PROSEDUR
No. Rujukan
PK.UiTM.(P).06
Muka Surat
1 /7
KUALITI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
TINDAKAN PENCEGAHAN
PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PK.UiTM.(P).06 DISEDIAKAN OLEH
DISEMAK OLEH
1) 4411/1 1
1
aC4.-----
I 1 Penolong N .113 Cancelor InQKA .
Wa
P
rusan UiTM
DILULUSKAN OLEH
-.:-(Prof Emeritus Dato' Dr.
assan Said)
Naib Canselor UiTM
TARIKH KUATKUASA
No. Keluaran
: 03
1 April 2016
No. Pindaan
: 03
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
-4gSso•-
PROSEDUR
,.-„
No Rujukan
: PK.UiTM.(P).06
Muka Surat
: 2 /7
KUALITI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
TINDAKAN PENCEGAHAN
REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan di dalamnya.
HALAMAN DIPINDA Tarikh
1 Julai 2009
1 Ogos 2010
No. Para 6
Muka Surat 6
Muka depan
Bentuk Pindaan
Diluluskan
Tambah tindakan di bahagian 6.0 Analisa keberkesanan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.
WP
Kelulusan dan tandatangan oleh
1 Ogos 2010
Naib Canselor baharu
1 Mac 2016
Muka depan
Kelulusan dan tandatangan oleh Naib Canselor baharu
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
1 April 2016
PROSEDUR
No. Rujukan
: PK.UiTM.(P).06
Muka Surat
•
KUALITI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
TINDAKAN PENCEGAHAN
KANDUNGAN
3 /7
MUKASURAT
1.0
Objektif
4
2.0
Skop
4
3.0
Dokumen Rujukan
4
4.0
Defi nisi
5
5.0
Singkatan
5
6.0
Tanggungjawab Dan Tindakan
5
7.0
Rekod Kualiti
6
8.0
Lampiran
6
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
PROSEDUR
No. Rujukan
PK.UiTM.(P).06
KUALITI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
TINDAKAN PENCEGAHAN
Muka Surat
• 4 /7
1.0 OBJEKTIF Prosedur ini adalah bertujuan untuk memastikan tindakan pencegahan terhadap sebarang potensi ketidakpatuhan yang dikenalpasti di dalam Sistem Pengurusan Kualiti UiTM dapat dilaksanakan dengan berkesan.
2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai oleh pihak pengurusan UiTM sekiranya terdapat potensi ketidakpatuhan yang dikenalpasti dalam SPK bagi memastikan Dasar dan Objektif Kualiti tercapai.
3.0
DOKUMEN RUJUKAN
JENIS DOKUMEN
LOKASI InQKA
Manual Kualiti UiTM Seksyen 5.6
- Kaji Semula Pengurusan
Seksyen 8.5.2 - Tindakan Pembetulan Seksyen 8.5.3 — Tindakan Pencegahan
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
RUJUKAN MK.UITM.01
PROSEDUR
No. Rujukan
:
Muka Surat
• 5 /7
PK.UiTM.(P).06
KUALITI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
4.0
TINDAKAN PENCEGAHAN
DEFINISI 4.1
Laporan Penemuan Audit Dokumen yang mengandungi laporan mengenai penemuan yang diterima oleh Ketua Sistem Audit terhadap pihak yang diaudit (Auditee). lanya menerangkan penemuan audit (audit dalam atau audit pematuhan) dalam Sistem Kualiti dan mencadangkan penambahbaikan kepada sistem tersebut.
5.0 SINGKATAN MKSP
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
SPK
Sistem Pengurusan Kualiti
WP
Wakil Pengurusan
PNC
Penolong Naib Cancelor InQKA
PYB
Pegawai yang Bertanggungjawab
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
PROSEDUR
No. Rujukan
PK.UiTM.(P).06
Muka Surat
6 /7
KUALITI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
TINDAKAN PENCEGAHAN
6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB WP
TINDAKAN 1.
Kenalpasti potensi ketidakpatuhan yang mungkin berlaku dan perlu diambil tindakan pencegahan dalam Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan Laporan Pemantauan SPK Jabatan.
2.
Sediakan pelan tindakan merangkumi: •
Penentuan potensi ketidakpatuhan dan punca-punca
•
Penilaian keperluan tindakan pencegahan
•
Penentuan tindakan pencegahan
3. Dapatkan kelulusan MKSP.
PYB 4.
Laksanakan tindakan pencegahan.
5.
Sediakan laporan tindakan pencegahan.
6.
Semak tindakan pencegahan yang telah dibuat secara berkala mengikut keperluan.
7.
Analisa keberkesanan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
PROSEDUR
No. Rujukan
: PK.UiTM.(P).06
Muka Surat
: 7 /7
KUALITI PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
7.0
TINDAKAN PENCEGAHAN
REKOD KUALITI TEMPOH
BIL.
JENIS/REKOD
RUJUKAN
LOKASI SIMPANAN
1.
Fail Tindakan Pencegahan
DRK.UiTM.TPCGH.01
InQKA
8.0 LAMPIRAN
8.1
Carta Alir Tindakan Pencegahan (DL.UiTM.TPCGH01)
8.2
Contoh Log /Laporan Tindakan Pencegahan (DL.UiTM.TPCGH02)
8.1
Contoh Borang Tindakan Pembetulan/Pencegahan (DLUiTM.TPMBT03)
SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL
3 tahun
DL.UiTM.TPCGH01
PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
Carta Alir Tindakan Pencegahan
TANGGUNGJAWAB
ALIRAN
REKOD
PROSES
KERJA MULA
WP
1. 1
Kenalpasti potensi ketidakpatuhan yang dan
mungkin
berlaku
tindakan
pencegahan
perlu
diambil
dalam
Sistem
Pengurusan Kualiti berdasarkan Laporan Pemantauan SPK Jabatan. ♦
Sediakan pelan tindakan merangkumi:
2
•
Penentuan
potensi
ketidakpatuhan
dan punca-punca •
keperluan
Penilaian
tindakan
pencegahan • v 3 PYB
4
Penentuan tindakan pencegahan
3.
Dapatkan kelulusan MKSP.
4.
Laksanakan tindakan pencegahan.
5.
Sediakan laporan tindakan pencegahan.
6.
Semak tindakan pencegahan yang telah
5 ♦ 6
dibuat
secara
berkala
mengikut
keperluan. 7
.
Analisa
keberkesanan
tindakan
pencegahan yang telah dilaksanakan. It,
O
SELESAI
