REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2010. december 31.

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete

I.

A társaság bemutatása

Az alapító tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-aiban foglaltak, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény alapján közhasznú társaság alapítását határozták el. A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerzıdését l998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan idıre alakult, tevékenységét 1998. október 1. napján kezdte meg. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelıen átalakult, 2009. május 12-tıl nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A Társaság rövidített cégneve: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Székhelye:

Szombathely, 11-es Huszár u. 116.

Társaság fı tevékenységi köre:

88.10 Szociális ellátás elhelyezés nélkül

További tevékenységi körök:

88.99 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 74.30 Fordítás, tolmácsolás 78.10 Munkaerı-közvetítés 82.30 Konferencia szervezése 82.99 Egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 81.30 Zöldterület-kezelés 82.92 Csomagolás 85.20 Alapfokú oktatás 85.41 Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás 85.32 Szakmai középfokú oktatás 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 94.12 szakmai érdekképviselet 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

Társaságunk a Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálatát valamint Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatát mőködteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. A Társaság a Nappali Szolgálat keretében a tanköteles korú, sajátos nevelési igényő ellátottak számára a tankötelezettséghez való hozzájutást fejlesztı felkészítés keretében biztosítja. A Társaság a Fogyatékos Emberek Nappali Központjában, a Nappali Szolgálat keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a munka-rehabilitációs és fejlesztı felkészítı foglalkoztatást. 2


Társaságunk közhasznúsági fokozata 2003. január 1. napjától: kiemelten közhasznú. A Társaság tulajdonosa 100 %-ban: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét. A Társaság a közgyőlés által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik, a tevékenységrıl évente egyszerősített éves beszámolót készít. Ez tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, közhasznú eredmény-kimutatást és kiegészítı mellékletet, melynek része a közhasznúsági jelentés. A Társaság tevékenységét - a közgyőlés határozata alapján az ügyvezetı irányítja és szervezi. Az ügyvezetı feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A Társaságnál háromtagú felügyelı bizottság mőködik, amely ellenırzi a Társaság mőködését, gazdálkodását. A Társaság ügyvezetıje:

Füzessy Józsefné Címe: 9700 Szombathely, Váci M. u. 33.

A Társaság könyvvizsgálója:

BILANZ-KONTROLL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Címe: 9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. Eng. Száma: 000716. Személyében felelıs könyvvizsgáló: Házi Károlyné 9700 Szombathely, Rába u. 6.

A Társaság könyvelıje:

Hegedüs Vilmosné Címe: 9798 Ják, Kossuth u. 18. PM regisztrációs száma: 143023.

2010. évi kiemelt gazdálkodási adataink: Összes tevékenység bevétele:

244.726 e Ft

Összes tevékenység ráfordításai:

244.690 e Ft

Adózás elıtti eredmény:

36 e Ft

Adófizetési kötelezettség:

34 e Ft

Mérleg szerinti eredmény:

2 e Ft

3


II.

A Számviteli politika rövid bemutatása

Mérlegünket a 2000. évi C. törvény (szt) elıírásainak megfelelıen a számviteli politikában rögzítettek szerint állítottuk össze. Társaságunk a Szt. 9. § (2) bekezdésében foglalt elıírások figyelembevételével egyszerősített éves beszámolót készít. Társaságunk a beszámoló formájához igazodóan kettıs könyvvezetés keretében rögzíti tevékenysége során elıforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket, a bruttó elszámolás elvét figyelembe véve. Költségeket elsıdlegesen az 5-ös költség-nemek számla osztályban könyveljük. A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı február 28-a. Társaságunk a törvényben biztosított lehetıségekkel élve összköltség eljárással készíti el a számviteli törvény szerinti egyszerősített éves beszámolóját (A változat), valamint közhasznú eredmény-kimutatást is készít. A számviteli politika fogalmába beletartozik a számviteli elvek, az értékelési módszerek és eljárások alkalmazása, amelyeket a Társaság vezetése a pénzügyi jelentések elkészítésénél és közzétételénél érvényesít. Értékelési eljárások: Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a beruházásokat, tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, csökkentve az amortizációs politikában meghatározott leírásokkal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követı naptól történik. Értékcsökkenést évente egyszer, év végén számolunk el. A tárgyi eszközök bruttó beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre. A Társaság úgy határozott, hogy a tárgyi eszközök használati idejét nem téríti el a Társasági Adótörvényben szereplı kulcsoknak megfelelı értéktıl (közhasznú társaságoknál elfogadott). A 100 ezer forint egyedi beszerzéső elıállítási érték alatti un. kisértékő tárgyi eszközök elszámolása használatba vételkor azonnal egy összegben történik értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközökrıl analitikus nyilvántartást vezetünk. Az eszközök és források év végi értékelését Társaságunk teljes körő leltárral támasztja alá. A követelések nyilvántartása a vevı által elismert számlázott összegben történik. A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyezı összegben, a házipénztárban lévı készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezı összegben értékeljük (tényleges pénzkészlet, a csekk névértéken). A források értékelése könyvszerinti értéken történik. Rendkívüli tételek elszámolása: elızetes minısítés alapján kerül sor a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésre. Rendkívüli bevételként számoljuk el a rendkívülinek minısített káreseményekkel kapcsolatos térítéseket, a hitelezési veszteségként - rendkívüli ráfordításként - leírt követelésekre utólag teljesített befizetéseket. Rendkívüli ráfordításként számoljuk el az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó be nem folyt, behajthatatlan követeléseket. Az összeghatár alatt egyéb ráfordítás. Az óvatosság érvényesítése mellett a vevık, adósok, egyedi minısítése alapján a mérlegkészítés idıszakában értékvesztést számolunk el. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem szerepeltetünk.

4

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete Társaságunk vásárolt készletekkel, a gazdasági társaságban lévı – tulajdoni részesedést jelentı – befektetésekkel, valamint egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik. A számviteli elszámolás szempontjából Társaságunk „lényeges”-nek minısít minden olyan információt, amely a mérleg fıösszegét 1.000 e Ft-tal, illetve a mérleg szerinti eredményt 500 e Ft-tal módosítja. Társaságunk az ellenırzés, önellenırzés során megállapított, az elızı év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentısebb összegő hibának tekinti azokat, amelyek meghaladják a mérleg fıösszegének 1 %-át. A pénzeszközöket érintı gazdasági eseményeken kívüli egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után legalább negyedévenként rögzítjük könyveinkben. A fıkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik.

5


III.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása A befektetett eszközök 2010. évi bruttó értékének növekedése 10.093 e Ft. Ebbıl Támogató szolgálat részére vásárolt emelıszerkezettel felszerelt gépkocsi 6.527 e Ft, számítástechnikai eszközök 311 e Ft, kisértékő eszközök bruttó értéke 831 e Ft, valamint 8 db ablak cseréje 2.424 e Ft értékben, mely a meglévı épület értékét növeli. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Az évközi bruttó érték csökkenése 8.141 e Ft. Ebbıl az értékesített Ford Transit gépkocsi és tartozékainak bruttó érték kivezetése 7.370 e Ft, valamint 771 e Ft a leselejtezett tárgyi eszközök bruttó értéke. A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása 2010. évben az amortizációs költségek összege: 16.422 e Ft, melynek megoszlása: Terv szerinti értékcsökkenési leírás

14.591 e Ft

Terv szerinti kisösszegő (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése

831 e Ft

A terven felüli értékcsökkenés (eladott gépkocsi maradványértékének elsz.)

1.000 e Ft

Az értékcsökkenési leírás költségkénti elszámolása a Számviteli Tv. elıírásai szerint történt. A befektetett eszközök nettó értékének alakulása Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen: 230.263 e Ft 2010. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés: Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó

88.345 e Ft 141.918 e Ft.

B. Forgóeszközök: Készletek A 2010. évben befejezetlen programok értéke 4.751 e Ft, melyek szerzıdéssel fedezettek. A programokra költségek 2010. évben felmerültek, de a támogatások csak 2011. évben várhatóak. Ezek a következık: ezer Ft-ban K 34

TÁMOP 2-4-2."Lépéselınyben"

276

K 48

Dem Net program

325

K 49

TÁMOP-2.2.4. szlovén adaptáció pr

437

K 63

Leonardo pr. Képzés (Szlovén partnerségben)

K 64

Leonardo pr. Képzés (Török partnerségben)

K 74

Kisgyermek-gondozó képzés

2.569 857 287

Összesen:

4.751

6

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete Követelések A követelések összege 2010. év végén 3.383 e Ft. Ebbıl: vevıkövetelés

3.283 e Ft,

munkavállalókkal szembeni követelés

10 e Ft,

egyéb követelés

90 e Ft.

Kintlévıségünk egyeztetése megtörtént, a vevıkövetelések a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre kerültek. Pénzeszközök: Pénzeszközeink értéke 2010. december 31-én összesen 33.767 e Ft. Ebbıl: Pénzkészlet:

1.140 e Ft

Elszámolási betétszámla:

28.078 e Ft

Lekötött betét:

4.000 e Ft

Elkülönített betétszámla:

502 e Ft

Deviza betétszámla:

37 e Ft

Étkezési jegyek

10 e Ft

C. Aktív idıbeli elhatárolások Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelıen történt, összesen 4.853 e Ft összegben. Ebbıl: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 4.487 e Ft (2010. évet megilletı támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak). Költségek aktív idıbeli elhatárolása 366 e Ft. Ezek a szokásos elıfizetések (biztosítási díjak, elıfizetések, akkreditációs díjak) idıbeli elhatárolása. Eszközök értéke összesen: 188.672 e Ft. D. Saját tıke Összege 5.395 e Ft. Megoszlása: Jegyzett tıke 3.000 e Ft, eredménytartalék 2.393 e Ft. Mérleg szerinti eredmény 2 e Ft, melyet eredménytartalékba kívánunk helyezni. E. Céltartalékok 2010. év végén a céltartalék 3.959 e Ft. Ebbıl: várható visszafizetési kötelezettségre 893 e Ft-ot, vállalkozási tevékenység bevételébıl beszerzett értékcsökkenésének költségeire 366 e Ft-ot,

tárgyi

eszközök

jövıben várható, függı kötelezettségre 2.700 e Ft a céltartalékunk. 7

jövıbeni

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete 2010. évben összesen 162 e Ft céltartalékot használtunk fel. Visszafizetési kötelezettség miatt: Szombathely Kistérsége Önkormányzatának normatív támogatás 68 e Ft, Magyar Államkincstár 2009. évi szociális továbbképzés és szakvizsga normatíva 9e Ft. Vállalkozási tevékenység bevételébıl beszerzett eszköz 2010. évi értékcsökkenésére 85 e Ft. Várható kötelezettségekre és költségekre a céltartalék képzése a számviteli tv. szerint kötelezı. F. Kötelezettségek: Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen 12.850 e Ft. Ebbıl: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén 2.164 e Ft, Fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettség 1.454 e Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink, melyek fıként 2010. december havi munkabérek és azok közterhei 9.232 e Ft. Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk nincs. A szállítók kiegyenlítése a mérlegkészítés napjáig megtörtént. A kötelezettségek mérleg-fıösszeghez viszonyított aránya 6,8 %. G. Passzív idıbeli elhatárolás 2010. év végén összesen 166.468 e Ft. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 22.304 e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételének elhatárolása 2011. évre. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása összesen 4.196 e Ft. Ebbıl 2010. évi célprémium és járulékainak elhatárolása 1.646 e Ft, 2010. évi törzsgárda-jutalom és járulékainak elhatárolása, melyek 2011. évben kerülnek kifizetésre 2.290 e Ft, egyéb kisebb összegő elhatárolások 260 e Ft. Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételének idıbeli elhatárolása (késıbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra 126.215 e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra 13.753 e Ft. Források értéke összesen: 188.672 e Ft.

IV.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban) Megnevezés

Elızı év

Tárgy év

%

Értékesítés nettó árbevétele

18.714

28.242 150,9

Aktivált saját teljesítmények értéke

-3.303

-3.303

51,2

Egyéb bevételek, támogatások

194.112

201.929 104,0

Összesen

209.523

228.480 109,0

8

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete Anyag jellegő ráfordítások

54.762

Személyi jellegő ráfordítások összesen ebbıl:

98,5

150.446

172.938 115,0

100.171

118.947 118,7

96.776

105.568 109,1

megbízási díjak

1.958

11.948 610,2

tiszteletdíjak

1.437

bérköltség

ebbıl:

53.966

alkalmazotti bérköltség

1.431

99,6

személyi jellegő egyéb kifizetések

19.325

21.949 113,6

bérjárulékok

30.950

32.042 103,5

18.252

15.422

84,5

3.121

2.341

75,0

346

761

219,9

16.754

15.462

92,3

42

36

85,7

Adófizetési kötelezettség

-

34

Mérleg szerinti eredmény

42

2

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény

4,8

Az értékesítés nettó árbevétele 50,9 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú mőködésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmazzák 4,0 %-kal növekedett. Fenti bevételek összességében 9,0 %-kal növekedtek az elızı évhez képest. Az anyagjellegő ráfordítások Bázis

Tárgyév

%

Anyagköltségek

14.196

14.077

99,2

Igénybevett szolgáltatások

30.841

36.677

118,9

Egyéb szolgáltatások

2.703

2.793

103,3

Anyagjellegő ráfordítások

7.022

419

5,8

Összesen:

54.762

53.966

98,5

Az anyagköltségek 0,8 %-kal csökkentek, az igénybevett szolgáltatások 18,9 %-kal, az egyéb szolgáltatások 3,3 %-kal növekedtek a bázis idıszakhoz képest. Az anyagjellegő ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak 94,2 %-kal csökkentek. Mindezek együttesen 1,5 %-os csökkentést eredményeztek az anyagjellegő ráfordításoknál az elızı évhez képest.

9

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete A személyi jellegő ráfordítások Bázis

Tárgyév

%

100.171

118.947

118,7

96.776

105.568

109,1

megbízási díjak

1.958

11.948

610,2

tiszteletdíjak

1.437

1.431

99,6

Személyi jellegő egyéb kifizetések

19.325

21.949

113,6

Bérjárulékok

30.950

32.042

103,5

150.446

172.938

115,0

Bérköltség ebbıl:

alkalmazotti bérköltség

Összesen:

A 2010. évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza. Értékcsökkenési leírás 2010. évben 15.422 e Ft volt. Ebbıl 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 14.591 e Ft, kisértékő tárgyi eszközök értékcsökkenése 831 e Ft. A tárgyi eszközök késıbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv elıírásainak megfelelıen - bevételeinkbıl elhatároltunk. Egyéb ráfordítások 2.341 e Ft, ebbıl terven felüli értékcsökkenés - a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen 1.000 e Ft, mely az évközben értékesített gépkocsi maradványértékének elszámolása. Az állami költségvetéssel elszámolt adók 438 e Ft. Helyi Önkormányzattal elszámolt adók 510 e Ft, melybıl 430 e Ft a vállalkozási tevékenység után elszámolt iparőzési adó. Pénzügyi mőveletek eredménye 761 e Ft, mely 219,9 % a bázisidıszakhoz képest. Pénzügyi mőveletek bevétele 784 e Ft, melybıl kamatbevétel 778 e Ft. Rendkívüli bevételek tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelıen az elhatárolt bevételekbıl felszabadított összegét, amely 2010. évben 15.462 e Ft. A pénzügyi mőveletek és a rendkívüli tevékenység eredményeit a 8. sz. melléklet tartalmazza. Adózás elıtti eredmény: 36 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség: 34 e Ft. Mérleg szerinti eredmény: 2 e Ft. A 2010. évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Sikerült kiegyensúlyozott költség- és pénzgazdálkodást folytatni, amely együtt eredményes gazdálkodást tett lehetıvé.

10


V. Közhasznúsági jelentés Beszámoló A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2010. évi szakmai tevékenységérıl A szombathelyi Forrásközpont a kezdetektıl tevékenységének speciális területeként a fogyatékos emberek segítését is felvállalta. Az évek során szoros munkakapcsolatot alakított ki és közös Phare programot valósított meg ír, norvég, osztrák, francia, olasz partnerekkel. A fogyatékos emberek alap- és nappali ellátását Szombathelyen, és a Szombathelyi kistérségben - ellátási szerzıdések alapján – a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. látja el. Szombathelyen és kistérségében több mint 4000 fogyatékos ember él. Rajtuk és családjukon kívánt segíteni a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. egy modellértékő szolgáltatásokat nyújtó Nappali Központ kialakításával. Ez a központ nemcsak építészetileg, hanem az ott nyújtott szolgáltatásaiban is példaértékő (hidroterápiás részleg, informatikai- kommunikációs szolgáltatás, gyakorló-konyha, csoport szobák, egyéni fejlesztı és tanácsadó helyiségek, tárgyaló, oktató termek, ebédlı, rehabilitációs és fejlesztı foglalkoztatás munka szobái).

Szociális menedzserirodai tevékenység

Fogyatékos embereket segítı szolgálatok

Munkaerı-piaci szolgálatok

Helyi- és regionális fejlesztési programokban való közremőködés.

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata

Integrált Foglalkoztatást Segítı Szolgálat

Együttmőködés és hálózat-építés.

Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató

4M Szolgálat Mentor Szolgálat

Nık munkaerı-piaci integrációjának segítése

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. szakmai tevékenységének ábrája: Képzés (átképzés, továbbképzés, szupervízió, akkreditált képzések) ügyfelek, szakemberek részére

Projektek

A Forrásközpont szakmai céljai és szolgáltatásai az alapítás óta változatlanok, a szociális menedzserirodai tevékenység mindig munkájának meghatározó részét képezi. Helyi- és regionális fejlesztési programokban való közremőködés (szakmai napok, szakmai programok szervezése, szakmai dokumentumok kidolgozása, véleményezése)

11

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete A Forrásközpont tagja a Regionális Forrásközpontok Országos Egyesületének. A Nyugatdunántúli Régióban tanácsadói feladatokat lát el. Folyamatos kapcsolatot tart a Nemzeti Erıforrás-fejlesztési Minisztérium illetékes fıosztályaival. Együttmőködik a Szociális Szakmai Szövetséggel: részt vesz a szociális szakmai munkacsoportok kialakításában és munkájában. Állásfoglalásokat és jogszabályokat véleményez. Az Országos Egyesületet alkotó forrásközpontok hálózatban mőködnek. A Forrásközpont Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a városban tevékenykedı szociális intézmények és szociális célú civil szervezetek számára a pályázatok megírásához illetve lebonyolításához folyamatos tanácsadást, konzultációt, szakmai együttmőködést biztosít. Együttmőködés és hálózatépítés (szociális és civil szervezetek fejlesztése, szociális és civil célú civil szervezeteknek szolgáltatások, tanácsadás biztosítása, konferenciák szervezése) A Forrásközpont a volt Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával 2003. óta Szakmai Hálózatfejlesztı Központot mőködtet, a szociális célú civil szervezetek segítésére, Vas és Veszprém megyében. Ennek keretében tanácsadásra, konzultációra, pályázatok megírásában való technikai segítségnyújtásra, térségi fórumok, szakmai mőhelyek, képzések, tréningek, konferenciák szervezésére, információszolgáltatásra kerül sor. 1996. óta a Forrásközpont Szombathely város szociális intézményei, civil szervezetei, Szombathely Megyei Jogú Város közremőködésével minden év áprilisában megszervezi a „Szociális Hét” rendezvényét. 2010. április 27 – április 30. között került megrendezésre tizennegyedik alkalommal a város szociális intézményei és szervezetei közremőködésével a Szociális Hét rendezvény sorozata. A korábbi évektıl eltérıen a Szociális Hét eseményeinek nem a Városháza volt a fı helyszíne, hanem a Fı tér illetve a szakmai programoknak otthont adó intézmények. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. konzorciumi együttmőködésben a Vas Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Közösségi Alapítvánnyal TÁMOP-5.5.3. projekt keretében, Civil Szervezetfejlesztés Vas Megyében (TÁMOP-5.5.3.-08/02-2008-0016) címmel komplex szervezetfejlesztési projektet valósított meg. A projekt célja, olyan komplex szervezetfejlesztési program megvalósítása volt, amely a Vas megyében mőködı civil szervezetek fejlesztéshez járul hozzá, ezáltal képessé válnak a hazai és nemzetközi fejlesztési programokban való aktív részvételre. A projektben 35 Vas megyében mőködı, formalizált civil szervezet – egyesületek, alapítványok – mőködési területüktıl és nagyságuktól függetlenül vett részt. Szociálpolitikai innováció (hazai- és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálása és közvetítése, inter- és multidiszciplináris együttmőködések generálása, tevékenységük koordinálása, hazaiés nemzetközi konferenciák szervezése) Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. konzorciumi együttmőködésben a United Way Kisalföld Alapítvánnyal (Gyır), Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (Gyır), Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetségével (Zalaegerszeg), valamint az Egyesített Bölcsıdei Intézménnyel (Szombathely), a Nyugat-Dunántúlon egyedülálló programot valósít meg. 12

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete A Nyugat-dunántúli Régióban „Támogató Centrum” mőködtetése címő, TÁMOP-5.4.409/2-B-2009-0001 szerzıdés számú projekt keretében, decembertıl gyors és ingyenes szakmai segítséghez juthatnak, illetve képzéseken, tréningeken vehetnek részt a szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti intézmények dolgozói. A projekt megvalósítására elnyert pályázati támogatás 105.164.915 Ft. A megvalósítás idıtartama 2010. június 1 – 2012. május 31. A projekt egyik célkitőzése, hogy a fejlıdı és modernizálódó szolgáltatási rendszer igényeinek megfelelı kompetenciájú szakemberek, önkéntesek és laikus segítık vegyenek részt a munkában, e mellett a telefonon és interneten ingyenesen elérhetı Diszpécser Szolgálat révén a Támogató Centrum a szakterület dolgozóinak kiégését is megpróbálja megakadályozni. ”

Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése” (TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0012) címő projekt keretében, a konzorciumot alkotó szerveztek célja, hogy az ágazati érdekek tervezés szintjén jelenjenek meg, továbbá hatékony, probléma specifikus szolgáltatástervezés valósuljon meg. Valamint a település sajátosságaihoz igazodó és hosszútávon fenntartható intézményi háttér, szolgáltatás kialakítása és a források hatékony felhasználása, allokálása érdekében korszerő képzési stratégia kerüljön kialakításra a Szombathelyi kistérségben. A projekt megvalósítása során további célunk a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések kialakítása, tudástranszfer erısítése, a képzıhelyek és az önkormányzatok, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények együttmőködésével a szolgáltatásfejlesztési tervek kimunkálása, értékelése, a terepgyakorlat és a tereptanárképzés rendszerének és módszereinek fejlesztése. A szolgáltatásfejlesztési tervek megvalósításához kapcsolódó képzési igények kielégítése, a fejlesztéshez kapcsolódó tudások megerısítése, bıvítése, továbbá a tervezést megalapozó terepgyakorlati rendszer és a tereptanárképzés fejlesztése. A projekt Szombathely és kistérsége területén szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetıinek (interdiszciplináris team tagjai) együttmőködésében valósul meg. A megvalósítás idıtartama: 2010. június 1. – 2012. május 31. SZOMBATHELY ÉS KISTÉRSÉGE INTEGRÁLT TÁMOGATÓ SZOLGÁLATA A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009-2011. között pályázati finanszírozás formájában támogatja a szolgálat mőködését. A szolgálat Szombathelyen és a kistérség 39 településén látja el a feladatot. A támogató szolgálat azoknak a szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos embereknek tud segítséget nyújtani, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegő családi pótlékban részesülnek. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából 2010. februártól 2011. március 31-ig a szolgálat referencia intézményi feladatokat látott el a Nyugat-Magyarországon (Dunántúlon és Budapesten) mőködı szolgálatok számára.

13

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete Személyi segítés: A személyi segítés során a segítı az ügyfelek szükségleteihez igazodva látja el a személy körüli teendıket, ügyintézést végez, kíséretet biztosít a különbözı szolgáltatások eléréséhez. Szállító szolgáltatás: Segítséget nyújt az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Amennyiben az ügyfél mozgásában vagy tájékozódásában korlátozott, kérheti személyi segítı közremőködését is a szállításhoz. Információs szolgáltatás: A szolgálat információt nyújt a fogyatékos embereket érintı eseményekrıl, szolgáltatásokról, juttatásokról. Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése: Olyan gyógyászati segédeszközök, terápiás eszközök kölcsönözhetık a szolgálattól, amelyek fogyatékos ügyfelek mindennapjait könnyebbé teszik. Kísérı szolgáltatások: A Fogyatékos Emberek Nappali Központjában az ügyfeleknek lehetısége nyílik speciális szolgáltatások igénybevételére: - Hidroterápiás szolgáltatás - Informatikai szolgáltatás - Gyakorló konyha - Munkaerı-piaci tanácsadás Statisztikai adatok 2010. év folyamán megállapodással rendelkezı ügyfelek száma: 108 fı. 2010. évre a vállalt (FSZH által befogadott) feladategység: 9900 feladategység volt. 2010. évben 9950 feladategységet teljesített a szolgálat, ami 2150 óra gondozási órát és 37973 km elszámolható utaskilométert jelent. Az ügyfélkör: 2010. január 1-tıl megállapodással rendelkezı ügyfél:

89 fı

2010. évben felvett új ügyfél:

19 fı

2010. évben megszőnt megállapodás:

17 fı

2010. december 31-én megállapodással rendelkezı ügyfél:

91 fı

2010. év folyamán megállapodással rendelkezett:

108 fı

- Lakhely szerinti megoszlás: Az ügyfelek közül 85 fı él Szombathelyen, 23 fı pedig a kistérségi településeken. - Nemek szerinti megoszlás: A szolgáltatást igénylık közül 55 fı nı és 53 fı férfi. -

Életkor szerinti megoszlás: 14

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete Az ügyfelek közül 18 fı a 18 évnél fiatalabb, 64 fı a 18 és 62 év közötti és 26 fı a 62 év feletti szociálisan rászoruló fogyatékos ember. - Fogyatékossági típus szerint megoszlás: A szolgálat ügyfelei közül 58 fı mozgássérült, 26 fı értelmi fogyatékos, 15 fı látássérült, 4 fı halmozottan fogyatékos, 4 fı autista és 1 fı hallássérült. A szolgáltatások igénybe vételének gyakorisága: 2010. év folyamán megállapodással rendelkezı ügyfelek száma: 108 fı. Az ügyfelek által igényelt szolgáltatások: - szállítás: 103 fı - személyi segítés: 45 fı - információs szolgáltatás: 46 fı - Szállítás: A rendszeres szállítások közül a legjellemzıbb volt a munkahelyre, iskolába, szociális intézményekbe vagy fejlesztı foglalkozásra történı szállítás. Az eseti szállítások többnyire szakorvosi rendelésre, kórházi gyógykezelésre, egyéb szolgáltatók elérésére (bevásárlás, hivatali ügyintézés, fodrász, temetı) irányultak. - Személyi segítés: A 45 fı közül 16 fı napi-, illetve heti rendszerességgel igényelte a szolgáltatást. Ez fıként a lakáson belüli személy körüli teendık elvégzését jelenti. 13 fınél a személyi segítés a szállítás közbeni kíséretet jelenti. 16 fı alkalmanként kért személyi segítést. - Információs szolgáltatás: Az információt kérık általában szociális ellátások, szolgáltatások igénylésének lehetısége felıl érdeklıdtek. A szolgáltatást biztosító személyi és tárgyi feltételek Az integrált szolgálat irányítását 1 fı szolgálatvezetı végzi. Szombathely és kistérsége területén 4 fı személyi segítı tevékenykedik, a szállítást 3 fı gépkocsivezetı végzi. A dolgozók rendelkeznek a jogszabályi elıírásnak megfelelı képzettséggel, valamint a speciális támogató szolgálati képzéssel is. A szolgálat a szállításokat 1 db speciális emelıszerkezettel ellátott 9 személyes FORD Tranzit típusú gépjármővel és 2 db rámpával felszerelt 5 személyes FORD Tourneo-val végzi. Referencia Intézményi feladatok A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából 2010. februártól 2011. március 31-ig referencia intézményi feladatokat láttunk el a Nyugat-Magyarországon (Dunántúlon és Budapesten) mőködı szolgálatok számára. A referencia intézményeket azért hozták létre, hogy segítsék a támogató szolgálatok szakmai munkáját, illetve a szolgálatok és az FSZH közötti hatékony, kétirányú kommunikációt. Feladataink: - Szakmai napok szervezése (havonta 1 alkalommal, változó helyszíneken) - „Jó gyakorlatok” összegyőjtése - Személyes, telefonos valamint elektronikus információnyújtás, tanácsadás 15

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete -

Szakmai anyagok készítése, javaslatok összegyőjtése, dokumentációk véleményezése, új dokumentációk kidolgozása.

kötelezıen

vezetendı

Együttmőködések A szociálisan rászoruló fogyatékos emberek elérése érdekében a szolgálat rendszeres kapcsolatot tart egészségügyi intézményekkel (fıképp a háziorvosokkal és a Megyei Markusovszky Kórház Rehabilitációs Osztályával) szociális intézményekkel, fogyatékos emberek képzési és foglalkoztatási intézményeivel, érdekvédelmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, egyéb szolgáltatókkal. A Fıkefe Nonprofit Kft. Savaria Nett-Pack Gyáregységével és a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft.-vel kötött együttmőködési megállapodás alapján 2010-ben 9 fı fogyatékos ember munkába járását segítettük. A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatával, a Bercsényi Miklós Általános Iskolával és a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézménnyel kötött együttmőködés keretében csoportos szállításokat végeztünk különbözı fejlesztı- és kulturális programokra. A Támogató Szolgálat gyakorlati terephelyet biztosított a PTE Egészségtudományi Kar szociális munkás képzéséhez. Képzések A szolgáltatás magas színvonalának megırzése érdekében folyamatosan biztosítjuk a munkatársak továbbképzését. - a szolgálatvezetı 2010. szeptember - 2011. március közt tereptanárképzésben vesz részt. - 2 fı személyi segítı 2010. szeptembertıl 1 éves kisgyermekgondozó- és nevelı OKJ-s képzésben vesz részt Pályázatok A Támogató Szolgálatok normatív támogatása 2008. december 31-én megszőnt. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki a Támogató Szolgáltatás 2009-2011. közti idıszak állami támogatására. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2010. évre az integrált szolgálat mőködtetésére 24.120.000 Ft támogatást nyert el. FOGYATÉKOS EMBEREK NAPPALI SZOLGÁLATA A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában biztosított szolgáltatási rendszer célja, hogy azok az értelmileg akadályozott fiatalok és felnıttek, akik az oktatási szférából kikerülnek, a lehetıségekhez mérten minél önállóbbá és kompetensebbé váljanak a mindennapi életvezetésükben, illetve olyan szociális képességek alakuljanak ki bennük, melyek lehetıvé teszik a normál közösségi életben, a nyílt munkaerı piacon való részvételüket. A Regionális Szociális Forrásközpont Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata a szociális törvényben elıírt szolgáltatásokon túl, kiemelten az önálló életvezetés, a társadalmi életben való aktív részvétel, és a másodlagos egészségi károsodások megelızése érdekében kiegészítı szolgáltatásokat nyújt az ellátottak részére.

16

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete Statisztikai adatok:

Az ellátást igénybevevık fogyatékossági csoport szerinti megoszlása: Enyhe fokban értelmileg akadályozott: Középfokban értelmileg akadályozott Súlyosan értelmileg akadályozott Mozgássérült Autista: Halmozottan fogyatékos:

7 fı 30 fı 5 fı 2 fı 2 fı 3 fı

Az ellátást igénybevevık életkor, és nem szerinti megoszlása: 10-18 év közötti fiú 1 fı 10-18 év közötti leány 1 fı 20-30 év közötti férfi: 14 fı 20-30 év közötti nı 13 fı 30-40 év közötti férfi: 6 fı 30-40 év közötti nı: 9 fı 40-60 év közötti férfi: 2 fı 40-60 év közötti nı 1 fı 60- 65 év feletti nı: 2 fı Az év folyamán ellátásba vettek száma: Az év folyamán megszüntetett ellátások : Szombathelyi ellátottak száma: Szombathely kistérségében élı: 2010. december 31-én a tagok száma:

3 fı 4 fı 40 fı 7 fı 47 fı

Térítési díjak: I. Az étkezés térítési díjai: A napi étkezés: 511 Ft II. A nappali ellátásért fizetendı térítési díj: A nappali ellátásért fizetendı térítési díj: 170 Ft/ nap A térítési díjak megállapítása az ellátottak jövedelmének az öregségi nyugdíjminimumhoz számított mértékétıl függ. Az ellátás biztosítását 1 fı szolgálat-vezetı, 1 fı terápiás munkatárs, 1 fı foglalkoztatási koordinátor 1 fı gyógypedagógiai asszisztens, 5 fı szociális gondozó végzi. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Az intézmény szolgáltatásai: étkezés biztosítása szabadidıs programok szervezése, tanácsadás és segítségnyújtás (szakellátásokhoz való hozzájutás, életvezetés, hivatalos ügyek intézése…), 17


munkavégzés lehetıségének megszervezése, egyéni- és csoportos fejlesztı foglalkozások biztosítása. hidroterápia kondicionális képességfejlesztés informatikai-kommunikációs foglalkozások konyhai és egyéb háztartási mőveletek gyakoroltatása

Foglalkoztatás: A szociális intézményen belüli foglalkoztatás komplex módon és személyre szabottan segít kialakítani a munkavégzéshez szükséges jártasságokat, melyek a munkaerıpiacon való érvényesülés alapját jelentik, és egyben az önálló életvitel kialakítását is elısegítik. Foglalkoztatási tevékenység: Munka-rehabilitációs foglalkoztatás: az intézmény külsı belsı környezetének takarítása, munkavégzés elıkészítése, munkaszoba takarítása, rendben tartása. Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás: papíripari, nyomdaipari bedolgozói tevékenység, csomagolás. Meglévı munkáltatói kapcsolatainkat a három szombathelyi telephelyő nyomdaipari kft-vel folyamatosan fenntartottuk, valamint bérmunkaszerzıdést kötöttünk a rádóckölkedi telephelyő Klutschi Products Hungária Kft-vel. Foglalkoztatottak száma: Munka-rehabilitációs foglalkoztatás: 13 fı Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás: 23 fı MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLATOK A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. a fogyatékos, megváltozott munkaképességő emberek munkaerı-piaci integrációjának segítésére az alábbi szolgálatokat mőködteti: Munkaasszisztensi Szolgálat, 4M Szolgálat, Rehabilitációs Mentor Szolgálat Az egyes munkaerı-piaci szolgálatok egymáshoz illeszkedve segítik a fogyatékos, megváltozott munkaképességő emberek munkaerı-piaci integrációját. Munkaasszisztensi Szolgálat A Forrásközpont Vas megyében 1998. december 1. óta mőködteti a Munkaasszisztensi Szolgálatot A Szolgálat a fogyatékos, megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztathatóságának segítését tőzte ki célul annak érdekében, hogy a fogyatékos megváltozott munkaképességő emberek az elsıdleges munkaerı-piacon tartós munkavállalókká váljanak és az adott munkahely megfeleljen a képességeiknek, szükségleteiknek. Ezen kívül a Szolgálat hozzájárul a fogyatékos, megváltozott munkaképességő személyek társadalmi reintegrációjához is. Szolgáltatások: 1. A fogyatékos, megváltozott munkaképességő személyek részére: A célcsoportba tartozók megkeresése, feltérképezése Munkaerı-piaci és foglalkozási információk nyújtása 18


A nem regisztrált megváltozott munkaképességő, fogyatékos személyek munkanélküliként történı regisztrálása az illetékes munkaügyi kirendeltségen, és a rehabilitációs programban való bevonása. A fogyatékos, megváltozott munkaképességő személy helyzetének feltárása. Egyéni karrierterv készítése. Együttmőködési megállapodás kötése. Egyéni karrierterv megvalósítása. Személyre szabott munkahely feltárása. Közvetítés az ügyfél és a munkáltató között és az ügyfél felkészítése a munkavállalásra. Utókövetés.

2. A munkáltatók részére: Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. Munkaerı-piaci és foglalkozási információk nyújtása. A munkáltató tájékoztatása a fogyatékos, megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának módjáról, a támogatási lehetıségekrıl. Az ügyfelek és a munkáltatók számára a szolgáltatások nyújtása párhuzamosan történik. 2010. március 1-2011. február 28. között 371 fı kereste fel a munkaasszisztenseket és ebbıl 194 fı került be a rendszerbe új ügyfélként és kötött együttmőködési megállapodást a Szolgálattal. A munkaasszisztensek az ügyfelek részére 856 alkalommal adtak munkaerı-piaci és foglalkozási információnyújtást. A legmagasabb – 456 alkalommal - az aktív álláskeresés volt. A munkaasszisztensek közremőködésének köszönhetıen 146 ügyfél tudott elhelyezkedni, ebbıl 131 fı a nyílt munkaerı-piacon, 15 fı védett körülmények között. A munkaasszisztensek 638 alkalommal nyújtottak munkaerı-piaci információt: 41 új és 192 régi, már az adatbázisban lévı munkáltatónak. Ebben az idıszakban kiemelten foglalkoztak a munkaasszisztensek azokkal a munkáltatókkal, akiket a rehabilitációs hozzájárulás törvénymódosításával kapcsolatos változások érintettek. A folyamatos tájékoztatásoknak és a munkáltatók részére kidolgozott ajánlatoknak köszönhetıen megnövekedett az elhelyezettek száma. 4M Szolgáltatás Munkavállalóknak

-

Megoldás

Munkáltatóknak

és

Megváltozott

munkaképességő

A 4M szolgáltatás célja a megváltozott munkaképességő, fogyatékos emberek, inaktív személyek megmaradt képességeire épülı, személyre szabott foglalkoztathatóságának elısegítése, elsısorban a nyílt munkaerı-piacon való elhelyezkedésüket illetıen. További cél az elfogadó, befogadó társadalmi környezet kialakítása, társadalmi szemléletváltás elindítása a fenti célcsoport esélyegyenlıségének elımozdítása érdekében. Szolgáltatások:

Kapcsolatteremtés - a megváltozott munkaképességő célcsoporttal és külsı segítı szervezetekkel, illetve munkáltatókkal való személyes kapcsolatfelvétel és a kapcsolatok ápolása. A megváltozott munkaképességő embereken a motiváció felkeltése, ébrentartása.

19


Szükségletek felmérése - a célcsoport egyéni képességeinek, szükségleteinek foglalkoztatási nehézségeinek felmérése.

Akcióterv készítés, rehabilitációs tanácsadás - egyéni rehabilitációs akcióterv készítése és megvalósítása a résztvevıkkel.

Tájékoztatás, jogi tanácsadás - naprakész információ, jogszabályi tájékoztatás biztosítása.

Munkahelyfeltárás - a munkáltatókkal való rendszeres kapcsolattartás az üres álláshelyek felderítésére a rehabilitációban érintett személyek foglalkoztatásának érdekében.

Munkaközvetítés - az érintett munkavállalók foglalkoztatásba vonása, elhelyezése a nyílt munkaerıpiacon.

Egyéb szolgáltatások - képzésbe irányítás, információs csatornák kialakítása, elérhetıségének biztosítása. Rehabilitációs eszközök és támogatások bevonása a foglalkoztatásba. Tréningek szervezése és tartása.

A 4M tanácsadók által felkeresett munkáltatók száma 49 volt. A 4M Szolgálatot felkeresett ügyfelek 259 munkahelyre lettek kiközvetítve, ebbıl 23 fı normál és 8 fı védett munkahelyen helyezkedett el. Rehabilitációs Mentori Szolgálat - „Megváltozott rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”

munkaképességő

emberek

A „Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” címő kiemelt, központi (TÁMOP 1.1.1.) projekt keretében az egészségkárosodással élı rehabilitációs járadékban részesülı személyek számára foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat és támogatásokat biztosít a komplex rehabilitáció új rendszeréhez illeszkedve, amelyek segítik az egyének korábbi munkahelyre való visszatérését vagy az újbóli elhelyezkedését. A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. közbeszerzési pályázaton nyerte el a Szolgálat vas megyei mőködtetését és az öt mentor foglalkoztatását. A Forrásközpont vállalta, hogy együttmőködik a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1. programjának menedzsmentjével, szakmai irányítójával a megvalósítás során. A Szolgálat azon megváltozott munkaképességő személyek támogatására irányul, akik esetében több személyre szóló szolgáltatás és támogatás nyújtása szükséges a foglalkoztathatóságuk javításához, illetve a nyílt munkaerı-piaci beilleszkedésükhöz. A Rehabilitációs Mentori Szolgálatba 429 ügyfél került be. Az ügyfelek 7 százaléka (64 fı) került be munkaerı-piaci képzésbe, és 38 százaléka (161 fı) helyezkedett el a mentorok közremőködésével.

20

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete KÉPZÉSEK A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2003 óta akkreditált felnıtt-képzı intézmény. Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-0547 Hatósági nyilvántartási szám: 18-0171-04 A Forrásközpont felnıttképzési tevékenységének eredményes mőködését hosszú távon úgy biztosítja, hogy szolgáltatásai színvonalát a nemzetközi és hazai piac mindenkori igényeihez alakítja. A szervezet hírnevének fenntartását és erısítését az elvárásoknak megfelelı minıség, valamint a hatékony minıségirányítás garantálja. Minıségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki és úgy mőködtetjük, hogy az megfeleljen ügyfeleink elvárásainak, a hazai és a nemzetközi elıírásoknak, és biztosítsa minıségpolitikánk, minıségügyi céljaink megvalósulását, szervezetünk eredményességét. projektek (képzési tevékenység kidolgozása, kísérleti képzés lebonyolítása ügyfelek és szociális szakemberek számára)

ügyfelek képzése -

-

Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elısegítı képzés Vállalkozóvá válást segítı képzés nık részére A kognitív viselkedés-terápiára építı személyi tréning Munkavállalást/képzé sbe való bekapcsolódást segítı tréning

szakemberek képzése

-

szakképzések Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és szervezı Közösségi pszichiátriai gondozó és koordinátor

akkreditált felnıttképzési programok - Foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés - Szociális munka eltérı élethelyzető csoportokkal - Idısellátás napjainkban - „Egyénközpontú segítés modellje” - Projektmenedzsment - Projektszemlélet bevezetése

-

egyéb felnıttképzés Közösségfejlesztık képzése Partnerség építés és munkaerı-piaci ismeretek Együttmőködés fejlesztés és kognitív kommunikáció Mediáció Kommunikáció Szupervízió Csapatépítés

2010-ben megvalósított képzési programok: Adósságkezelési tanácsadó képzés A képzés célja: Az adósságkezelési tanácsadó képzés felkészíti a tanfolyam résztvevıit a szociális törvényben szabályozott adósságkezelési szolgáltatás keretében ellátandó tanácsadói munka elvégzésére. Tartalom: A képzés során az adósságkezelési szolgáltatásban dolgozó szociális szakemberek olyan szociológiai, szociálpolitikai, jogi, mikroökonómiai és háztartásgazdaságtani, kommunikációs, továbbá módszertani ismereteket, valamint gyakorlati tapasztalatot szereznek, mely révén professzionális feladatellátásra válnak képessé. A képzésben az adósságkezelési szolgáltatást ellátó tanácsadók vettek részt. A 120 órás képzést 18 fı végezte el. (2009.11.30 – 2010.05.05.)

21

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete Elıadók: Gyulai Gabriella, dr. Váczi Judit, Márh Zsuzsa, Majláthné Lippai Éva, Horváth Izidorné A képzés infrastrukturális és tárgyi feltételeit a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. biztosította. A program költségeinek fedezetét a részvételi díjak jelentették. A képzés 2010. május 5-én szóbeli vizsgával zárult. NEMZETKÖZI PROGRAMOK A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. mőködésében a kezdetektıl fogva fontos szerepet játszik a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a külföldi jó gyakorlatok megismerése és adaptálása, közös innováció kidolgozása EU-s országok szociális, civil, oktatási-képzési, tanácsadói szervezeteivel együttmőködve. A Forrásközpont alapfilozófiája és törekvése a nemzetközi programokban is megmutatkozik, úgy mint megújítás, innováció, fejlesztés, új utak és lehetıségek keresése. A programok egyik része EU-s jó gyakorlatok adaptálása, kipróbálása és magyarországi elterjesztése. Másik részrıl aktívan részt vesz a partner országokkal együtt EU sztenderdeknek megfelelı tananyagok, tréningprogramok kifejlesztésében, ahol a megszerezhetı tanúsítvány egységesen megfelel a nemzeti és európai képzési keretrendszernek. A programokban közös, hogy mindegyik a szociális ágazatban dolgozók munkáját és a kliensek magas szintő ellátását segíti elı, új megközelítések, módszerek, filozófiák alkalmazásával, Jelenleg két, Leonardo da Vinci Lifelong Learning Program folyik, melyekben nyolc ország 13 szervezetével dolgozunk együtt. Mindkettı jelentıs, innovatív, a partnerek által közösen kidolgozott és kipróbált, az EU országaiban elfogadott képzési anyagot eredményez. Az „ABI” projekt célja közös, komplex tréningprogram kidolgozása az agysérült embereket gondozók számára (505666-LLP-1-2009-1-SI-LEONARDO-LMP). A konzorciumot 5 ország 8 szervezete (4 Szlovéniából, 1-1 Ausztriából, Franciaországból, Magyarországról és Belgiumból) alkotja, a szlovéniai Zavod Za Varstvo in Rehabilitacijo po Poskodbi Glave Zarja vezetésével. A projekt célja az egyes országokban már létezı, jó gyakorlatok és tapasztalatok közös téreningprogrammá fejlesztése az agysérült emberek hosszútávú rehabilitációjában dolgozó szervezetek segítıi, gondozói számára. A partnerség külön gondot fordít arra, hogy a képzési anyag azonos formai megközelítéssel az európai szabályozásnak megfelelıen készüljön el. Ez biztosítja, hogy a megszerezhetı tansítvány az EU országaiban egységesen elfogadott legyen. A projekt biztosítja az agysérültekkel a mindennapi munkában érintkezı segítık, gondozók számára a szükséges tudások, jártasságok és viselkedésminták elsajátítását ahhoz, hogy minıségi szolgáltatást nyújthassanak. A projekt a kompetencia szintek és lehetıségek meghatározásáról is gondoskodik, javítja a munka vonzerejét az agysérült emberek hosszútávú segítésében és támogatásában dolgozó szervezeteknél. A projekt során kidolgozásra kerül az agysérültekkel foglalkozó szakemberek Európai Módszertani Kézikönyve és kipróbálásra kerül az abban foglalt képzési anyag is. A program nyitó találkozójára 2009. októberében került sor Ljubljanában. Széles szakmai nyilvánosság elıtt mutatta be a Szlovén fıpályázó a programot, majd a partnerség tagjai részletekig menıen tisztázták az elıttük álló feladatokat. Decemberig elkészült a szakemberek tudásszintjét felmérı kérdıív összeállítása és lefordítása magyar nyelvre. Ezzel párhuzamosan Magyarországon kiválasztásra került 21, a régióban 22

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete mőködı, fogyatékosokat - és potenciálisan agysérülteket - ellátó intézmény. İket kértük fel a tanulási szükségleteket felmérı kérdıív kitöltésére és további együttmőködésre a programban. A kérdıívek eredményei alapján kerül sor a tréningprogram elemeinek meghatározására. 2010-ben kidolgozásra került a közös, “A szerzett agysérült embereket segítık képzési programja” c. tananyag, melyet a programban résztvevı partnerországok szakértıi közösen dolgoztak ki. Az egyes országspecifikációkat figyelembe véve a tananyag tartalom egységes, és a megszerezhetı tanúsítvány egységesen megfelel a nemzeti és európai képzési keretrendszernek. A program hátralévı részében a tananyag tesztcsoporton történı kipróbálása következik, Franciaországban, Szlovéniában és Magyarországon, valamint a tartalom felülvizsgálata és szükséges módosítása. A program 2009. október 1-én indult és 2011. október 31-én fejezıdik be, 25 hónapos futamidıvel. Az elnyert támogatás összege: 41.735,00 EUR, a megvalósításhoz szükséges önerı: 13.912,00 EUR.

A „DESEPA” projekt célja a munkáltatók képességeinek fejlesztése a fogyatékosok foglalkoztatása terén (2009-1-TR1-LEO05-08631). A konzorciumot 3 török és 1-1 osztrák, angol, spanyol és magyar szervezet alkotja. A fıpályázó a Konya-i Selcuk Egyetem. A projekt célja a fogyatékosok foglalkoztatásában már résztvevı és leendı munkáltatók felkészítése, érzékenyítése a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatására, valamint a társadalmi környezet érzékenyítése. A megvalósult képzés hozadékaként nı a fogyatékos emberek száma a munkaerı piacon. A partnerek a megvalósítás során –angol módszertani segédletek iránymutatásával- innovatív tréningprogramot dolgoznak ki, melyek az adott ország szükségleteire és adottságaira, jogi és szociális hátterére épülnek. A tananyag képesség teszi a különbözı területekrıl érkezı munkáltatókat és alkalmazottaikat (vállalkozók, állami szektor, NGO-k, stb.), hogy megtalálják és alkalmazzák az adott munkakör betöltésére alkalmas fogyatékos munkaerıt, kiaknázzák képességeit és segítsék munkahelyi beilleszkedését. A tréningprogram egyaránt tartalmaz frontális, távoktatás és ICT alapú elemeket. A projekt egyesíti a partner országokban meglévı szakértelmet, tapasztalatokat és a tanácsadási technikákat. 2010-ben lezajlott a trénerek magyarországi képzése, akik az angol és osztrák partnertıl sajátították el a szükséges tudást. A már kiképzett trénerek az átvett, lefordított és magyarországi viszonyokra adaptált módszertani anyagok alkalmazásával két tréninget vezettek le Magyarországon. Egyet a munkáltatók, egyet a megváltozott munkaképességőekkel foglalkozó szakemberek számára. Az eredmények feldolgozása és a szükséges módosításokra irányuló javasatok megtétele ezekben a hónapokban zajlik. A projekt idıtartama: 2009. december 1-tıl 2011. november 30-ig, 24 hónapos futamidıvel. Az elnyert támogatás összege: 27.990 Euró, a megvalósításhoz önerıt kell biztosítani: 9.331 Eurót.

23


Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: Társaságunk elsıdlegesen közhasznú tevékenységet végez. Vállalkozási tevékenységként végzzük szociális területen dolgozók szakmai továbbképzését, szociális jellegő szakértıi tevékenységet, valamint munkaerı-piaci szolgáltatásokat partnereink részére. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülı költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásokból nem finanszírozhatók. Összes közhasznú tevékenységünk bevételének aránya 90,72 %, vállalkozási tevékenység aránya 9,28 % az összes bevételhez képest. A közhasznú tevékenység bevételei Az összes közhasznú tevékenység bevétele 222.017 e Ft. Ez az elızı évi közhasznú bevételhez képest 7,0 %-kal növekedett. Ebbıl pályázati úton elnyert támogatás összege: 146.817 e Ft, melynek a részletezését a kiegészítı melléklethez csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás összesen: 54.651 e Ft. Ennek részletezését és felhasználását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. 2011. évre elhatárolt összeg 6.363 e Ft. Vállalkozási tevékenység bevétele 22.709 e Ft. A bevétel részletes alakulását a 2. sz. mellékletben mutatjuk be a vevı neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevétel a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között. Összes bevétel: 244.726 e Ft, mely a bázisidıszakhoz képest 107,9 %, a tervhez viszonyítva 103,6 %. Bevételeink költség-nemek szerinti felhasználását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása 221.966 e Ft, ez az elızı évhez képest 106,9 %. A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: 22.724 e Ft. Összes költség és ráfordítás: 244.690 e Ft. Adózás elıtti eredmény: 36 e Ft. Ebbıl a vállalkozási tevékenység eredménye -15 e Ft. Közhasznú tevékenyég eredménye: 51 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség 34 e Ft. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 2 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés: Társaságunkra kiemelkedıen közhasznú jogállással rendelkezı nonprofit gazdasági társaság. Az 1996. évi LXXXI. sz. - a tárasági adóról és osztalékadóról szóló - törvény 13/A. §-a alapján kell meghatározni a tárasági adóalapját. Adómentesség illeti meg (20.§ (1) bek. e) pontja szerint) az adóalap után számított adónak olyan része után, amelyet a (társasági adó tv. 6.sz. melléklet E. fejezete alapján megállapított) kedvezményezett tevékenységébıl elért bevétele képvisel az összes bevételen belül.

24

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete Társasági adó számításának bemutatása: Adózás elıtti eredmény:

36 e Ft

Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen:

-16.688 e Ft

Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen:

19.152 e Ft

Adóalap:

2.500 e Ft

Társasági adó: (1. félévre 19%, 2.félévre 10%)

362 e Ft

Adómentesség (Tao. tv. 20.§ (1) alapján)

-328 e Ft

2010. évi adókötelezettség:

34 e Ft

VI. Tájékoztató adatok: A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 63 fı, ebbıl szellemi foglalkozású 28 fı, fizikai foglalkozású 35 fı. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak száma 11 fı. Szellemi foglalkozásúak

Fizikai dolgozók

Összesen

Központi irodában dolgozók

11

3

14

Munkaasszisztensek és mentorok

13

-

13

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata

3

6

9

Támogató Szolgálat

1

7

8

Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás

-

19

19

28

35

63

11

11

46

74

Összesen Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás) Összes foglalkoztatás (fı)

28

A vezetı tisztségviselıknek nyújtott díjazás 2010. évben (ezer Ft-ban) az alábbi: Bázis

Tárgyév

Ügyvezetı igazgató bruttó bére

5.184

5.184

100,0

Ügyvezetı igazgató célprémiuma

1.296

1.296

100,0

-

648

96

1.123

207

86

41,5

Ügyvezetı igazgató törzsgárda-jutalma Ügyvezetı igazgató megbízási díjai Ügyvezetı ig. munkáltatói magánnyugdíj-pénztári tagdíj

%

Felügyelı bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére

1.437

1.431

99,6

Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja

1.426

1.489

104,4

Összesen

9.646

11.257

116,7

25

Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. éves beszámoló kiegészítı melléklete Az ügyvezetı igazgató 2010. évi bruttó bérébıl 3.665 e Ft, valamint az 1.123 e Ft megbízási díj projektekbıl került kifizetésre. Társaságunknál a vezetı tisztségviselıknek az év folyamán sem elıleg, sem kölcsön folyósítása nem történt. Társaságunk igyekezett a kihívásoknak megfelelni, 2010. év folyamán eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk tevékenységében elsıdleges a közhasznú jelleg, így nyereség elérése nem célunk. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken belül tudtuk bıvíteni. Likviditási gondunk az év folyamán nem volt. Szombathely, 2011. március 18.

Füzessy Józsefné ügyvezetı igazgató

26

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2010. ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN

Támogató neve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 2.4.2/B. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/A. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/B. TÁMOP 2.2.4. TÁMOP 5.5.3. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 1.4.1. NyD Regionális Munkaügyi Központ Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány Leonardo Da Vinci programiroda Leonardo Da Vinci programiroda Leonardo Da Vinci programiroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal NyD Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Támogatás célja "Lépés elınyben" címő projekt - A Vas megyében élı fogyatékos, megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztathatóságának növelése Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanári képzés fejlesztése

Támogatás ideje összege

Felhasználás összege elızı évek tárgyév fejlesztésre

2010. év

12 160

12 160

2010. év

2 740

2 203

2010. év 2009. év 2010. év 2010. év

17 781 8 605 9 724 14 164

11 130

A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniában "Civil szervezetfejlesztés Vas megyében"

Családi Munkahelyi Gyakorlat Program adaptálása és megvalósítása

2010. év

1. sz. melléklet

Visszafizetési kötelezettség

Átvitel következı évre

-

-

537

Nyugat-dunántúli régióban "Támogató Centrum" mőködtetése

197

6 501

150

18 329 12 728

1 436

197

-

Megváltozott munkaképességő személyek munkába helyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci szolgáltatások "Jövınk a tét" - A megváltozott munkaképességő/fogyatékos emberek képzésének és foglalkoztatásásnak egyéni, személyre szabott segítése A megváltozott munkaképességő személyek munkábahelyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci szolgáltatások mőködésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra

2010. év

4 835

4 835

-

2010. év

6 879

3 600

-

3 279

A megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek munkaerıpiaci szolgáltatóinak közös önértékelési rendszerének fejlesztésével kapcsolatos mentori, szakértıi tevékenység végzésse

2010. év

6 866

5 215

162

1 489

2010. év

398

398

-

2010. év

1 646

1 646

-

"Nık Európában" - Nık vállalkozóvá válásának segítése Közös, hosszútávú tréningprogram kidolgozása az agysérült embereket gondozók számára "Egész életen át tartó tanulás program" innováció fejlesztése és átadása

Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata mőködtetése

Támogató Szolgálat referenciaintézményi feladatok ellátása Munkaerıpiaci információ nyújtás fogyatékkal élık részére Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás mőködtetése Szakmai Hálózatfejlesztı Központ mőködtetése, az ágazatban mőködı szervezetek számára szolgáltatások nyújtása

2010. év

5 941

-

5 941

2010. év

2 911

2 911

2009. év 2010. év

1 423 24 120

21 120 3 284

-

-

4 423

2010. év

6 000

2009. év

-

2010. év

13 417

12 940

477

2010. év

23 132

23 132

-

2009. év

-

-

5 988

5 048

940

2010. év

Összesen:

-

146 817 RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2010. év

2 716

4 735

1 436

15 939

2. sz. melléklet KIMUTATÁS

A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2010. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRİL ezer Ft-ban

Kód 73

Mentori szolgáltatás rehab.járadékban részesülık részére

17 994

68

Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft

Szociális foglalkoztatás szakértés

1 164

69

Kerek Világ Alapítvány Regionális Forrásközpontok Orszgáos Egyesülete

"Equal Plusz" programban résztvevı szervezetek mentorálása

576

Szociális szakértés

294

Felmérés és tanulmány készítése

446

72

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézmény

Adósságkezelı tanácsadó képzés

1 800

75

Esély Szociális Közalapítvány

70 71

Tevékenység

Összeg

Vevı neve Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Terem bérbeadása Egyéb (Vállalkozási tev.re jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel)

Összesen:

7 428 22 709

RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2010.

3.sz. melléklet

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2010. évben közhasznú célú mőködésre kapott támogatás felhasználásáról

Támogatás Idıpontja Összege

Támogatást nyújtó neve

Felhasználás célja

Magyar Államkincstár

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szociális továbbképzés és szakvizsga Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Szombathely területén tevékenykedı szociális intézmények és szociális célú civil szervezetek pályázati képességének növelése

Szombathely MJV Önkormányzata

Felhasználás összege Mőködésre Fejlesztésre

11 776

11 776

84

66

2010.01.012010.12.31 áthozat 2009.évrıl

41 311

34 948

5 946

3 522

2010.01.012010.12.31

1 151

1 151

2010.01.012010.12.31

áthozat 2009.évrıl (2009.10.20)

Visszafizetési kötelezettség

18 6 363 2 424

-

226

226

2010.04.16

2 000

2 000

2010.01.012010.12.31

962

962

63 456

54 651

Szociális Hét megszervezése NyD Regionális Munkaügyi Központ

Közhasznú foglalkoztatás

Mindösszesen:

Átvitel 2011.évre

-


2 424

18

6 363

4.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI EREDMÉNYEIRİL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban

Megnevezés Árbevétel és egyéb bev. Aktívált saját telj. értéke Rendkívüli bevétel* Bevételek összesen KÖLTSÉGEK: -anyagktg - igénybevett szolg. - egyéb szolg. Anyagköltség össz.: - Bérköltségek - Megbiz. Dijak - Tiszteletdíjak Bérköltség összesen Személyi jell. kifiz. Bérjáulékok Értékcsökkenés

Bázis 2009. 81 214 179 10 203 91 238

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Terv Tény Index % Bázis 2010. 2010. Bázis Terv 2009. 80 215 76 825 94,6 95,8 33 361 61 8 110 3 842 80 215 84 935 93,1 105,9 37 142

Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Terv Tény Index % 2010. 2010. Bázis Terv 34 855 25 756 77,2 73,9 34 855

5 638 31 394

84,5 90,1

6 140 5 942 1 333 13 415 41 582 467 1 437 43 486 7 301 13 697 10 609

6 741 6 742 1 210 14 693 35 933 603 1 476 38 012 8 435 10 147 7 667

5 758 6 439 1 305 13 502 39 723 679 1 431 41 833 9 572 11 355 8 598

93,8 108,4 97,9 100,6 95,5 145,4 99,6 96,2 131,1 82,9 81,0

85,4 95,5 107,9 91,9 110,5 112,6 97,0 110,1 113,5 111,9 112,1

4 012 3 607 989 8 608 15 671 49 15 720 3 031 5 085 4 630

3 841 3 065 1 062 7 968 15 037 60 15 097 1 807 4 108 5 500

4 128 2 027 979 7 134 11 324 45 11 369 2 618 3 097 5 710

102,9 56,2 99,0 82,9 72,3 91,8

107,5 66,1 92,2 89,5 75,3 75,0

72,3 86,4 60,9 123,3

Összes költség:

88 508

78 954

84 860

95,9

107,5

37 074

34 480

29 928

80,7

Anyagjellegő ráfordítás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőv.ráford. Rendkívüli ráfordítás Ktgek és ráford.össz: Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott mérlet szerinti eredmény

2 710 20 91 238 -

1 261 80 215 -

-

-

375 34 855 -

1 466 31 394 -

Megjegyzés: Rendkívüli bevétel*

75 84 935 -

2,8 0,0 93,1

5,9

105,9

61 7 37 142 -

Projektek Terv Tény 2010. 2010. 121 115 107 038 1 963 613 121 115 105 688

75,3 144,9 75,4 103,8

3 911 19 665 229 23 805 33 325 1 082 34 407 7 790 10 187 2 409

3 580 27 619 458 31 657 53 115 9 415 62 530 6 078 16 920 3 457

3 869 26 465 401 30 735 42 740 9 395 52 135 6 933 13 827 1 005

86,8

78 598

120 642

104 635

422 106 157 79 283 228

51 422 121 115 -

419 560 23

390,9

84,5

Bázis 2009. 80 024 3 078 2 109 79 055

90,1 -

105 637 51

Index % Bázis Terv 133,8 88,4

133,7

87,3

98,9 108,1 134,6 95,8 175,1 87,6 129,1 97,1 128,3 80,5 868,3

Bázis 2009. 18 761 15 600 19 376

Vállalkozási tevékenység Terv Tény Index % Bázis 2010. 2010. Bázis Terv 2009. 22 352 119,1 213 360 272 3 303 85 16 754 22 709 117,2 226 811

133 1 627 152 1 912 6 198 360 6 558 1 203 1 981 604

322 1 746 108 2 176 11 781 1 829 13 610 2 826 3 763 109

242,1 107,3 71,1 113,8 190,1 508,1

86,7

12 258

22 484

99,3 821,6 528,3 132,7 14,6

6 600 244 4 19 106 270

240 22 724 15 34

151,5 83,4 89,0 114,1 135,7 81,7 41,7 29,1 133,1

133,2

87,2

51 Tárgyévi értékcsökkenés összegére felszabadított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából)


-

49

Összesen Terv Tény 2010. 2010. 236 185 231 971 1 691 14 446 236 185 244 726

Index % Bázis Terv 108,7 98,2

107,9 103,6

207,5 234,9 190,0 18,0

14 196 30 841 2 703 47 740 96 776 1 958 1 437 100 171 19 325 30 950 18 252

14 162 37 426 2 730 54 318 104 085 10 078 1 476 115 639 16 320 31 175 16 624

14 077 36 677 2 793 53 547 105 568 11 948 1 431 118 947 21 949 32 042 15 422

99,2 118,9 103,3 112,2 109,1 610,2 99,6 118,7 113,6 103,5 84,5

183,4

216 438

234 076

241 907

111,8 103,3

7 022 3 121 188 226 769 42

51 2 058 236 185 -

419 2 341 23 244 690 36 34

6,0 821,6 75,0 113,8 12,2

98,4

118,9

2

99,4 98,0 102,3 98,6 101,4 118,6 97,0 102,9 134,5 102,8 92,8

107,9 103,6 85,7

5.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI KÖVETELÉSEIRİL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL EZER FT-BAN

Vevık

Köveletések 0-90 91-180 nap nap

Felsorolás: FENSZ gondozottak Fıkefe Nonprofit Kft JNSzM Esély Közalapítvány NyD.Reg.Munkaügyi Központ Printland Kft VGYVE Vas M. Egyesülete Támogató Szolgálat ügyfelei Egyéb kisebb vevık

232 72 7 2 642 6 6 259 59

Összesen:

3 283

Egyéb követelések mérlegsor alapján: Pénzeszközök:

Mindösszesen:

100 33 767

37 150

181-360 nap

Éven túli Szállítók: köv. Felsorolás: Allianz Hung.Bizt. Zrt Bilanz Kontroll Kft Dr Kövesdi Zoltán E.ON Nyrt GDF Suez Groupama Garancia Bizt. Horváth & Kovács Kft. Miskolci Lift Kft PBS Hungária Kft Savaria Rehab Team T-Mobile Teltech Kft Vasivíz RT Webmark Bt Ozara Egyéb kisebb száll.tartozások

Összesen:

Hitelek: Rövidlejáratú: Hosszú lejáratú

Kötelezettségek 0-90 91-180 nap nap 21 126 39 87 312 91 208 18 83 36 213 36 35 102 720 37

2 164

-

Egyéb kötelezettségek:

10 652

Mindösszesen:

12 816


181-360 nap

Éven túli köt.

6.sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRİL ezer Ft-ban Beruházások megnevezése

Bázis 2009.

Terv 2010.

Tény 2010.

pályázati forrásból

Források Saját erı támoga- térítés nélk. Váll.tev. tásból átvétel árbevétel

Hitel Rövid leHosszú járatú lejáratú

Szellemi termékek Irodabútorok Támogató Szolgálat gépkocsi emelıszerkezettel

6 750

6 527

Épület ablakok cseréje

2 500

2 424

944

440

311

311

Kisértékő tárgyi eszközök

1 484

1 130

831

440

364

16

11

Összesen:

2 428

10 820

10 093

5 174

2 788

16

2 115

Számítástechnikai eszközök

4 423

2 104 2 424


-

-

7. sz. melléklet

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2010. ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Állománycsoportok

Bázis 2009.

Létszámadatok (fı) Tény/ Terv Tény Bázis 2010. 2010. %

Tény/ Terv %

Bázis 2009.

Éves kifizetett béradatok (ezer Ft-ban) Tény/ Terv Tény Bázis 2010. 2010. %

Tény/ Terv %

Fizikai dolgozók

17

15

15

88,2

100,0

22 738

20 526

20 272

89,2

98,8

Szellemi foglalkozásúak

23

27

26

113,0

96,3

61 583

70 993

72 807

118,2

102,6

Teljes munkaidıs összesen

40

42

41

102,5

97,6

84 321

91 519

93 079

110,4

101,7

Egyéb (részmunkaidıs)

26

22

22

84,6

100,0

12 455

12 566

12 489

100,3

99,4

Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen

66

64

63

95,5

98,4

96 776

104 085

105 568

109,1

101,4


8. sz. melléklet

KIMUTATÁS a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2010. évi pénzügyi mőveleteirıl és rendkívüli tevékenységérıl ezer Ft-ban

Jogcím Kapott kamat Fizetett kamat Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Osztalék, részesedés Pénzügyi befektetés leírása Egyéb Pénzügyi mőveletek eredménye

Pénzügyi mőveletek Bevétel Bázis Terv Tény 500 778 34

Ráfordítás Bázis Terv Tény 31

0

130

23

6

Jogcím Tárgyi eszköz beruh.ra forditott támogatás Különféle egyéb Rendkívüli ráford.

Rendkívüli tevékenység Bevétel Ráfordítás Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény

16 754

15 462 -

27 534

-

784

188

0

23

Rendkívüli tev. eredménye

16 754


-

15 462

-

-

-

9.sz.melléklet

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2010. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRİL

Bázis Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 17 058 Pénzügyi tevékenység eredménye 346 Szokásos vállalkozói eredmény 16 712 Rendkívüli eredmény 16 754 Adózás elıtti eredmény 42 - adófizetési kötelezettség Adózott eredmény 42 - fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény 42 A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetıen: eredmény-tartalékba helyezés

Terv

Tény -

-

16 187 761 15 426 15 462 36 34 2 2

A szakmai bizottság javaslata: Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Index tény/terv

egység: 1000 Ft Index tény/bázis 94,9 92,3 92,3 85,7 4,8 4,8

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116

Recommend Documents