Rencana Usaha
AIR MINUM MURNI
DENGAN REVERSE OSMOSIS SYSTEM
ASPEK PEMASARAN A. Gambaran Umum Pasar 1. Jenis Produk yang akan dipasarkan : • Air Minum kemasan Galon 19 liter • Air Minum kemasan Botol 1,5 Liter • Air Minum kemasan Botol 600 ml
Merek: BODAS
• Air Minum kemasan Gelas 240 ml 2. Pasar Sasaran : ♦ Pasar Konsumen Rumah Tangga & Industri ♦ Pasar Penjual Kembali (reseller market) 3. Wilayah Pemasaran meliputi: • DKI Jakarta (Pusat, Selatan, Timur, Barat & Utara) • Jawa Barat (Depok, Purwakarta, Cikampek & Bogor) • Banten (Tanggerang & Serang) • Sumatera Barat (Padang, Bukit Tinggi & Pasaman) • Kalimantan Barat (Pontianak) • Riau (Pekanbaru)
Page 1 of 15
B. Permintaan 1. Jumlah permintaan produk Air Minum di wilayah pemasaran: • Kemasan Galon 19 liter = 1.000.000 galon per tahun • Kemasan Botol 1,5 lt
= 2.500.000 botol per tahun
• Kemasan Botol 600 ml
= 4.000.000 botol per tahun
• Kemasan Gelas 240 ml = 8.500.000 gelas per tahun 2. Proyeksi permintaan selama 3 tahun mendatang (kenaikan 10% per tahun) Tahun
Jenis Produk
Proyeksi permintaan (dalam unit)
2003
Galon 19 lt Botol 1,5 Lt Botol 600 ml Gelas 220 ml
1.500.000 2.500.000 4.000.000 8.500.000
2004
Galon 19 lt Botol 1,5 Lt Botol 600 ml Gelas 220 ml
1.650.000 2.750.000 4.400.000 9.450.000
2005
Galon 19 lt Botol 1,5 Lt Botol 600 ml Gelas 220 ml
1.815.000 3.025.000 4.840.000 10.395.000
C. Penawaran 1. Produk pesaing di pasar : Nama Perusahaan / Brand Name
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
AMIRA ELDIA AYYA AQUANAR MOYA
Galon 19 lt
Botol 1,5 lt
Botol 600 ml
Gelas 240 ml
350.000 150.000 250.000 100.000 300.000
600.000 300.000 450.000 200.000 500.000
1.000.000 550.000 500.000 400.000 800.000
2.500.000 800.000 800.000 850.000 1.500.000
Page 2 of 5
2. Proyeksi Penawaran BODAS (asumsi kenaikan 5% per tahun) Tahun
Proyeksi Penawaran Galon 19 lt
Botol 1,5 lt
Botol 600 ml
Gelas 240 ml
2003
150.000
300.000
500.000
750.000
2004
157.500
315.000
525.000
787.500
2005
165.400
330.100
551.250
826.900
D. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Produk: Galon 19 Liter Tahun
Permintaan
Penawaran
Peluang C=A–B
Rencana Penjualan D
Pangsa pasar E = D x 100% A
A
B
2003
1.500.000
1.150.000
350.000
150.000
10,00 %
2004
1.650.000
1.150.000
500.000
157.500
10,00 %
2005
1.815.000
1.150.000
665.000
165.400
10,00 %
Pangsa pasar E = D x 100% A
Produk: Botol 1,5 Liter Tahun
Permintaan
Penawaran
Peluang
A
B
C=A–B
Rencana Penjualan D
2003
2.500.000
2.050.000
450.000
300.000
12,00 %
2004
2.750.000
2.050.000
700.000
315.000
12,00 %
2005
3.025.000
2.050.000
975.000
330.100
12,00 %
Pangsa pasar E = D x 100% A
Produk: Botol 600 ml Tahun
Permintaan
Penawaran
Peluang
A
B
C=A–B
Rencana Penjualan D
2003
4.000.000
3.250.000
750.000
500.000
12,50 %
2004
4.400.000
3.250.000
1.150.000
525.000
12,50 %
2005
4.840.000
3.250.000
1.590.000
551.200
12,50 % Page 3 of 5
Produk: Gelas 240 ml Tahun
Permintaan
Penawaran
Peluang
A
B
2003
8.500.000
2004 2005
C=A-B
Rencana Penjualan D
Pangsa pasar E = D x 100% A
6.450.000
2.050.000
750.000
9,00 %
9.450.000
6.450.000
3.000.000
787.500
9,00 %
10.395.000
6.450.000
3.935.000
826.900
9,00 %
E. Pesaing Strategi pemasaran pesaing utama meliputi : 1. Produk • Mutu
:
pH 7,9 dengan diversifikasi produk
• Desain
:
Konstan & un-attractivenes
• Kemasan
:
Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan Gelas 240 ml.
2. Harga •
Harga Satuan : -
Galon 19 Liter :
Rp 5.500,- per galon
-
Botol 1,5 Liter :
Rp 2.000,- per botol
-
Botol 600 ml
Rp 1.000,- per botol
-
Gelas 240 ml :
:
Rp
200,- per gelas
•
Syarat Pembayaran :
Cash & Carry
•
Diskon Penjualan
Tidak-ada diskon penjualan
:
3. Saluran Distribusi - Pasar Swalayan - Pasar Tradisional & Toko-toko kelontong - Tenaga Penjual Langsung Page 4 of 5
4. Promosi - Lefleat & Brosur - Iklan di media cetak - Spanduk
F. Strategi Pemasaran Air Minum BODAS 1. Produk Mutu
:
pH 7,75 dengan diversifikasi produk
Desain
:
Attractive & terdiferensiasi
Kemasan
:
Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan Gelas 240 ml.
2. Harga Harga satuan
:
-
Galon 19 Liter :
Rp 5.500,- per galon
-
Botol 1,5 Liter :
Rp 2.000,- per botol
-
Botol 600 ml
Rp 1.000,- per botol
-
Gelas 240 ml :
:
Syarat pembayaran : Diskon penjualan
:
Rp
200,- per gelas
Cash & Carry 5% dan dapat disesuaikan sesuai
dengan kuantitas dan kontinuitas pesanan 3. Saluran Distribusi Penjualan - Pemasaran Langsung dengan menggunakan salesman - Retail (supermarket & pasar tradisional) - Membuka depot-depot penjualan - Kerjasama dengan perkantoran & pabrik
Page 5 of 5
4. Promosi Strategi promosi dan anggaran biaya per-tahun Promosi yang dilakukan
Biaya Per tahun
a. Brosur
Rp
2.500.000,-
c. Iklan Media Massa (koran & majalah)
Rp
1.500.000,-
e. Spanduk
Rp
1.000.000,-
Rp
5.000.000,-
Total anggaran promosi per-tahun
*) 1
Page 6 of 5
ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN A. Umum 1. Nama Perusahaan
:
CV MULTI KARYA PERKASA
2. Pimpinan Usaha: Direktur Utama
: H. Fahrial Hery Nazar
Direktur Keuangan : H. Machfud Djakaria, SE
3. Alamat Kantor Pusat, Pemasaran dan Depot: Kantor Pusat & Pemasaran: Jl. Kecipir / Nusantara Raya No. 192 Rt. 004 / 09 Beji, Kota Depok. Depot / Cabang: Jl. Raya Sadang-Subang Rt. 019 / 05 Cimaung, Purwakarta, Jabar. 4. Bentuk Badan Hukum :
Commanditer (CV)
5. Bagan Organisasi :
Dewan Komisaris
Direktur Utama Satuan Pengawas Internal
Direktur Komersial
Direktur Keuangan
Page 7 of 5
6. Jabatan, uraian tugas, dan penggajian Jabatan Direktur Utama
Uraian Tugas
Memimpin, mengelola perusahaan, mengkoordinasikan kerja & memotivasi bawahan/staf
Gaji per-bulan
Gaji per-tahun
Rp 1.000.000,-
Rp 13.000.000,-
Direktur Keuangan
Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam bidang Administrasi dan Keuangan. Menyusun rencana keuangan perusahaan, mengelola administrasi dan keuangan perusahaan,
Rp 800.000,-
Rp 10.400.000,-
Direktur Komersial
Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam bidang produksi dan pemasaran produk. Menyusun rencana & program pemasaran. Merencanakan dan mengendalikan produksi mulai dari logistik ke dalam, proses, dan logistik ke luar dengan orientasi pada mutu, efisiensi dan efektivitas proses dan hasil
Rp 800.000,-
Rp 10.400.000,-
Total
Rp 33.800.000,*) 2
Page 8 of 5
B. Perijinan Perijinan yang dan biaya pengurusannya. Jenis Perijinan
Biaya
1. S I T U (Surat Ijin Tempat Usaha)
Rp 250.000,-
2. Ijin Domisili (Kelurahan)
Rp 250.000,Rp 500.000,-
Total biaya perijinan
*) 3
C. Kegiatan Pra Operasi & Jadwal Pelaksanaan Jenis kegiatan Pra-Operasi
Jadual Pelaksanaan Feb. 1 2 3 4
Mar. 1 2 3
4
Apr. 1 2 3 4
Mei 1 2 3 4
1. Survey pasar 2. Menyusun rencana Usaha 3. Perijinan 4. Survey tempat usaha 5. Survey mesin/peralatan 6. Pemasangan sarana penunjang 7. Mencari tenaga kerja 8. Uji coba produksi 9. Operasional
Page 9 of 5
D. Inventaris Kantor (Umur ekonomis lebih dari 1 tahun) Merk
Jumlah Unit
Harga/unit
Acer
1 unit
Rp 4.000.000,-
Rp 4.000.000,-
Printer Deskjet
Canon
1 unit
Rp 1.600.000,-
Rp 1.600.000,-
Mesin Tik Manual
Singer
1 unit
Rp
800.000,- Rp
Meja Kerja
Olympic
2 unit
Rp
500.000,- Rp 1.000.000,-
Meja Komputer
Olympic
1 unit
Rp
500.000,- Rp
Kursi Kerja
Olympic
6 unit
Rp
300.000,- Rp 1.600.000,-
Filling Cabinet
Olympic
2 unit
Rp
600.000,- Rp 1.200.000,-
Karce
1 unit
Rp
300.000,- Rp
Inventaris Kantor Komputer Pentium II
Kalkulator Print
Total Harga
800.000,500.000,-
300.000,-
Rp 11.000.000,-
Total inventaris kantor
*) 4
E. Supply Kantor (ATK) Biaya untuk menunjang kegiatan administrasi (umur ekonomis kurang dari 1 tahun) : Jenis supply kantor
Total biaya Per-tahun
1. Alat-alat tulis & kertas
Rp 1.000.000,-
2. Buku, faktur, surat-jalan, kop-surat, amplop
Rp
3. Catridge & pita mesin tik
Rp 2.000.000,-
4. Perlengkapan lain-lain
Rp Total supply kantor
500.000,-
500.000,-
Rp 4.000.000,-
*) 5
Page 10 of 5
ASPEK PRODUKSI/TEKNOLOGI
A. Produk 1. Uraian ciri-ciri produk •
Jenis
:
Air Minum Murni dengan pH 7,75 dengan metoda reverse osmosis system
•
Desain
:
-
Etiket multi warna dengan gambar pegunungan.
•
Ukuran
:
Mudah dikenali dan menarik
Terstandarisasi - Galon 19 Liter -
Botol 1,5 Liter
-
Botol 600 ml
-
Gelas 240 ml
2. Kegunaan utama produk -
Pengganti / substitusi air tanah
-
Pengganti / substitusi air mineral
-
Membantu proses pencernaan
-
Menjaga stabilitas suhu dan keseimbangan tubuh
-
Membantu proses penyerapan zat makanan
-
Membuang racun, kotoran dan zat yang tidak berguna didalam tubuh
-
Membantu memperlancar peredaran darah
-
Membantu pemeliharaan kulit
Page 11 of 5
B. Produksi Rencana jumlah produksi (yang di jual) selama 3 tahun mendatang. Tahun
Galon 19 lt
Botol 1,5 lt
Botol 600 ml
Gelas 240 ml
2002
150.000
300.000
500.000
750.000
2003
155.000
315.000
525.000
785.000
2004
165.000
330.000
550.000
850.000
*) a Rencana Penjualan
C. Bangunan (untuk usaha) 1. Beli :
Rp 100.000.000,- Luas 450 M2 *) 6 ( perbaikan / ralat ) Rumah Tinggal :
300 M2
Ruang Usaha
:
100 M2
Gudang
:
40 M2
Halaman
:
10 M2
D. Pemasangan Sarana Penunjang Keterangan
1. Pemasangan instalasi listrik
Jumlah biaya
Rp 500.000.-
2. Pemasangan instalasi air (PAM) 3. Pemasangan instalasi telepon & faximile
Rp 500.000,Rp 1.000.000,-
*) 7
Page 12 of 5
E. Mesin/Peralatan 1. Beli Nama mesin/peralatan
Merek
Jumlah (unit)
Harga Satuan
Jumlah (Rp)
Mesin Reverse Osmosis
-
1
Rp 35.000.000,-
Rp 35.000.000,-
Mesin Ozon
-
1
Rp 3.000.000,-
Rp 3.000.000,-
Mesin Filter
-
2
Rp 4.000.000,-
Rp 8.000.000,-
Tanki 500 Lt
-
4
Rp
800.000,-
Rp 3.200.000,-
Tanki Aluminum
-
2
Rp 1.250.000,-
Rp 2.500.000,-
Kran
-
10
Rp
50.000,-
Rp
500.000,-
Faralon Plastik
-
20
Rp
40.000,-
Rp
800.000,-
Rak Aluminum
-
4
Rp
500.000,-
Rp 2.000.000,-
Dryer
-
2
Rp
150.000,-
Rp
300.000,-
Rp 55.300.000,-
Total
F. Kendaraan (untuk usaha) 1. Beli
: -
Satu unit mobil bak terbuka tipe L300 Rp 20.000.000,- *) 9
G. Bahan Baku 1. Beli:
Nama Bahan Baku
Air Baku (Ciburial-Bgr) Galon Segel & Tutup Botol Etiket Botol 1,5 lt Segel & Tutup Botol Etiket Botol 600 ml Segel & Tutup Botol Etiket
Merk
Qty
-
2 truck 1.000 gl 1.000 set 1.000 set 5.000 btl 5.000 set 5.000 set 10.000 btl 10.000 set 10.000 set
Harga Satuan (Rp) 200.000,30.000,500,500,650,200,200,450,200,200,-
Total Harga (Rp)
400.000,30.000.000,500.000,500.000,3.250.000,1.000.000,1.000.000,4.500.000,2.000.000,2.000.000,-
Page 13 of 5
*) 8
50,50,50,3.000,2.000,2.000,150,4.000,-
20.000 gls 20.000 set 20.000 set 1.000 set 2.000 set 3.000 set 1.000 set 100 rool
Gelas 240 ml Segel Etiket Kardus 1,5 lt Kardus 600 ml Kardus 240 ml Tissue Basah Lakban
1.000.000,1.000.000,1.000.000,3.000.000,4.000.000,6.000.000,150.000,400.000,Rp 61.700.000,-
Total Bahan Baku
2. Persyaratan Pembelian
:
*) 10
Cash & Carry
3. Sinambungan Bahan Baku : Kontinuitas bahan baku terjamin, karena terdapat kontrak pembelian (procurement).
H. Tenaga Produksi (tenaga kerja langsung) Upah tenaga kerja langsung (bagian produksi) dan biaya : 1. Sistem Borongan Jenis Kegiatan
Tarif
Jumlah produksi
Total
Pengisian Rp 2.500,-
1.000
Rp 2.500.000,-
Rp 5.000,-
1.000
Rp 5.000.000,-
Rp 5.000,-
1.000
Rp 5.000.000,-
Penyegelan Pengemasan Pengangkutan
Upah tenaga produksi sistem borongan
Rp 12.500.000,-
Page 14 of 5
*) 11
I. Biaya Umum Produksi Biaya untuk menunjang kegiatan produksi Jenis Biaya
Jumlah Biaya per-tahun
Perawatan Mesin Reverse Osmosis
Rp 1.000.000,-
Perawatan Mesin Ozon & Filter
Rp 1.000.000,-
Perawatan Tanki
Rp 1.000.000,-
Perawatan Kendaraan
Rp 2.000.000,-
Total biaya umum per-tahun
Rp 5.000.000,-
*) 12
Page 15 of 5
