kurz
54
50
117
108
2216
1848
7423
6379
Inovační kurz
29
40
33
43
824
938
2541
2742
Specializace 96
56
29
100
56
3280
1952
13800
8808
Konference,kongres
47
63
47
63
2240
3929
3495
6400
Akredit.kval.kurz
17
13
51
50
1285
1242
8315
7083
Příprava na aprob.zk
1
Příp.na zk.Osvědčení
2
5
2
5
26
61
26
61
Předates.příp.lékaři
10
6
11
7
430
144
920
384
Vzdělávací akce (TK)
116
80
127
87
2784
1778
8437
5878
Příprava,kval.SZP
Firemní akce(lékaři)
1
2
20
2
40
86
599
Seminář (lékaři)
12
213
12
213
282
9526
314
10306
Víkendová vzděl.akce
59
54
75
61
1476
995
3534
2415
456
610
673
795
17196
25173
60517
64603
Přípr.pro ved.funci Celkem
