ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku Pionýrů 2069 738 01 Frýdek-Místek IČ: 64122654 DIČ: CZ64122654 Telefon: 950 710 111 Fax: 558646631 Elektronická pošta:
[email protected] Internetové stránky: www.sospofm.cz B. Způsob zřízení: Zřizovací listinou ze dne 30.12.1993, ve znění dodatků 1-5, s účinností od 1.1.1994. Zřizovatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 C. Organizační struktura SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku C.1. Organizační schéma SOŠ PO a VOŠ PO v Frýdku-Místku k datu k 31. 12. 2008 C.2. Stručný přehled hlavních činností organizace: 1. Poskytování úplného středního vzdělání a vyššího odborného vzdělání pro výkon odborných činností na úseku požární ochrany , krizového řízení a ochrany obyvatelstva v rozsahu vyplývajícím ze školského zákona. 2. Zabezpečování a provádění odborných kurzů a odborné přípravy pro získání a prodloužení odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. 3. Zabezpečování odborné jazykové přípravy operátorů tísňového volání 112 a jazykového vzdělávání MV. 4. Zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, školní knihovny, a tisku studijních materiálů. 5. Poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném. 6. Poskytování vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. 7. Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem.
-1-
D. Základní personální údaje D.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2008 Členění kategorie zaměstnanců – příslušníci – podle věku a pohlaví Věk muži Ženy celkem do 20 let 0 0 0 21-30 let 6 0 6 31-40 let 2 4 6 41-50 let 1 2 3 51-60 let 5 2 7 61 let a více 1 0 1 Celkem 15 8 23 65.22 34.78 100.00 tj. %
% 0.00 26.09 26.09 13.04 30.43 4.35 100.00
Členění kategorie zaměstnanců – občanští zaměstnanci – podle věku a pohlaví Věk muži Ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0,00 21-30 let 0 0 0 0,00 31-40 let 0 2 2 11.11 41-50 let 0 4 4 22.22 51-60 let 5 6 11 61.11 61 let a více 1 0 1 5.56 Celkem 6 12 18 100.00 33,33 66.67 100.00 tj. % D.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2008 Členění kategorie zaměstnanců – příslušníci - podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži Ženy celkem % základní 0 0 0 0.00 vyučen 1 0 1 4.35 střední odborné 0 0 0 0.00 úplné střední 0 0 0 0.00 úplné střední odborné 2 1 3 13.04 vyšší odborné 0 0 0 0.00 vysokoškolské 12 7 19 82.61 Celkem 15 8 23 100.00 Členění kategorie zaměstnanců – občanští zaměstnanci - podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 0 1 1 5.56 vyučen 3 3 6 33.33 střední odborné 0 1 1 5.56 úplné střední 0 6 6 33.33 úplné střední odborné 2 1 3 16.66 vyšší odborné 0 1 1 5.56 vysokoškolské 0 0 0 0.00 Celkem 5 13 18 100.00
-2-
D.3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2008 Celkový údaj o průměrných platech v Kč příslušníci občanští zaměstnanci Průměrný hrubý měsíční plat 36.769 20.293
celkem 28.531
D.4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2008 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2008 příslušníci občanští zaměstnanci celkem Nástupy 4 2 6 Odchody 2 1 3 D.5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2008 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2008 služební poměr pracovní poměr celkem příslušníci občanští zaměstnanci doba trvání počet % počet % počet % do 5 let 3 16.67 14 34.15 11 47.82 do 10 let 5 27.77 10 24.39 5 21.74 do 15 let 3 16.67 5 12.19 2 8.70 do 20 let 4 22.22 4 9.76 0 0.00 nad 20 let 3 16.67 8 19.51 5 21.74 18 100 41 100 Celkem 23 100 D.6. Jazykové znalosti zaměstnanců - stav k 31.12.2008 Jazykové předpoklady obou kategorií zaměstnanců - stav k 31.12.2008
jazyk
Počty vybraných míst, pro které byl kvalifikační požadavek standardizované zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí.
anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk ostatní jazyky
Celkem
1. stupeň OZ PČR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2. stupeň OZ PČR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3. stupeň OZ PČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stanoven jazykové
4. stupeň OZ PČR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa.
% 10.00 0 0 0 10.00
E. Údaje o majetku: E.1. S nímž je zpracovatel příslušný hospodařit. Příloha č.1 - rozvaha E.2. Údaje o využití majetku. Majetek je využíván v souladu s předmětem činnosti vymezeném platným zněním zřizovací listiny a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
-3-
E.3. Účetní metoda odpisování majetku. Podle ustanovení Oznámení číslo FZ03/2003 Ministerstva financí o vydání Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 512, bod 4.7, organizační složka státu dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisuje. E.4. Údaje o věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem. Majetek, k němuž má SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku právo užívání není zatížen věcným břemenem. E.5. Údaje o celkových pohledávkách a závazcích. E.5.1. Zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek. Hl.kniha
Označení účtu hlavní knihy Poskyt.provoz.zálohy
Účetní stav -
314200000 dodavatelům na zásoby
Poskyt.provoz.zálohy – na zásoby
314600000 -FKSP
Pohl.za
RP-poj.na
315010000 nem.poj.přísl.Pol.aHZS(př.1011-) 315020000 315030000 335030000 336001011 336002014 336100000 336200000 342000000 379100000 379200000
Skutečný stav
Rozdíl
Do lhůty splatnosti
Po lhůtě Po lhůtě Po lhůtě splatnosti splatnosti - splatnosti soudně nevymáhané upomínané vymáhané
274.020,00
274.020,00
0,00
274.020,00
0,00
0,00
0,00
48.600,00
48.600,00
0,00
48.600,00
0,00
0,00
0,00
50.671,00
50.671,00
0,00
50.671,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.101,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
322.341,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
135.916,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
211.732,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
217.869,00-
0,00
0,00
0,00
0,00 1.044.939,00-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pohl.za RP-důch.pojišt.-přísl.Pol.a 322.341,00 322.341,00 HZS(př.2014-) Poh.za RP-přís.na st.pol.zam.18.430,00 18.430,00 př.Pol.a HZS(p.1011) Pohled.za zam.-pohon.hmoty a 952,00 952,00 maz.-karty Zúč.-poj.na nem.p.a st.pol.zam.69.101,0069.101,00přísl.a or(p.1011) Zúč.s in.soc.z.a zd.p-důch.poj.322.341,00- 322.341,00př.a org.(p.2014-) Zúčt.-sociál.zabezp.-účet pro 135.916,00- 135.916,00kmen.záz.-dodavatelé Zúčt.-zdrav.pojišt.-účet pro 211.732,00- 211.732,00kmen.záznam-dodavat. Ost.přímé daně-daň z příjmů-účet 217.869,00- 217.869,00pro kmen.záznam Jiné závazky - příslušníci Policie 1.044.939,00- 1.044.939,00ČR a HZS Jiné závazky - zaměstnanci v 515.529,00- 515.529,00pracovním poměru
Součet
515.529,00-
0,00
E.5.2. Celková hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení. SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku nemá žádnou pohledávku přihlášenou do konkursního řízení. F. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů. F.1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem. Příloha č. 2 – finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
-4-
G. Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: G.1. Odůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku. V roce 2008 byl rozepsán rozpočet R1 v míře zajišťující pouze základní funkce školy. Rozpisem závazných limitů a ukazatelů v oblasti běžných výdajů nám byly přiděleny prostředky ve výši 23 778 tis. Kč. V průběhu roku na základě našich požadavků byly navýšeny na částku 27 445 tis.Kč. V oblasti programového financování nám byly rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2008 přiděleny prostředky ve výši 4 300 tis.Kč, z toho kapitálové výdaje činily 2 700 tis. Kč a neinvestiční výdaje 1 600 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení těchto prostředků na částku 5 600 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 3 980 tis. Kč a neinvestiční výdaje 1 620 tis. Kč. Stěžejní rozpočtová opatření a přesuny mezi vlastními rozpočtovými zdroji lze spatřovat v následujících událostech: -
Stejně jako v letech předchozích i v roce 2008 jsme se potýkali s problémem naprostého nedostatku finančních prostředků přidělených na počátku roku 2008 k zabezpečení ostatních provozních výdajů. Na základě našich žádostí došlo v průběhu roku 2008 k jejich navýšení, celkově ve výši 3 136 tis. Kč (ŠPO-91/2008, ŠPO-208/2008 a ŠPO-284/2008 a tím jsme byli schopni zabezpečit všechny nezbytné provozní činnosti. V oblasti mzdového zabezpečení došlo k navýšení prostředků na platy příslušníků HZS a občanských zaměstnanců a s tím související výdaje, celkově ve výši 936 tis. Kč (ŠPO-339/2008). Posílení investičních výdajů programového financování v rámci podprogramu 214213 na základě naší žádosti o posílení, celkově ve výši 1 300 tis. Kč (ŠPO-344/2008 a ŠPO-361/2008 ). Návrh byl realizován v průběhu měsíce listopadu a prosince.
-
G.2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech.
Celkový přehled o plnění příjmů za rok 2007 Číslo řádku
Schválený rozpočet Upravený rozpočet (R1) (R2)
Ukazatel
1
Příjmy
1a
v tom: nedaňové a kapitálové příjmy a přij.dotace
1b
Plnění příjmů v roce 2007 celkem
3 397 000
3 583 000
3 294 510
80 000
80 000
210 721
příjmy z poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zam.
3 313 000
3 503 000
3 484 227
z toho: pojistné na důch. Pojištění
2 728 000
2 885 000
2 869 077
G.3. Rozbor čerpání mzdových prostředků. Celý rozbor čerpání mzdových prostředků je členěn na dvě kategorie zaměstnanců, a to na příslušníky HZS ČR a občanské zaměstnance SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku, přičemž ke každé kategorii zaměstnanců jsou přiložena data v tabulkách.
-
Limit mzdově pokrytých počtů Schválená systemizace pracovních míst: k 1.1.2008 celkem 41 pracovních míst, z toho 23 příslušníků a 18 pro občanské zaměstnance Skutečný stav: k 31.12.2008 celkem 41 zaměstnanců, z toho 23 příslušníků a 18 občanských zaměstnanců
-5-
a) Občanští zaměstnanci Limit mzdově pokrytých počtů občanských zaměstnanců byl rozpisem mzdových prostředků stanoven na 18. Tento počet nebyl v průběhu dalšího období roku 2008 překročen. V průběhu roku 2008 nebyl ukončen žádný pracovní poměr, ani jsme nepřijali do pracovního poměru žádného dalšího občanského zaměstnance. Aktuální fyzický stav ke dni 31.12.2008 činil 18 občanských zaměstnanců b) Příslušníci HZS ČR Limit mzdově pokrytých počtů příslušníků byl rozpisem mzdových prostředků stanoven na 23. Tento počet nebyl v průběhu roku 2008 překročen. V průběhu roku 2008 jeden příslušník ukončil služební poměr a 2 noví příslušníci byli přijati, tz. že aktuální fyzický stav k dni 31.12.2008 činil 23 příslušníků, z toho 18 na pedagogických funkcích. Limit objemů prostředků na platy a) Občanští zaměstnanci Rozpisem rozpočtu (R1) na rok 2008 byly na jednotlivé rozpočtové položky rozepsány předpokládané limity na celý rok 2008. K datu 31.12.2008 bylo čerpání mzdových prostředků na úrovni 99,97 %. Rozhodujícími položkami v této kategorii zaměstnanců jsou tarifní platy a osobní příplatky a náhrady zaměstnancům. Osobní příplatky jsou přiznávány v souladu s dikci příslušné právní normy a v případě navyšování osobního příplatku občanským zaměstnancům je zdrojem pro jeho přiznání snížení osobního příplatku jiným zaměstnancům v závislosti na plnění úkolu, na základě kterých jsou přiznávány. Osobní příplatky roku 2008 byly v porovnání s rokem 2007 o 25 % vyšší. Zvláštní příplatky jsou vypláceny zejména pedagogickým pracovníkům. Příplatky za vedení jsou přiznávány v rámci zákonných rozpětí a v průběhu roku nedošlo k jejich nominálnímu navyšování , v porovnaní s rokem 2007 se pohybovaly zhruba na stejné úrovni. Příplatek za práci přesčas nebyl vyplacen a příplatek za práci v noci, v sobotu a v neděli a ve svátek byl vyplacen pouze u plánovaných služeb strážných. Finanční prostředky určené na pracovní odměny jsou čerpány ve vazbě na plnění pracovních úkolů. Stěžejním opatřením v této složce mezd občanských zaměstnanců bylo rozvázání ukazatele pro celkovou výši pracovních odměn. Podíl odměn na vyčerpaných prostředcích na platy občanských zaměstnanců činil 7,32 %. b) Příslušníci HZS ČR Rozpisem rozpočtu (R1) na rok 2008 byly na jednotlivé rozpočtové položky rozepsány předpokládané limity na celý rok 2008. V průběhu roku 2008 došlo k uvolnění dodatečných finančních prostředků na platy příslušníků ve výši 560 tis. Kč. K datu 31.12.2008 činilo čerpání 99,96%. Rozhodujícími položkami jsou tarifní platy, ostatní příplatky a osobní příplatky. Osobní příplatky jsou přiznávány v souladu s dikci příslušné právní normy. Osobní příplatky roku 2008 byly v porovnání s rokem 2007 o 150 % vyšší a to z toho důvodu, že v roce 2007 vzhledem k napjatosti rozpočtu v této oblasti byly osobní příplatky přiznány až s účinností od července 2007. Finanční prostředky určené na pracovní odměny jsou čerpány ve vazbě na plnění pracovních úkolů. Na základě rozhodnutí ministra vnitra bylo rozhodnuto o dodatečné výplatě pracovních odměn příslušníkům HZS. Ve vztahu k celkovým zúčtovaným platům příslušníků stálého stavu činily pracovní odměny 10,4 %. -6-
Limit ostatních plateb za provedenou práci V rámci ostatních plateb za provedenou práci byly rozepsány závazné limity na peněžité dary příslušníků HZS ČR ve výši 185 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo k jejich navýšení na úroveň 195 tis. Kč. K datu 31.12.2008 byly vyplaceny peněžité dary ve výši 195 tis. Kč a poměr mezi vyplacenými peněžními dary a zúčtovanými platy činil 1,9 %. Čerpání bylo proporcionální. Na práce podle dohod byly rozepsány finanční prostředky ve výši 166 tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo k navýšení rozpočtu na částku 220 tis. Kč. Čerpání u této výdajové kategorie bylo k datu 31.12.2008 na úrovni 99,41 %. Limit na zákonné pojistné Limity na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele jsou stanoveny správcem kapitoly. Tyto limity byly rozepsány proporcionálně na položky sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Limit přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb Také limit rozpočtu na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je stanoven rozpisem jako závazný limit ve výši 2% z přidělených objemů prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců celkem. Současně s předpisem mezd za jednotlivé měsíce je poukazován vypočtený objem z výdajového účtu na účet FKSP. G.4. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů (a z kterých) a přínos jejich realizace. V roce 2008 nebyly realizovány žádné výdaje ani nebyly zaúčtovány žádné náklady na výzkum a vývoj. G.5. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování. 1.Investiční výdaje Evidenční číslo akce
Název akce Rozpočtová položka
Převody v rámci PF
R2
Možnost použití RF
Skutečnost
Převod do RF
Propadlo
214211-8133 Interaktivní tabule 612206 Celkem
0
180.000
0
179.928,00
0,0
0,00
0
180.000
0
179.928,00
0,0
0,00
0
2.500.000
0,00
2.499,00
0,00
0,00
0
2.500.000
0,00 2.499.000,00
0,00
0,00
0
500.000
0,00
499.826,00
0,00
0,00
0
500.000
0,00
499.826,00
0,00
0,00
0
800.000
0,00
799.999,00
0.00
0,00
0
800.000
0,00
799.999,00
0,00
0,00
214213-8025 Požární zásahový automobil Z toho RP
612308
Celkem 214213-8303 Osobní automobil Z toho RP
612308
Celkem 214213-8336 Osobní automobil Z toho RP Celkem
612308
-7-
Celkem
0
3.980.000
0,00 3.978.753,00
0,00
0,00
Rozpisem závazných limitů a ukazatelů v oblasti investičních výdajů nám byly přiděleny prostředky ve výši 2.700 tis.Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními ke navýšení investičních výdajů na částku 3.980 tis. Kč. . V rámci investičního programu 214211 nám byly přiděleny prostředky na akci s názvem Interaktivní tabule. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na tuto akci činily 179.928 Kč. Akce proběhla v říjnu 2008. V rámci investičního programu 214213 nám byly přiděleny prostředky na 3 akce v celkové výši 3.800 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na 3 akce ve výši 3.800 tis. Kč. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na tyto akce činily 3.798.825 Kč. Akce proběhly v srpnuprosinci 2008. 2.Neinvestiční výdaje Evidenční číslo akce
Název akce Rozpočtová položka
Převody v rámci PF
R2
Možnost použití RF
Skutečnost
Převed do RF
Propadlo
214211-8128 Opravy a údržba informačních a komunikačních technologii
z toho RP
517106
0
4.000
0,00
3.853,00
0,00
0,00
517121
0
21.000
0,00
20.959,00
0,00
0,00
0
25.000
0,00
24.812,00
0,00
0,00
0
145.000
0,00
140.053,34
0,00
0,00
0
145.000
0,00
140.053,34
0,00
0,00
0
10.000
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0
10.000
0,00
5.500,00
0,00
0,00
Celkem 214211-8129 Výkony spojů Z toho RP
516220
Celkem 214211-8130 Školení Z toho RP
516700
Celkem
214211-8131 Provozní výdaje ICT- spotřební materiály
z toho RP
513906
0
28.000
0,00
27.996,00
0,00
0,00
513921
0
40.000
0,00
39.882,00
0,00
0,00
517200
0
32.000
0,00
31.265,00
0,00
0,00
0
100.000
0,00
99.143,00
0,00
0,00
Celkem 214211-8132 Pořízení majetku ICT z toho RP
513721
0
349.000
0,00
348.125,00
0,00
0,00
0
349.000
0,00
348.125,00
0,00
0,00
513706
0
57.200
0,00
57.153,00
0,00
0,00
513721
0
43.800
0,00
43.730,00
0,00
0,00
0
101.000
0,00
100.883,00
0,00
0,00
Celkem 214211-8272 Pořízení majetku ICT2 z toho RP Celkem
214212-7052 Opravy a údržba nemovitého majetku
-8-
Evidenční číslo akce
z toho RP
Název akce Rozpočtová položka
Převody v rámci PF
Možnost použití RF
R2
Skutečnost
Převed do RF
Propadlo
517181
0
587.900
0,00
587.332,95
0,00
0,00
517182
0
2.000
0,00
2.000,00
0,00
0,00
516930
0
60.100
0,00
60.014,60
0,00
0,00
0
650.000
0,00
649.347,55
0,00
0,00
Celkem
214213-7164 Oprava a údržba movitého majetku 516930
0
33.470
0,00
33.462,60
0,00
0,00
517108
0
74.430
0,00
74.425,80
0,00
0,00
517112
0
61.650
0,00
61.577,70
0,00
0,00
517113
0
610
0,00
610,00
0,00
0,00
517118
0
2.410
0,00
2.407,50
0,00
0,00
517122
0
67.430
0,00
67.426,80
0,00
0,00
Celkem
0
240.000
0,00
239.910,40
0,00
0,00
Celkem
0
1.620.000
0,00 1.607.774,29
0,00
0,00
z toho RP
V rámci programu 214211 byly registrovány akce v celkové výši 730 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na akce výši 730 tis.Kč. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na tyto akce činily 718.516 Kč. V rámci programu 214212 byly registrovány akce na opravu a údržbu nemovitého majetku výši 650 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na stejnou částku. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na opravy a údržbu nemovitého majetku činily 649.347 Kč. V rámci programu 214213 byly registrovány akce na opravu a údržbu movitého majetku výši 240 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na stejnou částku. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na opravy a údržbu movitého majetku činily 239.910 Kč. G.6. Dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejímž účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány. Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku není oprávněna poskytovat dotace ani návratné finanční výpomoci. G.7. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu. Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku nečerpala v roce 2008 žádné finanční prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a nebyla realizátorem ani účastníkem takových programů nebo projektů.
-9-
G.8. Spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích. SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku se každoročně účastní jednání mezinárodní organizace sdružující zástupce evropských hasičských škol – European Fire Service Colleges' Association (EFSCA). Jedná se o sdružení zástupců škol zabývajících se přípravou a vzděláváním hasičů v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Tato asociace organizuje každoročně jednu konferenci k vzájemné výměně zkušeností a nových poznatků při vzdělávání hasičů. Dle stanov se jí za každou zemi účastní dva delegáti. Česká republika je zastoupena zástupci SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Náklady i příspěvek hradí Ministerstvo vnitra z rozpočtu GŘ HZS . Přínosem konference je získání informací a zkušeností a zároveň možnost prezentovat Českou republiku v rámci všech zemí EU. G.9. Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele. Výdaje na zahraniční služební cesty roku 2008 činily 1.550,- Kč. Byla uskutečněna jedna zahraniční odborná stáž našich pedagogů na Slovensko. G.10. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce. A) Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu v roce 2008. S ohledem na změny zákona o rozpočtových pravidlech nedošlo ke konci roku 2008 k převodu úspor do rezervního fondu. B) Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu v letech předcházejících roku 2008 a přehled o jejich použití v roce 2008. Ukazatel
Předčíslí účtu
Převedeno do rezervního fondu v roce 2006
Běžné výdaje
000
0
Mzdové a související výdaje
4028
15 465
Důchody
2022
0
Ostatní dávky
3025
59 011
27
110 158
Dávky nemocenského pojištění Běžné výdaje celkem
184 634
Individ.posuz.výdaje na financ. akcí a na indiv. dotace
908
0
Syst.určené výdaje na financování fin. potřeb a na syst. dotace
916
15 047
Neinvestiční výdaje vázané k invest.programům
5020
73 855
Individ.posuz.výdaje na financ. akcí a na indiv. dotace
5936
0
Syst.určené výdaje na financování fin. potřeb a na syst. dotace
5936
0
Neinvestiční výdaje vázané k invest.programům
5936
0
- 10 -
Ukazatel
Předčíslí účtu
Převedeno do rezervního fondu v roce 2006
Výdaje na financování programů celkem
88 902
Převod do rezervního fondu celkem
273 536
V roce 2008 došlo k zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 169.169,- Kč v oblasti sociálních dávek. Na základě usnesení vlády č.683/2008 jsme převedli zbývající prostředky do příjmu státního rozpočtu ve výši 104.367,- Kč a tím byly všechny prostředky rezervního fondu vyčerpány. Stav rezervního fondu k 31.12.2008 činí 0,- Kč. G.11. Přehled hospodářských činností a jiných činností. Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku nevykázala za rok 2008 žádnou hospodářskou ani jinou činnost. G.12. Zdůvodnění zlepšeného příspěvkovou organizací.
nebo zhoršeného
hospodářského
výsledku
dosaženého
Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku nevykázala za rok 2008 žádný zlepšený hospodářský výsledek. H. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce. H.1. Hasičský záchranný sbor ČR H.1.1. Úplné střední odborné vzdělání Jedná se o tříleté nástavbové dálkové studium pro absolventy učebních oborů technického zaměření (obor požární ochrana – 39-08-L/501). H.1.2. Vyšší odborné vzdělání Jedná se o tříleté dálkové studium pro absolventy středních škol (obor prevence rizik a záchranářství – 39-0-8N/001). H.1.3. Kurzy odborné způsobilosti Jedná se o tyto kurzy – VPP (vstupní příprava příslušníků), POP ( prevence a ochrana obyvatel ), D1-D3 ( doplňkové kurzy pro kontrolní činnost, stavební prevenci a zjišťování příčin požárů ), kurzy strategického řízení. H.1.4. Jazykové vzdělávání operátorů linky tísňového volání 112 Celá příprava je směrována k zvládnutí techniky příjmu tísňového volání v cizím jazyku tak, aby volající obdržel adekvátní pomoc dle obvyklých standardů Evropské unie. H.1.5. Jazyková zkouška MV s týdenní přípravou Jedná se přípravu k jazykové zkoušce MV I. a II. stupně určenou pro střední a vrcholový management HZS ČR H.2. Zaměstnanci podniků zařazeni do jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členové jednotek Sboru dobrovolných hasičů H.2.1. Úplné střední odborné vzdělání Viz H.1.1. - 11 -
H.2.2. Vyšší odborné vzdělání Viz H.1.2. H.2.3. Kurzy odborné způsobilosti Viz H.1.3. H.3. Ostatní. H.3.1. Úplné střední odborné vzdělání Viz H.1.1. H.3.2. Vyšší odborné vzdělání Viz H.1.2. H.3.3. Úplné střední odborné vzdělání Jedná se o čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol (obor požární ochrana – 3908-L/001). I. Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Veškeré další informace zveřejněné o organizační složce SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku je možno nalézt na webových stránkách školy a stránkách Ministerstva vnitra. J. Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, je-li zpracovatel správcem kapitoly, nebo tím, do jehož působnosti státní fond patří, včetně jejich názvu a adres jejich internetových stránek, případně odkaz na vlastní internetové stránky. Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku není subjektem oprávněným zřizováním nebo řízením jiných organizačních složek státu nebo příspěvkových organizací.
- 12 -
Obsah: A. B. C. C.1. C.2. D. D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. E. E.1. E.2. E.3. E.4.
Základní identifikační údaje:.........................................................................................................1 Způsob zřízení:..............................................................................................................................1 Organizační struktura SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku.....................................................1 Organizační schéma SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku k datu k 31. 12. 2008 .....................1 Stručný přehled hlavních činností organizace:..............................................................................1 Základní personální údaje .............................................................................................................2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2008...................................................2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2008.............................................2 Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2008........................................................................3 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2008 ..3 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2008 .................................3 Jazykové znalosti zaměstnanců - stav k 31.12.2008 .....................................................................3 Údaje o majetku: ...........................................................................................................................3 S nímž je zpracovatel příslušný hospodařit...................................................................................3 Údaje o využití majetku. ...............................................................................................................3 Účetní metoda odpisování majetku. ..............................................................................................4 Údaje o věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem. ............................................................................................4 E.5. Údaje o celkových pohledávkách a závazcích. .............................................................................4 E.5.1. Zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek. .............4 E.5.2. Celkové hodnotě pohledávek za dlužníky v konkursním řízení. ..................................................4 F. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů. ................................................................................................4 F.1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem. ....................................................................................................................4 G. Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: ..................................................................5 G.1. Odůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku. ................................................................................................................................5 G.2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech. ...........................................................................5 G.3. Rozbor čerpání mzdových prostředků...........................................................................................5 G.4. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů (a z kterých) a přínos jejich realizace...................................................................................................7 G.5. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování.....................................................7 G.6. Dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejímž účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány. ...........................................9 G.7. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu. ...............................................................................................................9 G.8. Spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích........................................................................................................10 G.9. Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele. ..................................................................10 G.10. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce. .......10 - 13 -
G.11. Přehled hospodářských činností a jiných činností.......................................................................11 G.12. Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací. ............................................................................................................11 H. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce. ...........................................................................................................................................11 H.1. Hasičský záchranný sbor.............................................................................................................11 H.1.1. Úplné střední odborné vzdělání...................................................................................................13 H.1.2. Vyšší odborné vzdělání ...............................................................................................................11 H.1.3. Kurzy odborné způsobilosti ........................................................................................................11 H.1.4. Jazykové vzdělávání operátorů tísňového volání 112.................................................................11 H.1.5. Jazyková zkouška MV s týdenní přípravou ................................................................................11 H.2. Zaměstnanci podniků zařazeni do jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členové jednotek Sboru dobrovolných hasičů ..........................................................................................12 H.2.1. Úplné střední odborné vzdělání...................................................................................................12 H.2.2. Vyšší odborné vzdělání ...............................................................................................................11 H.2.3. Kurzy odborné způsobilosti ........................................................................................................11 H.3. Ostatní. ........................................................................................................................................12 H.3.1. Úplné střední odborné vzdělání...................................................................................................12 H.3.2. Vyšší odborné vzdělání ...............................................................................................................11 H.3.3. Úplné střední odborné vzdělání ……………………………………………………………….12 I. Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem................................................12 J. Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, je-li zpracovatel správcem kapitoly, nebo tím, do jehož působnosti státní fond patří, včetně jejich názvu a adres jejich internetových stránek, případně odkaz na vlastní internetové stránky.......12
Přílohy:
č. 1 – Rozvaha – Aktiva - Pasiva č. 2 – Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- 14 -
