Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Programový rozpočet obce Podhradie na roky 2012, 2013, 2014

1

Obsah Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.............................................................................3 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola...............................................................................5 Program 2: Interné služby................................................................................................................8 Program 3: Služby občanom...........................................................................................................10 Program 4: Bezpečnosť..................................................................................................................11 Program 5: Odpadové hospodárstvo..............................................................................................12 Program 6: Komunikácie...............................................................................................................13 Program 7: Kultúra........................................................................................................................15 Program 8: Sociálne služby...........................................................................................................16

2

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry Celkové výdavky obce Rozpočet programu v EUR

2012 70 795

2013 73 070

2014 73 760

2012 55 683

2013 57 576

2014 59 030

2012 4 215

2013 4 319

2014 3 440

2012 1 215

2013 1 240

2014 1 260

2012 2 200

2013 2 200

2014 2 170

2012 4 100

2013 4 200

2014 4 250

2012 600

2013 600

2014 600

2012 1 220

2013 1 320

2014 1 340

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet programu v EUR

Program 2: Interné služby


Program 3: Služby občanom


Program 4: Bezpečnosť


Program 5: Odpadové hospodárstvo


Program 6: Komunikácie


Program 7: Kultúra


3

Program 8: Sociálne služby


2012 1 562

2013 1 615

2014 1 670

4

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj obce Podhradie 2012 55 683


2013 57 576

2014 59 030

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a obce Podhradie. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Podprogram 1.1: Manažment obce 2012 54 883

Rozpočet podprogramu v EUR

Zodpovednosť

2013 56 676

2014 58 120

starosta obce

Cieľ zabezpečiť kontinuálne riadenie obce výstup/výsledok Merateľný percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených ukazovateľ zastupiteľstvom 2011 2012 2013 2014 Rok 100 100 100 100 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Zodpovednosť

100 starosta obce

Cieľ

zabezpečiť funkčnosť samosprávnych orgánov obce výstup/výsledok počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok

Merateľný ukazovateľ Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota Zodpovednosť Cieľ Merateľný ukazovateľ Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

2011

2012

2013

2014

6 5

5

5

5

hlavný kontrolór obce zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi výstup/výsledok počet uskutočnených kontrol za rok 2011

2012

2013

2014

6 4

6

6

6

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, činnosti 5

orgánov obce, kontrolóra. Finančné prostriedky vo výške 300,- € predstavujú plánované výdavky na spoločný stavebný úrad (transfer), mzdové výdavky vo výške 26000,- € starostu obce a pracovníkov obecného úradu, výdavky na poistné 9677,- €, cestovné náhrady 1900,- €, výdavky na elektrickú energiu 1100,- € , plyn 2400,- €, vodné 110,- €, poštovné 220,- € , výdavky na služby telekomunikácií 780,- €, konces. poplatky a iné popl. 105,- €, všeobecný materiál 3500,- €, knihy, noviny, časopisy 70,- €, potraviny 20,- €, reprezentačné 20,- €, všeobecné služby 250,- €, špeciálne služby 800,- €, stravovanie 2600,- €, prídel do sociálneho fondu 230,- €, kolkové známky 200,- €, odmeny poslancom OcZ 500,- €, odmeny pracovníkov na dohody 450,- €, výdavky na audit 505,€, poplatky a odvody banke 230,- €, dane 5,- €, splácanie úrokov 600,- €, manipulačné poplatky a iné spojené s úverom 83,- €, pracovné odevy, obuv, pomôcky 100,- €, bežný transfer na spoločný úrad (vlastné prostriedky) 250,- €, výdavky na školenia, kurzy 315,- €. Splátka úveru 1563,- €. Plánované výdavky v podprograme sú bežné výdavky a výdavky na finančné operácie. Podprogram 1.2: Členstvo v združeniach miest a obcí

Rozpočet podprogramu v EUR Zodpovednosť

2012 450

2013 500

2014 500

starosta obce

Cieľ zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií výstup/výsledok Merateľný počet účastí na rokovaniach združení ukazovateľ 2011 2012 2013 Rok 10 10 10 Plánovaná hodnota 11 Skutočná hodnota

2014 10

Komentár k podprogramu: Obec Podhradie je členom v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS), Spoločenstve obcí Topoľčiansko-Duchonského mikroregiónu (SOTDUM), Miestnej akčnej skupiny SOTDUM (MASSOTDUM), Tribečsko-Inoveckom regióne (TIR), Regionálno vzdelávacom centre Nitra (RVC), Združení pre občianske záležitosti (ZPOZ), Združenie obcí pre separovaný zber VýčapyOpatovce. Finančné prostriedky podprogramu vo výške 450,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu členského. Podprogram 1.3: Prezentácia obce

Rozpočet podprogramu v EUR Zodpovednosť Cieľ

2012 350

2013 400

2014 410

starosta obce zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci

výstup/výsledok Merateľný ukazovateľ 2011 Rok áno Plánovaná hodnota áno Skutočná hodnota

funkčná internetová stránka 2012 áno

Zodpovednosť

kronikár obce

Cieľ

zdokumentovať život obce pre budúce generácie

2013 áno

2014 áno

6

výstup/výsledok Merateľný ukazovateľ 2011 Rok 1 Plánovaná hodnota 1 Skutočná hodnota

počet pridaných nových zápisov za rok 2012 1

2013 1

2014 1

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prezentáciu obce Podhradie. Cieľom podprogramu je prezentovať vhodné podmienky pre život obyvateľov v obci. Podprogram zahŕňa správu a aktualizáciu web stránky obce s cieľom zachytiť všetky činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, informácie o poskytovaných službách. Finančné prostriedky vo výške 200,- € predstavujú bežné výdavky na údržbu internetovej stránky obce. Ďalej podprogram predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života obce prostredníctvom kroniky. Finančné prostriedky vo výške 150,- € predstavujú bežné výdavky - ročnú odmenu kronikárovi obce.

7

Program 2: Interné služby Zámer: Efektívna administratíva úradu 2012 4215


2013 4319

2014 3440

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti spojené so správou a údržbou obecného majetku. Podprogram 2.1: Správa a údržba majetku obce


2012 4215

2013 4319

Zodpovednosť

starosta obce

Cieľ

zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce

výstup/výsledok Merateľný ukazovateľ 2011 Rok áno Plánovaná hodnota áno Skutočná hodnota

2014 3440

aktualizovaná databáza majetku 2012 áno

2013 áno

2014 áno

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti spojené s údržbou obecného majetku. Finančné prostriedky vo výške 504,- € predstavujú bežné výdavky na nákup interiérového vybavenia OcÚ, KD, finančné prostriedky vo výške 530,- € predstavujú bežné výdavky na nákup výpočtovej techniky, finančné prostriedky vo výške 1330,- € predstavujú bežné výdavky na nákup prevádzkových strojov a prístrojov, finančné prostriedky vo výške 43,- € predstavujú bežné výdavky na nákup softvéru, finančné prostriedky vo výške 160,- € predstavujú bežné výdavky na nákup paliva do krovinorezu, finančné prostriedky vo výške 130,- € predstavujú bežné výdavky na údržbu strojov, finančné prostriedky vo výške 700,- € prestavujú bežné výdavky na údržbu obecného úradu, obecného domu, finančné prostriedky vo výške 60,- € predstavujú bežné výdavky na údržbu softvéru, finančné prostriedky vo výške 88,- € predstavujú bežné výdavky na nájomné za nájom strojov (brúska,...), finančné prostriedky vo výške 200,- € predstavujú bežné výdavky na spracovanie znaleckých posudkov, finančné prostriedky vo výške 330,- € predstavujú bežné výdavky na poistné majetku, finančné prostriedky vo výške 140,- € predstavujú bežné výdavky na údržbu hasiacich prístrojov.

8

Podprogram 2.2: Rekonštrukcia majetku obce


2012

2013

2014

0

0

0

Zodpovednosť

starosta obce

Cieľ

zabezpečiť majetok v dobrom stave

Merateľný ukazovateľ Rok

výstup/výsledok

Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

stav majetku ku koncu roka

2011

2012

2013

2014

dobrý

dobrý

dobrý

dobrý

dobrý

Komentár k podprogramu: Pre roky 2012, 2013 a 2014 nie sú v podprograme plánované žiadne výdavky. Obec rekonštruovala majetok – miestne komunikácie, dom smútku v roku 2010.

9

Program 3: Služby občanom Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre občanov obce 2012 2013 Rozpočet programu 1215 1240 v EUR

2014 1260

Komentár k programu: Program Služby občanom prestavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb a knižničných služieb pre občanov obce. V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Podprogram 3.1: Knižnica 2012 95


2013 95

Zodpovednosť

starosta obce

Cieľ Merateľný ukazovateľ Rok

zabezpečiť knižničné služby pre občanov obce výstup/výsledok počet výpožičiek za rok 2011 65

Plánovaná hodnota

2012 65

2013 65

2014 95

2014 65

Skutočná hodnota

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 30,- € predstavujú bežné výdavky na nákup kníh a výdavky vo výške 65,- € predstavujú ročnú odmenu knihovníčky. Podprogram 3.2: Správa cintorína 2012 1120


2013 1145

Zodpovednosť

starosta obce


zabezpečiť údržbu a správu cintorína výstup/výsledok celková udržiavaná plocha v m2


2014 1165

2011

2012

2013

2014

2500 2500

2500

2500

2500

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba - kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky vo výške 430,- € predstavujú bežné výdavky na energie v dome smútku, finančné prostriedky vo výške 20,- € predstavujú bežné výdavky na vodné v DS a finančné prostriedky vo výške 670,- € predstavujú bežné výdavky na odvoz odpadu z kontajnera pri cintoríne. 10

Program 4: Bezpečnosť Zámer: Podhradie - bezpečná obec pre občanov 2012 2200


2013 2200

2014 2170

Komentár k programu: Program predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Podprogram 4.1: Verejné osvetlenie


2012 2200

2013 2200

Zodpovednosť

starosta obce

Cieľ

zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci

výstup/výsledok Merateľný ukazovateľ 2011 Rok 53 Plánovaná hodnota 52 Skutočná hodnota

2014 2170

počet funkčných bodov osvetlenia 2012 53

2013 53

2014 53

Komentár k podprogramu: Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami inštalovanými na podperných bodoch. Finančné prostriedky vo výške 1700,- € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a finančné prostriedky vo výške 500,- € predstavujú bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

11

Program 5: Odpadové hospodárstvo Zámer: Obec s účinným odpadovým hospodárstvom 2012 4100


2013 4200

2014 4250

Komentár k programu: Program predstavuje zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu z obce Podhradie. Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi 2012 4100


2013 4200

Zodpovednosť

starosta obce


zabezpečiť odvoz odpadov na území obce výstup/výsledok objem vyprodukovaného odpadu za rok v tonách

Plánovaná hodnota

2011 45

2012 45

2013 45

2014 4250

2014 45

Skutočná hodnota

Komentár k podprogramu: Obec Podhradie je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 litrové nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu. Finančné prostriedky vo výške 4100,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi.

12

Program 6: Komunikácie Zámer: bezpečné a udržiavané komunikácie v obci 2012 600


2013 600

2014 600

Komentár k programu: Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a rekonštrukciou komunikácií v obci. Podprogram 6.1: Údržba komunikácií 2012 600


2013 600

2014 600

starosta obce


zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií výstup/výsledok celková dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v obci v metroch 2011 2012 2013 2014 3 000 3000 3000 3000 Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

3000

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácii v obci. Finančné prostriedky vo výške 600,- € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb zabezpečovaných externými dodávateľmi. Podprogram 6.2: Rekonštrukcia komunikácií v obci 2012 0


2013 0

2014 0

Zodpovednosť

starosta obce

Cieľ

zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci výstup/výsledok celková dĺžka zrekonštruovaných komunikácií v metroch

Merateľný ukazovateľ Rok Plánovaná hodnota

2011 0

Skutočná hodnota

0

2012 0

2013 0

2014 0

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s rekonštrukciou miestnych komunikácií v obci. Pre roky 2012 , 2013 a 2014 nie sú plánované výdavky v tomto podprograme.

13

Podprogram 6.3: Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci


2012 0

2013 0

2014 0

starosta obce

Cieľ

zabezpečiť rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci výstup/výsledok Merateľný celková plocha zrekonštruovaných verejných priestranstiev v m2 ukazovateľ 2011 2012 2013 2014 Rok 0 0 0 0 Plánovaná hodnota 0 Skutočná hodnota

Komentár k podprogramu: Pre roky 2012, 2013, 2014 nie sú plánované výdavky v tomto podprograme. Obec rekonštruovala verejné priestranstvá a komunikácie v roku 2010.

14

Program 7: Kultúra Zámer: Podhradie, obec podporujúca kultúru 2012 1220


2013 1320

2014 1340

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace so zabezpečovaním kultúrnych akcií v obci Podhradie. Podprogram 7.1: Kultúrne akcie 2012 1220


2013 1320

2014 1340

Zodpovednosť

starosta obce

Cieľ

zabezpečiť realizáciu kultúrnych podujatí v obci výstup/výsledok počet zrealizovaných podujatí za rok

Merateľný ukazovateľ Rok Plánovaná hodnota Skutočná hodnota

2011

2012

2013

2014

6 10

10

10

10

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečovaním kultúrnych akcií v obci napr. novoročná vatra, ľudová veselica, pochovávanie basy, stavanie mája, deň matiek, Deň detí, stretnutie rodákov obce Podhradie, stretnutie dôchodcov, stretnutie detí s Mikulášom, silvestrovská zábava. Finančné prostriedky vo výške 120,- € predstavujú bežné výdavky na potraviny na kultúrne akcie, finančné prostriedky vo výške 300,- € predstavujú bežné výdavky na stretnutie dôchodcov, finančné prostriedky vo výške 800,- € predstavujú bežné výdavky na ostatné kultúrne akcie.

15

Program 8: Sociálne služby Zámer: Podhradie - sociálne zodpovedná obec 2012 1562


2013 1615

2014 1670

Komentár k programu: Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace so zabezpečovaní sociálnych služieb pre občanov obce. Podprogram 8.1: Opatrovateľská služba 2012 1500


2013 1550

2014 1600

Zodpovednosť

starosta obce


zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnostiach výstup/výsledok počet opatrovaných občanov v domácnostiach ku koncu roka

Plánovaná hodnota

2011 1

Skutočná hodnota

1

2012 1

2013 1

2014 1

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom obce. Finančné prostriedky vo výške 1500,- € predstavujú bežné výdavky na mzdu a odvody opatrovateľky. Podprogram 8.2: Stravovanie detí 2012 62


2013 65

2014 70

Zodpovednosť

starosta obce


zabezpečiť stravovanie detí navštevujúce školu v školskom obvode obce (v Prašiciach) výstup/výsledok počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni ku koncu roka


2011

2012

2013

2014

0 7

7

7

7

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na stravu detí, ktoré navštevujú základnú alebo materskú školu v školskom obvode obce Podhradie (v Prašiciach, Závade). Finančné prostriedky vo výške 62,- € predstavujú bežné výdavky na stravu detí.

16

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Recommend Documents