PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT

PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT

No

No. Dokumen : PT-KITSBS-30 No. Revisi : 00 Tanggal : April Halaman

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH Nama Jabatan

1.

RM. Yasin Effendi

PLT DM ADM Umum & Fas

2.

Abdan Syakuro

PLT DM Akuntansi

3.

Bambang SA

DM Pemeliharaan

4.

Nursalim

PLT DM Enjiniring

: i dari iv

Tanda Tangan

DIPERIKSA OLEH No

Nama

Jabatan

1.

Andi Aziz

Wakil Manajemen

2.

Budi Widi Asmoro

Manajer Enjiniring

3.

Ikram

Manajer Produksi

4.

Nyimas Rosdiana

Manajer Keuangan

5.

Suparyanto

Manajer SDM & Umum

Tanda Tangan

DISETUJUI OLEH No

Nama

Jabatan

1.

Ruly Firmansyah

General Manager

Tanda Tangan



: ii dari iv

DAFTAR ISI Uraian

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN .................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................

ii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI ................................................... iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ...................................................................... iv 1. TUJUAN ...................................................................................................... 1 2. LINGKUP ..................................................................................................... 1 3. REFERENSI .................................................................................................. 1 4. DEFINISI ..................................................................................................... 1 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ............................................................. 2 6. LAMPIRAN ................................................................................................... 2



: iii dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No

Unit Kerja

Salinan Dokumen

1.

Wakil Manajemen/Sekretariat SMT

MASTER

2.

Seluruh Karyawan

Softcopy



: iv dari iv

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No

Tgl

Hlm

Uraian yang diubah

Uraian Perubahan

Disahkan oleh


No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman

: : : :

PT-KITSBS-30 00 April 1 dari 3

1. TUJUAN Prosedur Pengelolaan Sistem IT ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antar bagian melalui jaringan internet dan intranet sebagai media dan sarana membantu proses operasional di lingkungan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 1.

LINGKUP

Prosedur Pengelolaan Sistem IT ini mencakup semua kegiatan penggunaan Internet, Web, E-mail, entry data kedalam Bank Data melalui Server, Tele Conference di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 3.

REFERENSI

3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa 3.1. Persyaratan SML ISO 14001:2004, Klausul 4.4.6 Pengendalian Operasional 3.2. Persyaratan SMK3 PP No 50/2012 Sub Elemen 6.2.5 Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi 4.

DEFINISI

4.1. Information Technology (IT) Suatu bentuk pengelolaan informasi dengan menggunakan jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) 4.2. Local Area Network (LAN) Sistem jaringan komputer lokal. 4.3. Wide Area Network (WAN) Sistem jaringan komputer secara global melalui internet. 4.4. Web Mail Sistem pengiriman dan penerimaan e-mail melalui jaringan komputer di lingkungan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 4.5. Bank Data Sistem penyimpanan data terpusat dengan menggunakan server komputer. 4.6. Tele Conference Sistem komunikasi antar kantor Sektor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.



: : : :


5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB 5.1. Penggunaan Web Mail 5.1.1. Penggunaan Web Mail merupakan fasilitas komunikasi internal yang dapat digunakan oleh setiap karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 5.1.2. Tiap bagian sesuai tugas dan wewenangnya membuat laporan kegiatan dan pekerjaan untuk dikirim kepada atasannya atau pihak-pihak terkait melalui web mail. 5.1.3.

Pihak Manajemen PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel selalu memutahirkan informasi terbaru mengenai kegiatan pembangkitan dan menginformasikan kepada karyawan melalui web mail.

5.2. Pemeliharaan Hardware, Software dan Networking IT 5.2.1. Petugas bagian IT melakukan pemantauan koneksi jaringan secara berkala. 5.2.2. Petugas bagian IT melakukan update antivirus secara berkala untuk menjaga keamanan data dan koneksi jaringan. 5.2.3. Petugas IT membuat Requirement IP (Internet Protokol) menggunakan form FR-PTKITSBS-30-01 apabila ada permintaan dari user 5.2.4. Petugas IT membuat Berita Acara Kerusakan terkait IT (FR-PT-KITSBS-30-02) 5.2.5. Petugas IT membuat laporan kegiatan pemeliharaan rutin terhadap seluruh fasilitas IT, berupa kebersihan peralatan IT dan kualitas jaringan dengan menggunakan Formulir Pemeliharan IT Rutin harian (FR-PT-KITSBS-30-03) 5.2.6. Petugas IT membuat perencanaan pemeliharaan rutin setiap 6 bulan terhadap seluruh fasilitas IT, berupa update software, kualitas peralatan IT (Hardware & Software) dengan menggunakan Formulir Pemeliharan IT Rutin Triwulan (FR-PT-KITSBS-30-04) 5.2.7. Petugas IT melakukan evaluasi terhadap fasilitas IT setiap 6 bulan sekali dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada atasan menggunakan formulir Laporan Evaluasi Penggunaan Fasilitas IT (FR-PT-KITSBS-30-05) 5.3. Penggunaan Fasilitas IT bagi Pegawai 5.3.1. Bagian IT memberikan orientasi terkait fasilitas IT kepada pegawai baru/pindahan berupa cara mengakses jaringan internet dan intranet. 5.3.2. Pegawai baru/pindahan harus mendaftarkan peralatan komputer/laptop ke bagian IT apabila ingin mendapatkan akses internet dan intranet. 6.

LAMPIRAN

6.1.

Requirement IP (Internet Protokol) Form

(FR-PT-KITSBS-30-01)

6.2.

Formulir Berita Acara Kerusakan




: : : :


6.3.

Formulir Pemeliharaan IT Rutin Harian


6.4.

Formulir Rencana Pemeliharaan IT Rutin 6 bulan


6.5.

Formulir Laporan Evaluasi Penggunaan Fasilitas IT


PT PLN (PERSERO)PEMBANGKITAN

TECHNOLOGY INFORMATION FORM BERITA ACARA KERUSAKAN (BAK)

SUMBAGSEl

PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel

No. Form

: 02-‐BAK/KITSBS-‐IT/KITSBS/2009

No. Berita Acara (BA)

: ……./BAK/KITSBS-‐IT/File-‐2009

No. Nota Dinas

:

Tanggal

:

No. Formulir

: FR-‐PT-‐KITSBS-‐30-‐02

No. Revisi

: 00

Tanggal

: April

Halaman

:

Kerusakan : Personal Computer (PC)

Laptop

Notebook

Access Point

Router/Hub

Wireless

Lcd Projector

Printer

Hardware Computer

Software Computer

Etc

Keterangan :

Penyebab Kerusakan :

Perbaikan/Penggantian Material Nama Barang

:

Type

:

S/N

:

Jumlah

:

Unit

Keterangan :

Tanggal Perbaikan

Waktu Perbaikan

Pelaksana

Keterangan

Jam s/d

Pengguna / User

Nama :

………………………….

KITSBS, …….. ……………….. Diketahui Oleh, AE Informasi & Teknologi KITSBS

: FR-‐PT-‐KITSBS-‐30-‐02 : 00 : April :

TECHNOLOGY INFORMATION REQUIREMENT IP (INTERNET PROTOCOL) FORM

PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL

:

No. Registered

:

No. Revisi

:

Date

:

Page

:

User Name E-‐mail Fax Company name

: : : : Staf Ahli

No. Revisi

PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL

No. Form

Tanggal Halaman


No. Formulir

USER ADDRESS

Division :

MB.Enjiniring

MB. Produksi

MB. SDM & Umum

MB. Keuangan

Renus

Operasi

Humas

Anggaran

Renkit

Pemeliharaan

Hukum

Akuntansi

IT pengendalian pengadaan

Logistik

RSO Kepegawaian

COMPUTER CLASSIFICATION PC (Personal Computer)

NB (NoteBook)

Laptop

HP (Handphone) SYSTEM INFORMATION

Host name

:

Work Group

:

Physical Address

:

OS Version

:

OS Name

:

XP

VISTA

LINUX

etc

IP REQUIREMENT AGREEMENT IP (Internet Protocol)

:

Subnet Mask

:

Default gateway

:

Prefered DNS Server

:

Alternate DNS Server

:

Alternate IP

:

Connect AP

: From

Using Network

To

Tujuan Pemakaian :

User signature

Name :

KITSBS,……. …………………. Disetujui oleh, KITSBS Informasi & Teknologi (IT)

……………………….

Catatan : 1.

IP address yang telah diberikan tidak boleh diganti tanpa pemberitahuan pada IT

2.

Tidak melakukan hacker atau hal2 yang dapat merusak kelancaran jaringan

3.

Mengikuti peraturan pemakaian Jaringan Local/Internet yang ditetapkan oleh IT

4.

Jika User melakukan pelanggaran seperti hal2 tersebut diatas atau pelanggaran lainnya akan dilakukan block akses

5. Hal-‐hal yang lain yang belum jelas berkaitan dengan Local/Internet Network dapat di tanyakan langsung pada IT

GUNAKANLAH SARANA INTERNET UNTUK MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN

No. Formulir No. Revisi Tanggal


Halaman


FORM LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN FASILITAS IT No

Akses jaringan

Kondisi Akses jaringan Baik Sedang Tidak Baik

Sering

Gangguan Jaringan Jarang

Palembang, ……………………………..20…. Mengetahui, Informasi Teknologi

: FR-‐PT-‐KITSBS-‐33-‐05

EVALUASI PENGGUNAAN FASILITAS IT Gangguan Jaringan Tidak Ada

No. Formulir No. Revisi Tanggal


Halaman

FORM PEMELIHARAAN RUTIN 6 BULAN

Nama Peralatan No

Hardware

Sofware

Lokasi Peralatan

Kondisi

Penggantian

Kurang Tidak Baik Baik Baik

Perlu Tidak Perlu

Palembang, …………………………20.. Mengetahui, Informasi Teknologi


Keterangan

Palembang, …………………………20..

No. Formulir


No

Hari

Tanggal

No. Revisi Tanggal

FORM PEMELIHARAAN RUTIN

Kegiatan / Pekerjaan Pemeliharaan

Halaman

Nama Petugas Pelaksana

: FR-‐PT-‐KITSBS-‐30-‐03 : 00 : 00 :

Keterangan

Palembang, ……………………………………..20.... Mengetahui AE Informasi Teknologi

Keterangan

PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM IT

Recommend Documents