Roční zpráva
2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část.
Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací listinou čj. 28 385/91-23 ze dne 16.12.1991. Dle zřizovací listiny plní diagnostické, výchovně vzdělávací a preventivní úkoly. Jeho činnost je zaměřena na řešení psychosociálních problémů nezletilých dívek ve věku 15 – 18 let, u kterých zpravidla soud rozhodl o obligatorní výchově (zákon 109/2002 Sb.). Zařízení je spádové pro Čechy, ročně je přijato k diagnostickému pobytu cca 300 klientek při kapacitě 60 lůžek. Diagnostický ústav je státní příspěvkovou organizací. Organizace zajišťuje komplexní vyšetření a pomoc v oblasti psychologické, speciálně pedagogické, sociální, zdravotní u klientek, jejichž problémy aktuálně nelze řešit v rámci rodiny, protože rodina vyčerpala všechny prostředky k nápravě, nebo rodina není schopna problém nezletilé řešit. V chování těchto nezletilých jde často o útěky z domova, záškoláctví, zneužívání návykových látek, kriminalitu, porušení vztahů k rodičům, autoritám. Organizace je z pohledu programu pobytu členěna na oddělení, ty pak na výchovné skupiny. Mimo hlavní budovu jsou umístěna oddělení s dlouhodobým pobytem – studijní a oddělení pro matky s dětmi. Ubytování je zajištěno na zpravidla dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí organizace jsou samostatná střediska výchovné péče ambulantní v Příbrami a v Praze 4 – Modřanech, kde je rovněž oddělení lůžkové. 2. Přílohy a tabulky. •
Údaje o zpracovateli • Základní personální údaje • Přehled rozepsaných závazných ukazatelů • Použití prostředků peněžních fondů paragrafů • Údaje o dlouhodobém majetku • Stav pohledávek po lhůtě splatnosti • Náklady a výnosy • Ukazatelé nákladovosti
tabulka č. 1 příloha č. 1 příloha č. 2 v členění tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5
dle
• • • • • • •
v členění dle typu zařízení Přehled o čerpání účelových prostředků tabulka č. 6 Přehled o použití prostř. z jiné činnosti tabulka č. 7 Hospodářský výsledek tabulka č. 8 Peněžní fondy tabulka č. 9 Kapitálové náklady na programové fin. tabulka č. 10 Neinvestiční náklady na programové fin. tabulka č. 11 Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty tabulka č. 12
3. Komentář k ekonomickým ukazatelům. 3.1. Výsledky inventarizace majetku. Řádná inventarizace majetku a závazků byla v organizaci provedena k 31.12.2007. Nebyly zjištěny rozdíly v porovnání s účetními stavy. 3.2. Hodnocení závazných ukazatelů Závazné ukazatele pro hodnocený rok byly upraveny v souvislosti s vykazovanými výsledky v předchozích hospodářských letech. Rozpočet organizace na § 3132 (diagnostický ústav) byl během roku posílen především v položce ostatní běžné výdaje. Podstatnou část provozních výdajů tvoří potraviny (11%), energie (12% celkových ostatních běžných výdajů), ve skutečném čerpání se též odráží zapojení fondu reprodukce majetku na opravy a udržování většího rozsahu (241 tis. Kč). Součástí organizace jsou dvě ambulantní pracoviště středisek výchovné péče (Příbram a Praha 12 – Modřany) a 12 lůžek internátního oddělení střediska výchovné péče Praha 12 – Modřany. Ve schváleném rozpočtu §3146 (střediska výchovné péče) byla financována pouze internátní část středisek, rozpočet po změnách obsahuje výdaje všech součástí středisek výchovné péče.
3.3. Pohledávky a závazky. Podobně jako v předchozích letech jediný zdroj pohledávek je z příspěvků na úhradu péče od zákonných zástupců ( zákon 109/2002 Sb.). Kumulace pohledávek je dlouhodobě neřešený problém, daný rozporem ve výkladu
zákona 218/2000 Sb., tedy podmínkách a kompetencích k řešení pohledávek nedobytných. 3.4. Hodnocení výnosů. Také v roce 2007 byl vedle dotace zřizovatele na provoz významným zdrojem prostředků příspěvek na úhradu péče od zákonných zástupců (68 % celkových vlastních příjmů organizace). Přes vysoké částky na pohledávkách se dalšími opatřeními (např. spoluprací s advokátní kanceláří) daří zvyšovat podíl pohledávek hrazených. Zde bylo vydáno 63 upomínek a 38 předžalobních upomínek. Ostatní výnosy jsou dále tvořeny přijatými úroky z běžných účtů, neinvestičními dary, příjmy z pronájmu a tržbami za stravné zaměstnanců. 3.5. Hodnocení výsledku hospodaření. Výsledky hospodaření jsou ovlivňovány hospodařením na šesti objektech různě dislokovaných, dále pak některými specifickými finančně náročnými aktivitami v hlavní činnosti, jako je záchytné pracoviště (zákon 109/2002 Sb.) a mimo jiné také poměrně vysokou kvalifikovaností pracovníků na úseku diagnostiky a terapie, příplatky spojenými s nepřetržitým provozem (noční, svátky), příplatkem zvláštním apod. 3.6. Čerpání účelových prostředků. Organizace v hodnoceném roce nehospodařila s účelovými prostředky. 3.7. Hodnocení jiné činnosti. Organizace nemá vedle hlavní činnosti jinou činnost. 3.8. Hodnocení čerpání prostředků dalších zdrojů. Do financování organizace byl v roce 2007 zapojen fond reprodukce majetku, a to na obnovu dlouhodobého majetku (PC server, průmyslová sušička, keramická pec) a na údržbu většího rozsahu – venkovní prostory areálu Na Dlouhé mezi. Na nákup vybavení pro činnost s klienty ambulantního oddělení SVP Modřany byl využit finanční dar. 3.9.
Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku. Diagnostický ústav vykazuje k 31.12.2007 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 697 986,88 Kč. Finančně nekrytá část ve výši 218 293,50 Kč je
tvořena výnosy z příspěvků na úhradu péče předepsaných dle §27 - 29 zákona č. 109/2002 Sb. v platném znění. Finančně krytá část hospodářského výsledku (479 693,38 Kč) je navržena k rozdělení do fondu odměn ve výši 288 710,-- Kč - úspora mzdových prostředků (OON) a do rezervního fondu ve výši 190 983,38 Kč. 3.10. Tvorba a použití peněžních fondů. V roce 2007 organizace čerpala prostředky fondu reprodukce majetku, a to na obnovu dlouhodobého majetku ve výši 208 tis. Kč (PC server, průmyslová sušička, keramická pec) a na údržbu většího rozsahu ve výši 242 tis. Kč – úprava zahrady rekonstruovaného areálu Na Dlouhé mezi. Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb byly čerpány v souladu se zásadami pro čerpání a použití fondu a s rozpočtem na rok 2007. Čerpání fondu nepřekročilo tvorbu fondu ve sledovaném roce. Mezi zaměstnanecké benefity patří příspěvek na závodní stravování, příspěvek na důchodové připojištění, příspěvek na rekreaci, permanentky do sportovních zařízení a vstupenky do multikin. Všechny peněžní fondy organizace jsou plně finančně kryty. Rozdíl mezi tvorbou peněžních fondů a krytím účtů finančních fondů vykazovaných v tabulkách č. 9 je tvořen: u fondu odměn a fondu reprodukce majetku poplatky spojenými s vedením účtu za měsíc prosinec 2007, u fondu kulturních a sociálních potřeb nepřevedeným přídělem za 4/4 2007, poplatky za vedení účtu za měsíc prosinec a zaměstnaneckou sociální půjčkou. 3.11. Čerpání finančních prostředků spolufinancované z rozpočtu EU.
na
programy
nebo
projekty
Organizace v hodnoceném roce nehospodařila s prostředky EU. 3.12. Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN. Diagnostický ústav realizoval v roce 2007 dva investiční záměry. V rámci investičního záměru „DÚ a SVP Praha 4, Na Dlouhé mezi – Nákup vícemístného automobilu“ byl pořízen mikrobus pro přepravu devíti osob (výchovné skupiny s pedagogickým doprovodem) včetně osobních věcí a vybavení. Závěrečné vyhodnocení této akce proběhne v roce 2008. Investiční záměr „DÚ a SVP Praha 4, Na Dlouhé mezi – Výstavba hřiště“ byl připravován od roku 2000. Na pozemku u objektu Na Dlouhé mezi 19, který je historicky využívaný jako sportoviště, bude v letech 2007-2008 vybudováno sportoviště pro realizaci edukačních a sportovních aktivit ubytovaných dětí Součástí záměru je oprava opěrné zdi vymezující prostor hřiště. Investiční záměr je částečně financován z vlastních zdrojů organizace
– fondu reprodukce majetku. V roce 2007 byl vypracován projekt, provedena výběrová řízení a opravena opěrná zeď. Samotná výstavba hřiště je plánována na rok 2008.
V hospodářském roce byly zcela pokryty požadavky regionů tak, aby nevznikaly „čekací lhůty“ v umísťování dětí.
V Praze dne 6. března 2008
PaedDr. Jan Toman ředitel
