REKOMENDASI HASIL AUDIT VLK

tropical Rainforest International Certification

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

REKOMENDASI HASIL AUDIT VLK Nomor Organisasi

Skema

Jenis Audit

Nomor Audit

VLK 0002

VLK pada ETPIK NonProdusen

Audit Sertifikasi

01

Nama Organisasi

:

CV. TRADER INDONESIA

Ruang Lingkup Audit

:

ETPIK Non-Produsen

Tanggal Pelaksanaan Audit

:

6 – 7 April 2016

Nama Tim Audit

:

Ahmad Zakie Mubarrok

Nama MR Organisasi

:

Desiana

Rekomendasi Audit Sertifikasi1) : Seluruh kriteria telah memenuhi standar sistem verifikasi legalitas kayu. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu telah diterapkan dan sesuai dengan standar penilaian yang dipersyaratkan Tindakan perbaikan telah dilakukan oleh Unit Manajemen secara efektif untuk menanggapi laporan ketidaksesuaian Tindakan perbaikan tidak dilakukan oleh unit manajemen hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Unit Manajemen telah memenuhi/tidak memenuhi3) persyaratan skema Verifikasi Legalitas Kayu. Unit Manajemen direkomendasikan/tidak direkomendasikan3) untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu. Rekomendasi Audit Penilikan/Surveillance/Khusus2) : Sistem Verifikasi Legalitas Kayu masih diterapkan secara baik dan sesuai dengan standar penilaian yang dipersyaratkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu tidak diterapkan secara baik dan sudah tidak sesuai dengan standar penilaian yang dipersyaratkan

Unit Manajemen masih memenuhi/tidak memenuhi3) persyaratan skema Verifikasi Legalitas Kayu. Sertifikat Legalitas Kayu direkomendasikan untuk tetap berlaku/dibekukan/dicabut3). Keterangan : 1) Diisi hanya untuk audit sertifikasi/resertifikasi 2) Diisi hanya untuk audit penilikan/surveillance/khusus 3) Coret yang tidak perlu

Rekomendasi Hasil Audit VLK

FRM 3.05 Rev. 0 1 of 2

(Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

ETPIK Non Produsen CV. TRADER INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)


zzzz

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. TRADER INDONESIA

IDENTITAS LV-LK a.

Nama Lembaga

:

Tropical Rainforest International Certification

b.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-022-IDN

c.

Alamat

:

Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

d.

Nomor Telepon

:

(0274) 487862

Nomor Fax

:

(0274) 487862

E-mail

:

[email protected]

e.

Direktur

:

Hendy Saputra

f.

Standar

:

Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pedagang Ekspor / ETPIK Non Produsen.

g.

Tim Auditor

:

Ahmad Zakie Mubarrok (Lead Auditor)

h.

Tim Pengambil Keputusan

:

Dyah Ayu Satiti (Technical Review)


Halaman 2 dari 7


zzzz

IDENTITAS AUDITEE a. b.

Nama Pemegang Izin Alamat Kantor/Industri

: :

CV. Trader Indonesia Jl. Industri XIV No. 531 LIK, Kel. Muktiharjo

:

Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang TDP Nomor: 11.01.3.46.20554 Tanggal 27

c.

Nomor dan tanggal Izin

d. e.

Usaha Kapasitas Izin Nomor Telepon

: :

November 2015 (034) 40393777

Nomor Fax E-mail

: :

(034) 40393777 [email protected]

Pengurus

:

Arief Prihastomo (Direktur Utama)

f.

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan

Waktu

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

Tgl 6-4-2016 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, Jam 8.20-09.00 tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. Verifikasi Dokumen dan Tgl 6 s/d 7-4- Melakukan verifikasi dokumen legalitas Observasi Lapangan 2016 perusahaan, pengecekan dokumen penerimaan, dan dokumen ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Pertemuan Penutupan Tgl 7-4-2016 Penjelasan hasil verifikasi lapangan, Jam 15.30 kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. Pengambilan Keputusan Tgl 14-4-2016 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.


Halaman 3 dari 7

zzzz


RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

Prinsip 1. ETPIK Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk ETPIK Non-Produsen 1.1.1. ETPIK Non- a. Akte pendirian M Produsen memiliki izin perusahaan dan / yang sah atau perubahan terakhir

Prinsip 2. kehutanan.

CV. Trader Indonesia memiliki akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan

M

CV. Trader Indonesia memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

CV. Trader Indonesia memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

CV. Trader Indonesia memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.

e. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) NonProdusen

TA

Sesuai Permendag Nomor: 89/MDAG/PER/10/2015 bahwa ETPIk tidak berlaku lagi sebagai dokumen legalitas persyaratan ekspor produk kehutanan.

M

CV. Trader Indonesia memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP

f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga / pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki SLK atau DKP Keabsahan perdagang-an atau

pemindah-tanganan

produk

industri

Kriteria 2.1. Pemindah tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Produsen 2.1.1. mampu bahwa

Unit usaha a. Produk yang membuktikan diterima berasal dari produk yang industri non ETPIK :


M

Seluruh produk yang ditrerima oleh CV. Trader Indonesia berasal dari industri non ETPIK : skala kecil (TDI

Halaman 4 dari 7

zzzz


Prinsip, Kriteria, dan Indikator diterima berasal sumber yang sah

dari

Verifier

Nilai

skala kecil (TDI atau industri rumah tangga / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen. b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Justifikasi atau industri rumah tangga / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK

M

Seluruh penerimaan produk kayu di CV.Trader Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M

CV. Trader Indonesia telah menyusun LMK yang sesuai dengan dokumen pendukungnya

TA

CV. Trader Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.

TA


c. Invoice

TA


d. B/L

TA


e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal. f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis

TA


TA


c. Laporan produk

mutasi

Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan 2.2.1. Ekspor produk a. PEB industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor b. Packing list Barang (PEB)


Halaman 5 dari 7

zzzz


Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

TA


h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

TA


TA

CV. Trader Indonesia belum memiliki sertifikat SVLK sehingga tidak memiliki kewajiban dan hak untuk membubuhkan Tanda V-Legal.

Kriteria 2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi ETPIK NONPRODUSEN Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman/ a. Pedoman/ prosedur M Tersedia pedoman/prosedur K3 dan prosedur dan K3 personel yang ditunjuk untuk implementasi K3. bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3 b. Implementasi K3

M

Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik serta telah tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat segera dievakuasi sesuai jalur yang tersedia

c. Catatan kecelakaan kerja.

M

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M

CV. Trader Indonesia tidak mempunyai Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan pegawainya untuk berserikat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

TA

CV. Trader Indonesia hanya memiliki karyawan sebanyak 6 orang, sehingga tidak wajib menyusun PP atau KKB.


Halaman 6 dari 7

zzzz


Prinsip, Kriteria, dan Indikator (PP) untuk Etpik Non Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Verifier

Nilai

Pekerja yang masih di bawah umur

M

Justifikasi

CV. Trader Indonesia memperkerjakan karyawan masih di bawah umur.

tidak yang

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TA = Tidak diaudit

KESIMPULAN Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Trader Indonesia, secara keseluruhan dari 3 Prinsip, 6 Kriteria, 8 Indikator, dan 24 Verifier diperoleh hasi:   

Jumlah Verifier yang tidak dinilai sebanyak 11 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.

Dengan demikian CV. Trader Indonesia dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015 dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest Internatioan Certification

Hendy Saputra Direktur Utama


Halaman 7 dari 7

REKOMENDASI HASIL AUDIT VLK

Recommend Documents