REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2009

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

2009

2

OBSAH Rok 2009 v Regionálním muzeu v Mikulově................................................................... 5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace........................................................ 7 ♦

♦

♦

♦

♦

Sbírkotvorná činnost............................................................................................... 7 ♦

Selekce........................................................................................................... 7

♦

Tezaurace....................................................................................................... 7

♦

Péče o sbírky .................................................................................................. 7

♦

Odborná knihovna a fotoarchiv....................................................................... 9

Prezentace ............................................................................................................ 10 ♦

Expozice ...................................................................................................... 10

♦

Výstavy........................................................................................................ 11

Interpretace........................................................................................................... 13 ♦

Publikační činnost ........................................................................................ 13

♦

Muzejní programy ........................................................................................ 14

Kulturně-výchovná činnost ................................................................................... 15 ♦

Regionální činnost........................................................................................ 15

♦

Akce nadregionálního významu.................................................................... 17

Vědeckovýzkumná činnost ................................................................................... 17 ♦

Archeologie.................................................................................................. 17

♦

Historie ........................................................................................................ 17

♦

Vinařství a vinohradnictví ............................................................................ 18

♦

Přírodovědný výzkum .................................................................................. 18

♦

Propagace............................................................................................................. 18

♦

Plnění poskytování veřejných služeb .................................................................... 19

♦

Návrhy a realizace projektů – grantová činnost ..................................................... 20

♦

Návštěvnost Regionálního muzea v Mikulově v roce 2009 ................................... 21

♦

Řízení a plánování ................................................................................................ 21

♦

Opravy a údržba objektu....................................................................................... 22

II. Plnění úkolů v personální oblasti.............................................................................. 23 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ......................................................................... 26 ♦

III. 1. Výnosy ....................................................................................................... 26

♦

III. 1. Náklady ...................................................................................................... 29

♦

III. 3. Finanční majetek......................................................................................... 36

♦

III. 4. Pohledávky a závazky................................................................................. 37

3

♦

III. 5. Dotace a příspěvky...................................................................................... 39

♦

III. 6. Investice ..................................................................................................... 40

♦

III. 7. Doplňková činnost ...................................................................................... 40

♦

III. 8. Výsledek hospodaření ................................................................................. 41

IV. Autoprovoz............................................................................................................... 42 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ........................................................... 43 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů........................................................... 45 VII. Kontrolní činnost.................................................................................................... 47 VIII. Výsledek inventarizace majetku a závazků ......................................................... 49 Příloha – Přehled o plnění rozpočtu .............................................................................. 50 Příloha – Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů.................................................... 52 Příloha – Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem................................................ 55 Příloha – Návštěvnost v RMM v roce 2009 ................................................................... 56 Příloha – Plán kontrol pro rok 2009 a jeho vyhodnocení ............................................. 59

4

R OK 2009

V

R EGIONÁLNÍM MUZEU V M IKULOVĚ

Muzeum v Mikulově vykonává povinnosti, které vyplývají z poslání muzea provádět výzkum ve svěřené oblasti – na Mikulovsku, starat se o nárůst sbírkového fondu, dbát o zachování a zlepšování stavu sbírek a vystavovat a jinak zveřejňovat výsledky své práce. Dalším okruhem povinností je pečovat o svěřený nemovitý majetek – zámecký areál v Mikulově, Památník bratří Mrštíků v Divákách, archeologickou expozici v Dolních Věstonicích a nájemní dům v Mikulově. V nebytových prostorách, vhodných pro společenská a odborná setkání, poskytuje muzeum možnosti pronájmů jiným fyzickým a právnickým osobám. Ve všech těchto oblastech dostálo v roce 2009 muzeum svých závazků. Již tradiční úspěch zaznamenal Májový víkend spojený s muzejní nocí. Letošní ročník byl výjimečný hned z několika důvodů. Muzejní noc se konala nejen na mikulovském zámku, ale zajímavý program byl připraven v rámci všech muzejních pracovišť. V archeologické expozici v Dolních Věstonicích již podruhé, v Divákách vůbec poprvé. Také pro mikulovskou veřejnost byla nachystána novinka − za přítomnosti starosty města Mikulova byl slavnostně otevřen bastion v zámeckých hradbách s historickým točitým dřevěným schodištěm, který propojuje náměstí se zámeckou zahradou a jehož opravu muzeum v roce 2008 dokončilo. Program muzejní noci na zámku byl vedle vystoupení šermířské a kaskadérské skupiny Štvanci obohacen tentokrát o představení divadelního souboru Ensemble opera diversa a hudební doprovod Junior bandu ze Základní umělecké školy Mikulov. Význačnou událostí roku 2009 byla unikátní výstava „Skvosty italské gotiky“, nad kterou převzala záštitu řada významných osobností České republiky a Itálie. Mikulovské muzeum zareagovalo na nabídku organizace Club UNESCO Aquilea, jež spolu s Civici Musei di Udine stála za projektem výstavy „Skvosty gotiky akvilejského patriarchátu“ realizované v muzeu v Udine. Regionální muzeum v Mikulově mělo mnoho dobrých důvodů zapůjčit si tyto poklady a stát se kurátorem výstavy u nás. Podtitul výstavy „České země a Furlansko ve středověku“ poukázal na spojitost mezi těmito zeměmi, kdy Mikulov zde měl pak význam vpravdě symbolický − právě touto částí jižní Moravy procházela starobylá jantarová stezka, která spojovala Jadran s pobřežím Baltského moře. Byla nejen obchodní spojnicí, ale díky ní proudila celá řada kulturních a civilizačních impulsů mezi oblastmi, jež si byly vzdálené jak geograficky, tak i jazykově. Vzácné exponáty z Itálie − od skvostů zhotovených zlatnickými genii po rozměrné fresky sejmuté ze zdí gotických chrámů − obohatilo muzeum v rámci mikulovské výstavy o celou řadu exponátů z českých a moravských sbírek. Stejně jako každým rokem spolupracovalo muzeum s mnoha organizacemi a institucemi při přípravě tradičních mikulovských akcí, které jsou součástí nejen kulturního života města, ale svým významem a ohlasem jej přesahují. Jedná se především o Mezinárodní kytarový festival, Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ a celou řadu dalších akcí, jakými jsou například koncerty a vystoupení národopisného souboru Pálava a komorního orchestru Collegium magistrorum. Již pravidelně hostilo muzeum umělce a hosty koncertů z cyklu Concentus moraviae. Mikulovský zámek zaštítil také celou řadu akcí spojených s vínem a vinařstvím, které k Mikulovu neodmyslitelně patří. Za zmínku stojí 16. ročník MVS „dílna“ '09, který se značně lišil od předchozích ročníků. Organizátoři se rozhodli „dílnu“ tematicky zaměřit na vybrané umělecké médium a tématem letošního roku bylo „Místo a média“. Oslovení umělci v oboru elektronických médií na základě zadání tak vytvořili dílo vztahující se či jinak interaktivně související s místem, lokalitou, lidmi, architekturou či přírodou − městem Mikulovem.

5

Zajímavý byl rok 2009 pro muzeum také tím, že mohlo ve svých zdech přivítat celou řadu významných osobností. Svou návštěvou poctil mikulovský zámek například lichtenštejnský kníže Hans Adam. Událostí prvořadého významu bylo pro naši organizaci zasedání jednoho z výborů Evropské unie, které se zde konalo v rámci českého předsednictví EU. Muzeum věnovalo náležitou pozornost opravám zámecké budovy. Díky dotaci Jihomoravského kraje se podařilo opravit poškozenou fasádu jihovýchodní terasy a vyřešit zde přetrvávající technický problém s odtokem dešťové vody. V zámeckém areálu byla provedena náročná oprava vodovodního potrubí, čímž se podařilo obnovit zabezpečení zámku v případě požáru. Započato bylo také s postupnou renovací zastaralého elektronického zabezpečovacího systému. V roce 2009 se podařilo nejen naplnit veškeré muzejní standardy a vytvořit bohatý a přitažlivý program v rámci kultury regionu, ale také úspěšně zajistit celou řadu akcí svým významem region přesahující.

6

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ♦

S BÍRKOTVORNÁ ČINNOST

Práce se sbírkovým fondem se řídila směrnicí Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea v Mikulově.

SELEKCE

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost nebyl v roce 2009 svolán, neboť nebyl dosud metodicky vyřešen navrhovaný způsob proplácení nakupovaných sbírkových předmětů. I přesto byly sbírky muzea obohaceny, a to především díky darům a vlastními výzkumy a sběry.

TEZAURACE

Byly provedeny řádné zápisy změn do Centrální evidence sbírek České republiky při Ministerstvu kultury ČR. Sbírky RMM byly průběžně rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumy, převody z jiných vědeckých ústavů a institucí, nákupy a dary. Muzeum tak získalo více než 2 478 sbírkových předmětů, které byly zapsány do chronologické evidence pod 61 přírůstkovými čísly. Archeologická sbírka RMM se rozrostla o 31 přírůstkových čísel. Nové archeologické nálezy obsahují celkem 1 935 ks. Historickou sbírku rozšířilo 130 sbírkových předmětů, zapsaných pod 16 přírůstkovými čísly. Textilní sbírku obohatilo 48 oděvních součástí, zapsaných pod devíti přírůstkovými čísly. Výtvarné umění bylo doplněno 12 uměleckými předměty, uvedenými pod čtyřmi přírůstky. Přírodovědné sbírky (botanika, entomologie, zoologie) byly doplňovány ve sběrné oblasti regionu sběrem a fotodokumentací. Fotodokumentací biotopů, rostlin a živočichů (sbírka negativy a diapozitivy) bylo získáno 353 snímků. Správcové sbírek prováděli průběžně katalogizaci přírůstků. Sbírkové položky botaniky byly zkatalogizovány pod 205 inventárními čísly, výtvarného umění pod třemi, nábytku pod pěti, pohlednic pod 115 a historie pod 56 čísly. Ve sbírce negativů a diapozitivů bylo rozepsáno 62 inventárních čísel (649 diapozitivů), v nové historii osm čísel a ve sbírce písemností 91 čísel. Do druhého stupně evidence celkem tedy přibylo 545 čísel.

PÉČE O SBÍRKY

Správcové sbírek v rámci povinné každoroční inventarizace desetiny souboru movitých předmětů tvořících sbírku prováděli ověření fyzické existence sbírkových předmětů, porovnání inventarizovaných předmětů se záznamem ve sbírkové evidenci a posouzení stavu sbírkových předmětů s ohledem na případnou potřebu preparace, konzervace či restaurování. Inventarizovány byly podsbírky uvedené v následující tabulce, revizí prošlo celkem 10 404 inventárních čísel, které pokryly 34 718 sbírkových předmětů.

7

REVIZE SBÍRKOVÉHO FONDU V RMM V ROCE 2009 podsbírka pohlednice písemnosti a tisky negativy a diapozitivy nová historie historie botanika archeologie zámecká knihovna celkem

počet inventarizovaných čísel 3132 504 1 377 8 3831 150 633 769 10 404

index bez indexu, PF bez indexu FPř NH bez indexu B, B(S) A/K MIK

počet kusů 3 132 1 852 15 896 8 3 831 8 000 1 000 999 34 718

Namátkovou kontrolu evidence a stavu sbírkových předmětů katalogizovaných v roce 2009 provedla inventarizační komise v lednu 2010. Nezaznamenala žádné nedostatky, ve všech případech konstatovala dodržování směrnice Režim zacházení se sbírkou RMM ze dne 3. 1. 2008. Jednotlivé depozitáře byly odpovědnými odbornými pracovníky průběžně kontrolovány a informace o stavu teploty a vlhkosti i veškerém pohybu v depozitáři byly řádně vedeny v depozitárních knihách. Kontrolu dodržování depozitárního režimu provedla inventarizační komise. Dle potřeby byly v depozitářích využívány odvlhčovače, případně zvlhčovače. Ve výstavních vitrínách v synagoze a stejně tak ve vitrínách, v nichž je uložen oděv Markéty Lobkowiczové Dietrichsteinové a Václava Popela Lobkowicze v Galerii Dietrichsteinů, byla průběžně sledována a upravována relativní vlhkost prostřednictvím aktivního sorberu. Pro zkvalitnění měření klimatických podmínek v depozitářích byly dokoupeny nové digitální vlhkoměry s teploměry. V zámecké knihovně byla prováděna pravidelná měření teploty a vlhkosti vzduchu. Pro zabezpečení optimálních podmínek pro celý knižní fond bylo v zimních měsících zajištěno temperování knižního sálu tak, aby teplota neklesla pod 5 °C. V letních měsících byla místnost větrána otevřenými okny opatřenými mřížemi – přirozeným prouděním vzduchu tak byla udržována povolená vzdušná vlhkost. Byla rovněž provedena kompletní oprava zabezpečovacího a bezpečnostního systému zámecké knihovny. Ve všech expozicích byl instalován elektronický protipožární systém. Do nových prostor byla přestěhována podsbírka geologie, mineralogie a paleontologie. Materiál přírodovědné sbírky byl vždy při manipulaci dezinfikován. Byla prováděna průběžná dezinfekce herbářových položek vymrazováním. Tímto postupem se podařilo ošetřit zhruba polovinu botanické sbírky. Proběhla opakovaná dezinfekce sbírky entomologie. Uskutečněna byla preparace sběrů brouků z let 2006, 2008 a části sběru z roku 2009 (celkem cca 350 ex.). Konzervační dílny RMM pokračovaly v konzervaci materiálu z archeologického výzkumu z lokality Mikulov-Brněnská ulice. Dále bylo konzervováno několik předmětů z podsbírky vinařství. Dle potřeby byly provedeny konzervátorské zásahy u předmětů v majetku RMM použitých pro výstavy „Dr. Karel Jüttner“ a „Archeologové versus hledači“. Dokončena byla konzervace souboru palných zbraní a započala konzervace zbraní chladných. Konzervační dílny byly nově vybaveny otryskávací kabinou. Díky nově navázané dlouhodobé spolupráci s Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně (VOŠR) bylo zahájeno restaurování vybraných keramických nálezů z archeologické sbírky − zejména novokřtěnských fajánsí. Bylo dokončeno restaurování oděvu Václava Viléma Lobkowicze Vendulkou Otavskou a šat byl vystaven v klimatizované vitríně v Galerii Dietrichsteinů. Dokončen byl projekt digitalizace skleněných negativů a fotografií z historické sbírky RMM. Pokračovala digitalizace filmů ze sbírky RMM. V roce 2009 se podařilo takto zpracovat šest filmů.

8

Výpůjčky V roce 2009 muzeum realizovalo 22 výpůjček sbírkových předmětů. Evidence smluv o nich byla centrálně vedena a kontrolována způsobem předepsaným výše uvedenou směrnicí. Sbírkové předměty půjčené z RMM za účelem výstavním: Městské muzeum v Kloboukách u Brna: stálá expozice Obec Pasohlávky – ATC Merkur: stálá expozice Slezské zemské muzeum: výstava „Krása, která hřeje“ Vlastivědné muzeum v Šumperku: výstava „Krása, která hřeje“ Ústav antropologie PřF MU Brno: výstava „Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě“ Národní památkový ústav Praha (zámek Valtice): výstava „Pretim laborum non vile − Rytíři řádu zlatého rouna na Moravě“ Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: výstava „Antika − Ke kořenům Evropy“ Muzeum Vysočiny v Jihlavě: Dolnorakouská zemská výstava 2009 „Rakousko Česko. Rozděleni − odloučeni − spojeni“ Varuschlacht im Osnabrücker Land GmbH, Museum und Park Kalkriese: výstava „Imperium, Konflikt, Mythos. 2000 Jahre Varusschlacht“ Chorvátsky kulturný zväz v Děvínské Nové Vsi: výstava „Chorvati na Moravě“ Sbírkové předměty půjčené z RMM za účelem studijním: Univerzita Palackého v Olomouci Archeologický ústav AV ČR Brno Sbírkové předměty půjčené z RMM za jiným účelem: digitalizace (2krát) restaurování (1krát)

ODBORNÁ KNIHOVNA A FOTOARCHIV

Odborná knihovna, zaměřená vedle vzdělávací literatury na literaturu regionální, vinařskou a judaica, byla v roce 2009 doplněna o 325 knihovních jednotek. Všechny přírůstky byly řádně zapsány do přírůstkového seznamu, zkatalogizovány a uloženy. Zabezpečení výpůjček, prezenčně i formou meziknihovní výpůjční služby, probíhalo plynule dle potřeb uživatelů (celkem 60 registrovaných uživatelů). Počet registrovaných výpůjček činil k 31. prosinci 2009 celkem 2 320 titulů. V roce 2009 získalo muzeum grant z Ministerstva kultury ČR na digitalizaci týdeníku Nikolsburger Wochenschrift a jeho záznam na mikrofilm. V průběhu roku se podařilo zpracovat ročníky 1926–1930. Celkové náklady projektu činily 100 000 Kč. V rámci tohoto grantu byl na server Regionálního muzea v Mikulově nainstalován systém KRAMERIUS, který umožňuje zpřístupnění periodika v knihovně RMM a také v pracovnách odborných pracovníků muzea. Nejstarší ročníky týdeníku Nikolsburger Wochenschrift jsou zpřístupněny na internetu ve spolupráci s Národní knihovnou Praha. Byla vyvázána regionální periodika z roku 2008 a devět ročníků časopisu Malovaný kraj. Probíhala postupná rekatalogizace. Byly zrekatalogizovány monografie s přírůstkovými čísly 19 500–21 500. Čárový kód byl v rámci revize přidělen přírůstkovým číslům 16 000–19 999.

9

♦

P REZENTACE

Regionální muzeum představuje ve svých prostorách na zámku řadu stálých expozic a sezónních výstav, od Židovské obce Brno má pronajatu synagogu v Mikulově pro instalaci expozice s židovskou tematikou, spravuje archeologickou expozici v Dolních Věstonicích a Památník bratří Mrštíků v Divákách, pečuje o zámecký park a buduje zde botanickou zahradu.

EXPOZICE

Zámek Mikulov Expozice v prostorách zámku byly rozděleny do čtyřech tematických okruhů, v roce 2009 byl veřejnosti nově zpřístupněn bastion v zámeckých hradbách s historickým schodištěm spojující náměstí se zámeckou zahradou. Okruh I – historie: expozice Od gotiky po empír Galerie Dietrichsteinů Zámecká knihovna Okruh II – vinařství: expozice Zámecký sklep s obřím sudem expozice Tradiční vinařství na Moravě Galerie lisů Okruh III – výtvarné umění: Rudolf Gajdoš – Sál předků Galerie Wenze Grőlla galerijní expozice „dílna“ (představuje díla uplynulého ročníku Mikulovských výtvarných sympozií) Okruh IV – archeologie: expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou Synagoga v Mikulově expozice Mikulov a moravští Židé Dolní Věstonice expozice Věk lovců a mamutů Diváky Památník bratří Mrštíků Před zahájením nové sezóny byly provedeny repase všech expozic a dlouhodobých výstav. V průběhu 16. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia – „dílna ´09“ – byla provedena provizorní instalace dosud vytvořených děl v prostorách vyhrazených budoucí nové stálé expozici „dílny“. Stávající expozice Galerie Dietrichsteinů byla rozšířena o vitrínu se strachotínskými fajánsemi, o pozdně gotický kříž pocházející z kaple zámku a dále o restaurovaný manýristický obraz Ukřižování. K vzácnému renesančnímu rouchu Markéty Lobkowiczové, rozené z Dietrichsteina, přibyl též nově restaurovaný šat Václava Viléma Lobkowicze (1592–1626), jejího manžela,

10

vyňatý z rakve v kryptě kostela sv. Václava v Mikulově, a rokokový, neméně pozoruhodný šat Marie Anny Josefy z Dietrichsteina, hraběnky z Khevenhűller (1705–1764), vyjmutý z rakve při rekonstrukci dietrichsteinské hrobky. Expozice zámecké knihovny byla obohacena o nové texty a popisky k vybavení hlavního sálu. Byl zpracován ideový záměr možné budoucí expozice věnované sběratelství Dietrichsteinů. Postupná vegetační obnova zámeckého parku pokračovala osazováním vápencových skal původní vegetací Zámeckého kopce. Přírodní expozice květeny Mikulovska a Hustopečska v botanické zahrádce zámeckého parku vyžadovala trvalou péči a byla obohacena dalším osazováním botanických záhonů. V rámci obnovy zámecké zahrady bylo vykáceno jedenáct stromů. Pro naučnou procházkovou cestu parkem bylo vyrobeno třicet informačních tabulek k bylinám a stromům zde rostoucím. Ve spolupráci s Etnografickým ústavem MZM byl připraven scénář pro chystanou novou stálou expozici věnovanou kultuře Chorvatů na jižní Moravě, která je připravována v obci Jevišovka. Zápůjčky pro expozice V roce 2009 muzeum realizovalo osm zápůjček sbírkových předmětů. Evidence smluv o nich byla centrálně vedena a kontrolována způsobem předepsaným výše uvedenou směrnicí. Byla prodloužena zápůjčka šesti ks nábytku a dalších osmi předmětů z Vlastivědného muzea v Olomouci, portrétu Aloise Mrštíka z Muzea umění v Olomouci a 35 položek sbírkových předmětů z Městského muzea v Kloboukách u Brna – vše do stálé expozice Památník bratří Mrštíků v Divákách. Od Moravské galerie v Brně je dlouhodobě zapůjčeno 228 sbírkových předmětů, které jsou instalovány v expozici „Od gotiky po empír“, a další tři sbírkové předměty, které jsou součástí expozice „Galerie Dietrichsteinů“. Do této expozice byl také zapůjčen významný soubor předmětů od Mercedes Dietrichsteinové. Do archeologické expozice „Věk lovců a mamutů“ v Dolních Věstonicích je dlouhodobě zapůjčen soubor 150 předmětů – kopií i originálů – z Archeologického ústavu AV ČR Brno a z Národního muzea v Praze jeden sbírkový předmět. Do expozice „Mikulov a moravští Židé“ umístěné v synagoze byly zapůjčeny sbírkové předměty z Židovského muzea v Praze a ze Židovské obce Brno.

VÝSTAVY

Sezónní výstavy v Regionálním muzeu v Mikulově ♦

Antonín Vojtek – Krajina mého srdce Výstava obrazů z posledních let tvorby významného regionálního malíře 1. 4.–10. 5. 2009

♦

Ptáci Lednických rybníků Výstava fotografií pořízených v průběhu sedmatřicetiletého výzkumu tohoto významného Ptačího území ČR ornitologem mikulovského muzea RNDr. Petrem Macháčkem, CSc., doplněná dermoplastickými preparáty ptáků. Výstava doprovodila publikaci stejného jména, vydanou muzeem v roce 2009. 15. 5. –7. 6. 2009

♦

Gerhard Gepp: Svědci doby na židovském hřbitově v Mikulově Frotáže zachycující významné náhrobky na mikulovském židovském hřbitově 24. 5. –30. 7. 2009 11

♦

Jehuda Leva Ben Becalel Výstava k 400. výročí úmrtí významného rabína, známého jako rabi Löw, který působil dlouhou dobu také v Mikulově. 24. 5.–30. 9. 2009

♦

Skvosty italské gotiky – České země a Furlansko ve středověku Výstava skvostů středověkého umění, které dokumentují intenzivní historické vztahy těchto dvou zemí. Na výstavu byly zapůjčeny předměty ze sbírek významných kulturních institucí z Itálie i České republiky. 20. 6. –13. 9. 2009

♦

Archeologové versus hledači Výstava drobných, zejména kovových nálezů soukromých vlastníků, poukazující na problematiku ochrany archeologického dědictví. 16. 7. –1. 11. 2009

♦

České a moravské synagogy Výstava věnovaná synagogám na území České republiky – texty a fotografie Blanky Rozkošné 31. 7.–30. 9. 2009

♦

Dokumenty slávy Výstava k výročí úmrtí Alfonse Muchy z původní soukromé sbírky Ing. Vladimíra Mlcha z vesnice Poustka v severních Čechách, jíž se její majitel snažil mapovat umělecký život tohoto malíře. V roce 2003 mikulovské muzeum tuto sbírku zakoupilo. 25. 9.–30. 10. 2009

♦

Dr. Karel Jüttner (16. 2. 1883–2. 12. 1959) Výstava při příležitosti jubilea prvního ředitele muzea, všestranné a uznávané osobnosti, která položila základy dnešní instituci. 25. 9. 2009–10. 5. 2010

Výstavy realizované Regionálním muzeem nebo s jeho spoluprací pro jiné organizace ♦

Chorvati na Moravě Výstava připravená pro Chorvátsky kultúrny zväz v Devínskej Novej Vsi při příležitosti 21. Festivalu chorvátskej kultúry

♦

60 let Základní umělecké školy Mikulov a 80 let českého hudebního školství v Mikulově Výstava realizovaná pro ZUŠ Mikulov

Zápůjčky pro výstavy Pro výstavu „Sběratelství Jednoty“, která se připravuje pro sezonu 2010, byl zapůjčen soubor uměleckých předmětů z majetku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově. Pro výstavní účely byl od Význačné kolegiátní kapituly se sídlem v Mikulově zapůjčen soubor 14 plastik křížové cesty, umístěných původně v kostele sv. Václava v Mikulově, jenž se v současné době opravuje. Součástí výstavy věnované Alfonsi Muchovi byla také jeho korespondence, zapůjčená ze Státního okresního archivu v Břeclavi se sídlem v Mikulově. 12

Za účelem prezentace v rámci výstavy „Archeologové versus hledači“ byl z Moravského zemského muzea zapůjčen bronzový depot z lokality Réna u Ivančic a dále pak celá řada drobných převážně kovových artefaktů ze soukromých sbírek. Unikátní předměty gotického umění pro výstavu „Skvosty italské gotiky“ byly zapůjčeny z celé řady našich a především z italských institucí. Jednalo se o následující organizace: Muzeum města Brna, Archiv Pražského hradu, Kapitula sv. Víta v Praze, Archaia Praha, o.p.s., Muzeum hlavního města Prahy, Prokuratura baziliky sv. Marka v Benátkách a Arci-diecéze Udine.

♦

I NTERPRETACE

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

MATERIÁLY REALIZOVANÉ REGIONÁLNÍM MUZEEM V MIKULOVĚ •

Realizace výstavního katalogu „Gotika severní Itálie – České země a Furlansko ve středověku“ v české a italské jazykové verzi

•

Realizace publikace „Petr Macháček – Ptáci Lednických rybníků“

•

Realizace letáku „Regionální muzeum v Mikulově“ – verze česká, anglická a německá

•

Realizace letáku „Židovský hřbitov v Mikulově“ – verze česká, anglická, německá a hebrejská (spolupráce Nadačního fondu obětem holocaustu a Židovské obce v Brně)

•

Vydání sborníku „RegioM 2009“ Z odborných pracovníků RMM zde publikovali: − − − − − − − −

Dobromila Brichtová – Barokní slavnosti Habsburků ve svědectvích dietrichsteinské sbírky grafiky Dobromila Brichtová – Dr. Karel Jüttner (16. 2. 1883–2. 12. 1959) zpráva o výstavě Miroslav Koudela – Weintridtova knihovna Petr Macháček – Hnízdění čápů bílých ve Strachotíně a okolí Milada Rigasová – Květinové předzahrádky nejjižnější Moravy a Weinviertlu Milada Rigasová – Muzeum venkova v obci Niedersulz Stanislava Vrbková – Rok 2008 v Regionálním muzeu v Mikulově Kateřina Pokorná – Konzervace mincí z lokality Mikulov-Brněnská

PUBLIKOVÁNÍ V MATERIÁLECH JINÝCH ORGANIZACÍ •

BRICHTOVÁ, D. 2009: Postní a masné menu pro císaře u mikulovských Dietrichsteinů v roce 1672, in: Stolečku, prostři se, Strava jako interkulturní fenomén muzea, Cheb, s. 29–37.

•

TRAMPOTA, F. – KUBÍN, P. 2009: Stálá výstava Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. Malovaný kraj, roč. XLV, č. 2, s. 31.

13

•

POKORNÝ, P. 2009: Nejstarší vinařský předmět ve sbírce Regionálního muzea v Mikulově, in: Trpké býti zdá se? Víno a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném novověku (ed. J. Kilián), Mělník, s. 284–293.

•

ŠKORPÍKOVÁ, V. – ZAŇÁT, J. – MACHÁČEK, P. – DOLEŽAL, R. – KLEJDUS, J. 2009: Hnízdění husice liščí (Tadorna tadorna) na jižní Moravě v roce 2007 a 2008, Crex 29, roč. 29, s. 60–69.

•

MUSIL, P. – MACHÁČEK, P. – MRÁZ. J. – MUSILOVÁ, Z. – PAVELKA, K. – PODHRAZSKÝ, M. 2009: Počet hnízdících párů kormorána velkého v roce 2008 a 2009, Aythya, roč. 2, s. 69–70.

SPOLUÚČAST REGIONÁLNÍHO MUZEA NA REALIZACI JINÝCH VYDAVATELSKÝCH A AUDIOVIZUÁLNÍCH PROJEKTŮ

•

Redakce a technické zpracování publikace „Povídání o Mikulově aneb O čem městské kroniky hovoří a o čem mlčí“ pro Muzejní spolek v Mikulově (Stanislava Vrbková)

•

Realizace letáku „Židé v Mikulově“ pro město Mikulov – spolupráce s městem Mikulovem (Stanislava Vrbková)

MUZEJNÍ PROGRAMY

Májový víkend a muzejní noc na zámku 22.–24. května 2009 22.–24. května 2009 se již popáté konal na mikulovském zámku „májový víkend“ spojený s muzejní nocí, kterým muzeum slaví Mezinárodní den muzeí. Program muzejní noci byl tentokrát zahájen netradičně ve městě – na náměstí pod zámeckými hradbami před vstupem do bastionu, který byl v minulých letech muzeem náročně restaurován. Bastion propojuje město se zámeckou zahradou a v jeho interiéru se nachází původní dřevěné točité schodiště. Spojení města a zámku bylo symbolicky vyjádřeno prvním otevřením objektu pro veřejnost starostou města a ředitelem muzea. Návštěvníci zámku, kterých se o muzejní noci sešlo okolo pěti stovek, mohli poté volně procházet všemi expozicemi. Nádvoří patřilo divadelní a kaskadérské skupině Štvanci a jejím akčním historickým příběhům a působivý prostor zámecké knihovny zas divadelnímu souboru Ensemble opera diversa, která zde představila neobvyklou minioperu „Smějící se hlava“. Umělci obou skupin střídavě vyplnili průběh celé muzejní noci. Novým zpříjemněním večera byla pro návštěvníky muzea hudební produkce Junior bandu ze Základní umělecké školy Mikulov v Nástupním sále a stánky s občerstvením na dolním zámeckém nádvoří. Muzejní noc ukončil již tradiční půlnoční přípitek u obřího sudu. Sobota patřila zámeckému parku. O tom, co zde roste, kvete, co je zde vzácného a čím je zahrada výjimečná, informovala botanička muzea. Zájemcům představila také nové plány a projekty na obnovu zámecké zahrady. Nedělní program májového víkendu zavedl příznivce muzea do synagogy, kde byla znovu otevřena expozice „Mikulov a moravští Židé“. Koncert z děl židovských skladatelů v podání komorního orchestru ZUŠ Mikulov Collegium magistrorum doprovodil vernisáž dvou výstav –

14

frotáží Gerharda Geppa s názvem Svědci doby na židovském hřbitově v Mikulově, představující zdejší zajímavé náhrobky, a ve spolupráci se Židovskou obcí v Brně připravené výstavy Jehuda Leva Ben Becalel, věnované významné postavě rabi Löwa, působícího před odchodem do Prahy též v Mikulově. Součástí celé akce bylo i slavnostní odhalení pamětní desky rabi Löwa vrchním zemským rabínem Karolem Sidonem za účasti předsedy židovské obce v Brně Pavla Frýda, předsedy pražské židovské obce Tomáše Krause, předsedy Federace židovských obcí v ČR Jiřího Daníčka a ředitelky Nadačního fondu obětem holocaustu Marty Malé. Již podruhé proběhla muzejní noc také v Dolních Věstonicích. Tentokrát byl promítnut dokument režiséra Josefa Císařovského „Návraty bohyně“. Za osobní přítomnosti režiséra zhlédli návštěvníci esej o proměnách vztahu člověka k životnímu prostředí, která byla natáčena ve Věstonicích a okolí a v níž vystupuje řada místních obyvatel. Ve spolupráci s obecním úřadem v Divákách proběhla muzejní noc poprvé také zde. Pro návštěvníky připravili herci divadla Naboso představení „Gazdina roba aneb Lepší je shořet než vyhasnout“, kterému předcházela přednáška studentky doktorandského studia Kabinetu divadelních studií na Masarykově univerzitě v Brně Kláry Dvořákové s názvem Premiérová uvedení Maryši v Praze a v Brně. Bohatý program májového víkendu v průběhu třech dní navštívilo přes 800 hostů.

Muzeum a škola pod zámeckou střechou V roce 2009 proběhly dvě části projektu zahájeného v roce 2008 „Muzeum a škola pod zámeckou střechou“, jenž si klade za cíl přiblížit netradiční formou kulturu a historii regionu žákům základních škol z Mikulova a blízkého okolí. První lekcí byl program „Tajemství římské mince“, kterého se ve dnech 22.−25. června zúčastnilo 115 žáků. Projekt byl realizován ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Mikulově a se Skupinou historického šermu Marcomania, o. s., a proběhl v prostorách expozice „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“. Druhý program s názvem „Tajemství Věstonické venuše“ se uskutečnil v expozici „Věk lovců a mamutů“ v Dolních Věstonicích a ve dnech 15.−26. října se jej zúčastnilo 162 žáků šestých tříd. Podzimní část byla ukončena výstavou „venuší nového věku“ z rukou účastníků programu v galerii na Městském úřadě Mikulov.

♦

K ULTURNĚ -VÝCHOVNÁ ČINNOST

REGIONÁLNÍ ČINNOST

Přednášky a odborné služby pro školy ♦ Přednášky týkající se krajiny Mikulovska, Hustopečska a Falkensteinska pro ZŠ na Valtické ulici – Ekoklub (2krát), ZŠ na Pavlovské ul. (2krát), pro Centrum volného času Hustopeče (1krát) ♦ Přírodovědná exkurze na lokality Skalky, Paví kopec, Slanisko u Sedlece, Pálavské vrchy a do zahrady mikulovského zámku (realizováno 20krát) ♦ Odborné poradenství studentům VŠ zahradní a krajinářské architektury v Lednici při MZLU Brno ♦ Přednáška Blanky Rozkošné pod názvem „Synagogy Čech a Moravy“ v mikulovské synagoze v rámci projektu Nadačního fondu obětem holokaustu

15

Přednášky a odborné služby pro veřejnost ♦ Prezentace expozice „Verbo et exemplo“ zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, spojené s přednáškami o historii kapituly a kostela sv. Václava v Mikulově ♦ Prezentace expozice historické dietrichsteinské knihovny ♦ Přednáška „Chráněná krajinná území Falkensteinska“ ♦ Realizace celkem deseti badatelských dnů v herbáři MMI pro CHKO Pálava a MU Brno

Spolupráce s regionálními organizacemi a institucemi ♦ Spolupráce muzea s Muzejním spolkem v Mikulově na přípravě společných projektů (pamětní deska Hieronyma Lorma, vydání publikace o městu Mikulov, ad.) ♦ Spolupráce s Význačnou kolegiátní kapitulou při proboštském kostele sv. Václava ♦ Spolupráce se Spolkem přátel Mikulova ♦ Spolupráce se Spolkem přátel židovské kultury v Mikulově při prezentaci židovské kultury v rámci májového víkendu ♦ Spolupráce s Federací židovských obcí v ČR, resp. organizací Matana při přípravě rekonstrukce Horní synagogy v Mikulově ♦ Spolupráce s Turistickou informační kanceláří Mikulov a Cestovní agenturou Merlin – prohlídky židovskou čtvrtí ♦ Spolupráce s AOPK, především Správou CHKO Pálava, při řešení problémů v NPR Lednické rybníky ♦ Spolupráce ve věci ochrany Evropsky významných lokalit (EVL), obnovy zeleně a alejí kulturní krajiny na hranici jižní Moravy a Dolních Rakous – spolupráce s odbory životního prostředí Mikulova a Hustopečí a s Biosférickou rezervací Dolní Morava

Koncerty a jiné kulturní akce Koncerty, při nichž bylo RMM pořadatelem či spolupořadatelem: 7. 5. 2009

Benefiční koncert (SRPDŠ Valtická Mikulov)

24. 5. 2009

koncert komorního orchestru ZUŠ Collegium magistrorum (v rámci Májového víkendu na zámku)

5. 6. 2009

VII. jazzový večer věnovaný Karlu Krautgartnerovi (Klub KK – město Mikulov – Český rozhlas Brno)

7. 6. 2009

Benefiční koncert (Dětem ze zeleného ráje, o. s.)

9. 9. 2009

skupina HaChucpa (při příležitosti Evropského dne židovské kultury)

29. 11. 2009

adventní koncert (Národopisný spolek Pálava)

16

Další kulturní akce, při nichž bylo RMM pořadatelem či spolupořadatelem: 14. 3. 2009

košt vín (Moravín Mikulov)

28. 3. 2009

přehlídka dětských souborů (NS Pálava)

23.−24. 4. 2009 7. 5. 2009 30. 5. 2009 13. 11. 2009

Mezinárodní sympozium vinařek (Bakchantky) Mladé víno odchází (Moravín Mikulov) Výstava vín – šampionů (Mikulovská rozvojová, s. r. o.) svěcení vína (Sdružení vinařů Mikulov)

AKCE NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU

Regionální muzeum v Mikulově jako spolupořadatel: XXIII. Mezinárodní kytarový festival Pořádá Kytarový festival, o. s., a RMM 5.−11. 7. 2009 Součástí XXIII. ročníku MKF bylo 12 koncertů, mistrovské třídy, kurzy, semináře, výstavy. XVI. Mikulovské výtvarné sympozium – „dílna ´09“ Pořádá město Mikulov a RMM 8. 8. −15. 8. 2009

♦

V ĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

ARCHEOLOGIE

V roce 2009 bylo Regionálním muzeem v Mikulově provedeno celkem 15 záchranných archeologických průzkumů. Z celkového počtu záchranných akcí byly čtyři akce pozitivní (Bulhary – intravilán, Mikulov – zámek, horní nádvoří, Valtice – nám. Svobody, Valtice – ul. Polní). Na Stolové hoře u Klentnice byl proveden detektorový povrchový průzkum za účelem zjištění rozsahu poškození lokality nelegálním vykrádáním lokality amatérskými hledači. Významným způsobem pokračovala spolupráce s dobrovolnými spolupracovníky muzea, díky kterým byly obohaceny archeologické sbírky a připravena výstava. HISTORIE

V roce 2009 pokračovala práce na realizaci internetové stránky Galerie Dietrichsteinů. Byly připraveny texty a fotografie maleb. Dále pokračovala práce na projektu věnovanému sběratelství Dietrichsteinů. Byly soustředěny informace z inventářů v MZA Brno a byla prováděna identifikace předmětů ve sbírce obrazárny Regionálního muzea. Byla dokončena práce na přípravě katalogu grafiky ze sbírky muzea. Byly zahájeny práce na Historickém atlase Mikulova, který bude vydán Historickým ústavem AV ČR, v.v.i. Pokračoval výzkum dějin zámecké knihovny.

17

VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ

Pokračovala práce na dlouhodobém projektu budování databáze v rámci srovnávacího výzkumu vinařských staveb a lisů vycházející z materiálů učitele a vlastivědného pracovníka Jana Petráka, jenž v letech 1951–1966 shromažďoval údaje o sklepích na jižní Moravě, o lisovnách a vinařských lisech. Soustavně byla prováděna dokumentace významných vinařských akcí v regionu – oblastní přehlídka vín na zámku v Mikulově, „Mladé víno odchází“, přehlídka vín – šampionů, konference VinoEnvi a další.

PŘÍRODOVĚDNÝ VÝZKUM

Zoologie V roce 2009 pokračoval dlouhodobý průzkum − monitorování ptactva Lednických rybníků a Novomlýnských nádrží. Ptáci Lednických rybníků byli sčítáni třicetkrát, ptáci Novomlýnských nádrží dvanáctkrát. Výsledky monitoringu ptactva Lednických rybníků od roku 1973 do konce roku 2008 byly zpracovány v publikaci Ptáci Lednických rybníků. Pokračoval dlouhodobý monitoring všech hnízd čápů bílých na okrese. V průběhu roku 2009 bylo kontrolováno 49 hnízd, z nichž bylo 42 obsazeno, a bylo zjištěno, že mláďata (celkem 68) byla vyvedena z 27 hnízd. Z části monitoringu byl zpracován krátký příspěvek do sborníku muzea RegioM 2009. Entomologie Výzkum brouků ve sběrné oblasti muzea byl prováděn formou sběru různými metodami. Celkem bylo nasbíráno cca 200 exemplářů brouků.

Botanika V roce 2009 pokračoval botanický a krajinný výzkum regionů Mikulovska-Falkensteinska a Hustopečska (zejména hraniční hřeben Mikulov−Valtice, Kamenný vrch a Lipiny – k. ú. Kurdějov, Louky pod Kumstátem) − byly prováděny sběry rostlin a semen, uskutečňovala se průběžná fotodokumentace se zaměřením na utváření volné krajiny a druhovou skladbu rostlinných společenstev chráněných území. Pokračoval výzkum Evropsky významné lokality Natura 2000 − povodí Mušlovského potoka, Včelínku, Mlýnského potoka. Dále pokračoval dlouhodobý výzkum zaměřený na vyhodnocení podílu novokřtěnců na utváření obrazu krajiny Mikulovska-Falkensteinska (výstupem článek ve sborníku RegioM 2009), na zakládání rybníků na katastru Mikulova, budování svatých hor a křížových cest ovlivňujících krajinnou estetiku Mikulovska-Falkensteinska.

♦

P ROPAGACE

♦ Byla realizována nová verze webových stránek muzea ve třech jazykových verzích – české, německé a anglické, navíc obohacená o nové texty a odkazy. Informace týkající se židovského hřbitova byly uvedeny též v hebrejštině.

18

♦ Účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně – prezentace Regionálního muzea i kongresového centra ♦ Prostřednictvím propagačních materiálů účast na veletrzích cestovního ruchu v rámci propagace města Mikulova (Praha, Moskva, Varšava ad.) ♦ Propagace muzea v časopise Dovolená pro Vás (tiskovina určená k distribuci na veletrzích cestovního ruchu a dále rozesílaná na 30 000 adres vybraným čtenářům) ♦ Propagace muzea na internetovém vyhledávacím portálu kdykde.cz ♦ Propagace muzea spojená s nabídkou pronájmů společenských prostor na internetovém vyhledávacím portálu www.ProstoryProAkce.cz ♦ Propagace muzea spojená s nabídkou pronájmů společenských prostor na turistickém vyhledávacím portálu www.CZeCOT.com ♦ Propagace instituce v místním, regionálním i celostátním tisku formou pozvánek na muzejní akce a článků informujících o aktivitách muzea – články byly dle možností redakcí zveřejňovány v následujících denících, přílohách, časopisech a jiných informačních materiálech: Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, Místní kultura – měsíčník pro kulturní život v místech a regionech, Program Brněnsko, MF Dnes, Lidové noviny, Rovnost, Moravský jih, Břeclavsko, Nový život, Zpravodaj MěÚ Mikulov, Hlas Pálavy, Moravské listy ♦ Informace o významných muzejních akcích byly součástí kulturního kalendáře a informačního letáku Kulturní léto v Mikulově 2009 vydávaných Městským úřadem v Mikulově. ♦ Odborní pracovníci se podíleli na propagaci muzea v televizních naučných pořadech či dokumentech (tři relace byly věnovány historickým mikulovským postavám – Perchtě z Liechtensteina, Markétě z Dietrichsteina, Václavu P. Lobkowiczovi). Muzeum dále spolupracovalo při natáčení pořadu České televize „Itálie na Moravě“ z cyklu Cesty víry, představující Mikulov jako město duchovní tolerance v proměnách staletí, a pořadu České televize „Mikulov“ z cyklu Poutní místa. ♦ Příležitostná propagace muzea a jeho aktivit pro regionální televizi RTA

♦ PLNĚNÍ POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB Povinnost poskytování veřejných služeb vyplývá z § 10a zák. č. 122/2000 Sb., v platném znění. V odst. 2, písm. a)–e) jsou vymezeny standardizované veřejné služby a povinnosti poskytovatelů při zajišťování jejich rozsahu a struktury. V rámci povinnosti každoročně zpřístupnit sbírku nebo sbírkové předměty realizovalo muzeum v roce 2009 jedenáct výstav, které byly náležitě propagovány ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách muzea i prostřednictvím rozesílaných pozvánek na vernisáže (viz s. 18–19). Tak jako každoročně i v roce 2009 muzeum uspořádalo celou řadu muzejních programů, které rozvíjely a doplňovaly činnost výstavní, kulturně-výchovnou a vědecko-výzkumnou (viz s.14–15). Zpráva o činnosti muzea je každoročně uveřejněna na webových stránkách muzea a informace o plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace jsou publikovány ve sborníku RegioM. Výsledkem ediční činnosti muzea v roce 2009 bylo vydání jedné odborně naučné publikace, jednoho výstavního katalogu ve dvou jazykových mutacích a sborníku RegioM. Kromě těchto rozsáhlejších prací připravilo muzeum pro veřejnost řadu propagačních materiálů týkajících se aktivit muzea (viz s. 18–19).

19

Odborné posudky a vyjádření byly zpracovávány průběžně dle požadavků a potřeb institucí – zejména v oborech archeologie, botanika a zoologie. Standard ekonomické dostupnosti jsme plnili u návštěvníků příslušnými slevami, o nichž je uváděna informace na webových stránkách muzea a v propagačních materiálech. Bezbariérový přístup do všech prostor muzea bohužel neumožňuje historický charakter objektu, bezbariérový vstup je umožněn pouze v případě expozic Galerie Dietrichsteinů, Od gotiky po empír, dále do části expozice Tradiční vinařství a vinohradnictví na Moravě a do části Kongresového centra.

♦ NÁVRHY A REALIZACE PROJEKTŮ – GRANTOVÁ ČINNOST ♦ Dokumentační středisko moravského židovství získalo v roce 2009 od Nadačního fondu obětem holocaustu nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu „Rabi Jehuda Löw ben Becalel 1609–2009“. Nadační příspěvek byl využit dle podaného projektu a řádně vyúčtován. Součástí projektu, na jehož realizaci byly stanoveny celkové náklady ve výši 60 000 Kč, byla výstava věnovaná osobnosti rabi Löwa, přednáška, koncerty, ochutnávka židovské kuchyně i košt košer vín. ♦ V roce 2008 se podařilo RMM jako projektovému partnerovi Niederösterreichische Landesakademie získat dotaci na projekt „Venuše z Willendorfu a Věstonická venuše“ v celkové výši 3 602 672 Kč. Projekt reflektuje výročí 100 let od objevu Willendorfské venuše a jeho cílem je poukázat na společnou kulturu a historii regionů Dolní Rakousko a jižní Morava. V roce 2009 se podařilo v rámci tohoto projektu připravit krátký film o paleolitických lokalitách v Evropě a zorganizovat setkání předních světových vědců při seminářích „Noc venuše“ v lednu 2009 a „Svět venuší“ v září 2009. Posledně jmenovaná akce byla spojena s exkurzí na lokality v Dolním Rakousku a na jižní Moravě. ♦ Z rozpočtu města Mikulova získalo muzeum dotaci na projekt „Tajemství římské mince – muzeum a škola pod zámeckou střechou“, určený školní mládeži. Dotace činila 7 000 Kč, celkové náklady programu, kterého se účastnilo přes sto žáků, byly 15 800 Kč. ♦ V roce 2007 získalo muzeum grant z Ministerstva kultury ČR s názvem Záchrana a zpřístupnění týdeníku Nikolsburger Wochenschrift, určený na digitalizaci tohoto týdeníku a jeho záznam na mikrofilm. V průběhu roku 2009 muzeum vyčerpalo stanovených 70 000 Kč dotace, celkové náklady projektu činily v tomto roce 100 000 Kč. Celková dotace z Ministerstva kultury v rámci třech let, v nichž se projekt uskutečnil, byla 254 000 Kč. ♦ Z Ministerstva financí ČR získalo muzeum v roce 2007 grant určený na záchranu drobné a pevnostní architektury zámku Mikulov. Projekt byl ukončen v roce 2008, profinancování z fondů EU pokračovalo i v roce 2009 (1 776 763 Kč). Poslední částka má přijít v roce 2010.

20

♦

N ÁVŠTĚVNOST R EGIONÁLNÍHO MUZEA V M IKULOVĚ V Návštěvníci RMM v roce 2009

ROCE

2009

Počet osob (zaokrouhleno)

návštěvníci zhlédnuvší expozice a výstavy RMM – registrovaní pokladnou

69 500

návštěvníci společenských akcí, vernisáží výstav, koncertů etc.

3 500

návštěvníci přítomní akcím při placených krátkodobých pronájmech

22 700

celkem

95 700

Kromě platících návštěvníků strávilo v prostorách RMM v roce 2009 cca 3 500 dalších osob při společenských akcích, vernisážích výstav a koncertů (Májový víkend, koncerty kytarového festivalu, Národopisného souboru Pálava a Základní umělecké školy Mikulov, Mikulovské výtvarné sympozium etc.) a cca 22 700 osob v rámci krátkodobých pronájmů nebytových prostor. V roce 2009 navštívilo Regionální muzeum v Mikulově celkem cca 95,7 tis. osob (srov. s rokem 2008 = 64,6 tis. osob). Podrobněji viz příloha na str. 56.

♦

Ř ÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ

Činnost muzea v roce 2009 probíhala dle schváleného plánu práce pro rok 2009 a v souladu s organizačním řádem jako základním předpisem instituce, s pracovním řádem a se základními směrnicemi organizace. Porady vedení jako základní poradní orgán ředitele muzea se konaly s ojedinělými výjimkami pravidelně každé pondělí za účasti ředitele (Mgr. Petra Kubína), zástupkyně ředitele (od 12. 1. 2009 Ing. Jany Souchopové), pracovnic ekonomického útvaru (Zdeňky Čechové, Jany Pickové), vedoucího útvaru muzejní práce (RNDr. Petra Macháčka, CSc.), pracovníků útvaru správy budov (správce budov Jana Ivičiče a technika Ivo Láníka) a zástupkyně Odborové organizace (Zdeňky Vaškové). Od 7. 4. 2009 byl Jan Ivičič uvolněn pro vykonávání veřejné funkce, jeho pracovní náplň byla rozdělena mezi ostatní pracovníky. Z porad byly vypracovávány zápisy, archivované u ředitele a na pracovištích jednotlivých útvarů. Porady muzejního oddělení se konaly pravidelně každý týden a časově následovaly po poradách vedení, oddělení správy budov se scházelo denně při ranním předávání provozních informací. Odborová organizace vypracovala dodatky kolektivní smlouvy pro rok 2009.

21

♦

OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTU

1. Oprava východní terasy Pod dlažbou východní terasy byla poškozena izolace bránící průsaku dešťové vody, čímž docházelo k protékání vody a jejímu zatékání do fasády pod terasou. Byla provedena demontáž části dlažby, položena speciální folie, nerezová pásová vpusť a drenážní rohož včetně komponentů a doplňků. Stávající jemný písek byl nahrazen drtí. Upevnění folie bylo ukončeno měděným plechem. Následně byla opravena rovněž poškozená fasáda. Náklady na opravu činily 1 517 481 Kč. Náklady na stavební dozor, prováděný firmou Ale, s. r. o, činily 26 180 Kč. 2. Výměna podzemního vedení požárního vodovodu Potrubí požárního vodovodu, zhruba 40 let staré, v současné době již nevyhovovalo požárním předpisům na dosažení potřebného tlaku v podzemních a vnitřních hydrantech. Jeho výměna znamenala rozsáhlé práce zahrnující rozebrání žulové dlažby, provedení výkopu, demontáž stávajícího potrubí a položení nového potrubí z PVC. Na trase vodovodu bylo vybudováno šest podzemních hydrantů. Současně byly propojeny přípojky jak v šachtách, tak i na trase. Posléze byl proveden zásyp výkopu a opětovné předláždění. Náklady na opravu činily 1 514 799,80 Kč. Náklady na stavební dozor, prováděný Ing. Příbramským, činily 8 000 Kč.

22

II. P LNĚNÍ ÚKOLŮ V

PERSONÁLNÍ OBLASTI

Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2009 činil 29 úvazků. Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2009 Počet zaměstnanců − fyzické osoby včetně mateřské dovolené a povoleného neplaceného volna celkem muži ženy THP dělníci ZPS občané EU důchodci a pracující v důchodovém věku

k 31. 12. 2008 27 13 14 19 8 4

k 31. 12. 2009 28 13 15 21 7 4

3

3

Struktura pracovníků dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání k 31. 12. 2009 Počet zaměstnanců – fyzické osoby vzdělání základní vyučení bez maturity střední s maturitou vysokoškolské

počet zaměstnanců celkem 2 8 7 11

muži 1 5 2 5

Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2009: Nárůst počtu zaměstnanců v průběhu roku 2009 ve fyzických osobách: 2 průvodkyně-uklizečky (expozice Dolní Věstonice − sezónní zaměstnanci) 12 průvodců (zámek Mikulov − sezónní zaměstnanci) 1 průvodce (synagoga) 1 archeolog − úvazek 0,5 1 výtvarnice − úvazek 0,75 1 správce depozitáře 1 konzervátor − úvazek 0,5 Úbytek počtu zaměstnanců v průběhu roku 2009 ve fyzických osobách: 2 průvodkyně-uklizečky (expozice Dolní Věstonice − sezónní zaměstnanci) 12 průvodců (zámek Mikulov − sezónní zaměstnanci) 23

ženy 1 3 5 6

1 průvodce (synagoga) 1 archeolog − úvazek 0,5 1 výtvarnice − úvazek 0,5 1 technický pracovník − povolené neplacené volno (veřejná funkce) 1 správce depozitářů 1 kurátor sbírkových a mobiliárních fondů − mateřská dovolená

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období Stanovený limit mzdových prostředků na rok 2009 činil 7 181 000 Kč. Průměrný plat − 20 635 Kč Čerpání mzdových prostředků za rok 2009 činilo 6 915 281 Kč. Průměrný plat − 19 872 Kč Úspora nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 265 719 Kč byla způsobena dlouhodobými pracovními neschopnostmi zaměstnanců koncem roku 2009. Stanovený limit na OON na rok 2009 činil 72 000 Kč. Čerpání za rok 2009 činilo 72 000 Kč.

kategorie

platová třída

počet osob

skutečný průměrný plat v Kč

počet kalendářních dnů nemoci

Struktura platových tříd a úvazků k 31. 12. 2009:

THP

12

1

38 705

0

ředitel

THP

11

5

27 849

44

zástupkyně ředitele, kurátoři sbírek, rozpočtářka, pracovnice tech.-ekonomického rozvoje, hlavní účetní

THP

10

7

14 729

406

kurátoři sbírek, technický zaměstnanec (268 kalendářních dní neplaceného volna)

THP

9

2

17 793

88

konzervátorka, knihovnice

THP

8

4

18 460

10

výstavář, správce depozitáře, konzervátor

THP

4

1

2 935

průvodce Diváky 0,2 úvazku – 12 měsíců

D

7

2

19 024

klempíř, zedník

D

6

1

15 497

D

5

1

18 045

D

3

4

13 672

36

manipulační dělník, uklízečky

THP

4

15

678 977

8

sezónní průvodci celkem

36

pracovní zařazení

truhlář operátor inf. a komunikačních technologií

Výše skutečných průměrných platů je ovlivněna dlouhodobou nemocností a stanoveným úvazkem.

24

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za rok 2009 Technicko-organizační činnost v oblasti PO a poskytování služeb v oblasti BOZP Regionálnímu muzeu zabezpečuje servisní firma Ing. Ivo Štěpánek a Radek Horký, BPPO Servis (U Nemocnice 2, Břeclav). Všichni zaměstnanci RMM se pravidelně účastní školení věnovaných předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování protipožárních předpisů. Preventivní zdravotní péči zajišťuje pro Regionální muzeum závodní lékařka MUDr. Dagmar Horová (Mikulov). Každý nový zaměstnanec je povinen podstoupit vstupní prohlídku a všichni zaměstnanci dle určeného věku absolvují preventivní zdravotní prohlídku. V roce 2009 nebyl v muzeu žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost zaměstnanců v roce 2009 Počet hlášených případů pracovní neschopnosti • způsobené nemocí – celkem 15, z toho 7 u žen • způsobené pracovním úrazem – celkem 0, z toho 0 u žen • způsobené ostatními úrazy – celkem 0, z toho 0 u žen Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti • způsobené nemocí – celkem 678, z toho 452 u žen • způsobené pracovním úrazem – celkem 0, z toho 0 u žen • způsobené ostatními úrazy – celkem 0, z toho 0 u žen Ošetřování člena rodiny bylo využito celkem čtyřikrát. Na mateřskou dovolenou nastoupila jedna zaměstnankyně.

25

♦

III. 1. V ÝNOSY

Výnosy – k 31. 12. 2009

AÚ

602000 602100 602200

648000 648100 648300 648300 648400 648410

III. OBLASTI HOSPODAŘENÍ

792 584 2 127 3 503 436

520

780 580 2 140 3 500 430

100,00

101,73

101,54 100,69 99,39 100,09 101,40

Skutečnost

2009

příloha č. 15 v tis. Kč

Upravený % plnění rozpočet upraveného 2009 rozpočtu

Doplňková činnost

529

19

100,00

činnost

19

30

100,00 100,00 100,00

2008

48

30

126 307 241


70 50 200

126 307 241

2009

834

454 615 1 408 2 477 275

2008

Skutečnost

Hlavní

P LNĚNÍ ÚKOLŮ V

641 642 643 644 645

621

602 604

601

SÚ

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková org.

Výnosy v tis. Kč Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb – tržby Tržby z prodeje služeb – tržby Kongres. centrum Tržby z prodeje služeb – vstupné Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace Aktivace materiálu a zboží Ostatní výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů – fond rezervní Zúčtování fondů – fond rezervní – NFOH Zúčtování fondů – fond odměn Zúčtování fondů – investiční fond Zúčtování fondů – posílení provozu Zúčtování fondů – peněžní dar

26

648

649 651

649000 649100 649110 649150 649200 649400 649500

691100 691200 691200 691300 691300 691400 691600 691700 691710 691810 691901 691910 691900 691920 691930

1 154 9 451 48 1 282 62 119 1 971

13 547 300 2 459

280 215 400 1 236 300 112

18 849 24 774

304

1000 1500

470

13 854

481 51 1358 89 21 2 2 002

703

17 206 24 127

70 7

305

1000 1500

470

13 854

410 40 1200 75 20 3 1 748

704

99,77 101,02

100,00 100,00

99,67

100,00 100,00

100,00

100,00

117,32 127,50 113,17 118,67 105,00 66,67 114,53

99,86

13

70 7 -38 17 167 24 373

Ředitel: Mgr. Petr Kubín

691

Sestavila dne 15. 2. 2010 Jana Picková

Podpis:

Výnosy celkem:

Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy – nájemné Kongresové centrum Jiné ostatní výnosy – pronájem movitých věcí Jiné ostatní výnosy – nájemné Jiné ostatní výnosy – archeologický výzkum Jiné ostatní výnosy – náhrada škody – střechy Jiné ostatní výnosy – balné Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné pol. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Příspěvky a dotace na provoz Z rozpočtu JMK Z rozpočtu JMK – oprava zhlaví hradeb Z rozpočtu JMK – publikace Lednické rybníky Z rozpočtu JMK – Norské fondy Z rozpočtu JMK – oprava požárního vodovodu Z rozpočtu JMK – oprava východní terasy Z rozpočtu JMK – restaurování sbírk. předmětů Z rozpočtu JMK – projekt Venuše Z rozpočtu JMK – Světelský oltář Z rozpočtu JMK – oprava severní terasy Z rozpočtu JMK – mobiliář Kongresového centra Z rozpočtu JMK – oprava schodiště k synagoze Ze státního rozpočtu – PC program KRAMERIUS Příspěvek od města – Projekt Římská mince Příspěvek INTERREG III Celkem

Podpis:

27

rozpočet 6 217 tis. Kč

Plnění výnosů za rok 2009: rozpočet 24 127 tis. Kč

skutečnost 24 373 tis. Kč

skutečnost 6 503 tis. Kč

% plnění 101,02

% plnění 104,60

Plnění vlastních příjmů za rok 2009:

Příspěvky a dotace na provoz Regionálního muzea v Mikulově (účet č. 691) činily celkem 17 205 tis. Kč. Kromě toho obdrželo muzeum z Nadačního fondu obětem holocaustu nadační příspěvek ve výši 30 tis. Kč, který byl použit na realizaci projektu „Rabi Jehuda Löw Ben Becalel 1609−2009“.

Komentář k tabulce „Výnosy“ Výnosy roku 2009 byly vyšší, než RMM rozpočtovalo. Vyšších příjmů bylo dosaženo ze vstupného, z pronájmů nebytových prostor a služeb, které souvisejí s pronájmem (el. energie, úklid apod.). Výnosy byly povýšeny také převodem z rezervního fondu ve výši 307 tis. Kč, převodem z investičního fondu na opravy hmotného majetku ve výši 126 tis. Kč a poskytnutými peněžními dary ve výši 241 tis. Kč. Od pojišťovny Kooperativa obdrželo RMM 21 tis. Kč jako náhradu škody za střechy poničené vichřicí. Vzhledem k lepšímu plnění vlastních příjmů provedlo RMM během roku změnu rozpočtu.

7 tis. Kč 77 tis. Kč

70 tis. Kč

17 128 tis. Kč

470 tis. Kč

13 854 tis. Kč 1 500 tis. Kč 1 000 tis. Kč 304 tis. Kč

Příspěvky od Jihomoravského kraje na rok 2009 na provoz: • příspěvek na provoz • účelový příspěvek – oprava východní terasy • účelový příspěvek – oprava požárního vodovodu • účelový příspěvek – Venuše z Willendorfu • účelový příspěvek – vydání knihy Ptáci Lednických rybníků příspěvky celkem Z dalších zdrojů RMM získalo: • dotaci ze státního rozpočtu v rámci národního programu Kramerius na zpřístupnění a záchranu novin a publikací • dotace od Města Mikulov – projekt „Římská mince“ celkem

28

♦

III. 1. N ÁKLADY

Náklady – k 31. 12. 2009

502

501

SÚ

Regionální muzeum v Mikulově, přísp. org.

Náklady v tis. Kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu – údržba Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby Spotřeba materiálu – fotomateriál Spotřeba materiálu – čistící prostředky Spotřeba materiálu – STÚ Spotřeba materiálu – nákup OE Spotřeba materiálu – nákup DHIM Spotřeba materiálu – pronájmy Spotřeba materiálu – Kongresové centrum Spotřeba materiálu – pohonné hmoty, mazadla Spotřeba materiálu – autopark Spotřeba materiálu – noviny, časopisy, CD Spotřeba materiálu – na propagaci Spotřeba materiálu – Norské fondy Spotřeba materiálu – pro výstavní účely Spotřeba materiálu – nadace NFOH Spotřeba materiálu – projekt Římská mince Spotřeba materiálu – Kongresové centrum Spotřeba materiálu Spotřeba energie – el. energie Spotřeba energie – plyn Spotřeba plynu – Kongresové centrum Spotřeba energie

AÚ

501000 501100 501110 501120 501150 501200 501300 501400 501410 501500 501510 501600 501700 501710 501800 501850 501860 501930 502100 502300 502400

Hlavní

činnost

112 22 12

179 117 10 56 0 49 279 5 59 70 2 55 225

1 250 2500 65 5 2 570

110 22 11

180 115 10 55 0 50 280 5 60 70 2 55 225

100,16 97,48 95,38 40 97,32

101,82 100,00 109,09

99,44 101,74 100,00 101,82 0 98 99,64 100,00 98,33 100,00 100,00 100,00 100,00


1 252 2437 62 2 2 501

2009

Skutečnost 2008

204 130 9 82 24 61 309 42 92 9 62 240 17 11

764 2 056 2 263 70 4 2 337

29

příloha č. 16 v tis. Kč

% plnění upraveného rozpočtu

činnost

2009

Doplňková

2009

Skutečnost

2008

Cestovné – tuzemské Cestovné – zahraniční Cestovné

Služby Opravy a udržování Opravy a udržování – dopravní prostředky Oprava a udržování – malířské a natěračské práce Opravy a udržování – bastion Opravy a udržování – v důsledku živelných pohrom Opravy a udržování – pronájmy Opravy a udržování – Kongresové centrum Opravy a udržování – zhlaví hradeb Opravy a udržování – tech. přístroje vč. revize EPS Opravy a udržování – severní terasa Opravy a udržování – východní terasa Opravy a udržování – požární vodovod Opravy a udržování – Norské fondy Opravy a udržování – schodiště k synagoze Opravy a udržování

Spotřeba vody Prodané zboží

513

512

511

503 504

služby služby – k nájmu KC (nájemce) služby – k nájmu KC (RMM) služby – k pronájmům ostatním služby – přepravné služby – odvoz odpadu služby – poštovné služby – telefony služby – internet služby – poplatky rozhlas, TV služby – nájemné placené RMM

Náklady na reprezentaci Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní Ostatní

511000 511100 511200 511300 511300 511400 511410 511500 511500 511600 511700 511700 511910 511920

512000 512100

518000 518100 518110 518150 518200 518205 518210 518220 518225 518230 518240

7

27 1 28

2 865 301 4 984

301 10 31 182

57 190

174 183 67 2 210 108 25 165 43 15 3

8

26 20 46

3890

1547 1565

40

38 59 193

332 11 105

62 330

180 190 70 4 210 110 25 170 43 15 5

8

27 20 47

3900

1550 1550

40

60 200

340 50 110

65 350

96,67 96,32 95,71 50 100,00 98,18 100,00 97,06 100,00 100,00 60,00

100,00

96,30 100,00 97,87

99,74

99,81 100,97

100,00

98,33 96,50

97,65 22,00 95,45

95,38 94,29

5 543 300 36 410

336 206 175 1 47 136 22 223 43 15 4

30

Osobní náklady Mzdové náklady Mzdové náklady OON RMM

Ostatní služby

524 525

521

518

Ostatní služby – revize BPPO, PO Ostatní služby – údržba software, PC Ostatní služby – právnické služby Ostatní služby – fotopráce, xerox Ostatní služby – udržování sbírek Ostatní služby – nákup sbírek Ostatní služby – digitalizace Ostatní služby – k výstavám Ostatní služby – zpracování archeolog. nálezů Ostatní služby – školení zaměstnanců Ostatní služby – údržba parku a zahrady Ostatní služby – koncept úpravy zám. parku Ostatní služby – koncept archeo-parku Ostatní služby – koncept audio-průvodce Ostatní služby – projekt Venuše Ostatní služby – kniha Ptáci Lednických rybníků Ostatní služby – stočné Ostatní služby – expozice Římané a Germáni Ostatní služby – Světelský oltář Ostatní služby – katalog Gotika Ostatní služby – NFOH Ostatní služby – projekt KRAMERIUS Ostatní služby – projekt Římská mince Ostatní služby – propagační činnost Ostatní služby – publikace, web Ostatní služby – Norské fondy Ostatní služby – INTERREG III A

Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Základní příděl do FKSP

518250 518255 518260 518270 518300 518310 518320 518350 518410 518500 518600 518610 518620 518630 518640 518650 518700 518710 518720 518750 518800 518810 518860 518900 518910 518920 518930

521100

527000

9 341 6 596 48

3 407

2 234

9 631 6 915 72

3 974

-38

445 73 93 4 67 21

11 500 134 36 25 301 529 271

60 61 12 31 144 11 19 169

144

2 442

10 099 7 181 72

3 992

-38

70 20

445 70 90

10 500 135 36 25 300 530 270

60 60 12 30 145 10 20 170

95,83

91,48

95,37 96,30 100,00

99,55

100,00

98,71 105,00

100,00 104,29 103,33

110,00 100,00 99,26 100,00 100,00 100,33 99,81 100,37

100,00 101,67 100,00 103,33 99,31 110,00 95,00 99,41

60 33 18 2 553 90

2 309

138

51

13

35 161

277 90 215

25 60 16 500

132

31

527100 527200 527300 528100

212 14 4 42 5

230 15 15

100,00

92,17 93,33 26,67

227 13 16

5

531

133,33

Příspěvek na obědy Pracovní pomůcky Závodní preventivní péče Náhrada mzdy za pracovní neschopnost Daně a poplatky Daň silniční 3

2

4

532 538

40,00 100,00 75,00 85,00

Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky

20 20 20 200

81,92

38

8 20 15 170

260

144

213

541 542 543 544 545 546 548

18 18 19 174 38 267

100,00

Ostatní náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody 549000 549100 549200 549300 549400

1560

97,53

100,00

549

1560

18

Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady – Kooperativa Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky Jiné ostatní náklady – pojištění Jiné ostatní náklady – tech. zhodnocení Jiné ostatní náklady

1 186

24 127

24 006

18

551 552 553 554 556 559 591

23 532

Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek Daň z příjmu

Náklady celkem:

32


Podpis:


Poznámky: 1) Vypracujte, prosím, s rozvedením jednotlivých položek na syntetických účtech do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. 2) Upravený rozpočet znamená rozpočet po poslední změně rozpočtu do data , k němuž je tato příloha zpracována. 3) Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů.

Podpis:

33

Změna (v tis. Kč)

502 – Spotřeba energie Úsporné opatření při spotřebě el. energie

550 30

-160

Navýšení (v tis. Kč)

3 304

3 320

2 730

7 253

3 992

3 900

2 570

436

688

580

- 160

90

6 817

1 160

Upravený Schválený rozpočet rozpočet 2009 (v tis. Kč) 2009 (v tis. Kč) 1 250

Komentář k tabulce „Náklady“

Důležité položky ovlivňující schválený rozpočet na rok 2009 (v tis. Kč) 25 35

511 – Opravy a udržování Oprava požárního vodovodu Opravy v důsledku živelných pohrom

445 160 70

30

518 – Ostatní služby Vydání katalogů k výstavě „Gotika“ Doprava exponátů na výstavu „Gotika“ Pronájem vitrín k výstavě „Gotika“

404 32

501 – Spotřeba materiálu Položka propagace povýšena o dotisk letáku RMM Převod publikací ze skladu do propagace Spotřeba materiálu na výstavní účely navýšena z důvodu realizace výstavy „Gotika“

521 – Mzdové náklady Stanovený limit na mzdy byl upraven dle legislativních předpisů Navýšení OON

34

524 – Zákonné sociální pojištění Povýšením mezd byl navýšen odvod z mezd 551 – Odpisy Navýšení v položce vzniklo nakoupením nových HIM, u nichž se zvýšila pořizovací hodnota.

Plnění nákladů za rok 2009:

upravený rozpočet 24 127

35

138

10

2 304

1 560

2 442

10

138

% plnění 97,53

1 550

skutečnost 23 532

♦

III. 3. F INANČNÍ MAJETEK

Uvedení stavů na bankovních účtech Regionální muzeum v Mikulově má zřízeny tři účty u KB v pobočce Mikulov: Název účtu běžný účet účet FKSP účet – termínovaný vklad

Číslo účtu 1430651/0100 107-1430651/0100 35-3197570667/0100

stav k 31. 12. 2009 1 118 906,65 Kč 113 954,34 Kč 3 015 503,01 Kč

Zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP stav k 31. 12. 2009 příspěvky na obědy – 12/08 úroky od KB – 12/08 příděl do FKSP – 12/08

243 − účet FKSP 113 954,34 Kč - 6 146,00 Kč - 1,84 Kč 9 630,00 Kč 117 436,50 Kč

912 − účet FKSP 117 436,50 Kč

117 436,50 Kč

Ceniny •

stav známek k 31. 12. 2009

•

stav stravenek k 31. 12. 2009

2 317,00 Kč 43 440,00 Kč

36

účet: 263/100 Ceniny-známky účet: 263/300 Ceniny-stravenky

♦

III. 4. P OHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2009

70 15 257 1

Celkem 339 15 257 1

343

157 1

1 194

154 1

Celkem

1 194

270

645 914

231

38

příloha č. 17

v tis. Kč

645 645

v tis. Kč

Po datu splatnosti Do data 0–30 dnů 31–60 dnů 61–90 dnů 91–180 181–360 nad 360 splatnosti Celkem po po po po dnů po dnů po dnů po splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti 3 3

645 1 257

Po datu splatnosti Do data 0–30 dnů 31–60 dnů 61–90 dnů 91–180 181–360 nad 360 splatnosti Celkem po po po po dnů po dnů po dnů po splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti 231 38

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace POHLEDÁVKY

316200

316100

311000 314000 314100 314200 314910 316000

Syntetický i analytický účet Odběratelé Provozní zálohy Provozní zálohy – E.ON Provozní zálohy – časopisy Provozní zálohy – plyn Ostatní pohledávky – zálohy Ostatní pohledávky – nájem přeplatek Ostatní pohledávky – Stalcon Celkem

ZÁVAZKY

331000 333200

325000

321000 324000

Syntetický i analytický účet Dodavatelé Přijaté provozní zálohy Ostatní závazky – příspěvek odborové organizaci Zaměstnanci Ostatní závazky – půjčky

37

333300 336100 336200 336203 336206 341000 342000 342100 343000 345000 381000 389000

202 149 52 11 3 18 40 1 -13 5 -17 211 1 012

202 149 52 11 3 18 40

3

3

0

0

0


1 -13 5 -17 211 1 015


Podpis:

Komentář k tabulce „Přehled pohledávek a závazků“

Podpis:

Sporožiro Sociální pojištění VZP ČPZP Pojišťovna vnitro Daň z příjmu PO Daň z příjmu zálohová Ostatní přímé daně – srážková daň Daň z přidané hodnoty Daň silniční Náklady příštích období Dohadné účty pasivní Celkem

•

0

0

Pohledávka ve výši 645 tis. Kč – Stalcon Trade, s. r. o., Znojmo: jedná se o nezaplacený dluh za archeologický výzkum provedený v roce 2004 (620 tis. Kč dluh + 25 tis. Kč soudní poplatky). Pohledávka je vymáhána soudním řízením.

38

♦

III. 5. D OTACE A PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE, STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A ROZPOČTU JINÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

Dotace a příspěvky získané od zřizovatele: Provozní dotace

Výše

příspěvek na provoz

Čerpání

13 854 tis. Kč byl v plné výši vyčerpán

účelová dotace na projekt „Venuše z Willendorfu“

304 tis. Kč

účelová dotace na opravu požárního vodovodu

1 000 tis. Kč

účelová dotace na opravu východní terasy

1 500 tis. Kč

účelová dotace na vydání publikace Ptáci Lednických rybníků

zůstatek 4 tis. Kč byla v plné výši vyčerpána byla v plné výši vyčerpána byla v plné výši vyčerpána

470 tis. Kč

Dotace na provoz celkem

17 128 tis. Kč

nevyčerpáno 4 tis. Kč

Provozní dotace získané od zřizovatele byly využity ve výši 17 124 tis. Kč. Investiční dotace

Výše

Čerpání

Účelová dotace na investice – vypracování dokumentace k archeo-parku v Pavlově

1 700 tis. Kč

Investiční dotace celkem

1 700 tis. Kč

prodloužena doba využitelnosti do 31. 12. 2010 nevyčerpáno 1 700 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu a jiné finanční zdroje: Dotace a dary

Výše

dotace z Ministerstva kultury ČR na projekt „Kramerius“ dotace na projekt „Škola pod zámeckou střechou – Římská mince“ Dotace celkem

Čerpání

byla v plné výši vyčerpána byla v plné výši 7 tis. Kč vyčerpána

70 tis. Kč

77 tis. Kč Nadační příspěvky

Výše

nadační příspěvek z Nadačního fondu obětem holocaustu

30 tis. Kč

Nadační příspěvky celkem

30 tis. Kč

39

Čerpání byl v plné výši vyčerpán

♦

III. 6. I NVESTICE

V roce 2009 získalo muzeum dotaci na investice ve výši 1 700 000 Kč. Žádná investiční akce však nebyla realizována z důvodu komplikací při výkupu pozemků určených pro vybudování archeo-parku Pavlov. Bylo proto zažádáno o převedení financí do roku 2010.

♦

III. 7. D OPLŇKOVÁ ČINNOST

Regionální muzeum v Mikulově neprovádí žádnou doplňkovou činnost.

40

♦

III. 8. V ÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek

24 373 135,47 Kč 23 531 556,67 Kč 841 578,80 Kč

841 578,80 0

841 578,80 841 578,80

úhrada ztráty za předchozí léta příděl do fondu odměn příděl do fondu rezervního celkem příděly

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

výsledek hospodaření před zdaněním daňová povinnost výsledek hospodaření po zdanění počáteční stav

příloha č. 10

v Kč

168 315,00 673 263,80 841 578,80

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí: 1. Pokrytí ztráty za předchozí léta 2. Příděl do fondu odměn – fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. Příděl do fondu rezervního 3.


Podpis:


Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovaného převodu.

Podpis:

41

IV.

celkem ujeto km

konečný stav tachometru v km

vozidlo

počáteční stav tachometru v km

A UTOPROVOZ

spotřeba pohonných hmot

průměrná spotřeba na 100 km

benzín Natural 95 Škoda Felicia 123 529 125 906 2 377 8,16 l BVI 88-73 194 l Vozidlo používáno k jízdám do terénu za účelem dokumentace přírody, k záchranným archeologickým výzkumům atd. benzín Natural 95 Škoda Roomster 42 108 61 705 19 597 3B9 3312 1 662 l Vozidlo používáno k přepravě osob, sbírkových předmětů, materiálu (zásobování).

8,48 l

IFA Multicar − nafta 66 050 68 141 2 091 14,39 l sklápěč 1,6 t 301 l BVA 56-09 Vozidlo používáno k přepravě stavebního materiálu, sbírkových předmětů, odpadu z areálu zámku − pojezd na krátké vzdálenosti. benzín Natural 95 Moto Cross 125 6 347 11 281 4 934 3,66 l 1B 6612 181 l Motocykl používá pracovník přírodovědného oddělení k terénnímu výzkumu − fotodokumentace přírody (ptactvo), doprava v těžkém lesním a polním terénu. benzín Natural 95 20 l

Vysavač listí Garland Stroj je používán na úklid v areálu zámku.

benzín Speciál Sekačka trávy Mountfield 10 l Stroj je používán správou Památníku bratří Mrštíků k úpravě zahrady a okolí domu (Diváky). benzín Natural 95 Sekačka trávy Mountfield 20 l Stroj je používán správou muzea v Dolních Věstonicích k úpravě zeleně. benzín Natural 95 Sněhová fréza TORO 10 l Sněhová fréza je používána k úklidu sněhu v areálu zámku. Opravy a údržba vozidel RMM Škoda Roomster, 3B9 3312 − oprava elektroinstalace a oleje celková částka − 3 435 Kč

42

V. P LNĚNÍ ÚKOLŮ V

OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje PZ k 1. 1. 2009 KZ k 31. 12. 2009

280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč

013 – Software

121 744,00 Kč

PZ k 1. 1. 2009 KZ k 31. 12. 2009

121 744,00 Kč 121 744,00 Kč

018 − Drobný dlouhodobý nehmotný majetek PZ k 1. 1. 2009 Oprava účtování Interreg Nákup nových DNIM KZ k 31. 12. 2009

409 791,35 Kč 507 172,35 Kč - 118 323,00 Kč 20 942,00 Kč 409 791,35 Kč

021 − Stavby

99 040 301,01 Kč

PZ k 1. 1. 2009 KZ k 31. 12. 2009

99 040 301,01 Kč 99 040 301,01 Kč

022 − Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

13 577 112,58 Kč

PZ k 1. 1. 2009 13 052 305,93Kč nákup nových HIM (viz seznam) 450 951,25 Kč navýšení poř. cen u HIM poř. v min. letech 96 872,00 Kč oprava účtování Interreg 38 500,00 Kč vyřazení HIM - 61 516,60 Kč KZ k 31. 12. 2009 13 577 112,58 Kč

028 − Drobný dlouhodobý hmotný majetek PZ k 1. 1. 2009 nákup nových DHIM – viz seznam oprava účtování Interreg vyřazení DHIM navýšení poř. cen u PC poř. v min. letech KZ k 31. 12. 2009

43

9 296 508,08 Kč 8 985 584,02 Kč 246 666,06 Kč 75 922,00 Kč -21 267,00 Kč 9 603,00 9 296 508,08 Kč

031 − Pozemky

7 224 640,00 Kč

PZ k 1. 1. 2009 zařazení pozemku v Mikulově snížení rozlohy a hodnoty pozemku KZ k 31. 12. 2009

7 225 190,00 Kč 1 100,00 Kč - 1 650,00 Kč 7 224 640,00 Kč

44

VI. P ŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ TVORBA PENĚŽNÍCH FONDŮ

Peněžní fondy v roce 2009 v Regionálním muzeu v Mikulově byly vytvořeny: • • • • •

rozdělením hospodářského výsledku z odpisů z povinného přídělu do FKSP z účelových dotací na investice darem z nadace

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

♦

911 – Fond odměn

387 922,23 Kč

Z fondu odměn jsme v roce 2009 nečerpali žádné prostředky. PZ k 1. 1. 2009 převod ze zlepšeného hospodářského výsledku KZ k 31. 12. 2009

♦

912 – FKSP

234 422,23 Kč 153 500,00 Kč 387 922,23 Kč

117 436,50 Kč

Z FKSP bylo v roce 2009 čerpáno 147 700,40 Kč. 96 844,60 Kč 138 305,00 Kč - 90 808,10 Kč - 3 500,00 Kč -23 405,00 Kč 117 436,50 Kč

PZ k 1. 1. 2009 příděl do FKSP stravenky zaměstnancům životní jubilea kulturní akce KZ k 31. 12. 2009

♦

914 – Fond rezervní

1 562 134,95 Kč

z toho: 914000 – fond rezervní 914900 – fond rezervní – NF 1%

1 465 243,95 Kč 96 891,00 Kč

Do rezervního fondu byl uložen dar od Nadačního fondu obětem holocaustu ve výši 30 000 Kč, určený na realizaci projektu RMM „Rabi Jehuda Löw ben Becalel 1609−2009“. Dar NFOH byl vyčerpán v plné výši, zbývající finance na realizaci projektu RMM byly hrazeny z rozpočtu organizace (celkové náklady činily 60 037 Kč).

45

Do rezervního fondu byla uložena dotace z rozpočtu města Mikulova na projekt „Tajemství římské mince – Muzeum a škola pod zámeckou střechou“ ve výši 7 000 Kč. Dotace byla využita v plné výši, zbývající finance na realizaci projektu byly hrazeny z rozpočtu organizace (celkové náklady činily 15 800 Kč).

PZ k 1. 1. 2009 převod ze zlepšeného hospodářského výsledku nadační příspěvek NFOH čerpání příspěvku NFOH příspěvek od města Mikulova – „Římská mince“ čerpání příspěvku od města Mikulova přijatý dar použití daru na vydání katalogu „Gotika“ čerpání příspěvku na provoz KZ k 31. 12. 2009

♦

916 – Fond investiční

1 253 517,80 Kč 614 567,90 Kč 30 000,00 Kč - 30 000,00 Kč 7 000,00 Kč - 7 000,00 Kč 241 500,00 Kč - 241 500,00 Kč - 305 950,75 Kč 1 562 134,95 Kč

2 620 079,13 Kč

V průběhu roku 2009 bylo z investičních prostředků pořízeno vybavení potřebné pro muzejní činnost v celkové ceně 1 238 404,25 Kč, na opravy HIM bylo použito 126 000,10 Kč, byly vypracovány projekty v hodnotě 140 000,00 Kč.

PZ k 1. 1. 2009 odpisy Účelové dotace od JMK Vrácení nedočerpané účelové dotace z r. 2008 Čerpání fondu na opravu čerpací stanice vody Čerpání fondu na opravu EZS v knihovně Nákup nových vitrín EZS – II. patro Regulátor proudu Oprava účtování dotace INTERREG III.A Navýšení hodnoty INTERREG III.A Připojení EPS na pult hasičů Záloha na projekt nové expozice v D.V. Otryskávací kabina Nákladní auto Ford Projekt na novou pokladnu RMM Projekt na občerstvení pro návštěvníky RMM Instalace osvětlení do speciální vitríny KZ k 31. 12. 2009

46

860 504,29 Kč 1 559 598,39 Kč 1 700 000,00 Kč - 34 119,20 Kč - 26 000,00 Kč - 100 000,10 Kč - 109 707,00 Kč - 928,30 Kč - 40 822,40 Kč 38 500,00 Kč - 38 500,00 Kč - 54 984,00 Kč - 100 000,00 Kč - 299 493,55 Kč - 652 081,00 Kč - 19 000,00 Kč - 21 000,00 Kč - 41 888,00 Kč 2 620 079,13 Kč

Fondy k 31. 12. 2009 byly finančně kryty. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů – viz příloha č. 14 na str. 51.

VII. K ONTROLNÍ ČINNOST Dle vnitřního předpisu JmKÚ Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací byla ke dni 1. 2. 2007 ředitelem Regionálního muzea v Mikulově vydána Směrnice RMM č. 1/2007 k realizaci zákona č. 320/2001 Sb. a Vyhlášky 416/2004 Sb., o finanční kontrole, která upravila předchozí směrnici „Kontrolní systém RMM“, vydaný ke dni 7. 1. 2003. Aktualizace dané směrnice byla provedena 2. 9. 2008. Uvedená směrnice stanovuje oblasti činností a povinností sledovaných kontrolním systémem a způsob provádění kontrol. Témata kontrol: 1. Provádění finanční kontroly bylo upraveno směrnicí RMM č. 15/2004 z 1. 8. 2004, která stanovuje organizaci vnitřního kontrolního systému. 2. Kontrola péče o sbírky je dána směrnicí Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea v Mikulově. Týká se fyzické inventarizace sbírek, sleduje smlouvy o zápůjčkách a evidenci. 3. Kontrola dodržování pracovního řádu, který udává základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, je v kompetenci vedoucích oddělení. 4. Kontrola dodržování plánu práce, vypracovávaného na každý rok, je v kompetenci vedoucích oddělení. Na základě směrnice – Vnitřní kontrolní systém RMM – byl vypracován plán kontrol pro rok 2009 jako součást plánu práce. V něm byly zařazeny následující kontroly: A. Inventarizace zásob, finančního majetku, pohledávek, závazků, účtů aktiv a pasiv je daná Směrnicí pro inventarizaci majetku, závazků z 3. ledna 2008, která určuje i termíny provádění – k 31. 12. 2009. Inventarizace dlouhodobého majetku a majetku v operativní evidenci proběhla k 30. 11. 2009. B. Inventarizace sbírek je daná směrnicí Režim zacházení se sbírkou Regionálního muzea v Mikulově. Ke 30. 11. 2009 vyhotovila inventarizační komise ve složení: Mgr. Miroslav Koudela, Zdeňka Vašková a RNDr. Petr Macháček jako předseda komise inventarizační zápis z namátkové kontroly v každé z oborových sbírek, jehož přílohou je soupis inventárních čísel kontrolovaných předmětů, který vyhotovil správce oborové sbírky. C. Dodržování pracovního řádu průběžně kontrolovali vedoucí oddělení, kontrolu docházky potvrdili vedoucí oddělení Ivo Láník, RNDr. Petr Macháček a Zdeňka Čechová svým podpisem na knize docházky každý poslední den v měsíci. D. Kontrola hospodaření organizace, která je daná každoročními průběžnými kontrolami ekonomického úseku. Plán kontrol pro rok 2009 a jeho vyhodnocení je uveden v příloze na str. 59. Inventarizace sbírek probíhala dle kapitoly Inventarizace sbírek směrnice Režim zacházení se sbírkou RMM v jednotlivých podsbírkách průběžně v rámci celého roku. Správci sbírek v rámci povinné každoroční inventarizace desetiny souboru movitých předmětů tvořících sbírku prováděli:

47

ověření fyzické existence sbírkových předmětů porovnání inventarizovaných předmětů se záznamem ve sbírkové evidenci posouzení stavu sbírkových předmětů s ohledem na případnou potřebu preparace, konzervace či restaurování Výsledky inventarizace vykázali správcové sbírek ve svých zprávách o činnosti a inventarizační komise pověřená ředitelem ve složení Mgr. Miroslav Koudela, Zdeňka Vašková a RNDr. Petr Macháček předložila k 30. 11. 2009 zápis o provedených inventarizacích u jednotlivých správců sbírek. ZHODNOCENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RMM

Ke dni 1. 2. 2007 byla ředitelem Regionálního muzea vydána Směrnice RMM č. 1/2007 k realizaci zákona č. 320/2001 Sb. a Vyhlášky 416/2004 Sb., o finanční kontrole, která upravila předchozí směrnici „Kontrolní systém RMM“, vydaný ke dni 7. 1. 2003. Od 2. 9. 2008 platí nová směrnice. Systém kontrol stanovený novou i předcházející směrnicí je účinným opatřením pro zajištění efektivního a účelného hospodaření organizace, daným zavedením systému předběžné, průběžné a následné kontroly. Organizačně je řešen použitím průvodního listu ke každé finanční operaci, který je ověřen ředitelem, správcem rozpočtu a účetní. Tento systém je v muzeu uplatňován již několik let a je možno konstatovat, že se všestranně osvědčil. V roce 2008 se začal používat nový tiskopis, který řeší předběžnou a následnou kontrolu. EXTERNÍ KONTROLY V RMM V ROCE 2009 Nezávislý externí finanční audit projektu CZ 0017 – Záchrana drobné a pevnostní architektury zámku Mikulov Nezávislý externí finanční audit projektu CZ 0017 – Záchrana drobné a pevnostní architektury zámku Mikulov – byl proveden auditorským týmem společnosti Interexpert Bohemia, s. r. o., ve dnech 13. a 14. 5. 2009. Bylo zjištěno, že ve smlouvě uzavřené s firmou Renards, s. r. o., byla uvedena místo desetileté pouze pětiletá lhůta, ve které je zhotovitel povinen zavázat se k uchovávání dokumentace související s realizací projektu. Po zaslání vyjádření a nápravy k nálezu byl příslušný auditní nález vyřešen. Kontrola zaměřená na plnění povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, péči o zaměstnance a požární ochranu Kontrolu zaměřenou na plnění povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, péči o zaměstnance a požární ochranu provedl odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody dne 23. 6. 2009. Opatření k nápravě nebyla stanovena. Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění Kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav dne 30. 6. 2009. Kontrola neshledala žádné závady. Veřejnosprávní kontrola hospodaření Veřejnosprávní kontrolu hospodaření provedl kontrolní a právní odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve dnech od 13. 7. do 16. 7. 2009 . Kontrola zjistila závažné nedostatky v řízení organizace nebo při dodržování právních předpisů, vztahujících se k oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě byla předložena kontrolnímu a právnímu odboru do dvou měsíců ode dne ukončení kontroly.

48

Kontrola odvodů pojistného na veřejné zdravotní pojištění Kontrolu odvodů pojistného na veřejné zdravotní pojištění provedlo oddělení VPSPPK Územního pracoviště VZP Břeclav dne 22. 10. 2009. Kontrolou byl zjištěn nedoplatek penále z prodlení, které vzniklo z dlužného pojistného zjištěného při předchozí kontrole. Vše bylo uvedeno do pořádku.

VIII. V ÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Ve dnech 30. 11.–4. 12. 2009 proběhla inventura předmětů HIM, DHIM a OE, které jsou v majetku Regionálního muzea v Mikulově. Inventura skladu MTZ, skladu publikací, cenin a pokladní hotovosti k 31. 12. 2009 byla provedena 4. 1.– 8. 1. 2010, dokladová inventura účtů do 31. 1. 2010. Inventury provedly dílčí inventarizační komise podle příkazu ředitele Mgr. Petra Kubína ze dne 23. 11. 2009. Bylo sestaveno osm dílčích inventarizačních komisí, jejichž jmenný seznam včetně podpisových vzorů jednotlivých členů je přílohou zápisu o provedené inventarizaci. Každý předseda dílčí komise obdržel příkaz ředitele obsahující podrobné instrukce k vlastnímu průběhu inventur, seznam dílčích inventarizačních komisí s vymezením osob, u kterých bude která komise kontrolovat svěřený majetek, dále číselník odpovědných osob a číselník míst. Komise byly mimo jiné upozorněny, aby kontrolovaly také stav použitelnosti předmětů a v případě jejich špatného stavu, morální nebo technické zastaralosti, a nebo pokud by byly již nepotřebné, aby doporučily jejich vyřazení. Vlastní inventury prováděly komise fyzickou kontrolou předmětů podle počítačových sestav, ve kterých byly předměty seřazeny podle zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. Dne 23. 11. 2009 jmenoval ředitel muzea škodní komisi pro likvidaci rozdílů a vyřazení inventáře RMM. Této komisi byly po uzavření inventur předány likvidační protokoly s návrhy na vyřazení předmětů. Likvidační komise během měsíce ledna 2010 návrhy vyhodnotila a dle vyhlášky č. 62/2001 Sb. zabezpečila likvidaci vyřazených předmětů. Hlavní inventarizační komise zkontrolovala úplnost zápisů jednotlivých dílčích komisí a návrhů na vyřazení předmětů z evidence. Byly zjištěny inventarizační rozdíly mezi hodnotou majetku v sestavách a hodnotou majetku v účetnictví u HIM ve výši 38 500 Kč a DHIM ve výši 80 143 Kč. Tento rozdíl vznikl navýšením účetní hodnoty majetku, ke kterému došlo v rámci nápravných opatření vyplývajících z výsledků kontroly JMK. Toto nápravné opatření bylo zaúčtováno dne 30. 11. 2009. Počet kusů majetku zůstal nezměněn. Sestavy k inventurám byly tištěny před tímto dnem, tedy před započetím inventur, a proto došlo k inventarizačnímu rozdílu. Dále komise zjistila, že doklady o stavu majetku a závazků jsou zúčtovány, příjmy a výdaje jsou zachyceny jak v účetnictví, tak i v operativní evidenci. Doklady související s inventarizací jsou zařazeny v pořadači „Inventarizace 2009“, který je uložen v účtárně RMM.

49

1 500 70

0

Upravený rozpočet

0

% S/UR

v tis. Kč

příloha č. 12

0

Skutečnost

Doplňková činnost Schválený rozpočet

P ŘÍLOHA – P ŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU

činnost

101,18 99,39 101,40

Hlavní

1 376 2 127 436 529 13

100,00 100,00 100,00

% S/UR

1 360 2 140 430

126 548 30

87,54 100,00 100,00 99,77 101,02

Skutečnost

126 548 30

19 2 002 70 7 17 090 24 373

100,16 97,32 95,38 94,29 99,74 97,87

Upravený rozpočet

2 287 70 7 17 129 24 127

1 252 2 501 62 330 3 890 46

700 1 400 200

17 624 22 124

1 250 2 570 65 350 3 900 47

600 30

1 160 2 730 70 150 3 320 40

Schválený rozpočet

Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2009

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb – vstupné Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje cenných papírů Tržby z prodeje materiálu Použití fondů: fond investiční fond rezervní fond rezervní – NFOH fond odměn Úroky od KB Jiné ostatní výnosy Dotace ze SR Dotace od města Mikulova Příspěvek na provoz od zřizovatele Výnosy (zdroje) celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba vody Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné

50

Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem z toho: platy zaměstnanců OON sociální a zdravotní pojištění zákonné sociální náklady ostatní sociální náklady Odpisy dlouhodobého majetku Daně a poplatky Manka a škody Ostatní náklady 1 550 3

20 3 304 9 517 6 777 40 2 304 396

260

1 560 26

8 3 992 10 099 7 181 72 2 442 404

2 3532 841

251

8 3 975 9 631 6 915 72 2 234 368 42 1 560 27

97,53

96,54

100,00 103,85

100,00 99,55 95,37 96,30 100,00 91,48 91,09

260

24 127 0

Náklady celkem 22 124 Výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost celkem

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 768

0


Podpis:


Vysvětlivka: Ve sloupci „upravený rozpočet“ uvádějte upravený rozpočet po poslední změně rozpočtu, která byla provedena do data, k němuž se předkládá přehled o plnění rozpočtu.

Podpis:

51

1 700

3 250

Čerpání

652

55

21

100

1 501

2 620

stav k 31. 12.

v tis. Kč

příloha č. 14

1 500

300

skutečnost 110

280

41 Připojení EPS

42

1 Instalace osvětlení vitríny

126

19

Projekt na novou pokladnu Projekt na občerstvení pro návštěvníky Záloha na projekt nové expozice v D. Věstonicích Opravy HIM

1 780

34 celkem čerpání

Vrácení nedočerpané dotace

EZS po Moravské galerii

Regulátor proudu

Otryskávací kabina

1 700 Nákup auta

3 260

plán

P ŘÍLOHA – P ŘEHLED TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Tvorba příděl z odpisů z DHM a DNM dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

celkem tvorba

plán skutečnost 1 550 1 560 Nové vitríny

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2009

861

stav k 1. 1.

Regionální muzeum Mikulov, příspěvková organizace

Fond investiční

52

Fond rezervní

Fond odměn

FKSP

stav k 1. 1.

1 254

stav k 1. 1.

234

stav k 1. 1.

97

Tvorba příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku nadační příspěvek NFOH dotace od města Mikulova dar peněžní celkem tvorba

Tvorba příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ostatní celkem tvorba

Tvorba

příděl do fondu na vrub nákladů ostatní

celkem tvorba

plán 615 30

645

plán 153

153

skutečnost

Čerpání

307 241

skutečnost

600

7 30

plán

7

615 další rozvoj činnosti

30

585

30 použití peněžního daru 7 použití dotace od města 241 použití příspěvku NFOH

637

Čerpání

skutečnost

91

skutečnost

85

23 118

4

8 30 30 153

plán

plán

celkem čerpání

893

skutečnost

Čerpání

celkem čerpání

překročení prostředků na platy

154 odměny zaměstnancům

154

138

plán skutečnost úhrada potřeb zaměstnanců – 136 138 příspěvek na obědy životní jubilea sociální výpomoc kulturní akce a zájezdy celkem čerpání 136

53

stav k 31. 12.

1 562

stav k 31. 12.

388

stav k 31. 12.

117

Podpis:


Podpis:


54

P ŘÍLOHA – P LNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM NÁKUP NOVÉHO DHIM Název předmětu

Cena v Kč

PC ESPRIMO P2530/E7300 LCD AMILO L3190S MOP SPREJOVÝ S DÁVKOVACÍM SYSTÉMEM PC ESPRIMO + LCD AMILO L 3190 W PC ESPRIMO + LCD AMILO L 3190 W ČERPADLO PONORNÉ AQUATEC SVÁŘEČKA KITIN 150 TIG LA + KUFR + KABEL VRTACÍ KLADIVO + PŘÍSLUŠENSTVÍ AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK RACK TRITON 19¨32 U EXTERNÍ ANTÉNA OBJEKTIV CANON STUDIOVÁ SVĚTLA NEKONEČNÉ POZADÍ PC FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P2 550 PC FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P2 550 LCD MONITOR - SAMSUNG 943 B LCD MONITOR - SAMSUNG 943 B TISKÁRNA EPSON LQ - 680 VODÁRNA DOMÁCÍ GRUNDFOS HYDROJET VENTILÁTOR HORKOVZDUŠNÝ

21 000,00 4 249,00 3 878,21 18 832,00 18 832,00 9 235,40 8 094,80 6 838,70 5 949,85 16 500,00 4 300,00 23 069,00 7 020,00 8 014,00 14 006,30 14 006,30 4 468,50 4 468,50 14 958,40 18 277,00 3 082,10

LCD SAMSUNG 943B - 5MS OBJEKTIV CANON + BRAŠNA LOWEPRO REZO

13 117,00

Celkem

4 469,00

246 666,06

V roce 2009 došlo k navýšení hodnoty dvou PC pořízených v minulých letech o 9 603 Kč.

NÁKUP NOVÝCH SAMOSTATNÝCH MOVITÝCH VĚCÍ A SOUBORŮ Název předmětu

Cena v Kč

VITRINA PULTOVÁ 1200 X 600 X 1000 VITRINA PULTOVÁ 1200 X 600 X 1000 ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE REGULÁTOR PROUDU OTRYSKÁVACÍ STROJ + KOMPRESOR

Celkem

54 853,50 54 853,50 928,30 40 822,40 299 493,55

450 951,25

V roce 2009 došlo k navýšení pořizovací ceny u dvou HIM pořízených v minulých letech (instalace a připojení) v celkové hodnotě 96 823,25 Kč.

55

4 8 10 10 3

Diváky 35

367 312 3 221 3 307 312 120

Dolní Věstonice

170 219 193 723 536 210 215 1

2 267

42

18

24

Diváky

zdarma

2 4 34

193 18 96 158 58 6 1

530

Dolní Věstonice

40

synagoga

2009

17 18 3 4

42

zámek

V ROCE

19 101 525 944 264

synagoga

rodinné vstupné

20 31 27 20 40

201 267 185 1 303 1 214 107 39

zámek

138 3 316 1853 7 639

Diváky 56

Diváky

P ŘÍLOHA – N ÁVŠTĚVNOST V RMM

114 685 526 578 478

1125 1615 1 144 1 157 762 308 13

Dolní Věstonice

snížené vstupné

615 1 677 2 275 2 868 3 456 1 781 893 19

zámek 13 584 2 381 6 124

synagoga

plné vstupné Dolní Věstonice

999 2 265 117 812 2 273 433 779 5 271 768 2 252 6 327 1 057 2 508 2 201 613 847 1367 215 377 12

synagoga

celkem 21 080 2988 7 425

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

zámek

celkem

1 985 7 240 8 926 18 739 21 276 7 732 3 163 423

69 484

40 247

zámek

rozdíl osob

2009

2008

257

2009

217

2008

+40 118,43

rozdíl osob 2008 51 178

+18 306

rozdíl osob

57

2009 – podíl v % vzhledem k roku 2008

135,77

podíl v % vzhledem k roku 2008

Diváky


Dolní Věstonice

20 370 +1 348 106,62

rozdíl osob

celkem

6 010 +1 252 120,83 21 718

2008

synagoga

7 262

2009

163,73

podíl v % vzhledem k roku 2008 2009

Regionální muzeum v Mikulově – srovnání návštěvnosti v letech 2008 a 2009

24 581 +15 666

2008 69 484

rozdíl osob


Porovnání návštěvnosti v letech 2008 a 2009

Σ

2009

Návštěvnost kulturních a společenských akcí pořádaných muzeem (vernisáže výstav, koncerty, přednášky etc.) cca 3 500 návštěvníků

Návštěvnost akcí pořádaných cizími subjekty v rámci pronájmů nebytových prostor zámku (kulturní a společenské akce, oslavy, festivaly, odborné semináře, konference, firemní prezentace etc.) cca 22 700 účastníků

Kromě platících návštěvníků strávilo v prostorách RMM v roce 2009 cca 3 500 dalších osob při společenských akcích, vernisážích výstav a koncertů (Májový víkend, koncerty kytarového festivalu, Národopisného souboru Pálava a Základní umělecké školy Mikulov, Mikulovské výtvarné sympozium etc.) a cca 22 700 osob v rámci krátkodobých pronájmů nebytových prostor. V roce 2009 navštívilo Regionální muzeum v Mikulově celkem cca 95,7 tis. osob (srov. s rokem 2008 = 64,6 tis. osob).

58

P ŘÍLOHA – P LÁN KONTROL PRO ROK 2009

59

A JEHO VYHODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ

Recommend Documents