Roční zpráva o hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o hospodaření za rok 2010

červen 2011

Státní závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2010

OBSAH Seznam používaných zkratek.............................................................................................................................................. 5

Úvod ....................................................................................................................................................7 1. 2.

Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2010....................... 7 Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2010 ........................... 10

A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2010 ..................................................................................16 1. 1.1 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění ............................................................................................................................ 16 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva ............................................................................................................... 18 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu.................................................................................... 19 Rozpočtové výdaje a jejich plnění............................................................................................................................ 22 Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva ............................................................................................................ 22 Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu....................................................................................... 24 Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací............................................................................. 33

B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje .....................................................................................40 1.

Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ................ 40

C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty ................................................................................42 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7.

Podpora technologických center a center strategických služeb ................................................................................ 42 Program Záruka ........................................................................................................................................................ 43 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury............................................................................................. 45 Dotace pro společnost Hyundai ................................................................................................................................ 45 Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT .................................................................................. 46 Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje.................................................................................. 47 DIAMO, státní podnik ........................................................................................................................................... 48 Palivový kombinát Ústí, státní podnik................................................................................................................... 49 Mandatorní sociálně zdravotní náklady ................................................................................................................. 50 Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p., a Palivový kombinát Ústí, s.p., na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí .................................................................................. 51 8. Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) ............................................................ 52 9. Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik .............................................................................................. 52 10. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb........................................................................................................................................... 53 11. Dotace na ochranu spotřebitele................................................................................................................................ 53 12. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci ...................................................................... 54

D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU ..............................................................................54 1. 2. 3. 4. 5.

Operační program Podnikání a inovace ................................................................................................................... 54 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost .................................................................................................... 58 Operační program Technická pomoc....................................................................................................................... 59 Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP............................................................ 59 Projekty financované z Integrovaného operačního programu.................................................................................. 60

E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO....................................................................................60 1. Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací ............................. 60 1.1 Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně aparátu MPO ........... 60 1.1.1. Čerpání mzdových prostředků u organizačních složek státu, včetně aparátu MPO............................................... 60 1.1.2. Vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně aparátu MPO ............................................................. 60 1.2. Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací ................................................ 61 1.2.1. Čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací .................................................................................. 61 1.2.2. Vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací................................................................................................. 61 2. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO ..................................................................................... 61 3. Zahraniční rozvojová spolupráce.............................................................................................................................. 67 4. Příspěvky mezinárodním organizacím...................................................................................................................... 68 5. Zálohové platby ........................................................................................................................................................ 68 6. Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí ................................................................................. 69 7. Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO ....................................................................... 69 7.1 Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách ........................................... 69 8. Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO ............................................................................................... 70 3


9. Informace o bezúplatných převodech majetku ......................................................................................................... 71 10. Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce 2010 ............................................................................................................................................. 71 11. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa ............................................................................................................ 72 11.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s..................................................................................................... 72 11.2 Česká exportní banka, a.s. ..................................................................................................................................... 72 12. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady .......................................................................................................... 73 13. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2010 pro kapitolu MPO ....................... 74 14. Kontrolní činnost ...................................................................................................................................................... 76 15. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) .............................. 77 16. Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2010 a jejich převod do příjmů MPO..................................... 78 17. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ............................................................................................................. 78 18. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2010 ...................................................................................................... 79

Přílohy 1. 2. 3.

Organizační schéma Tabulková část Číselné sestavy

4


Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo BEDA CEN CENELEC CIP C.I.P. EURAMET IAAO ICSID ICT ISI ISO OECD RAPEX WELMEC

Skupina pro dozor nad trhem Asociace designérských organizací EU Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní Evropská spolupráce v etalonech měření Mezinárodní asociace puncovních úřadů Mezinárodní rada společností průmyslového designu Informační komunikační technologie Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii

Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČNI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

5


Ostatní použité zkratky a.s. CA-RES ČDV ČMZRB ČNB EK ES EU FKSP HDP EDS/SMVS IEE IS RŽP MF MMR MPO MPSV MV MZV MŽP NFV NKÚ OEÚ ZÚ OPLZZ OPPI OPTP - PAS o. p. s. OSS PO RF SF SNS SPZ SRN TP VPS ZNHČ ZRS

Akciová společnost Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy Čistírna důlních vod Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Evropská komise Evropské společenství Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Hrubý domácí produkt Informační systém programového financování Inteligentní energie Evropy Informační systém registru živnostenského podnikání Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Nejvyšší kontrolní úřad Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Technická pomoc – Pověřený auditní subjekt Obecně prospěšná společnost Organizační složka státu Příspěvkové organizace Rezervní fond Strukturální fondy Společenství nezávislých států Strategická průmyslová zóna Spolková republika Německo Technická pomoc Všeobecná pokladní správa Zahlazování následků hornické činnosti Zahraniční rozvojová spolupráce

6


Úvod 1.

Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2010 úkoly vyplývající

z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 2010 byl zpracován jako úsporný, k zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 2010 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů, která vedla ke snížení deficitu veřejných rozpočtů. Kapitola MPO se musela vyrovnat s navrženými a vládou schválenými škrty ve svém rozpočtu včetně krácení výdajů v rozsahu 20 % ze stanovené základny rozpočtu roku 2009 a schváleného 4% snížení mzdových prostředků. Tato skutečnost si vynutila výrazné snížení nejen běžných a kapitálových výdajů vlastního ministerstva a podřízených organizací, ale i značné omezení některých oblastí působnosti resortu MPO. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Rovněž musel být snížen objem prostředků na českou části spolufinancovaných programy z EU. Omezení se netýkalo projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Snížení české části prostředků na spolufinancované programy v roce 2010 ale neznamenalo omezení rozsahu vyplácení žádostí o platbu, protože byly použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Naopak bylo vyčerpáno více prostředků v porovnání s rokem 2009, jak je uvedeno v dalším textu. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2010 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: 

snížit administrativní zátěž podnikatelů,



zajistit plnění úkolů plynoucích ze Státní energetické koncepce,



aktivní podporu zahraniční obchodní politiky a exportu,



programově podporovat podnikání produkující vysokou přidanou hodnotu,



zajistit podmínky pro čerpání peněžních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace,



podporovat projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání do konce března 2011 předloží MPO, v souladu s usnesením vlády č. 446/2008, vládě zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2011. Součástí zprávy jsou informace o provedených změnách v rámci plánu u jednotlivých resortů a výhled snižování administrativní zátěže po roce 7


2011. Závěry zprávy jsou využitelné pro další činnosti a aktivity směřující k vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání. Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2011 je jednou z priorit vlády ČR a klíčovou prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu. Na špatnou výkonnost státní správy upozornila i Analýza konkurenceschopnosti, kterou ministerstvo zpracovalo na základě hodnocení Světového ekonomického fóra (WEF). Analýza neupozorňuje jenom na neefektivní státní správu, pomalé soudy nebo nedostatečnou infrastrukturu, ale i na problém se sice kvalitní vědou a výzkumem, ale bez vazeb na podnikový sektor, který je klíčový pro rozvoj inovací. V oblasti energetiky byl úspěšně dokončen hloubkový přezkum české energetické politiky mezinárodní energetickou agenturou (IEA). Česká republika se zařadila mezi několik málo členských zemí Evropské unie, které loni splnily stanovený rozsah využití obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné energie pokryly přes 8 % spotřeby elektřiny v Česku. Česká republika podepsala Statut IRENA (Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje) a stala se jedním ze zakládajících členů IRENA. V roce 2010 byl úspěšně dokončen ratifikační proces Statutu této agentury v Parlamentu ČR. Po ratifikaci prezidentem se ČR stane plnoprávným členem IRENA. V oblasti podpory exportu pokračovala racionalizace zahraniční sítě CzechTrade a CzechInvest. Exportérům se podařilo v roce 2010 za pomoci státu obrátit trend poklesu vývozu, který byl patrný v roce 2009. V prvních 10 měsících roku 2010 došlo k nárůstu vývozu o 16 %. Své služby nadále poskytovala bezplatná telefonní Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz, kde podnikatelé obdrží potřebné informace o podmínkách podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. Česká republika jako první a jediná v Evropské unii nabízí podnikatelům jednotný poradenský systém pro podnikání doma i v zahraničí. Ministerstvo průmyslu totiž sjednocuje poradenství pro začínající podnikatele, podporu pro uvádění nových výrobků na trh a pomoc proti chybným rozhodnutím správních orgánu do jednoho celku. Tyto tři systémy – JKM (Jednotná kontaktní místa), ProCoP a Solit – zatím pracovaly odděleně a přestože jsou v provozu poměrně krátce, ročně už dohromady vyřídily přes 3 000 dotazů. V oblasti podpory podnikatelského prostředí pokračoval program Záruka za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, který byl ještě rozšířen o poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tzn. na většinu podnikatelských aktivit. S cílem pomoci malým a středním podnikatelům pokračovalo MPO se spolufinancováním programů ze strukturálních fondů a komunitárních programů, jako je CIP – Rámcový program 8


konkurenceschopnost a inovace, jehož součástí je i poradenství k 7. rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj. V oblasti podpory výzkumu a vývoje byly realizovány programy, které kromě národních zdrojů využívají i prostředky ze strukturálních fondů EU. V roce 2010 pokračoval program TIP, který byl schválen pro období 2009 – 2017 a plně nahrazuje předchozí ukončené programy VaV. V oblasti čerpání prostředků spolufinancovaných programů došlo v průběhu roku k určité akceleraci čerpání, za rok 2010 bylo vyčerpáno téměř o polovinu více prostředků než v roce 2009. V roce 2011 a následujících letech musí však dojít k dalšímu zrychlení čerpání, jinak by nemusela být do konce roku 2015 vyčerpána celá navýšená alokace. Požadavky příjemců dotací jsou již na hranici stanovené alokace na program. Mezi další významné oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). V roce 2010 se jednalo o vyplácení mandatorních sociálně zdravotních výdajů a čerpání neinvestiční a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (ekologická dotace). V oblasti ochrany spotřebitele byly v roce 2010 podpořeny projekty určené k zajištění rozvoje činností zaměřených na poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně vzdělávacích akcí pro školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, na spolupráci s podnikatelskými subjekty, včetně jejich svazů, a na spolupráci s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2010 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2010 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády, důraz byl kladen na zapracovávání mezinárodních závazků do našeho právního řádu, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2010 publikováno 10 zákonů, 8 nařízení vlády, 15 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější patří novela zákona o elektronických komunikacích, dále zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, novela zákona provádějící režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, novela zákona o ověřování zbraní a střeliva a pyrotechnických předmětů, zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o označování a skladovatelnosti výbušnin pro civilní použití. Dále lze mezi nejdůležitější legislativní aktivity zařadit přijetí novely nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, nařízení vlády, 9


kterým se stanoví výše záloh pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, nařízení vlády, kterým se mění nařízení o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla a nařízení vlády o stanovení formulářů žádostí o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití. Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 107);



Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 322);



Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 215);



Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 20);



Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 19).

2.

Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2010

Průmysl V roce 2010 profitovala česká ekonomika z nečekaně silného hospodářského oživení Německa a jiných významných evropských zemí. Průmyslová produkce v loňském roce vzrostla o 10,5 %. Průmyslu významně pomohlo oživení zahraniční poptávky, vedle které rostla i domácí poptávka. Za příznivými výsledky musíme současně vidět i nízkou základnu předcházejícího roku (především na začátku roku), kdy vývoj produkce a zakázek atakovaly nejnižší úroveň (výroba se snížila o necelou pětinu a zakázky zhruba o 23 %). Efekt nízké základny však v průběhu roku postupně vyprchával. Na konci roku 2010 se průmysl nacházel zhruba na úrovni druhého pololetí 2008. 10


K meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, která se oproti roku 2009 zvýšila o 22,2 % a na celkových tržbách průmyslu se podílela rovněž 22,2 %. Průmysl dále táhla výroba strojů a zařízení, jejíž produkce vzrostla o 13,5 % a výroba elektrických zařízení, která si oproti předloňskému roku polepšila o 13,3 %. Dominantní postavení v průmyslu měly podniky pod zahraniční kontrolou. Jejich podíl na celkových tržbách dosáhl 74,7 % a na zaměstnanosti 61,2 %. Zdroj: ČSÚ, březen 2011, graf MPO

Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) 15 8,3

7,4 4,1

5

10,5

10,6

10,4

10

3,9 1,6

0 -1,8

-5 -10

-13,6

-15 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

V členění zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby zaznamenal největší výkon produkce sektor HIGH-TECH s růstem tržeb 20,4 %, zvýšil se i podíl tohoto sektoru na tržbách zpracovatelského průmyslu (o 0,8 p.b. na 12,6 %). HIGHT-TECH v sobě, vedle významné výroby počítačů, zahrnuje i výrobu farmaceutických výrobků a výrobu lékařských a dentálních nástrojů. Vysoký růst tržeb, o 15,1 %, zaznamenal sektor MEDIUM-HIGH-TECH. V sektoru má významné postavení automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnický průmysl a chemický průmysl. Rostla také výroba sektoru MEDIUM-LOW-TECH (zahrnující zejména hutnictví, rafinérské zpracování ropy, gumárenský a plastikářský průmysl), při zvýšení tržeb o 13,6 %. Naopak mírný pokles tržeb evidoval sektor s nízkou technickou náročností LOW-TECH (například potravinářský, oděvní, kožedělný, dřevozpracující průmysl a výrobu nábytku), a to o 0,6 %. Vysoká výkonnost průmyslu se projevila meziročním růstem produkce ve většině hlavních průmyslových seskupení. Zvýšená investiční aktivita se odrazila posílením výroby pro investice (o 16,2 %). Růst kooperace v rámci nadnárodních společností se projevil rozvojem výroby pro mezispotřebu (o 12,7 %). Mírný růst zaznamenala výroba energií (o 3,4 %). Zlepšení spotřebitelské poptávky, ovlivněné vyššími mzdami a snížením nárůstu nezaměstnanosti, se projevilo růstem 11


výroby pro dlouhodobou spotřebu (o 1,8 %) po hlubokém propadu v roce 2009 (o 22,4 %). Mírný pokles zaznamenala výroba pro krátkodobou spotřebu (o 0,2 %). Příznivý výhled do budoucna naznačuje objem celkových nových zakázek v průmyslu, který ve vybraných oborech u organizací s 50 a více zaměstnanci meziročně vzrostl o 14,1 %. Zakázky ze zahraničí posílily o 15 % a domácí zakázky o 12,4 %. Jejich vývoj (stejně jako průmyslovou produkci) významně ovlivňovaly zakázky v zemích eurozóny a v Německu. Růst tržeb (o 10 %) při snížení zaměstnanosti (o 4,7 %) se v roce 2010 projevil zvýšením produktivity práce o 15,5 %, která předstihla růst reálných mezd (o 12 p.b.). Tato příznivá relace se odrazila v poklesu jednotkových mzdových nákladů ve většině odvětví. Česká republika významně profituje z vývoje zakázek v eurozóně, zejména pak v Německu. Podle převážné většiny konjunkturálních průzkumů si zakázky v těchto zemích udrží rostoucí trend i v následujícím období. Na zlepšení poptávky v tuzemsku v roce 2011 ukazuje i pravidelný konjunkturální průzkum ČSÚ. Vysoký růst zakázek v kombinaci s hodnotami předstihových ukazatelů naznačují udržení vysoké růstové dynamiky v České republice v průběhu prvních měsíců roku 2011.

Stavebnictví Stavebnictví zaznamenalo v roce 2010 největší propad od vzniku samostatné České republiky. Stavební produkce meziročně poklesla o 7,8 %. Pokračoval trend propadu pozemního stavitelství, ke kterému se přidal i pokles inženýrského stavitelství (v roce 2009 ještě inženýrské stavitelství dokázalo propad pozemního stavitelství vyrovnat). Za špatnou kondicí odvětví stály zpožděné dopady globální hospodářské krize, především pokračující slabá poptávka domácností i firem. Na nepříznivých výsledcích se podepsala také úsporná opatření vlády, která významně omezila infrastrukturní stavby. Naopak pozitivně loňský výkon stavebnictví ovlivnily masivní investice do solárních elektráren. Pozemní stavitelství navázalo na špatný vývoj roku 2009, když v loňském roce pokleslo o 8,4 %. Produkce inženýrského stavitelství si meziročně pohoršila o 6,7 % a dosáhla tak vůbec nejslabšího výsledku v historii České republiky. České stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v roce 2010 stavební zakázky v celkové hodnotě 194,3 mld. Kč, což je ve srovnání s rokem 2009 o 5,4 % více. Rostly stavební zakázky jak v oblasti pozemního stavitelství (o 6,1 %), tak v oblasti inženýrského stavitelství (o 5 %). Je však nutno poznamenat, že nárůst objemu zakázek byl silně ovlivněn nízkou srovnávací základnou roku 2009, ve kterém hodnota uzavřených kontraktů meziročně poklesla o 26,2 %. Počet pracovníků v podnicích s 50 a více zaměstnanci v roce 2010 meziročně poklesl o 3 %. Průměrná nominální mzda se oproti roku 2009 zvýšila o 2,5 %, činila 28 734 Kč a přesáhla 12


tak celorepublikový průměr. Produktivita práce pokračovala v poklesu zahájeném v roce 2009, když meziročně oslabila o 4,9 %. V roce 2011 se očekává další propad stavebnictví. Vyplývá to z Kvartální analýzy stavebnictví 1/2011, kterou zpracovává společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG Česká republika Ipsos Tambor. Podobný výhled má i Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který nevylučuje více než desetiprocentní pokles stavební produkce. Určujícím faktorem propadu bude omezení veřejných investic do infrastrukturních staveb, které byly v posledních letech hlavním tahounem stavebního odvětví. Negativně se projeví také pozastavení programů Zelená úsporám a Panel. Naopak povzbuzujícím faktorem pro české stavebnictví by mohla být soukromá poptávka, která by měla v důsledku hospodářského oživení posilovat. Index stavební produkce (meziroční změna v %) 15 10,4

9,3

10

8,8 6,0

5,2

5

7,1

3,0

0

0,0

-0,9

-5 -7,8

-10 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Zdroj: ČSÚ, březen 2011, graf MPO

Zahraniční obchod Zahraniční obchod v loňském roce výrazně přispěl k oživení domácí ekonomiky. Výsledky byly mimo jiné ovlivněny nízkou srovnávací základnou roku 2009, rostoucími cenami ropy a dalších komodit. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl v roce 2010 hodnoty 122,8 mld. Kč. To je sice oproti roku 2009 o 26,8 mld. Kč méně, ale i tak můžeme výsledek považovat za ve skrze pozitivní, neboť se jedná o druhou nejvyšší hodnotu obchodní bilance od vzniku samostatné ČR. Vývoz v roce 2010 prvně v historii překonal hranici 2,5 bil. Kč, když meziročně posílil o 17,6 %. Dovoz dosáhl hodnoty 2,4 bil. Kč a oproti předchozímu roku poskočil o 20,3 %. Rychlejší tempo růstu dovozu před vývozem bylo charakteristickým znakem všech měsíců (s výjimkou prvních dvou) loňského roku. Celkově dosáhl předstih 2,7 p.b. Navzdory očekávání pak tempa růstu jak exportu, tak importu během roku neoslabovaly, ale naopak nabíraly na síle. Český export posílil v meziročním srovnání nejrychleji v prosinci, a sice o 26,3 %.

13


Za zmínku stojí i obrat zahraničního obchodu, který se meziročně zvýšil o 18,9 %

Vývoj zahraničního obchodu v letech 2000 – 2010 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

27,6

25,7

122,8

23,4 13,1

38,6 8,5

21,4

9,2

11,6

15,0 14,8

8,7

149,6

20,3

67,2 17,6

13,6 0,6

39,8

4,6

-1,0

87,9 15,6

-0,2 -4,3

-26,4 -13,5

-70,8

-120,8

-117,4

2000

2001

-69,8

-17,3 saldo

Vstup do EU

2002

2003

2004

2005

2006

2007

vývoz

2008

dovoz

2009

160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160

Saldo obchodní bilance v mld. Kč

Meziroční změna vývozu a dovozu v %

(meziroční změny vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč)

2010

na 4 908,9 mld. Kč a dosáhl tak nejvyšší hodnoty od vzniku samostatné ČR. Zdroj: ČSÚ, březen 2011, graf MPO

Oproti roku 2009 mírně vzrostla závislost ČR na exportu strojů a dopravních prostředků. Ty se na celkovém vývozu podílejí již 54,2 %. Klíčovou roli pak tradičně sehrál automobilový průmysl, a to i přes ukončení šrotovacích prémií, které byly v roce 2009 zavedeny v některých okolních evropských státech. V ČR bylo podle údajů Sdružení automobilového průmyslu vyrobeno celkem 1 076 968 vozů. Je to vůbec poprvé v historii, co výroba motorových vozidel v ČR překonala hranici jednoho milionu vozů. Do zahraničí pak směřovalo 1 198 320 aut, což je meziroční nárůst o 11,11 %. Zahraniční obchod ČR se zeměmi EU tvořil v roce 2010 73,9 % celkového obratu. Vývoz směřující do tohoto uskupení meziročně posílil o 16,4 %. Jejich podíl na celkovém exportu ČR oslabil o 0,9 p.b., ale i tak dosahuje hodnoty 83,8 %. Největší relativní růst zaznamenal v loňském roce vývoz do Společenství nezávislých států (+34,1 %) a ostatních vyspělých tržních ekonomik (+32,9 %). Saldo obchodní bilance meziročně vzrostlo pouze v 1. čtvrtletí roku 2010. V ostatních čtvrtletích saldo oproti stejnému období roku 2009 oslabovalo. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 2010 (v b.c.) 2009 1.-4.Q. Vývoz (změna v %) Dovoz (změna v %) Saldo v mld. Kč

-13,5 -17,3 149,6

2010 1.Q. 10,6 8,6 47,3

14

2.Q. 18,9 22,8 33,5

3.Q. 18,7 24,7 15,4

4.Q. 22,0 24,7 26,6

1.-4.Q. 17,6 20,3 122,8


Meziroční změna salda v mld. Kč

82,4

13,3

-10,7

-22,3

-7,0

-26,8

Zdroj: ČSÚ, březen 2011, tabulka MPO, odbor ekonomických analýz

Největší vliv na pokles přebytku obchodní bilance měl obchod s minerálními palivy, (růst deficitu o 29,4 mld. Kč na -135,8 mld. Kč), chemikáliemi (růst deficitu o 4,6 mld. Kč na -90,8 mld. Kč) a tržními výrobky (pokles aktiva o 15,3 mld. Kč na 10,1 mld. Kč). Naopak příznivě působil již výše zmíněný obchod se stroji a dopravními prostředky (růst aktiva o 3,6 mld. Kč na 327,9 mld. Kč) a průmyslovým spotřebním zbožím (růst aktiva o 19,3 mld. Kč na 32,2 mld. Kč). Přebytek obchodní bilance se zeměmi EU meziročně vzrostl o 108,8 mld. Kč na 593 mld. Kč a pokryl tak schodky obchodní bilance, které Česká republika vykázala s mimoevropskými zeměmi (-271,9 mld. Kč), rozvojovými zeměmi (-86 mld. Kč) a ostatními vyspělými tržními ekonomikami (-43,4 mld. Kč). Největšího aktiva bylo dosaženo již tradičně při obchodování s Německem (192,4 mld. Kč), Slovenskem (97,4 mld. Kč) a Velkou Británií (74,1 mld. Kč). Naopak největší deficit vykázal obchod s Čínou (-268,3 mld. Kč), Ruskem (-62,5 mld. Kč) a Japonskem (-48,3 mld. Kč). Výsledky zahraničního obchodu v roce 2010 byly ovlivněny zejména: Růstem průmyslové produkce, a to především v odvětví zpracovatelského průmyslu. Nové průmyslové objednávky ze zahraničí rostly nepřetržitě v řadě již od listopadu 2009. V této souvislosti je však nutné zdůraznit také vliv nízké srovnávací základny předchozího roku. Za celý rok 2010 posílily nové zakázky ze zahraničí oproti roku 2009 o 15 % (v roce 2009 pokles o 15,1 %). Oživením světové a evropské ekonomiky a tím také zlepšením zahraniční poptávky. Pro ČR bylo důležité jak oživení ekonomiky Evropské unie, tak i Německa. To je dlouhodobě nejdůležitější trhem pro české firmy a do značné míry tak předurčuje vývoj celkového českého exportu. Na německý trh směřovalo v loňském roce 31,9 % výrobků určených na vývoz. Ten pak do této země meziročně posílil o 15,6 %. Přetrvávající slabší domácí poptávkou, čemuž nasvědčoval slabší růst importu průmyslového spotřebního zboží (meziročně +4,2 %, což je nejméně ze všech SITC tříd), ale i některých potravinářských výrobků. Vývojem směnných kurzů koruny, která v průměru za celý rok 2010 posílila vůči euru o 4,4 % a dosáhla hodnoty 25,3 CZK/EUR. Koruna k společné evropské měně posilovala ve všech čtvrtletích uplynulého roku. Vůči dolaru naopak koruna o 0,3 % oslabila, když byl její průměrný směnný kurz 19,1 CZK/USD. Cenami zahraničního obchodu. Vývozní ceny v průměru za celý rok oslabily o 0,9 % a dovozní ceny naopak posílily o 2,1 %. To mělo nepříznivý vliv na vývoj směnné relace, která dosáhla průměrné hodnoty 97 %, což bylo o 6,8 p.b. méně než v roce 2009. Směnné relace 15


se v záporných hodnotách držely po všechny čtyři čtvrtletí a měly tak negativní vliv na bilanci zahraničního obchodu v běžných cenách. Rok 2011 bude pravděpodobně ovlivněn rostoucími cenami ropy, plynu, kovů a zemědělských

plodin.

Ceny

ropy

v prvních

měsících

roku

2011

trhaly

rekordy.

Po většinu únorových dní se cena ropy Brent držela nad psychologickou hranicí 100 USD/barel. Ke konci měsíce se obchodovala dokonce okolo 111 USD/barel. Trh reagoval především na nepokoje v Libyi, která je klíčovým vývozcem ropy (4. největší v Africe a 12. největší ve světě). Ještě větším nebezpečím by však bylo rozšíření nepokojů do Saúdské Arábie, která je z hlediska vývozu klíčovou zemí v rámci kartelu OPEC. Problémem v roce 2011 může být i posilující koruna a vývoj nepříznivé situace některých zemí eurozóny (Portugalsko, Španělsko, Řecko). Naopak dobrou zprávou pro český zahraniční obchod je růst ekonomické důvěry u našich nejdůležitějších obchodních partnerů. Index ekonomického sentimentu ESI v EU v únoru po lednové pauze opět posílil, a to o 1,4 bodu na 107,2 bodu. Německo dokonce dosáhlo v růstu důvěry nového rekordu. Index podnikatelské důvěry mnichovského institutu Ifo v únoru posílil na 111,2 bodu. Jedná se tak již o devátý růst v řadě, který svým tempem překonal veškerá očekávání trhu.

Vnitřní obchod V roce 2010 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu reálně zvýšily o 1 %. Hospodářské oživení ČR se tak již začalo promítat do tržeb maloobchodníků. Na dobrých výsledcích se nejvíce podepsal oddíl prodej, oprava a údržba motorových vozidel, který si oproti roku 2009 polepšil ve stálých cenách o 6,6 %. Naopak maloobchod bez motoristické segmentu lehce poklesl, ve stálých cenách o 0,3 %.

A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2010 1.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2010 byly stanoveny příjmy celkem ve výši

8 184 752 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o 6 515 tis. Kč na částku 8 191 267 tis. Kč. Rozpočtované příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování operačních programů (OPPI, OPLZZ, OPTP a IOP) byly ve výši 7 852 267 tis. Kč. Skutečné příjmy k 31.12.2010 dosáhly výše 7 119 537 tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z EU na spolufinancování celkem ve výši 5 682 486 tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny na financování strategických průmyslových zón prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši 566 045 tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů činily 73 023 tis. Kč a ostatní příjmy vlastního ministerstva a podřízených organizačních 16


složek byly plněny ve výši 797 983 tis. Kč (dividendy, správní poplatky, pokuty apod.). Rozpočet příjmů nebyl dodržen zejména z důvodů nenaplnění příjmů ze strany EU. Struktura příjmů celkem za MPO Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Ukazatel

Skutečnost

v tis. Kč Plnění % sl.3/sl.2

3

4

2010 1

Příjmy kapitoly MPO celkem

2

8 184 752

8 191 267

7 119 537

86,92

26 850

26 850

30 004

111,75

z toho: příjmy vlastního aparátu

1 000

1 000

1 532

153,20

příjmy podřízených OSS

25 850

25 850

28 472

110,14

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

8 157 902

8 164 417

7 089 533

86,83

z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát

7 845 752

7 852 267

5 682 486

72,37

0

0

57 600

-

0

0

566 045

-

105 000

105 000

73 023

0

0

8 238

-

0

0

3 337

-

66 150

66 150

517 703

782,62

141 000

141 000

181 101

128,44

8 017 902

8 024 417

6 906 627

86,07

Příjmy podřízených OSS - celkem

166 850

166 850

212 910

127,61

Ostatní nedaňové příjmy - aparát

66 150

66 150

517 703

782,62

z toho: dividendy ČMZRB

51 000

51 000

132 225

259,26

0

0

313 414

-

12 000

12 000

12 890

107,42

0

0

41 034

-

3 150

3 150

18 140

575,87

Daňové příjmy

příjmy z Národního fondu (úroky OP) - aparát prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých

69,55

nerostů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS ostatní nedaňové příjmy - aparát ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS Příjmy vlastního ministerstva - celkem

dividendy ČEPS splátky návratných finančních výpomocí úroky z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., Osinek, a.s. jiné příjmy vlastního aparátu

17


1.1

Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2010 byly plněny v částce 6 906 627 tis. Kč, což představuje 86,07 %

z ročního rozpočtu MPO ve výši 8 024 417 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 zůstává plnění na stejné úrovni, tj. 86 %. Na dosažených příjmech roku 2010 se podílely zejména příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF v celkové výši 5 740 086 tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, PAS a IOP, úroky z Národního fondů za OPPP a OPPI). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2010 představovaly částku 566 045 tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2010 představovaly částku 73 023 tis. Kč, což je o 7 mil. Kč méně než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Příjmy z vlastní činnosti byly ve výši 517 703 tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily příjmy z dividend ze zisku z akcií ČEPS a ČMZRB. Mezi příjmy z vlastní činnosti dále počítáme i příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 8 751 tis. Kč, úroky ve výši 41 034 tis. Kč z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., společností OSINEK, a.s. a úroky z vkladových účtů u ČNB ve výši 405 tis. Kč. Dále jsou to příjmy za vystavované průkazy pro obsluhu stavebních strojů ve výši 79 tis. Kč a další příjmy ve výši 969 tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM a úhrady pohledávek převzatých ze zrušené příspěvkové organizace ČNI). Další položkou na příjmové straně rozpočtu MPO 2010 byl i zůstatek z bankovních účtů z likvidace TESTCOMu ve výši 6 504 tis. Kč. Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily 10 890 tis. Kč za oblast vědy a výzkumu a 2 000 tis. Kč ze splátek půjček průmyslových zón. Nevyčerpané prostředky na mzdy a související výdaje za 12/2009 byly převedeny do příjmů ve výši 8 238 tis. Kč. 18


Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2010 bylo připsáno na bankovní účty 1 532 tis. Kč. Jednalo se o příjmy ve výši 1 331 tis. Kč z poplatků za udělování licencí Licenční správou MPO, příjmy ve výši 52 tis. Kč za uznávání odborné kvalifikace představují správní poplatky podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, které vydává odbor živností, příjmy ve výši 120 tis. Kč za udělení státní autorizace odborem plynárenství a kapalných paliv v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, a příjmy za vydaná stavební povolení v uranovém hornictví představují 29 tis. Kč.

1.2.

Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu 212 910 tis. Kč, došlo tak k jejich přeplnění

o 46 060 tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši 166 850 tis. Kč, které se členily na daňové příjmy ve výši 25 850 tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši 141 000 tis. Kč. V roce 2010 jsou v rozpočtu kapitoly MPO příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení, příjmy z vlastní činnosti, příjmy nahodilé a ostatní příjmy. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI, SEI a ÚNMZ) celkem ve výši 2 208 tis. Kč a nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů, v částce 1 129 tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy ze správních poplatků (ČÚZZS) činily 28 472 tis. Kč a nedaňové příjmy, které tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní byly ve výši 184 438 tis. Kč. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši 46 936 tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o 1 936 tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byly stanoveny příjmy PÚ ve výši 55 000 tis. Kč. V průběhu roku však v důsledku dopadu hospodářské krize na českou ekonomiku došlo ke snížení objemu puncovaného zboží a tím i k následnému snížení příjmů. Z tohoto důvodu požádal Úřad o snížení závazného ukazatele příjmů na 45 000 tis. Kč. Největší objem tvořil příjem z vlastní činnosti ve výši 40 939 tis. Kč. Do celkových příjmů patří příjmy ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Důležitou součástí příjmů (5 342 tis. Kč) jsou nahodilé příjmy, které jsou tvořeny příjmy z prováděných aukcí Komise cenností, prodejem vyhlášek, poskytováním dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků). PÚ vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a další správní úkony. Puncovní úřad nerealizoval v roce 2010 žádný prodej nemovitého majetku. Menší příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 455 tis. Kč, a ostatní příjmy činí 200 tis. Kč.

19


Finanční částky, které Puncovní úřad předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. V roce 2010 bylo provedeno 1 587 kontrolních akcí, což je o 22 méně než v předcházejícím roce. Nejčastější zjišťované závady spočívaly v nezaregistrování firmy nebo provozoven (116x), používání nevyhovujících vah na prodejně (39x) a v prodeji neopuncovaného zboží (52x). Za správní delikty zjištěné puncovní inspekcí a při puncovní kontrole byly v roce 2010 uloženy pokuty celkem ve 155 případech, přičemž úhrnná částka uložených pokut činila 1 793 000,-Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) rozpočtované příjmy ve výši 37 300 tis. Kč splnila v objemu 54 246 tis. Kč. Příjmy byly v roce 2010 překročeny celkem o 16 946 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v příjmové části rozpočtu byly přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení, jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí ve správním řízení. Výše přijatých pokut činila 120,33 % upraveného rozpočtu, tj. 36 100 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 došlo k poklesu o 3 795 tis. Kč. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení § 79, odst. 8, správního řádu, ve výši 11 690 tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2010 překročeny o 208,40%, tj. plnění ve výši 1 542 tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve 41 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 128 tis. Kč byly získány prodejem 4 osobních automobilů. Zbývající příjmy ve výši 107 tis. Kč byly tvořeny nevysokými částkami za přijaté jistoty, úroky z prodlení, za náhrady škod způsobených zaměstnanci a ostatními příjmy jinde neuvedenými. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka 1 888 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnosti Evropského spotřebitelského centra. Ostatní příjmy činily celkem částku 2 750 tis. Kč. ČOI provádí kontrolní činnost a ukládá a vybírá sankce ve správním řízení podle zákonů č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, č. 477/2001 Sb., o obalech, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a návykovými látkami, č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Za rok 2010 bylo v ČOI uskutečněno celkem 49 609 kontrol. Veškeré pohledávky vzniklé na základě sankcí udělených ČOI vymáhají celní úřady. Kromě pokut uložených ve správním řízení, včetně příkazů na místě, byly kontrolovaným fyzickým osobám ukládány blokové pokuty za porušení ustanovení zákona č. 64/1986 Sb., o České 20


obchodní inspekci. Tyto blokové pokuty se odvádí na příslušný účet celního úřadu. Za rok 2010 bylo na účet příslušných celních úřadů převedeno celkem 1 775 tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 11 775 tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům ve výši 7 290 tis. Kč. Došlo tedy k přeplnění příjmů o 4 485 tis. Kč. Jednalo se o příjmy za pokuty ve výši 10 608 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 256 tis. Kč, přijaté náklady správního řízení 322 tis. Kč. Přijaté pojistné náhrady od pojišťovny ALLIANZ a.s. byly ve výši 152 tis. Kč, ostatní přijaté náhrady činily 108 tis. Kč, příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 82 tis. Kč a ostatní příjmy 6 tis. Kč a převod z rezervního fondu činil 241 tis. Kč. SEI prováděla v roce 2010 kontroly v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., zákonem č. 406/2000 Sb., zákonem č. 526/1990 Sb., a zákonem č. 180/2005 Sb. Za porušení zákonů ukládá pokuty, které od roku 1995 vymáhá a vybírá. V roce 2010 bylo provedeno celkem 1 301 kontrol, při kterých bylo zjištěno v 737 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 388 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 385 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši 38 452 tis. Kč. V průběhu roku se subjekty proti uložení některých pokut odvolaly a došlo ke zrušení 9 rozhodnutí uložení pokuty u několika rozhodnutí s vyšší hodnotou než 7 000 tis. Kč, což činilo spolu se snížením pokut ve 3 případech o 10 mil. Kč více než 24 mil. Kč. Celkem tedy bylo za rok 2010 dosaženo výnosů z uložených pokut ve výši 11 171 tis. Kč (opraveno o zrušené pokuty). Výnosy z úroků představovaly 1 tis. Kč, výnosy z exekučních nákladů dosáhly výši 2 tis. Kč a výnosy z nákladů správního řízení činily 347 tis. Kč. Oproti minulému období došlo k zásadní změně v účtování pokut staly se výnosem SEI (výnos vzniká v okamžiku vystavení rozhodnutí). V roce 2010 byly vymáhány neuhrazené pokuty, náklady správního řízení, úroky a exekuční náklady. Za sledované období bylo v 91 případech započato s vymáháním daňových nedoplatků v celkové výši 2,226 tis. Kč podle § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Následně bylo 35 pohledávek ve výši 306 tis Kč předáno k exekučnímu vymáhání právnímu oddělení, z nichž bylo uhrazeno 15 pohledávek v celkové výši 96,8 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši 67 056 tis. Kč. Předepsané příjmy ve výši 48 410 tis. Kč byly přeplněny o 18 646 tis. Kč. Podstatnou část tvořily příjmy z prodeje technických norem ve výši 62 083 tis. Kč (předepsané příjmy činily 47 008 tis. Kč). Příjmy z pronájmu movitých věcí činily 4 530 tis. Kč. Zde jsou zahrnuty nájmy za zapůjčení souborů přístrojů a zařízení z Programu podpory investic. Ostatní nedaňové příjmy činily 443 tis. Kč. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši 32 897 tis. Kč. Rozpočet v oblasti příjmů byl stanoven ve výši 28 850 tis. Kč Celkem byly příjmy překročeny 21


o 4 047 tis. Kč. Příjmy ze správních poplatků činily 28 472 tis. Kč, které byly tvořeny poplatky za vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně, poplatky za ověřování certifikátu a poplatky za ověření střelné zbraně, a příjmy z vlastní činnosti ve výši 4 425 tis. Kč, které tvořily platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a za činnosti související se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Další příjmy byly z uložených pokut a penále a ostatní příjmy. Kontrolní činnost ČÚZZS byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb. V roce 2010 bylo provedeno 295 kontrol, z toho 104 kontrol bylo se zjištěním a 191 kontrol bez závad. Bylo uloženo 53 pokut ve správním řízení v celkové výši 182 tis. Kč. Blokové pokuty ukládá úřad podle zákona č. 156/2000 Sb., v platném znění a zasílá je na příslušný účet Celního úřadu, jednalo se o 20 případů v celkové částce 28 tis. Kč.

2.

Rozpočtové výdaje a jejich plnění

2.1. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, IOP, výdaje na administraci výzkumu a vývoje a výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Tyto výdaje jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2010 činilo 926 138 tis. Kč,

tj. 97,66 %

upraveného

rozpočtu

ve

výši

948 294 tis. Kč.

Dále

byly

prostřednictvím výdajů čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 28,7 tis. Kč, jako grant poskytnutý ze zahraničí. Běžné výdaje Mzdové výdaje vlastního ministerstva jsou podrobně popsány v samostatné části materiálu. V oblasti běžných výdajů se jednalo o zajištění oprav, udržování a provoz budov MPO Na Františku 32,

Politických

vězňů 20,

Washingtonova 13

v

Praze 1,

Gorazdova 24

a Dittrichova 21 v Praze 2 a garáže Radlice, Na Neklance 36 v Praze 5. Byly dokončeny práce na opravách balustrády budovy Politických vězňů 20. Na opravy a údržbu budov, strojů a zařízení bylo vyčerpáno celkem 54 254 tis. Kč. Na nákup vody, paliv, energie a pohonných hmot bylo vynaloženo celkem 19 541 tis. Kč. Na služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, včetně telefonních poplatků, a provoz 22


ústředen a služby peněžních ústavů bylo čerpáno celkem 9 817 tis. Kč. Za odvoz odpadů, úklid, ostrahu, závodní stravování, revize a ostatní služby, včetně právního poradenství, byla uhrazena částka 39 978 tis. Kč. V oblasti ICT byly vyčerpány prostředky na služby celkem ve výši 24 864 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na systémovou podporu uživatelů PC a počítačových sítí, na práce spojené s vývojem aplikací dílčích agend a subsystémů, na realizaci řešení vzdáleného přístupu k interním datovým zdrojům a na služby za pronajaté optické a metalické linky pro přenos dat. MPO zabezpečuje v rámci svých kompetencí pro české výrobce a exportéry oficiální české účasti na mezinárodních veletrzích v zahraničí. Účast českých podniků na veletrzích v zahraničí napomáhá českým podnikatelským subjektům při zvyšování konkurenceschopnosti a tedy i exportu jejich výrobků, případně služeb, a tím i zlepšování obchodní bilance státu. Současně umožňuje navázat nové a rozvíjet stávající obchodní a partnerské kontakty a rovněž ověřit postavení českých produktů na zahraničních trzích. V roce 2010 MPO zabezpečilo celkem 25 českých oficiálních účastí. Dále bylo realizováno na tuzemských veletrzích exportního charakteru 24 veletržních inkubátorů a incomingových misí. V neposlední řadě byla realizována účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno. Finanční náklady na veletržní a prezentační akce představovaly částku 52,4 mil. Kč na zahraničních akcích a 4,3 mil. Kč na akcích tuzemských. Náklady na propagaci činily 0,8 mil. Kč a na nákup materiálu v souvislosti s veletrhy a výstavami 0,3 mil. Kč. MPO ze své rozpočtové kapitoly s MZV podílí na financování výdajů obchodně ekonomických úseků na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (OEÚ ZÚ). V roce 2010 bylo na MZV rozpočtovým opatřeními převedeno celkem 100 000 tis. Kč. V souladu s příslušnými ujednáními a dohodami mezi oběma ministerstvy byla část těchto prostředků použita na spolufinancování nákladů spojených se zaměstnáváním místních sil. Tyto prostředky současně umožnily mj. obměnu zastaralého počítačového a komunikačního vybavení. Zvláštní zřetel byl brán na náročná teritoria (Irák) a prioritní země (počet prioritních zemí byl snížen na 12). Částečně byly tyto prostředky použity na nutnou obměnu vozového parku zastupitelských úřadů. Jedním z hlavních úkolů MPO v roce 2010 bylo zabezpečení rutinního provozu, aplikační podpory a rozvoje informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP) v celé soustavě živnostenských úřadů. Práce probíhaly na základě smluv uzavřených se společnostmi ICZ, a.s. (aplikační podpora rutinního provozu a rozvoj IS RŽP), T-Systems Czech Republic a.s. (služby hostingového centra pro provoz IS RŽP). Hostingové centrum zajišťovalo rovněž komunikační služby mezi IS RŽP a Registrem obyvatel. V rámci rozvoje IS RŽP byla v roce 2010 věnována velká pozornost zejména realizaci obousměrného datového rozhraní se spisovou službou úřadu a úpravě IS RŽP. Provoz IS RŽP si vyžádal výdaje v celkové výši 106 348 tis. Kč. 23


Na základě usnesení vlády č. 458/2000 o Národní politice podpory jakosti (NPJ) byly pro rok 2010 v kapitole MPO vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 11 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny především na zajištění programů Rady kvality ČR, a to na program Národní ceny kvality ČR pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, které jsou zaměřeny na zlepšení informovanosti spotřebitelů a podporu malého a středního podnikání. Dále byly čerpány prostředky na zajištění propagace NPJ, na činnost Rady kvality ČR v gesci MPO, na činnost Národního informačního střediska podpory kvality a na realizaci akce Listopad – Měsíc kvality. Kapitálové výdaje (investice) V oblasti investičních výdajů bylo v roce 2010 vyčerpáno celkem 33 706 tis. Kč, což představuje 103,96 % upraveného rozpočtu (na čerpání se podílely nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 1 285 tis.Kč). Z těchto prostředků bylo na stavební investice vyčerpáno 5 657 tis. Kč. V roce 2010 bylo vybudováno protipožární zabezpečení serveroven a rozvodů dat v budovách MPO Na Františku 32 a Politických vězňů 20. Na akci, která byla dokončena v říjnu 2010, bylo čerpáno 2 873 tis. Kč. K dalším akcím v oblasti stavebních investic patřila montáž čidel osvětlení, vyhřívání kopule, instalace vodoměrů a dokončení stavebních prací na zřízení dalších archivů v budově MPO Na Františku 32. V budově MPO Politických vězňů 20 to byla montáž nouzového osvětlení a vyhřívání okapů. Na obnovu vozového parku ministerstva bylo vyčerpáno 892 tis. Kč. V oblasti ICT byly investiční prostředky vynaloženy celkem ve výši 27 139 tis. Kč, a to na projekty implementace a rozvoj informačních systémů pro informační podporu činnosti MPO, na nákup prostředků výpočetní techniky, např. notebooků, serverů, výkonných tiskáren, diskových polí, procesorů.

2.2.

Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu V roce 2010 bylo v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 6 organizačních složek státu,

z nichž 5 zajišťuje výkon státní správy. Puncovní úřad (PÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní energetická inspekce (SEI), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Mezi organizační složky státu bez výkonu státní správy patří: Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Celkové výdaje organizačních složek státu za rok 2010 stanovené ve výši 671 205 tis. Kč byly čerpány ve výši 678 797 tis. Kč, což je 101,13 % upraveného rozpočtu, včetně použití 24


rezervních fondů ČOI, SEI a ÚNMZ v částce 2 208 tis. Kč a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů u ČOI, SEI a ÚNMZ v částce 13 072 tis. Kč. Nedočerpané prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 7 655 tis. Kč. Čerpání neinvestičních výdajů za všechny OSS je 660 386 tis. Kč, tj. 100,67 % z upraveného rozpočtu. Na čerpání neinvestičních výdajů se podílely mzdové prostředky, včetně sociálních výdajů, částkou 430 691 tis. Kč, což činí 65,22 % a věcné výdaje ve výši 229 695 tis. Kč, tj. 34,78%. Upravený rozpočet investičních prostředků ve výši 15 215 tis. Kč byl čerpán v částce 18 411 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 754 Kč, tedy ve výši 121,01 % upraveného rozpočtu. Puncovní úřad (PÚ) Hlavní činností Puncovního úřadu je zkoušení a označování zboží z drahých kovů. V roce 2010 došlo k mírnému snížení výkonů oproti roku 2009, kdy se projevil celoevropský trend odklonu od nákupu zlata a stříbra ve špercích ve prospěch nákupu zlata ve formě investičních slitků. Tato situace byla

způsobena enormním nárůstem světové ceny zlata. Pokles množství

předkládaného zlatého i stříbrného zboží se v menší míře dotkl tuzemské výroby šperků. V roce 2010 činnost úřadu charakterizuje 2,2 tuny zlata a 9,5 tuny stříbra v 2,3 milionech kusů vyzkoušeného a označeného zboží. Další činností PÚ je výkon puncovní inspekce. Inspektoři prováděli kontroly u výrobců zboží z drahých kovů, v obchodech i v zastavárnách. V roce 2010 bylo provedeno 1 587 inspekcí, uloženo 155 pokut v celkové výši 1 793 tis. Kč, bylo zachyceno 1 778 závadných položek. Sedm z celkového počtu 11 poboček a expozitur PÚ je vybaveno chemickou laboratoří a má tedy možnost operativního provádění chemických zkoušek. V roce 2010 vstoupilo v platnost Nařízení EU k vzájemnému uznávání výrobků v rámci EU. Nadále pokračovala spolupráce s profesními organizacemi v oboru, Sdružením klenotníků a hodinářů ČR, Cechem pražských zlatníků a Českým cechem zlatníků. V průběhu roku 2010 bylo pracovníky PÚ provedeno několik seminářů zaměřených na výuku zkoušení drahých kovů na zkušebním kameni. Důležitou součástí činnosti Úřadu jsou i mezinárodní aktivity. Puncovní úřad v roce 2010 čerpal neinvestiční výdaje ve výši 60 382 tis. Kč, tj. 99,81 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily celkem 41 705 tis. Kč. Věcné výdaje celkem ve výši 18 677 tis. Kč byly čerpány zejména na krytí výdajů provozní činnosti při plnění úkolů souvisejících se základními úkoly PÚ. Výdaje byly čerpány na nákup DHM, materiálu – tavících kelímků, kapalného dusíku, kyseliny dusičné, kancelářských potřeb a na nákup energií ve výši 2 011 tis. Kč. Významnou oblast výdajů tvoří nákup služeb v částce 10 098 tis. Kč, kde značnou část představují především služby telekomunikační, náklady 25


na nájemné, konzultace a poradenství, na nákup služeb, např. ostraha objektů, úklid jednotlivých pracovišť, parkovací karty, příspěvek na stravování pro zaměstnance. Další výdaje byly určeny na opravy a servis přístroje SPECTRO (výměna 3 detektorů), opravu plynové pece a elektronických zabezpečovacích signalizací, výdaje na cestovné na tuzemské i zahraniční služební cesty. Investiční prostředky poskytnuté ve výši 3 085 tis. Kč čerpal PÚ v částce 2 586 tis. Kč. Byl zakoupen nový ekonomický informační systém EIS JASU za 618 tis. Kč a intranetové služby za 106 tis. Kč. Další investiční prostředky byly použity na obnovu vozového parku ve výši 331 tis Kč a nákup laseru typu Megaflex – SHINE fibre pro označování zboží z drahých kovů ve výši 1 306 tis Kč a na elektrickou indukční pec v částce 225 tis. Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad. ČOI zaměřuje kontrolní činnost na dodržování povinností stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele, na obecnou bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, kontrolu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a ochranu fiskálních zájmů státu, jako např. dodržování kvalitativních požadavků na prodávané pohonné hmoty. V roce 2010 bylo odebráno celkem 320 typů výrobků (vyjma pohonných hmot), z nichž 179 typů výrobků nevyhovovalo legislativním požadavkům, celkové výdaje činily 1 488 tis. Kč. V roce 2010 bylo přijato 18 893 podání. V rámci evropské spolupráce se ČOI zapojila do několika dozorových projektů a rozvíjela spolupráci s příslušnými orgány sousedních států. V souvislosti s činností Evropského spotřebitelského centra (ESC) se organizace zabývala i řešením problematiky přeshraničních spotřebitelských sporů. Česká obchodní inspekce čerpala neinvestiční výdaje ve výši 297 138 tis. Kč, včetně 1 888 tis. Kč z rezervního fondu a 2 451 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů, tj. 101,42 % upraveného rozpočtu. Z celkových neinvestičních výdajů činily mzdové výdaje a s nimi související výdaje celkem 225 722 tis. Kč. Věcné výdaje byly použity celkem ve výši 71 416 tis. Kč, tj. na 105,16 % upraveného rozpočtu Překročení upraveného rozpočtu bylo hrazeno z prostředků poskytnutých EU na cestovní náhrady pro zaměstnance podílející se na realizaci grantů, do kterých je ČOI zapojena a na činnost ESC. Jeho činnost je financována 50 % z rozpočtu EU a 50 % ze státního rozpočtu. Výdaje byly použity především na zajištění provozně technických činností jednotlivých inspektorátů ČOI. V oblasti výpočetní techniky byly zakoupeny PC, notebooky, monitory, přenosné tiskárny. Další výdaje byly vydány na nákup materiálu, vody, paliv, energie a na nákup služeb, na opravy a udržování, zajištění školení pro inspektory před kontrolními akcemi, na překlady, na právní služby v souvislosti s vedenými soudními spory a na cestovné. V oblasti služeb pošt došlo k úsporám 26


ve výši 360 tis. Kč, kdy se jednoznačně pozitivně projevilo zavedení datových schránek. Další výdaje souvisely s účastí ČOI na evropském výstražném systému RAPEX, který slouží jako systém rychlého varování před nebezpečnými výrobky mezi členskými státy EU. V roce 2010 sedm inspektorátů ČOI odebralo celkem 1 866 vzorků všech pohonných hmot (benzínů, nafty, LPG a směsného paliva) u čerpacích stanic, přičemž jejich jakost byla kontrolována v akreditované laboratoři. Legislativním požadavkům na jakost neodpovídalo 148 vzorků, to je 7,9 % celkového odebraného množství. Tyto výdaje činily 24 014 tis. Kč, tedy největší část věcných výdajů ČOI. Investiční prostředky poskytnuté v celkové výši 6 870 tis. Kč byly čerpány v částce 6 861 tis. Kč. Prostředky byly použity na nákup softwarového vybavení v celkové výši 1 903 tis. Kč. Na výpočetní techniku bylo čerpáno 1 100 tis. Kč, jednalo se hlavně o výdaje na technické zhodnocení původních serverů, nákup nového serveru, výměnu technicky a morálně zastaralých telefonních ústředen za digitální ústředny pro inspektoráty v Plzni a Hradci Králové. Dále byla provedena výměna řídícího systému v plynové kotelně v budově Štěpánská 15 ve výši 233 tis. Kč. V zájmu zachování vozového parku v provozuschopném stavu bylo zakoupeno 11 vozidel v celkové výši 3 625 tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) Státní energetická inspekce je zřízena zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Kontroluje dodržování zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy. Kontrolní činnost je zajišťována podle energetického zákona, zákona o hospodaření s energií, zákona o cenách a zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. SEI ukládá pokuty a je správcem pokut. Zpracovává stanoviska a odpovědi k dotazům týkajícím se energetických právních předpisů. Vlastní výkon činnosti SEI je prováděn podle pracovních instrukcí a směrnic, které vydává ústřední ředitel. Kontrolní činnost byla rozdělena do tří oblastí. Za prvé se jednalo o kontrolu dodržování ustanovení jednotlivých zákonů. Druhou oblastí byla činnost pro Energetický regulační úřad (ERU), zejména v oblasti cenových kontrol v teplárenství a činnost pro MPO, která v sobě zahrnovala kontrolu úplnosti a správnosti údajů, poskytovaných MPO. Třetí činností bylo poskytování odborné pomoci a konzultací v rozsahu zákonem stanovené působnosti. Pracovníci SEI se také účastní práce v řadě komisí, jakož i v odborných skupinách sekce Energetika Hospodářské komory ČR. Podílí se na úpravě cenových rozhodnutí a v úzké spolupráci s firmou ENVIROS a zástupci jednotlivých ministerstev se podílí na správě Systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí. Pro tento úkol byla opatřením ministra č. 25/2008 zřízena mezirezortní pracovní skupina pro zavedení, provoz a rozvoj systému monitorování. Pracovní 27


skupina pod vedením SEI také doporučila ve všech resortech zřídit pozici energetika. Data za rok 2010 se zpracovávají do situační zprávy pro vládu ČR. Neinvestiční výdaje čerpala SEI ve výši 98 255 tis. Kč, tj. na 102,20 % upraveného rozpočtu včetně 241 tis. Kč z rezervního fondu a 2 142 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily 75 451 tis. Kč. Věcné výdaje ve výši 22 804 tis. Kč byly použity na běžný provoz 14 regionálních inspektorátů a ústředního inspektorátu v Praze, ve kterých pracovalo v průměru 150 osob. Výdaje byly čerpány především na služby (37,8 % věcných výdajů) zejména na provoz vnitřní privátní sítě (3,475 tis. Kč), služby k nájmům (1,246 tis. Kč), stravování (998 tis. Kč), monitoring (430 tis. Kč) úklid, údržbu mzdového,účetního, právního softwaru a spisové služby. Věcné výdaje byly také použity na částečnou obnovu drobného hmotného majetku (počítačových stanic včetně monitorů, tiskáren, scannerů, mobilních telefonů, notebooků), spotřebu energií a pohonné hmoty a materiálu (kancelářský papír, tonery do tiskáren a multifunkčních zařízení, náhradní díly do těchto zařízení a běžné kancelářské potřeby). Ve výdajích na poštovní služby se částečně projevila úspora v souvislosti se zasíláním dokumentů prostřednictvím elektronické pošty – datových schránek. Podobně i ve výdajích za telekomunikační služby se příznivě projevily nové podmínky plynoucí z Rámcové smlouvy s poskytovatelem mobilních telefonních služeb. Oproti skutečnosti roku 2009 došlo k úspoře 343 tis. Kč. Nájemné bylo oproti roku 2009 nižší o 284 tis. Kč zejména v důsledku snížení počtu pronájmů na úkor zvýšení správy budov. Zbývající výdaje byly vynaloženy na školení, opravy budov u 5 inspektorátů, běžné opravy a údržbu majetku, včetně vozidel, a na zahraniční a tuzemské cestovné. Investiční výdaje ve sledovaném období byly stanoveny ve výši 1 000 tis. Kč. Dalších 2 784 tis. Kč investičních výdajů tvořily profilující výdaje uvolněné z nároků z nespotřebovaných výdajů. Z celkové výše 3 784 tis. Kč organizace čerpala prostředky ve výši 3 761 tis. Kč. Z nároků bylo použito 2 769 tis. Kč. Prostřednictvím elektronického tržiště byla provedena obnova serverů ve všech inspektorátech v hodnotě 1 995 tis. Kč. V souvislosti s napojením účetnictví SEI na státní pokladnu bylo provedeno rozšíření EIS JASU v částce 594 tis. Kč. Ve spisové službě byla zavedena autorizovaná obousměrná konverze dokumentů ve výši 180 tis. Kč. Na obnovu vozového parku bylo použito 992 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) ÚNMZ je gestorem pro oblast státní metrologie, oblast státního zkušebnictví a technické normalizace. Metodicky oblast řídí a kontroluje. Zodpovídá za plnění plánu technické normalizace a plánu standardizace, programu rozvoje metrologie, programu rozvoje zkušebnictví a programu rozvoje technické normalizace. Tvorba a vydávání českých technických norem se řídí zákonem 28


č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Od roku 2009 je úřad pověřen vydáváním norem. V současnosti pracuje v ÚNMZ 111 technických normalizačních komisí. Od roku 2009 jsou normy ČSN a další dokumenty zpřístupněny široké veřejnosti elektronicky prostřednictvím služby ČSN online, v roce 2010 využívalo toto zpřístupnění více než 26 500 osob. Distribuce tištěných norem ČSN byla smluvně zajištěna osmi prodejci. Normy a normalizační dokumenty jsou prodávány rovněž v informačním centru. Celkové tržby z prodeje technických norem v roce 2010 činily více než 62 000 tis. Kč. V roce 2010 byl ÚNMZ pořadatelem 14. zasedání mezinárodních technických komisí, kterého se zúčastnilo se 355 delegátů. Pro zlepšení informovanosti veřejnosti vydává úřad měsíčně věstník ÚNMZ a čtvrtletně časopis Metrologie. ÚNMZ je zastoupen v sedmi mezinárodních organizacích. Úhrady příspěvků za členství v těchto organizacích jsou realizovány prostřednictvím MPO. ÚNMZ čerpal neinvestiční výdaje v částce 163 942 tis. Kč, tj. 99,16% upraveného rozpočtu včetně 78 tis. Kč z rezervního fondu a 4 692 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Na mzdové výdaje a s nimi související výdaje bylo z této částky čerpáno 66 274 tis. Kč. Věcné výdaje činily 97 668 tis. Kč. Největší položku neinvestičních věcných výdajů tvoří výdaje vynaložené na plnění úkolů plánu státní standardizace v členění na oblasti technické normalizace, státního zkušebnictví a metrologie ve výši 51 407 tis. Kč. Ostatní neinvestiční prostředky ve výši 46 261 tis. Kč se týkaly provozních výdajů, zejména položky služeb, oprav a údržby, nákupu materiálu a cestovného. ÚNMZ se podílel na realizaci projektu s názvem Zahraniční spolupráce ÚNMZ s partnery ze zemí západního Balkánu, tj. uspořádání dvou seminářů v zemích západního Balkánu, v Černé Hoře – Role of Standardization on Internal Market a v Albánii – Akreditace v oblasti zkušeben pro stavební výrobky ze zemí západního Balkánu. Jednalo se o projekt v rámci zahraniční rozvojové spolupráce v gesci MZV, na který bylo vyčerpáno 299 tis. Kč. Úřad nevyčerpal rozpočtované neinvestiční prostředky ve výši 6 184 tis. Kč, a to především z důvodu použití nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2009 ve výši 4 692 tis. Kč. V roce 2010 měly být pokryty úkoly plánu technické normalizace přecházející z roku 2009 do roku 2010. V průběhu roku však došlo ke snížení původně plánované částky, příčinou byl posun etap tvorby evropských a mezinárodních dokumentů, který nelze z národní úrovně ČR ovlivnit. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů a budou použity pro zajištění plnění úkolů v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví v roce 2011. Investiční prostředky byly stanoveny ve výši 1 900 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo uvolněno1 000 tis. Kč. Z celkové částky 2 900 tis. Kč bylo 2 885 tis. Kč použito v oblasti výpočetní techniky. Jednalo se především o výdaje na rozvoj a úpravy aplikace ČSN 29


online ve výši 1 100 tis. Kč, na elektronický oběh prováděcích smluv mezi ÚNMZ a zpracovateli norem bylo vynaloženo 999 tis. Kč. Další výdaje byly určeny na zálohování a vytřídění starých dokumentů ve výši 360 tis. Kč, na terminologickou databázi v částce 239 tis. Kč a na mobilní kancelář byly určeny výdaje ve výši 187 tis. Kč.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) Mezi hlavní činnosti patří ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva a pyrotechnických výrobků podle zákona č. 156/2000 Sb., kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 156/2000 Sb., informační povinnost vůči Mezinárodní stálé komisi pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a účast na jejich zasedáních, vydávání rozhodnutí o zařazení zbraní nebo střeliva do pěti kategorií A až D a legislativní a normalizační činnost, vypracování odborných stanovisek k žádostem o koncesní listinu, provádění klasifikace nebezpečných látek a předmětů pro přepravu v rozsahu pověření Ministerstva dopravy ČR, vypracování stanovisek k dotazům či podnětům ze stany veřejnosti. Zaměstnanci úřadu se účastní jednání v C.I.P. V roce 2010 úřad zajišťoval průběžně odborná školení s cílem podpory připravovaných a probíhajících legislativních změn zejména v oblasti systému uvádění pyrotechnických výrobků na trh, zajišťoval proškolení profesionálů - odpalovačů ohňostrojů a řadu dalších činností. Odborníci úřadu pokračovali v auditní činnosti u výrobců a dovozců zbraní, střeliva a pyrotechniky. Úřad rovněž prezentoval svou činnost na světové výstavě IWA 2010 v Norimberku, na veletrhu SILVA REGINA v Brně a na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích a v rámci propagace a poradenství za podpory MPO na výstavě Voják 21. století v Praze Letňanech. ČÚZZS čerpal neinvestiční výdaje ve výši 30 917 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu. Z této částky činily mzdové a s nimi související výdaje 21 539 tis. Kč, věcné výdaje zajišťující provoz organizace a kontrolní činnost činily 9 378 tis. Kč. Další prostředky byly čerpány v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti. ČÚZZS se podílel na řešení projektu v rámci výzkumu a vývoje. Na tuto činnost vyčerpal prostředky ve výši 200 tis. Kč v oblasti ostatních osobních výdajů. Ostatní neinvestiční věcné výdaje byly čerpány na zabezpečení provozních činností úřadu. V oblasti nákupu materiálu se jednalo především o nákup zkušebních nábojů a razidel a kancelářského materiálu. Mezi největší výdaje patří nákup puškohledů, zbraní pro zkoušky, vrtacích přípravků, PC a notebooku. Další výdaje byly určeny na služby telekomunikací a pošt, nákup vody, paliv, energie a na bankovní služby, nájemné, poradenské a právní služby, na školení a vzdělávání, na správu sítě ICT, prohlídky střeliště, ověřování měřidel, opravy a udržování služebních automobilů, plynového kotle, zkušebních zařízení pro pyrotechniku a zbraně. Náklady 30


na cestovné byly použity na služební cesty při výkonu pracovní činnosti spojené s kontrolami a na zahraniční služební cesty. Poskytnuté výdaje na financování investičních potřeb činily v upraveném rozpočtu 2 360 tis. Kč, přičemž čerpání bylo ve výši 2 318 tis. Kč. Byl zakoupen SW Archivace odzkoušených zbraní za 1 000 tis. Kč a ekonomický informační systém v částce 284 tis. Kč. Z ostatních investičních výdajů bylo 598 tis. Kč použito na nákup 2 ks teodolitů s příslušenstvím. Jedná se o zařízení na měření výšky doletu zábavné pyrotechniky. Dalších 160 tis. Kč bylo použito na nákup kopírovacího multifunkčního zařízení, nákup 4 kusů tlakoměrných hlavní bylo použito 207 tis. Kč a na zařízení pro zkoušení deformace 69 tis. Kč. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) SÚRAO zajišťuje bezpečné ukládání radioaktivních odpadů, dosud vyprodukovaných i budoucích, v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), a v souladu s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí. Ve shodě s atomovým zákonem je SÚRAO financováno z prostředků jaderného účtu a z rozpočtu kapitoly MPO. SÚRAO čerpala neinvestiční prostředky ve výši 9 752 tis. Kč, tj. 96,55 % upraveného rozpočtu, který činil 10 100 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostím. Zejména bylo provedeno konečné uzavření dalšího segmentu ukládací komory s radioaktivními odpady na úložišti Richard, dále byla zajišťována v průběhu celého roku báňská pohotovost prostřednictvím báňské záchranné služby a byl prováděn geotechnický a hydrologický monitoring na obou úložištích Richard a Bratrství. V rámci radiačního monitorování byl monitorován dávkový příkon gama záření a povrchová kontaminace na pracovišti dolu Richard a byla měřena objemová aktivita radonu ověřenými přístroji. Na dole Bratrství bylo monitorováno ovzduší úložiště. Bylo provedeno zajištění elektronické ochrany, fyzické ochrany a zábranných systémů objektů ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií. Současně byly elektronicky zabezpečeny vstupy do úložiště a provozní budovy s napojením na PCO Policie ČR a plněny předepsané kontroly, opravy a revize. Na základě požadavku SÚJB na konečné uzavření komory K2 na úložišti Bratrství byla zpracována potřebná dokumentace pro provedení této činnosti. V souladu s rozhodnutími SÚJB se pokračovalo podle § 26, odst. 3, písm. k), atomového zákona, se zajištěním prozatímní správy zdroje radioaktivního záření a radioaktivních látek z areálu LITES a.s. a zdrojů nalezených na pracovišti firmy Geofyzika. K zajištění tohoto úkolu byl navýšen schválený rozpočet o 1 600 tis. Kč. 31


V závěru roku nebyl dočerpán upravený rozpočet o 348 tis. Kč. Z důvodu nedostačujících finančních prostředků nebylo v roce 2010 započato se stabilizací komory K2 v úložišti radioaktivních odpadů Bratrství. Akce bude zahájena v roce 2011.

Přehled příjmů a výdajů organizačních složek státu

Ukazatel

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet vč. RF a nároků

z toho nároky

z toho Konečný % čerpání Převod z RF rozpočet z r. 2010 do nároků sl.3/sl.2 sl.6-sl.3

2010 1

2

3

4

5

6

7

8

Puncovní úřad Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

55 000 64 980 61 980 20 392 10 307 596 30 685 3 000

45 000 63 580 60 495 18 790 10 412 608 30 685 3 085

46 936 62 968 60 382 18 677 10 412 608 30 685 2 586

37 300 299 849 292 979 67 914 56 001 3 269 165 795 6 870

54 246 303 999 297 138 71 416 56 196 3 278 166 248 6 861

7 290 97 142 96 142 20 488 18 906 1 089 55 659 1 000

11 775 102 016 98 255 22 804 18 681 1 089 55 681 3 761

63 580 60 495 18 790 10 412 608 30 685 3 085

104,30 99,04 99,81 99,40 100,00 100,00 100,00 83,82

612 113 113 0 0 0 499

2 451,00 1 887,83 2 451,00 1 887,83 2 451,00 1 193,49 195,07 15,13 484,14

304 188 297 318 71 559 56 196 3 284 166 279 6 870

145,43 101,38 101,42 105,16 100,35 100,28 100,27 99,87

189 180 143 0 6 31 9

4 911,04 2 142,28 2 142,28

102 312 98 528 22 842 18 914 1 089 55 683 3 784

161,52 105,02 102,20 111,30 98,81 100,00 100,04 376,10

296 273 38 233 0 2 23

138,52 99,76 99,16 98,93 98,57 99,79

6 178 6 163 5 831 237 2

Česká obchodní inspekce Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

27 300 302 831 295 961 70 914 56 001 3 251 165 795 6 870

Státní energetická inspekce Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

7 290 99 058 96 058 20 488 18 834 1 077 55 659 3 000

241,40 241,40 209,23 8,16 24,01

2 768,76

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP

48 410 172 034 170 034 103 428 16 579 961

48 410 167 234 165 334 98 728 16 579 961

67 056 166 827 163 942 97 668 16 342 959 32

5 677,14 4 692,00 4 692,00

78,61 78,61 78,61

173 005 170 105 103 499 16 579 961


mzdy Investiční výdaje

Ukazatel

49 066 2 000

49 066 1 900

48 973 2 885

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet vč. RF a nároků

49 066 2 900

985,14

z toho nároky

99,81 151,84

93 15

z toho Konečný % čerpání Převod z RF rozpočet z r. 2010 do nároků sl.3/sl.2 sl.6-sl.3

2010 1

2

3

4

5

6

7

8

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Příjmy celkem z toho: daňové nedaňové Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

28 850 25 850 3 000 33 100 31 040 9 701 5 291 292 15 756 2 060

28 850 25 850 3 000 33 300 30 940 9 401 5 291 292 15 956 2 360

32 897 28 472 4 425 33 235 30 917 9 378 5 291 292 15 956 2 318

33 300 30 940 9 401 5 291 292 15 956 2 360

114,03 110,14 147,50 99,80 99,93 99,76 100,00 100,00 100,00 98,22

65 23 23 0 0 0 42

10 100 10 100 10 100

96,55 96,55 96,55

348 348 348

686 485 667 486 236 191 107 392 6 234 317 669 18 999

127,61 101,13 100,67 101,90 99,75 100,11 100,12 121,01

7 688 7 100 6 496 470 8 126 588

Správa úložišť radioaktivních odpadů Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

8 500 8 500 8 500

10 100 10 100 10 100

9 752 9 752 9 752

0

0

0

Organizační složky státu celkem Příjmy Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje

2.3.

166 850 680 503 663 573 233 423 107 012 6 177 316 961 16 930

166 850 671 205 655 990 225 421 107 189 6 219 317 161 15 215

212 910 678 797 13 039,18 2 207,84 660 386 9 285,28 2 207,84 229 695 9 285,28 1 481,33 106 922 0,00 203,23 6 226 0,00 15,13 317 543 0,00 508,15 18 411 3 753,90 0,00

Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací 33


V roce 2010 byly v působnosti MPO tyto příspěvkové organizace (PO): Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI) Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (CT) Správa služeb MPO (SpS MPO) Český metrologický institut (ČMI) Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM), který spravuje majetek státu zatížený restitučními spory a po splnění tohoto úkolu je určen ke zrušení. Do zhodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací nejsou zahrnuty prostředky, které byly poskytnuty v rámci technické pomoci spolufinancovaných programů OPPI a OPLZZ. Tyto prostředky jsou součástí těchto programů a jsou popisovány v další části materiálu. Příspěvkové organizace v roce 2010 hospodařily s příspěvkem ze státního rozpočtu celkem ve výši 522 093 tis. Kč, v tom příspěvek na administraci strategických průmyslových zón a supervize ve výši 20 000 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 7 435 tis. Kč. Příspěvkové organizace dále zapojily do financování potřeb i zdroje ze svých rezervních fondů ve výši 17 882 tis. Kč, vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 375 574 tis. Kč. Nejvyšší tržby z vlastní činnosti vykazuje Český metrologický institut. Investiční dotace byla poskytnuta příspěvkové organizaci ČMI celkem ve výši 10 000 tis. Kč. Kromě těchto prostředků ČMI použil na krytí investičních potřeb prostředky nespotřebovaných výdajů ve výši 9 000 tis. Kč. Příspěvkové organizace investiční potřeby hradily z vlastních zdrojů celkem ve výši 110 761 tis. Kč. Přehled o příspěvku na provoz u příspěvkových organizací v roce 2010 v tis. Kč

Organizace

Schválený Schválený Upravený rozpočet 2009 rozpočet 2010 rozpočet 2010

Skutečné plnění

NNV (oprávnění)

CzechInvest

277 186

226 600

244 054

244 054

CzechTrade

227 456

192 300

184 440

184 440

SpS MPO

26 670

24 300

23 600

23 600

ČMI

62 000

62 000

62 364

65 364

3 000

220

200

200

4 635

4 435

593 532

505 400

514 658

522 093

10 000

10 000

10 000

19 000

SVÚM PO celkem Investice ČMI

Stručné hodnocení jednotlivých příspěvkových organizací 34

9 000


CzechInvest Prioritním cílem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, zajišťovat podporu domácím subdodavatelům, zajišťovat podporu výzkumu, vývoje a inovací v podnikání

formou

rozvoje

strategických

služeb,

technologických

center,

inkubátorů,

vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií, zajišťovat vlastní implementaci OPPI. Agentura propaguje ekonomické prostředí České republiky v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování investic, nabízí jak zahraničním, tak domácím investorům rozsáhlou podporu jejich investičních projektů a následnou péči o investory přizpůsobenou individuálním potřebám konkrétního investora. Agentura dále zajišťuje realizaci Národní strategie regenerace brownfileds, tzn. ekonomické využití nepoužívaných nemovitostí a objektů. V souvislosti s vytvořením optimálního investičního prostředí zajišťuje agentura administraci rozvoje průmyslových zón a supervize. Dále administruje program GESHER/MOST (Dohoda o dvoustranné spolupráci mezi ČR a státem Izrael) a CzechAccelerator (podpora firem ICT, čisté technologie, biotechnologie a nanotechnologie), kde pilotní část proběhla v Silicon Halley v USA. K podpoře malého a středního podnikání využívá CzechInvest v současné době zejména operační program OPPI spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU. CzechInvest zajišťuje zároveň implementaci OPLZZ (Operační program lidských zdrojů), kde je gestor Ministerstvo práce a sociálních věcí. Všechny své úkoly zajišťuje CzechInvest jak odbornými pracovníky ve svém pražském ústředí, tak i prostřednictvím svých 13 regionálních kanceláří. K podpoře své hlavní činnosti měla agentura vytvořeno v roce 2010 celkem 9 zahraničních zastoupení v zemích s vysokým investičním potenciálem. V průběhu roku došlo k přehodnocení strategie a na základě odborných analýz byla ukončena činnost zahraniční kanceláře v Mnichově a rovněž došlo k uzavření zahraničních kanceláří v Paříži, Chicagu a Hong Kongu. Na činnost zahraničních kanceláří byla vynaložena částka celkem 25 283 tis. Kč. Agentuře byl poskytnut příspěvek činnost ve výši 244 054 tis. Kč, který vyčerpala v plné výši. Současně použila na krytí provozních nákladů i prostředky z vlastního rezervního fondu ve výši 1 309 tis. Kč. Dále zajišťovala administraci a supervizi strategických průmyslových zón, kde agentura použila prostředky ve výši 6 367 tis. Kč. Z vlastních zdrojů hradila agentura investiční potřeby v částce 2 775 tis. Kč, a to na SW Lotus Notes, rekonstrukci sociálního zařízení, PC, osobní automobil a diskové pole. Z prostředků technické pomoci OPPI hradila agentura investiční potřeby v částce 58 613 tis. Kč, 35


a to na informačního systému ISOP k administraci OPPI, pořízení SW pro provoz IS ISOP 7-13, výpočetní techniku pro IS ISOP 7-13 a multifunkční tiskárnu. Součástí financování agentury jsou účelové dotace na vlastní administraci OPPI a ostatních programů strukturálních fondů EU (OPLZZ). Tyto prostředky jsou přidělovány CzechInvestu rozhodnutím o poskytnutí účelových dotací na konkrétní akce z MPO.

CzechTrade Hlavním úkolem agentury bylo navazování obchodní spolupráce českých firem v zahraničí, poskytování informací o zahraničních trzích, poradenství, asistence a vzdělávání. Poskytované služby agenturou v zahraničí jsou orientovány na praktickou pomoc českým exportérům, zejména aktivní vyhledávání obchodních partnerů, průzkum trhu a služby spojené s přípravou obchodních jednání a prezentací. Za rok 2010 bylo dokončeno a vykázáno 214 úspěšných exportních případů, kdy české firmy uzavřely prostřednictvím agentury exportní zakázku na novém trhu nebo s novým zákazníkem v celkové hodnotě cca 4,9 mld. Kč. V roce 2010 také pokračovala spolupráce s Hospodářskou komorou ČR na projektu REM (regionální exportní místa), který se podílel na prodeji služeb v hodnotě cca 1,6 mil. Kč. CzechTrade byl zastoupen ve dvou mezinárodních organizacích ICSID (Mezinárodní rada společností průmyslového designu) a BEDA (Asociace designérských organizací EU). Vystupuje zde jako koordinátor projektů na podporu a propagaci průmyslového designu v ČR. Prostřednictvím adresáře designérů je napojen na celou řadu českých designérů a designérských studií, propaguje české firmy a designéry v zahraničí, udržuje kontakty se zahraničními podniky, zasahuje do evropské politiky designu a participuje na jejím vytváření. V současné době má CzechTrade 33 zahraničních kanceláří s působností v 36 zemích. Mezi nejvíce vytížená zahraniční zastoupení patřila v roce 2010 Šanghaj, Brusel, Almaty, Stockholm, Sao Paulo a Dubaj. Tradičně převážná část z objemu exportu klientů CzechTrade směřuje na ruské trhy (kanceláře v Jekatěrinburgu, Petrohradu a Moskvě). CzechTrade z vlastních zdrojů financoval pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku ve výši 13 403 tis. Kč, a to na SW, multilicence, velkokapacitní tiskárny, servery, síťové úložiště dat, navigace GPS, upgrade serverů, 2 automobily a nábytek. Za účelem zvýšení šancí firem z ČR na zahraničních trzích a navázání nových obchodních kontaktů se v roce 2010 rozběhl projekt spolufinancovaný z EU s názvem Společná účast na 36


specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí. Agentuře byla poskytnuta dotace ve výši 227 834 tis. Kč na období let 2009 - 2012. Podpora

českým

podnikatelům

se

dále

uskutečňuje

rovněž

prostřednictvím

spolufinancovaného programu IOP – projekt Smart Administration s názvem Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na portál veřejné správy a ostatní informační systém veřejné správy, kde garantem je Ministerstvo vnitra. Agentura hospodařila s prostředky ze státního rozpočtu celkem ve výši 185 194 tis. Kč, z toho příspěvek na činnost organizace ve výši 184 440 tis. Kč a na projekt Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na portál veřejné správy a ostatní informační systém veřejné správy ve výši 754 tis. Kč a s prostředky svého rezervního fondu v částce 9 001 tis. Kč, s vlastními tržbami a ostatními výnosy ve výši 33 737 tis. Kč. Správa služeb MPO (SpS) Správa služeb MPO hospodařila v roce 2010 s příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu ve výši 23 600 tis. Kč. Kromě příspěvku ze státního rozpočtu zapojila organizace na financování svých potřeb i prostředky vlastních výnosů v částce 274 tis. Kč a rezervního fondu v částce 354 tis. Kč. Správa služeb MPO zajišťuje služby výhradně pro svého zřizovatele - Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se především o služby v oblasti autodopravy (opravy, údržba a parkování automobilů, nákup pohonných hmot), zajišťování údržby objektů ministerstva, obstaravatelská činnost v oblasti nákupu materiálu, jeho skladování a distribuci, zajišťování činnosti centrálních rozmnožoven v budovách MPO Na Františku a Politických vězňů. Výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku pokryla Správa služeb MPO finančními prostředky z fondu reprodukce majetku ve výši 2 050 tis. Kč, a to na obnovu vozového parku (1x dodávkový vůz Toyota, 2x Škoda SUPERB). Český metrologický institut (ČMI) Český metrologický institut dosáhl vlastní tržby a ostatní výnosy ve výši 299 635 tis. Kč a obdržel příspěvek na činnost ze státního rozpočtu ve výši 65 364 tis. Kč, což představuje 17,13 % celkových výnosů. Na zajištění úkolů státní metrologie bylo čerpáno celkem 40 925 tis. Kč, z toho z příspěvku na činnost 33 000 tis. Kč. Hlavním předmětem činnosti organizace je provádění a zabezpečování výkonů a činností v oblasti metrologie, provádění metrologického výzkumu a uchování státních etalonů, kontrola měřidel, provádění státního metrologického dozoru, metrologických kontrol a vydávání osvědčení, certifikátů a dalších dokumentů o provedených metrologických činnostech. Dále je to kalibrace hlavních etalonů a pracovních měřidel, zabezpečování servisu měřící techniky, realizování dovozu 37


a vývozu měřidel, měřící techniky a zařízení, vykonávání znaleckých posudků a úzká spolupracuje s vysokými školami. Oznamuje orgánům Evropského společenství informace o vydání, změnách, zrušení a omezení certifikátů týkajících se schvalování typů měřidel. V oblasti společného evropského výzkumu v metrologii (projekt iMERA) proběhla v roce 2010 druhá etapa řešení projektů iMERA+ s participací ČMI v sedmi projektech. ČMI použil investiční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč z prostředků státního rozpočtu na nákup přístrojů pro metrologické laboratoře za 8 200 tis. Kč, na nákup vozidel pro přepravu etalonů, přístrojů a zařízení pro kalibraci a ověřování měřidel za 1 800 tis. Kč. Současně v roce 2010 použila organizace na financování akce Přístavba laboratoří ČMI v Brně prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 000 tis. Kč a na nákup přístrojů pro metrologické laboratoře 3 000 tis. Kč. Z vlastních zdrojů použila organizace na pořízení majetku 92 533 tis. Kč. Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) Státní výzkumný ústav materiálu čerpal příspěvek ze státního rozpočtu v částce 200 tis. Kč. Příspěvek využil na úhradu výdajů souvisejících se správou státního majetku, který je předmětem restitučních sporů. Zbývající majetek je zatížený restitučními spory a po jejich vyřešení je organizace určena ke zrušení. Současně organizace použila 4 435 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů na úhradu škody vyplývající ze soudního sporu mezi žalobci Miroslavem Bílým, Janem Šafrem a příspěvkovou organizací SVÚM. Příspěvkové organizace celkem vykázaly za rok 2010 kladný hospodářský výsledek v celkové výši 22 319 tis. Kč. Přehled o výnosech a nákladech u příspěvkových organizací ve vazbě na výkaz zisku a ztrát v tis. Kč

Ukazatel

Skutečné plnění 2010

CzechInvest Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace na ostatní činnost použití RF organizace na Technickou pomoc OPPI dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ Příspěvek na ostatní činnost z toho: příspěvek na administraci SPZ a supervize Náklady celkem Hospodářský výsledek 38

357 699 38 425 1 309 2 194 63 708 8 009 244 054 20 000 341 857 15 842


Dotace na investice na OPPI

58 612

CzechTrade Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace Dotace na realizaci op. č. 6.2 Společné výstavy a veletrhy v rámci OPPI Dotace na realizaci IOP - projekt Smart Administration Příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek

455 768 33 737 9 001 227 836 754 184 440 455 767 1

Správa služeb MPO Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace Příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek

24 228 274 354 23 600 24 047 181

Český metrologický institut Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizace Příspěvek na ostatní činnost v tom: nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele příspěvek na VaV od příjemců účelové podpory Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Dotace na investice v tom nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let

381 384 299 635 5 024 65 364 3 000 6 641 4 720 369 390 11 994 6 254 19 000 9 000

SVÚM Výnosy celkem Příspěvek na ostatní činnost v tom nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let *) Náklady celkem Hospodářský výsledek

4 635 4 635 4 435 4 594 41

*) příspěvek z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let na úhradu škody vyplývající z pravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9, ve znění rozsudku Městského soudu v Praze, čj. 18Co 549/2009-821, ze dne 20.1.2010, vč. nákladů právního zastoupení. Náhrada škody vyplývá ze soudního sporu mezi žalobci Miroslavem Bílým, Janem Šafrem a příspěvkovou organizací SVÚM. 39


Příspěvkové organizace celkem Výnosy celkem v tom: vlastní tržby a ostatní výnosy použití RF organizací celkem Dotace na realizaci opatření č. 7 Technická pomoc v rámci OPPI Dotace na realizaci opatření č. 1.1 grantu EDUCA v rámci OPLZZ Dotace na realizaci IOP - projekt Smart Administration Příspěvek na ostatní činnost včetně nároků příspěvek na VaV od poskytovatelů jiných než od zřizovatele příspěvek na VaV od příjemců účelové podpory Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdanění Dotace na investice celkem včetně nároků

1 223 714 372 071 17 882 291 544 8 009 754 522 093 6 641 4 720 1 195 655 28 059 22 319 77 612

B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje 1. Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů Výdaje po úpravách rozpočtu kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje představovaly v roce 2010 objem 6 663 128 tis. Kč, z toho tvořily částku 3 344 000 tis. Kč (501 600 tis. Kč české zdroje a 2 842 400 tis. Kč zdroje EU) prostředky na spolufinancované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Schválený rozpočet na podporu průmyslového výzkumu a vývoje představoval pro rok 2010 částku 3 314 768 tis. Kč (bez českých zdrojů na kofinancování projektů výzkumu a vývoje v rámci OPPI). Po úpravách rozpočtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na realizaci projektů výzkumu a vývoje představovaly výdaje na průmyslový výzkum a vývoj částku 3 319 128 tis. Kč. Na poskytnutí účelových dotací bylo vyčleněno 3 311 128 tis. Kč, na administraci programů 8 000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly provedeny převody finančních prostředků do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Jednalo se o převody části dotací u 5 projektů pro spolupříjemce v celkové výši 1 440 tis. Kč. Na základě smluv o poskytnutí účelových podpor ze státního rozpočtu byly formou dotace poskytnuty 507 žadatelům finanční prostředky v celkové výši 3 285 431 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč bylo poskytnuto podřízené ČÚZZS. Tyto prostředky byly poskytnuty na řešení 895 projektů výzkumu a vývoje. Z toho bylo 780 projektů z přecházejících let a 115 nově zahájených. Na administraci programů byly použity prostředky ve výši 6 619 tis. Kč. Programy průmyslového výzkumu a vývoje Dotace poskytnuté, tj. převedené na účty příjemcům 40


v tis. Kč

TIP IMPULS TANDEM TRVALÁ PROSPERITA Celkem

2 174 378 448 078 268 459 394 316 3 285 231

neinvestiční prostředky investiční prostředky včetně ČÚZZS

3 241 935 43 496

Přehled čerpání podle právních subjektů Dotace poskytnuté, tj. převedené na účty příjemcům v tis. Kč

dotace fyzickým osobám obecně prospěšným společnostem podnikatelským subjektům vysokým školám ostatním příspěvkovým organizacím veřejně výzkumným institucím Celkem

20 078 4 079 3 100 625 117 667 5 102 37 680 3 285 231

Celkový objem poskytnutých prostředků na podporu projektů výzkumu a vývoje v letech v tis. Kč

Rok

Poskytnuto

2006 2007 2008 2009 2010

2 122 500 2 533 300 2 479 800 3 164 900 3 285 231

Čerpáno

( 97 % celkového limitu na projekty) (100 % celkového limitu na projekty a RF) ( 97 % celkového limitu na projekty) ( 98 % celkového limitu na projekty) ( 99 % celkového limitu na projekty)

2 074 800 2 480 200 2 429 900 3 081 506 není uzavřeno

Nevyčerpání rozpočtovaných prostředků Nároky z nevyčerpaných prostředků za rok 2010, tj. rozdíl mezi konečným rozpočtem roku 2010 a skutečně poskytnutými rozpočtovými výdaji, činí 27 077 tis. Kč. Z toho na projekty výzkumu a vývoje nebylo vyčerpáno 25 696 tis. Kč (zejména z důvodu úpravy plánovaných nákladů, posunů v zahájení řešení, částečně odstoupením od smlouvy) a z rozpočtu na administraci programů nebylo vyčerpáno 1 381 tis. Kč. Z Operačního programu podnikání a inovace nebyly za oblast výzkumu a vývoje v roce 2010 vyčerpány prostředky v celkové výši 2 476 379 tis. Kč (český podíl 319 391 tis. Kč a podíl EU 2 156 988 tis. Kč). 41


Z výše uvedeného vyplývá, že v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2010 nebyly čerpány prostředky za 2 503 456 tis. Kč. Celkové hodnocení ukončených projektů v rámci jednotlivých programů se provádí na základě usnesení vlády č. 644/2004. V průběhu řešení projektu se průběžně provádí věcná kontrola plnění cílů projektů. Vyhodnocení praktických výsledků řešení a přínosů z využití nových technologií, získání patentů apod. se dále provádí po dobu 3 let po ukončení projektu. V roce 2010 byly ukončeny programy IMPULS a TANDEM. Hodnocení výsledků programu bude podle schválené metodiky Rady vlády provedeno v roce 2011. MPO poskytuje účelovou podporu programovým projektům průmyslového výzkumu a vývoje, jejichž výsledky (nové materiály, technologie i služby) jsou určeny k podnikání. V souladu se zásadami EU v této oblasti není cílem podpora jednotlivých podnikatelských subjektů, ani podpora konkrétních oborů či odvětví průmyslu. Pravidla pro poskytování této formy podpory i podmínky programů jsou nastaveny tak, aby byly zajišťovány obecně formulované cíle. Jedná se především o zlepšení spolupráce průmyslových organizací s výzkumnými pracovišti, zlepšení transferu technologií, výsledků základního a aplikovaného výzkumu směrem k průmyslovým aplikacím. V konečném důsledku to vede ke zvýšení výkonnosti výrobních organizací a zvýšení jejich konkurenceschopnosti v rámci EU. U podpory průmyslového výzkumu a vývoje je třeba zdůraznit vysoký podíl vlastních zdrojů na financování konkrétních projektů, který se musí pro každý projekt vypočítat podle stanoveného postupu. Zohledňuje zásadu, že čím blíže k trhu se předmět podporovaného projektu nachází, tím nižší je podpora z veřejných prostředků. Rovněž je třeba připomenout, že v rámci nastavených podmínek, musí být v každém projektu průmyslového výzkumu a vývoje, podporovaného z rozpočtové kapitoly MPO zaručena realizace výsledků.

C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty 1. Podpora technologických center a center strategických služeb Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb byl schválen usnesením vlády č. 1238/2003. Tento program byl vyhlášen na roky 2004 - 2006. Od roku 2007 je v platnosti aktualizovaný Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený usnesením vlády č. 217/2007. V roce 2008 byl z důvodu nedostatku prostředků pozastaven příjem žádostí. Vyplácení podpory ve formě dotací na již schválené projekty bude i v nadcházejících letech pokračovat. Cílem programu byla podpora investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, což přispělo ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na světových trzích, a také do oblasti informačních technologií a podnikových služeb, jako jsou centra zákaznické podpory, centra sdílených služeb, včetně regionálních ústředí nadnárodních společností, centra pro vývoj softwaru, 42


expertní a řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie a high-tech opravárenská centra. Na rok 2010 byl v kapitole MPO pro tento program schválen rozpočet ve výši 355 564 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 656 054 tis. Kč a s využitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 165 822 tis. Kč bylo v roce 2010 k dispozici na rámcový program 821 876 tis. Kč. Přednostně byly z tohoto rozpočtu uhrazeny splátky dotací z roku 2009 ve výši 278 977 864 Kč. V roce 2010 byly dotace vyplaceny na přijatých 89 žádostí od podnikatelských subjektů v objemu 816 326 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 5 550 tis. Kč (z toho nově vzniklé nároky za rok 2010 ve výši 5 018 tis. Kč a nedočerpaná výše zapojených nároků z předchozích let ve výši 532 tis. Kč) budou využity v následujícím roce.

2. Program Záruka Program byl vyhlášen na základě usnesení vlády č. 50/2007 podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (dále jen „de minimis“). MPO na základě opatření 3.3.1. Garance a podpora úvěrů malých a středních podniků Národního protikrizového plánu, schváleného usnesením vlády č. 204/2009, vyhlásilo na roky 2009 a 2010 program Záruka za provozní úvěry pro oblasti podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Realizací programu je na základě Dohody o realizaci Programů TRH a ZÁRUKA za provozní úvěry a o vytvoření a správě Záručního fondu P 2007 pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB). Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zachovat malým a středním podnikatelům přístup

k

bankovním

úvěrům

na

financování

provozních

potřeb

a

udržet

jejich

konkurenceschopnost, zejména v oblasti subdodávek pro realizaci významných exportních zakázek. Koncem roku 2009 byl program Záruka za provozní úvěry rozšířen i na poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tedy na většinu podnikatelských aktivit. V rámci realizace rozšířeného programu Záruka za provozní úvěry bylo v roce 2009 přijato 754 žádostí na poskytnutí záruk za provozní úvěry a ke dni 31.12.2009 bylo již uzavřeno celkem 604 záručních smluv na záruky za provozní úvěry v celkové výši 2 933,2 mil. Kč. Využití finančních prostředků k 31.12.2010 vložených v letech 2009 a 2010 do Záručního fondu P 2007 v Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s.

43


Finanční prostředky státního rozpočtu vložené do Záručního fondu P 2007 byly v letech 2009 a 2010 využívány na základě: a) Dohody o realizaci programu TRH o vytvoření a správě úvěrového fondu a záručního fondu uzavřené mezi ČMZRB a Ministerstvem průmyslu a obchodu v květnu 2007 a dvou dodatků. b) Dohody o realizaci programů TRH a ZÁRUKA (záruky za zvýhodněné úvěry) a o vytvoření a správě Záručního fondu P 2007 uzavřené mezi ČMZRB a Ministerstvem průmyslu a obchodu v únoru 2009 a pěti dodatků. Ze záručního fondu P 2007 byly financovány záruky poskytované jako součást Národního protikrizového plánu, nezahrnují záruky povodňové (zvýhodněné záruky) a záruky pro podnikatele na území Moravy a severních Čech postiženém povodní v roce 2010 (záruky povodňové). Pro financování programu (včetně povodňových záruk) byly k dispozici prostředky z rozpočtové kapitoly MPO, splátky úvěrů z OPPP a prostředky vytvořené ze splátek úvěrů poskytnutých původně z Obrátkových fondů Phare. K poskytnutým zárukám byly využity zdroje v celkové výši 1 912 635 tis. Kč. Prostředky státního rozpočtu podléhající ročnímu zúčtování k 31. prosinci 2009 se státním rozpočtem byly v plném rozsahu použity. V roce 2010 nebyly do záručního fondu vloženy žádné prostředky ze státního rozpočtu. Na povodňové záruky byla ze státního rozpočtu převedena v roce 2010 pro oblast Moravy částka 50 mil. Kč a pro severní Čechy 37 mil. Kč. Na smlouvy o záruce bylo použito celkem 94,1 mil. Kč, z toho pro oblast Moravy 50,4 mil. Kč a pro severní Čechy 43,7 mil. Kč. Prostředky státního rozpočtu zúčtovatelné k 31. prosinci 2010 byly v plném rozsahu použity. Nebylo nutné zamítnout žádnou žádost o záruku pro nedostatek prostředků. ČMZRB poskytla od 9. března 2009 do 31. prosince 2010 celkem 1 435 zvýhodněných bankovních záruk v celkové výši 6 614,1 mil. Kč. Zárukami byly podpořeny úvěry ve výši 9 419,1 mil. Kč. Dále poskytla 72 povodňových bankovních záruk ve výši 350,1 mil. Kč v postižených oblastech. Zárukami byly podpořeny úvěry ve výši 500,1 mil. Kč. K 31. prosinci 2010 bylo evidováno 8 schválených žádostí dosud bez uzavřené smlouvy za 12,3 mil. Kč a 3 žádosti v řešení s odhadovaným požadavkem na čerpání prostředků záručního fondu ve výši 1,9 mil. Kč. Zůstatek volných prostředků na účtech Záručního fondu P 2007, které nepodléhají ročnímu zúčtování se státním rozpočtem, činil k 31. prosinci 2010 částku 39 783 tis. Kč. Tyto prostředky budou využity k vyřízení žádostí, které jsou dosud v řešení. Zbývající prostředky budou přednostně

44


použity na posílení záručního programu v OPPI, a to společně s dalšími prostředky, které budou průběžně vznikat v souvislosti s předčasným ukončením části záruk.

3. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury je financován z prostředků z privatizace vedených na zvláštním účtu Ministerstva financí. Na tento program byla v roce 2010 plánována částka ve výši 683 000 tis. Kč na zabezpečení výkupů nemovitostí, technické a dopravní infrastruktury strategických průmyslových zón. Na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly za sledované období vyčerpány prostředky ze zvláštního účtu Ministerstva financí celkem v částce 566 045 tis. Kč. Z toho bylo použito pro Moravskoslezský kraj 106 548 tis. Kč na průmyslovou zónu Nošovice (obecná infrastruktura), pro Magistrát města Ostravy 59 890 tis. Kč na strategickou průmyslovou zónu Ostrava-Mošnov (technická infrastruktura), pro Zlínský kraj 57 143 tis. Kč na strategickou průmyslovou zónu Holešov (výkupy nemovitostí 9 795 tis. Kč a technická a dopravní infrastruktura 47 348 tis. Kč), pro město Solnice 21 015 tis. Kč na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny (obecná infrastruktura), pro Královéhradecký kraj 301 449 tis. Kč na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny (regionální infrastruktura) a pro město Světlá nad Sázavou 20 000 tis. Kč na průmyslovou zónu Světlá nad Sázavou (výkupy pozemků). Nevyčerpané prostředky ve výši 116 955 tis. Kč budou započítány do plánu na rok 2011. Dosud bylo podpořeno formou dotací celkem 104 průmyslových zón včetně 8 strategických částkou vyšší než 9 mld. Kč. V rámci programu byly dosud regenerovány tři velké brownfields (letiště Žatec – strategická průmyslová zóna Triangle, areál Škody v Plzni a cukrovar v Lovosicích. Ve výstavbě jsou strategické zóny v Ostravě-Mošnově a Holešově a rekonstrukce mostu přes Jizeru a okolních komunikací navazujících na průmyslovou zónu Mladá Boleslav a rozšiřování aktivit společnosti ŠKODA Auto a.s.

4. Dotace pro společnost Hyundai Na základě ustanovení odst. 7.1.2 Investiční smlouvy uzavřené v roce 2006 mezi Českou republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest na straně jedné a společností Hyundai Motor Company (HMC) na straně druhé, je společnosti HMC poskytována podpora na kapitálové investice ve výši 15 % z celkové výše předběžných nákladů. V roce 2010 společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech nepředložila Zprávu o předběžných nákladech a nežádala o hmotnou podporu na kapitálové investice. Plánované a nevyužité prostředky ve výši 150 000 tis. Kč, z celkové rozpočtované částky 200 000 tis. Kč, byly

45


využity na posílení Rámcového programu na podporu technologických center a center strategických služeb. Celkově bylo společnosti HMC v předchozích letech 2007-2009, v souladu se smlouvou, vyplaceno 1 451 584 280,- Kč na hmotnou podporu na kapitálové investice.

5. Dotace na úsporné energetické programy – program EFEKT Program EFEKT 2010 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010, část A, spadající do kompetence MPO byl vyhlášen na základě usnesení vlády č. 1386/2009. Státní program podpory úspor energie vedený v informačním systému programového financování EDS/SMVS vytváří podmínky pro naplnění zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, a cíle stanoveného Evropskou unii dosáhnout 13% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v ČR v roce 2020. Je doplňkovým programem k energetickým programům spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V rámci vyhlášených aktivit je program zaměřen na investiční akce malého rozsahu s cílem úspory energie, na propagaci, semináře a konference, specifické a mezinárodní projekty. Významnou součástí je i energetické poradenství, včetně Internetové energetické poradenské centrály. Webový portál s názvem www.MPO-EFEKT.cz poskytuje informace o státních i evropských programech v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojích, odkazy na odborné publikace včetně informací související legislativy a slouží pro všestrannou propagaci. V roce 2010 bylo ve státním rozpočtu na program EFEKT schváleno 40 000 tis. Kč. Současně byly prostředky programu navýšeny o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 367 tis. Kč. V průběhu roku bylo na projekty rozděleno celkem 43 497 tis. Kč. Nevyčerpaná částka byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 43 123 tis. Kč. Přehled čerpání prostředků na program podle jednotlivých vyhlášených aktivit je uveden v tabulce. v tis. Kč

Ukazatel A Výroba energie z OZE

Poskytnuté prostředky

Skutečné čerpání

Nevyčerpané prostředky

0

0

0

B. Úspory energie

7 336

7 318

18

C. Energetické poradenství

5 890

5 534

356

D. Propagace E. Mezinárodní spolupráce

16 373 933

16 373 933

0 0

F. Specifické a pilotní projekty

12 965

12 965

0

43 497

43 123

374

Celkem

46


V rámci programového financování EDS/SMVS byly poskytnuty investiční dotace v celkové výši 7 318 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 35 805 tis. Kč. Čerpání prostředků podle jednotlivých příjemců v roce 2010 je uvedeno v tabulce. v tis. Kč

Dotace v roce 2010 investiční neinvestiční CELKEM 0 2 304 2 304

Subjekt Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

4 162

15 312

19 474

Obecně prospěšné společnosti

0

1 818

1 818

Občanská sdružení

0

8 386

8 386

Ostatní neziskové organizace

0

200

200

3 156

455

3 611

0

7 330

7 330

7 318

35 805

43 123

Podnikatelské subjekty – právnické osoby

Obce Vysoké školy CELKEM

6.

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje Usnesením vlády č. 1128/2003 byl schválen program dokončení restrukturalizace uhelného

hornictví. Byla schválena aktualizace postupu zahlazování následků hornické činnosti. Usnesením vlády č. 498/2006 byla schválena koncepce zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO a v podniku Palivový kombinát Ústí. Dotace na zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) a mandatorní výdaje byla v roce 2010 poskytnuta v níže uvedeném rozsahu a struktuře: v tis Kč

Ukazatel

Schválený rozpočet

Skutečnost

2

Plnění (%) 3/2

2010 1

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje celkem z toho: neinvestiční dotace na technický útlum

Upravený rozpočet

3

4

2 110 000

2 301 118

2 496 717

108,76

542 060

957 228

1 107 228

115,67

107 940

86 260

131 860

163,07

program 222 110

57 179

35 499

32 640

91,95

program 122 110

50 761

50 761

99 220

195,47

1 460 000

1 257 630

1 257 629

100,00

investiční dotace

Mandatorní sociálně zdravotní náklady

Schválený rozpočet na ZNHČ a mandatorní výdaje byl v průběhu roku navýšen na 301 118 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 2 496 717 tis. Kč. Na krytí 47


výdajů na ZNHČ byly v roce 2010 využity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009 ve výši 201 000 tis. Kč. Čerpání rozpočtu bylo dále ovlivněno vázáním prostředků podle usnesení vlády č. 54/2010 ve výši 5 397 tis. Kč. Neinvestiční dotace na proces ZNHČ byla v roce 2010 čerpána ve výši 1 107 228 tis. Kč na likvidační práce, sanační a rekultivační práce a sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem (podle UV č. 1128/2003). Investiční dotace v roce 2010 čerpaly státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí ve dvou programech Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví a Podpora zahlazování následků hornické činnosti v celkové výši 131 860 tis. Kč. U obou státních podniků probíhal v roce 2010 proces ZNHČ v souladu se schválenými technickými a sociálními projekty likvidace, které jsou ročně věcně, finančně a časově rozpracovány do ročních programů. Poskytnuté finanční prostředky byly čerpány a použity v souladu s vydanými rozhodnutími MPO k poskytnutí neinvestiční dotace a Zásadami pro přípravu, schvalování, realizaci a financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a pro poskytování, čerpání a kontrolu dotací ze státního rozpočtu na proces zahlazování následků hornické činnosti a na účely předem schválené vládou a zákonem č. 154/2002 Sb. Současný proces ZNHČ je posunut převážně do oblasti sanace bývalé chemické těžby ve Stráži pod Ralskem, tj. čerpání a čištění důlních vod, sanace a rekultivace odkališť a odvalů, kontroly zlikvidovaných důlních děl, likvidace nepotřebných a staticky narušených povrchových objektů a vypořádávání majetku a úhrad sociálně zdravotních dávek spojených s útlumem.

6.1. DIAMO, státní podnik V roce 2010 čerpalo DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 2 147 622 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ

873 541 tis. Kč

investiční dotace

129 960 tis. Kč

mandatorní sociálně zdravotní náklady (zákon č. 154/2002 Sb.)

1 144 121 tis. Kč

Neinvestiční dotace Usnesením č. 1584/2009 vláda schválila uvolnění finančních prostředků v roce 2010 ve výši 1 000 000 tis. Kč z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účasti státu v obchodních společnostech pro DIAMO, s.p. na financování akcí ekologických akcí při sanačních pracích na řešení důsledků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem.

48


Prostředky neinvestiční dotace byly doplněny o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 165 473 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na neinvestiční technickou část tohoto procesu 1 039 014 tis. Kč. Neinvestiční dotace státního rozpočtu, mimorozpočtové zdroje a vlastní výnosy ZNHČ státního podniku byly vynakládány zejména na sanaci a likvidaci následků po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem, na sanace skládek, na likvidace povrchových areálů, na zajištění hlavních důlních děl a kontrolu stavu zlikvidovaných důlních děl, na provoz čistíren důlních vod, na čerpání a čištění důlních vod a na rekultivace odkališť. Sanační a likvidační práce v rámci technické části procesu ZNHČ byly v roce 2010 realizovány převážně na lokalitách Příbram, Kutná Hora, Dyleň, Zadní Chodov, Horní Slavkov, Jáchymov, Okrouhlá Radouň, Mydlovary, Stráž pod Ralskem, Dolní Rožínka, a Ostrava. Investiční dotace Investiční dotace byla v roce 2010 realizována v obou programech. V programu č. 222 110 „Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví“ zejména na akce „Účelová komunikace Olešník“ a „Zakládkové zařízení Kutná Hora“. Spolu s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 32 640 tis. Kč. V programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány akce „Mycí stanice dopravních prostředků“, SZNR - stroje a zařízení 2010“, „SZNR - dopravní prostředky 2010“, „Rekonstrukce KLM“, „Rekonstrukce stáčírny kyselin“, Dávkování kyselin a regenerace kalolisu – ČOV Příbram II“, „Lokalita Žofie - Plynovod z vrtu OV 31“, „Rekonstrukce koryta Zlatkovského potoka“. Společně s dalšími drobnějšími akcemi bylo v programu vyčerpáno celkem 97 320 tis. Kč. Do programu č. 122 110 byly uvolněny prostředky ve výši 51 000 tis. Kč, určené na realizaci některých akcí původně plánovaných k realizaci v roce 2009. Financování investičních akcí bylo posíleno o částku 24 282 tis. Kč z výnosů ZNHČ organizace. Celkem bylo vyčerpáno na investice 154 242 tis. Kč.

6.2. Palivový kombinát Ústí, státní podnik V roce 2010 Palivový kombinát Ústí, s.p,. čerpal dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 320 724 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na proces ZNHČ

233 687 tis. Kč

investiční dotace

1 900 tis. Kč

mandatorní sociálně zdravotní náklady (zákon č. 154/2002 Sb.)

49

85 137 tis. Kč


Neinvestiční dotace V rámci procesu ZNHČ byly prostředky vynakládány na lokalitách Chabařovice, Kohinoor, Kladenské doly, Východočeské uhelné doly, Hodonín a Doly a úpravny Komořany zejména na sanace a rekultivace odvalů a pozemků, čerpání a čištění důlních vod, likvidace nepotřebných a staticky narušených a bezpečnost ohrožujících povrchových objektů, likvidace a zajištění důlních děl. Objem prostředků neinvestiční dotace byl doplněn o výnosy státního podniku vynaložené na technickou část procesu ZNHČ ve výši 244 699 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na neinvestiční technickou část 478 386 tis. Kč. Investiční dotace V programu č. 122 110 „Podpora zahlazování následků hornické činnosti“ byly realizovány dvě akce, a to „Dopravní prostředky PKÚ“ a „Doplnění výpočetní techniky PKÚ“ v celkovém objemu 1 900 tis. Kč. Financování investičních činností státního podniku bylo posíleno o 18 152 tis. Kč z výnosů státního podniku. Celkem bylo vyčerpáno na investiční část 20 052 tis. Kč.

6.3. Mandatorní sociálně zdravotní výdaje Sociálně zdravotní náklady byly v roce 2010 čerpány v souladu se zákonem č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, ve výši 1 257 629 tis Kč. Organizace

v tis. Kč

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem Czech Coal Services, a.s., Most Coal Services, a.s., Most Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Chomutov Severočeské doly, a.s., Chomutov

50

1 144 121 85 137 12 388 9 618 4 146 2 219


Celkem

7.

1 257 629

Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p., a Palivový kombinát Ústí, s.p., na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí V rozpočtu na rok 2010 bylo schváleno na realizaci projektů 84 mil. Kč. V roce 2010

pokračoval státní podnik DIAMO v realizaci dvou projektů schválených usnesením vlády č. 688/2008 k realizaci v letech 2008 – 2010. Jednalo se o neinvestiční projekt „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/D“ a investiční projekt „Analýza rizik území ve správě DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu“. Na jeho dokončení v roce 2010 vláda usnesením č. 483/2010 schválila uvolnění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Výdaje na financování programů Evropské unie ve výši 17 000 tis. Kč. Čerpání prostředků ze státního rozpočtu bylo ve výši 11 527 tis. Kč. Dalších 5 projektů (4 projekty DIAMO, s.p., 1 projekt PKÚ, s.p.) bylo realizováno v roce 2010 z prostředků státního rozpočtu. Vzhledem ke skluzu v jejich realizaci byly na tyto projekty vyčerpány prostředky ve výši 19 949 tis. Kč. Nečerpané prostředky byly použity na finanční zajištění technické části procesu ZNHČ v obou státních podnicích.

v tis.Kč Schválený rozpočet

Projekty DIAMO a PKÚ

Upravený rozpočet

čerpání rozpočtu

2010

čerpání z nároků MPO

Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže s.p. DIAMO na lokalitě Mydlovary-chemická úpravna a odkaliště K IV/D

0

17 000

11 527

9 560

Analýza rizik území ve správě DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem, zasažených hlubinnou těžbou uranu

0

0

0

886

51


Analýza rizika ohrožení jímacího území nedostatečně zlikvidovanými sondami po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kvartér řeky Moravy

7 000

1 689

1 689

0

Analýza rizik, důlně-úpravárenský závod Březové Hory

5 000

296

295

0

5 000

399

398

0

Analýza rizik, důlně-úpravárenský závod Kaňk-Kutná Hora Analýza rizik odvalů zasažených endogenním hořením

7 000

1 359

1 358

0

Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách

60 000

16 206

16 206

0

Celkem

84 000

36 949

31 474

10 446

8. Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Do schváleného rozpočtu roku 2010 byla souvztažně do příjmů a výdajů kapitoly MPO zahrnuta částka 105 000 tis. Kč na ekologickou dotaci, která je určena k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek. Ekologická dotace je poskytována v souladu s § 32 odst. a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na příjmový účet MPO byly v roce 2010 zaslány prostředky v celkové výši 73 023 tis. Kč. Přes výdajový účet byly tyto prostředky, poukázány níže uvedeným společnostem: Organizace

v tis. Kč

Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí nad Labem DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem ZUD, a.s., Zbůch České lupkové závody, a.s., Nové Strašecí GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň GSP, s.r.o., Ostrava Sedlecký kaolín, a.s., Božičany Subterra, a.s., Praha ŠUMAVSKÝ PRAMEN, a.s., České Budějovice

Celkem

34 117 1212 28 400 13 500 2 826 6 500 300 3 000 2 380 2 000

73 023

Přidělené finanční prostředky byly použity zejména k rekultivaci těžebních lokalit černého a hnědého uhlí a ropy.

9.

Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik V roce 2010 byla ze státního rozpočtu poskytnuta neinvestiční dotace na správu skládek

DIAMO, s.p., ve výši 5 540 tis. Kč, která byla plně vyčerpána. Prostředky byly využity na krytí inženýrských činností zajišťovaných v rámci příslušných odborností vyplývajících ze zákonů, vyhlášek a rozhodnutí správních úřadů vztahujících se k provozu čistírny haldových vod a skládky odpadů v souladu se zavedeným systémem jakosti. 52


Na financování okamžitých havarijních opatření na skládce Pozďátky v kraji Vysočina byly z nároků nečerpaných výdajů MPO uvolněny prostředky ve výši 2 609 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši. Prostředky byly využity na úhradu pronájmu mobilní čisticí stanice, na mzdové náklady obsluhy, na vlastní provozní náklady čisticí stanice, na úhradu nákladů na analýzy podle vodoprávního rozhodnutí a provozní analýzy k řízení technologie čištění vod, na náklady na odstranění odpadů vzniklých při čištění podzemních vod a k odstranění skládkových vod plnících akumulační jímku. Dále byly z těchto prostředků hrazeny náklady spojené se zajištěním přípravy nového projektu OP ŽP Sanace území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu v Pozďátkách.

10. Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst (JKM) v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb Na vybraných 15 obecních živnostenských úřadech je v souladu s § 13 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, vykonávána činnost Jednotného kontaktního místa (JKM), konkrétně na 12 obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů a na živnostenských úřadech pro Prahu 1, Prahu 7 a Černošice. JKM jsou součástí celoevropské sítě a poskytují informace i zájemcům o podnikání v jiném členském státě Evropské unie. Jsou centrem pro vyřízení nezbytných formalit souvisejících se vstupem do podnikání. Rovněž poskytují informace ve věci právní legislativy v oblasti služeb, ochrany spotřebitele a možnosti mimosoudního řešení sporů. Během roční existence bylo vyřízeno 2 500 dotazů. V závěru roku je měsíčně kontaktovalo 250 až 300 podnikatelů. JKM lze vyhledat elektronicky na adrese www.businessinfo.cz. Webové stránky otevřelo více než 50 000 návštěvníků. Na dotační titul JKM bylo v roce 2010 ve státním rozpočtu schváleno 10 250 tis. Kč. Neinvestiční dotace vybraným obcím na výkon činnosti JKM byly poskytnuty ve výši 9 747 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na celkovou částku 9 586 tis. Kč a byl plně vyčerpán. Cílem dotace je částečná kompenzace nákladů obcím za výkon státní správy v přenesené působnosti, tj. pokrytí provozních a mzdových nákladů na provoz JKM.

11. Dotace na ochranu spotřebitele Pro rok 2010 vyhlásilo MPO výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace (NNO), které se zabývají ochranou spotřebitelů. Pět prioritních programů bylo zaměřeno na poskytování poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně-vzdělávacích akcí pro základní, střední a vysoké školy i pro spotřebitelskou veřejnost, na vydávání časopisů a publikací, 53


na spolupráci s podnikatelskými subjekty a s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Vybrané projekty byly určeny pro širokou spotřebitelskou veřejnost. Celkem byly dotační prostředky rozděleny mezi 5 subjektů k podpoře realizace 5 projektů v částce 15 mil. Kč. Skutečně bylo čerpáno 12,7 mil. Kč. Tabulka čerpání dotačních prostředků určených na ochranu spotřebitele nestátními neziskovými organizacemi v tis. Kč

Příjemce

IČ 409871 45770760 65998642 48429627 26551462

Sdružení českých spotřebitelů Občanské sdružení spotřebitelů TEST Asociace občanských poraden SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. Generation Europe Celkem

Čerpání Schválený rozpočet k 31.12.2010

3 300 5 000 400 5 300 1 000 15 000

3 300 5 000 400 *) 3 000 1 000 12 700

*) Důvodem nevyplacení dotačních prostředků společnosti Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. byly nedostatky zjištěné při kontrolách

12. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci (ČIA) Na zabezpečení mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace byla v roce 2010 poskytnuta dotace Českému institutu pro akreditaci o.p.s. ve výši 2 000 tis. Kč. Z dotace byly financovány zahraniční aktivity, které vyplývají ze zapojení ČIA jako Národního akreditačního orgánu ČR do evropských a světových organizací zabývajících se akreditací. ČIA hradí z těchto prostředků náklady na mezinárodní spolupráci, tj. členské roční poplatky v mezinárodních organizacích, náklady za účast pracovníků ČIA, výroční zasedání a jednání pracovních skupin těchto organizací, náklady na pořádání pracovních skupin v ČR, náklady na dvoustrannou spolupráci, překlady dokumentů a další náklady v souladu s povinnostmi člena mezinárodních organizací zabývající se akreditací.

D.

Programy spolufinancované ze zdrojů EU

1. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Podnikání a inovace, realizovaný MPO v programovém období 2007-2013, je orientován na podporu podnikatelského prostředí v ČR jako jednoho z klíčových atributů budoucího úspěšného rozvoje české ekonomiky. Kvalitní podnikatelské prostředí vytváří podmínky pro úspěšný vznik a rozvoj konkurenceschopných podnikatelských subjektů, které vytvářejí nová pracovní místa a celkově posilují hospodářskou a sociální soudržnost. OPPI má 6 věcných 54


prioritních os a program Technická pomoc. Program je určen převážně pro malé a střední podnikatelské subjekty. Alokace OPPI byla navýšena a činí celkem 3,7 mld. EUR, tj. cca 90,6 mld. Kč (v závislosti na aktuální kurz české koruny). Program je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 85% způsobilých výdajů a české spolufinancování činí 15%. Prostředky budou vypláceny do konce roku 2015, tj. ještě dva roky po skončení programového období. Do konce roku 2010 bylo vypsáno 44 výzev za 74 056 mil. Kč, tj. 83 % alokace programu. Zájem podnikatelů je stále daleko vyšší, než je možné z prostředků OPPI uspokojit. Nejžádanějšími programy jsou Eko-energie, Inovace a Nemovitosti. Čerpání prostředků OPPI se v roce 2010 se přes ekonomickou krizi zvýšilo nejen co do objemu vyplacených prostředků, ale i co do počtu žádostí. Zatímco v roce 2009 bylo vyřízeno 1 338 žádostí a v roce 2010 jich bylo již 2 179. Platby se již ve větší míře týkaly větších, technologicky i objemově náročnějších a infrastrukturálních projektů. Nárůstem čerpání se zvyšuje potřeba prostředků na český podíl spolufinancování. Zbývající nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let i rozpočet na rok 2011 na programy OPPI (mimo VaV) budou zcela využity. Dopady krize byly patrné v počtu a objemu projektů od jejichž realizace žadatelé odstoupili až po podpisu rozhodnutí. Do konce roku 2010 odstoupilo celkem 245 žadatelů od realizace projektů v hodnotě 1 692 mil. Kč, z toho odstoupení od projektů za 1 mld. Kč oznámilo 165 žadatelů. Rozpočet roku 2010 na program činil po vázání 61 245 tis. Kč celkem 8 806 431 tis. Kč, z toho české zdroje 1 223 453 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 7 572 978 tis. Kč. Na programy týkající se projektů výzkumu a vývoje byly z celkového objemu vyčleněny prostředky v celkové výši 3 282 746 tis. Kč, z toho český podíl 440 346 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 2 842 400 tis. Kč. V roce 2010 bylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 7 212 867 tis. Kč (český podíl 1 081 931 tis. Kč a 6 130 936 tis. Kč podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů ). Z této částky činily rozpočtové prostředky 6 014 757 tis. Kč a prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů 1 198 110 tis. Kč. Z celkové vyčerpané částky tvořily výdaje na technickou pomoc 390 812 tis. Kč. Z výdajů na technickou pomoc činily výdaje vlastního ministerstva 268 491 tis. Kč a dotace na technickou pomoc agentury CzechInvest 122 321 tis. Kč. Na úvěrové a záruční programy realizované ČMRZB bylo vyplaceno 1 100 000 tis. Kč. V roce 2010 bylo z dotačních programů na projekty výzkumu a vývoje vyčerpáno celkem 806 367 tis. Kč (120 955 tis. Kč české zdroje a 685 412 tis. Kč zdroje kryté příjmem ze SF). Z rozpočtu roku 2010 nebylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 2 791 674 tis. Kč, z toho český podíl činí 331 239 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů EU 2 460 435 tis. Kč. 55


Z této částky zůstalo v programech VaV nespotřebováno celkem 2 476 379 tis. Kč a ostatních programech celkem 315 295 tis. Kč. V průběhu roku 2010 došlo sice téměř o polovinu většímu čerpání než v roce 2009, ale roce 2011 a následujících letech musí být čerpání ještě větší jinak by nebyla do konce roku 2015 vyčerpána celá navýšená alokace.

56


Přehled o stavu Operačního programu Podnikání a inovace k 31.12.2010

Program

Aktuální alokace v EUR

Aktuální alokace v tis. Kč kurs 24,70 Kč/EUR

Podané Plné žádosti o schválení projektu

Vydáno Rozhodnutí

Počet

Částka v tis. Kč

Počet

Částka v tis. Kč

1 696 927

*

102 000

*

102 000

Proplaceno na účty příjemců dotací v letech 2007 - 2010 Počet Částka žádostí v tis. Kč (etap) * 102 000

Proplaceno na účty příjemců dotací v roce 2010 Počet Částka žádostí v tis. Kč (etap) * 0

Prioritní osa 1 - Vznik firem

68 701 496

1.1. Start

15 714 788

388 155

*

102 000

*

102 000

*

102 000

*

0

1.3 Seed kapitál (zařazen nově)

52 986 708

1 308 772

*

*

*

0

*

0

*

0

Prioritní osa 2 - Rozvoj firem

918 775 967

22 693 766

2.1 Progres

103 592 510

2 558 735

*

1 550 000

*

2.1 Záruka

189 593 839

4 682 968

*

*

*

2.2 ITP - ICT v podnicích

121 309 097

2 996 335

1 042

2 373 926

2.2 ITS - ICT a strategické služby

215 003 323

5 310 582

331

2.2 RV - Rozvoj

289 277 198

7 145 147

1 661

Prioritní osa 3 - Efektivní energie

454 533 256

11 226 971

1 458

3.1 EED - Eko-energie

454 533 256

11 226 971

Prioritní osa 4 - Inovace

922 043 392

4.1 IN - Inovace

621 551 309

4.2 PT - Potenciál

3 034

21 166 554

1 269

13 797 288

899

8 822 450

570

2 635 768

1 550 000

*

1 550 000

*

0

4 350 000

*

4 350 000

*

1 100 000

497

1 109 249

315

5 532 051

190

2 613 121

11 710 577

582

4 174 918

20 399 613

458

1 458

20 399 613

22 774 472

1 609

15 352 317

1 222

300 492 083

7 422 154

1 080 880 340

26 697 744

390 915 132

9 655 604

76 228 451

1 882 843

5.2 SS - Školící střediska

144 638 599

5.3 NM - Nemovitosti Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání

448 213

232

336 323

208

386 646

158

314 796

376

2 087 591

180

884 649

5 404 477

178

1 008 596

127

671 161

458

5 404 477

178

1 008 596

127

671 161

24 542 563

806

9 800 933

410

2 254 932

274

1 442 998

17 058 884

611

6 940 431

253

1 490 156

162

890 655

387

7 483 679

195

2 860 502

157

764 776

112

552 343

1 160

20 265 290

686

9 235 492

384

2 049 259

322

1 753 699

78

7 630 094

29

2 338 388

19

177 830

17

172 699

71

1 716 523

40

786 233

46

80 956

42

79 417

3 572 573

522

4 602 723

295

1 919 876

84

270 626

69

214 291

469 098 158

11 586 725

489

6 315 950

322

4 190 995

235

1 519 847

194

1 287 292

116 908 189

2 887 632

1 244

835 085

809

530 595

558

207 647

217

318 429

6.1 P - Poradenství

54 728 118

1 351 785

166

52 460

128

40 028

59

15 224

59

15 224

6.2 M - Marketing

62 180 071

1 535 848

1 078

782 625

681

490 567

499

192 423

158

303 205

Prioritní osa 7 - Technická pomoc

105 412 892

2 603 698

445

2 459 651

445

2 459 651

1 285

1 153 287

666

390 812

7.1, 7.2 Technická pomoc (MPO+CI)

105 412 892

2 603 698

445

2 459 651

445

2 459 651

1 285

1 153 287

666

390 812

3 667 255 532

90 581 212

8 950

89 770 756

4 473

41 330 436

3 714

15 598 171

2 176

7 212 867

Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 PP - Prosperita 5.1 Spolupráce

OPPI celkem

* u ČMZRB nejsou uvedeny počty žádostí o úvěry a záruky, pouze částky, převedené ČMZRB (uváděny jsou pouze počty žádostí u programů, které zpracovává přímo MPO ) zpracovalo OFŘ dne 4.3.2011

57


2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPLZZ - globální grant EDUCA MPO je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) zprostředkujícím subjektem pro část oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, gestorem programu je MPSV. Projekty jsou realizovány v rámci globálního grantu EDUCA (GG EDUCA) jehož hlavním cílem je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných oblastech ekonomických činností. Program je podporován z Evropského sociálního fondu (ESF) ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Prostředky budou vypláceny do konce roku 2015, tj. ještě dva roky po skončení programového období. Zatím byly vypsány 2 výzvy ve výši 1 050 mil. Kč. Na realizaci programu OPLZZ - EDUCA byly v rámci upraveného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2010 vyčleněny prostředky ve výši 229 143 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 34 373 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 194 770 tis. Kč. V programu bylo v roce 2010 vyčerpáno 21 751 tis. Kč, z toho 3 263 tis. Kč český podíl a 18 488 tis. Kč podíl krytý příjmem ze SF. Prostředky byly čerpány příjemci dotací ve výši 12 435 tis. Kč. V rámci technické pomoci bylo vyčerpáno 9 317 tis. Kč, z toho bylo uvolněno 8 009 tis. Kč jako záloha na administraci GG EDUCA příspěvkové organizaci CzechInvest a 1 308 tis. Kč bylo vyčerpáno na technickou pomoc MPO. Celková výše nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2010 v programu OPLZZ je 207 392 tis. Kč. Zájem o program je ze strany podnikatelů velký a je předpoklad, že prostředky z nároků budou využity v roce 2011 a 2012. Ostatní projekty realizované v rámci OPLZZ V roce 2010 byly realizovány projekty OPLZZ, kde je řídícím orgánem MPSV a zprostředkujícím subjektem Ministerstvo vnitra a příjemcem prostředků je MPO. Projekty mají za cíl optimalizovat činnosti realizované na MPO. Upravený rozpočet na rok 2010 činil 12 769 tis. Kč, z toho český podíl 1 915 tis. Kč a podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů 10 854 tis. Kč. Bylo vyčerpáno celkem 4 292 tis. Kč, z toho 644 tis. Kč český podíl a 3 648 tis. Kč krytých příjmy ze strukturálních fondů. Do nároků bylo převedeno 8 477 tis. Kč.

58


3. Operační program Technická pomoc Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování Národního strategického rámce, zastřešujícího aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti České republiky v letech 2007 – 2013. Programem je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 85 % způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 15 %. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt je realizován v souladu s požadavky Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Na realizaci programu byly v rámci rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2010 vyčleněny prostředky ve výši 11 097 tis. Kč, z toho český podíl tvořil 1 666 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 9 431 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo z uvedené částky v roce 2010 vyčerpáno 10 446 tis. Kč. Celková výše nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2010 v programu OPTP je 651 tis. Kč a bude využita v následujícím roce.

4. Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Cílem Rámcového komunitárního programu pro konkurenceschopnost a inovace – CIP je vytvořit a provozovat síť zajišťující integrované služby pro podporu podnikání a inovací, tj. síťové propojení kontaktních míst Euro info a inova center na území ČR. Projekt je realizován pod názvem BISONet (Czech Business Support Network). Program je realizován podle rozhodnutí Evropské komise na roky 2007 - 2013 a je podporován Evropskou komisí ve výši 60% způsobilých výdajů, české spolufinancování činí 40%. MPO podporovalo projekt Podpůrné služby pro podnikání - BISONET (EEN-CZECH) v plánovaném objemu 19 mil. Kč. Čerpaní bylo v objemu 18 mil. Kč v souladu s rozhodnutími MPO č. 143/2008 a 57/2010. Jedná se pouze o podíl českých zdrojů, podíl zdrojů EU je vyplácen přímo příjemci dotace, tj. Technologickému centru Akademie věd. Zbývající částka 1 mil. Kč byla převedena do nároků z nevyčerpaných výdajů a bude vyčerpána v roce 2011. Na základě hodnocení bruselské implementační agentury EACI a monitoringu prováděného Ministerstvem průmyslu a obchodu (plnění smluvních podmínek a uskutečněných finančních kontrol u příjemců) projekt probíhá v souladu s pracovním programem.

59


5. Projekty financované z Integrovaného operačního programu (IOP) V rámci programu IOP, jehož gestorem je MMR a jako zprostředkující subjekt působí Ministerstvo vnitra, byla v roce 2010 na MPO zahájena realizace 4 projektů zaměřených na zlepšení služeb. Jednalo se o informační služby pro podnikatelské subjekty a zvýšení kvality informačních systémů ve správě MPO. U třech projektů bylo příjemcem prostředků MPO a u jednoho (Rozvoj portálu BusinessInfo) příspěvková organizace CzechTrade. V upraveném rozpočtu bylo na IOP celkem určeno 75 569 tis. Kč, z toho český podíl 11 335 tis. Kč a podíl krytý příjmem ze strukturálních fondů 64 234 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 13 719 tis. Kč, z toho český podíl 2 058 tis. Kč a 11 661 tis. Kč podíl ze strukturálních fondů. Vzhledem k tomu, že všechny projekty pokračují i v roce 2011, bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů převedeno 61 850 tis. Kč.

E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO 1.

Mzdová oblast vlastního a příspěvkových organizací

ministerstva,

organizačních

složek

státu

1.1 Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO 1.1.1. Čerpání mzdových prostředků u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 736 539 tis. Kč pro byl po několika změnách navýšen na 737 164 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 725 393 tis. Kč, tj. 98,4 % oproti rozpočtu po změnách. Úspora byla ovlivněna zejména nedočerpáním prostředků na platy hrazených z technické pomoci v rámci OPPI a PAS. Naopak u České obchodní inspekce (ČOI) a Státní energetické inspekce (SEI) bylo vyšší čerpání prostředků kryto mimorozpočtovými zdroji v celkové výši 589,91 tis. Kč. U ČOI se jednalo o úhradu mzdových nákladů z rezervního fondu za provoz Evropského spotřebitelského centra ve výši 565,90 tis. Kč a u SEI o povolené financování mezd z prostředků EU, přijatých a následně i čerpaných z rezervního fondu ve výši 24,01 tis. Kč. Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 710 190 tis. Kč a upravené na 715 991 tis. Kč byly čerpány ve výši 704 348 tis. Kč, tj. na 98,37 % rozpočtu po změnách. 1.1.2. Vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně vlastního MPO Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl v ročním průměru stanoven na 1 715 a naplněn na 1 638 funkčních míst, tj. na 95,51 %.

60


1.2.

Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací

1.2.1. Čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 129 416 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 134 410 tis. Kč. Bylo provedeno několik rozpočtových opatření (např. přesun prostředků na CzechInvest ve výši 1 228 tis.Kč, dále v oblasti OPLZZ navýšení limitu o 2 578 tis. Kč a koncem roku vyčlenění mzdových prostředků z projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí ve výši 1 008 tis. Kč). Skutečné čerpání rozpočtu bylo 135 082 tis. Kč. K překročení došlo pouze u CzechInvest, které bylo kryto z mimorozpočtových zdrojů, tj. z rezervního fondu a fondu odměn. 1.2.2. Vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách ve výši 341 funkčních míst byl naplněn na 96,19 %.

2.

Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO jsou důležitou součástí zapojení ČR

do mezinárodních aktivit, především v rámci Evropské unie. Souvisí rovněž s členstvím ČR v OECD, Středoevropské iniciativě a s rozvojem bilaterálních vztahů ČR s jednotlivými státy. Pracovníci MPO se zúčastňovali stáží, konferencí, zasedání řídících výborů pracovních a expertních skupin mezinárodních organizací podle zaměření jednotlivých odborných útvarů ministerstva a s ohledem na plnění svých úkolů. Zahraniční pracovní cesty byly mezi jiným zaměřeny na problematiku podpory podnikání, zejména malého a středního podnikání, na využívání evropských fondů při podpoře regionálního rozvoje, především strukturálně postižených oblastí. Jednalo se o nalezení vhodných metod vedoucích ke snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky, probíhala jednání týkající se koncepce rozvoje malého a středního podnikání pro období 2007 - 2013. V souvislosti s aktivitami EU se pracovníci MPO účastnili konference k Evropské chartě pro malé podniky a aktivně se podíleli na přípravě několika zasedání pracovní skupiny Rady EU pro konkurenceschopnost a růst, a to v případech projednávání témat a dokumentů souvisejících s ochranou duševního vlastnictví, vnitřním trhem a obranným průmyslem a na podporu inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory a vědecké a technologické parky. V oblasti strukturálních fondů EU byly zahraniční pracovní cesty pracovníků MPO v průběhu roku

2010

zaměřeny

na

pracovní

jednání

s

Evropskou

komisí,

týkající

se

běžné

problematiky Operačního programu Podnikání a inovace. Dále se určení pracovníci zúčastnili 61


seminářů zaměřených na specifickou problematiku spojenou s implementací programů financovaných ze strukturálních fondů EU a studijních cest. V rámci energetické politiky byli pracovníci MPO členy pracovních výborů při EK a Radě a zúčastnili se konferencí a jednání zaměřených na rozvoj trhu s elektřinou zemí regionu střední a východní Evropy, problematiku přeshraničních výměn elektřiny, vývoje cen elektřiny v Evropě, vlivu na bezpečnost dodávek elektřiny, investování do výstavby nových zdrojů apod. Zahraniční pracovní cesty lze rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou pracovní cesty na jednání orgánů Evropské unie, přičemž za neúčast na nich může být Česká republika sankcionována, a proto je povinností zástupců MPO se těchto jednání účastnit. Jedná se zejména o Pracovní skupinu pro energetiku H7 Rady, která projednává legislativní návrhy dokumentů Evropské komise (směrnice, nařízení). Dále se jedná o pracovní skupiny a orgány Evropské komise tj., Koordinační skupinu pro otázky bezpečnosti zásobování plynem (GCG), pracovní skupinu pro ochranu kritické infrastruktury v energetice (CI), Madridské regulační plynárenské fórum a Regionální plynárenskou iniciativu (GRI) organizované DG TREN, pracovní skupinu životního prostředí Rady (J1 WP ENV) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS a pracovní skupinu zabývající se revizí dokumentů o nejlepších dostupných technikách pro rafinérie ropy a zemního plynu (REF BREF). Mezi další je nutné zařadit pracovní skupinu pro telekomunikace a informační společnost H05 Rady EU, v níž zásadní část agendy veškerých jednání tvořilo projednávání a přijetí tzv. telekomunikačního balíčku, obsahujícího nařízení o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), směrnici o lepší regulaci a směrnici o právech občanů, nařízení o roamingu a směrnici GSM. Skupina vysokých zástupců pro otázky správy internetu (HLIG) slouží ke koordinaci států EU v otázkách správy internetu, předávání informací o jednáních Vládního poradního orgánu (GAC) při Internetové korporaci pro přidělená jména a čísla (ICANN) a pro přípravu jednání Fóra pro správu internetu (IGF), které vzniklo v souladu se závěry Světového summitu o informační společnosti (WSIS) z listopadu 2005 a je svoláváno generálním tajemníkem OSN a dále Komunikační výbor Evropské komise (COCOM), Výbor pro rádiové spektrum (RSCOM) a Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG). Na jednání pracovní skupiny Rady EU H 06 (poštovní služby) se připravuje formulace nové evropské legislativy v oblasti poštovních služeb (ve sledovaném období šlo o projednávání návrhu novely poštovní směrnice) a na jednání Výboru pro poštovní směrnici Evropské komise jsou 62


projednávány praktické aplikace obsahu regulatorního rámce tak, jak vyplývá z platné poštovní směrnice. Druhou skupinou jsou pracovní cesty na zasedání orgánů, jichž je Česká republika členem, kde při neúčasti nehrozí sankce. MPO by se však např. vzdalo možnosti získání informací od delegací mimo Evropskou unii, které zastupují strategické regiony zásobující EU plynem a ropou. Jedná se o pracovní skupiny Energetické charty (ČR je členem od roku 1996), zejména skupinu pro tranzit a obchod, konference Energetické charty, Pracovní skupinu pro plyn Evropské hospodářské komise OSN, pracovní skupinu pro energetiku zemí Visegrádské čtyřky, Berlínské energetické fórum fosilních paliv, konference sdružení EUROGAS a další. Dále se jedná o konference a workshopy sdružení evropských energetických regulátorů ERGEG a CEER, kde MPO společně s Energetickým regulačním orgánem vykonává legislativní dohled nad oblastí energetiky v České republice a musí se proto jednání účastnit. Delegáti MPO tak získávají aktuální informace o globální energetické situaci, které mohou využít v rámci svých národních podmínek při vypracování analýz energetických trhů a při jednání s energetickými podniky na území ČR. Jedná se rovněž i o oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Na zasedáních Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se projednávala zejména revize Mezinárodního kmitočtového řádu ITU (Česká republika je již potřetí za sebou členem Rady ITU). Hlavním posláním Mezinárodní telekomunikační družicové organizace (ITSO) je dohled nad celosvětovým poskytováním mezinárodních

veřejných

družicových

telekomunikačních

služeb

(hlasových,

datových,

rozhlasových a televizních služeb). Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) umožňuje celoevropskou diskusi o otázkách regulace pošt a telekomunikací včetně pracovní skupiny PT Statistics, která řeší problémy statistických šetření prováděných v rámci evropských správ pošt a telekomunikací. Dále se jedná o zasedání stálých pracovních orgánů Světové poštovní unie (SPU), kde v projektových týmech, pracovních skupinách, komisích a na plenárních zasedáních se připravují změny tzv. Akt SPU (svým charakterem se jedná o mezinárodní multilaterální smlouvy, závazné pro všechny členské země SPU). V neposlední řadě se jedná o plenární zasedání technické komise CEN/TC 33, kde se završuje práce normotvorných pracovních orgánů technické komise CEN/TC 331 (na základě mandátu uděleného EK připravuje technické normy pro poskytování poštovních služeb na společném vnitřním trhu Evropské unie). Třetí

skupinou jsou např. mimořádné pracovní cesty vyvolané navrhovanými změnami

v plynárenské a ropné infrastruktuře v mezinárodním měřítku, které ovlivňují přepravní trasy do ČR. Součástí obchodní politiky MPO, se kterou rovněž souvisí zahraniční pracovní cesty, byla v roce 2010 prezentace českých vystavovatelů na zahraničních výstavách a veletrzích. Pracovníci 63


ministerstva v oblasti ochrany spotřebitele se zúčastňovali jednání pracovní skupiny Rady a jednání výborů a pracovních skupin EK a pravidelných zasedání sítě Evropských spotřebitelských center a jejich pracovních skupin. Zahraniční pracovní cesty realizované v roce 2010 pracovníky Licenční správy se týkaly jednání pracovních skupin při Radě EU a při EK. Přínosem těchto cest je setkávání zástupců licenčních míst všech členských zemí, řešení a sjednocování metodiky a praktické aplikace evropského práva v administrování licenčního řízení. Na zahraniční pracovní cesty vlastního ministerstva byly v roce 2010 vynaloženy prostředky ve výši 18 260 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty podřízených organizačních složek státu V roce 2010 bylo uskutečněno organizačními složkami státu podřízených MPO celkem 247 zahraničních pracovních cest s celkovými výdaji 5 335 tis. Kč což bylo o 1 857 tis. Kč méně než v roce 2009. Puncovní úřad realizoval celkem 13 zahraničních pracovních cest v celkových nákladech 292 tis. Kč, kterých se zúčastnilo 35 zaměstnanců. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny na Slovensko, do Polska, Maďarska, Velké Británie, Švýcarska a Izraele. Spolupráce s ostatními evropskými puncovními úřady se uskutečňovala formou pracovních setkání odborníků. Puncovní úřad se pravidelně zúčastňuje zasedání stálého výboru Vídeňské konvence (Úmluvy) a Mezinárodní asociace puncovních úřadů (IAAO). Zde byla dlouholetá aktivní spolupráce ze strany Česka oceněna tím, že předseda českého Puncovního úřadu byl zvolen na další období místopředsedou této organizace. Dále se podílí na práci zemí Viszegradské čtyřky, kde od počátku činnosti předsedá český zástupce. Cílem je koordinace práce puncovních úřadů se zřetelem na otázky spojené s činností úřadů v EU a vzájemné uznávání punců mezi státy Evropské unie. Puncovní úřad nadále pokračuje a rozšiřuje spolupráci v rámci systému kruhových analýz LABTEST. Těchto analýz se zúčastňuje více než sedm desítek laboratoří. Analýzy jsou velmi důležité pro akreditované laboratoře, jako součást ověřování kvality jejich práce. Česká obchodní inspekce (ČOI) realizovala celkem 72 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 82 zaměstnanců. Celkové výdaje činily 1 214 tis. Kč. Česká obchodní inspekce vykonává v souvislosti s našim členství v EU velké množství mezinárodních aktivit. Jedná se o spolupráci v rámci struktury evropských dozorových a dalších orgánů (např. PROSAFE, SOGS) včetně zapojení do informačního systému o výskytu

64


nebezpečných výrobků RAPEX. ČOI je zapojena v rámci Evropského spotřebitelského centra do zřízené sítě spotřebitelských center v jednotlivých členských státech EU. Zaměstnanci ČOI jsou odbornými členy pracovních skupin jako např. ADCO komise pro LVD (elektrická zařízení nízkého napětí), hračky, rekreační plavidla, pro oblast elektromagnetické kompatibility (skupina EMC), pro metrologii WELMEC. Předmětem spolupráce je především odstraňování legislativně-technických bariér při uvádění výrobků na jednotný trh, účinnější provádění dozoru včetně užší spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. ČOI v roce 2010 uspořádala 2 pracovní setkání zástupců ADCO. V rámci přeshraniční spolupráce byly uskutečněny i kontrolní akce za účasti inspektorů Polske Inspekcje Handlowe. Předmětem kontrolních akcí bylo faktické ověření problematiky diskriminace spotřebitele, správnosti účtování cizím státním příslušníkům (turistům) nebo problematika nekalých obchodních praktik. Celkově všechny účasti zástupců ČOI na zahraničních služebních cestách přispěly k lepší implementaci závazných evropských pravidel a tím i k lepší ochraně zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, resp. ochrany oprávněného zájmu. Státní energetická inspekce (SEI) v roce 2010 uskutečnila celkem 8 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 8 zaměstnanců, s celkovými výdaji ve výši 158 tis. Kč. Ústřední ředitel se účastnil jednání komise mezinárodního projektu Concerted Action for the Energy Service Directive, jehož je SEI členem. Další služební cesty zástupce SEI byly uskutečněny na jednání komise Ekodesign v Bruselu a v Londýně. Byly srovnávány konkrétní nařízení komise s požadavky na ekodesign na výrobky spojené se spotřebou energie. Za ČR bylo zpracováno stanovisko k domácím kuchyňským odsavačům par a zejména k navrženým a dosud projednávaným požadavkům na ekodesign ohříváku vody. Další služební cesta se uskutečnila na jednání komise Ecodesignu ADCO MS (Administrative Coopetation for Market Surveillace for Ecodesign). Úřad pro technickou normalizaci a metrologii (ÚNMZ) uskutečnil celkem 136 zahraničních pracovních cest, na které bylo vynaloženo celkem 2 708 tis. Kč a zúčastnilo se jich 170 zaměstnanců. V roce 2010 byly uskutečněny 3 zahraniční pracovní cesty v rámci realizace Projektu Západní Balkán, hrazeného z rozpočtu MZV, výdaje činily 299 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚNMZ se v roce 2010 uskutečnily především v rámci plnění závazků ČR jako členského státu EU. Největší podíl tvořily cesty, které se týkaly zastupování ČR v pracovních orgánech Evropské komise, jako jsou pracovní skupiny a výbory pro jednotlivé směrnice Nového přístupu (bezpečnost hraček, osobní ochranné prostředky, elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, emise hluku zařízení, která jsou určena k použití 65


ve venkovním prostoru, spotřebiče plynných paliv, stavební výrobky aerosolové rozprašovače). Zvýšená pozornost byla věnována oblasti návrhu nařízení o stavebních výrobcích. ÚNMZ se jako člen mezinárodních a evropských normalizačních organizací účastnil generálních zasedání, zasedání řídících, poradních a pracovních orgánů organizací CEN, CENELEC, ETSI a ISO. Vedle toho se uskutečnily cesty zaměřené na prohloubení dvoustranné spolupráce se zahraničním normalizačním orgánem na Slovensku. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva uskutečnil celkem 18 zahraničních pracovních cest, kterých se zúčastnilo 39 zaměstnanců a bylo na ně vynaloženo 664 tis. Kč. Vyšší počet zúčastněných zaměstnanců vyplývá z jednodenní účasti zkušebních techniků na prestižním veletrhu IWA – Norimberk. Úřad zastupuje Českou republiku na zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) a jedná v zájmu českého průmyslu a obchodu v oblasti zbraní a střeliva, především v odstraňování technických překážek vývozu a označování zbraní a střeliva mezinárodně uznávanými zkušebními značkami. Dále se zástupci úřadu zúčastňují zasedání Komise EU pro pyrotechnické výrobky, zasedání budoucích oznámených osob a zasedání pracovních komisí CEN. Zahraniční pracovní cesty příspěvkových organizací Pracovní náplní zahraničních cest zaměstnanců agentury CzechInvest bylo získání a udržení přímých kontaktů s vybraným okruhem zahraničních investorů, účast na zahraničních veletrzích a seminářích, stáže pracovníků agentury na posílení kapacit zahraničních zastoupení pro vybrané marketingové akce, periodické kontroly hospodaření stavu majetku v zahraničních zastoupeních a činnost zahraničních zástupců. Celkem bylo uskutečněno 171 zahraničních pracovních cest s nákladem 4 490 tis. Kč. Zahraniční služební cesty v agentuře CzechTrade byly realizovány za účelem účasti v oficiálních delegacích MPO a podnikatelských misích, účasti na veletrzích, výstavách a katalogových prezentacích. Dále se pracovníci účastnili na teritoriálních seminářích s firmami přímo v regionech ČR, pořádali konzultační dny ředitelů zahraničních kanceláří s českými firmami. Celkem bylo uskutečněno 130 zahraničních pracovních cest pracovníků z centrály a 195 cest zahraničních kanceláří, na které vynaložila agentura finanční prostředky ve výši 8 651 tis. Kč. Správa služeb MPO vynaložila na zahraniční služební cesty celkem 77 tis. Kč. Účastnili se jich pouze řidiči podle požadavků zřizovatele. Českým metrologickým institutem byly zahraniční pracovní cesty realizovány zejména z důvodů účasti na zasedáních mezinárodních metrologických organizací, konferencích a školeních. Dále byly zahraniční pracovní cesty zaměřeny na provedení akreditací, metrologických pracovních 66


výkonů, testovacích měření, ověřování, kalibrace, konzultace, revize, transport etalonů apod. V roce 2010 byly realizovány zahraniční pracovní cesty v souvislosti se zapojení ČMI do mezinárodních výzkumných projektů jako je např. iMERA+ a EMRP. V roce 2010 bylo realizováno celkem 476 zahraničních pracovních cest, na které organizace vynaložila náklady celkem ve výši 7 318 tis. Kč.

3.

Zahraniční rozvojová spolupráce Vláda ČR schválila objem finančních prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci

MPO na rok 2010 v celkové výši 148 193 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 144 755 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 3 438 tis. Kč byly převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů a budou použity k realizaci zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2011. Celkem bylo v roce 2010 v gesci MPO realizováno 27 dvoustranných projektů a 4 projekty v rámci programu Aid for Trade. Vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci, resp. realizaci jednotlivých vládou odsouhlasených projektů se uskutečňuje průběžně ve spolupráci se zastupitelskými úřady příslušných zemí. Z těchto podkladů vyplývá, že všechny projekty zahraniční rozvojové spolupráce v gesci MPO jsou hodnoceny pozitivně, a to jak z hlediska ukazatelů efektivnosti a hospodárnosti, tak též z hlediska přínosu jednotlivých projektů pro příslušnou zemi. MZV jako celostátní koordinátor na základě podkladů jednotlivých resortů předkládá vládě ČR v květnu následujícího roku hodnocení všech projektů za předchozí období. Za účelem podpory zahraniční rozvojové spolupráce České republiky byla v roce 2008 založena, jako organizační složka státu, Česká rozvojová agentura, která je řízena MZV. Tato agentura na základě vládou schválených programů rozvojové spolupráce zajišťuje implementaci projektů bilaterální zahraniční spolupráce České republiky.

67


4. Příspěvky mezinárodním organizacím V rámci výdajů kapitoly MPO byly v roce 2010 poskytnuty příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 10 500 tis. Kč. V porovnání s upraveným rozpočtem ve výši 12 000 tis. Kč byly tyto výdaje čerpány na 87,50%. Finanční prostředky z rozpočtu kapitoly MPO byly uhrazeny níže uvedeným mezinárodním organizacím: Přehled o poskytnutých příspěvcích mezinárodním organizacím v roce 2010 Název organizace v tis. Kč Evropská energetická charta (ECH)

673

Mezinárodní energetické fórum (IEF)

293

Evropské sdružení výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA) Světová poštovní unie (UPU)

1 048 211

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

4

Mezinárodní rada společnosti průmyslového designu (ICSID)

26

Asociace designérských organizací EU (BEDA)

27

Mezinárodní komise pro normalizaci (ISO)

1 584

Evropský výbor pro normalizaci (CEN, CEN-EBES)

2 677

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)

1 566

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC)

1 098

Evropské sdružení v legální metrologii (WELMEC)

84

Evropská konfederace organizací pro zkoušení, inspekce a certifikace (CEOC)

245

Evropská federace národních asociací meřících, zkušebních a analytických laboratoří (EUROLAB)

147

Evropská organizace pro technická osvědčení na stavební díla (EOTA)

297

Evropská skupina oficiálních laboratoří pro požární zkoušení (EGOLF)

52

Evropská spolupráce v etalonech měření (EURAMET e.V.)

123

Vídeňská konvence (Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů)

148

Mezinárodní asociace puncovních úřadů (IAAO)

10

Přistoupení k implementační dohodě s mezinárodní energetickou agenturou (IEA)

CELKEM

5.

187

10 500

Zálohové platby Objem poskytnutých záloh na provozní výdaje vlastního ministerstva, které byly vyúčtovány

do konce roku 2010, a zálohy na rok 2011 činí 682 690 Kč. Jedná se o zálohy na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, předplatné novin a časopisů a výuku jazyků.

68


Za podřízené OSS jsou poskytnuté zálohy celkem ve výši 2 068 tis. Kč. Zálohové platby jsou tvořeny nezbytnými zálohami na spotřeby energií a služeb k nájmům, na předplatné novin a časopisů a CCS karty.

6. Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí V roce 2010 nebyly v rámci resortu MPO poskytnuty žádné účelové prostředky formou návratné finanční výpomocí (NFV). V této oblastí lze hovořit pouze o splátkách NFV k 31.12.2010, které byly poskytnuty subjektům v předchozích letech. Příjmy ve formě splátek z takto poskytnutých finančních prostředků představovaly za rok 2010 částku 12 890 tis. Kč. V účetnictví MPO jsou k 31.12.2010 evidovány nesplacené pohledávky z návratných finančních výpomocí ve výši 444 404 tis. Kč. Z toho pohledávky ve výši 232 552 tis. Kč jsou uplatňovány u soudů formou podaných konkurzů. Nedodržení termínu splátky subjektem podle platebního kalendáře na základě uzavřené smlouvy je po skončení kalendářního roku nahlášeno místně příslušnému Finančnímu úřadu k vymáhání pohledávky.

7. Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO Zůstatek na účtu 30031-1525001 představuje poplatky za průkazky ke vstupu do budovy, které vydává MPO zaměstnancům cizích organizací, jako kompenzaci pro případ jejich ztráty nebo poškození, ve výši 53 200,- Kč. Na bankovním účtu 20036-1525001 se centralizují prostředky z likvidovaných a zrušených státních podniků bez likvidace. Tyto prostředky jsou součástí státních finančních aktiv a MPO je odvádí průběžně na příslušný účet MF. Za rok 2010 bylo postupně odvedeno 364 171 002,- Kč. Ke konci roku 2010 vykazoval účet nulový zůstatek. Na účet 4225017004 vedený u UniCredit Bank jsou v průběhu roku převáděny finanční prostředky pro čerpání kartami VISA na zahraničních pracovních cestách. Koncem roku tento účet vykazoval nulový zůstatek.

7.1. Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách MPO využívá formu bezhotovostního způsobu placení prostřednictvím VISA karet u zahraničních pracovních cest ministra a jím určených vedoucích pracovníků, a to převážně při úhradě ubytování. Zneužití karty je chráněno kódem a podpisem držitele karty. Po celou dobu

69


používání karet VISA nedošlo k neoprávněnému čerpání rozpočtových prostředků. Ministerstvo disponuje 8 platebními kartami. V průběhu roku 2010 bylo na účet vedený u UniCredit Bank převedeno zálohově 900 000 Kč. Na výdaje související se zahraničními služebními cestami bylo celkem vyčerpáno 614 542,09 Kč. Nevyčerpaný zůstatek účtu ve výši 285 457,91 Kč byl v prosinci 2010 vrácen zpět na výdajový účet ministerstva.

8. Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO a). Přehled majetkových účastí státu v rámci MPO v organizacích a institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor MPO spravuje majetkovou účast státu v těchto institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor. 

Česká exportní banka a.s. – výše základního jmění činí 1 055 mil. Kč, to představuje 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 mil. Kč a 755 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč.



Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. – výše základního jmění činí 468 mil. Kč, to představuje 468 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč.



Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. – MPO vlastní celkem 2 158 ks akcií v účetní hodnotě 199 968 944 Kč. Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 239 500 Kč. Celková hodnota akcií představuje částku 516 841 000 Kč.

b). Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO v tuzemských společnostech 

Operátor trhu s elektřinou a.s. - MPO je zakladatelem a jediným akcionářem. Celková výše základního jmění činí 270 mil. Kč, což představuje 800 ks akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč a 190 ks akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 mil. Kč.



TESTCOM – základní jmění ve výši 7 500 tis. Kč bylo převzato do účetnictví MPO v rámci převzetí majetku od zrušené organizace TESTCOM.



ČEPS a.s. – MPO převzalo v roce 2009 dvě hromadné akcie v celkové hodnotě 8 954 650 tis. Kč, které představují podíl MPO 85 %.



OSINEK a.s. – akcie této společnosti o jmenovité hodnotě 12 833 918 tis. Kč, byly dne 12.2.2010 na základě rozhodnutí MPO jako jediného akcionáře o rozdělení likvidačního zůstatku společnosti OSINEK, a.s. v likvidaci zničeny a současně byl podán návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

70


9. Informace o bezúplatných převodech majetku Mezi MPO a organizačními složkami státu byl bezúplatně převeden majetek v celkové výši 7 303 339,60 Kč, z toho: a) nabytí - převody majetku do hospodaření MPO  ze Správy služeb MPO osobní automobil Škoda v hodnotě 144 717,65 Kč 

z Úřadu vlády ČR grafický stojan, grafický pilíř a roll-upy v hodnotě 171 062,50 Kč

b) pozbytí - převody majetku z hospodaření MPO 

na Generální ředitelství cel Praha - převod šesti osobních automobilů v celkové pořizovací hodnotě 4 515 594,70 Kč



na Úřad vlády ČR jeden osobní automobil vč. příslušenství a dva mobilní telefony v celkové pořizovací hodnotě 970 451,75 Kč



na Národní památkový ústav Praha – server DELL v pořizovací hodnotě 51 379,- Kč



na Český báňský úřad Praha – server DELL v pořizovací hodnotě 581 910,- Kč



na Státní energetickou inspekci Praha – software Systém monitorování spotřeby energie v pořizovací hodnotě 868 224,- Kč.

10. Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce 2010 Příjem finančních prostředků v průběhu roku 2010 v Kč

OSINEK, a.s. v likvidaci TESTCOM SERVIS, s.r.o. Středočeské energetické závody, s.p. v likvidaci UNIPO Pardubice, s.p. v likvidaci Tesla Pardubice, s.p. v likvidaci Příjmy celkem

28 450 000,00 6 503 695,10 50 000 000,00 4 410 434,06 20 042,95 89 384 172,11

Odvody V průběhu roku 2010 byly na Ministerstvo financí do státních finančních aktiv převedeny prostředky ve výši 250 000 tis. Kč v rámci finančního zúčtování se státním rozpočtem za rok 2009 a zůstatek na účtu k 31.12.2009 ve výši 24 787 tis. Kč. Dále bylo v průběhu roku 2010 odvedeno na účet malé privatizace celkem 4 430 tis. Kč a do státních finančních aktiv 78 450 tis. Kč. Současně byla na pokyn MF převedena na příjmový účet MPO částka 6 504 tis. Kč za TESTCOM SERVIS, s.r.o. Zůstatek na zvláštním účtu MPO byl k 31.12.2010 nulový.

71


11. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa 11.1 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Rok 2010 se ukazuje jako zatím nejúspěšnější v celé již devatenáctileté historii EGAP, a to jak v objemu nově pojištěných úvěrů, bankovních záruk či investic českých právnických osob v zahraničí, tak i v objemu předepsaného pojistného. Již třetím rokem se zvyšuje váha i počet velkých a dlouhodobých obchodních případů v pojistném portfoliu, které jsou současně výrazem upevňující se pozice pojišťovaných českých exportérů ve svých cílových trzích. Objem nově uzavřených pojistných smluv byl v roce 2010 v souhrnné výši 67 169 mil. Kč, což znamená meziroční nárůst o cca 5,4 mld. Kč a podnikatelský záměr byl tím překročen o cca 6,6 %. Loňský dosažený objem představuje zatím nejlepší výsledek v celé historii EGAP. Hlavní podíl, cca 73 % celkového objemu, připadl na rozsáhlé obchodní případy (nad 1 mld. Kč), které tak zaznamenaly meziroční nárůst o přibližně 31 %. V souvislosti s tím stouplo i předepsané pojistné, které v roce 2010 dosáhlo sumy 2 258 mil. Kč proti 1 400 mil. Kč v roce 2009 a jedná se o jeho dosud největší roční objem od vzniku společnosti. Současně vzrostl v roce 2010 i objem vyplacených pojistných plnění zejména vlivem pojistných událostí na Kubě, Tádžikistánu, Kazachstánu, Srbsku, skláren na Ukrajině a v důsledku insolvence PA Export, a.s. Jeho výše dosáhla 1 510 mil. Kč. Pojistná angažovanost k 31.12.2010 činila v předběžné výši 155,9 mld. Kč, což znamená, že pojistná kapacita, jejíž výše pro rok 2010 byla ve státním rozpočtu stanovena na 200 mld. Kč, byla k tomuto datu využita na 78 %. Pojistná angažovanost Kč byla plně kryta pojistnými fondy a rezervami společnosti. Z teritoriálního hlediska EGAP v roce 2010 pojišťoval český vývoz nejvíce již tradičně do Ruska (18,7 %) a dalších zemí SNS, dále do Turecka, Vietnamu, Indie, na Kypr a na Slovensko. K 31.12.2010 bylo dosaženo zatím neauditovaného zisku ve výši 377 mil. Kč. Posílení pojistných fondů společnosti dotací ve výši 1 mld. Kč ze státního rozpočtu v roce 2010 napomohlo výše uvedenému rekordnímu výsledku a podpořilo nové obchodní projekty českých exportérů.

11.2 Česká exportní banka, a.s. Objem smluv na financování obchodů a aktivit českých vývozců a investorů a jejich zahraničních partnerů formou úvěrů, záruk a dalších produktů ČEB v roce 2010 dosáhl částky převyšující 43 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 jde o nárůst objemu podepsaných smluv o 74 %. Objem čerpání vývozních úvěrů dosáhl částky 29,6 mld. Kč, což je v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vyšší o 8,9 mld. Kč a znamená meziročně 1,4násobně vyšší čerpání prostředků 72


v rámci úvěrové činnosti. Podíl rizikových pohledávek na průměrném stavu úvěrů dosahuje 0,05 %. Plánovaný objem ukazatele stanovený na úrovni maximálně 1 % je tak plněn. ČEB předpokládá za rok 2010 vykázání zisku po zdanění ve výši 82,4 mil. Kč (v roce 2009 byl zisk po zdanění 94,3 mil. Kč). Na tvorbě zisku se podílí především pozitivní vývoj v oblasti čistých úrokových výnosů. Dotace ze státního rozpočtu v roce 2010 dosáhla částky 492,5 mil. Kč, což představuje 75,9 % plánovaného předpokladu a meziroční pokles o 203 mil. Kč je odrazem příznivého stavu v oblasti čistých úrokových výnosů v oblasti podpořeného financování dotovaného ze státního rozpočtu. Pro rok 2010 byly schváleny prostředky ve výši 919 mil. Kč na úhradu ztrát z provozování podpořeného financování, přičemž došlo současně k navýšení základního kapitálu ČEB o 1 050 mil. Kč ze státního rozpočtu, tj. na celkovou výši 4 mld. Kč.

12. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady a) ze státního rozpočtu Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) byly poskytnuty na základě zákona č. 18/1997Sb., atomový zákon. Pro rok 2010 bylo ze státního rozpočtu přiděleno 8,5 mil. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo hrazeno zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích podle předpisů platných do nabytí účinnosti atomového zákona a práce související s monitorováním uzavřeného úložiště Hostím. V průběhu roku byl rozpočet na rok 2010 navýšen na 10,1 mil. Kč. Navýšení se týkalo činností podle § 26 odst. 3 písm. k) atomového zákona (na likvidaci části nalezených radioaktivních odpadů zejména u firmy LITES a.s. v Liberci a zaplnění komory č. 21 v úložišti Richard provedené firmou Erebos s.r.o).

Náklady pro úpravy těchto nalezených odpadů do formy přijatelné k uložení

a následné uložení činily 3 720 630,00 Kč. Rozpočtu ve výší 10 100 000,- Kč byl vyčerpán ve výši 9 751 590,57 Kč. Na úložiště Richard u Litoměřic bylo v roce 2010 přijato 596 obalových jednotek radioaktivních odpadů. Z toho bylo uloženo 578 a ostatní byly uvedeny do stavu ukládání. Na úložišti Bratrství v Jáchymově bylo v roce 2010 uloženo 34 obalových souborů. b) z jaderného účtu Z jaderného účtu bylo SÚRAO přiděleny prostředky ve výši 109,0 mil. Kč. Tyto finanční prostředky na správu organizace a práce provedené prostřednictvím SÚRAO byly použity v souladu s vládou schváleným Plánem činnosti a prací SÚRAO na rok 2010. Hlavním objem prací financovaných z jaderného účtu souvisí z přípravou a vývojem hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v České republice. Vyhodnocení vynaložených finančních prostředků 73


z jaderného účtu je součástí Výroční zprávy SÚRAO, kterou po jejím schválení Radou SÚRAO schvaluje vláda ČR na jaře následujícího roku. Srovnání finančních prostředků přidělených SÚRAO v posledních letech (v tis. Kč): rok 2008

jaderný účet 100 000

státní rozpočet 8 000

celkem 108 000

2009

91 000

10 500

101 500

2010

109 000

10 100

119 100

13. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2010 pro kapitolu MPO Název opatření

Příjmy

Schválený rozpočet kapitoly MPO MF čj. 19/99 631/2009-193 ze dne 21.12.2009

8 184 752

1 MF čj. 19/20 916/2010-193 ze dne1.3.2010 - převod prostředků z kap. 2 3 4 5 6

MPO do kap. MZV k zajištění činnosti OEÚ ZÚ v roce 2010 MF čj. 19/20 917/2010-193, ze dne12.3.2010 - převod prostředků z kap. MPO do kap. MZV na zákl. UV č. 70, ze dne 18.1.2010, na pokrytí části výdajů souvisejících s využíváním uzlu systému EU Extranet ČR Resort-V MF čj. 19/28 764/2010-193, ze dne 12.4.2010 - rozpočtové opatření v mzdové oblasti přesun v rámci MPO na projekt IOP

MF čj. 19/33 212/2010-193, ze dne 5.5.2010 - převod prostředků z kap. MPO do kap. MO v částce 1 190 tis. Kč, do kap. MV v částce 50 tis. Kč do rozpočtu kap. MPO ve výši 200 tis. Kč pro ČÚZZS na řešení projektu Výzkumu a vývoje MF čj. 19/33 211/2010-193, ze dne 5.5.2010 - rozpočtové opatření v mzdové oblasti přesun v rámci MPO na program OPPI (přesun z aparátu na CzechInvest) MF čj. 19/41 131/2010-193, ze dne 13.5.2010 - převod prostředků z kap. MZV do kap. MPO na zajištění projektu Zahraniční spolupráce ÚNMZ s partnery ze zemí západního Balkánu

7 MF čj. 19/41 129/2010-193, ze dne 13.5.2010 - převod prostředků 8

Běžné výdaje

z kap. MPO do kap. MZV k zajištění činnosti OEÚ ZÚ v roce 2010 MF čj. 19/42 213/2010-193, ze dne 13.5.2010 - převod prostředků z kap. MZV do kap. MPO pro příspěvkovou organizaci CzechInvest na zajištění akcí České technologické dny ve výši 600 tis. Kč

9 MF čj. 19/66 832/2010-193, ze dne 9.6.2010 - převod prostředků

z kap. MPO do kap. MZV k zajištění činnosti OEÚ ZÚ v roce 2010

Kapitálové výdaje

v tis. Kč Výdaje celkem

18 097 175 -60 000

-60 000

-394

-394

-1 240

-1 240

300

300

-20 000

-20 000

600

600

-20 000

-20 000

MF čj. 19/59 399/2010-193 ze dne 2.7.2010 - zvýšení příjmů a výdajů

10 kap. MPO o částku 2 354 tis. Kč za účelem zajištění předfinancování

11

evropského podílu prostředků na platy k realizaci OPLZZ

2 354

2 354

2 354

MF čj. 19/59 351/2010-193 ze dne 2.7.2010 - zvýšení příjmů a výdajů kap. MPO o částku 4 161 tis. Kč za účelem navýšení prostředků na platy vč. souvisejících výdajů celkem ve výši 4 897 tis. Kč na realizaci části oblasti podpory 1.1. Zvýšení adaptability zaměstnanosti a konkurenceschopnosti podniků spolufinancované z OPLZZ

4 161

4 161

4 161

74


12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MF čj. 19/75 541/2010-193 ze dne 27.7.2010 - převod prostředků z kap. VPS do kap. MPO ve výši 17 mil. Kč na dokončení projektu Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže s.p. DIAMO, spolufinancované z OP Životní prostředí

17 000

17 000

MF čj. 19/71 866/2010-193 ze dne 27.7.2010 - převod z kap. MPO do kap. SÚJB prostředky ve výši 1 000 ti. Kč na zabezpečení úkolů vyplývajících z UV č. 538/1999, 970/2002 a 594/2009 o Radonovém programu

-1 000

-1 000

300

300

-520

-520

37 000

37 000

-854

-854

MF čj. 19/93 241/2010-193 ze dne 8.9.2010 - převod finančních prostředků z kap. MZV do kap. MPO ve výši 300 tis. Kč na pokrytí části výdajů souvisejících s financováním české účasti na mezinárodním veletrhu LIHGA 2010 MF čj. 19/89 807/2010-193 ze dne 13.9.2010 - povolení překročení celkových výdajů kap. MPO o částku 50 000 tis. Kč za účelem podpory odstranění následků povodní roku 2010 pro financování rozšířeného programu Záruka MF čj. 19/93 191/2010-193 ze dne 16.9.2010 - převod prostředků z kap. MPO do rozpočtu kap. MZV ve výši 520 tis. Kč na základě Dohody o způsobu financování nájmů, servisních služeb, údržby a oprav bytových a nebytových prostor pronajatých zástupcům MPO v budovách zastupitelských úřadů MF čj. 19/108 679/2010-193 ze dne 21.10.2010 - převod prostředků z kap. VPS do kap. MPO ve výši 37 000 tis. Kč. Prostředky jsou účelově určeny ve smyslu UV na odstranění následků povodní roku 2010 pro financování rozšířeného programu ZÁRUKA MF čj. 19/112 558/2010-193 ze dne 8.11.2010 - převod finančních prostředků z kap. MPO do kapitoly MZV ve výši 854 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s činností pracovníků CzechTrade a CzechInvest v Českém dome v Düsseldorfu. MF čj. 19/114 213/2010-193 ze dne 15.11.2010 - přesun uspořených finančních prostředků ve výši 128 000 tis. Kč, a to za účelem pokrytí nedostatku zdrojů na podporu Rámcového programu technologických center a center strategických služeb (78 000 tis. Kč a na zahlazování následků hornické činnosti 50 000 tis. Kč) MF čj. 19/118 911/2010-193 ze dne 6.12.2010 - přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu MPO ve mzdové oblasti. Zvýšení limitu ostatních plateb za provedenou práci o částku 186 tis. Kč a navýšení výdajů Povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 63 tis. Kč na vrub položky 5169 Nákup ostatních služeb. MF čj. 19/123 075/2010-193 ze dne 10.12.2010 - přesun prostředků ve mzdové oblasti a to z ostatních plateb za provedenou práci do prostředků na platy ve výši 6 885 tis. Kč. Současně navýšení u položky Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a Převod FKSP o částku 307 tis. Kč MF čj. 19/123 657/2010-193 ze dne 10.12.2010 - přesun finančních prostředků ve výši 22 060 tis. Kč za účelem pokrytí nedostatku zdrojů na podporu Rámcového programu technologických center a center strategických služeb (12 060 tis. Kč) a na zahlazování následků hornické činnosti (10 000 tis. Kč) MF čj. 19/123 664/2010-193 ze dne 13.12.2010 - přesun uspořených prostředků ve výši 65 407 tis. Kč za účelem zabezpečení chybějících prostředků v oblasti zahlazování následků hornické činnosti. MF čj. 19/123 946/2010-193 ze dne 14.12.2010 - jedná se o projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí, který ve svém rozpočtu zahrnuje i prostředky na platy (1 008 tis. K) vč. pojištění a podílu FKSP (363 tis. Kč) pro příspěvkovou organizaci CzechTrade

75


14. Kontrolní činnost Vnitřní kontroly Odbor kontroly a interního auditu provedl v roce 2010 celkem 47 kontrolních akcí zaměřených na správnost čerpání a užití prostředků státního rozpočtu poskytovaných z rozpočtové kapitoly MPO příjemcům veřejné podpory. Kromě vybraných 5 podřízených organizací byly kontrolovány finanční prostředky poskytované na útlum hornické činnosti a na vybrané projekty a programy zaměřené na oblast průmyslového výzkumu a vývoje. U projektů průmyslového výzkumu a vývoje bylo v 10 případech zjištěno porušení rozpočtové kázně, které bylo předáno místně příslušným finančním úřadům k dalšímu řízení. V roce 2010 byly provedeny audity operací u 54 konečných příjemců dotací ze strukturálních fondů Operačního programu Podnikání a inovace. Kromě kontrolní činnosti a auditů operací bylo v roce 2010 provedeno 11 systémových auditů útvarů ministerstva a 3 audity zaměřené na implementaci evropských prostředků, přičemž další 3 rozpracované audity budou ukončeny v roce 2011. Vnější kontroly V roce 2010 byla ukončena jedna kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která byla zahájena v roce 2009. Jednalo se o kontrolu č. 09/15 Peněžní prostředky spravované Správou úložišť radioaktivních odpadů a majetek státu, s nímž je tato organizační složka státu příslušná hospodařit. Zjištěné nedostatky byly pouze formálního charakteru, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Z hlediska NKÚ je bráno jako pochybení nedostatečná úprava výkonu správy odvodů shromažďovaných na jaderném účtu a chybějící úprava pravidel pro hospodaření s prostředky tohoto účtu tj. financování ze dvou zdrojů, a to z jaderného účtu spravovaného Ministerstvem financí a ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly MPO. Ukončena byla plánovaná kontrola NKÚ na rok 2010 č. 10/02 Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Zjištění NKÚ ve vztahu k zakladateli byla pouze formálního a dílčího významu. Tato zjištění neznamenala porušení zákonných povinností při nakládání s majetkem ani porušení povinností při kontrole hospodárnosti. Jednalo se o zjištění, která byla bezprostředně korigována operativními administrativními nápravnými opatřeními. V prosinci 2010 byla zahájena kontrola NKÚ č. 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, která v současné době probíhá. Ukončení kontroly je plánováno na červen 2011. U žádné z ukončených kontrol nebylo konstatováno porušení rozpočtové kázně, jak vyplývá z kontrolních závěrů NKÚ. Ohledně dalších zjištění NKÚ byla přijata ze strany MPO opatření k nápravě resp. k zamezení opakování chyb. 76


Z úrovně Ministerstva financí byla v roce 2010 provedena Kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a vyhlášky MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení platných právních předpisů či jiné nedostatky. Opatření doporučená kontrolou (tj. úprava znění smluv o nájmu nebytových prostor s ÚNMZ a SEI a zaslání podnětu České poště s.p. ohledně uzavření nové nájemní smlouvy) již byla provedena. Financování auditních činností v rámci Operačního programu Technická pomoc probíhalo v roce 2010 v několika etapách a na základě provedených kontrol za každou etapu nebyly zjištěny nesrovnalosti ve financování programu.

15.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) V informačním systému EDS/SMVS probíhalo v roce 2010 financování akcí a projektů v pěti

programech. Čerpání výdajů podle jednotlivých programů v tis. Kč evidenční číslo

Název programu

schválený rozpočet 2010

upravený rozpočet 2010

133 965

133 205

84 917

14 650

60 326

50 761 40 000

50 761 37 060

99 220 43 123

50 999 11 357

2 934 5 294

57 179 281 905

35 499 256 525

32 640 259 900

0 77 006

0 68 554

0 281 905

0 256 525

566 045 826 319

0 77 006

0 68 554

čerpání celkem k 31.12.2010

z toho čerpání převod do nároků nároků z nespotřebovaných k 31.12.2011 výdajů z roku 2010

Rozvoj a obnova materiálně

122 010 technické základny systému řízení 122 110

MPO od roku 2008 Podpora zahlazování následků hornické činnosti*)

122 140 EFEKT - podpora úspor energie Podpora útlumu uhelného,

222 110 rudného a uranového hornictví *) Celkem - bez mimorozpočtových zdrojů Podpora podnikatelských 222 230 nemovitostí a infrastruktury (prostředky z privatizace MF)

Celkem *) Na základě UV č. 54/2010 byla vázána částka ve výši 2 538 tis. Kč v programu 122110 a ve výši 2 859 tis. Kč v programu 222110

V programu 222 230 Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly prostředky na financování realizace tohoto programu kryty z prostředků privatizace. Prostřednictvím výdajového účtu MPO byla uvolněna částka 566 045 tis. Kč, která byla poukázána na příjmový účet MPO ze zvláštního účtu MF. Použité nároky z nespotřebovaných výdajů za programy realizované v informačním systému EDS/SMVS činí 77 006 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky celkem ve výši 77


68 554 tis. Kč budou použity v následujících letech, z toho je 5 397 tis. Kč vázáno na základě UV č. 54/2010. Všechny výše uvedené programy budou realizovány i v následujících letech.

16. Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2010 a jejich převod do příjmů MPO MPO použilo v roce 2010 z rezervního fondu prostředky celkem ve výši 2 237 tis. Kč jako další zdroj na financování výdajů v souladu s ustanovením § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Vlastní ministerstvo použilo prostředky rezervního fondu ve výši 29 tis. Kč (prostředky poskytnuté ze zahraničí) na krytí výdajů mezinárodního projektu CA-RES realizovaného na základě grantové smlouvy a programu IEE (Intelligent Energy Europe). Organizační složky státu v působnosti MPO použily prostředky rezervního fondu celkem ve výši 2 207,84 tis. Kč. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka 1 887,83 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnosti Evropského spotřebitelského centra. Státní energetická inspekce použila prostředky z rezervního fondu ve výši 241,40 tis. Kč (grant z EU) na úhradu výdajů souvisejících s realizací akce v rámci mezinárodního projektu v oblasti energetiky. ÚNMZ převedla z rezervního fondu částku 78,61 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky poskytnuté britským metrologickým institutem, a to na základě smluvního vztahu na projekt Uplatnění metrologie v evropském výzkumném prostoru – iMERA. V průběhu roku 2010 proběhlo vyúčtování tohoto projektu a nevyčerpané prostředky byly převedeny k posílení rozpočtu úřadu. V roce 2010 byly v rámci kapitoly MPO převedeny z účtů rezervních fondů OSS na příjmový účet státního rozpočtu prostředky celkem ve výši 2 208 tis. Kč. Prostřednictvím rozpočtového výdajového účtu byla ve skutečnosti čerpána částka 2 237 tis. Kč. Rezervní fond MPO ke dni 31.12.2010 činil 2 554 tis. Kč (prostředky poskytnuté z zahraničí), ČOI činí 116 tis. Kč a SEI činí 98 tis. Kč. Celkem bylo na rezervních fondech 2 768 tis. Kč.

17. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů V souladu s rozpočtovými pravidly a usnesením vlády č. 122/2009 čerpalo MPO v roce 2010 na krytí finančních potřeb nároky z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 1 792 749 tis. Kč. Největší objem prostředků z nároků byl čerpán na profilující výdaje na Operační program Podnikání a inovace ve výši 1 198 110 tis. Kč. V rámci profilujících výdajů byly rovněž čerpány prostředky na výzkum a vývoj ve výši 148 391 tis. Kč, na akce z programu Zahlazování následků hornické činnosti ve výši 50 999 tis. Kč a na akce z programu EFEKT ve výši 11 357 tis. Kč. Jako 78


další profilující výdaj byly čerpány prostředky ve výši 9 000 tis. Kč na investiční akci “Dostavba provozní budovy ČMI včetně laboratoří“. Dále z profilujících výdajů byly čerpány prostředky ve výši 10 599 tis. Kč. Jedná se o prostředky DIAMO, s.p. určené na realizaci projektů spolufinancovaných v rámci OPŽP ve výši 10 446 tis. Kč a prostředky na podporu programu technologických center a center strategických služeb ve výši 153 tis. Kč. Z neprofilujících výdajů byly poskytnuty prostředky v celkové výši 349 358 tis. Kč, a to na rekultivaci skládky Pozďátka pro DIAMO, na podporu programu technologických center a center strategických služeb, na výstavy a veletrhy, na platby pro PCO, na úhradu škody podle soudního rozhodnutí (SVÚM), pro příspěvkovou organizaci ČMI. Organizační složky státu v působnosti MPO čerpaly v roce 2010 z nároků z nespotřebovaných výdajů prostředky ve výši 13 039 tis. Kč, převážnou část z neprofilujících výdajů. Z toho ČOI čerpala 2 451 tis. Kč v oblasti neprofilujících výdajů, z nichž větší část byla určena na nákup počítačových stanic včetně monitorů, tiskárny a scannery, SEI čerpala 2 142 tis. Kč v oblasti neprofilujících výdajů a 2 769 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů, což bylo použito na obnovu serverů ve všech inspektorátech SEI, v souvislosti s napojením účetnictví SEI na státní pokladnu bylo provedeno rozšíření EIS JASU a ve spisové službě byla zavedena autorizovaná konverze dokumentů. Nároky z nespotřebovaných výdajů čerpal rovněž ÚNMZ jak v oblasti profilujících výdajů ve výši 985 tis. Kč, tak v oblasti neprofilujících výdajů v částce 4 692 tis. Kč.

18. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2010 V rámci rozpočtu kapitoly MPO byly nespotřebované výdaje v roce 2010 celkem ve výši 3 250 851 tis. Kč. Z této částky činí nároky z nespotřebovaných výdajů u podřízených OSS 7 688 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel. Rozpočet po změnách

18 054 882 tis. Kč

Vázání rozpočtu podle UV č. 54 a 552/2010 Povolené překročení výdajů (odstraňování povodňových škod)

- 220 287 tis. Kč 50 000 tis. Kč

Použité nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2009

1 829 913 tis. Kč

Mimo rozpočtové zdroje - prostředky rezervního fondu

2 237 tis. Kč

Prostředky z privatizace (na strategické průmyslové zóny)

Konečný rozpočet

566 045 tis. Kč

20 282 790 tis. Kč

Skutečné čerpání

17 031 939 tis. Kč 79


Nárok z nespotřebovaných výdajů v roce 2010

3 250 851 tis. Kč

Z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 250 851 tis. Kč představují profilující výdaje částku 3 149 999 tis. Kč a neprofilující výdaje částku 100 852 tis. Kč. Největší objem nevyčerpaných prostředků z profilujících výdajů byl u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, IOP a OPTP-PAS, a to celkem ve výši 3 105 935 tis. Kč a dále u průmyslového výzkumu a vývoje ve výši 27 077 tis. Kč.

80


Výsledky hospodaření kapitoly 322 MPO k 31.12. 2010 Ekonomické členění v tis. Kč Úpravy rozpočtu po změnách

Ukazatel

Schválený

Rozpočet

rozpočet

po změnách

1

2

Příjmy celkem

8 184 752

Výdaje celkem

18 097 175

zapojení nároků nespotřeb. výdajů 3

rezervního fondu

4

zapojení prostředků privatizace 5

z toho čerpání z

povolené překročení

6

vázání prostředků

2010

7

Skutečné rezervního čerpání

Konečný rozpočet

fondu

8=2+3+4+5+6-7

8 191 267

9

10

Nároky z nespotřeb. nároků výdajů roku nespotřeb. 2010 výdajů 11

12=7-8

7 119 537

18 054 882 1 829 913

2 237

566 045

50 000

220 287 20 282 790 17 031 939

2 237 1 792 750 3 250 851

z toho:

Výzkum a vývoj

6 664 368

6 663 128

148 391

0

0

0

209 645

6 601 874

4 098 418

0

Operační program Podnikání a inovace (bez VaV)

5 565 385

5 523 685 1 233 000

0

0

0

0

6 756 685

6 406 500

0 1 198 110

350 185

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

148 391 2 503 456

234 246

241 912

0

0

0

0

0

241 912

26 043

0

0

215 869

OPTP - Pověřený auditní subjekt (PAS)

11 097

11 097

0

0

0

0

0

11 097

10 446

0

0

651

Integrovaný operační program

75 569

75 569

0

0

0

0

0

75 569

13 719

0

0

61 850

19 000

19 000

0

0

0

0

0

19 000

18 000

0

0

1 000

355 564

656 054

165 822

0

0

0

0

821 876

816 326

0

165 290

5 550

MSP - program Záruka - ČMZRB

0

37 000

0

0

0

50 000

0

87 000

87 000

0

0

0

Projekt HK ČR - Informační místa pro podnikatele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

566 045

0

0

566 045

566 045

0

0

0

40 000

37 060

11 357

0

0

0

0

48 417

43 123

0

11 357

5 294

2 110 000

2 301 118

201 000

0

0

0

5 397

2 496 721

2 496 717

0

201 000

4

650 000

1 038 091

201 000

0

0

0

0

1 239 091

1 239 088

0

201 000

3

1 460 000

1 257 630

0

0

0

0

0

1 257 630

1 257 629

0

0

1

Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Technologická centra a centra strategických služeb

Dotace pro společnost Hyundai Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Úsporné energetické programy program EFEKT Zahlazování následků hornické činnosti z toho: technický útlum sociální obligatorní dávky Projekty DIAMO a PKÚ v rámci OPŽP

84 000

36 949

10 447

0

0

0

0

47 396

41 920

0

10 446

5 476

Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace podle horního zákona)

105 000

105 000

0

0

0

0

0

105 000

73 023

0

0

31 977

Dotace na správu skládek Diamo

7 200

5 540

2 962

0

0

0

0

8 502

8 149

0

2 609

353

Dotace na Jednotné kontaktní místa

10 250

9 586

0

0

0

0

0

9 586

9 586

0

0

0

Ochrana spotřebitele - občanská sdružení a o.p.s.

15 000

15 000

0

0

0

0

0

15 000

12 700

0

0

2 300

2 000

2 000

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

0

1 242 400

948 294

27 427

29

0

0

5 245

970 505

926 325

29

26 073

44 180

125 000

107 900

0

0

0

0

0

107 900

106 347

0

0

1 553

80 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podpora o.p.s. ČIA Výdaje - vlastní ministerstvo *) z toho: Registr živnostenského podnikání Obchodně ekonomické úseky (převedeno na MZV v průběhu roku)

59 550

38 985

20 000

0

0

0

0

58 985

57 556

0

18 796

1 429

Mzdové a na ně navazující výdaje aparátu

Výstavy, veletrhy a propagace

568 780

569 091

0

0

0

0

0

569 091

552 324

0

0

16 767

Provozně technické a ostatní výdaje aparátu

409 070

232 318

7 427

29

0

0

5 245

234 529

210 098

29

7 277

24 431

Výdaje organizačních složek státu

680 503

671 205

13 072

2 208

0

0

0

686 485

678 797

2 208

13 039

7 688

Výdaje příspěvkových organizací **)

515 400

535 492

16 435

0

0

0

0

551 927

541 847

0

16 435

10 080

Zahraniční rozvojová spolupráce

148 193

148 193

0

0

0

0

0

148 193

144 755

0

0

3 438

12 000

12 000

0

0

0

0

0

12 000

10 500

0

0

1 500

Příspěvky mezinárodním organizacím

*) bez administrace programu OPPI, OPLZZ, VaV **) bez administrace programu OPPI a OPLZZ

81

Roční zpráva o hospodaření za rok 2010

Recommend Documents