Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője
rf-c . számú előterjesztés
Előterjesztés a Képviselő-testület részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2015. évi önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározásáról
I. Tartalmi összefoglaló
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az intézményei által biztosított szociális alapszolgáltatásokat és a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) alapján, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján biztosítja. Az Szt. 115. §-a alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április l-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. A Gyvt. 147. §-a alapján a fenntartó megállapítja az ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek történő szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában megosztásával. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A Gyvt. 147. §(3) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltsége! a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatj a. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 3. §-a alapján az intézményi térítési díjat a) étkeztetés esetén ellátási napra, b) nappali ellátás eseténellátási napra, c) bentlakásos intézményi (Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona) ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.
Bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része. A fenti jogszabályi előírások, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) biztosított támogatások figyelembevételével készült el a 2015. évi szolgáltatási önköltségek és intézményi térítési díjak számítása. Az önkormányzati költségvetési szervek által nyújtott ellátások és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: ellátás) intézményi térítési dfjait a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) határozza meg. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a fenntartó a Szivárvány Kft., az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hoz döntést. A 2014. és 2015. évi önköltségadatokat és az intézményi térítési díjakat az melléklete tartalmazza összefoglalóan.
előterjesztés
3.
l. Egyesített Bölcsődék
A korai fejlesztési feladat állami fenntartásba vételével a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését már nem a bölcsőde alkalmazásában álló közalkalmazottak végzik, a gyógypedagógusok bére így nem emeli a bölcsőde költségeit, de éppen ezért a sajátos nevelési igényű gyermekekre jutó költséget sem lehet elkülönítetten kezelni. Ez az önköltséget - az ilyen csoportba felvehető kevesebb gyermeklétszám egy főre jutó költségnövelő hatása miatt - megnöveli, de az alacsonyabb felvehető létszám 2013-tól magasabb összegű normatív támogatásával együtt - sajátos nevelési igényű gyermekek gondozására az állami normatíva a fajlagos támogatás 200 %-a- az intézményi térítési díjat a gondozás tekintetében összességében csökkenti. 2014. évtől ez a támogatás 150 %-ra csökkent, azonban az osztószám és a számítási mód változása, valamint az új támogatási jogosultságok miatt - hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos gyermekek bölcsődei gondozása-nevelése többlettámogatásának bevezetése - csökkent az intézményi térítési díj. 2015. évben az osztószám újabb csökkenése miatt tovább csökkent a számított intézményi térítési díj. l táblázat
Sajátos nevelési igényű gyermek ellátásának önköltsége 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év
Sajátos nevelési gyermek ellátása intézményi térítési díjának maximuma igényű
Egészséges gyermek ellátásának önköltsége
Egészséges gyermek ellátása intézményi térítési díjának maximuma
4 13 l
Ft/fő/nap
2 396 Ft/fő/nap
2 736
Ft/fő/nap
l 973
Ft/fő/nap
3 045
Ft/fő/nap
l 795
Ft/fő/nap
3 045
Ft/fő/nap
l 795
Ft/fő/nap
3 l Ol
Ft/fő/nap
l 552
Ft/fő/nap
3 l Ol
Ft/fő/nap
l 552
Ft/fő/nap
3 224 Ft/fő/nap
l 465
Ft/fő/nap
3 224
Ft/fő/nap
l 465
Ft/fő/nap
2
2015. évben az önköltség a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatására kis mértékben emelkedett, azonban az intézményi térítési díj maximuma minimálisan ugyan, de csökkent (az osztószám 240-ről 235-re változott). Az Önkormányzat a bölcsődei gondozásért továbbra sem állapít meg térítési díjat. Önköltségi adatok összehasonlítása Önköltség Ft/hó 46171343 10576152 36 176 805 7 500 409 36 834 713 7 510958 38 299 088 7 235 278
Bölcsődei
gondozás Bölcsődei étkeztetés Bölcsődei gondozás Bölcsődei étkeztetés Bölcsődei gondozás Bölcsődei étkeztetés Bölcsődei gondozás Bölcsődei étkeztetés
2012.év 2013. év 2014.év 2015.év
2. táblázat Önköltség Ft/hó/fő
71 254 16 322 55 828 ll 575 56 844 ll 590 59 100 ll 200
2014. évtől a költségvetési törvényben új elemként jelent meg az étkeztetés biztosításának bértámogatás a, ami 2015. évben is megmaradt. Az étkeztetés biztosításának bértámogatása a költségvetési törvény alapján 2015. évben a bölcsődés gyermekek részére biztosított étkeztetésre 14 770 055 Ft/év bértámogatást, a bölcsődék által az óvodás gyermekek részére biztosított étkeztetésre pedig 25 463 354 Ft/év bértámogatást jelent. (Összesen 40 233 409Ft/év.) Az Egyesített Bölcsődékben 9 konyha biztosítja 15 intézmény étkeztetését. Az étkeztetés állami támogatása jelentősen csökkenti az Egyesített Bölcsődék személyi költségvetési kiadásait, illetve az Önkormányzat által erre a célra biztosítandó összeget. Az óvodás gyermekekétkeztetése-nyersanyag - mindösszesen 72 471 OOO Ft/év összegben szerepel az Egyesített Bölcsődék dologi kiadási előirányzatain. A bölcsődék telephelyenkénti önköltségszámításait az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza. Az Egyesített emelni.
2.
Kőbányai
Bölcsődék
által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nem javasalom
Szivárvány Nonprofit Kft.
Az alábbi táblázat mutatja be a Szivárvány Kft. által nyújtott alapellátások és szakosított ellátások önköltségeinek és intézményi térítési díjainak összefoglaló adatait. A jogszabály értelmében az étkeztetés és nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat napra vetítve kell meghatározni, így ezen ellátásoknál a havi értéket a táblázat nem jeleníti meg. 3. táblázat
Ellátás
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
Önköltség
171 311
Ft/fő/hó
Állami hozzájárulás
54 293
Ft/fő/hó
Intézményi térítési díj maximuma (hónapra)
117 018
Ft/fő/hó
Intézményi térítési díj maximuma (napra)
3 900
--
Ft/fő/nap
3
átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás clemens betegek bentlakásos ellátása emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás étkeztetés nappali ellátás Idősek Klubja clemens nappali ellátás
--
l 76 44 3 Ft/fő/hó
54 293
Ft/fő/hó
122
150Ft/fő/hó
4 070
Ft/fő/nap
186 215
Ft/fő/hó
64 065
Ft/fő/hó
122
150Ft/fő/hó
4 070
Ft/fő/nap
179 045
Ft/fő/hó
l O 325
Ft/fő/hó
168 720
Ft/fő/hó
5 625
Ft/fő/nap
688
Ft/fő/nap
221
Ft/fő/nap
924
Ft/fő/nap
434
Ft/fő/nap
2 422
Ft/fő/nap
l 992 Ft/fő/nap
-
420
Ft/fő/nap
490
Ft/fő/nap
-
430
Ft/fő/nap
A táblázatból kitűnik, hogy az átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás és az emelt szintű elhelyezést nyújtó ellátás intézményi térítési díjainál az eltérést a normatíva-különbség indokolja (az átlagos ellátás esetén az állami hozzájárulás összege 54 293 Ft/fő/hó, az emelt szintű elhelyezés esetén az állami hozzájárulás összege 10 325 Ft/fő/hó). A Szivárvány Kft. vezetése ezért törekszik évek óta az emelt szintű férőhelyek folyamatos visszaminősítésére.
A clemens nappali ellátás költsége emelkedett az elmúlt évhez képest, mert a jogszabályi megfelelés érdekében a szakfeladat l fő státusszal bővítésre került, melynek bér- és járulékköltségei az önköltségi adatoknál jelennek meg.
Önköltségi adatok összehasonlítása 4. táblázat
2012.év Idősek
Gondozóházaátmeneti elhelyezés Atlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona Emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona Demens betegek bentlakásos ellátása Étkeztetés Nappali ellátás
2013. év
2014.év
2015.év
5 533
Ft/fő/nap
5 589 Ft/fő/nap
5 71 O Ft/fő/nap
5 71 O Ft/fő/nap
5 533
Ft/fő/nap
5 589 Ft/fő/nap
5 71 O Ft/fő/nap
5 881
Ft/fő/nap
6 225
Ft/fő/nap
5 589
Ft/fő/nap
5 71 O Ft/fő/nap
5 968
Ft/fő/nap
5 533
Ft/fő/nap
5 589 Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
6 207
Ft/fő/nap
-
-
642 773
Ft/fő/nap Ft/fő/nap
5 915 642 811
Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
688 Ft/fő/nap 924 Ft/fő/nap
Az étkeztetés és a nappali ellátás alapszolgáltatások 2012. október l-jétől kerültek a Szivárvány Kft.-hez, így összehasonlító adat ezen szolgáltatások esetében 2013. évtől szerepel a táblázatban. A legtöbb szolgáltatás esetében az önköltségi adatokban minimális emelkedés tapasztalható a minimálbér és a garantáltbérminimum-emelés hatására, miközben az állami hozzáj árulás mértéke évek óta változatlan maradt.
4
l.
2. 3. 4. 5.
Idősek
Gondozóházaátmeneti elhelyezés Atlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona Emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona Demens bentlakásos ellátás Szociális étkeztetés
5. táblázat 2015. évre javasolt intézményi térítési díj (Ft/nap/fő)
2013. évi intézményi térítési díj (Ft/nap/fő)
2014. évi intézményi térítési díj (Ft/nap/fő)
3780
3900
3 900
3780
3900
4 070
5235
5365
5 625
3465
3780
4 070
420
420
420
Az Önkormányzat vezetésével egyeztetve az intézményi térítési díj emelését javasalom az átlagos ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona, az emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona, a demens bentlakásos ellátás vonatkozásában. Az emelést az önköltség emelkedése indokolja. Az intézmény a 2015. évben is 420 Ft/fő/nap áron biztosítja aszociális étkeztetést, tekintettel arra, hogy ne legyen különbség a más önkormányzati intézmény által működtetett idősek klubjaiban étkezők térítési díja között. 3. Bárka
Kőbányai
Humánszolgáltató Központ
A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) térítésmentes szolgáltatásai a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a hajléktalan-ellátás. 6. táblázat
Ellátás
Etkeztetés helyben fagyasztva, illetve elvitellel Etkeztetés házhozszállítással Házi segítségnyújtás Családsegítés Hajléktalan-ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Idősek nappali ellátása Gyermekek átmeneti otthona
Önköltség
Állami hozzájárulás
Intézményi térítési díf maximuma
Ft/fő/nap
221
Ft/fő/nap
l 157 Ft/fő/nap
l 13 7 Ft/fő/nap
221
Ft/fő/nap
916 Ft/fő/nap
l 378
3358Ft/óra 339 956Ft/nap 4 653 Ft/férőhely/nap
358 562 Ft/nap 841 Ft/fő/nap 9 202
Ft/fő/nap
-
3286Ft/óra -
l 283 Ft/férőhel y/nap-
-
-
-
72Ft/óra
434 Ft/fő/nap l 742
Ft/fő/nap
407
Ft/fő/nap
7 460 Ft/fő/nap
5
Önköltségi adatok összehasonlítása 7 táblázat
2012.év
2013. év
Etkeztetés helyben fagyasztva, illetve elvitellel Etkeztetés házhozszállítással Házi segítségnyújtás Családsegítés
373 743Ft/nap
2729Ft/óra 367 902 Ft/nap
Hajléktalan-ellátás
l 06 556Ft/nap
nincs adat
344 119 Ft/nap
383 918Ft/nap
Gyermekjóléti szolgáltatás Idősek nappali ellátása Gyermekek átmeneti otthona
l 81 7 Ft/fő/nap 987
Ft/fő/nap
Nincs adat
881
Ft/fő/nap
8 953
Ft/fő/nap
l 923 993
Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
2015.év
2014.év
Ft/fő/nap
l 4 72
Ft/fő/nap
l 378
l 020
Ft/fő/nap
l 13 7 Ft/fő/nap
3 165Ft/óra 332 980 Ft 3 682 Ft/férőhel y/nap
3 358Ft/óra 339 956 Ft/nap 4 653 H/férőhely/nap
379 335 Ft/nap
358 562Ft/nap
Ft/fő/nap
l 311
Ft/fő/nap
698
8 604
Ft/fő/nap
8 300
Ft/fő/nap
841
Ft/fő/nap
9 202
Ft/fő/nap
A gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásnál növekedett az önköltség az elmúlt évhez képest, mert az ellátottak emelt szintű élelmezésének biztosítása növelte az élelmiszerbeszerzés, valamint a vásárolt élelmezés költségét. A költségvetési törvény alapján változott az ellátás állami támogatásának kiszámítási módszere, de a tényleges költségadatok utólagos elszámolása, illetve egyéb bizonytalansági tényezők miatt még a 2014. évi séma szerint történt az állami normatíva meghatározása. A helyben fogyasztott étkeztetés önköltsége a szervezeti egységek működtetési költségeinek pontosabb elkülönítése miatt csökkent az elmúlt évhez képest, ugyanakkor az idősek nappali ellátásának önköltsége ugyanezen ok miatt emelkedett. A házhoz szállított étkeztetés önköltsége azért emelkedett, mert a vásárolt élelmezés költségének növekedése mellett az állami támogatás összege nem változott. A házi segítségnyújtás esetén az önköltség kis mértékben emelkedett, mert a szervezeti egységben foglalkoztatottak nagy részét érintette a garantált bérminimum növekedése. A Bárka által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nemjavasolarn emelni. II. Hatásvizsgálat A Szivárvány Kft. által nyújtott egyes ellátások és szolgáltatások intézményi térítési díjának emelése a magasabb jövedelemmel rendelkező szűk réteget érinti. Az emelés célja, hogy az intézményi térítési díj közelítsen az önköltséghez. Az Önkormányzat a 2015. évben 51 270 OOO Ft támogatást nyújt a Szivárvány Kft.-nek. Az intézményi térítési díj emelése az ellátottak által fizetendő személyi térítési díjra nincs közvetlen kihatással. Azok az ellátottak, akik az intézményi térítési díjat nem tudják megfizetni, a jövedelmük 80%-át, átmeneti ellátás esetén 60%-át fizetik személyi térítési díjként Az átlagos ápolást nyújtó szolgáltatás esetén az ellátottak 27%-a, az átmeneti ellátás esetén az ellátottak 50%-a ebbe a kategóriába tartozik. A demens nappali ellátást igénybe vevő 5 fő ellátott közül l fő fizeti a maximális térítési díjat, 4 fő a csökkentett összegűt.
6
A gyermekvédelmi ellátások önköltségének meghatározása az Önkormányzat jogszabályi feladata. Jogszabályváltozás folytán az Szt. alapján nyújtott ellátások vonatkozásában a továbbiakban az önköltséget nem kell meghatározni. A hatályos és a Szivárvány Kft. által nyújtott ellátások esetében a tervezett intézményi térítési díjak minden esetben alatta maradnak a jogszabályban meghatározott maximum értékeknek III. A végrehajtás feltételei Az intézményi térítési díjakat a fenntartónak tárgyév április l-jéig kell megállapítania. A jogszabály által meghatározott körben az önköltség, valamint a Szivárvány Kft. által nyújtott ellátások vonatkozásában az intézményi térítési díj meghatározása normatív határozattal történik. Az Egyesített Bölcsődék és a Bárka által nyújtott ellátások intézményi térítési díjait nem indokolt emelni, ezért az R. módosítására nincs szükség. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1-2. mellékletében foglalt határozatokat. Budapest, 2014. március" ( ~ ':
7
l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2015. (III. 19.) határozata a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjait az alábbiak szerint határozza meg: a) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás: 3900Ft/nap/fő, b) átlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás: 4070 Ft/nap/fő, c) clemens betegek bentlakásos ellátása: 4070 Ft/nap/fő, d) emelt szintű elhelyezést biztosító idősek otthona: 5 625 Ft/nap/fő, e) szociális étkeztetés: 420Ft/nap/fő.
2. Ez a határozat 2015. április l-jén lép hatályba.
2. melléklet az
előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .. ./2015. (III. 19.) határozata a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: a) étkezés nyersanyagköltsége: 486,7 Ft/fő/nap, b) étkezés egyéb költsége: 609 Ft/fő/nap, c) gondozás: 3 224 Ft/fő/nap, d) játszócsoport 4 713 Ft/fő/nap.
2. A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: a) gyermekjóléti szolgáltatás: 358 562 Ft/nap, b) gyermekek átmeneti otthona: 9 202 Ft/fő/nap. 3. Ez a határozat 2015. április l-jén lép hatályba.
8
3. melléklet az előterjesztéshez A személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségadatai és az intézményi térítési díjak változása intézményi térítési díj 2015.év 2014.év
Önköltség Ellátás
l. 2.
Etkeztetés: nyersanyag Etkeztetés: egyéb
3.
Reformétkezés
4.
Gondozás
5.
Játszócsoport
6. 7.
8. 9.
2014.év 2015.év Kőbányai Egyesített Bölcsődék 440 Ft/fő/nap 486,7 Ft/fő/nap 440 Ft/fő/nap 440 Ft/fő/nap 632 Ft/fő/nap 609 Ft/fő/nap 474 474
-
-
3 l Ol Ft/fő/nap 4 844 Ft/fő/nap
3 224 Ft/fő/nap
-
Időszakos
gyermekfelügyelet Sóbadang
ll. Családsegítés 12. Haj léktalan-ellátás
13.
Gyermekjóléti szo Igáitatás
14.
Idősek
15.
Gyermekek átmeneti otthona
18. 19.
O Ft 400Ft/óra
O Ft 400Ft/óra
-
O Ft
400Ft/óra
-
305Ft/óra
240Ft/óra
Ft/fő/nap
nappali ellátása
Atmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Atlagos ápolást, gondozást nyújtó ellátás Demens betegek bentlakásos ellátása Emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás
max. 420 Ft/fő/nap
max. 420 Ft/fő/nap
3 165Ft/óra
3358Ft/óra
max. 850 Ft/óra
max. 850 Ft/óra
332 980 Ft/nap
339 956 Ft/nap
-
-
3 682
4 653
Ft/férőhely/nap
Ft/férőhely/nap
O Ft
O Ft
379 335 Ft/nap
358 562Ft/nap
-
-
698
Ft/fő/nap
8 300 Ft/fő/nap
Kőbányai
17.
Ft/fő/nap
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ max. 420 Szociális étkeztetés l 4 72 Ft/fó/nap l 378 Ft/fó/nap (helyben) Ft/fő/nap Szociális étkeztetés max. 420 l 020 Ft6fő/nap l 13 7 Ft/fő/nap (elvitellel) Ft/fő/nap
10. Házi segítségnyújtás
16.
4 713
Ft/fő/nap
841
Ft/fő
/nap
9 202 Ft/fő/nap
Szivárvány Kft.
5 71 O Ft/fő/nap
5 71 O Ft/fő/nap
5 71 O Ft/fő/nap
5 881
Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
6 207 Ft/fő/nap
5 71 O Ft/fő/nap
5 968 Ft/fő/nap
5 915
O Ft O Ft Térítésre Térítésre kötelezett kötelezett jövedelmének jövedelmének 15%-a 15%-a 3 900
3 900
Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
3 900
4 070
Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
3 780
4070
Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
5 365
5 625
Ft/fő/nap
Ft/fő/nap
9
20. 21. 22.
Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Demens nappali ellátás
642 Ft/fő/nap 642 Ft/fő/nap 811 Ft/fő/nap
688 Ft/fő/nap 420 Ft/fő/nap 420 Ft/fő/nap OFt OFt 924 Ft/fő/nap OFt OFt 2 422 Ft/fő/nap
10
4. melléklet az előterjesztéshez
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék telephelyeinek önköltségszámításai
Név
Fenntartó Maximális által Normatíva téritési díj meghatározott Ftlnap/fO téritési díj Ft'naplfO Ft'nap/fO
Önköltség
Ellátásifonna
Ft'év
Ft/nap
45.451.895,86.823.330,459.589.052,2.073.506,-
206.600,394.652,2.089.041,9.425,-
EgyesítettBölcsődék
E1kezé;-nyenm.Y<Jg Etkez.és-egyeb Gondozás Játszócsoport
486,7,609-
' 3.224,4.713,-
0486,7/ 270/ 1.759/
l
mgyenes etKeztetes normativaJa atalakitva bevetet kiesestöl tügg o tamo gatassa bölcsődei
-
486,7,-
486,7,-
O-'
O-'
1.465,4.713,-
400-4 '
biztosításához nyújtott bértámogatás
2
gyermekétkeztetés
3
költségvetési törvényben a fajlagos támogatási összeg különféle ismérvek alapjánjáró %-os támogatás összesített adataiból
4
a szolgáltatás díja órában került megállapításra
Név
Fenntartó
Önköltség Normatíva
Ellátási fonna
Ft'év
Ft/nap
Ft'naplfO
Maximális téritési díj Ftlnap/fO
által
meghatározott téritési díj Ft'naplfO
FecskefészekBölcsődék
E1kezé;-nyenm.Y<Jg Etkez.és-egyeb Gondozás Játszócsoport Napsugár Bölcsődék
5.032.108,l 0.486.888,72.317.850,-
E1kezé;-~Y<Jg
Etkez.és-egyeb Gondozás Játszócsoport
486,7,-
486,7,-
-
-
-
0486,7/ 272/' 1.929,-
-
-
24.820,45.129,226.628,-
486,7,626,3.128,-
0486,7/ 283-L , 1,648,-
486,7,1.480,-
486,7,-
-
-
-
-
-
30.660,52.037,316.3%,4.829,-
486,7,542,3.296,4.829,-
0486,7/
486,7,-
486,7,-
-
-
1.920,-
1.376,4.829,-
400-j ,
30.173,50.253,292.872,-
486,7,523,3.051,-
0486,7/ 348/ 1.670,-
486,7,-
486,7,-
-
-
486,7,4%,3.424,-
-
22.873,47.668,328.718,-
5.460.370,9.928.433,49.858.067,-
-
Apraja Falva Bölcsődék E1kezé;-nyei'ffillyclg 6.745.163,Etkez.és-egyéb 11.448.144,Gondozás 69.607.187,Játszócsoport 1.062.407,Gyenneksziget Bölcsődék E1kezé;-~Y<Jg 6.638.097,Etkez.és-egyéb 11.055.686,Gondozás 64.431.767,Játszócsoport
462-L '
1.495,-
1.381,-
Cseperedó'kBölcsődék
ll
Etkezés-n~
7.173.427,10.839.647,69.505.242,-
E1kezés- egyeb Gondozás Játszócsoport GyöngyikeBölOOlék E1kezés-egyéb Gondozás Játszócsoport Csillagfiirt BölOOJék Etkezés-l1)'e~Nll1yag
E1kezés-egyéb Gondozás Játszócsoport Apró CsodákBölOOJék E1kezés-egyeb Gondozás Játszócsoport
''
-
Etkezés-l1)'e~Nll1yag
Etkezés-~
32.606,49.271,315.933,-
04867-1 ''
486,7,-
486,7,-
99/
-
-
1.614,-
1.545,-
-
-
04867-1 ''_L 95 ' 1.996,-
486,7,1.530,-
486,7,-
-
-
741-~
486,7,1.419,-
486,7,-
' 2.974,-
04867-1 '' 357/ 1.555,-
486,7,1.529,4.596,-
486,7,-
486,7,-
486,7,-
-
-
486,7,513,3.291,-
-
-
2.569.586,6.626.480,27.923.770,-
11.680,30.120,126.926,-
486,7,837 _':l ' 3.526,-
-
-
-
3.640.247,7.824.585,31.404.248,-
16.547,50.566,142.747,-
486,7,-
-
-
5.516.250,11.165.380,49.443.953,1.011.099,-
25.074,50.752,224.745,4.596,-
486,7,704,3.121,4.596,-
04867-1 '' 241-2 ' 1.592,-
2.676.652,7.448.089,25JE6.967,-
12.167,33.855,114.077,-
486,7,940-) ' 3.169,-
-
-
-
0486,7/ 98/ 1.705,-
-
-
-
400-j '
Szivárvány BölOOlék
Etkezés-nytl'Slllyag E1kezés-egyéb Gondozás Játszócsoport
kieséstől függő
1.464,-
-
l
ingyenes étkeztetés normatívája átalakítva bevétel
2
gyennekétkeztetés
3
költségvetési törvényben a fajlagos támogatási összeg különféle ismérvek alapjánjáró %-os támogatás összesített adataiból
bölcsődei
-
támogatássá
biztosításához nyújtott bértámogatás
4
a szaigáitatás díja órában került megállapításra
5
A Gyöngyike, a Csillagfürt és a Szivárvány Bölcsőde magasabb költségét a kis
bölcsődében
is szükséges minimum szakmai
konyhai létszám emeli meg,.
12
