PROTIHLUKOVÁ STĚNA I.ETAPA SO3 V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ÚJEZD

STUDIE PROVEDITELNOSTI

projektu

PROTIHLUKOVÁ STĚNA I.ETAPA SO3 V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ÚJEZD

Datum zpracování studie proveditelnosti: prosinec 2008 - březen 2009 Počet stran: 95 Počet příloh: 3 1

2.

Obsah

1 2 3

Titulní stránka .................................................................................................................... 1 Obsah .................................................................................................................................. 2 Úvodní informace ............................................................................................................ 4-6 3.1 Účel zpracování studie ............................................................................................... 4 3.2 Informace o žadateli ................................................................................................... 4 3.2.1 Identifikační údaje o žadateli ................................................................................... 4 3.2.2 Zkušenosti žadatele ................................................................................................... 5 4 Stručné vyhodnocení projektu ............................................................................................. 7 5 Stručný popis projektu a jeho etap ............................................................................... 8-34 5.1 Historie dosavadních příprav projektu ....................................................................... 8 5.2 Souhrnná informace o projektu ................................................................................ 11 5.3 Lokalizace projektu .................................................................................................. 16 5.4 Fáze projektu ............................................................................................................ 18 5.5 Přínosy projektu ....................................................................................................... 27 5.6 SWOT analýza ......................................................................................................... 34 6 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix ................ 35-40 6.1 Analýza trhu a odhad poptávky ................................................................................. 35 6.2 Marketingová strategie ............................................................................................. 38 6.3 Marketingový mix .................................................................................................... 38 7 Management projektu a řízení lidských zdrojů ........................................................... 41-53 8 Technické a technologické aspekty .................................................................................. 47 8.1 Alternativy řešení projektu ....................................................................................... 52 8.2 Připravenost projektu pro realizaci .......................................................................... 53 9 Dopad projektu na životní prostředí ................................................................................. 54 10 Zajištění investičního a oběžného majetku .................................................................. 56 11 rozpočet projektu .......................................................................................................... 58 12 Finanční plán a analýza projektu ............................................................................. 63-66 12.1 Plán průběhu nákladů a výnosů ................................................................................ 63 12.2 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí ................................................................... 64 12.3 Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) ............................................................... 65 12.4 Závěrečné poznámky k finančnímu plánování........................................................ 66 13 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu .............................................................. 67 13.1 Vyhodnocení efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli ...................................... 68 13.2 Udržitelnost projektu ................................................................................................ 68 13.2.1 Institucionální udržitelnost .............................................................................. 68 13.2.2. Finanční udržitelnost .................................................................................... 69 13.2.3. Administrativní a personální udržitelnost .................................................... 70 14 Harmonogram projektu ........................................................................................... 71-72 15 Analýza rizik a jejich předcházení ......................................................................... 73-80 16 Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti ........................................... 80-81 17 Veřejná podpora ...................................................................................................... 82-83 17.1 Přínos projektu ......................................................................................................... 82 17.2 Ziskovost projektu .................................................................................................... 82 17.3 Tržní prostředí .......................................................................................................... 82 17.4 Činnost místního významu ....................................................................................... 82 17.5 Projekt dotýkající se výzkumu a vývoje .................................................................. 82 18 Závěr studie proveditelnosti……………………………………………………….83-95 2

Seznam příloh studie proveditelnosti: Příloha č. 1a, 1b – není pro projekt relevantní Příloha č. 2 – Operační cash flow Příloha č. 3 – Finanční cash flow Příloha č. 4 – Vazba na strategické dokumenty

Seznam zkratek: ICHS – ischemická choroba srdeční MA 21 – Místní agenda 21 MČ – Městská část MHMP – Magistrát hlavního města Prahy OPPK – Operační program Praha Konkurenceschopnost SO – stavební objekt VTL plynovod – Vysokotlaký plynovod WHO – World Health Organization, (Světová zdravotnická organizace) ZOV – Zemní ochranný val

3

3 3.1

Úvodní informace

Účel zpracování studie

3.1.1 Účel Studie proveditelnosti k projektu „Protihluková stěna I. etapa SO3 v městské části Praha Újezd“ byla vypracována k posouzení realizovatelnosti a smysluplnosti předkládaného projektu jako povinná příloha k žádosti o podporu z programu OPPK v rámci 2. výzvy, Prioritní osa 2 – Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.

3.1.2 Zpracovatel studie - identifikační údaje Název: Adresa: IČ: Kontaktní osoba: Telefon:

3.2

Finanční poradenství, s r. o. Květnového vítězství 1361, 149 00 Praha 4 26500086 Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnosti 777 753 101

Informace o žadateli

3.2.1 Identifikační údaje o žadateli Název organizace: Sídlo organizace: IČ: Právní forma:

Městská část Praha – Újezd Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 00 24 17 84 obec

Kontaktní osoba č. 1 Telefon: Fax: E-mail:

Václav Drahorád, starosta městské části 272 690 692, 737 212 527 272 690 545

Kontaktní osoba č. 2

Mgr. Vladimíra Jilečková, zpracovatel projektu, Finanční poradenství,s.r.o.,

Telefon: Fax: E-mail:

777 753 101, 602 287 396 261 218 473

[email protected]

jileč[email protected]

4

3.2.2 Zkušenosti žadatele Vztah odbornosti žadatele a věcné náplně projektu Posláním městské části je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony. Mezi činnosti, které MČ zajišťuje, patří i všestranná péče o zelené plochy, komunikace, dopravu v klidu, stejně jako investiční činnost pro výstavbu a revitalizaci objektů a ploch ve správě MČ. Zkušenosti z oblasti řízení projektů a účast na podobných projektech v minulosti Významné investiční projekty realizované Městskou částí Praha – Újezd za období 2004-2009: Název investičního projektu V MČ Praha – Újezd I. etapa ZOV –výstavba tělesa zemního ochranného valu s podchodem, dešťovou kanalizací a s výsadbou zeleně II. etapa ZOV – výstavba tělesa zemního ochranného valu Plynofikace MČ Praha – Újezd Splašková kanalizace v ul. Formanská, Ke Mlýnu, Ve Vilkách, Nad Výpustí a K Sukovu I. a II. etapa rekonstrukce brodu Botiče Zpomalovací práh – Milíčovská Rekonstrukce komunikací ul. Formanská a Ke Mlýnu včetně dešťové kanalizace v ul. Formanské Dětské hřiště - Viladomy Rekonstrukce komunikace ul. Ve Vilkách Rekonstrukce komunikací v ul. K Sukovu a Nad Náhonem

2000-04

Celkové náklady v tis. Kč 15000

2002-04

Rok Realizace

Dotace v tis. Kč

Poskytovatel dotace

0

0

5800

0

0

2004

8683

8413

2004 – 06

4000

4000

2004-05

1200

800

120

50

2006-07

3300

3300

2007 2007

390 6000

300 6000

2008

10000

10000

2006

5

Pražská Plynárenská Odbor městského investora MHMP MHMP BESIP Odbor městského investora MHMP MHMP Odbor městského investora MHMP Odbor městského investora MHMP

Splašková kanalizace v ul. K Mostu, Nad Náhonem a zčásti K Motelu ZOV II. etapa – dostavba protihlukových zdí (v realizaci) Celkem

2008 -09

2009

X

6000

6000

20000

20000

80493

58863

Odbor městského investora MHMP Ředitelství silnic a dálnic – SFDI x

Pozn. Typově totožné projekty jsou označeny barevně. Bereme-li v úvahu již dokončené typově shodné projekty jsou jejich celkové náklady 28 mil., tj. víc než jsou předpokládané náklady předkládaného projektu. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že finanční rozsah doložených referencí všech obdobných projektů (výstavba protihlukových opatření, revitalizace ploch, komunikací a rekonstrukce technického vybavení) významným způsobem převyšuje celkové náklady předkládaného projektu (20,4 mil. Kč). Přehled zakázek realizovaných Městskou částí Praha – Újezd za období 2004-2009 dle zákona č. 137/2006 Sb.: Název investičního projektu v Městské části Praha – Újezd Projektová dokumentace „Mateřská škola a dům služeb Rekonstrukce komunikace ul. Milíčovské

Rok realizace

Celkové náklady v tis. Kč

2007 - 2009

1 400

2007- 2008

2 400

Mateřská škola

2009-2010

21 000

Dům služeb

2009-2010

20 000

Způsob realizace VZ Městská část sama Městská část sama MČ za pomoci specializované společnost MČ za pomoci specializované společnost

Přehled projektů, které byly realizovány v oblasti výsadby zeleně Název projektu Výsadba zeleně – viladomy I. etapa výsadby zeleně v ul. Proutěné, Krajanské a Vodnické II. etapa výsadby zeleně v ul. Proutěné a Ke Mlýnu Výsadba zeleně na újezdském náměstí

6

Finanční rozsah v tis. Kč 200 270 200 100

Doba realizace 2 měsíce 2 měsíce 2 měsíce 1 měsíc

4.

Stručné vyhodnocení projektu

Přehled parametrů projektu: Zkratka TC EC R

Celkové náklady projektu Celkové způsobilé náklady projektu Příjmy projektu – referenční období

Hodnota

Slovní ohodnocení

20 432 074

Reálné, odpovídají časovým a místním poměrům

20 432 074

Ve stejné výši jako TC

0

- projekt příjmy nevytváří

Celkové čisté příjmy

0

- projekt příjmy nevytváří

EE*

Finanční mezera

0

- projekt příjmy nevytváří

DA*

Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru

0

- projekt příjmy nevytváří -

NR

*

Název

*

NPV

čistá současná hodnota

-22 254 765

Záporná NPV je typická pro všeobecně prospěšné projekty.V absolutní hodnotě je ztráta vyšší o diskontované provozní náklady

IRR

vnitřní výnosové procento

Nemá vypovídací schopnost

Záporné celkové cash flow – IRR nelze stanovit

NPV/I

index rentability

-1,01

DN

doba návratnosti

NE

Projekt je neziskový, s minimálními provozními náklady Projekt je nenávratný, vyplývá z neziskového charakteru projektu

Týká se projektů vytvářející příjmy na základě čl. 55 nařízení Rady 1083/2006. Vložte data do přílohy č. 1.

7

5 5.1

Stručný popis projektu a jeho etap

Historie dosavadních příprav projektu

5.1.1 Okolnosti vedoucí k potřebě projektu V souvislosti s výstavou dálnice D 1 směrem na Brno byla plánována výstavba protihlukového valu v oblasti Kateřinek (sídelní část Městské části Praha – Újezd), který měl chránit stávající i novou bytovou zástavbu v této oblasti před hlukem a exhaláty z automobilové dopravy. Naléhavost výstavby protihlukového valu prokázala i měření hluku, jak vyplynulo ze "Studie posouzení hlukového a imisního zatížení lokality Kateřinky", kterou zpracovala v listopadu 1999 firma KAP s. r. o. Naměřeny byly denní hodnoty v rozmezí 55 75 dB (normová hodnota 60 dB) a noční hodnoty v rozmezí 45 - 65 dB (normová hodnota 50 dB). Dokumenty pro definování hlučnosti: Praha – Újezd Vyhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb, prosinec 2008, Zkušební laboratoř EKOLA group,s.r.o. + další měření mám v listinné podobě Akustické posouzení, Zakrytí proluky ve valu u dálnice D1 – Kateřinky Další podkladové materiály k měření hluku viz kapitola č. 5 Studie proveditelnosti Stavba protihlukového valu byla zapracována v urbanistické studii z března 1985 zpracované DRUPOS Praha. V důsledku změn řešení v územním plánu hl. m. Prahy v roce 1994 mělo dojít k vypuštění ochranného valu. Území mělo sloužit komerčním účelům (sklady, výroba, obchod) a měl zde být vytvořen dálniční uzel. Se změnou využití území však nesouhlasili občané v této lokalitě trvale bydlící a požadovali obnovení záměru výstavby ochranného valu. Na základě toho se od roku 1994 výstavbou valu zabývaly orgány MČ Praha - Újezd. V červenci 1995 byla dokončena studie výstavby valu a zahájena jednání k vydání územního rozhodnutí. V roce 1996 zajišťovala MČ Praha - Újezd výstavbu splaškové kanalizace v obci. V roce 1997 byl zahájen návoz zeminy z výstavby kanalizace v městské části, která byla deponována na pozemky budoucího valu I. etapy. Téhož roku byla výstavba valu schválena jako veřejně prospěšná stavba. Dne 4. 3. 1998 bylo požádáno o územní rozhodnutí, a tím byla zahájena legalizace stavby. Od roku 1998 do roku 2002 byla stavba valu realizována dodavatelsky firmou Vodomont,a.s. V roce 2002 byla městská část nucena pozastavit výstavbu z důvodu platební neschopnosti. Během realizace stavby městská část Praha - Újezd nezískala žádné finanční příspěvky ani dotace a celou stavbu hradila ze svého rozpočtu a z příjmů za návoz zeminy. V roce 2007 městská část Praha – Újezd zorganizovala pracovní schůzku za účasti zástupců městské části, Odboru městského investora MHMP, projektového ateliéru SÚPR, společností Zavos,s.r.o. a Bomart, spol. s.r.o. Odbor městského investora MHMP prostřednictvím společnosti Zavos,s.r.o. objednal u projektové kanceláře SÚPR vypracování analýzy realizace 8

dostavby zemních ochranných valů podle původní projektové dokumentace a analýzu následné schopnosti kolaudace staveb. MČ také nechala zpracovat akustickou studii, analýzu potřeb, PD a získala stavební povolení k vybudování ochranné zdi. Zajistila prodloužení termínu dokončení díla, připravila žádost o finanční podporu z OPPK včetně Studie proveditelnosti. Shrnutí stávajícího stavu: Zemní těleso valu bylo v I. etapě téměř dokončeno, zbývá upravit vrchní lavičku valu na požadovanou šířku 3,0 m. Dokončeny byly sadové úpravy, podchod valu v km 0,352 a odvedení dešťových vod. Výstavba protihlukové zdi na vrchní lavičce nebyla provedena. Těleso zemního valu bylo zkolaudováno příslušným stavebním úřadem. Dostavba valu je pro Městskou část Praha - Újezd nezbytně nutná, a to z důvodu šíření nadměrného hluku a znečištění ovzduší imisními exhalacemi, které negativně působí na fyzický i psychický zdravotní stav místních obyvatel. Analýza potřeb Potřebnost projektu lze doložit provedenými studiemi hlukového zatížení (blíže viz. kap. 5.4.1) a poptávkou po realizaci dlouhodobým zájmem obyvatel (viz. webové stánky MČ – diskusní fórum, anketa).

Problematika je často řešena na jednáních zastupitelstva a v místním časopise Zpravodaj Městské části Praha – Újezd (např. číslo 3, ročník IV, autor Ing. Filip Ranoš, Zpravodaj MČ 9

Praha – Újezd, ročník IV, číslo 3,článek – Komise pro životní prostředí a dopravu a Strategická hluková mapa aglomerace Praha(výřez). V roce 2008 začala v MČ působit komise pro životní prostředí a téma protihlukové ochrany území MČ je jedním ze stěžejních témat, kterými se zabývá. Městská část Újezd provedla průzkum mezi obyvateli MČ. Vytipovala cílové skupiny a požádala jejich představitele o vyjádření k záměru, a to formou veřejně přístupných jednání zastupitelstva, diskusního fóra a osobních jednání. Nejrozsáhlejší průzkum byl uskutečněn formou ankety. Výsledek ankety: Ankety se zúčastnilo 134 respondentů (79 hlasovalo prostřednictvím webových stránek www.praha-ujezd.cz a 55 při řízených rozhovorech), přičemž 77 % respondentů očekává podstatné zlepšení současné situace po realizaci projektu. Řízené rozhovory ukázaly, že záměr si přejí zrealizovat i „skeptici“, kteří si od zdi neslibují vysokou účinnost - projekt má podporu téměř 100%. Počet obyvatel MČ prudce roste. V kapitole 6.1.2 je pro ilustraci uveden nárůst počtu obyvatel, ze kterého vyplývá, že se jejich počet za posledních 10 let téměř zdvojnásobil. 5.1.2 Varianty a možnosti, které byly brány v úvahu Dostavba zemního valu v I. etapě bude spočívat v úpravě horní lavičky valu, na které bude provedena protihluková stěna. Projekt není vhodné realizovat v jiné než předložené variantě. Místo a způsob realizace jsou dány současným stavem lokality – protihluková zeď nemůže být instalována mimo danou lokalitu, navíc na stávajícím valu je účinnější než pokud by byla umístěna v nižším místě. Provedení stavby je zvoleno stejně jako v obdobných případech - jde o optimální řešení z pohledu účinnosti a nákladů na realizaci (nejúčinnějším řešením by bylo svedení provozu do podzemního tunelu, účinnější by byl také nadzemní tunel, avšak obě tyto varianty jsou příliš nákladné). Dalšími podmínkami, které si stanovil žadatel je dlouhodobá životnost, minimální požadavky na údržbu a plná recyklovatelnost panelů po skončení životnosti. Byl posuzován variantní způsob výstavby zemního valu spočívající ve snížení valu o 1m a rozšíření jeho koruny na 4 – 5 m. Byla by vystavěna přívodní komunikace na val, aby na něj mohla vjíždět stavební technika a stěnu vybudovat o 1 m vyšší, (tzn. že by byla vysoká 4,5 m). Tato varianta by znamenala značný zásah do zemního valu, tzn. do zkolaudovaného díla. Zvedla by se významně cena za zemní práce, likvidaci zeminy a plastovou zeď. Negativa této varianty převažují nad pozitivy. Dále bylo posuzováno variantní řešení, zda panely zazelenit či nikoli a jednoznačně byla vybrána varianta s porostem. Zeleň nemá jen estetický přínos, ale napomáhá zároveň k dalšímu tlumení zvukových vln a zlepšuje mikroklima. Variantně bylo voleno, zda do doby než budou panely porostlé zelení má být zeď oživena kresbami. Z ankety na webových stránkách městské části vyplynul zájem o toto řešení a bylo rozhodnuto, že v rámci partnerské spolupráce bude zeď pomalována dětmi. V případě, že provizorní panelová cesta vybudovaná pro realizaci stavebních prací bude po ukončení projektu použitelná, bude dále využívána jako cyklostezka. 10

5.1.3 Kritéria vedoucí k výběru navržené varianty projektu • • • • • • • • • • •

5.2

Závažnost překračování normativních limitů hlučnosti a koncentrace exhalací pro fyzické i psychické zdraví obyvatel Počet obyvatel, kteří jsou stávající situací ohroženi Vysoká poptávka po projektu Jasně specifikované místo realizace Maximální účinnost řešení Komplexnost řešení Možnost podpořit partnerskou spolupráci Zlepšení životního prostředí, rozšíření a zkvalitnění ploch zeleně, zlepšení mikroklimatu Přínosy pro image MČ Synergický efekt s dalšími realizovanými a plánovanými projekty Optimální bod zvratu– náklady vs. kvalita

Souhrnná informace o projektu

5.2.1 Smysl a zaměření projektu. Městská část Praha - Újezd se nachází na jihovýchodním okraji Prahy v bezprostřední blízkosti dálnice D1 po levé straně ve směru jízdy Praha – Brno na hranici hlavního města Prahy. Dálnice D1 je nejstarší a nejintenzivněji zatížená dálnice v ČR. Rozloha Újezda je cca 370 ha a žije zde přibližně 2 600 obyvatel. Obec tvoří dvě sídelní části Kateřinky a Újezd. Na území obce se nachází chráněné území Milíčovského lesa a milíčovských rybníků, které je vyhledávaným rekreačním místem. Obec se skládá z tzv. staré a nové části. Nová část sousedící s městskou částí Praha 11 je tvořena převážně zástavbou rodinných domků, v blízkosti dálnice se pak nachází komplex nových bytových domů, které jsou od dálnice odděleny zemním valem. Ve staničení cca 3 km se nachází cca 70m široká proluka mezi valy, která způsobuje zhoršení akustické situace u okolní obytné zástavby. V místě proluky mezi valy se v těsné blízkosti nachází zahrádkářská kolonie, první obytné domy jsou vzdáleny přibližně 160 m od komunikace D1. Dále ve směru jízdy na Brno cca 900m od tzv. nové části začíná tzv. stará část městské části. V těchto místech je instalována protihluková clona začínající přibližně v úrovni ulice Ve Vilkách a končící u benzinové pumpy před mostem (ulice Formanská), kde je umístěn zemní val do úrovně přemostění. Za mostem se dále nachází v ulici K Mostu a Nad Náhonem obytná zástavba rodinných domků, která je přímo exponována hlukem z dálnice – v těchto místech se nenachází žádné protihlukové opatření. Dále mezi tzv. starou a novou částí se nachází v ulici Na Formance areál bytových domů, jejichž přízemní patra jsou odstíněna od dálnice protihlukovou stěnou situovanou na hranici pozemku areálu. U dálnice se potom nachází v těchto místech zemní val, který je však široký pouze 45 m.

11

V posuzované lokalitě byla dálnice D1 rozšířena o další jízdní pruh. Tím došlo ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb, a proto nelze uplatnit korekci na starou hlukovou zátěž. V místech měření je dominantní hluk z dopravy na dálnici D1, která je v měřeném úseku bez stoupání. Dálnice D1 má v úseku dotýkajícího se projektu 2 x 3 pruhy obousměrné a jeden odstavný pruh. Nejvyšší povolená rychlost je v tomto úseku 130 km/hod. Zdroje hluku: Hluk ze silniční dopravy na dálnici D1 Charakter hluku: proměnný Pozemky, na kterých je umístěna bytová zástavba MČ Praha – Újezd nebývají ve státech sousedních zemí Evropy k nové bytové výstavbě vůbec uvažovány, resp. jsou legislativně přímo stanoveny šířky ochranných pásem od dálnic, kde není možné novou bytovou zástavbu realizovat bez ohledu na jakákoliv protihluková opatření na vlastních obytných objektech. Šířky ochranných pásem bývají předepsány několika set metrů s absolutním zákazem výstavby obytných objektů, dále existuje další druhé poměrně hluboké území, kde nesmí být realizována obytná zástavba s okny chráněných místností či venkovních balkonů a lodžií orientovaných k dálnici. Vzdálenost nejbližších obytných objektů o 4 nadzemních podlažích (vzdálenost oken či balkonů nejbližších bytů) přivrácených k dominantním zdrojům dopravního hluku u dálnice D1 asi 70 m, u ulice Formanské pak asi 10 m. Smyslem projektu je odstíněním bytové zástavby od dálnice zlepšit životní prostředí v lokalitě. Celkové zaměření a pojetí projektu, mimořádná poptávka po jeho uskutečnění a jeho návaznost na další aktivity ať už uskutečněné či plánované je jeho velkou předností a předpokladem k dlouhodobé a smysluplné životnosti. Projekt je definován jako všeobecně prospěšný. Projekt se dotkne především cca 2 600 obyvatel Městské části Praha - Újezd a cca 78 500 obyvatel přilehlé Městské části Praha 11, ale také návštěvníků celého území. 5.2.2 Služby, případně projektem poskytované produkty či řešené problémy Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality životního prostředí v MČ Praha – Újezd odstíněním bytové zástavby od dálnice. Řešené problémy: • nadměrný zatěžující vliv silničního provozu na obyvatele (hladina hluku, exhalace, osvětlení, bezpečnostní rizika) • negativní dopady na zdraví obyvatel MČ • nedostatečná atraktivita lokality pro život, práci a investice • nedostatek zeleně • nízká angažovanost obyvatel v péči o městskou část • malá sounáležitost obyvatel s místem bydliště 12

5.2.3 Investor projektu Investor, vlastník a provozovatel projektu je Městská část Praha – Újezd. Vlastníkem pozemků je Hlavní město Praha, Mariánské nám., č.p. 2, Staré Město, Praha, 110 01, u většiny pozemků má Městská část Praha – Újezd svěřenou správu nemovitostí ve vlastnictví obce. 5.2.4 Ostatní významná specifika projektu Dlouhodobá poptávka Význam projektu podtrhuje fakt, že první studie k záměru byla vypracována již v březnu 1985. Od té doby nepřetržitě představitelé MČ a místní občané usilují o realizaci protihlukových opatření, která by snížila negativní dopady silniční dopravy na dálnici D1 na život obyvatel v Kateřinkách(blíže viz. http://www.praha-ujezd.cz/128/vystavbaprotihlukoveho-valu/). Narůstající potřeba realizace projektu Potřeba projektu v posledních letech narůstá. I když auta byla technicky zdokonalena a jednotlivá vozidla jsou tišší, výrazně narostl jejich počet a projevuje se i trend časového rozšíření dopravní špičky. Při vyhodnocování akustické situace zkušební laboratoří Ekola group v prosinci 2008 byly naměřeny tyto počty vozidel: Počty vozidel Osobní 28879

Směr Brno Nákladní 2661

TIR 4667

Osobní 30730

Směr Praha Nákladní 2615

TIR 4881

Zatímco o škodlivosti špinavého ovzduší nebo vody vědí všichni a stát i samospráva se s tímto znečištěním snaží uceleně vyrovnat, hluk stál až dosud stranou hlavních problémů životního prostředí. Přitom v České republice poškozuje zdraví statisíců lidí. Jednoznačně toto ukazuje řada studií; v ČR se touto problematikou zabývala mj. Hygienická služba hl. m. Prahy, a odborná skupina pro hluk v životním prostředí ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), viz. www.ekolist.cz. Závěry zdravotníků a hygieniků jsou jednoznačné. Závislost mezi hladinou hluku a civilizačními chorobami se opakovaně projevila jako statisticky významná. Obecně řečeno působí hluk jako stres. Už při hladině 55 decibelů dochází ke zvýšení srdečního tepu a krevního tlaku, zvýší se i svalové napětí a pohyblivost trávicího traktu. Je-li člověk vystaven hluku dlouho, výrazně se zvyšuje pravděpodobnost, že se mu zvýší krevní tlak, objeví vředy žaludku, infarkt myokardu, žlučové kameny, záněty horních cest dýchacích a další nemoci. Z hlediska intenzity lze zobecnit, že hluky větší než 30 dB jsou nebezpečné pro nervový systém, větší než 55 dB negativně ovlivňují vegetativní systém, větší než 90 dB znamenají nebezpečí pro sluchový orgán a větší než 120 dB poškozují buněčné struktury a tkáně. Pod vlivem hluku dochází ke zvýšenému vyplavování magnesia z buněk. Ve srovnání s ostatními faktory životního prostředí a životního stylu je účinek hluku cca 10-11 %. 13

Současný limit pro vnější hluk u obytné zástavby je 55 dB ve dne (v případě těchto limitů jde o vážený průměr za den, nikoli o okamžitou hodnotu) a 45 dB v noci, přičemž v blízkosti hlavních komunikací je možné přičíst 5 dB. Počet zasažených míst je pravděpodobně velmi vysoký. Z hlukové mapy Prahy vyplývá, že v hlavním městě jsou tisíce míst, kde hluk překračuje limit. Lidí, kteří jsou vystaveni nadlimitnímu hluku, je jen v Praze přes devadesát tisíc. Měření hluku v MČ Praha – Újezd (sídelní část Kateřinky) překračuje hodnoty dané normou se všemi z toho vyplývajícími důsledky (některé ze studií k posouzení zátěže jsou uvedeny v kap. 5.4.1). Využití stávajícího valu Navržené řešení maximálně využívá stávající val, který napomůže tomu, aby konečné řešení mělo s minimálními náklady maximální účinnost. Synergie s již realizovanými i plánovanými projekty představuje další přínos projektu. Jde o tyto záměry: • zrealizovaný projekt vybudování zemního tělesa valu v 1. etapě, sadové úpravy, podchod valu, odvedení dešťových vod • uskutečněná i plánovaná výstavba rodinných domů a bytů??? • dětské hřiště – Újezd (přímo v lokalitě vilových domů vzniklo v roce 2007 nové hřiště, které bude projektem od dálnice odstíněno) • zemní ochranný val Kateřinky 2. etapa (realizátor projektu ŘSD), bude dokončen v roce 2009. MČ – bylo schváleno prodloužení stavebního povolení, MČ převzala ZOV delimitačním protokolem od MHMP na konci roku 2008. MČ spolupracuje s ŘSD, které zajišťuje dostavbu II.etapy ZOV. ŘSD objednalo u společnosti APRIS 3 MP,s.r.o., která se zabývá inženýrinkem, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Projekt řeší odhlučnění II. etapy a proluky mezi rozdělením valů, • a to vybudováním přemostění (v území vede vysokotlaké potrubí plynu) a na něm bude vystavěna 12 metrová zeď. Na ZOV bude postavena 3 m vysoká zeď. Projekt má vydané stavební povolení. Výstavba potrvá 2-3 měsíce. Předpokládaný finanční rozsah akce – 20 mil. Kč. Financování ze SFDI. • cyklotrasy (plánovaná cyklotrasa podél 1. a 2. etapy valu, s propojením městských částí Praha – Újezd a Praha – Šeberov, slouží první zemní ochranný val, kde je propustek a podchod pod dálnicí) • rekultivace stávajícího zemního valu v další části Újezdu (nyní se řeší majetkoprávní vztahy se Státními statky, které jsou v likvidaci, záměrem je návoz zeminy a osazení zelení. • Výstavba protihlukového opatření – Újezd – další část – Lokalita D1 - od přemostění Botiče u Průhonic (5,5 km) k nadjezdu přes dálnici D1 (5,1 km). Projednáno s ŘSD ČR o zařazení do plánu investičních akcí (podána písemná žádost) s doloženým měřením hluku, který přesahuje hygienické limity.

14

Podpora projektu ze strany HMP: • hlavní město nechalo zpracovat aktualizovanou projektovou dokumentaci • vyklidilo předmětné pozemky, které jsou součástí 2. etapy valu Inovativní použití materiálu - panely zdi budou z recyklovaného a recyklovatelného plastu s dlouhou životností a bez nároků na údržbu. Partnerská spolupráce: Při přípravě partnerské spolupráce se nechalo vedení MČ inspirovat hnutím "Adoptuj si dálnici!", které vzniklo v americkém Chicagu a které má za cíl povzbudit místní komunity k přírodně bohaté a esteticky působivé, "zahradní" úpravě dálničních náspů jako jednoho z mála volných míst, kde je možné s městskou přírodou tvořivě nakládat (viz. www. ARCHiNET.cz). Do projektu se zatím zapojila dvě společenství vlastníků, jednání s dalšími možnými partnery pokračují. • Společenství vlastníků jednotek Pastevců 490 IČ : 27375889 Datum založení: 6. 3. 2004 Kontaktní osoba: Ing. Filip Ranoš Tel.: 733 109 871 E-mail: [email protected] • Společenství vlastníků jednotek Pastevců 474 IČ : 274 00 476 Datum založení: 8. 10. 2004 Kontaktní osoba: Ing. Lucie Ryjáčková E-mail: [email protected] http://pastevcu474.unas.cz/ www: • BabyCare Studio s.r.o. Adresa: Sabinova 7/707, 130 00 Praha 3 IČ : 276 31 451 Kontaktní osoba: Eva Stejskalová Zapojení partnerů: SVJ do projektu: účast na analýze potřeb a vytváření koncepce řešení, pomocné práce při výsadbě popínavých rostlin, výsadba vlastních dřevin za spoluúčasti obyvatel domu, pomoc při úklidu a rekultivaci stávající zeleně po výsadbě, pomoc při publicitě projektu, spolupráce při měření hluku. Zapojení partnera BabyCare Studio: děti pomohou s výsadbou keřů, oživí zeď do doby než poroste zelení svými kresbami

15

5.2.5 Cílové skupiny projektu • • • • • •

Městská část Praha - Újezd Obyvatelé Městské části Praha - Újezd Návštěvníci Městské části Praha – Újezd Partneři projektu Hlavní město Praha Česká republika

(V kapitole 6.1 Analýza trhu a odhad poptávky je uveden bližší popis potřeb jednotlivých cílových skupin.)

5.3

Lokalizace projektu

5.3.1 Místo, kde bude investice zřízena a provozována NUTS II: Katastrální území:

Praha Újezd u Průhonic

Umístění projektu vzhledem k okolní krajině: Území mezi dálnicí D1 a ulicí Pastevců, v sídelní části Kateřinky. Jde o výstavbu protihlukové zdi na koruně již zkolaudovaného zemního ochranného valu. Všechny pozemky zahrnuté do projektu jsou ve vlastnictví MČ s výjimkou pozemku 235/2, který je v majetku HMP.

16

Lokalizace investice Ulice

Pastevců

č.p.

Nemá

č. orientační

Nemá

PSČ

149 00

Město

Praha

katastrální území

Újezd u Průhonic 214/85, 214/87, 214/89, 232/6, 233/5, 233/6, 235/2, 235/6, 235/8, 235/44, 235/47 Pozemky jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha, u většiny pozemků má Městská část Praha – Újezd má svěřenou správu nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha - Újezd má u většiny pozemků svěřenou správu nemovitosti ve vlastnictví obce

č. parcely Majitel nemovitosti Správce nemovitosti

Číslo pozemku 235/2 235/44 235/47 235/8 235/6 233/6 233/5 232/6 214/89 214/87 214/85 Celkem

Rozměry 8 695 2 599 62 130 1 139 2 131 257 335 969 1 872 1 735 19 924

Vlastnictví HMP HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd)

17

5.4

Fáze projektu

5.4.1 Fáze předprojektová Vedení MČ dlouhodobě usiluje o realizaci účinných protihlukových opatření v sídelní části Kateřinky. Podrobně je tato činnost popsána na webových stránkách http://www.prahaujezd.cz/128/vystavba-protihlukoveho-valu/. Související dokumentace Předmětné území (v Kateřinkách, mezi dálnicí D1 a ulicí Formanskou) bylo původně obdělávané pole, které se začátkem 90. let změnilo na černou skládku. Při odstranění černé skládky byla zároveň provedena terénní úprava a poté byla zpracována dokumentace na zemní val. Na staveništi byl proveden před zahájením stavby podrobný inženýrsko-geologický průzkum firmou K+K průzkum. Během stavby zemního valu (I. a II. etapa) byly prováděny zátěžové zkoušky a byl prováděn technický dozor geologické služby firmou K+K průzkum. Dokumenty k určení hlukové zátěže: • Posouzení hlukové situace generované silniční automobilovou dopravou v obytném areálu „Obytná skupina Nové Kateřinky - °1. etapa“ v Praze 4 – Újezdě u Průhonic, AKMEST, listopad-prosinec 2003 • Protokol o měření hluku z dopravy na komunikaci D-1, provedl Zdravotní ústav se sídlem v Praze, 05/2008 • Praha – Újezd, Vyhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb, EKOLA group, spol.s.r.o., prosinec 2008 • "Studie posouzení hlukového a imisního zatížení lokality Kateřinky", kterou zpracovala v listopadu 1999 firma KAP s. r. o. Naměřeny byly denní hodnoty v rozmezí 55 - 75 dB (normová hodnota 60 dB) a noční hodnoty v rozmezí 45 - 65 dB (normová hodnota 50 dB) • Praha – Újezd Vyhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb, prosinec 2008, Zkušební laboratoř EKOLA group,s.r.o. • Akustické posouzení, Zakrytí proluky ve valu u dálnice D1 – Kateřinky, zpracovala Zkušební laboratoř EKOLA group,s.r.o., červen 2008 Závěry provedených měření: Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 60dB pro denní dobu je prokazatelně překročen na 4 místech měření. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 60dB pro denní dobu není prokazatelně překročen (leží v pásmu nejistoty, přičemž naměřená hodnota je vyšší než hygienický limit) na 2 místech měření. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 60dB pro denní dobu je dodržen neprokazatelně (leží v pásmu nejistot, přičemž naměřená hodnota je menší než hygienický limit) na 1 místě měření.

18

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A50dB pro noční dobu je prokazatelně překročen na všech místech měření. Vlastní projektový záměr lze rozdělit do tří možných fází. 5.4.2 Fáze předinvestiční Výše uvedené skutečnosti o předprojektové fázi a data vzniku přípravných dokumentů jsou jasným dokladem toho, že Městská část Praha – Újezd zvažuje vznik protihlukové stěny již velmi dlouho a je dlouhodobým závažným problémem zatěžujícím místní obyvatele. Výstavba ochranné zdi byla opakovaně odsouhlasena na zastupitelstvu v letech1998, 2000, 2001 a od té doby městská část hledá možnosti, jak dosáhnout jejího vybudování. Městská část Újezd provedla analýzu potřeb a přání. Pro provedení analýzy vytipovala cílové skupiny a požádala jejich představitele o vyjádření k záměru, a to formou veřejně přístupných jednání zastupitelstva, diskusního fóra a osobních jednání. Nejrozsáhlejší průzkum byl uskutečněn formou ankety (řízené rozhovory, webové stránky) mezi obyvateli Újezdu. Výsledky analýzy (jsou uvedeny k kap. 5.1.1 Studie proveditelnosti) byly zohledněny při přípravě koncepce projektu. Snahou MČ zároveň bylo docílit maximální synergie mezi předkládaným projektem a již realizovanými nebo plánovanými záměry. Plánované a připravované investiční akce na období 2009 – 2010, které vytvářejí synergický efekt s připravovaným projektem: • Zemní ochranný val (ZOV) Kateřinky II. etapa realizátor projektu ŘSD). MČ – bylo schváleno prodloužení stavebního povolení, MČ převzala ZOV delimitačním protokolem od MHMP na konci roku 2008. MČ spolupracuje s ŘSD, které zajišťuje dostavbu II.etapy ZOV. ŘSD objednalo u společnosti APRIS 3 MP,s.r.o., která se zabývá inženýrinkem, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Projekt řeší odhlučnění II. etapy a proluky mezi rozdělením valů, a to vybudováním přemostění (v území vede vysokotlaké potrubí plynu) a na něm bude vystavěna 12 metrová zeď. Na ZOV bude postavena 3 m vysoká zeď. Projekt má vydané stavební povolení. Výstavba potrvá 2-3 měsíce. Předpokládaný finanční rozsah akce – 20 mil. Kč. Financování ze SFDI. • Cyklotrasy – plánovaná cyklotrasa podél 1. a 2. etapy valu, s propojením městských částí Praha – Újezd a Praha – Šeberov, slouží první zemní ochranný val, kde je propustek, který je ve stavební objektu 3 a pod dálnicí je podchod. MČ nechala v roce 2007 zpracovat Generel cyklostezek. • Dětské hřiště – Újezd – hřiště je vybudováno přímo v lokalitě vilových domů, v těsné blízkosti valu, 2007. Realizací projektu dojde k významnému zlepšení prostředí pro volný čas dětí, ale i jejich rodičů a prarodičů. • Rekultivace stávajícího zemního valu v Újezdu (nižší část v sídelní části Újezd) – řeší se majetkoprávní vztahy (majitel - Státní statky v likvidaci– návoz zeminy a osazení zelení) 19

• Výstavba protihlukového opatření – Újezd – další část – Lokalita D1 – od přemostění Botiče u Průhonic (5,5 km) k nadjezdu přes dálnici D1 (5,1 km). Projednáno s ŘSD ČR o zařazení do plánu investičních akcí s doloženým měřením hluku, který přesahuje hygienické limity. Vybudování protihlukové stěny patří mezi dlouhodobé cíle městské části. Po definování priorit a možností podpory projektu ze strukturálních fondů EU v druhém programovacím období se vedení městské části rozhodlo využít vzniklou příležitost pro řešení dlouhodobě nepříznivé situace a zadalo přípravu projektu. Dále bylo nutné zajistit publicitu projektu, získat dlouhodobou podporu partnerů a předložit žádost o čerpání z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Vedení městské části odsouhlasilo uvolnění potřebné finanční částky ze svého rozpočtu. Pro realizaci stavby je vydáno stavební povolení (termín dokončení díla byl prodloužen). Do doby předložení projektu nebyla uskutečněna žádná výběrová řízení s výjimkou řízení na výběr zpracovatelů technické projektové dokumentace a projektové žádosti. Pro přípravu projektové žádosti pro předložení do Operačního programu Praha Konkurenceschopnost byla vybrána poradenská společnost Finanční poradenství, s.r.o., která se zpracováním projektů jako žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU zabývá od roku 2004 a má za sebou řadu úspěšných projektů, především v hlavním městě. Pro projekt byla zpracována projektová dokumentace společností SÚPR, ing. Josef Chmelka, projektový a inženýrský podnik, která má velké s projektováním inženýrských staveb. Aktivity projektu v předinvestiční fázi: • příprava koncepce projektu • podrobná analýza situace, požadavků a podmínek pro zadání projektu • příprava projektové dokumentace • navázání partnerské spolupráce • vypracování Studie proveditelnosti • plánování rizik /analýza rizik a postup při rizikové události/ • ustavení hlavního manažera projektu a jmenování projektového týmu • výběr externích spolupracovníků a spolupracujících společností • definice jednotlivých etap projektu • určení struktury financování • příprava a kompletní zpracování projektu pro čerpání z fondů EU Náklady předinvestiční fáze: • analýza potřeb • projektová dokumentace • zajištění stavebního povolení • náklady na zpracování projektu jako žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU Projektová dokumentace i zpracování projektu jako žádosti o finanční podporu z OPPK byly zajištěny dodavatelským způsobem. 20

Příjmy projektu v přípravné fázi nevznikly žádné. 5.4.3 Fáze investiční (realizační) Zahájení investiční části je plánováno na březen 2010 a její ukončení je plánováno na listopad 2010. Realizace je rozdělena do dvou etap. Vybudování ochranné stěny je akcí nepříliš náročnou, přesto je v harmonogramu ponechán dostatečný prostor na realizaci, aby k nedošlo k časovým posunům. Důležité je zajistit výsadbu zeleně ve vhodném vegetačním období, aby se uchytilo maximum rostlin. Nezbytné je respektovat charakter území (uvnitř zástavby) - zajistit bezpečnost a v rámci možností omezit znečišťování území a hluk ze stavební činnosti. Realizace se dotkne i řady zaměstnanců Úřadu Městské části Praha – Újezd a zejména celého realizačního týmu projektu. Na tým tvořený pracovníky ÚMČ a partnery projektu vzniknou požadavky především v oblasti organizace, řízení a kontroly investiční fáze, odborné způsobilosti, většího časového zatížení, nutnosti zvládnout další úkoly. Charakter projektu však nepředstavuje významné nároky na nasazení jednotlivých členů týmu; projektový tým v obdobném složení se osvědčil při realizaci řady jiných náročnějších akcí. Rozsah investiční fáze určuje i daná výše celkových předpokládaných nákladů, které jsou více než 20 mil. Kč. Aktivity realizační fáze: • v případě přiznání finanční podpory projektu doplnění potřebných příloh, které jsou nezbytné pro podpis smlouvy o financování projektu z OPPK • podpis smlouvy o financování • příprava zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky • veřejná zakázka • přípravné práce • otevření samostatného projektového účtu • podpis smlouvy s dodavatelem zakázky • realizace projektu ve dvou etapách dle připraveného harmonogramu projektu • administrace a monitoring projektu • publicita projektu • řízení a management projektu • závěrečné vyúčtování projektu, zpracování závěrečné zprávy, žádosti o platbu V období realizační fáze projekt nevykazuje žádné příjmy, ale naopak tzv. výdajová strana v sobě soustředí většinu celkových výdajů projektu. Hlavními výdaji této fáze jsou: • Autorský dozor • Administrace a monitoring projektu • Technická pomoc • Veřejná zakázka • Vybudování zemního valu • Dokumentace skutečného provedení 21

•

Publicita projektu

V případě přiznání podpory budou tyto výdaje financovány z připravených zdrojů městské části (povinný podíl, krytí vícenákladů apod.), ale především z tzv. vnějších zdrojů projektu tj. přiznané finanční podpory z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost ve stanovené struktuře – Evropské zdroje, Státní rozpočet ČR. Projekt patří mezi projekty nezakládající veřejnou podporu – příjemce je veřejnoprávní subjekt – městská část.

Způsobilé výdaje 100%

Nezpůsobilé výdaje Národní Vlastní veřejné Vlastní zdroje městské zdroje zdroje (SR) části 7,5 % 7,5 %

Strukturální fondy 85 %

EU 85 %, SR 7,5 % + příjemce 7,5 % = ∑100%

Městská část má připravené vlastní zdroje v povinném podílu 7,5% (tj. v celkové výši 1 532 406), dále rezervu na krytí vícenákladů projektu a nezpůsobilých nákladů projektu. Městská část nebude pro realizaci projektu čerpat bankovní úvěr. Tato fáze si vyžádá nejsilnější sestavení projektového týmu, jehož členy nebudou pouze zaměstnanci ÚMČ a zástupci partnerů, ale také zástupci externích odborných společností, kteří budou zainteresováni na bezproblémovém průběhu realizace projektu: • Zajištění veřejné zakázky • Technický dozor • Autorský dozor • Administrace a monitoring projektu Realizační fáze projektu proběhne v období 10 měsíců a bude rozdělena do dvou etap. Celkové způsobilé výdaje budou více než 20 mil. Kč.

Etapa I. etapa projektu

II. etapa projektu

Aktivita Přípravné stavební práce (odkopávky valu, odvoz zeminy, plošné úpravy terénu). Bude zahájena vlastní výstavba protihlukové zdi. Důležitou součástí je vybudování panelové komunikace, která bude nutná pro provádění veškerých stavebních i zemních prácí. Publicita, řízení projektu Dokončovací práce – dostavba protihlukové zdi, bude řešena zeleň – vysázeny nové stromy a keře.

22

Doba trvání 03/2010 - 08/2010

09/2010 - 11/2010

5.4.4 Fáze provozní Zahájení provozní fáze je předpokládáno na listopad resp. prosinec 2010. Kvalitní a důsledné provedení projektu z velké části zajistí také dlouhou životnost (předpokládá se 30 let pro celou stavbu a 50 let pro panely). Pro kvalitní průběh provozní fáze nejsou zapotřebí žádné zvláštní postupy, technologie, pracovní kvalifikace, nevzniknou nová pracovní místa a náklady na údržbu jsou minimální. Údržba spočívá především v péči o vysazené rostliny, dokud nedojde k jejich uchycení, realizace je navržena tak, aby další nutná péče o projekt byla velmi nenáročná (dosadby uhynulých rostlin, zálivka v období velkých such, tvarování, přihnojování, úklid spadaného listí). Zařízení pro odvádění dešťových vod bude vyžadovat občasné čištění, dále bude prováděn ve vhodných intervalech (cca vždy po 5 letech) ochranný nátěr betonových částí. Na úspěšné provozní fázi se budou spolupodílet partneři projektu (výsadby, péče o zeleň, spolupráce při kontrolních měřeních). Partnery jsou: • Společenství vlastníků jednotek Pastevců 490 • Společenství vlastníků jednotek Pastevců 474 • BabyCare Studio s.r.o. (soukromá mateřská škola) Aktivity provozní fáze • provoz a údržba budou zajišťovány pracovníky ÚMČ (event. dodavatelská společnost – péče o zeleň) ve spolupráci s partnery • zapojení partnerů projektu do jeho provozu • zajištění publicity a propagace • zajištění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při realizaci údržbových prací • zajištění hygienických a ekologických norem • monitoring projektu v době jeho udržitelnosti • průběžná kontrola celého projektu • vedení účetnictví, evidence a archivace dokumentů • vyhodnocení projektu a vypracování závěrečné zprávy • akceptace výsledků realizační fáze projektu kontrolními orgány

23

Marketing Základem marketingu je tvorba poptávky. Zahrnuje zejména: • průzkum trhu • plánování provozu • propagaci výrobků resp. služeb. Nutnost realizace stěny, podtržená dlouhodobou poptávkou, je zárukou jeho přínosů pro všechny obyvatele a stálé poptávky po jeho výstupech. Hlavní cílové skupiny jsou od přípravné fáze projektu známé, jejich zájem je doložen analýzou potřeb. Plné uplatnění přínosů projektu není odvislé od jakékoli propagace služeb. Provoz projektu není nutné nějakým zásadním způsobem plánovat a řídit. Plánována musí být pouze údržba stavby, která není náročná ani po finanční ani po organizační stránce. Publicita je zaměřena na informovanost veřejnosti o pomoci EU České republice a EVVO. (Podrobněji viz. plán publicity v kap. 6). Management S ukončením realizační fáze a zahájením fáze provozní dojde ke změnám v projektovém týmu – tým opustí zástupci externích odborných společností (vyjma administrátora projektu, který bude spolu s žadatelem zajišťovat udržitelnost projektu) a v širší míře dojde k zapojení partnerských organizací. Takto strukturovaný management provede s nejvyšší pravděpodobností projekt celou fází jeho udržitelnosti. Lze předpokládat, že v průběhu provozní fáze dojde k určitým změnám managementu v souvislosti s předpokládaným rozšíření partnerské spolupráce o další společenství vlastníků bytových jednotek, která se zapojí do péče o zeleň. (Podrobněji o projektovém týmu viz. kap. 7). Provozovatelem projektu bude MČ Praha - Újezd. Technické a technologické aspekty Dostavba zemního valu v I. etapě bude spočívat v úpravě horní lavičky valu, na které bude provedena protihluková stěna. Dílo bude rozděleno na stavební objekty. Skládá se z těchto částí: SO-1 Zemní val – úprava horní lavičky SO-3 Protihluková stěna Zemní val a související objekty jsou téměř bezúdržbové zařízení. Provoz a údržba bude spočívat převážně v kontrolách stavu valu, protihlukové stěny a podchodu. Sadové úpravy budou vyžadovat údržbu - jarní a podzimní. Zařízení pro odvádění dešťových vod bude vyžadovat občasné čištění. Popis technických a technologických aspektů projektu - podrobněji viz. kap. 8). Dodavatelsko-odběratelské vztahy Projekt je plánován jako neziskový a veřejně prospěšný, bude sloužit především obyvatelům žijícím a pracujícím v sídelním celku Kateřinky a sousední Městské části Praha 11. 24

Nepředpokládá se, že by projekt v jakékoli fázi generoval zisk. Jediný způsob, jak by tato situace mohla nastat, by bylo uplatnění plochy protihlukové stěny pro reklamní účely. S tímto řešením však MČ nepočítá, naopak cílem žadatele je, aby stěna byla porostlá popínavou zelení, což nejen zlepší její estetický vzhled, ale také zvýší účinky protihlukového opatření. Klasické dodavatelsko-odběratelské vztahy fungující v tržní ekonomice nenastanou. Bude docházet pouze k údržbě betonových částí zdi a občasnému čištění zařízení pro odvádění dešťových vod. Údržbu bude zajišťovat MČ Praha - Újezd prostřednictvím specializované společnosti a vlastních zaměstnanců. Partneři budou pomáhat při výsadbě a údržbě zeleně. Vliv na životní prostředí Realizací projektu dojde k vybudování protihlukové stěny pro odstínění obytné části od dálnice D1 v MČ Praha Újezd. Jeho přínos pro životní prostředí je zcela zásadní. Dojde ke snížení stávající nadnormativní hlukové zátěže, zlepšení mikroklimatu a stavu ovzduší v lokalitě. Nejdůležitější je přínos projektu pro psychický a fyzický zdravotní stav obyvatel, který současná situace zásadním způsobem ohrožuje. Dojde i ke zlepšení estetického vzhledu území. Přesná kvantifikace hodnot hlukového zatížení po realizaci projektu není před realizací projektu možná a bude určena až na základě provedených měření. Vedení městské části se rozhodlo pro stavbu zdi zvolit panely z materiálu, který je vyroben z recyklovaného sběru a který je po ukončení životnosti beze zbytku recyklovatelný. Projekt vytváří dobré podmínky pro prosazování prvků EVVO v městské části. Dokončením této stavby ekologického charakteru bude vytvořena pasivní ochrana přilehlého obytného území před negativními účinky z automobilového provozu na dálnici D1 (hluk, imise výfukových plynů). Stavba zemního valu včetně protihlukové zdi byla navržena jako celek pro snížení hluku za automobilového provozu na dálnici D1. V době přípravy projektové žádosti bylo provedeno měření hluku v prostoru nad VTL plynovodem a jeho intenzita byla 68 dB. Dostavbou protihlukové zdi dojde k dokončení zemního valu jako celku a dojde k významnému poklesu hluku v prostoru za valem, a to minimálně o 10%. Na základě konzultací s odborníky (např. výrobci protihlukových panelů) lze očekávat pokles hlukového zatížení i vyšší než 10% (15 decibelů připadajících na stěnu a v řádech jednotek decibelů připadajících na zeleň). Řízení pracovního kapitálu Údržbu projektu (péče o zeleň, nátěry a případně opravy betonových částí zdi, čištění zařízení pro odvádění dešťových vod) bude zajišťovat MČ Praha - Újezd prostřednictvím svých zaměstnanců a specializované společnosti, která se stará o údržbu všech veřejných ploch v městské části. Partneři budou pomáhat při údržbě zeleně. Projekt nevytváří nová pracovní místa a nemá požadavky na zvýšení kvalifikace stávajících pracovníků.

25

Celkové finanční řízení Údržba zahrnuje péči o vysazené rostliny - pěstební zásahy, úklid spadaného listí, dosadbu uhynulých rostlin. Panely zdi jsou z bezúdržbového materiálu, bude však potřeba provádět ochranný nátěr betonových částí. Náklady na údržbu jsou minimální - odhad je cca 50 000 Kč ročně. V částce je zahrnuto i pojištění proti živelným pohromám. Finanční krytí provozu bude zajištěno Městskou částí Praha – Újezd. V dlouhodobých finančních plánech MČ počítá s finančními zdroji na údržbu. Provoz protihlukové bariéry bude ztrátový a bude dotován z vlastních zdrojů ÚMČ. Předkladatel nepotřebuje pro realizaci projektu čerpat bankovní úvěr a celková bilance provozu tedy nemůže být v budoucnu zatížena nečekaným vývojem úrokových sazeb. Městská část není zadlužena a provozní fáze není ohrožena nedostatkem financí ani v dlouhodobém horizontu. Bylo vydáno souhlasné stanovisko zástupce ředitele MHMP pro finanční oblast ing. Zdeny Javornické. Provoz Vlastníkem, provozovatelem a správcem projektu bude MČ Praha - Újezd. Důležitými aktivitami provozní fáze jsou: • pravidelná údržba stavby (čištění zařízení pro odvádění dešťových vod; údržbu budou vyžadovat betonové stojky - kontrola, nátěry, příp. stavební opravy, recykláty použité na zeď žádnou údržbu nevyžadují) • péče o zeleň (výsev a výsadba, zálivka, hnojení, prořezávání a tvarování, léčebné zásahy apod.) • spolupráce s partnery při údržbě zeleně • měření hluku k posouzení situace U projektu tohoto typu je provozní fáze výrazně méně riziková než fáze realizační, a to z následujících důvodů: • velký zájem o projekt ze strany veřejnosti • žadatelem, investorem, vlastníkem a provozovatelem je Městská část Praha - Újezd • MČ má dostatečné zdroje finanční, technické i lidské pro to, aby zajistila kvalitní údržbu protihlukové bariéry v plném rozsahu • MČ má dlouholeté zkušenosti s údržbou stavebních objektů i veřejných prostranství na svém území • smysluplné partnerství s nejvíce zainteresovanými subjekty • zkušený, vhodně strukturovaný a zainteresovaný management pro provozní fázi projektu • všeobecný zájem na mnohaleté udržitelnosti projektu a jeho podpora v rámci celého zastupitelstva MČ bez ohledu na politickou příslušnost S péčí o zeleň budou pomáhat partneři projektu. Budou nastaveny mechanismy dlouhodobé udržitelnosti projektu vyplývající nejen z podmínek OPPK (udržitelnost 5 let od konce realizace projektu), ale také z dlouhodobé potřeby městské části zabezpečit ochranu svých obyvatel: • pravidelné kontroly bariéry ze strany pracovníků ÚMČ • pravidelné údržbové práce, resp. dle potřeby - úklid, péče o zeleň, výsadby, hnojení, zálivka, postřiky, shrabování listí, ochranné nátěry apod. 26

Pokud by došlo k nestandardnímu postupu v rámci financování podporovaných projektů z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a městská část by byla nucena předfinancovat projekt, je připravena na předfinancování projektu z vlastních zdrojů. Finanční toky projektů podporovaných z OPPK jsou však pevně nastavené a zkušenosti první výzvy OPPK ukazují, že vše funguje dle nastavených podmínek, takže tato varianta je velmi nepravděpodobná. Celý projektový cyklus je rozčleněný do 2 etap. Zkušebním provoz není pro projekt relevantní, po realizaci začne bariéra sloužit od začátku v plném rozsahu a není opodstatněné při přechodu z investiční do provozní fáze očekávat jakékoli problémy. Etapizace projektu Předprojektová (přípravná) fáze projektu probíhala několik let (zpracování studií, výkup pozemků od fyzických osob, vyklizení pozemků, definování projektového záměru, schválení vedením MČ, přípravné práce). Předinvestiční fáze - v tomto období byly realizovány veškeré přípravné fáze v rozsahu: projektová dokumentace, územní rozhodnutí, analýza potřeb, stavební povolení, příprava žádosti o finanční podporu z OPPK, navázání partnerské spolupráce, publicita apod. Vlastní realizační fáze je soustředěna do období 10 měsíců a 2 etap (od března do listopadu 2010). Podrobný popis realizační fáze je uveden v předešlém textu této kapitoly. Délka provozní fáze není stanovena, nebude trvat pouze po dobu povinné udržitelnosti, protihluková stěna bude fungovat v mnohonásobně delším časovém horizontu, jak je u staveb takovéhoto charakteru a významu běžné. Životnost stavby jako celku je 30 let, při kvalitní údržbě se dá prodloužit. Samotná zeď má životnost ještě delší – 50 let. Fáze poprovozní Z výše uvedeného vyplývá, že o fázi poprovozní resp. likvidační není uvažováno. Vznik protihlukové stěny je investicí dlouhodobého charakteru s životností a opodstatněním existence po dobu desítek let. Samozřejmostí je kvalitní údržba a celková péče o bariéru.

5.5

Přínosy projektu

Nulová varianta Nulová varianta znamená, že projekt realizovaný nebude vůbec. Výrazné dopady budou především v oblasti dlouhodobě neřešené potřeby omezit závažnou ekologickou zátěž (především hluk a exhalace), které jsou vystaveni obyvatelé MČ Praha – Újezd se všemi z toho vyplývajícími zdravotními důsledky. Neexistence projektu výrazně zhoršuje image města. Dopady budou v oblasti ekologické, bezpečnostní, estetické a sociální. 27

Takto „deprivované“ území, jakým lokalita je, s neexistencí vhodných venkovních prostor, není podnětné pro komunitní způsob života, nenapomáhá vytváření vztahů mezi lidmi, působí odcizeně, bývá častěji cílem vandalství, je na okraji zájmu potenciálních investorů a obyvatelé se v něm necítí dobře. Takovéto lokality se pak stávají pouze „místem pro přespání“ a mizí z nich život. Tento trend je bohužel v Újezdě již zřejmý a bez realizace projektu nemůže dojít ke zlepšení situace. Investiční varianta Investiční varianta má všechny dříve uvedené klady – zlepšení životních podmínek a zdraví obyvatel, zlepšení mikroklimatu, zvýšení bezpečnosti provozu, estetický a sociální přínos pro lokalitu. Tyto přínosy mohou být stěží finančně vyčíslené, jsou však nepopiratelné. Úsilí o výstavbu zdi má výrazný stmelující moment. Je to záležitost potřebná a nutná pro všechny obyvatele městské části. Popis užitků Projekt je veřejně prospěšný a má řadu přínosů především pro MČ Praha – Újezd a její obyvatele. I když nepřinese žádné přímé užitky finanční povahy, má dalekosáhlé pozitivní dopady na život v městské části. Vliv projektu na konkurenceschopnost subjektu projektu Městská část Praha - Újezd i okolní lokality se díky realizaci projektu stanou výrazně atraktivnější pro stávající i potenciální obyvatele, podnikatelské subjekty a návštěvníky území. Zásadním způsobem bude zlepšeno životní prostředí a posílena urbánní hodnota městské části. Realizace projektu je nezbytnou podmínkou pro další rozvoj bytové i komerční výstavby v městské části. Vliv projektu na konkurenceschopnost jiných subjektů, využívajících výstupy projektu Vliv projektu na konkurenceschopnost jiných subjektů přímým využitím jeho výstupů je nerelevantní. Zlepšeno bude životní a pracovní prostředí všech obyvatel a pracovníků žijících a působících v lokalitě, a to bez výjimky a bez zvýhodnění některého subjektu. Jedná se o projekt s přímým zdravotním dopadem na všechny obyvatele lokality. Vliv projektu na komunitní způsob života, partnerství Projekt má přínos pro rozvoj komunitního způsobu života ve smyslu Místní Agendy 21. Již na jeho přípravě a při utváření celkové koncepce se podílela řada obyvatel MČ. Dále se občané v rámci partnerské spolupráce budou účastnit výsadby zeleně a následné péče o ni. Ztišení prostor a zlepšení mikroklimatu budou napomáhat k nárůstu využití místních veřejných míst vhodných pro komunikaci a vzájemnému poznávání lidí a podporovat jejich sounáležitost s místem bydliště. Důležitý je tento aspekt především ve vztahu k dětským hřištím a Kateřinskému náměstí, které tvoří centrum městské části. (Zde se pořádají různé akce za velké 28

účasti místních obyvatel, např. Májová veselice, Dětský den, stavění a kácení májky, start cyklistického závodu Kateřinky – Újezd, zdobení vánočního stromu, vítání občánků, setkání seniorů apod.). Je to místo příležitostného odpočinku a přirozeného setkávání obyvatel. Důležitým přínosem je možnost sbližování různých sociálních, vzdělanostních a věkových skupin. Projekt přispívá k rozvoji občanské angažovanosti v rámci partnerských vztahů. Vliv projektu na životní prostředí Projekt svými dopady výrazně zlepší životní prostředí v Městské části Praha – Újezd. Dojde ke snížení hlukové zátěže, sníží se zanášení území exhalacemi z dopravy, zlepší se mikroklima a estetické pojetí území. Sníží se i osvětlení způsobené projíždějícími auty během noci. Na stávajícím valu budou vysazeny nové stromy a protihluková stěna bude ozeleněna popínavými rostlinami. Panely pro protihlukovou stěnu budou vyrobeny z recyklovaného směsového plastu 100% vyrobeného ze separovaných sběrů. Bude podmínkou, aby i panely byly po ukončení životnosti plně recyklovatelné. Zvolen bude materiál, který připomíná přírodní materiál (např. dřevo, kámen) a bude zvoleno vhodné zabarvení, aby stěna byla pro území estetickým přínosem a ne újmou. Dále je nezbytné, aby panely byly dobře „ozelenitelné“. Projekt dává dobrou příležitost pro uplatnění EVVO – seznámení s výsledky měření před a po realizaci projektu, přínosy pro zdraví obyvatel, upřednostňování MHD před dopravou osobními vozidly apod. Vliv projektu na bezpečnost obyvatel Oddělení obytné zóny od frekventované komunikace zvyšuje bezpečnost obyvatel – snižuje se nebezpečí střetu vozidel s osobami a zvířaty. Vliv projektu na dopravní infrastrukturu a dopravní obsluhu Stavba zemního valu se nachází v těsné blízkosti bytových domů a další připravované výstavby. Dopravní napojení zemního valu na stávající dopravní cesty se nepředpokládá, dostupnost obsluhy pro zemní val bude z nově vybudované komunikace, která je napojena na dopravní infrastrukturu okolních staveb. Po dobu realizace projektu bude dopravní napojení z místních komunikací přes nově navrženou příjezdovou komunikaci. Pojezd kolem valu bude po provizorní panelové komunikaci. Vliv projektu na zdraví obyvatelstva Projekt je jednoznačně cílen na zlepšení životního prostředí a snížení vysoké zdravotní zátěže místních občanů v důsledku silniční dopravy na D1. Intenzita dopravy v posledních letech významně narostla a s ní i hlučnost z dálnice D1, která dopadá na místní obyvatelstvo. Počáteční měření ukazovala cca přes den 55 decibelů, v noci 29

45 decibelů, nyní je to přes den 65 decibelů a v noci 60 decibelů a rozdíl mezi dnem a nocí se stírá. Na některých měřených místech dokonce má hluk v noci větší intenzitu než hluk ve dne (průjezd kamionů). Přesný přínos projektu v této oblasti není možné nyní přesně určit. Zkušenosti z jiných míst však ukazují, že za stěnou dojde ke snížení hlučnosti cca o 15 dB, přičemž určité snížení v řádu jednotek dB přinese i zeleň pokrývající stěnu (zdroj informací – osobní jednání s výrobci plastových panelů- INPROKOM, s.r.o). Hluk jako nechtěný zvuk má rušivý nebo obtěžující charakter a má škodlivé účinky na lidské zdraví. Nadměrný hluk je škodlivina, na kterou se člověk nemůže adaptovat. Negativní účinky hluku na lidské zdraví jsou jednak účinky specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru a jednak účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku a často se na nich podílí vyvolaná stresová reakce. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, obtěžování a rušení spánku a nepříznivé ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Poškození sluchového aparátu Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase při 24 hodinové ekvivalentní hladině do 70 dB. Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při nižší úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Poruchy spánku K dalším velmi nepříjemným zdravotním účinkům hluku patří nepříznivé ovlivnění spánku. Prokazatelně se projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, lidé pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci obyvatel ani po více letech. Vliv hluku na kardiovaskulární systém Ovlivnění kardiovaskulárního systému bylo prokázáno v řadě epidemiologických a klinických studií u populace (včetně dětí) žijící v hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací. Akutní hluková expozice aktivuje autonomní nervový a hormonální systém a vede k přechodným změnám, jako je zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců z exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je hypertenze a ischemická choroba srdeční. Všeobecný závěr WHO je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku v rozmezí 65- 70 dB a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných osob. Na základě některých epidemiologických studií je odhadována míra relativního rizika kolem 1,5 pro hypertenzi a ICHS u lidí exponovaných denní ekvivalentní hladině hluku mezi 70 - 80 dB. 30

Hluk a duševní onemocnění Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch. Zvýšená citlivost vůči rušivým účinkům hluku může být indikátorem subklinické duševní poruchy. Obtěžování hlukem Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Je dáno jednak fyzikálními vlastnostmi zvuku (intenzita, frekvence a délka expozice) a dále je velmi ovlivněno tzv. osobnostními charakteristikami příjemce. V populaci je cca 10% velmi senzitivních osob vůči hluku a naopak 10% nadměrně tolerantních a pro 80% populace platí, že se zvyšující se hlučností roste adekvátně i kvantita odpovědi (pocity rozmrzelosti a obtěžování). Při působení hluku jsou velmi důležité i vlivy neakustické: sociální, psychologické faktory a faktory ekonomické povahy, což potvrzují různé výsledky studií, které prokazují u stejných hladin hluku rozdílný efekt u exponované populace. Vliv hluku na celkovou nemocnost Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů obyvatel, exponovaných neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení chronického stresu. Může jít o poruchy krevního tlaku, ICHS, některá onemocnění zažívacího traktu, zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci. Bylo zjištěno, že k rozdílům v nemocnosti docházelo po delší době strávené v hlučném prostředí - u cévních onemocnění po 5-10 letech, u nervových onemocnění po 8-10 letech expozice. (Zdroj: Škodlivý vliv hluku na lidský organismus, MUDr. Kateřina Valešová, Praktický lékař 2006, 86, č. 6, str. 310 – 311) Vliv suspendovaných částic Průměrné dlouhodobé expozice suspendovaným částicím PM10 představují jak riziko chronických tak akutních účinků (například zhoršení projevů astmatu anebo incidence respiračních onemocnění). Koncentrace suspendovaných částic jsou také dávány do souvislosti s rizikem širokého okruhu zdravotních dopadů u dospělých.

31

Zdroj:www.chmu.cz Praha je suspendovanými částicemi výrazně znečištěna. Velmi významně zatížená místa jsou jednoznačně ta s vysokou intenzitou dopravy. Krátkodobě zvýšené denní koncentrace suspendovaných částic PM10 způsobují nárůst celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání, zejména u astmatiků. Mezi účinky dlouhodobě zvýšených koncentrací patří snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí a výskytu symptomů chronického zánětu průdušek, zkrácení délky života hlavně z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév a pravděpodobně i na rakovinu plic. Tyto účinky suspendovaných částic frakce PM10 bývají uváděny i při průměrných ročních koncentrací nižších než 30 µg/m3. Při chronické expozici suspendovaným částicím frakce PM2,5 se redukce očekávané délky života začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací 10 µg/m3. Z hlediska účinků není znám žádný práh koncentrace suspendovaných částic, pod kterým by nemohly být očekávány zdravotní dopady. Další škodliviny vznikající v důsledku dopravy: • Oxidy dusíku (Zvyšují vnímavost vůči virovým onemocněním; dráždí plíce, způsobují edémy, bronchitidu a pneumonii, zvýšenou citlivost na prach a pyly u astmatiků, zvyšují výskyt senné rýmy. Nejzávažnější dopady na zdraví nastávají při kombinaci s jinými znečišťujícími látkami.) • Uhlovodíky (Dráždí oči, způsobují kašel, malátnost; sloučeniny s vysokou molekulární hmotností mohou mít karcinogenní nebo mutagenní účinky. Některé mohou způsobovat plicní onemocnění.) • Oxid uhelnatý (Snižuje vázání kyslíku hemoglobinem, ovlivňuje vnímání, myšlení, reflexy, vyvolává ospalost, bolesti hlavy, způsobuje malátnost; ve vyšších koncentracích může způsobit bezvědomí a smrt; má vliv na růst plodu a vývin tkání u malých dětí. Působí synergicky s jinými znečišťujícími látkami při podpoře nemocnosti u lidí s respiračními nebo oběhovými problémy; je spojován s nižší výkonností.) 32

• Ozón (Dráždí dýchací cesty, způsobuje kýchání, kašel, dýchací obtíže. Dlouhodobé působení může mít trvale následky na plicích. I při nízkých koncentracích ovlivňuje některé zdravotní problémy jako je astma, snížená kapacita plic nebo zvýšená vnímavost pro onemocnění jako jsou bronchitida a zápal plic.) • Olovo (Ovlivňuje oběhový, reprodukční a nervový systém a funkci ledvin. Je považováno za příčinu hyperaktivity dětí a jejich snížené schopnosti učit se. Poškozuje sluch, mozek a způsobuje komplikace v těhotenství.) • Letní smog (Dráždí sliznice dýchacího systému; může zvyšovat chronická onemocnění srdce, astma, bronchitidu a rozedmu plic. Způsobuje bolesti hlavy a neklid; snižuje odolnost vůči nemocím.) Pozitivní pro obyvatele v těsné blízkosti dálnice znamená i zabránění osvětlování jejich domovů projíždějícími automobily v noci. (Zdroj: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/info_listy/RPG3_PM10.pdf, www.nadacepartnerstvi.cz) Přínosy projektu pro zdravotní stav a pohodu obyvatel jsou tedy jednoznačné. Vliv projektu na zaměstnanost Projektem nevznikají žádná nová pracovní místa ani přínosy pro rozvoj podnikání. Nepřímým přínosem je zlepšení pracovních podmínek lidí zaměstnaných v řešené lokalitě a dále přínos, který bude mít projekt pro snížení nemocnosti obyvatel. Určitý dopad bude i na celkové zatraktivění lokality pro další rozvoj (nové developerské projekty, sídla společností apod.) Z výše uvedeného vyplývá, že přínosy projektu jsou v řadě oblastí a velmi významné. Monitorovací ukazatele Indikátor Revitalizované dlouhodobě nevyužívané území Revitalizovaná veřejná prostranství Využití plochy pro zvýšení počtu návštěvníků – výpočet dle budoucího nárůstu obyvatel obytných zón a pracovníků administrativní zóny (původní počet =100%) Počet nových návštěvníků regenerovaného území Počet projektů zaměřených na ochranná opatření (snížení hlukové zátěže a imisí z dálnice D1 výstavbou protihlukové zdi) Délka protihlukové zdi

33

Hodnota a jednotka indikátoru 1,99 ha 1,99 ha na 246% (uvažujeme-li pouze budoucí obyvatele, resp. na 573 % (uvažujeme-li i pracovníky\ administrativní zóny 3 800 (nové obytné zóny) + 8 500 (nová komerční zóna) 1 475 m

Další indikátory Indikátor Snížení hlukového zatížení Použití recyklovaného materiálu na stavbu zdi Použití recyklovatelného materiálu na stavbu zdi Počet nově vysazené zeleně Počet rostlin nově vysázených popínavých rostlin

5.6

Hodnota a jednotka indikátoru min. o 10% 100% 100% 66 kusů - 28 ks stromů a 38 ks keřů 493 ks

SWOT analýza

S • • • • • • • • • O • • • • • • •

silné stránky Mimořádně rozsáhlá a dlouhodobá poptávka Podpora obyvatel vyjádřená partnerstvím Významný přínos pro více sledovaných oblastí životní prostředí (hluk, zeleň, ovzduší) Zájem o projekt v dlouhodobém měřítku (účast partnerů na péči o zeleň) Využití materiálu z recyklovaného sběru a po ukončení životnosti plně recyklovatelného Vysoká životnost protihlukové zdi Minimální potřeba údržby Dobré finanční zázemí Kvalitní, zkušený a zainteresovaný projektový tým příležitosti Výsadba další zeleně v MČ Zlepšení atraktivity celé lokality Prostor pro rozvojové projekty Navázání spolupráce a předávání si zkušeností s jinými podobně zatíženými městy, obcemi, územími. Realizace projektů se synergickým efektem Možnost získání dalších partnerů pro péči o zeleň, zapojení místních škol EVVO

W • • • •

T • • • •

34

slabé stránky Špatná dostupnost valu pro stavební techniku Nemožnost vyčíslit skutečný stupeň snížení zátěže před jeho realizací Přerušení valu v místě zahrádkářské kolonie Problematické momenty spojené s návazným projektem rozšíření protihlukové stěny (nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům, nutnost přemostit vysokotlaké plynové potrubí)

hrozby Bezohlednost a nerespektování dopravního značení během stavby ze strany projíždějících řidičů Další zvyšování dopravní zátěže území Rizika poškození zdi a zeleně vandalstvím nebo vyšší mocí Úhyn vysazených rostlin v důsledku špatné druhové skladby a péče

6.

6.1

Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

Analýza trhu a odhad poptávky

Analýza poptávky byla prováděla několika metodami: • přímá jednání s obyvateli MČ • diskusní fórum a anketa na webových stránkách MČ • řízené telefonické rozhovory • studie hlukového zatížení • studie zdravotních ohrožení způsobených dlouhodobou expozicí obyvatel negativními jevy z dopravy (hluk, exhalace) • dlouhodobé potvrzování potřebnosti projektu na jednáních a v plánování ZMČ 6.1.1 Kdo je cílovým zákazníkem resp. uživatelem služeb a produktů plynoucích z projektu a jaká je potřeba, kterou by měl cílový uživatel prostřednictvím výstupů projektu uspokojovat? •

Městská část Praha - Újezd (rozvoj MČ a zvýšení její urbánní kvality, zlepšení stavu území, zlepšení životního prostředí, zlepšení image MČ, podpora stability území a posílení obytné funkce, vytvoření předpokladů pro další rozvoj území a pro realizaci projektů se synergickým efektem) • Obyvatelé městské části Praha – Újezd (vyšší kvalita života, zlepšení zdravotního stavu, ochránění obytných domů i prostor vhodných pro potkávání se a komunikaci před hlukem a imisemi z dopravy, podpora sounáležitosti občanů s místem jejich bydliště i mezi sebou navzájem, zlepšení bezpečnosti obyvatel) • Návštěvníci městské části Praha – Újezd přínosy prakticky totožné jako u obyvatel městské části Praha - Újezd • Hlavní město Praha (projekt reaguje na deklarovanou potřebu zkvalitňovat městské prostředí, zlepšovat urbánní hodnoty a atraktivitu hlavního města, vytvářet vhodné podmínky pro bydlení a podnikání, zlepšovat životní prostředí, projekt vykazuje synergický efekt ve vztahu k dalším projektům v místě, má přínosy pro EVVO, napomáhá splnění cílů Strategického plánu hlavního města Prahy v kapitolách: III. Příležitost a výzva, V. Kvalita života, VI. Kvalita prostředí, VIII. Řízení a správa, IX. Prostorový rozvoj) • Česká republika (podpora duševního i fyzického zdraví obyvatel, sounáležitost rodin, zvýšení image České republiky jako země, která pečuje o životní podmínky svých občanů)

Pro všechny určené cílové skupiny, stejně jako pro celý region znamená projekt velké přínosy. Je předpokladem pro ochranu zdraví obyvatelstva a další pozitivní rozvoj oblasti, posílení občanské sounáležitosti a sociální stability.

35

6.1.2 Jak vysokou poptávku lze očekávat? Stávající počet obyvatel je cca 2600, počet obyvatel MČ stále narůstá, za posledních 10 let se téměř zdvojnásobil: Počet obyvatel v MČ Praha - Újezd k 31.12. daného roku: Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Počet obyvatel MČ 1 345 1 447 1 520 1 526 1 827 1 913 1 931 1 991 2 218 2 338 2 431 2 569

*K 30.9. 2008 Zdroj MČ Praha - Újezd

Počet obyvatel bude i nadále narůstat v souvislosti s plánovanou výstavbou. V MČ jsou tyto rozvojové zóny: • „Zelený Újezd“ – obytná zóna smíšená, obchody a služby, počet bytů 316 ve 3 – 4. podlažních domech, počet rodinných domů 288, předpokládaný nárůst obyvatel 1750 • „MSInvest – Plánovaná výstavba u Milíčovského lesa – obytná zóna, smíšená, předpokládaný nárůst obyvatel 1700 + 8500 pracovních míst, (zhruba na 3,7 km dálnice • „Amade 1“ – 40 bytů, předpokládaný nárůst obyvatel 120 • „Amade 2 A,B“ – předpokládaný nárůst obyvatel 240 Realizace těchto rozvojových záměrů vyžaduje snížení hlukové zátěže celého území. Tzn. že ve výhledu cca 5 let se počet obyvatel městské části zřejmě více jak zdvojnásobí. Vytvoření nové komerční a administrativní zóny předpokládá 8 500 nových pracovních míst. (Předpokládaný přírůstek cca 3 800 – 3 900 obyvatel, kteří budou mít užitek z realizovaného projektu.) Poptávka je podložená dlouhodobým úsilím vedení MČ i jejích obyvatel po realizaci projektu. Obyvatelé výstavbu ochranné zdi jednoznačně vítají a očekávají od ní zlepšení svých životních podmínek. Na anketní otázku „Myslíte si, že 3m vysoká protihluková zeď na valu I.etapy sníží hlučnost od dálnice D1 v Kateřinkách?“ odpovědělo kladně 77 % respondentů. Jak vyplývá z místních šetření a řízených rozhovorů, zájem o výstavbu protihlukové bariéry je však mnohem vyšší – prakticky 100%. 36

Jaké jsou alternativní dostupné způsoby, kterými může cílový uživatel své potřeby realizovat? Z charakteru projektu vyplývá, že neexistuje vhodná alternativa, jak uspokojit potřeby cílových skupin. Převážná část obytné lokality je nová bytová výstavba vznikající v prvním desetiletí našeho století. Byty jsou z důvodu ekologického zatížení území těžko prodejné a navíc řada bytů byla pořízena svými majiteli prostřednictvím hypotečních úvěrů, a proto by tito lidé jen velmi těžko mohli opustit tuto lokalitu a odejít do klidnějších částí hlavního města. Jiná alternativa pro řešení jejich situace neexistuje. Jak vysokou cenu je ochoten zákazník za danou službu zaplatit? Pro projekt není relevantní. Jaká je pozice realizátora projektu na straně nákupu vstupů pro kteroukoli fázi projektu? MČ jako výlučný zadavatel podmínek pro realizaci projektu (s přihlédnutím k požadavkům místních obyvatel) si vytyčila stěžejní body, které musí dodavatelé (projektanti, dodavatelé stavební části, společnost zabývající se údržbou) dodržet. Zásadní byl požadavek na zvýšení životního komfortu a snížení zdravotních dopadů hluku a imisí vznikajících v důsledku provozu na dálnici D1 na místní obyvatele. Dalším požadavkem bylo maximální využití recyklovaných surovin a plná recyklovatelnost po ukončení životnosti protihlukových panelů, přičemž životnost má být maximální. Důležitým hlediskem je snadná údržba výstupů projektu a přírodně vyhlížející design použitých materiálů. Realizátor projektu si za dodržení zákonných podmínek a pravidel programu OPPK určuje dodavatele, schvaluje navržená řešení, zajišťuje kontrolní činnost, navazuje partnerskou spolupráci se zainteresovanými subjekty a samostatně rozhoduje o vstupech pro všechny fráze projektu. Existuje konkurence na straně dodavatelů projektu? Konkurence na straně dodavatelů projektu existuje a všichni dodavatelé vzešli (resp. vzejdou) z výběrového řízení uskutečněného podle zákona č. 137/2006 Sb. a pravidel OPPK, tak aby byl výběr nediskriminační a transparentní. Městská část bude na zadání veřejné zakázky spolupracovat s odbornou firmou, která dodrží veškeré stanovené podmínky. Největší část uznatelných nákladů projektu činí samotná realizace protihlukové zdi a s tím souvisejících prací. Veřejná zakázka proběhne oslovením minimálně 5 dodavatelských společností a současně bude zakázka uveřejněna na www.oppk.cz , kde jsou zveřejňovány všechny zakázky týkajících se projektů financovaných z programu OPPK. Jak náročný je přechod od jednoho dodavatele ke druhému? MČ nepředpokládá přechod od jednoho dodavatele ke druhému – dodavatelé budou vybráni před započetím prací a způsob, rozsah a cenové relace díla budou předem smluvně stanoveny. Generální dodavatel stavby si sám vybere vhodné subdodavatele. V případě nečekaných 37

událostí, které by znamenaly potřebu změny dodavatele (např. bankrot dodavatelské firmy), bude tato změna možná, díky existenci konkurenčního prostředí a vzhledem k tomu, že žádný použitý materiál ani kvalifikace nejsou unikátní a lze je tedy plně nahradit dodávkou od jiného dodavatele (opět za dodržení zákonných podmínek). Existuje konkurence na straně výstupů projektu? Na straně výstupů projektu konkurence neexistuje.

6.2

Marketingová strategie

6.2.1 Poslání projektu Posláním projektu je zlepšit podmínky pro bydlení a práci obyvatel MČ a zapojit občany do komunitního způsobu života. 6.2.2 Hlavní strategický cíl projektu Hlavním strategickým cílem projektu je zlepšit životní prostředí v Městské části Praha – Újezd snížením hlukové zátěže způsobované provozem na dálnici D1. 6.2.3 Zvolené strategie • • • • • • • •

6.3

přesná definice požadavků území a cílových skupin podrobná analýza současného stavu důsledná orientace na ekologicky šetrné řešení analýza a minimalizace rizik, důsledná kontrola nastavených ukazatelů zaměření na dosažení maximálně možného pozitivního spolupůsobení projektů již realizovaných i teprve připravovaných minimalizace nároků na údržbu využití příkladů dobré praxe, EVVO zainteresování cílových skupin na údržbě projektu

Marketingový mix

6.3.1 Produkt (výsledný výrobek nebo služba) • snížení negativních jevů způsobených dopravou: hladiny hluku, exhalací a světelného zatížení během noci • podpora zdraví obyvatel MČ 38

• zatraktivnění lokality pro život, práci a investice • vysazení zeleně • podpora partnerské spolupráce • environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta • podpora sounáležitosti s místem bydliště 6.3.2 Price (Cena a cenová politika) Bylo zvoleno řešení s optimálním poměrem mezi náklady realizace a údržby a přínosy pro snížení hlukové zátěže. 6.3.3 Place (Místo realizace produktů či služeb) NUTS II: Katastrální území: Čísla pozemků:

Praha Újezd u Průhonic Parc. č. 214/85, 214/87, 214/89, 232/6, 233/5, 233/6, 235/2, 235/6, 235/8, 235/44, 235/47

Umístění projektu vzhledem k okolní krajině: Území mezi dálnicí D1 a ulicí Pastevců, v sídelní části Kateřinky Městské části Praha - Újezd. Jde o výstavbu protihlukové zdi na koruně již zkolaudovaného zemního ochranného valu. Číslo pozemku 235/2 235/44 235/47 235/8 235/6 233/6 233/5 232/6 214/89 214/87 214/85 Celkem

Rozměry v m2 8695 2599 62 130 1139 2131 257 335 969 1872 1735 19 924

Vlastnictví HMP HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd)

6.3.4 Promotion (Propagace – komunikační mix) Ve všech informačních a propagačních materiálech bude informace, že projekt protihlukové stěny vznikl za spolufinancování ze strukturálních fondů EU. Městská část uspořádá akci speciálně zaměřenou na prezentaci pomoci České republice z fondů EU u příležitosti slavnostního uvedení díla do provozu. Na dobře viditelném místě budou umístěny minimálně 2 pamětní desky s informací o poskytnuté pomoci z fondů Evropské unie.

39

Místa a způsoby prezentace: • Propagace v jednotlivých periodikách – místních, pražských • Internetové stránky – MČ Praha – Újezd, MČ Praha 11 a event. partneři projektu • Plakáty pro jednotlivé akce – pozvánky na účast při výsadbě zeleně, pravidelné i mimořádné kulturní a společenské akce pořádané městskou částí • Zpracované hlukové studie, materiály k měření aktuální situace • Adresný mailing pro stálé partnery MČ, pravidelné návštěvníky akcí a sponzory • Propagační materiály MČ Praha - Újezd • Billboard (v průběhu výstavby), resp.pamětní desky (po ukončení realizace) • Regionální vysílání Praha – Jižní Město METROPOL TV • Tisk –Náš Region, Klíč Prahy11, Zpravodaj MČ Praha Újezd, Dnes MČ vnímá jako hlavní úkol práce s veřejností (public relations) vytváření dobrých vztahů a otevřené komunikace s veřejností za účelem kladného působení, seznamování veřejnosti s pozitivními dopady projektu, ovlivňování a udržování neustálého zájmu a podpory široké veřejnosti, zapojení o péče o zeleň v duchu MA 21, uplatňování principů EVVO.

40

7

Management projektu a řízení lidských zdrojů

Definování řízení lidských zdrojů: Vlastník a provozovatel projektu je MČ Praha – Újezd, právní forma obec, Historie investujícího a provozujícího subjektu Městská část Praha-Újezd se nachází na jihovýchodním okraji Prahy mezi Městskou částí Praha 11 a obcí Průhonice. Území MČ o celkové rozloze 370 ha tvoří dvě původní sídla Újezd v jižní a Kateřinky v severní části katastru. V roce 1991 zde bylo trvalé hlášeno pouhých 494 obyvatel. Tento počet se v letech 1993 až 2004 prudce zvýšil vlivem výstavby panelových a bytových domů v Kateřinkách. V současnosti zde žije již 2 300 obyvatel. Díky tomuto rozmachu se jádro obce společně s úřadem městské části přesunulo z Újezdu do nové zástavby v Kateřinkách. Městskou částí prochází 15 km dlouhá naučná stezka Meandry Botiče, jenž mohou využívat pěší i cyklisté. Má 14 zastávek zaměřených na historii a přírodu, konkrétně na ekologii, botaniku, zoologii a lesnictví. Na katastru se nachází chráněné území Milíčovského lesa a Milíčovských rybníků, které je vyhledávaným rekreačním místem. Severovýchodní část oblasti byla v rámci programu Natura 2000 zapsána jako evropsky významná lokalita. Významní další účastníci projektu: • Společenství vlastníků jednotek Pastevců 490 • Společenství vlastníků jednotek Pastevců 474 • BabyCare Studio s.r.o. (soukromá mateřská škola) Zapojení do projektu: účast na analýze potřeb a vytváření koncepce řešení, pomocné práce při výsadbě popínavých rostlin, výsadba vlastních dřevin za spoluúčasti obyvatel domu, pomoc při úklidu a rekultivaci stávající zeleně po výsadbě, pomoc při publicitě projektu, spolupráce při měření hluku, pomoc při snaze zapojit další občany (další společenství vlastníků a v případě mateřské školy zapojení rodičů). Profesní nároky jednotlivých fází projektu: Žádná z projektových fází nevyžaduje úzce specializované profese výlučného charakteru, jde o tyto profese: • projektant technické dokumentace • stavební dozor • právník a odborník na organizaci veřejných zakázek • projektoví manažeři pro zpracování žádosti a administraci projektu • stavební profese včetně stavebního managementu 41

• • • •

profese specializující se na údržbu staveb a zeleně ekonom účetní grafik pro zajištění publicity

Další aktivity nevyžadují speciální profese, ale v daleko větším měřítku zkušenosti např. s řízením projektu, s kontrolní činností, PR apod. Formou outsourcingu budou zajištěny: • příprava projektové dokumentace • příprava projektové žádosti • výběrové řízení na dodavatele • stavební dozor • monitoring a administrace projektu • péče o zeleň (částečně) • publicita – plakát, pamětní deska Činnosti, které budou zajišťovat vlastní zaměstnanci: • řízení projektu • finanční řízení projektu • vlastní stavební pozor • kontrolní činnost průběhu všech fází • zpracování účetnictví projektu • majetková evidence • údržbové práce • péče o zeleň (částečně) • publicita – informace, články

Výsledná organizační struktura a uspořádání procesů V souvislosti s projektem nedojde ke změně stávající organizační struktury žadatele. Struktura je popsána na webových stránkách MČ http://www.praha-ujezd.cz/18/organizace-uradu/. Kontrolní procesy a monitoring projektu Projektový management zajišťuje plánování, organizování, řízení a kontrolu. Tým byl sestaven tak, aby při využití znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu zajistil splnění všech požadavků projektu. Před definitivním určením jednotlivých funkcí a přiřazení konkrétních osob byla definována odpovědnost jednotlivých složek projektového týmu. Odpovědnost top managementu - vykonat potřebná strategická rozhodnutí - zprostředkovat jednání mezi manažerem projektu a projektovým týmem - rozhodovat v kritických okamžicích - zajistit komunikaci s top managementem projektu 42

Odpovědnost manažera projektu - formulovat dílčí cíle projektu - navrhnout hlavní milníky - definovat požadavky na zajištění zdrojů projektu - sestavit hlavní pravidla a předpoklady - definovat časový a nákladový rámec, příp. další podmínky a omezení - navrhnout základní operační a administrativní procedury - shromáždit požadavky na reporting Odpovědnost jednotlivých manažerů - vytvořit popis úloh tak, aby bylo možno splnit cíle a milníky projektu - předložit časové požadavky na splnění úloh projektu a přidělit zdroje s ohledem na rozpočet projektu - navrhnout základní technické procedury a předložit požadavky na použití technologií - porozumět rizikům a identifikovat opatření pro jejich eliminaci

Určení odpovědností v průběhu plánování, přípravy a realizace projektu Plánování projektu Zastupitelstvo městské části Rada městské části Starosta městské části Stanovený projektový tým Zpracovatel technické projektové dokumentace Zpracovatel projektu pro podání žádosti ze strukturálních fondů EU Vypracování projektu Rada městské části Stanovený projektový tým Zpracovatel projektu pro podání žádosti ze strukturálních fondů EU Řízení realizace projektu Rada městské části Starosta městské části Stanovený projektový tým Projektový tým je sestaven tak, aby využil v maximální míře stávající kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů. Klíčová role Jméno, funkce Hlavní manažer projektu

Václav Drahorád, starosta MČ

Kompetence Je iniciátorem projektu Zaštiťuje projekt Je nejvyšším nadřízeným Vede projektový tým Zaručuje, že projekt je relevantní pro čerpání ze SF EU Určuje cíle a překážky Je zodpovědný za finanční zdroje projektu Podílí se na celkové přípravě projektu 43

Výkonný manažer projektu

Ing. Jiří Hrubý, zástupce starosty MČ

Je zodpovědný za dosahování cílů projektu a jeho dokončení ve stanoveném termínu Je zodpovědný za zajištění organizačních podmínek projektu Kontroluje plán práce Kontroluje průběh a kvalitu stavebních prací Kontroluje finanční rozpočet projektu a vztahy s dodavateli Předává informace o projektu Podílí se na přípravě projektu Výkonný Ing. Pavel Staněk, Zabezpečuje přípravu i realizaci projektu manažer investiční odbor Zajišťuje odborný a technický dohled na realizační stavební části část projektu projektu Je zodpovědný za komunikaci s dodavateli Kontroluje plán výstavby Dohlíží a podrobně kontroluje kvalitu dodaných prací Sestavuje a kontroluje rozpočet a platební kalendář Svolává kontrolní dny Zabezpečuje kolaudační řízení stavby Podílí se na přípravě projektu, vypsání výběrových řízení Zástupce Ing. Filip Ranoš, Podílí se na přípravě projektu partnera předseda výboru SVJ a Kontroluje finanční rozpočet a plán práce člen komise pro Předává informace o projektu dopravu a životní prostředí, člen výboru stavebního a pro životní prostředí, předseda dopravní komise, člen finančního výboru PR manažer JUDr. Martina Je zodpovědný za PR a publicitu projektu Maříková, občansko – správní odbor Manažer Pavla Pittrmanová, Je zodpovědný za kompletní evidenci, správu správy kancelář starosty majetku vzniklého v důsledku realizace projektu majetku Ekonomický Lenka Lorencová, Je zodpovědný za vedení účetní agendy projektu manažer ekonomický odbor Sestavuje výkazy o aktuálním stavu projektu Sleduje čerpání účelových prostředků Provádí nutné ekonomické rozbory projektu Zabezpečuje platební styk Provádí likvidaci dodavatelských faktur Projektový Mgr. Vladimíra Společnost je zodpovědná za podání žádosti a manažer Jilečková, ředitelka dovedení projektu k podpisu smlouvy o financování společnosti Finanční ze SF EU. poradenství, s.r.o., tj. zpracovatele projektu 44

Administrátor - spolupráce bude projektunavázána až po přiznání podpory projektu z OPPK, vzejde z veřejné zakázky

Administrace a monitoring projektu – monitorovací zprávy, vyúčtování finanční podpory, naplňování monitorovacích ukazatelů, závěrečné vyúčtování projektu, po dobu realizace a následné udržitelnosti projektu

Pro monitoring a administraci projektu v období jeho realizace a následné udržitelnosti bude vybrána společnost, která bude řídit projekt. Společnost bude vybrána až po přiznání podpory projektu z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Jaké zkušenosti má realizační tým projektu? Projektový tým v obdobném složení realizoval řadu projektů v MČ, včetně projektů s poskytnutím dotace, např.: • I. Etapa zemního valu –výstavba tělesa zemního ochranného valu s podchodem, dešťovou kanalizací a s výsadbou zeleně • II. Etapa zemního valu – výstavba tělesa zemního ochranného valu • Plynofikace Újezdu • Splašková kanalizace v ul. Formanská, Ke Mlýnu, Ve Vilkách, Nad Výpustí a K Sukovu • I a II. etapa rekonstrukce brodu Botiče • Zpomalovací práh - Milíčovská • Rekonstrukce komunikací ul. Formanská a Ke Mlýnu včetně dešťové kanalizace v ul. Formanské • Dětské hřiště – Viladomy • Dětské hřiště - Kateřinky • Rekonstrukce komunikace ul. Ve Vilkách • Rekonstrukce komunikací v ul. K Sukovu a Nad Náhonem • Splašková kanalizace v ul. K Mostu, Nad Náhonem a zčásti K Motelu • ZOV II. etapa – dostavba protihlukových zdí Nově jsou do projektového týmu zapojeni Ing. Filip Ranoš jako zástupce partnera, který však dokonale zná místní reálie a s MČ spolupracuje již delší dobu na řešení problematiky ochranné zdi a dále Mgr. Vladimíra Jilečková, která má mnohaleté zkušenosti s přípravou a administrací projektů podpořených z EU a aktivně působí jako manažer v řadě projektových týmů. Jaké zkušenosti má žadatel? Zkušenosti žadatele jsou popsány k kapitole 3.2.2. Jakým způsobem bude do projektu zapojen partner?

45

Projekt má v současné době 3 partnery. Již nyní jsou vedena jednání, která v průběhu realizace a po dobu následné udržitelnosti zapojí do projektového cyklu další partnery (další společenství vlastníků) Zapojení stávajících partnerů do projektu: • účast na analýze potřeb a vytváření koncepce řešení • pomocné práce při výsadbě popínavých rostlin • výsadba vlastních dřevin za spoluúčasti obyvatel domu • pomoc při úklidu a rekultivaci stávající zeleně po výsadbě • pomoc při publicitě projektu • spolupráce při měření hluku • pomoc při získávání dalších partnerů Zapojení nových partnerů do projektu • dosadba vlastních dřevin za spoluúčasti obyvatel domu • pomoc při úklidu a rekultivaci stávající zeleně po výsadbě • pomoc při publicitě projektu • spolupráce při měření hluku Jaká vzniknou pracovní místa? Projektem nevzniknou žádná nová pracovní místa, ani nebude změněna kvalifikace, rozsah nebo pracovní náplň stávajících zaměstnanců úřadu, nedojde ke zvýšení stávajících personálních nákladů. Údržba protihlukové stěny spočívá v péči o zeleň, kterou budou za přispění partnerů zajišťovat stejně jako doposud pracovníci údržby MČ a společnost Děkanský s.r.o. (resp. společnost, která bude pro MČ zajišťovat péči o veřejnou zeleň). Zaměstnanci MČ také zajistí nátěry betonových částí a jejich případné opravy. Vlastní panely jsou bezúdržbové. Jak bude zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků? Proškolení o ochraně a zdraví pracovníků dodavatelských firem a jejich vybavení ochrannými pomůckami apod. zajistí sami dodavatelé, stejně jako označení stavby apod. Pracovníci ÚMČ spolu se stavebním dozorem budou pouze v rámci svých pracovních povinností zajišťovat kontrolní činnost. Partneři při pracích na výsadbě a údržbě zeleně nebudou vykonávat činnosti, které by ohrozily jejich zdraví. Výsadbu a údržbu budou provádět pouze ze strany stěny, která je odkloněná od komunikace. Jaké jiné problémy vyplývající z legislativního rámce personální práce lze očekávat a jaké bude jejich řešení? Vzhledem k tomu, že v rámci projektu nevznikne žádné nové pracovní místo je odpověď na tuto otázku irelevantní.

46

8

Technické a technologické aspekty

Projektová dokumentace Projektovou dokumentaci akce „Stavba č. 0101 TV Újezd, Etapa 0006 – zemní valy, aktualizace projektové dokumentace (DSP) zpracoval zkušený projektant ing. J. Chmelka z projektového ateliéru SÚPR, Na Poříčí 30, Praha 1. Technické řešení Obsahem projektu je stavba protihlukové stěny na tělese stávajícího zemního valu v lokalitě Újezd u Průhonic - Kateřinky v Praze 4. Těleso zemního valu a související objekty nevyžadují architektonické řešení. Val je umístěn v souběhu s dálnicí D1 – ul. Brněnskou (staničení dálnice: cca km 2,4 – 2,9), a to vlevo od této komunikace ve směru Praha – Brno. Navržený val navazuje na stávající zemní val vybudovaný v této lokalitě (staničení dálnice: cca km 2,4). Stavba zajistí pasivní ochranu přilehlého obytného území před negativními účinky z automobilového provozu na dálnici D1 (hluk, imise výfukových plynů). V ose koruny zemního valu bude situována protihluková stěna o minimální výšce 3,4 m nad úrovní koruny. Celková délka zemního valu v I. etapě je 475 m včetně souvisejících objektů. Těleso zemního valu má výšku 9,0 m, šířku v patě násypu 30,0 m a šířku koruny 3,0 m.. V ose koruny zemního valu je navržena protihluková zeď z desek z recyklovaných plastů. Na valu bude vysazena zeleň – stromy a keře 66 ks Ke zdi bude vysazena popínavá zeleň – 493 ks rostlin (ovíjivých, úponkatých nebo kořenujících druhů) typu přísavník, zimolez, rdesno apod. Pro výstavbu protihlukové zdi bude použito standardních materiálů. Stavba je rozdělena na stavební objekty. Skládá se z těchto částí: • SO-1 Zemní val – úprava horní lavičky • SO-3 Protihluková stěna • Zeleň Použitá technologie Dostavba zemního valu v I. etapě bude spočívat v úpravě horní lavičky valu, na které bude provedena protihluková stěna z desek z recyklovaných plastů. Stavba zemního valu včetně protihlukové zdi byla navržena jako celek pro snížení hluku z automobilového provozu na dálnici D1. V současné době bylo provedeno měření hluku v prostoru nad VTL plynovodem a jeho intenzita byla 68 dB. Dostavbou protihlukové zdi dojde k dokončení zemního valu jako celku a dojde k významnému poklesu hluku v prostoru za valem, a to minimálně o 10%.

47

Popis objektů, jejich funkční a technické řešení SO-1 Zemní val Těleso zemního valu má výšku min. 9,0 m, šířku v patě násypu 30,0 m a šířku koruny 3,0 m, svahy mají sklon 1:1,5. Pata valu je odsazena od hrany odvodňovacího příkopu dálnice 6,0 m. Dostavba zemního valu v I. etapě bude spočívat v úpravě horní lavičky valu na šířku 3,0 m. Stávající horní hrana zemního tělesa bude v celé délce seříznuta o cca 250 mm, šířka bude upravena na 3,0 m, budou dosypány a zhutněny vzniklé prohlubně. Před výstavbou protihlukové stěny bude provedena kontrola zhutnění, budou provedeny geologické sondy – 5 ks. Dále bude provedeno zaměření (ověření) výšky koruny zemního valu (minimální výška 9 m a minimální šířka 3 m), následně bude provedena protihluková stěna a ozelenění horní „lavičky“. Veškeré stavební práce budou probíhat z provizorní panelové komunikace s maximálním využitím jeřábu. Odkopávky na koruně valu budou prováděny s max. opatrností vhodnou stavební technikou (např. pásové stroje jištěné jeřábem apod.) (Pokud bude panelová komunikace po ukončení prací v dobrém stavu, zůstane zachována a bude sloužit jako cyklostezka.) Před započetím stavebních prací je nutné všechny vyskytující se inženýrské sítě vytyčit na místě za účasti příslušných správců a toto vytyčení udržovat po celou dobu stavby. SO-3 Protihluková stěna V ose koruny zemního valu (SO-1) v km 2,4 – 2,9 dálnice D1 je situována protihluková stěna (PHS) o minimální výšce 3,4 m nad úrovní koruny. Zeď – protihluková stěna je navržena z desek z recyklovaných plastů. Tyto desky budou zasunuty a utěsněny plastovým těsnícím profilem do ocelových širokopřírubových sloupů HEA č. 200. Desky mohou být v různém barevném provedení. Spodní část PHS tvoří betonová deska – sokl. Takto provedená PHS je hodnocena jako neprůzvučná a pohltivá s následujícími parametry akustické klasifikace: • vzduchová neprůzvučnost • zvuková pohltivost

B3 A3

DLR > 37,0 dB DLα > 9,0 dB

Vlastní desky z recyklovaných plastů budou v realizační dokumentaci předmětem výběrového řízení na dodavatele, jejich vlastnosti musí minimálně splňovat požadované parametry. Osová vzdálenost ocelových sloupků HEA č. 200 je navržena v délce 4,0 m. Ocelové sloupky musí být ochráněny proti korozi ochrannými nátěry epoxid. pryskyřicí a vrchní vrstvou z polyuretanu. Sloupky budou osazeny do vrtaných a vybetonovaných pilot min. hloubky 1,8 m, Ø 0,6 m. Piloty budou vrtány, přístup vrtné soupravy bude po staveništním nájezdu na zemní těleso, který bude urovnán po odvrtání pilot. Piloty musí být bezprostředně betonovány přímo po odvrtání. Beton bude minimálně B20 dle ČSN 73 1201, odolný prostředí 2ba podle ČSN P ENV 206. Zálivka sloupků v kalichu musí být provedena betonem alespoň B 30 a horní líc patek včetně zálivky kalichu musí být vyspádován min. 2% k okraji pilot. Protihluková stěna bude ozeleněná popínavými rostlinami. 48

Investiční náklady Celkové uznatelné náklady projektu jsou 20 432 074 Kč. Z toho investiční náklady jsou 19 287 294 Kč. Jakou technologií bude projekt po skončení své životnosti likvidován Po ukončení životnosti budou betonové části odvezeny na povolenou skládku, panely jsou z plně recyklovatelného materiálu a budou tedy použity jako druhotná surovina. Provozní výhody a nevýhody zvolené technologie Výhody zvolené technologie: • vysoká účinnost použitého materiálu • nízké nároky na údržbu • použití recyklovaných a recyklovatelných materiálů • vysoká životnost (cca 20 až 30 let betonové a ocelové části, při kvalitní údržbě se životnost prodlužuje a 50 let plastové panely) • esteticky vhodné řešení • podpůrné působení zeleně pro zlepšení akustických vlastností a pro zlepšení mikroklimatu • použití běžných stavebních profesí Nevýhody zvolené technologie nejsou známy. Investiční majetek potřebný v jednotlivých fázích projektu Charakter projektu předurčuje potřebu investičního majetku. Nosnou částí projektu je výstavba (investice) protihlukové stěny v realizační fázi včetně úpravy valu a ozelenění. Ve fázi provozní a poprovozní se nepředpokládá žádná další potřeba investičního majetku. Výše investiční majetku v realizační fázi odpovídá uznatelným investičním nákladům projektu. v následujícím členění podle pořizovacích nákladů: • projektová dokumentace • odborná práce při realizaci stavby • stavební práce • terénní a parkové úpravy – ozelenění popínavými rostlinami Náklady na stavební práce budou zahrnovat: • zemní práce • základy • konstrukce • přesun hmot • nátěry • VRN V provozní fázi se nepředpokládá žádná potřeba investičního majetku. Rozpočet výše nákladů na pořízení investičního majetku bude uveden v kap. 10 49

Materiálové a energetické toky Pro vlastní realizaci projektu budou použity běžné stavební materiály. Panely pro zeď budou ze směsového plastu, což je moderní, bezpečný, zdraví neškodný, bezúdržbový materiál s vysokou životností. Projektantem je předběžně navržen např.„Traplast“, což materiál vyráběný ze 100% z plastového odpadu ze separovaných sběrů. Svým vzhledem připomínají výrobky dřevo s matným povrchem. Materiál je opětovně plně recyklovatelný a svými vlastnostmi (nehnije, nerozkládá se, mrazuvzdorný, nevyžadující žádnou údržbu) je předurčen do venkovního prostředí. Použití tohoto materiálu na výrobu protihlukových panelů získalo 1. místo v soutěži MŽP ČR a MZ ČR „Ekologický projekt roku 1996“. Řízení materiálových toků (dodávky, skladování, výdej i účetní evidenci) bude zajišťovat vybraný dodavatel. Cenové, časové a dodavatelské podmínky budou vymezeny v zadání veřejné zakázky na investiční dodávku. Po řádném předání projektu bude majetek zaevidován do účetní a majetkové evidence MČ Praha - Újezd. Zemní val a související objekty jsou téměř bezúdržbové zařízení. Provoz a údržba bude spočívat převážně v kontrolách stavu valu, protihlukové stěny a podchodu. Každých 5 let bude třeba provést nátěry betonových a ocelových částí stěny. Sadové úpravy a popínavá zeleň budou vyžadovat údržbu - jarní a podzimní. Zařízení pro odvádění dešťových vod bude vyžadovat občasné čištění. Organizace výstavby a možná technická rizika, Realizace projektu je organizována v rámci stávajícího organizačního uspořádání investora. Stavební dozor zajistí MČ vlastními pracovníky a odborným dozorem specializované společnosti. V rámci projektové dokumentace byly specializovanými odborníky navrženy tzv. „Zásady organizace výstavby“. Návrh plánu organizace výstavby a dopravně-inženýrského opatření vychází z původní dokumentace pro stavební povolení. Následně vybraná dodavatelská organizace upřesní POV i DIO, včetně dopravního značení, ve své dodavatelské dokumentaci. Staveniště zemního valu se nachází na katastrálním území Újezd u Průhonic mezi dálnicí D1 a ulicí Formanskou. Zařízení staveniště Při předpokládaném počtu 10 pracovníků je nutné počítat s následujícími plochami pro sociální zařízení staveniště: • Šatny 10 m2 • Umývárna 15 m2 • WC 1 buňka chemického WC • Denní místnost 10 m2 • Kancelář 5 m2 Umístění tohoto dočasného zařízení bude upřesněno investorem akce. Stavební hmoty budou skladovány na ploše určené pro zařízení staveniště. Pro vjezd a výjezd ze staveniště bude 50

vybudována nová komunikace, pro pohyb pracovních strojů bude podél paty zemního valu od Formanské ulice vybudována dočasná panelová komunikace, která bude po skončení prací demontována. (V případě, že však její stav po ukončení prací bude dobrý, zůstane zachována pro cyklisty.) Vjezd na staveniště bude označen dopravními značkami. Osazení dopravních značek pro označení stavby bude předmětem dodavatelské dokumentace, jejíž součástí bude zpracování konkrétního DIO a vydání DIR. Přebytečná zemina ze stavby bude odvezena na trvalou skládku na náklady vybrané dodavatelské organizace. Vybudování protihlukové stěny provede dodavatel stavby, vybraný na základě řádně vypsaného výběrového řízení k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. a v souladu s programem OPPK. Výběrové řízení bude zajišťovat specializovaná společnost, která má s tímto oborem značné zkušenosti. MČ bude preferovat jednoho generálního dodavatele celého díla. Během fáze investiční městská část využije pracovní odbornosti svých zaměstnanců. Hlavní zodpovědnost za odborný a technický dohled na realizační část projektu má výkonný manažer stavební části projektu, který zajišťuje i komunikaci s dodavateli a kontrolní činnost. Vypracuje podrobný harmonogram prací a určí termíny kontrolních dnů tak, aby byly dodrženy termíny dokončení jednotlivých etap v souladu s harmonogramem projektu. Projekt má určitá technická rizika v období realizace projektu – výstavby zdi. Celá akce měla být původně provedena jako celek tzn. val a zeď v jednom období. Došlo však k vybudování valu bez zdi, což nyní zapříčiňuje obtížný stavební přístup. Podél celého valu bude muset být vybudována provizorní panelová vozovka (je součástí rozpočtu), z níž se budou realizovány veškeré stavební práce. Vytvoří se pracovní rampy a bude použit malý tank, který vyvrtá piloty a pomocí jeřábu bude dopravován beton a vše potřebné. Val bude muset být místy upraven, aby jeho koruna měla požadované 3 metry. Minimální výška valu však bude 9 m, jak je deklarováno v projektu. Údaje o potřebné údržbě a nákladnosti oprav Kdy bude fakticky nutná reinvestice z technického hlediska?

Zvolené technické a technologické řešení vyžaduje minimální údržbu. Údržba bude vykonávána pravidelně (zejména nátěry betonových a ocelových částí stavby – v cyklu 5 let). Životnost díla je předpokládána na 30 let, samotných panelů pak na 50 let. Po uplynutí této doby budou nutné reinvestice jednotlivých částí díla. Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře

Provozní náročnost údržby díla je po celou životnost stejná. Může dojít k potřebě větších oprav betonových částí stavby v souvislosti s délkou doby životnosti díla. Jedná se o horizont 15 – 20 let.

51

8.1

Alternativy řešení projektu

Místo realizace je jednoznačně určeno charakterem projektu. Protihluková zeď na stávajícím valu je účinnější než pokud by byla umístěna v nižší poloze nebo byla nižší. Variantní řešení, která se nabízejí - podzemní tunel nebo zastřešený nadzemní tunel v místě zástavby, by byla účinnější než navržené řešení. Avšak obě tyto varianty jsou příliš nákladné. Panely protihlukových zdí se vyrábějí z různých materiálů. Byl zvolen recyklovaný plast, který ve všech parametrech je srovnatelný nebo lepší než jsou panely z ostatních materiálů. Jde navíc o nejvýhodnější poměr mezi kvalitou a cenou. Vhodný je i vzhled panelů. Výsadba zeleně není jen estetickou hodnotou, ale má řadu dalších pozitiv, která jiná řešení nemají. U pnoucích rostlin na stěně pravidelné postavení listů plní celou řadu dalších užitečných funkcí. Chrání před deštěm - při deštích po nich stéká veškerá voda pryč směrem od zdi. Čím kyselejší a agresívnější déšť prší, tím je tento efekt významnější. Část dopadající sluneční energie se od listů odráží (5 až 30 %), významné množství energie se přemění transpirací (odpařováním vody - 20 až 40 %) a fotosyntézou (5 až 20 %). Sáláním vyzáří zpět do prostoru ohřáté listy asi 10 až 50 % energie a ke stěně tedy pronikne jen nepatrná část, asi 5 nanejvýš 30 %. Snížení tepelných výkyvů a extrémních teplot zmenšuje výrazně pnutí vyvolávané různou tepelnou roztažností a prodlužuje životnost stavby (resp. její betonové části). Transpirace (odpařování vody z rostlinného povrchu) pomáhá v létě snižovat teplotu. Je zajímavá ještě i z jiného pohledu. Rostliny, vysázené u zdí, odebírají svými kořeny potřebnou vodu ze základové spáry a půdu zde vhodně vysušují. Jedním z největších přínosů je objektivní zlepšení mikroklimatu. Určitým limitujícím faktorem je faktor času. I nejrychleji rostoucí druhy obvykle nedosahují větších ročních přírůstků než tři metry. Technicky lze tedy řešit povrch stěny podstatně rychleji. V možnosti oživit sterilní, mrtvou hmotu města jsou však pnoucí dřeviny prakticky bezkonkurenční. A o to, aby se dostalo do města víc živé přírody, jde především. Přínosy použití pnoucích dřevin hovoří jasně ve prospěch zelené fasády. Variantně byla také posuzována možnost oživit stěnu do doby než zaroste zelení např. dětskými kresbami. V anketě na webových stránkách se účastníci ze 76% přiklonili k variantě barevného ztvárnění zdi. Tato varianta, kromě podpory sounáležitosti dětí s místem bydliště i mezi sebou navzájem, je i určitou prevencí proti sprayerství.

52

8.2

Připravenost projektu pro realizaci • Byla zpracována analýza potřeb (blíže viz. kap. 5.1.1) • Předmětné pozemky byly městskou částí vykoupeny (Vlastnické právo Hlavní město Praha, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha – Újezd). Jeden největší pozemek je v majetku HMP. • Na stavbu bylo vydáno stavební povolení, jehož platnost byla odborem výstavby Městské části Praha 11 prodloužena do 31.12.2010. • Pro zpracování projektové dokumentace byl proveden inženýrsko-geologický průzkum a bylo provedeno geodetické zaměření. Při výstavbě zemního tělesa byly prováděny zátěžové zkoušky a technický dozor geologické služby. • Byla zpracována projektová dokumentace projekční kanceláří Projektový ateliér SÚPR Na Poříčí 30, Praha 1. Parcelní číslo 214/85 214/87 214/89 232/6 233/5 233/6 235/2 235/6 235/8 235/44 235/47

Vlastník HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd) HMP (svěřená správa MČ Praha – Újezd)

Rozloha v m2 1735 1872 969 335 257 2131 8695 1139 130 2599 62

Byla zpracována žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, konkrétně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost včetně všech povinných příloh a Studie proveditelnosti, která zajistí ucelený pohled na připravený projekt, a to i z pohledu ekonomického a finančního.

53

9. 9.1

Dopad projektu na životní prostředí

Přínosy projektu pro životní prostředí

Projekt je celý zaměřen na zlepšení životního prostředí. Dojde ke snížení stávající hlukové zátěže v sídelní části Kateřinky v MČ Praha - Újezd, která v současnosti přesahuje významně normativní hodnoty v denní i noční době. Stěna sníží i imisní zatížení lokality. Důležitým momentem projektu je výsadba 66 stromů a keřů a 493 sazenic popínavých rostlin, které v průběhu několika let pokryjí celou stěnu. Transpirace pomáhá v létě snižovat teplotu a mírně zvlhčuje vzduch, což je zejména ve městech velmi žádoucí, a lépe se dýchá. Listy rostlin zachycují prach vířený dopravou i mnoho škodlivin z výfukových plynů (olovo, aromatické uhlovodíky, oxidy síry a dusíku). Rozdílné teploty různých povrchů - například zelené fasády a asfaltové vozovky - podporují také vertikální proudění vzduchu, a tím i jeho výměnu v uzavřené zástavbě. Hluk, který se běžně od holých stěn odráží, je zelenou fasádou ve větší míře pohlcován a hlučnost se podstatně snižuje. Zásadní je přínos zeleně pro estetiku území. Stěna porostlá popínavými rostlinami vnáší do šedi betonu dynamickou barevnost s výraznými proměnami během roku. Vzniká tak příjemné dobře obyvatelné prostředí. Městská část se rozhodla důsledně uplatňovat principy udržitelného rozvoje a z tohoto důvodu se rozhodla upřednostnit technologické řešení, které je i ekologicky přínosné (využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů). Tento způsob zvolila mj. i pro to, že má zájem na rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty občanů. Ve stejném duchu probíhá i partnerská spolupráce, v rámci které se v duchu MA21 zapojují do projektu místní obyvatelé.

9.2

Negativní vlivy projektu na životní prostředí

Posouzení vlivu na životní prostředí je součástí projektové dokumentace. Z posouzení jednoznačně vyplývá, že celkový vliv projektu na životní prostředí bude pozitivní. K určitému zhoršení životní prostředí dojde během realizace projektu. Jde však o nezbytné dopady související se stavební činností, které nelze eliminovat. (Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost.) Snahou investora i dodavatele bude respektovat charakter území (hustě obydlená oblast) a dopady těchto vlivů v maximálně možné míře omezit. Podmínkou pro to je dodržování bezpečnosti, hygienických předpisů a technologie stavebních a montážních prací na staveništi. Při realizaci stavby je nutno zajistit, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště bude zajištěno čištění pneumatik a podběhů. Pokud dojde 54

ke znečištění veřejných komunikací, bude provedeno jejich omytí. Odpady vzniklé při realizaci stavby se odvezou na určenou skládku; (bude použito plachtování nákladu na ložné ploše automobilů). Látky ohrožující půdu a podzemní popřípadě povrchové vody, budou jímány do záchytných nádob, popřípadě jímek. Sklady hořlavých a škodlivých kapalin včetně manipulačních prostorů musí být zajištěny ve smyslu příslušných bezpečnostních a hygienických předpisů. Dokončená stavba a její provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnímu řešení negativní vlivy nevyvolá. Provozem stavby samotné nedojde k negativním dopadům na životní prostředí a nebude vznikat žádný odpad (s výjimkou na podzim spadaného listí, odpadu z čištění zařízení na odvod dešťových vod apod.).

55

10.

Zajištění investičního a oběžného majetku

Základem projektu je výstavba protihlukové stěny včetně úpravy koruny I. etapy valu. Bude provedena dostavba zemního valu – úprava horní lavičky valu, na které bude provedena protihluková stěna z desek z recyklovaných plastů. Stěna bude ozeleněna popínavými rostlinami. Z charakteru projektu je zřejmé, že nosnou částí projektu je počáteční investice do výstavby stěny. Veřejně prospěšný neziskový charakter projektu se plně odrazí v provozní fázi projektu. Při výběru provedení byl také zohledněn požadavek minimalizace provozních nákladů na údržbu. Investiční majetek Rozpočtové náklady na pořízení investiční majetku (investiční způsobilé výdaje) jsou předpokládány ve výši 19 938 tis. Kč. Tvoří 97,6 % z celkových způsobilých výdajů. V následující tabulce je uveden investiční majetek dle struktura pořizovacích nákladů. Investiční majetek podle pořizovacích nákladů. (Způsobilé investiční výdaje) Kč 321 300 329 630

Projektová dokumentace Odborná práce při realizaci stavby Stavební práce Terénní a parkové úpravy Celkem

19 166 844 120 449 19 938 224

% 1,6 1,7 96,1 0,6 100,0

Hlavním nákladem jsou stavební práce, které zahrnují následující položky: Rozpočet stavebních prací (Způsobilé investiční výdaje - stavební práce) Aktivity projektu Trvalá vozovka Zemní val - I.etapa (SO 1+3) z toho: zemní práce základy konstrukce přesun hmot nátěry VRN MGZS - panelová vozovka Průzkumné práce Stavební práce celkem

Kč 164 811 14 839 970 1 353 805 2 506 844 9 458 496 543 847 385 025 712 403 3 924 063 238 000 19 166 844

% 0,9 77,4 7,1 13,1 49,3 2,8 2,0 3,7 20,5 1,2 100,0

Uvedené náklady (výdaje) jsou včetně DPH, které je součástí způsobilých výdajů projektu, MČ Újezd nebude nárokovat vrácení DPH. V této celkové pořizovací hodnotě bude majetek po ukončení investiční fáze zařazen do majetku Městské části – Újezd a evidován v této výši až do jeho vyřazení. Město majetek neodepisuje. 56

Konkrétní dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. Součástí budou i platební podmínky. Předpokládaná doba životnosti investice je minimálně 30 let pro celou stavbu a 50 let pro panely. Po dobu požadované doby udržitelnosti projektu (5 let) není očekávána obnova či oprava zásadního významu. Údržba bude spočívat především v péči o zelené rostliny, zejména dokud nedojde k jejich uchycení. Občasné čištění bude vyžadovat zařízení pro odvádění dešťových vod. Ochranný nátěr betonových a ocelových částí bude obnovován v pravidelných intervalech – cca 5 let). Větší opravy betonových částí lze předpokládat nejdříve v horizontu 15 – 20 let. Majetek bude pojištěn v rámci celkového pojištění MČ. Oběžný majetek (zásoby, pohledávky, závazky, hotovost): Pro MČ - Újezd nepřinese projekt žádné navýšení či snížení stavu zásob, pohledávek či závazků. Pouze krátkodobé navýšení závazků z titulu zajištění případné údržby od externího dodavatele. Projekt je veřejně prospěšný a nepředpokládá žádné finanční efekty komerčního charakteru.

57

11.

Rozpočet projektu

Sestavování rozpočtu patří mezi nejnáročnější činnosti v rámci projektové přípravy. Předkládaný rozpočet obsahuje všechny aktivity, které budou realizovány, a to jak v období přípravy tak vlastní realizace. Stěžejní část rozpočtu tvoří stavební náklady (náklady na zemní práce, vybudování komunikací, stavební náklady na vybudování protihlukové zdi, zeleň, výsadba stromů a keřů, hřišť apod.) a náklady na ně přímo navazující (technická pomoc, autorský dozor, stavební dozor, zařízení staveniště), jejichž výše byla stanovena na základě projektové dokumentace a platných ceníků projektových prací odborníkem pro sestavování rozpočtů. Mimo stavební náklady jsou v rozpočtu obsaženy položky, které jsou nutné k úplnému a kvalitnímu uskutečnění projektu (přípravné práce – projektová dokumentace, zpracování projektu jako žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, veřejná zakázka), ve fázi realizační – publicita projektu, monitoring administrace projektu. Projekt je rozdělen do 2 etapy, jeho realizace proběhne během časového období 9 měsíců. Toto časové rozmezí je dostačující a vychází z projektu tak, aby logicky navazoval postup provedení potřebných stavebních prací (jak z časového tak věcného hlediska) a bylo možno vysázet rostliny ve vhodném vegetačním období. Obsah projektu tvoří celek a i jeho finanční rozsah umožňuje jeho realizaci během zvoleného časového úseku. Rozpočet obsahuje jako uznatelný výdaj také daň z přidané hodnoty - městská část nebude DPH příslušející k vynaloženým nákladům uplatňovat jako nárok na odpočet daně na vstupu. Městská část nepředpokládá, že by pro realizaci projekt čerpala bankovní úvěr. Její dluhová služba je nulová. Městská část nesplácí žádné bankovní ani jiné úvěry. Finanční prostředky na financování vlastního podílu (ve výši 7,5% vlastních zdrojů z celkových způsobilých výdajů projektu tj. 1 532 406 Kč) má městská část připravené a také zdroje na eventuálně vzniklé vícepráce. Finanční mechanismy projektů podporovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost jsou nastaveny velmi vstřícně pro financování projektů. Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb (zpětné proplacení příjemcem již vynaložených výdajů) či formou ex-ante plateb (formou poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt). Vzhledem k žadateli (městská část) se předpokládá financování formou ex-ante plateb. První platba bude příjemci poskytnuta ve výši způsobilých výdajů 1. etapy. Příjemce obdrží první platbu až po písemném oznámení příjemce oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje odboru fondů EU MHMP, že byla zahájena fyzická realizace projektu. První platba bude poskytnuta bez žádosti o platbu. Po ukončení projektu příjemce provede závěrečné vyúčtování a předloží oddělení EFRR odboru fondů EU MHMP závěrečnou zprávu projektu. Žádost o platbu musí být doložena požadovanými doklady (zaplacené faktury, výpisy z účtu apod.). 58

V případě, že by poskytnutá výše dotace byla vyšší než skutečná výše způsobilých výdajů, příjemce převede převyšující prostředky na účet HMP (v souladu s Projektovou příručkou OPPK – strana 25.)

Rozpočet - MČ Újezd Aktivity projektu Projektová dokumentace Příprava projektu pro předložení do OPPK Autorský dozor Technická pomoc Administrace a monitoring Veřejná zakázka Dokumentace skutečného provedení Trvalá vozovka SO 1 + 3 - Zemní val I.etapa MGZS - panelová vozovka Průzkumné práce Publicita projektu Celkem (CZV) Podíl MČ 7,5% z CZV Podíl EU 85% z CZV Podíl SR 7,5% z CZV

Kč bez DPH 190 000 195 000 80 000 197 000 120 000 50 000 80 000 138 497 12 571 781 3 297 532 200 000 50 000 17 169 810 1 287 736 14 594 339 1 287 736

Kč DPH 36 100 37 050 15 200 37 430 22 800 9 500 15 200 26 314 2 388 638 626 531 38 000 9 500 3 262 264 244 670 2 772 924 244 670

Kč s DPH 226 100 232 050 95 200 234 430 142 800 59 500 95 200 164 811 14 960 419 3 924 063 238 000 59 500 20 432 074 1 532 406 17 367 263 1 532 406

Kč bez DPH 190 000 195 000 60 000 130 000 72 000 50 000 138 497 8 665 591 3 297 532 200 000 20 000 13 018 620 976 397 11 065 827 976 397

Kč DPH 36 100 37 050 11 400 24 700 13 680 9 500 26 314 1 646 462 626 531 38 000 3 800 2 473 538 185 515 2 102 507 185 515

Kč s DPH 226 100 232 050 71 400 154 700 85 680 59 500 164 811 10 312 053 3 924 063 238 000 23 800 15 492 158 1 161 912 13 168 334 1 161 912

Kč bez DPH 20 000 67 000 48 000 80 000 3 906 190 30 000 4 151 190 59 311 339 3 528 512 311 339

Kč DPH 3 800 12 730 9 120 15 200 742 176 5 700 788 726 59 154 670 417 59 154

Kč s DPH 23 800 79 730 57 120 95 200 4 648 366 35 700 4 939 916 370 494 4 198 929 370 494

Rozpočet - 1. etapa Aktivity projektu Projektová dokumentace Příprava projektu pro předložení do OPPK Autorský dozor Technická pomoc Administrace a monitoring Veřejná zakázka Trvalá vozovka SO 1 + 3 - Zemní val I.etapa MGZS - panelová vozovka Průzkumné práce Publicita projektu Celkem (CZV) Podíl MČ 7,5% z CZV Podíl EU 85% z CZV Podíl SR 7,5% z CZV

Rozpočet - 2. etapa Aktivity projektu Autorský dozor Technická pomoc Administrace a monitoring Dokumentace skutečného provedení SO 1 + 3 - Zemní val I.etapa Publicita projektu Celkem (CZV) Podíl MČ 7,5% z CZV Podíl EU 85% z CZV Podíl SR 7,5% z CZV

Celkové plánované způsobilé náklady projektu jsou ve výši 20 432 tis. Kč. I. etapa je plánována na březen – srpen 2010 s náklady ve výši 15 492 tis. Kč a zahrnují i uznatelné výdaje z předrealizační fáze, II. etapa je plánována na září – listopad 2010 s náklady ve výši 4 940 tis. Kč. Následující tabulce je uveden celkový rozpočet způsobilých výdajů členěných na neinvestiční a investiční, přičemž předpoklad investičních výdajů tvoří 97,6 % z celkových výdajů. Celkový rozpočet způsobilých výdajů projektu (v Kč) Aktivity projektu Kompletní administrace spojená s dotací Výběrové řízení Publicita projektu Neinvestiční způsobilé výdaje celkem Projektová dokumentace Odborná práce při realizaci stavby Stavební práce Terénní a parkové úpravy Investiční způsobilé výdaje celkem Celkem

výdaje bez DPH 315 000 50 000 50 000 415 000 270 000 277 000 16 106 592 101 218 16 754 810 17 169 810

DPH 59 850 9 500 9 500 78 850 51 300 52 630 3 060 252 19 231 3 183 414 3 262 264

výdaje 374 850 59 500 59 500 493 850 321 300 329 630 19 166 844 120 449 19 938 224 20 432 074

% 1,8 0,3 0,3 2,4 1,6 1,6 93,8 0,6 97,6 100,0

Celkový rozpočet způsobilých výdajů projektu v etapách (v Kč) Aktivity projektu Kompletní administrace spojená s dotací Výběrové řízení Publicita projektu Neinvestiční způsobilé výdaje celkem Projektová dokumentace Odborná práce při realizaci stavby Stavební práce Terénní a parkové úpravy Investiční způsobilé výdaje celkem Celkem

Celkem Kč 374 850 59 500 59 500 493 850 321 300 329 630 19 166 844 120 449 19 938 224 20 432 074

% 1,8 0,3 0,3 2,4 1,6 1,6 93,8 0,6 97,6 100

I. etapa 03.-08.2010 Kč % 317 730 2,1 59 500 0,4 23 800 0,2 401 030 2,6 226 100 1,5 226 100 1,5 14 638 928 94,5 0 0,0 15 091 128 97,4 15 492 158 100

II. etapa 09.-11.2010 Kč % 57 120 1,2 0 0,0 35 700 0,7 92 820 1,9 95 200 1,9 103 530 2,1 4 527 917 91,7 120 449 2,4 4 847 096 98,1 4 939 916 100,0

V kap. 10 je uveden podrobný rozpočet nákladů na stavební práce, které jsou hlavní položkou investičních způsobilých nákladů. Připomínáme, že ani v této fázi se neočekávají žádné příjmy. Investiční část projektu je plánována v délce 9 měsíců, od března do listopadu v roce 2010. Část způsobilých výdajů bude vynaložena před vlastní realizací projektu, jedná se o výdaje spojené s projektovou dokumentací a část výdajů na administraci spojenou s dotací. Časový průběh nákladů v této fázi je uveden v následující tabulce.

60

Průběh nákladů v realizační fázi projektu Kompletní administrace spojená s dotací Výběrové řízení Publicita projektu Projektová dokumentace Odborná práce při realizaci stavby Stavební práce Terénní a parkové úpravy Náklady celkem

( v Kč) 2009 50 000

2010 324 850 59 500 59 500

321 300

371 300

329 630 19 166 844 120 449 20 060 774

Předpokládá se, že projekt bude při poskytnutí dotace financován z 7,5 % z rozpočtu městské části a z 92,5 % z dotací EU a SR ČR. Předpokládané zdroje projektu

Dotace EU

85,0%

Dotace SR ČR MČ - Újezd

7,5% 7,5%

MČ Újezd předpokládá financování dotací ex-ante, tzn. že potřeba financování ze strany MČ bude v realizační fázi pouze ve výši podílu z rozpočtu MČ. V tabulce je uveden rozpočet výdajů a jejich financování. Průběh příjmů a výdajů v realizační části ( v Kč) 2009 Příjmy Výdaje Kompletní administrace spojená s dotací Výběrové řízení Publicita projektu Projektová dokumentace Odborná práce při realizaci stavby Stavební práce Terénní a parkové úpravy Čistý hotovostní tok Financování dotací Příjem dotace EU Příjem dotace SR ČR Čistý hotovostní tok - financování dotací Kumulovaně Potřeba financování z rozpočtu města

0 371 300 50 000

2010 0 20 060 774 324 850 59 500 59 500

321 300

-371 300 0

61

-371 300 -371 300 371 300

329 630 19 166 844 120 449 -20 060 774 18 899 668 17 367 263 1 532 406 -1 161 106 -1 532 406 1 532 406

celkem 0 20 432 074 374 850 59 500 59 500 321 300 329 630 19 166 844 120 449 -20 432 074 18 899 668 17 367 263 1 532 406 -1 532 406 -1 532 406 1 532 406

MČ Praha - Újezd disponuje dostatečně vysokými finančními prostředky, které zaručují financování části projektu z vlastních rozpočtových zdrojů. Pro porovnání, výše vlastní zdrojů projektu (1 532 tis. Kč) činí 43 % stavu finančních prostředků k 31.12.2008 a 21 % celkových příjmů v roce 2008. V případě neočekávaného výkyvu v rozpočtu městské části, by mohla případně MČ využít krátkodobý úvěr. Velmi dobré finanční hodnocení a nulová zadluženost umožňují využít případně i tuto formu financování. Městská část disponuje dostatečnou výší finančních prostředků na financování vlastního podílu nákladů projektu a zaručuje tím velmi dobře finanční realizovatelnost projektu.

62

12.

Finanční plán a analýza projektu

12.1 Plán průběhu nákladů a výnosů Kalkulace nákladů a výnosů byla provedena v nominálních, stálých cenách včetně DPH. Plán a analýza projektu vychází z požadavku na udržitelnost po celé tzv. referenční období, tj. 5 let. Reálná doba životnosti se očekává několikanásobně delší (30 až 50 let). Předpokládá se, že zemní val i protihluková stěna bude i nadále využívána ke stejnému účelu. Z tohoto důvodu se neuvažují žádné náklady ani výnosy v poprovozní fázi. Projekt je plánován jako veřejně prospěšný a neziskový, nebude prokazovat žádné finanční užitky. Smyslem projektu je zlepšení životního prostředí, především zmírněním dopadu hluku na obyvatele. Přínosy projektu jsou finančně nevyčíslitelné, ale jsou jednoznačně kladné. Z charakteru projektu tak jednoznačně vyplývají nulové výnosy pro MČ ve všech fázích projektu. Plán průběhu nákladů (výnosů) v investiční etapě. Plán nákladů v investiční etapě odpovídá celkovému rozpočtu způsobilých nákladů projektu. V následující tabulce je uvedeno druhové členění nákladů, výnosy jsou nulové. Plán nákladů a výnosů v investiční etapě ( v Kč) 2009

Výnosy Náklady Kompletní administrace spojená s dotací Výběrové řízení Publicita projektu Projektová dokumentace Odborná práce při realizaci stavby Stavební práce Terénní a parkové úpravy

Výnosy - náklady

0 371 300 50 000

2010 0 20 060 774 324 850 59 500 59 500

321 300

-371 300

329 630 19 166 844 120 449 -20 060 774

celkem 0 20 432 074 374 850 59 500 59 500 321 300 329 630 19 166 844 120 449 -20 432 074

Svým charakterem se jedná o fixní náklady.

Plán průběhu nákladů (výnosů) v provozní etapě. Projekt, jak již bylo řečeno, je koncipován jako veřejně prospěšný a neziskový s důrazem na minimalizaci nákladů v provozní fázi. Výnosy, jak již bylo řečeno, budou nulové. Údržbu bude zajišťovat MČ spolu s partnery projektu. Předpokládají se roční provozní náklady na údržbu ve výši 50 tis. Kč. Vzhledem k charakteru údržby, která spočívá především v občasném čistění zařízení pro odvádění dešťových vod a péči o zeleň a je tedy závislá ve značné míře na počasí, budou tyto náklady proměnlivé. Uvedený odhad nákladů je 63

maximální, reálně budou tyto náklady nižší. Očekává se výrazná spolupráce s partnery projektu. Plán nákladů a výnosů v provozní fázi - MČ Újezd Výnosy Náklady údržba Výnosy - náklady Dopad na rozpočet MČ

2011

2012

2013

2014

2015

0 50 000 50 000 -50 000 -50 000

0 50 000 50 000 -50 000 -50 000

0 50 000 50 000 -50 000 -50 000

0 50 000 50 000 -50 000 -50 000

0 50 000 50 000 -50 000 -50 000

Projekt bude uveden do provozu v listopadu 2010 a v tomto roce se již neočekávají žádné provozní náklady. Provozní náklady na údržbu budou hrazeny plně z rozpočtu MČ.

12.2 Plánované stavy majetku a zdrojů krytí Základem projektu je výstavba protihlukové stěny, včetně úpravy zemního valu. Výstavba bude zahájena i ukončena v roce 2010. Hodnota majetku vychází z rozpočtu způsobilých investičních nákladů, jejichž struktura je v podrobném členění uvedena v kap. 10. Městská část nebude uplatňovat nárok na odpočet DPH na vstupu, hodnota majetku bude tedy cenou investice včetně DPH a v této hodnotě bude zařazen do majetku městské části. V následujících letech nedojde účetně ke změně stavu majetku (město neodepisuje) a tím ani ke změně výše zdrojů krytí. V této hodnotě bude evidován až do okamžiku vyřazení majetku z evidence. Stav majetku a zdroje krytí k 31.12.2010 Kč %

Aktiva celkem */ Stálá aktiva - Projektová dokumentace - Odborná práce při realizaci stavby - Stavební práce - Terénní a parkové úpravy Oběžná aktiva Pasiva celkem Vlastní zdroje Dlouhodobá pasiva - dotace EU - dotace SR Oběžná pasiva */

19 938 224 19 938 224 321 300 329 630 19 166 844 120 449 0 19 938 224 1 495 367 18 442 857 16 947 490 1 495 367 0

v členění podle nákladů

64

100,0 100,0 1,6 1,7 96,1 0,6 0,0 100,0 7,5 92,5 85,0 7,5 0,0

V realizační fázi nedojde ke změně oběžných aktiv a oběžných pasiv, pouze krátkodobě v průběhu výstavby mohou vzniknout městské části závazky za dodavatelskou firmou. Předpokládá se, že na konci účetního období budou již uhrazeny. V provozní fázi zůstane stav aktiv a pasiv nezměněn. Charakter projektu nepředpokládá žádnou změnu oběžných aktiv či oběžných pasiv, nebudou vznikat ani zásoby, pohledávky či závazky. Protože nedojde ke změně po uvedení projektu do provozu, jsou v tabulce uvedeny pouze údaje k 31.12.2010. V následujících letech bude struktura majetku a jeho financování shodná.

12.3 Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) Plán průběhu CF vychází z celkového rozpočtu projektu (viz. kap. 11) a plánu nákladů a výnosů tak jak jsou uvedeny v kap. 12.1. Plán cash flow projektu ( v Kč) 2009 Příjmy v realizační fázi Výdaje v realizační fázi - Kompletní administrace spojená s dotací - Výběrové řízení - Publicita projektu - Projektová dokumentace - Odborná práce při realizaci stavby - Stavební práce - Terénní a parkové úpravy CF realizační fáze Příjmy v provozní fázi Výdaje v provozní fázi CF provozní fáze CF před financováním - Příjem dotace EU - Příjem dotace SR ČR - Vlastní zdroje MČ CF finanční CF celkem

0 371 300 50 000

2010 0 20 060 774 324 850 59 500 59 500

2011

2012 0 0

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

0 0

321 300

-371 300 0 0 0 -371 300

371 300 371 300 0

329 630 19 166 844 120 449 -20 060 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -20 060 774 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 17 367 263 1 532 406 1 161 106 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 20 060 774 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0

V roce 2009 bude MČ z vlastních zdrojů financovat práce spojené s přípravou projektu. Výstavba projektu bude realizována v roce 2010 a bude rozdělena do 2 etap. V obou etapách budou využity vlastní zdroje, příp. krátkodobě dodavatelský úvěr a poskytnutá dotace formou ex-ante. Přesný časový harmonogram bude upřesněn na základě výběrového řízení, jehož součástí bude i stanovení platebních podmínek. V provozní fázi budou výdaje na údržbu financovány průběžně podle potřeb z rozpočtu Městské části Praha - Újezd. Městská část má dostatek finančních prostředků na financování projektu z vlastních zdrojů. Nedojde k jejímu zadlužení. Tím je zaručena finanční realizovatelnost projektu. Také v provozní fázi MČ disponuje dostatečnou výší zdrojů pro financování údržby. Tím je velmi dobře zajištěna udržitelnost projektu. 65

12.4 Závěrečné poznámky k finančnímu plánování Finanční plán projektu vychází z kalkulace nákladů realizace projektu, především na pořízení majetku, tj. výstavby protihlukové stěny včetně úpravy koruny zemního valu a ozelenění popínavými rostlinami. Základem pro finanční plánování jsou celkové uznatelné náklady projektu. Projekt je plánován jako veřejně prospěšný a neziskový. Výstavba projektu je koncipována s cílem minimalizace jak nákladů na výstavbu, tak provozní nákladů na údržbu. Projekt nebude generovat žádné příjmy. Celkové předpokládané způsobilé náklady projektu ve výši 20 432 tis. Kč budou financovány z 85 % dotací z fondů EU, ze 7,5 % dotací ze SR a zbývající část 7,5 % bude hradit MČ z vlastních rozpočtových zdrojů. Základem je investice do dlouhodobého majetku ve výši 19 938 tis. Kč (investiční způsobilé výdaje). Realizační fáze proběhne ve dvou etapách, bude financována postupně z vlastních zdrojů a dotace, která by měla být čerpána ex-ante. Městská část má dostatek potřebných finančních zdrojů, nedojde k jejímu zadlužení. Provoz projektu (jeho údržbu) bude zajišťovat MČ spolu s partnery projektu. Financování projektu v této fázi bude zajištěno z rozpočtu MČ. Udržitelnost projektu je po celou dobu životnosti po finanční stránce velmi dobře zajištěna. Finanční plán byl sestaven reálně a dává velmi dobrý předpoklad pro realizovatelnost projektu a jeho udržitelnost nejen po dobu tzv. referenčního období , ale i po dobu celé životnosti projektu.

66

13

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Hodnocení efektivity je založeno na tzv. čistém cash flow, bez toků spojených s financováním. Zahrnuje výdaje v realizační a provozní etapě. Vzhledem k dlouhodobé životnosti není uvažována poprovozní fáze. V realizační i provozní fázi se nepočítá s výnosy. V realizační fázi se jedná především o výdaje spojené s výstavbou. V provozní fázi pak bude MČ zajišťovat údržbu, která bude financována z rozpočtu MČ. Operační cash flow (následně finanční cash flow) vychází ze stálých (nominálních) cen roku 2009, diskontní sazba byla stanovena ve výši 5 %. Hodnocení je provedeno za 30leté provozní období, předpokládáme minimální životnost 30 let. V dalších letech bude objekt využíván ke stejnému účelu a předpoklad reálné životnosti je minimálně 30 - 50 let. Pro zjednodušení byly veškeré výdaje v realizační fázi uvedeny v roce 2010. Vzhledem k nízké výši výdajů v roce 2009 by se jednalo o významově nepostřehnutelný dopad. V provozní fázi vycházíme z nákladů na běžnou roční údržbu ve výši 50 tis. Kč. Předpokládá se obnova nátěrů každý 6. rok, tzn. 4krát za hodnocené období a po 15 letech oprava betonových částí ve výši 627 tis. Kč. Čisté plánované operační cash flow v investiční fázi se rovná výši plánovaných projektových nákladů. V provozní fázi je pak plánované roční operační cash flow projektu vždy rovno nákladů na údržbu. V následující tabulce jsou pro ilustraci uvedeny vybrané roky, operační cash flow za celé hodnocené období je v příloze č.2. Operační cash flow investičního projektu Rok

2010

2011

2012

Fáze investiční (realizační) Příjmy z provozu (tržby) Nárůst oběžných pasiv Pokles oběžných aktiv Ostatní příjmy Celkem příjmy Náklady projektu investiční neinvestiční Nárůst oběžných aktiv Pokles oběžných pasiv Provozní náklady mzdové náklady spotřební materiál energie opravy a údržba ostatní náklady Odbytové náklady Daň ze zisku Celkem výdaje Roční cash flow

0 0 0 0 0 20 432 074 19 938 224 493 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 432 074 -20 432 074

2013

2016

2026

Fáze provozní (operační) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 435 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 435 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 435 000 -50 000 -50 000 -50 000 -435 000

67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 000 0 0 0 680 000 0 0 0 680 000 -680 000

13.1 Vyhodnocení efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli Projekt má veřejně prospěšný charakter a je neziskový. V investiční i provozní etapě není plánován žádný čistý výnos. Hodnocení efektivity pomocí kriteriálních ukazatelů je silně omezeno. Přínosy jsou finančně neocenitelné. V následující tabulce uvádíme pro přehlednost pouze tři roky, údaje diskontovaného CF pro výpočet ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 2. 2010 2011 2012 -20 432 073,90 -47 619,05 -45 351,47 -20 432 073,90 -20 479 692,95 -20 525 044,42

Ukazatele Operační cash flow (diskontováno) Operační cash flow kumulované (diskontováno)

NE Dynamická doba návratnosti (DDN) - ANO = rok návratnost Čistá současná hodnota (NPV - Net Present Value) -22 258 764,77 Vnitřní výnosové procento (IRR - Internal Rate on Return) Index rentability ( NPV/I) Kumulované investiční náklady

NE

NE

#DIV/0! -1,09 20 432 074

Kumulované investiční náklady jsou ve výši plánovaných výdajů projektu. U neziskového projektu je zřejmé, že hodnota NPV je záporná. Její výše v absolutní hodnotě převyšuje výši vložených prostředků o 1 826 691 Kč, tj. o 9 %. Tento nárůst „ztráty“ je velmi malý a můžeme tedy projekt hodnotit jako efektivní. Z pohledu neziskového projektu je nízká potřeba dodatečných zdrojů velmi dobrá a potvrzuje velmi dobrou udržitelnost. Stejnou vypovídací schopnost má ukazatel Indexu rentability. Výše – 1,09 potvrzuje velmi nízkou „ztrátovost“ v porovnání s vloženými prostředky. Ukazatel IRR nelze stanovit při záporném celkovém CF. Obdobně doba návratnosti se dá označit jako nenávratná. Což je však charakteristické pro veřejně prospěšné neziskové projekty. Zohledníme-li, že se jedná o veřejně prospěšný projekt s jednoznačně kladnými byť neocenitelnými přínosy, je jeho efektivnost velmi dobrá a zaručuje životaschopnost a udržitelnost projektu

13.2 Udržitelnost projektu 13.2.1 Institucionální Vlastníkem pozemků, kterých se předkládaný projekt dotýká je Hlavní město Praha, u většiny pozemků má Městská část Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 svěřenou správu nemovitostí ve vlastnictví obce. Předkladatel a investor projektu je Městská část Praha - Újezd. Tento subjekt je trvalou součástí právního systému státu s napojením financování na státní rozpočet a předpokládá se jeho existence v dlouhodobém horizontu.

68

Provozovatel projektu bude Městská část Praha - Újezd. Realizace projektu bude zabezpečena v převážné části dodavatelským způsobem. Výběr dodavatelů podléhá právně daným pravidlům –zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a podmínkám OPPK popsaným v Projektové příručce OPPK, Příloha L – Pokyny pro zadávací řízení na dodavatel. Celý proces zadání veřejné zakázky bude vzhledem k svému rozsahu uskutečněn formou - Otevřené řízení podlimitní a bude také konzultován s oddělením Evropského fondu regionálního rozvoje odboru fondů EU MHMP zajišťujícím implementaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Tento způsob realizace byl zvolen, protože je standardně uplatňován při záměrech, které městská část realizuje včetně záměrů podpořených finančními prostředky ze strukturálních fondů EU a investor (městská část) tento postup uplatnil již na řadě realizovaných projektů. Z veřejné zakázky vzejde vítězný dodavatel, na kterého přenese zadavatel značnou část odpovědnosti za kvalitní a včasnou realizaci stavební fáze projektu. Městská část zvolí následující postup: •

• • • •

požádá specializovanou firmu o vypracování podkladů pro zadání veřejné zakázky na realizaci „na klíč“ v rozsahu celého projektu a v přesných intencích zákona č. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a definovanými podmínkami OPPK v oblasti zadávání veřejných zakázek. nabídky budoucích dodavatelů musí obsahovat návrh smlouvy o dílo a nabídkovou cenu dle předané projektové dokumentace a dle zadání veřejné zakázky ustavení výběrové komise pro výběr vítězného dodavatele zvolený dodavatel sám vybírá subdodavatele, event. dodavatele stavebního materiálu a prací stavební práce bude řídit manažer vybraného dodavatele, který zajistí také příp. kolaudační řízení, resp. protokol o předání a převzetí dokončeného díla a investor (prostřednictvím stavebního manažera projektového týmu) bude provádět postupné kontroly dodávaného díla a následně jeho konečnou přejímku.

13.2.2. Finanční Finanční udržitelnost vychází z tzv. cash flow pro finanční plánování. Zahrnuje veškeré zdroje financování – vlastní prostředky Městské části – Újezd, dotace z EU a SR. Cash flow v žádné fázi nezakládá potřebu změny oběžných aktiv a pasiv. V provozní fázi se předpokládá příjem projektu z vlastních zdrojů (rozpočtu) MČ vždy ve výši provozních nákladů. Hodnota plánovaného ročního finančního cash flow je po celé tzv. referenční období 0. Tím je potvrzena udržitelnost projektu po celé sledované referenční období. V letech plánované údržby nátěrů, případně opravy betonových částí je MČ připravena financovat tyto náklady z rozpočtu MČ a kumulované finanční CF je i nadále rovno 0. Viz příloha č. 3. Městská část – Újezd je MČ s celkovými rozpočtovými příjmy ve výši 7,2 mil. Kč a rozpočtovým přebytkem před zahrnutím kapitálových výdajů ve výši 0,9 mil. Kč v roce 2008. Zahrnutím kapitálových výdajů vykázala MČ rozpočtový schodek ve výši -2,8 mil. Kč. 69

K 31.12.2008 měla MČ – Újezd ve své správě dlouhodobý majetek ve výši 145 mil. Kč. Investice (kapitálové výdaje) MČ financovala z vlastních zdrojů nebo v kombinaci s dotací. Městská část nemá žádné finanční dluhy, dluhová služba byla nulová. MČ má dostatek finančních prostředků pro financování projektu z vlastních zdrojů, což je v tomto případě hlavní zárukou udržitelnosti projektu. Finanční cash flow investičního projektu Rok

Příjmy z vnějších zdrojů vložený kapitál půjčky dotace, granty Příjmy z provozu (tržby) Nárůst oběžných pasiv Pokles oběžných aktiv Ostatní příjmy Celkem příjmy Náklady projektu investiční neinvestiční Nárůst oběžných aktiv Pokles oběžných pasiv Provozní náklady mzdové náklady spotřební materiál energie opravy a údržba ostatní Odbytové náklady Daň ze zisku Dluhová služba splátky půjček náklady financování Dividendy Refundace základního kapitálu Celkem výdaje Roční cash flow Kumulované cash flow Doba návratnosti (DN) ANO = rok návratnosti

2010 investiční (realizační) 20 432 074 1 532 406 0 18 899 668 0 0 0 0 20 432 074 20 432 074 19 938 224 493 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 432 074 0 0 NE

2011

2012

2013

2014

2015

Fáze provozní (operační) 50 000 50 000 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0

50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0

50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0

50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0

50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0

NE

NE

NE

NE

NE

13.2.3. Administrativní a personální udržitelnost Nositelem projektu bude MČ Praha – Újezd. Organizační struktura, personální obsazení a zkušenosti managementu úřadu (resp. projektového týmu) a zapojení partnerů do všech fází projektu dávají záruku dlouhodobé udržitelnosti. Partneři se budou podílet na naplnění všech indikátorů, zabezpečení údržby a udržitelnosti projektu. Projektový tým bude zajišťovat plné dosažení cílů a ukazatelů po celou dobu existence projektu. 70

14.

Harmonogram projektu

Počet etap

2

Analýza potřeb a navázání partnerství Výběr zpracovatele projektu Sběr informací Příprava projektové žádosti Vyhlášení 2. výzvy OPPK Ukončení příjmu žádostí 2. výzvy OPPK Podání žádosti o finanční podporu z OPPK Oznámení o podpoře projektu Realizace veřejné zakázky na dodavatele Datum zahájení realizační části projektu Název 1. etapy - přípravné a zemní práce vybudování protihlukové stěny Datum zahájení 1. etapy Datum ukončení 1. etapy Popis etapy - přípravné stavební práce, odkopávky valu, odvoz zeminy, plošné úpravy terénů, vlastní výstavba protihlukové zdi z recyklovaných panelů, komunikace, publicita, řízení projektu Výstupy etapy

01-03/2009 02/2009 01-03/2009 01-03/2009 01/2009 03/2009 03/2009 09/2009 10-12/2009 03/2010

Název 2. etapy - dokončovací práce, zeleň Datum zahájení 2. etapy Datum ukončení 2. etapy Popis etapy - dokončovací práce, založení trávníku vysázeny nové dřeviny a popínavé rostliny. Výstupy etapy

03/2010 08/2010

Protihluková zeď 475 m dlouhá a 3,4 m vysoká - rozestavěná Panelová silnice 09/2010 11/2010

Protihluková zeď 475 m dlouhá a 3,4 m vysoká Vysázeny nové dřeviny – 38 ks Popínavé rostliny – 493 kusů 11/2010 11/2010 12/2010 03/2010-12/2010

Ukončení projektu Slavnostní otevření Závěrečné vyúčtování projektu Publicita, řízení projektu

Pro realizaci projektu bylo vydáno stanovisko stavebního úřadu MČ Praha 11 (stavebním úřadem spadají pod Prahu 11) k prodloužení termínu dokončení díla až do 31.12.2010. Předpokládané náklady budou cca 20,4 mil. Kč.

71

Harmonogram projektu „Protihluková stěna I. etapa SO3 v Městské části Praha - Újezd“

Měsíce v roce 2009

Měsíce v roce 2010

Aktivita 1

2

3

Analýzy potřeb, navázání partnerství Výběr zpracovatele projektu Sběr informací Příprava projektu Vyhlášení výzvy na podporu projektů z OPPK Ukončení příjmu žádostí Podání žádosti o finanční podporu z OPPK Přiznání podpory projektu z OPPK Realizace veřejné zakázky na dodavatele stavby Zahájení realizační části projektu Realizace projektu: 1. etapa - protihluková zeď Realizace projektu: 2. etapa - protihluková zeď (dokončení), zeleň Ukončení projektu Slavnostní otevření Závěrečné vyúčtování projektu Publicita, řízení projektu

72

4

5

6

7

8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

15.

Analýza rizik a jejich předcházení

Žadatel si je plně vědom toho, že každý projekt je částečně rizikový, proto velice zodpovědně přistupuje k důkladné analýze rizik investiční i provozní fáze a v maximální možné míře se snaží rizikům předcházet. Vlastnické vztahy neznamenají pro projekt žádné riziko (pozemky jsou v majetku hlavního města Prahy, MČ Praha - Kunratice vykonává svěřenou správu nemovitostí). Projekt není po technické stránce složitý, jsou navrženy běžné technologické postupy a materiály. Projekt nevyžaduje nestandardní služby ani unikátní profese v žádné projektové fázi. Harmonogram byl připraven velmi uvážlivě tak, aby pro jednotlivé aktivity projektu byly nastaveny dostatečně dlouhé termíny. Z pohledu stavebních prací bylo třeba zohlednit také vliv přírodních a klimatických podmínek. Harmonogram byl uspořádán logicky a v chronologickém sledu jednotlivých prací a aktivit. Pro výsadbu zeleně bylo zvoleno vhodné agrotechnické období. Dalším zohledňovaným prvkem byla současná legislativa ČR a ES, tzn. dodržování zákonem daných lhůt a dále podmínky dané OPPK a mechanismy nastavené uvnitř MČ - zasedání rady i zastupitelstva MČ. Personální a organizační zajištění projektu je dostatečné, žadatel je schopných zajistit bezchybný průběh všech fází projektu.

73

Identifikace nebezpečí

Riziková oblast Hmotná rizika

Číslo rizika

Riziko

Rozbor scénářů nebezpečí - dopad rizika na implementaci a udržitelnost projektu

Celkový vliv rizika na náklady, čas a kvalitu

Pravděpodobnost výskytu

1

Nekvalitní dodávky

Dopad na celkovou kvalitu díla, na jeho vzhled, funkčnost a životnost

Střední

Nízká

2

Špatný stav techniky

Dopad na harmonogram - prodloužení doby realizace díla

Střední

Nízká

Střední

Nízká

Střední

Velmi nízká

Malý

Velmi nízká

Velký

Velmi nízká

Střední

Střední

Malý

Velmi nízká

3

4 5 Nehmotná rizika 6 7

8

Změna legislativy by mohla mít vliv na různé stránky projektu, podle toho o jakou Změna legislativy změnu by šlo. Například by mohlo jít o změny DPH, bezpečnostních a hygienických norem souvisejících s projektem apod. Nedokončení projektu v požadované kvalitě Nereálnost cílů a čase Přílišná velikost a rozsáhlost Ohrožení kvality a harmonogramu projektu projektu Nekvalitní projektová Ohrožení projektu jako celku dokumentace Krátké termíny

Nedodržení harmonogramu prací Během realizační fáze by mohlo dojít k nesouhlasu části obyvatel v těsné blízkosti Nesouhlas ze lokality v důsledku dopadů stavebních prací strany veřejnosti -např. protestní akce, stížnosti apod., které v realizační fázi by mohly zapříčinit nedodržení harmonogramu 74

Riziková oblast

Číslo rizika

9

10

11

Informační či komunikační rizika

12

13

14

Rizika poničení areálu

15

16

Riziko

Celkový vliv rizika na náklady, čas a kvalitu

Pravděpodobnost výskytu

Malý

Velmi nízká

Malý

Nízká

Střední

Nízká

Malý

Velmi nízká

Velmi malý

Velmi nízká

Malý

Nízká

Snížení účinnosti valu po dobu nutnou k uskutečnění oprav, ohrožení dopravy na přilehlých komunikacích

Velký

Velmi nízká

Snížení účinnosti valu po dobu nutnou k uskutečnění oprav

Střední

Střední

Rozbor scénářů nebezpečí - dopad rizika na implementaci a udržitelnost projektu

Provozní fáze by neměla obyvatele žádným způsobem omezovat nebo obtěžovat, jedinou Nesouhlas ze výjimkou by mohly být problémy se strany veřejnosti sprayerery, nelegálními „lezci“ a podobnými v provozní fázi skupinami, kteří by mohli obtěžovat svým chováním. Nedostatečný Neochota podílet se na realizaci a údržbě zájem o projekt a projektu ze strany jeho uživatelů - partnerů jeho aktivity projektu Obtíže při kontrolní činnosti a realizaci Projektová a případných nápravných opatření, týmová kultura prodloužení doby realizace Nedodržení stanovených termínů, obtížné Nesdílení řešení nečekaných událostí, nedostatečné společného cíle zapojení partnerů Nevyužití potenciálu, který projekt Nedostatečná představuje pro zlepšení image MČ a publicita projektu nedostatečná informovanost obyvatel o pomoci EU České republice Problémy v Obtížné řešení nečekaných událostí, partnerské nedostatečná spolupráce při realizaci a spolupráci údržbě Poničení stěny v důsledku vyšší moci Poničení zdi v důsledku vandalismu

75

Riziková oblast

Číslo rizika 17

Rizika bezpečnostní 18 19 Finance 20

Lidské zdroje, trh práce

21

Politická situace

22

Technická rizika

23

Riziko

Celkový vliv rizika na náklady, čas a kvalitu

Pravděpodobnost výskytu

Střední

Nízká

Provozní část projektu přináší obvyklá rizika spojená s existencí staveb, jako např. pád stavebních součástí při vichřicích apod.

Střední

Nízká

Problémy s realizací v požadované kvalitě a čase

Střední

Velmi nízká

Malý

Velmi nízká

Dopad na celkovou kvalitu díla, harmonogram - prodloužení doby realizace díla, horší kvalita údržby

Střední

Velmi nízká

Ohrožení dlouhodobé udržitelnosti projektu, problémy v partnerské spolupráci

Malý

Velmi nízká

Střední

Střední

Rozbor scénářů nebezpečí - dopad rizika na implementaci a udržitelnost projektu

Bezpečnostní Úrazy a poškození zdraví pracovníků na rizika způsobená stavbě i kolemjdoucích občanů v důsledku stavební činností stavební činnosti, nebezpečí střetu vozidel. Bezpečnostní rizika způsobená provozem Nedostatek financí v investiční fázi Nedostatek financí v provozní fázi Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro realizaci a údržbu projektu Nedostatečná podpora projektu při změně politických podmínek

Nižší rozsah a kvalita údržby

Obtížná dopravní Dopad na harmonogram - prodloužení doby dostupnost valu realizace díla při výstavbě

76

Matice hodnocení rizikových faktorů Velmi malý Vliv Pravděpodobnost 5% Velmi vysoká 80% Vysoká 60% Střední 40% Nízká

20%

Velmi nízká

5%

Střední 40%

Velký 60%

Velmi velký 80%

7, 16, 23 1, 2, 3, 11, 17, 18

10, 14 13

riziko nízké

Malý 20%

5, 8, 9,12,20,22 riziko střední

4, 19, 21

6, 15

riziko vysoké

Opatření k eliminaci rizik. Riziková oblast

Hmotná rizika

Číslo rizika

1

Riziko

Nekvalitní dodávky

Opatření k eliminaci rizika Výběr dodavatelů v souladu se zákonem, pravidly OPPK a vnitřními předpisy žadatele, podmínkou je prokázaná dostatečná kvalifikace a zkušenosti s realizací obdobných projektů. Důsledný stavební a autorský dozor odhalí prohřešky proti kvalitě včas a zamezí tomu, aby konečné dílo bylo provedeno nedostatečně. Z uvedeného vyplývá, že v případě výskytu tohoto rizikového faktoru by došlo k určitému opoždění vůči harmonogramu. Konečná cena a kvalita díla by ohroženy nebyly, proto byla míra vlivu určena jako střední .

77

Riziková oblast

Číslo rizika

2

Špatný stav techniky

3

Změna legislativy

4

Nereálnost cílů

5 Nehmotná rizika

Riziko

6 7 8 9 10

Přílišná velikost a rozsáhlost projektu Nekvalitní projektová dokumentace Krátké termíny Nesouhlas ze strany veřejnosti v realizační fázi Nesouhlas ze strany veřejnosti v provozní fázi Nedostatečný zájem o projekt a jeho aktivity

Opatření k eliminaci rizika Techniku v době realizace projektu bude zajišťovat dodavatel, který zodpovídá za její provozuschopný stav, tak aby nedošlo k narušení harmonogramu. V provozní fázi budou za péči o projekt zodpovídat zaměstnanci údržby ÚMČ a společnosti, která pečuje v MČ o zeleň a která disponuje vhodným technickým zázemím včetně servisních služeb pro zajištění údržby v požadované míře. Změny legislativy, které by měly vliv na projekt nejsou pravděpodobné, v současné době se v ČR o takovýchto změnách neuvažuje. Proto ani žadatel nemůže přijímat žádná opatření ke snížení vlivu rizika. Nicméně MČ má připraveny finanční prostředky pro úhradu případných vícenákladů realizace, tyto by byly použity i v případě, že by legislativní změny, resp.nutná opatření v souladu s nimi, navýšily rozpočet. Cíle, kapacita a rozsah projektu byly pečlivě zvažovány, jsou v souladu s požadavky Strategického plánu rozvoje a Územního plánu HMP, nepřekračují v žádném ohledu nebo fázi zkušenosti ani finanční a organizační možnosti žadatele. Cíle, kapacita a rozsah projektu vycházejí z analýzy potřeb. MČ má zkušenosti s realizací podobných akcí. Zpracovatelé projektové dokumentace vzešli z veřejné zakázky, mají rozsáhlé zkušenosti s realizací obdobných záměrů a dobré reference Termíny stanovené pro realizaci projektu jsou dostačující, s rezervou, harmonogram byl vypracován po odborných konzultacích Harmonogram je vytvořen s dostatečnou rezervou, prevencí je i důsledná publicita a informovanost obyvatel a dodržování všech požadavků na zajištění stavby (např. dopravní značení, nepoužívání hlučné mechanizace v nevhodnou denní dobu apod.) Výstavba zdi je dlouhodobě požadována a nesouhlas veřejnosti je nanejvýš nepravděpodobný. Případné narušování občanského soužití problémovým chováním, např. sprayerů, budou řešit pracovníci ÚMČ a policie. Jednoznačný zájem všech cílových skupin, předpokládaný nárůst počtu obyvatel, výběr optimální alternativy jsou předpokladem všeobecného zájmu a podpory projektu. 78

Riziková oblast

Číslo rizika

11

12 Informační či komunikační rizika

13

14

Riziko

Projektový tým je zkušený a zainteresovaný a v obdobném složení se podílel na realizaci řady jiných projektů MČ. Všechny zúčastněné organizace, jejichž členové Projektová a týmová jsou v managementu zastoupeni, disponují dostatečným množstvím odborníků, aby kultura bylo možné případné nutné změny v personálním obsazení jednotlivých funkcí bezodkladně řešit. Nesdílení společného Cíl projektu je dlouhodobý a uvážený a je zcela v souladu s koncepcemi hl.m.Prahy, cíle EU, je stanoven na základě řady jednání; realizace projektu má širokou podporu. Je vypracována strategie publicity, veřejnost byla informována o záměru realizovat jej v místním tisku, na zasedáních zastupitelstva a dále během období věnovaného Nedostatečná publicita analýze potřeb. Projekt bude mít i nadále dostatečnou publicitu všemi vhodnými projektu prostředky propagace. Vybudování stěny je veřejností tak žádáno a netrpělivě očekáváno, že projekt bude mít velkou publicitu nejen jako řízená aktivita, ale i běžným způsobem komunikací mezi občany. Dobrá spolupráce je v zájmu všech zúčastněných, je podložena analýzou potřeb, její Problémy v partnerské obsah je dán vzájemnými dohodami. Partnerství v projektu je uvážlivě a smysluplně spolupráci volené, navazuje ve velké míře na stávající spolupráci a dobré osobní vztahy. Nabídka partnerství je otevřená i pro další potenciální zájemce.

15

Poničení v důsledku vyšší moci

16

Poničení v důsledku vandalismu

Rizika poničení areálu

Opatření k eliminaci rizika

Žádná opatření k odvrácení škod způsobených vyšší mocí nemůže žadatel uskutečnit. Žadatel však uskuteční kroky, které mohou zmírnit následky takovéto situace - v plném rozsahu bude pojištěn veškerý pojistitelný majetek, budou prováděny pravidelné kontroly a údržba. Bude probíhat pravidelná kontrola valu pracovníky ÚMČ, riziko vandalismu sníží i kvalitní péče a dobrý vztah uživatelů. Oživení zdi dětskými kresbami je zároveň určitou formou prevence proti sprayerům. Vzhledem k tomu, že protihluková stěna v relativně krátké době bude porostlá zelení, není ani sprayerství závažným problémem pro estetiku prostředí. Prostor bude součástí obhlídek městské policie.

79

Riziková oblast

Rizika bezpečnostní

Číslo rizika 17 18

19 Finance 20 Lidské zdroje, trh práce

21

Politická situace

22

Technická rizika

23

Riziko

Opatření k eliminaci rizika

Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno v souladu s platnými předpisy; vybraná dodavatelská organizace zajistí vhodné dopravní značení a dodržování bezpečnostních předpisů. Důležitá je pravidelná kontrola ze strany stavebního dozoru a pracovníků ÚMČ, případně policií. Bezpečnostní rizika Stav stěny bude pravidelně kontrolován pracovníky ÚMČ a policií, jakékoli způsobená provozem poškození bude okamžitě opraveno. Podíl MČ je k dispozici, v případě získání dotace budou prostředky na realizaci projektu poskytnuty na základě nastavených mechanismů financování Nedostatek financí podporovaných projektů, rozpočet byl stanoven zkušenými odborníky, cena za v investiční fázi dodávky bude stanovena smluvně jako maximální, MČ má připravené vlastní zdroje na pokrytí případných vícenákladů. Nedostatek financí Finanční prostředky na údržbu valu jsou kalkulovány na základě zkušeností s v provozní fázi údržbou jiných obdobných lokalit, náklady nejsou pro rozpočet MČ zatěžující. Nedostatek Výběr dodavatelů podléhá zákonným předpisům a dodavatelé musí prokázat kvalifikovaných schopnost zajistit dodávky v potřebném rozsahu, kvalitě a čase. Údržbu budou pracovníků pro provádět zaměstnanci údržby MČ a společnost, která péči o veřejná prostranství pro realizaci a údržbu MČ dlouhodobě zajišťuje a vzešla z výběrového řízení. lokality Bezpečnostní rizika způsobená stavební činností

Nedostatečná podpora Projekt má podporu napříč politickým spektrem i vedení MČ. Značná podpora ze projektu při změně strany budoucích uživatelů prokázaná analýzou potřeb není závislá na politickém politických podmínek prostředí. Formy a rozsah partnerské spolupráce jsou dány partnerskými dohodami. Obtížná dopravní dostupnost valu při výstavbě

Toto riziko bylo zvažováno a důkladně prostudováno od samého počátku přípravy projektu, autoři projektové dokumentace navrhli dopravní a technická opatření, jejichž realizace a důsledné dodržování umožní projekt dokončit v požadované kvalitě a čase, (blíže viz. kap. 8 a projektová dokumentace).

Závěr: Nejzávažnějšími riziky pro projekt jsou technická rizika a vandalismus. Žádné z rizik však nedosahuje vysoké hodnoty. 80

16. 16.1

Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti

Dopady na udržitelný rozvoj

Celý projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí. Bude zajištěna pasivní ochrana velmi exponované obydlené lokality před negativními účinky z provozu na dálnici D1. Dojde ke snížení zatížení obyvatel městské části nadměrným hlukem a exhalacemi. Zároveň budou vysazeny popínavé rostliny a realizací projektu dojde ke zlepšení estetického vzhledu lokality. Pro realizaci stavby budou použity směsové plně recyklovatelné plasty vyrobené z odpadního materiálu. Zapojení místních obyvatel do přípravy, realizace a udržitelnosti projektu probíhá zcela v duchu Místní agendy 21 a podporuje komunitní způsob rozhodování a účasti na věcech veřejných. Pozitivní je dopad na sounáležitost obyvatel. Ekonomické přínosy projektu jsou ve zvýšení atraktivity území, ale především ve zlepšení zdravotního stavu obyvatel. 16.2

Dopady na rovné příležitosti

Projekt přináší zlepšení životního prostředí všem obyvatelům bez výjimky. Také z možné účasti na výsadbě a péči o zeleň a na partnerské spolupráci není vyloučena žádná skupina obyvatel. Přínosy pro rovnost příležitostí v jiném ohledu nejsou v tomto projektu uskutečnitelné.

81

17.

Veřejná podpora

Projekt nezakládá veřejnou podporu. 17.1

Přínos projektu

Projekt přináší zlepšení životního prostředí všem obyvatelům bez výjimky. Přínosy pro rovnost příležitostí v jiném ohledu nejsou v tomto projektu uskutečnitelné. Cílové skupiny projektu • • • • • • 17.2

Městská část Praha - Újezd Obyvatelé Městské části Praha - Újezd Návštěvníci Městské části Praha – Újezd Partneři projektu Hlavní město Praha Česká republika Ziskovost projektu

Jediným způsobem, jak by mohl projekt přinášet zisk je pronajímání plochy stěny k reklamním účelům. S touto variantou však MČ nepočítá, jejím zájmem je naopak co nejdříve nechat stěny obrůst popínavými rostlinami, což přinese další (mírné) zlepšení ochranné funkce stěny a nezanedbatelný jsou i přínosy estetické a pozitivní vliv na mikroklima. I z těchto důvodů je zřejmé, že ekonomické využití stěny je nerelevantní. 17.3

Tržní prostředí

Vzhledem k tomu, že zatěžující komunikací je především dálnice D1 nedá se snížit počet projíždějících automobilů například dopravním značením a pasívní ochrana před hlukem je jedinou možností jak situaci zlepšit. 17.4

Činnost místního významu

Přínos z projektu budou mít především občané žijící a pracující v předmětném území. Uvažovat přínosy pro klientelu z jiných členských států EU je nerelevantní. 17.5

Projekt dotýkající se výzkumu a vývoje

Projekt se nedotýká výzkumu a vývoje.

82

18.

Závěr studie proveditelnosti

Úvodní informace Název projektu „Protihluková stěna I. etapa SO3 v městské části Praha - Újezd“ Předloženo jako žádost o podporu z programu OPPK v rámci 2. výzvy, Prioritní osa 2 – Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Žadatel: Městská část Praha – Újezd Zkušenosti žadatele: Žadatel je dostatečně zkušený, realizoval řadu náročných projektů včetně investičních akcí podpořených z různých dotačních titulů. Všechny pozemky zahrnuté do projektu jsou ve vlastnictví MČ s výjimkou pozemku 235/2, který je v majetku HMP. Stručný popis projektu a jeho etap Smyslem projektu je odstíněním bytové zástavby od dálnice zlepšit životní prostředí v lokalitě. Projekt je definován jako všeobecně prospěšný. Stávající i plánovaná bytová zástavba v městské části Praha – Újezd je velmi zatížena hlukem a exhaláty z dálnice D 1. Proto je nezbytné ochránit lokalitu výstavbou protihlukové zdi na stávajícím valu. Naléhavost výstavby prokázala i analýza potřeb včetně různých měření hluku, která ukázala nadnormativní zatížení ve dne i v noci. Umístění projektu vzhledem k okolní krajině: území mezi dálnicí D1 a ulicí Pastevců, v sídelní části Kateřinky. Jde o výstavbu protihlukové zdi na koruně již zkolaudovaného zemního ochranného valu. Projekt není vhodné realizovat v jiné než předložené variantě - jde o optimální řešení z pohledu účinnosti a nákladů na realizaci důležitá je dlouhodobá životnost, minimální požadavky na údržbu a plná recyklovatelnost protihlukových panelů po skončení životnosti. Panely budou porostlé zelení. Do doby, než zeleň vyroste, budou v rámci partnerské spolupráce oživeny kresbami dětí. Investor a provozovatel projektu je Městská část Praha – Újezd. Vlastníkem pozemků je Hlavní město Praha, Mariánské nám., č.p. 2, Staré Město, Praha, 110 01, s výjimkou jednoho pozemku má MČ Praha – Újezd svěřenou správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Ostatní významná specifika projektu • Dlouhodobá poptávka • Narůstající potřeba realizace projektu • Využití stávajícího valu • Synergie s již realizovanými i plánovanými projekty • Podpora projektu ze strany HMP: 83

• Inovativní použití materiálu • Partnerská spolupráce s těmito partnery: o Společenství vlastníků jednotek Pastevců 490 o Společenství vlastníků jednotek Pastevců 474 o BabyCare Studio s.r.o. Partneři se zapojili, resp. zapojí do všech fází projektu. Cílové skupiny projektu • Městská část Praha - Újezd • Obyvatelé Městské části Praha - Újezd • Návštěvníci Městské části Praha – Újezd • Partneři projektu • Hlavní město Praha • Česká republika Fáze projektu: Fáze předprojektová • dokumenty určené k měření hlukové zátěže Fáze předinvestiční • příprava koncepce projektu • podrobná analýza situace, požadavků a podmínek pro zadání projektu • příprava projektové dokumentace • navázání partnerské spolupráce • vypracování Studie proveditelnosti • plánování rizik /analýza rizik a postup při rizikové události/ • ustavení hlavního manažera projektu a jmenování projektového týmu • výběr externích spolupracovníků a spolupracujících společností • definice jednotlivých etap projektu • určení struktury financování • příprava a kompletní zpracování projektu pro čerpání z fondů EU Fáze investiční (realizační) • doplnění potřebných příloh, které jsou nezbytné pro podpis smlouvy o financování projektu z OPPK • podpis smlouvy o financování • příprava zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky • veřejná zakázka • přípravné práce • otevření samostatného projektového účtu • podpis smlouvy s dodavatelem zakázky • realizace projektu ve dvou etapách dle připraveného harmonogramu projektu 84

• • • •

administrace a monitoring projektu publicita projektu řízení a management projektu závěrečné vyúčtování projektu, zpracování závěrečné zprávy, žádosti o platbu

Zahájení investiční části je plánováno na březen 2010 a její ukončení je plánováno na listopad 2010. Realizace je rozdělena do dvou etap. V první bude vybudována ochranná zeď, ve druhé bude vysázena zeleň. Městská část má připravené vlastní zdroje v povinném podílu 7,5% a rezervu na krytí případných vícenákladů projektu. Pro realizaci projektu nebude čerpat úvěr. Fáze provozní • provoz a údržba • zapojení partnerů projektu do jeho provozu • zajištění publicity a propagace • zajištění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při realizaci údržbových prací • zajištění hygienických a ekologických norem • monitoring projektu v době jeho udržitelnosti • průběžná kontrola celého projektu • vedení účetnictví, evidence a archivace dokumentů • vyhodnocení projektu a vypracování závěrečné zprávy • akceptace výsledků realizační fáze projektu kontrolními orgány Zahájení provozní fáze je předpokládáno na listopad resp. prosinec 2010. Kvalitní a důsledné provedení projektu z velké části zajistí také dlouhou životnost (předpokládá se 30 let pro celou stavbu a 50 let pro panely). Pro kvalitní průběh provozní fáze nejsou zapotřebí žádné zvláštní postupy, technologie, pracovní kvalifikace, nevzniknou nová pracovní místa a náklady na údržbu jsou minimální. Údržba spočívá především v péči o vysazené rostliny, čištění zařízení pro odvádění dešťových vod a provádění ochranných nátěrů betonových částí. Fáze poprovozní O fázi poprovozní resp. likvidační není uvažováno. Vznik protihlukové stěny je investicí dlouhodobého charakteru s životností a opodstatněním existence po dobu desítek let. Přínosy projektu • zlepšení životních podmínek a zdraví obyvatel • zlepšení mikroklimatu • zvýšení bezpečnosti provozu • estetický přínos pro lokalitu • přínos pro rozvoj komunitního způsobu života Projekt je veřejně prospěšný a má řadu přínosů především pro MČ Praha – Újezd a její obyvatele. I když nepřinese žádné přímé užitky finanční povahy, má dalekosáhlé pozitivní dopady na život v městské části.

85

Monitorovací ukazatele Indikátor Revitalizované dlouhodobě nevyužívané území Revitalizovaná veřejná prostranství Využití plochy pro zvýšení počtu návštěvníků – výpočet dle budoucího nárůstu obyvatel obytných zón a pracovníků administrativní zóny (původní počet =100%) Počet nových návštěvníků regenerovaného území Počet projektů zaměřených na ochranná opatření (snížení hlukové zátěže a imisí z dálnice D1 výstavbou protihlukové zdi) Délka protihlukové zdi

Hodnota a jednotka indikátoru 1,99 ha 1,99 ha na 246% (uvažujeme-li pouze budoucí obyvatele, resp. na 573 % (uvažujeme-li i pracovníky\ administrativní zóny 3 800 (nové obytné zóny) + 8 500 (nová komerční zóna) 1 475 m

Další indikátory Indikátor Snížení hlukového zatížení Použití recyklovaného materiálu na stavbu zdi Použití recyklovatelného materiálu na stavbu zdi Počet nově vysazené zeleně Počet rostlin nově vysázených popínavých rostlin

Hodnota a jednotka indikátoru min. o 10% 100% 100% 66 kusů - 28 ks stromů a 38 ks keřů 493 ks

Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix Analýza poptávky byla prováděna několika metodami: • přímá jednání s obyvateli MČ • diskusní fórum a anketa na webových stránkách MČ • řízené telefonické rozhovory • studie hlukového zatížení • studie zdravotních ohrožení způsobených dlouhodobou expozicí obyvatel negativními jevy z dopravy (hluk, exhalace) • dlouhodobé potvrzování potřebnosti projektu na jednáních a v plánování ZMČ Stávající počet obyvatel MČ je cca 2600 a stále narůstá - za posledních 10 let se téměř zdvojnásobil. Bude i nadále narůstat v souvislosti s plánovanou výstavbou - ve výhledu cca 5 let se počet obyvatel městské části zřejmě více jak zdvojnásobí. Pro všechny určené cílové skupiny, stejně jako pro celý region znamená projekt velké přínosy. Je předpokladem pro ochranu zdraví obyvatelstva a další pozitivní rozvoj oblasti, posílení občanské sounáležitosti a sociální stability. 86

Z charakteru projektu vyplývá, že neexistuje vhodná alternativa, jak potřeby cílových skupin uspokojit. Marketingová strategie Posláním projektu je zlepšit podmínky pro bydlení a práci obyvatel MČ a zapojit občany do komunitního způsobu života. Hlavním strategickým cílem projektu je zlepšit životní prostředí v Městské části Praha – Újezd snížením hlukové zátěže způsobované provozem na dálnici D1. Zvolené strategie • přesná definice požadavků území a cílových skupin • podrobná analýza současného stavu • důsledná orientace na ekologicky šetrné řešení • analýza a minimalizace rizik, důsledná kontrola nastavených ukazatelů • zaměření na dosažení maximálně možného pozitivního spolupůsobení projektů již realizovaných i teprve připravovaných • minimalizace nároků na údržbu • využití příkladů dobré praxe, EVVO • zainteresování cílových skupin na údržbě projektu Marketingový mix Produkt (výsledný výrobek nebo služba) • snížení negativních jevů způsobených dopravou: hladiny hluku, exhalací a světelného zatížení během noci • podpora zdraví obyvatel MČ • zatraktivnění lokality pro život, práci a investice • vysazení zeleně • podpora partnerské spolupráce • environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta • podpora sounáležitosti s místem bydliště Cena a cenová politika Bylo zvoleno řešení s optimálním poměrem mezi náklady realizace a údržby a přínosy pro snížení hlukové zátěže. Místo realizace produktů či služeb Katastrální území: Újezd u Průhonic Čísla pozemků: Parc. č. 214/85, 214/87, 214/89, 232/6, 233/5, 233/6, 235/2, 235/6, 235/8, 235/44, 235/47

87

Propagace – komunikační mix Městská část zvolí různá místa a způsoby prezentace, tak aby publicita projektu přispěla k vytváření dobrých vztahů a otevřené komunikace s veřejností, pro maximální zapojení veřejnosti do péče o zeleň v duchu MA 21, pro uplatňování principů EVVO a prezentaci pomoci EU České republice. Management projektu a řízení lidských zdrojů Vlastník a provozovatel projektu je MČ Praha – Újezd, právní forma obec, Další významní účastníci projektu - partneři: • Společenství vlastníků jednotek Pastevců 490 • Společenství vlastníků jednotek Pastevců 474 • BabyCare Studio s.r.o. (soukromá mateřská škola) Zapojení partnerů do projektu: • účast na analýze potřeb a vytváření koncepce řešení • pomocné práce při výsadbě popínavých rostlin • výsadba vlastních dřevin za spoluúčasti obyvatel domu • pomoc při úklidu a rekultivaci stávající zeleně po výsadbě • pomoc při publicitě projektu • spolupráce při měření hluku • pomoc při získávání dalších partnerů Žádná z projektových fází nevyžaduje úzce specializované profese výlučného charakteru. V souvislosti s projektem nedojde ke změně stávající organizační struktury žadatele. Činnosti, které budou zajišťovat vlastní zaměstnanci: • řízení projektu • finanční řízení projektu • vlastní stavební pozor • kontrolní činnost průběhu všech fází • zpracování účetnictví projektu • majetková evidence • údržbové práce • péče o zeleň (částečně) • publicita – informace, články Formou outsourcingu budou zajištěny: • příprava projektové dokumentace • příprava projektové žádosti • výběrové řízení na dodavatele • stavební dozor • monitoring a administrace projektu • péče o zeleň (částečně) • publicita – plakát, pamětní deska 88

Výstavba zdi bude vyžadovat běžné stavební procesy. Projektový tým je sestaven tak, aby využil v maximální míře stávající kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů. Tým v obdobném složení realizoval řadu projektů v MČ, je vhodně strukturovaný, zkušený a zainteresovaný. Pro monitoring a administraci projektu v období jeho realizace a následné udržitelnosti bude vybrána společnost, která bude řídit projekt. Projektem nevzniknou žádná nová pracovní místa, ani nebude změněna kvalifikace, rozsah nebo pracovní náplň stávajících zaměstnanců úřadu, nedojde ke zvýšení stávajících personálních nákladů. Technické a technologické aspekty Technické řešení Obsahem projektu je stavba protihlukové stěny na tělese stávajícího zemního valu v lokalitě Újezd u Průhonic - Kateřinky v Praze 4. Navržený val navazuje na stávající zemní val vybudovaný v této lokalitě. Stavba zajistí pasivní ochranu přilehlého obytného území před negativními účinky z automobilového provozu na dálnici D1 (hluk, imise výfukových plynů). V ose koruny zemního valu bude situována protihluková stěna o minimální výšce 3,4 m nad úrovní koruny. Celková délka zemního valu v I. etapě je 475 m včetně souvisejících objektů. Těleso zemního valu má výšku 9,0 m, šířku v patě násypu 30,0 m a šířku koruny 3,0 m. Na valu bude vysazena zeleň – stromy a keře 66 ks. Ke zdi bude vysazena popínavá zeleň – 493 ks rostlin. Dostavba zemního valu v I. etapě bude spočívat v úpravě horní lavičky valu, na které bude provedena protihluková stěna. V ose koruny zemního valu je navržena protihluková zeď z desek z recyklovaných plastů. Investiční náklady Celkové uznatelné náklady projektu jsou 20 432 074 Kč. Z toho investiční náklady jsou 19 287 294 Kč. Výhody zvolené technologie: • vysoká účinnost použitého materiálu • nízké nároky na údržbu • použití recyklovaných a recyklovatelných materiálů • vysoká životnost (cca 30 let betonové části, při kvalitní údržbě se životnost prodlužuje a 50 let plastové panely) • esteticky vhodné řešení • podpůrné působení zeleně pro zlepšení akustických vlastností a pro zlepšení mikroklimatu • použití běžných stavebních profesí Po ukončení životnosti budou betonové části odvezeny na povolenou skládku, panely jsou z plně recyklovatelného materiálu a budou tedy použity jako druhotná surovina.

89

Pro vlastní realizaci projektu budou použity běžné stavební materiály. Panely pro zeď budou ze směsového plastu, což je moderní, bezpečný, zdraví neškodný, bezúdržbový materiál s vysokou životností. Řízení materiálových toků bude zajišťovat vybraný dodavatel. Cenové, časové a dodavatelské podmínky budou vymezeny v zadání veřejné zakázky na investiční dodávku. Po řádném předání projektu bude majetek zaevidován do účetní a majetkové evidence MČ Praha - Újezd. Zemní val a související objekty jsou téměř bezúdržbové zařízení. Provoz a údržba bude spočívat převážně v kontrolách stavu valu, protihlukové stěny a podchodu. Každých 5 let bude třeba provést nátěry betonových částí stěny. Sadové úpravy a popínavá zeleň budou vyžadovat údržbu - jarní a podzimní. Zařízení pro odvádění dešťových vod bude vyžadovat občasné čištění. K provedení stavebních prací jsou nutné běžné energetické toky spojené se stavební činností především elektrická energie a voda. Realizace projektu je organizována v rámci stávajícího organizačního uspořádání investora. Stavební dozor zajistí MČ vlastními pracovníky a odborným dozorem specializované společnosti. Vybudování protihlukové stěny provede dodavatel stavby, vybraný na základě řádně vypsaného výběrového řízení k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. a v souladu s programem OPPK. Výběrové řízení bude zajišťovat specializovaná společnost, která má s tímto oborem značné zkušenosti. MČ bude preferovat jednoho generálního dodavatele celého díla. Celá akce měla být původně provedena jako celek - tzn. val a zeď v jednom období. Došlo však k vybudování valu bez zdi, což nyní zapříčiňuje obtížný stavební přístup. Podél celého valu bude muset být vybudována provizorní panelová vozovka, z níž se budou realizovány veškeré stavební práce. Připravenost projektu pro realizaci • Byla zpracována analýza potřeb • Předmětné pozemky byly městskou částí vykoupeny (Vlastnické právo Hlavní město Praha, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha – Újezd). Jeden největší pozemek je v majetku HMP. • Na stavbu bylo vydáno stavební povolení, jehož platnost byla odborem výstavby Městské části Praha 11 prodloužena do 31.12.2010. • Pro zpracování projektové dokumentace byl proveden inženýrsko-geologický průzkum a bylo provedeno geodetické zaměření. Při výstavbě zemního tělesa byly prováděny zátěžové zkoušky a technický dozor geologické služby. • Byla zpracována projektová dokumentace projekční kanceláří Projektový ateliér SÚPR Na Poříčí 30, Praha 1. • Byla zpracována žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, konkrétně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. 90

Dopad projektu na životní prostředí Projekt je celý zaměřen na zlepšení životního prostředí. Dojde ke snížení stávající hlukové a imisní zátěže v sídelní části Kateřinky v MČ Praha - Újezd, která v současnosti přesahuje významně normativní hodnoty v denní i noční době. Důležitým momentem projektu je výsadba 66 stromů a keřů a 493 sazenic popínavých rostlin, které v průběhu několika let pokryjí celou stěnu, čímž dojde ke zlepšení protihlukového účinku zdi, ale především ke zlepšení estetického vzhledu a mikroklimatu. Městská část se rozhodla důsledně uplatňovat principy udržitelného rozvoje a z tohoto důvodu se rozhodla upřednostnit technologické řešení, které je i ekologicky přínosné (využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů). Tento způsob zvolila mj. i pro to, že má zájem na rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty občanů. Ve stejném duchu probíhá i partnerská spolupráce, v rámci které se v duchu MA21 zapojují do projektu místní obyvatelé. Během realizace projektu dojde k určitému zhoršení životní prostředí. Jde však o nezbytné dopady související se stavební činností, které nelze eliminovat. ( Snahou investora i dodavatele bude respektovat charakter území (hustě obydlená oblast) a dopady těchto vlivů v maximálně možné míře omezit. Dokončená stavba a její provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnímu řešení negativní vlivy nevyvolá. Provozem stavby samotné nebude vznikat žádný odpad (s výjimkou na podzim spadaného listí, odpadu z čištění zařízení na odvod dešťových vod apod.). Zajištění investičního a oběžného majetku Rozpočtové náklady na pořízení investiční majetku (investiční způsobilé výdaje) jsou předpokládány ve výši 19 938 tis. Kč. Tvoří 97,6 % z celkových způsobilých výdajů. Pro MČ – Praha Újezd nepřinese projekt žádné navýšení či snížení stavu zásob, pohledávek či závazků. Pouze krátkodobé navýšení závazků z titulu zajištění případné údržby od externího dodavatele. Projekt je veřejně prospěšný a nepředpokládá žádné finanční efekty komerčního charakteru. Rozpočet projektu Stěžejní část rozpočtu tvoří stavební náklady (náklady na zemní práce, vybudování komunikací, stavební náklady na vybudování protihlukové zdi, zeleň, výsadba stromů a keřů, hřišť apod.) a náklady na ně přímo navazující (technická pomoc, autorský dozor, stavební dozor, zařízení staveniště), jejichž výše byla stanovena na základě projektové dokumentace a platných ceníků projektových prací odborníkem pro sestavování rozpočtů. Mimo stavební náklady jsou v rozpočtu obsaženy položky, které jsou nutné k úplnému a kvalitnímu uskutečnění projektu (přípravné práce – projektová dokumentace, zpracování projektu jako žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, veřejná zakázka), ve fázi realizační – publicita projektu, monitoring administrace projektu. 91

Finanční plán a analýza projektu Finanční plán projektu vychází z kalkulace nákladů realizace projektu, především na pořízení majetku, tj. výstavby protihlukové stěny včetně úpravy koruny zemního valu a ozelenění popínavými rostlinami. Základem pro finanční plánování jsou celkové uznatelné náklady projektu. Projekt je plánován jako veřejně prospěšný a neziskový. Výstavba projektu je koncipována s cílem minimalizace jak nákladů na výstavbu, tak provozní nákladů na údržbu. Projekt nebude generovat žádné příjmy. Celkové předpokládané způsobilé náklady projektu ve výši 20 432 tis. Kč budou financovány z 85 % dotací z fondů EU, ze 7,5 % dotací ze SR a zbývající část 7,5 % bude hradit MČ z vlastních rozpočtových zdrojů. Základem je investice do dlouhodobého majetku ve výši 19 938 tis. Kč (investiční způsobilé výdaje). Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Operační cash flow (následně finanční cash flow) vychází ze stálých (nominálních) cen roku 2009, diskontní sazba byla stanovena ve výši 5 %. Hodnocení je provedeno za 30leté provozní období, předpokládáme minimální životnost 30 let. V dalších letech bude objekt využíván ke stejnému účelu a předpoklad reálné životnosti je minimálně 30 - 50 let. Pro zjednodušení byly veškeré výdaje v realizační fázi uvedeny v roce 2010. Vzhledem k nízké výši výdajů v roce 2009 by se jednalo o významově nepostřehnutelný dopad. V provozní fázi vycházíme z nákladů na běžnou roční údržbu ve výši 50 tis. Kč. Předpokládá se obnova nátěrů každý 6. rok, tzn. 4krát za hodnocené období a po 15 letech oprava betonových částí ve výši 627 tis. Kč. Čisté plánované operační cash flow v investiční fázi se rovná výši plánovaných projektových nákladů. V provozní fázi je pak plánované roční operační cash flow projektu vždy rovno nákladů na údržbu. Harmonogram projektu Počet etap: 2 Datum zahájení projektu: 03/2010 Datum ukončení projektu: 11/2010 1. etapa Přípravné a zemní práce -Vybudování protihlukové stěny: 03 - 08/2010 2. etapa Přípravné a zemní práce - Dokončovací práce, výsadba zeleně: 09 - 11/2010

92

Analýza rizik a jejich předcházení Nejzávažnějšími riziky pro projekt jsou technická rizika spojená s obtížnou dostupností v průběhu stavby a možný vandalismus. Žádné riziko však nedosahuje vysoké hodnoty Zajištění projektu je dostatečné a žadatel je schopných zajistit bezchybný průběh všech fází projektu. Vliv projektu na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti Celý projekt je zaměřen na zlepšení životního prostředí - zajistí pasivní ochranu obyvatel městské části před negativními účinky z provozu na dálnici D1 (nadměrný hluk a exhalace). Zároveň budou vysazeny popínavé rostliny a realizací projektu dojde ke zlepšení estetického vzhledu lokality. Pro realizaci stavby budou použity směsové plně recyklovatelné plasty vyrobené z odpadního materiálu. V rámci projektu byla navázána partnerská spolupráce a došlo k zapojení místních obyvatel do přípravy, realizace a udržitelnosti projektu. Ekonomické přínosy projektu jsou ve zvýšení atraktivity území a ve zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Projekt přináší zlepšení životního prostředí všem obyvatelům bez výjimky. Veřejná podpora Projekt nezakládá veřejnou podporu. Jde o veřejně prospěšný neziskový záměr, přinášející užitek všem obyvatelům bez rozdílu. Přínos z projektu budou mít především občané žijící a pracující v předmětném území. Projekt nenarušuje tržní prostředí. Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt „Protihluková stěna I. etapa SO3 v městské části Praha - Újezd“ je plně v souladu se stanovenými cíly OPPK a naplňuje je následujícím způsobem:

• • •

Specifické cíle OPPK Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb; Zkvalitnění životního prostředí; Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu.

93

Naplnění specifických cílů - vybudování ochranné protihlukové stěny k odstínění negativních dopadů dopravy - významné snížení hlukové zátěže lokality - snížení imisní a světelné zátěže - zlepšení zdravotního stavu obyvatel - zajištění dlouhodobé životnosti projektu - značný počet nově vysázených dřevin a popínavých rostlin - obnova a nárůst ploch zeleně - EVVO - partnerství kvalitního rozsahu podložené dlouhodobou spoluprací - zapojení nejširších vrstev obyvatelstva - vytvoření podmínek pro další rozvoj MČ a realizaci projektů se synergickým efektem

94

Závěrečné zhodnocení projektu

• Projekt zásadním způsobem zlepšuje životní prostředí. • Má pozitivní dopad na psychické i fyzické zdraví obyvatel. • Je plně v souladu s koncepcemi rozvoje území. • Svými dopady naplňuje principy udržitelného rozvoje. • Posiluje komunitní způsob života obyvatel v duchu Místní Agendy 21. • Maximálně naplňuje horizontální a další stanovená kriteria.

Projekt je veřejně prospěšný a při dodržení plánovaných postupů a finančních toků je proveditelný v daném rozsahu, kvalitě a čase. Je dlouhodobě finančně i provozně udržitelný.

95