Rada města Břeclavi 12. s c h ů z e k o n a n á d n e 2 0 . 4. 2011 M a te riá l k b o d u c.JO p ro g ra m u :
Změny rozpočtu na rok 2011 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Návrh na usnesení:
Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
změny rozpočtu na rok 2011 uvedené v příloze
zápisu (příloha č. 1 - 8
tohoto materiálu). Z p ra c o v a l:
V e d o u c í o d b o ru :
P rá v n í g a ra n ce:
P řed klá d á :
Helena Slatinská
Ing. Ladislav Vašíček
JUDr. Roland Vlašic
Ing. Jaroslav Parolek
o d b o r e k o n o m ic k ý
v e d o u c í o d b o ru e k o n o m ic k é h o
o d b o r k a n c e lá ře
m ís to s ta r o s ta m ě s ta v. r.
„ n Trk...
D o tčen é odbory:
D o tč e n é o d b o ry:
ta je m n ík a v. r.
D a lš í d o tče n é o d b o ry:
O so b a o d p o v ě d n á z a z p ra c o v a n ý m ateriál:
Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schváleno/- schváleno s připomínkami - zamítnuto - vráceno k dopracování
Důvodová zpráva
Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na
2011 uvedené v přílohách č. 1 - 8.
Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.
K materiálu ie přiložena: Příloha č. : 1-8: Změny rozpočtu ORJ 10-OŠKMS, 20-ORS, 30-OVV, 50- OSY, 60-OŽP,
M ěsto B řeclav Rok | Měsíc |
c
t -fftpjc Dne
Číslo
XX
AU ODD. PAR.
XXX
XX
POL.
xxxx xxxx
mm
7
% itZ$(¿A
283061
DD
ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011
03
ORJ 10 - O dbor š k o ls tv í, k u ltu ry , m ládeže a s p o rtu
RM č. 12 dne 20.4.2011
su
dokl.
XXX
4
2011
I
IČO
ř ť t
ZP
UZ
ORJ.
ORG.
P říjm y v tis . Kč
XXX
XXXXX
XXXX
XXX
MD
, y Příloha č
P O D RO BN Ý KOMENTÁR
Výdaje v tis . Kč
-49,00 Přesun rozpočtu výdajů z rezervy vedené u ORJ 110 odbor ekonomický 49,00 Fin.podpora na zajištěni udržitelnosti projektu " Informační místo pro podnikatele 2011" - Okresní hospodářská komora schváleno v RM č. 11 dne 6.4.2011 -10,ío Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl, prostř. 10,00 z pol. služeb na pol. spotřeba materiálu
6409 3429
5901 5229
3399 3399
5169 5139
10
2143 2143
5169 5179
10 10
206 206
-3,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143 - TIC 3,00 z pol. služeb na pol. ostatní nákupy
3313 3313
5169 5171
10 10
209 209
-5,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3313 - kino KORUNA 5,00 z pol. služeb na položku opravy a udržováni
3319 3319
5169 5154
10
3399 3399
5194 5175
10
3399 3399
5169 5164
10 10
-24,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par, 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl, prostř. 24,00 z pol. služeb na pol nájemné - akce XII. Repr. ples Města Břeclav
3399 3399 3399 3399 3399
5169 5173 5139 5175 5021
10
-
10
10
- 8,00 z pol. cestovné - akce XII. Repr. ples Města Břeclav -14,00 z pol. spotřeba materiálu - akce XII. Repr. ples Města Břeclav 12,00 na pol. pohoštění - akce XII. Repr. ples Města Břeclav 22,00 na pol. ost. osobni výdaje - akce XII. Repr. ples Města Břeclav
3412 3412
2324 5154
10
110
10 10
-14,60 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury 14,60 z pol. služeb na položku el. energie - zálohy el. energie provizorka Pod zámkem
10
V Y
77 !/ ¿
u~žl *7 .z z
■—
-30,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl, prostř. 30,00 z pol. věcných darů na pol. pohoštěni - akce XII. Repr. ples Města Břeclav
10
10 10
10
2265 2265
63,00
12,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl, prostř.
Navýšeni rozpočtu příjmů na pol. 2324 - el. energie r. 2010 MSK Břeclav 63,00 Navýšeni rozpočtu výdajů na pol. 5154 el. energie - čtvrtletní záloha r. 2011 + doplatek za r, 2010 MSK Břeclav
63,00
Správce rozpočtu ORJ 10 : Alena Budovičová
b lij
-/-/¿i
¿>£
Přikazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková
.
V Břeclavi dne 12.4.2011
MĚSTO BŘECLAV
M ěsto B řeclav Rok | Měsíc | 2011 Dne
Číslo dokl.
XXX
XX
IČO
04
| DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 020 Odbor rozvoje a správy
03
sú
AÚ ODD. PAR.
POL.
ZP
ÜZ
ORJ.
ORG.
XXX
XX
xxxx
XXXX
XXX
xxxxx
xxxx
XXX
¡0 7
tm
2219 3745
5171 5154
20 20
3635 3313
5169 5909
20 20
P říjm y v tis . Kč MD
PODRO BNÝ KOM ENTÁŘ
Výdaje v tis . Kč D -115,00 Chodníky - opravy a udržování 115,00 Eletrická energie na provoz fontán a zavlažování
203 235
-10,00 Územní plánování - nákup ostatních služeb 10,00 Digitalizace kina Koruna
0,00
0,00
S Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdalena Hašková
V Břeclavi dne 11.04.2011
i
Příkazce operace ORJ 020: Ing. Jana Supová
M ěsto B řeclav Rok | Měsíc |
IČO
4
2011
| DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 030 O d b o r kanceláře ta je m n íka
03
R M č. 1 2, dne 20.04.2011, příl.č. Dne XXX
Číslo dokl. XX
sú
AÚ ODD. POL. PAR. |í;p; ' v XX
mm
xxxx
xxxx
ZP XXX
ÚZ
xxxxx
ORJ. XXXX
ORG.
P říjm y
V ýdaje
v tis . Kč
v tis . Kč
MD
D
XXX
1180,4
6171 6171 6171 6171
4111 5011 5031 5032 5136
98216 98216 98216 98216 98216
30 30 30 30 30
6171 6171 6171 6171 6171 6171
4116 4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032
33113234 33513234 33113234 33513234 33113234 33513234 33113234 33513234
30 30 30 30 30 30 30 30
218 * 218 • 218 218 218 218
6171 6171 6171
4116 5011 5031 5032
13101 13101 13101 13101
30 30 30 30
218 218 218
218 218 218 218
« 873,40 218,40 78,60 10,00 22,00 125,00 16,50 93,20 4,10 23,30 1,50 8,40
V Břeclavi dne 11.4.2011
Neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup odborné literatury Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze SR Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze zdrojů ESF Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojstné na veřejné zdravotní pojištění
362,70 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 90,70 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 32,60 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 813,40
Správce rozpočtu ORJ 030: Helena Horká
PODROBNÝ KO M EN TÁR
Aktivní politika zaměstnanosti - příspěvek od ÚP
486,00
^ : 'J
1 813,40
Příkazce operace ORJ 030: Mgr. Zdeněk Opálka
Město Břeclav Rok | Měsíc | 2011
XX
XXX
" a u ODD, PAR, XXX XX xxxx sú
231 231
srn
3599
POL,
CL
Číslo dokl.
| DD
283061
04
N
Dne
fČO
ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí
03
ÚZi! w ORJ. ORG. Ě m rn 'á ''m "í á Ě p
XXXX
XXX
5139
H U S Ů 3599 5169 ~W Ttm 3599 5139 ~JW MM 4399 5021 ~wW 3599 5139 m -4199 > 5492
1
xxxxx
xxxx
XXX
RMč.12 Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
Dne 20.04.2011
............
............................................... ................................ Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSV
-0,10 snížení - ostatní činnost ve zdravotnictví recepty a žádanky 0,10 přesun roz. výdajů - ostatní činnosti ve zdravotnictví - recepty a žádanky - přepravné
50 50
-13,50 snížení ostatní činnost ve zdravotnictví LSPP 13,50 ostatní osobní výdaje
50 50
-5,00 snížení - ostatní činnost ve zdravotnictví LSPP 5,00 darovací smlouva charitativní program PROMĚNY Město BV x Petr Jankovič
50 50
Příloha č.
r/ '
PODROBNÝ KOMENTÁR
0,00
Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová
V Břeclavi dne 11.04.2011
C ■ £■
6 w & ř
.......
M ěsto B řeclav Rok | Měsíc |
é . ffwSo Dne
Číslo
XX
04
| DD
283061
03
ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 060 Odbor životního prostředí, RM č. 12 dne 20.4.2011 příloha č.
SÚ
AÚ ODD. PAR.
POL.
ZP
ÚZ
ORJ.
ORG.
P říjm y v tis . Kč
Výdaje v tis . Kč
XXX
XX
XXXX
XXX
xxxxx
XXXX
xxxxxxxxxx
MD
D
29008 29008
60 60
dokl. XXX
2011
IČO
XXXX
wáism m
1036
4116 5213
|
15,40
15,40
Zpracoval: Ing. Nakvasil, Ph.D. Telefon: 519 311 218 Příkazce operace : Ing. Hřebačková, vedoucí odbo;u ŽP V Břeclavi dne 7.4.2011
/
MĚSTO BŘECLAV
PODRO BNÝ KOM ENTÁR
dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 15,40 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.)
15,40
j
Rok | Měsíc
/. ( W 3 / Dne Číslo
s ú
dokl. XXX
XX
XXX
4
2011
IČO
DD
283061
03
RM o. ^9-
AÚ ODD. POL. PAR.
ZP
XXXX
XXX
XX
ZMĚNY ROZPOČTU - ORG 90 - Městská policie
x x x x
ú z
x x x x x
ORJ. x x x x
ORG. <xxxx>
23%
00
5311
5024
90
210
23%
00
5311
5011
90
210
Příjmy Výdaje v tis. Kč v tis. Kč MD
I
:
, dne O.Q.U.1o ^ a .
PODROBNÝ KOMENTÁR >
D 9 7 , 3 0 peníze budou použity na položku odstupné - 9 7 , 3 0 navýšení položky z důvodu nedostatku fina nčn ích prostředků na položce odstupné
<7
0,00
Zpracovala: Kateřina Mahovská , DiS. V Břeclavi dne : 6.4.2011
příloha č. ^
0,00
Bc. Zdeněk Herman Velitel MP
r- /
M ěsto B řeclav Rok | Měsíc | 2011
IČO
04
| DD
283061
03
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 O d b o r m a je tk o v ý
¿ '- t o â J l/ RMč.120 Dne
XXX
Číslo dokl.
XX
sú
AÚ ODD. PAR.
POL.
ZP
úz
ORJ. ORG.
XXX xxx> xxxx XXXX XXX xxxxx xxxx XXX
P říjm y v tis . Kč
v tis . Kč
MD
D
PODRO BNÝ K O M EN TÁR
V ýdaje
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejich částí - nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - bytové hospodářství
4 475,00 -4 475,00
231 0000 231 0000
3613 3612
2132 2132
120 120
231 0000 231 0000
3613 3612
5192 5171
120 120
231 0000 231 0000
3612 3612
5909 5139
120 120
231 0000 231 0000
3613 3613
5909 5154
120 120
50,00 Ostatní neinvestiční výdaje, § Nebytové hospodářství -50,00 Teplo-k vyúčtování nájemníkům v RV
231 0000 231 0000
3613 3612
5153 5153
120 120
50,00 Plyn -50,00 Plyn
5,00 Ostatní neinvestiční výdaje (spoluúčast pojistné události) -5,00 Opravy a udržování
-G ‘,3 /
0,00
Správce rozpočtu ORJ 120: Marie Maršálkové V Břeclavi dne 8. 4. 2011
Dne 20. 4. 2011
Ostatní neinvestiční výdaje, § Bytové hospodářství -fróó Nákup materiálu
0,00
Příkazce operací ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek
Příloha č.
'í
K hni. / . 3o Město Břeclav Rok
2011
1 ‘ fa S Š
IČO
Měsíc
283061
04
Z m ě n y ro z p o č tu ORJ 100 - O d b o r s ta v e b n íh o řádu a OŽÚ, ORJ 110 - O d b o r e k o n o m ic k ý
DD
03 RM č. 12
pí | i XX
drsio
A U ODD. POL.
x x x x x XXX xxx> x x x x
231 0000 231 0000
2169
Z P_
XXXX XXX XXXXXXXX
8115 5909
ORJ.
ORG.
P říjm y v tis . Kc
V ýdaje v tis . Kč
XXX
xxxxxxxxx>
MD
D
110
650,00
Dne 20. 4. 2011 PODROBNÝ K O M EN TÁR
Příloha č. 8
Zvýšení rozpočtu tř. 8 - financování u ORJ 110 OEK - zapojení finančních prostředků z přebytku minulých let 650,00 Zvýšení rozpočtu výdajů na § Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, na pol. Ostat, neinvestič. výdaje Vratka pokuty uložené stavebním úřadem pod č.j. MUBR 84328/2007 OSŘÚP/HI-330 ze dne 18. 12. 2007 včetně úroků
100
(Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Ca 220/2008-36, který nabyl právní moci 25. 3. 2011).
____ 1
- ■
-
0 00
650,00 L _ _
-
-
-
Správce rozpočtu ORJ 100: Ing. Gabriela Michalicová
Příkazce operace ORJ 100: Ing. Milena Osičková
Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinsk^-
Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček
V Břeclavi dne 20. 4. 2011
"y ^
• - -■■■■______
— ___________
