RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig

4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van specifieke diensten aan Stichting Gastprogrammering, Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest en het verhuren en exploiteren van het Theatercomplex. Zie voor volledige tekst statuten artikel 2.1 Aard van de instelling: Podium Bezoekadres: Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag Postadres: Postbus 11543, 2502 AM Den Haag Telefoonnummer: 070 88 00 300 Email: [email protected] Website: www.ldt.nl of www.philipszaal.nl Doel, functie en voornaamste huidige activiteiten De Dr Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater hebben een unieke positie in de regio als grote podia voor (internationale) dansvoorstellingen en muziekuitvoeringen, alsmede voorstellingen in verwante genres zoals opera, musical, muziektheater e.d. die voor de grote zaal gemaakt zijn. De exploitatie van de Dr Anton Philipszaal (DAPZ) en het Lucent Danstheater (LDT) is ondergebracht in de Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater (SEM). De SEM huurt het complex van de gemeente Den Haag en heeft de huisgezelschappen Residentie Orkest (RO) en Nederlands Dans Theater (NDT), alsmede de Stichting Gastprogrammering (GP) als onderhuurders en preferente bespelers. Vertegenwoordigers van de drie vaste bespelers besturen de SEM. In de praktijk is de directeur van de GP tevens de directeur van de zalen. De SEM richt zich op het optimaal faciliteren van de activiteiten en het verblijf van de vaste bespelers en andere gezelschappen die in het complex optreden en op het beheren en in stand houden van het gebouw in opdracht van de Gemeente Den Haag. De SEM biedt bezoekers van voorstellingen een grote gastvrijheid, goede horecavoorzieningen en exploiteert het complex voor zakelijke partijen. Prioriteiten voor de periode 2013-2016 De SEM staat achter de ambitie om een nieuw internationaal Dans- en Muziekcentrum te realiseren aan het Spuiplein voor RO, NDT, GP en het Koninklijk Conservatorium (KC). De SEM steunt ook de ambitie van Den Haag Culturele Hoofdstad 2018. Wanneer de nieuwe huisvesting niet voor dat jaar gereed kan zijn zal het huidige theatercomplex in 2018 een prominente rol moeten spelen in het programma voor Den Haag Culturele Hoofdstad 2018. De opdracht voor de SEM blijft vooralsnog om de huidige gebouwen zolang zij nodig en beschikbaar zijn goed te exploiteren. Het is van groot belang dat daarvoor toereikende onderhouds- en exploitatiebudgetten beschikbaar blijven. Aandeel huisgezelschappen in exploitatie de SEM daalt De inkomsten van de SEM bestaan uit de huur die de vaste bespelers betalen, uit de horecabestedingen van de bezoekers, inkomsten uit zakelijke evenementen en uit structurele subsidies. De huisgezelschappen gaan minder voorstellingen en concerten geven. Dat betekent voor de SEM een reductie van 20% van de inkomsten uit zaalhuur van RO en NDT en ook minder bestedingen van bezoekers. De GP kan de reductie van RO en NDT opvangen met extra aanvullende programmering en vraagt daartoe extra programmeringsubsidie, om het symfonisch aanbod en de internationale dansprogrammering te kunnen verbreden. Daarnaast zal de GP naar verhouding meer voorstellingen en concerten in de lichtere genres programmeren. De GP kan - met extra programmeringssubsidie - het aantal voorstellingen en bezoekers dat RO en NDT minder realiseren compenseren en zelfs nog doen stijgen. Het effect daarvan op de exploitatie van de SEM is positief, doch er resteert nog een substantieel tekort. Om de gebouwen in stand te houden voor

23

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. Naar nieuwe onderlinge verhoudingen In bilaterale overeenkomsten tussen de SEM enerzijds en RO, NDT en GP anderzijds zijn de onderlinge afspraken vastgelegd. De overeenkomsten dienen te worden herzien voor de volgende kunstenplanperiode. Daarbij is er vanuit de huisgezelschappen een verlangen naar een meer zakelijke verhouding. Heldere afspraken over het niveau en de kwaliteit van de dienstverlening en minder complexe garantiebepalingen. Deze ontwikkeling is mede aanleiding om de structurele relaties tussen RO, NDT, GP en de SEM te heroverwegen. De voorkeur gaat uit naar een model waarin de GP en de SEM worden geïntegreerd tot één en NDT als huisgezelschappen overeenkomsten afsluit waarin de huidige preferente positie wordt gecontinueerd en waarbij zij niet meer meebesturen. De wens om inhoudelijk te blijven samenwerken blijft overeind en dit model laat ook alle ruimte om bepaalde faciliteiten en afdelingen gezamenlijk te delen c.q. te benutten, zoals dat ook de bedoeling was en kan blijven in een nieuwe gezamenlijke huisvesting, met straks ook het Koninklijk Conservatorium (KC). Belangrijke overweging om voor dit model te kiezen zijn dat de GP thans reeds het grootste aandeel heeft -programmering moet worden gesproken. De GP en de SEM zijn thans sterk communicerende vaten en een eenduidige aansturing is van groot belang voor het evenwicht tussen culturele en overige evenementen en om een optimale dekking te krijgen van de vaste kosten. De leiding van het complex zal worden toevertrouwd aan iemand met sterke zakelijke ondergrond en een inhoudelijke visie op de programmering. Het bestuur van de SEM zal dit model, in samenspraak met alle betrokkenen nader uit te werken. Zilveren zalencomplex nog niet afschrijven De Dr Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater zijn in 1987 in gebruik genomen. Het 25-jarig bestaan opig nog even mee moeten. Dat betekent wel dat de onderhoudsplannen en budgetten daarop moeten worden afgestemd en knelpunten in de huisvesting die kunnen worden opgelost ook worden aangepakt. Met name onderhoud van de theaterinventaris is niet goed geregeld. Vanaf 2012 tot en met 2016 is een bedrag van gemiddeld per jaar nodig voor vervanging en onderhoud. Mochten de gebouwen binnen afzienbare tijd worden gesloten en gesloopt dan kan hierop worden bespaard. Als het danstheater nog langer dan vijf jaar mee moet is echter bovendien nog een substantiële additionele investering in de trekkenwand nodig. NDT en RO ervaren knelpunten in de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van bepaalde ruimten. Die kunnen deels met eenmalige investeringen worden opgelost. NDT ervaart een meer structureel probleem dat in de huidige omstandigheden pregnanter wordt. Het NDT betaalt vanuit de historie zowel in absolute ovendien voorzieningen aan de DAPZ zijde. Wanneer het NDT een zelfde huur per m2 zou betalen als het RO zou dat ca. per jaar schelen. Aantrekkelijk en levendig uitgaanscentrum De exploitant en de gebruikers van de Dr Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater willen zorgen voor een aantrekkelijk en levendig uitgaanscentrum aan Spuiplein, met een regionale functie en een (inter)nationale uistraling, passend bij de ambitie en allure van Den Haag, internationale hoofdstand van vrede en recht. De door de GP beoogde verbreding in de programmering zal zorgen voor meer bezoekers en daarmee een hogere bijdrage van de horeca aan de exploitatie. De niet-culturele verhuur zal in de huidige marktomstandigheden geen hoge vlucht nemen, maar de SEM zal de lichtjes aan het Spuiplein zoveel mogelijk laten branden. En de SEM opent graag een terras aan zonnige kant van het Spuiplein om de verbinding met de stad en haar inwoners te versterken.

24

Beknopte begroting 2013-2016 Begroting

Realisatie

Prognose

2013

2010

2011

SUBTOTAAL OPBRENGSTEN

2.921.456

3.106.902

3.067.997

Directe opbrengsten

1.605.786

1.778.596

1.732.998

1.605.786

1.778.596

1.732.998

BATEN A A.1

Publieksinkomsten

A.2

Sponsorinkomsten

A.3

Overige inkomsten Indirecte opbrengsten

1.315.670

1.328.306

1.334.999

A.4

Diverse inkomsten

1.315.670

1.328.306

1.334.999

B

SUBTOTAAL BIJDRAGEN

1.283.448

1.184.541

1.104.000

1.283.448

1.184.541

1.104.000

4.204.904

4.291.443

4.171.997

3.083.307-

3.019.434-

3.052.460-

Meerjarige subsidie ministerie OCW of B.1

Cultuurfondsen

B.2 B.3.1

Meerjarige subsidie provincie Meerjarige subsidie gemeente Den Haag in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur

B.3.2

Overige subsidies gemeente Den Haag

B.4.1

Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen

B.4.2

Overige bijdragen uit private middelen

Som der baten (A+B) LASTEN C

SUBTOTAAL BEHEERLASTEN

C.1

Beheerlasten personeel

906.805-

861.654-

922.000-

C.2

Beheerlasten materieel

2.176.502-

2.157.780-

2.130.460-

D

SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN

1.171.596-

1.118.783-

1.153.421-

D.1

Activiteitenlasten personeel

1.171.596-

1.118.783-

1.105.875-

D.2

Activiteitenlasten materieel

47.546-

Som der lasten (C+D) SALDO uit gewone bedrijfsvoering SALDO rentebaten en - lasten

4.254.904-

4.138.217-

4.205.881-

50.000-

153.226

33.884-

50.000

47.787

55.000

0

201.013

21.116

SALDO buitengewone baten en lasten EXPLOITATIERESULTAAT

In de exploitatiesubsidie voor 2013-2016 is een extra bedrag opgenomen van ter compensatie van de inkomstenderving die per saldo het directe gevolg is van de afname van de bespeling door zowel RO als NDT waardoor de (gegarandeerde) zaalhuur met 20% daalt. GP kan dit effect slechts zeer ten dele compenseren. SEM heeft deze extra subsidie dan ook nodig voor een sluitende exploitatie.

25