Roční zpráva za rok 2007
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno telefon: 54318 1111 fax: 543182100 adresa elektronické pošty:
[email protected] adresa internetové stránky: www.fnusa.cz Způsob zřízení, zřizovatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví podle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a podle § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla) Přehled hlavních činností: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje obyvatelstvu základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, rovněž výdej léčiv ve své nemocniční lékárně. Její pracoviště jsou výukovými základnami Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. FN u sv. Anny se podílí na odborné výuce žáků středních zdravotních škol a na postgraduální výchově absolventů lékařských a farmaceutických fakult. Plní vědecko-výzkumné úkoly, provádí klinické hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. V rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní, činnost svých obslužných provozů. Hlavní skupinu příjemců služeb organizace ze dvou třetin tvoří občané, přičemž úhrady za zdravotní péči jim poskytovanou probíhají prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Ve zbylé třetině velkou část tvoří CKTCH, Policie ČR, MU LF, drobné lékárny, soukromé lékařské praxe a pacienti samoplátci. Základní personální údaje Mzdové náklady v roce 2007 činily celkem 754.575 tis Kč z toho platy 724.729 tis Kč a OON 29.846 tis.Kč. Mzdové náklady na grantové projekty jsou v celkové výši 2.566 tis Kč z toho platy činí 2.512 tis.Kč a OON 54 tis.Kč. Při čerpání přípustného objemu mzdových prostředků byla za rok 2007 dosažena úspora 138.877 tis. Kč. viz. příloha č.1
Údaje o majetku Majetek je plně užíván pro účely zdravotní péče, což je hlavní činnost nemocnice, případně pro jinou činnost vymezenou Zřizovací listinou a Statutem FN u sv. Anny v Brně. Je odepisován podle plánu odpisových sazeb na příslušný rok, průměrné stáří hmotného majetku je 10 let. Věcná břemena váznoucí na nemovitostech, s nimiž Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně hospodaří • věcné břemeno braní vody Studnice u Rokytna • věcné břemeno přístupu a příjezdu Staré Brno za účelem provozu a údržby podzemního vedení telekomunikační sítě • věcné břemeno umístění a údržby 2 svítidel veřejného osvětlení – Anenská ul.Staré Brno • věcné břemeno umístění a údržby 4 svítidel veřejného osvětlení – Leitnerova ul.Staré Brno •věcné břemeno vedení a provozování podzemního komunikačního vedení, přístup, oprava, revize, údržba apod. – k.ú. Stránice Nebyla vydaná žádná rozpočtová opatření provedená u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku. Pohledávky celkem z toho po splatnosti
266.759 tis. Kč 70.648 tis. Kč
celková hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení
8.306.690,69 Kč
které jsou předmětem právních sporů 165.918,30 Kč v nalézacím řízení 78.996,70 Kč v exekučním řízení 86.921,60 Kč odepsané pohledávky 7.184.821,00 Kč
Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů viz.příloha č. 2 Vědecko-výzkumná činnost zastoupená významnými odborníky a představiteli medicínského pokroku letošním roce zahrnovala tyto aktivity:
čelními
• Řešení programových projektů výzkumu a vývoje v rámci Resortního programu výzkumu MZ ČR a Národního programu výzkumu MZ ČR,řešení projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR • Konzultační a expertní činnost • Působení v oponentních a grantových oborových komisích • Zahraniční spolupráce při řešení společných vědeckovýzkumných úkolů
Tématicky vychází zkoumaná problematika ze specializovaných programů realizovaných nemocnici, které sice přináší ve svém důsledku významný odborný posun v oblasti aplikovaného výzkumu, zároveň však sebou nesou vyšší finanční nákladnost. Proto i nadále zůstávají ve středu našeho zájmu veřejné soutěže vypisované Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví ČR a Grantovou agenturou ČR. Partnerem s číslem jedna při řešení stávajících i navrhování nových projektů je trvale Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Výjimkou však není ani spolupráce s předními pražskými zdravotnickými a výukovými pracovišti. Nedílnou součástí zdravotnického výzkumu je jeho úzké propojení se vzdělávacím procesem. Získané poznatky se badatelé snaží prezentovat co nejširšímu okruhu odborníků na tuzemských i mezinárodních setkáních, předávání informací o výzkumem ověřených poznatcích v rámci našeho zdravotnického zařízení jako výukového pracoviště lékařské fakulty a středních zdravotnických škol je samozřejmostí. Vedoucí představitelé klinik a oddělení jsou nezřídka členy mezinárodních odborných společností, což je jeden z možných zdrojů podnětů pro zapojení do celosvětového výzkumu. Přehled nositelských projektů řešených ve FN u sv. Anny v Brně Kategorie 1: • 1A/8676-3 2005 Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocných s akutním infarktem myokardu Prof.MUDr.Jaroslav Meluzín, CSc. • NR 9198-3 2007 Charakteristika B lymfocytárních subpopulací u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem Mgr.Marcela Vlková • NR 9200-3 2007 Dynamika oxidativního stresu během ontoterapie ve vztahu k prognóze u pacientů s karcinomy hlavy a krku Prof.MUDr.Rom Kostřica, CSc. • NR 9203-3 2007 Vzájemné vztahy kontaktní přecitlivělosti mezi konzervačními látkami v přípravcích farmaceutických Doc.MUDr.Eliška Dastychová, CSc. • NR 9212-3 2007 Axiloskopická direkce lymfatických uzlin u nemocných se zhoubnými nádory prsní žlázy Doc.MUDr.Jiří Vokurka, CSc. Kategorie 2: • NR 8870-3/2006 Měření transalveolárního tlaku pomocí plodnicového katétru MUDr.Václav Zvoníček, Ph.D. • NR 8777-3/2006 Validace dynamických parametrů preloadu podpůrné ventilace
MUDr.Pavel Suk • NR 8940-3/2006 Časné vyhledávání kriticky nemocných pomocí media emergency team (MET) systému MUDr.Martin Pavlík, Ph.D. • NR 9035-4/2006 Specifická protilátková odpověď u pacientů s poruchami imunity MUDr.Vojtěch Thon, Ph.D. • NR 9129-3/2006 Analýza polymorfizmů v genech a nemodelačních faktorů ve vztahu k imunitní reakci a klinickému stavu pacientů s parodontitidou Doc.MUDr.Lydie Izakovičová-Hollá, Ph.D.
Počty udělených projektů a účelových dotací Rok počet nositelských proj. počet spolunosit.projektů přidělená dotace v Kč 2002 7 12 5 294 000,2003 7 15 5 422 000,2004 10 17 8 691 000,2005 10 12 9.393.000,2006 10 13 10.073.000,2007 11 15 12.818.000,Výdaje na zahraniční pracovní cesty činily v roce 2007 celkem 929.208 Kč, z toho v rámci grantů 125.977 Kč. Tyto zahraniční pracovní cesty jsou přínosem jak pro odbornou lékařskou praxi, tak i pro samotnou FN. Přispívají ke zvyšování odborné úrovně lékařů, umožňují porovnat úroveň zahraniční léčebné péče s naší stávající a využít tyto zkušenosti a poznatky plně pro péči o zdraví pacientů. Přehled jednotlivých hospodářských činností • provoz rekreačního a školícího střediska • provoz parkoviště Dotace Celková výše dotace poskytnutá MZ ČR ze státního rozpočtu byla ve výši 71.334 tis. Kč na vybrané činnosti z toho bylo určeno na - soudní lékařství 9.790 tis. Kč - sociální činnosti 357 tis. Kč - nemoci z povolání 311 tis. Kč - speciální stomatologii 4.000 tis. Kč - krizová připravenost přímo říz.org. 160 tis. Kč navýšení příspěvku zřizovatele grantová agentura
48.000 tis. Kč 8.716 tis. Kč
CELKEM
71.334 tis.Kč
Celková výše investičních účelových dotací byla v roce 2007 99.683 tis Kč Tyto prostředky byly použity na - Přeložka kolektoru a energ.sítí - Nástavba 2. a3. NP budovy J - Lineární urychlovač s příslušenstvím - Příprava území pro Projekt ICRC - Zdravotnická technologie-obnova a doplnění - Rekonstrukce výtahu v obj.A1 - Rekonstrukce výměníkové stanice v obj. M - Rekonstrukce lab. PAÚ - Rekonstrukce lůž.odd.71-II.IK - Vybavení operačních sálů na JIP - Vybavení laboratoří - Vybavení ambulancí investiční prostředky na granty
ve výši 3.176 tis. Kč 6.999 tis.Kč 20.000 tis. Kč 40.185 tis. Kč 5.000 tis. Kč 264 tis. Kč 897 tis. Kč 1.629 tis. Kč 686 tis. Kč 7.578 tis. Kč 1.330 tis. Kč 11.770 tis. Kč 168 tis. Kč
Hospodaření Nemocnice se zaměřila zejména na řešení své ekonomické situace. Jsou přijímána zásadní opatření pro vylepšení vlastní ekonomiky nemocnice. Dopady nastavených opatření lze očekávat především až v roce 2008. Jedná se o dohody s klíčovými dodavateli, reverzní aukce zásadních komodit, personální audity.
Ing.Tamara Drobíková ekonomický náměstek FN
V Brně dne : 29.2.2008 Vypracovalo : EO
