Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly

Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Praha 23. prosince 2011

Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011 Celkový počet kontrol, provedených Policií České republiky V Policii České republiky (dále jen „policie“) bylo v roce 2011 vykázáno 744 kontrol. Z tohoto počtu bylo 682 ukončeno a 62 zůstává v realizaci. Kontrolní akce byly prováděny kontrolními útvary policie a kontrolními pracovišti a podle rozpracovanosti je lze sledovat v následující tabulce: Tabulka 1: Celkový počet kontrol v závislosti na formě a stupni rozpracovanosti

forma kontroly

v realizaci

ukončeno

Vykázáno kontrol

počet

podíl %

počet

podíl %

obecná kontrola - kontrolní průzkum

210

28,23

24

3,23

234

obecná kontrola přijatých opatření

45

6,05

2

0,27

47

obecná kontrola systémová

5

0,67

2

0,27

7

obecná kontrola tématická

422

56,72

34

4,57

456

682

91,67

62

8,33

744

celkem

Srovnají-li se počty provedených kontrol, lze konstatovat, že došlo k poklesu počtu kontrolních akcí, vykonávaných formou obecné kontroly (v roce 2010 934 kontrol). I nadále je nutno konstatovat, že kromě zde uvedených kontrol využívají řídící pracovníci též institut zjišťování informací formou využívání oprávnění k získávání údajů podle Závazného pokynu policejního prezidenta č. 187/2008, o kontrole a vyřizování podání. Metoda získávání údajů ve smyslu uvedeného ZP PP sloužila zejména k rychlému a operativnímu zjištění informací o mimořádných událostech či jako operativní průzkum situace v daných oblastech zájmu služebních funkcionářů. Výsledky zjišťování slouží služebním funkcionářům a vedoucím příslušníkům jako operativní informace pro jejich řídící a kontrolní činnost.

Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011

Strana 2

Formy obecné kontroly Z hlediska formy kontroly byly prováděny kontroly: 1. Kontrolní průzkumy 2. Kontroly přijatých opatření 3. Systémové kontroly 4. Tematické kontroly V následující tabulce jsou pak uvedeny údaje o počtech jednotlivých forem kontroly a také o podnětu, z něhož byly kontroly provedeny – tedy zda byly kontroly plánované, či nikoliv. Tabulka 2: Celkový počet kontrol v závislosti na formě a podnětu

forma kontroly

plánovaná počet podíl %

neplánovaná počet podíl %


15

2,02

219

29,44


41

5,51

6

0,81


2

0,27

5

0,67

346

46,51

110

14,78

404

54,30

340

45,70

obecná kontrola tématická

celkem

Je zřejmé, že největší podíl (346, 46,51 %) zaujímá plánovaná obecná tématická kontrola, následována neplánovaným kontrolním průzkumem (219 kontrol, 29.44 %). Oproti roku 2010 tak nedošlo ke změně, tj. k výměně pořadí mezi uvedenými položkami, kdy tématických plánovaných kontrol bylo vykonáno 420 a neplánovaných kontrolních průzkumů 313. Pokračuje obdobný stav týkající se vyrovnaných pozic mezi neplánovanými a plánovanými kontrolami, což i nadále svědčí jak o dobré znalosti oblastí, kam je třeba kontrolní činnost směřovat, tak o schopnosti operativně zasáhnout, vznikne-li nenadálá potřeba. O celkovém podílu jednotlivých kontrolujících subjektů, vypovídá následující tabulka: Tabulka 3: Celkový počet kontrol v závislosti na kontrolujícím subjektu – souhrn

subjekt realizující kontrolu

neplánované

plánované

počet

KŘP hlavního města Prahy

21

105

126

KŘP Jihočeského kraje

32

48

80

KŘP Jihomoravského kraje

22

15

37


Strana 3

subjekt realizující kontrolu

neplánované

plánované

počet

KŘP Karlovarského kraje

6

5

11

KŘP kraje Vysočina

17

23

40

KŘP Královéhradeckého kraje

7

15

22

KŘP Libereckého kraje

17

11

28

KŘP Moravskoslezského kraje

41

16

57

KŘP Olomouckého kraje

18

9

27

KŘP Pardubického kraje

34

17

51

KŘP Plzeňského kraje

26

31

57

KŘP Středočeského kraje

6

46

52

KŘP Ústeckého kraje

16

19

35

KŘP Zlínského kraje

19

14

33

Policie ČR - ostatní

56

25

81

Policie ČR Ředitelství služby cizinecké policie

2

5

7

celkem

744

Pokud se uvedené údaje promítnou do organizační struktury policie, pak lze vidět výsledky (opět rozdělené podle kontrolujícího subjektu) podrobněji v následující tabulce. Kontrolními subjekty jsou v rámci policie kontrolní útvary a kontrolní pracoviště, dále dělené podle příslušnosti k organizačním složkám státu. Kontrolní útvary jsou: 1. Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky, 2. skupina vnitřní kontroly správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky, 3. odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství policie, 4. skupina vnitřní kontroly obvodního ředitelství policie, 5. pracovník se zaměřením na kontrolní činnost řízený ředitelem útvaru policie s celostátní působností. Kontrolní pracoviště policie tvoří: 1. organizační článek Policejního prezidia České republiky, 2. organizační článek útvaru policie, vykonávající obecnou kontrolu jako část své činnosti, 3. výkonem obecné kontroly zvlášť pověření příslušníci nebo zaměstnanci policie. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.


Strana 4

Tabulka 4: Počty provedených kontrol dle kontrolních útvarů a pracovišť

název kontrolního útvaru

počet

kontrolní útvar Policie ČR

57

kontrolní skupina Policie ČR

11

kontrolní útvar krajského ředitelství policie

485

kontrolní pracoviště krajského ředitelství policie

171

kontrolní pracoviště PČR

20

celkem


744

Strana 5

Oblasti zaměření kontrol Zajímají-li nás jednotlivé oblasti, kam byly kontroly zaměřeny, lze se orientovat v následující tabulce. Největší počet kontrol byl směrován do oblasti výkonu služby příslušníků policie (celkem 505 kontrol). O tom, že policie nadále věnuje významnou část pozornosti ochraně osobních údajů, svědčí i to, že celkem 77 kontrol (8,31%) bylo věnováno této oblasti, což z hlediska podílu na celkovém počtu kontrol představuje druhý nejvyšší podíl. V následující tabulce lze nalézt podrobné zaměření kontrol, přičemž je nutno uvést, že v řadě případů bylo zaměření kontrol formulováno souběžně i na více oblastí, proto je počet kontrol celkově vyšší, než v souhrnných tabulkách výše, kdy je jako jedna kontrola vykázána i kontrola, pokrývající více oblastí. Tabulka 5: Celkový počet kontrol v závislosti na oblasti kontroly

oblast kontroly

počet

podíl v %

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

18

1,94

dlouhodobý a drobný hmotný majetek

19

2,05

dlouhodobý a drobný nehmotný majetek

8

0,86

energetika

4

0,43

integrovaný záchranný systém

2

0,22

kontrolní systém

24

2,59

korupce

8

0,86

ochrana osobních údajů

77

8,31

ochrana utajovaných informací

22

2,37

personalistika

3

0,32

platy a mzdy

6

0,65

pohledávky

2

0,22

poskytování služeb

5

0,54

požární ochrana

4

0,43

prevence

15

1,62

prostředky eu

2

0,22

řídicí kontrola

28

3,02

systém řízení

15

1,62


Strana 6

oblast kontroly

počet

podíl v %

účetnictví

27

2,91

veřejné příjmy

3

0,32

veřejné výdaje

3

0,32

veřejné zakázky

23

2,48

vodní hospodářství

4

0,43

505

54,48

zásoby

6

0,65

životní prostředí

4

0,43

jiná oblast

90

9,71

výkon služby příslušníky Policie ČR

celkem

927

Zaměříme-li se na směr výkonu kontroly, pak lze vidět z následující tabulky, že těžiště kontrolní činnosti lze nalézt v kontrole jak uniformovaných složek policie, tak i neuniformovaných složek policie (a zde zejména pořádkové, dopravní a cizinecké služby, ale i služby kriminální policie a vyšetřování), což je dáno i početním zastoupením těchto složek v rámci policie. Samostatnou kapitolou je pak kontrola dopravní policie, kde bylo provedeno celkem 214 kontrol (21,02 %), což je nepatrný nárůst oproti roku 2010, kdy bylo u této služby provedeno 198 kontrol. Z uvedeného je vidět, že kontroly jsou směřovány do oblastí, které jsou považovány obecně za rizikové a že je této skutečnosti tedy věnována odpovídající pozornost. Tabulka 6: Celkový počet kontrol u oblasti zaměřené na výkon podle směru kontroly

směr výkonu

počet

podíl v %

služba cizinecké policie

56

5,50

služba dopravní policie

214

21,02

služba kriminální policie a vyšetřování

203

19,94

5

0,49

služba pořádkové a železniční policie

445

43,71

správní

55

5,40

ostatní

40

3,93

ochranná služba

celkem


1018

Strana 7

Realizace výsledků obecných kontrol Zaměříme-li pozornost na realizaci výsledků kontrol, pak je vidět, že z výše uvedených počtů kontrol bylo zjištěno celkem 308 případů, kdy byly zjištěny nedostatky a služební funkcionáři následně rozhodovali o přijetí opatření. Z uvedených případů bylo konstatováno 422 zjištění, detailně rozebraných v následující tabulce. Tabulka 7: Celkový počet kontrol podle zjištění, uvedeném ve výsledním materiálu

celkem záznamů: 308 kategorie zjištění

počet

podíl v %

porušení předpisů s následnou škodou

11

2,61

porušení předpisů bez následné škody

307

72,75

podezření ze spáchání trestného činu

16

3,79

neúčinný systém řízení

19

4,50

neúčinný systém kontroly

14

3,32

neprovedená opatření k nápravě

5

1,18

jiná zjištění

50

11,85

celkem

422

Sledujeme-li výše uvedené souhrnné výsledky podle jednotlivých kontrolujících subjektů, máme k dispozici následující tabulku: Tabulka 8: Celkový počet kontrol podle zjištění, uvedeném ve výsledním materiálu a kontrolujícího subjektu

kontrolující subjekt

kategorie kontrolních zjištění

četnost


celkem

19

kancelář ředitele


2

porušení předpisu bez následné škody

17


celkem

8

Obvodní ředitelství Praha I


8


celkem

27

Obvodní ředitelství Praha II


2


17


1

jiná zjištění

7


Strana 8



četnost


celkem

21

Obvodní ředitelství Praha III


4


4


12

jiná zjištění

1


celkem

8

Obvodní ředitelství Praha IV


8


celkem

30

Odbor vnitřní kontroly

jiná zjištění

2


25

porušení předpisu s následnou škodou

3


celkem

5

vnější služba


5


celkem

1



1

KŘP Jihočeského kraje

celkem

35


jiná zjištění

2


32


1

KŘP Jihomoravského kraje

celkem

41



6


8


27

KŘP Karlovarského kraje

celkem

2



2


celkem

3



3


celkem

9



9


celkem

2


jiná zjištění

1


1


celkem

3

úsek náměstka ředitele KŘ pro ekonomiku


3


celkem

2



2


celkem

7



7


Strana 9



četnost


celkem

3



3


celkem

1

vnější služba


1


celkem

3


jiná zjištění

3


celkem

3



3


celkem

2



2


celkem

20


jiná zjištění

3


16


1


celkem

2



2

KŘP Olomouckého kraje

celkem

8


jiná zjištění

1


7


celkem

5



5


celkem

8



1


7


celkem

3



1


2


celkem

25


jiná zjištění

1


22


2

celkem

1


1


celkem

11



10


1


celkem

4



4



Strana 10



četnost


celkem

1


jiná zjištění

1


celkem

35


jiná zjištění

12


9


14


celkem

1

vnější služba


1

KŘP Zlínského kraje

celkem

18


jiná zjištění

1


1


1


14


1

Policie ČR

celkem

2

Archiv PČR

jiná zjištění

2

Policie ČR

celkem

7

bezpečnostní oddělení


1


6

celkem

4


4

celkem

2


1


1

Policie ČR

celkem

10

útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV

jiná zjištění

7


3

Policie ČR

celkem

5

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV

jiná zjištění

5

Policie ČR

celkem

15

Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR

jiná zjištění

1


2


3


2


5


2

Policie ČR Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR Policie ČR Ředitelství služby cizinecké policie

celkem

422

Sledujeme-li realizaci dalšího kroku, rozbor opatření, přijatých k nápravě, a to včetně kázeňských a personálních, pak ze sdělení služebních funkcionářů a vedoucích Vyhodnocení obecné kontroly v Policii ČR za rok 2011

Strana 11

příslušníků plyne, že v případech, kde byla vymezena osobní odpovědnost příslušníka či zaměstnance, bylo ve 384 případech přijato konkrétní opatření. Rozbor těchto opatření lze nalézt souhrnně v tabulce 9 a detailně – podle kontrolujícího subjektu – v tabulce 10. Tabulka 9: celkový počet kontrol podle přijatých opatření k nápravě

opatření k nápravě

počet

podíl v %

přijatá kázeňská opatření

55

14,32

přijatá personální opatření

12

3,13

přijatá systémová opatření

22

5,73

přijatá opatření k proškolení

128

33,33

6

1,56

161

41,93

přijatá opatření k náhradě škody přijatá jiná opatření

celkem

384

Tabulka 10: Celkový počet kontrol podle přijatých opatření k nápravě a kontrolujícího subjektu Kontrolující subjekt KŘP hlavního města Prahy kancelář ředitele

KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha I

KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha II

KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha III

KŘP hlavního města Prahy Obvodní ředitelství Praha IV

Kategorie přijatých opatření

Četnost

celkem

24

jiná opatření

14

opatření k proškolení

10

celkem

7


5

systémová opatření

2

celkem

29

opatření k náhradě škody

1

jiná opatření

18

kázeňská opatření

1


8


1

celkem

21


17


4

celkem

8

jiná opatření

1


5


2


Strana 12

Kontrolující subjekt

KŘP hlavního města Prahy Odbor vnitřní kontroly

KŘP hlavního města Prahy vnější služba

KŘP Jihočeského kraje Odbor vnitřní kontroly

KŘP Jihomoravského kraje Odbor vnitřní kontroly

KŘP Karlovarského kraje Odbor vnitřní kontroly KŘP kraje Vysočina kancelář ředitele KŘP kraje Vysočina služba dopravní policie

KŘP kraje Vysočina Odbor vnitřní kontroly

KŘP Královéhradeckého kraje Odbor vnitřní kontroly

KŘP Královéhradeckého kraje služba kriminální policie a vyšetřování KŘP Libereckého kraje kancelář ředitele KŘP Libereckého kraje Odbor vnitřní kontroly KŘP Moravskoslezského kraje kancelář ředitele


Četnost

celkem

32

jiná opatření

19


2


1


10

celkem

1

jiná opatření

1

celkem

47

jiná opatření

31


4


12

celkem

48

jiná opatření

9


10


18

personální opatření

3


10

celkem

4


3


1

celkem

1


1

celkem

1

jiná opatření

1

celkem

8

jiná opatření

5


2


1

celkem

7

jiná opatření

4


3

celkem

2


1

jiná opatření

1

celkem

3

jiná opatření

3

celkem

1


1

celkem

3


2


1


Strana 13


KŘP Moravskoslezského kraje Odbor vnitřní kontroly

KŘP Moravskoslezského kraje úsek náměstka pro ekonomiku KŘP Olomouckého kraje Odbor vnitřní kontroly

KŘP Pardubického kraje kancelář ředitele

KŘP Pardubického kraje Odbor vnitřní kontroly

KŘP Plzeňského kraje kancelář ředitele

KŘP Plzeňského kraje Odbor vnitřní kontroly

KŘP Plzeňského kraje služba dopravní policie KŘP Středočeského kraje kancelář ředitele

KŘP Středočeského kraje Odbor vnitřní kontroly

KŘP Středočeského kraje služba dopravní policie KŘP Ústeckého kraje kancelář ředitele KŘP Ústeckého kraje Odbor vnitřní kontroly


Četnost

celkem

12

jiná opatření

9


1


2

celkem

1


1

celkem

2

jiná opatření

1


1

celkem

8


3

jiná opatření

2


3

celkem

6

jiná opatření

2


4

celkem

3


2


1

celkem

26

jiná opatření

9


9


6


1


1

celkem

3

jiná opatření

1


2

celkem

1


1

celkem

16

jiná opatření

4


5


2


5

celkem

4

jiná opatření

1


3

celkem

1


1

celkem

13

jiná opatření

1


Strana 14



KŘP Zlínského kraje Odbor vnitřní kontroly

Policie ČR Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia Policie ČR Policie ČR Ředitelství služby cizinecké policie

Četnost


4


8

celkem

17

jiná opatření

4


2


2


7


2

celkem

4

jiná opatření

2


2

celkem

1

jiná opatření

1

Policie ČR Bezpečnostní oddělení

celkem

1

jiná opatření

1

Policie ČR Útvar pro odhalovaní korupce a finanční kriminality SKPV

celkem

10

jiná opatření

10

celkem

6

jiná opatření

6

Policie ČR Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV celkem

384

Dalším ukazatelem, který má značný význam, je výše způsobené škody. Lze konstatovat, že oproti minulému roku, kdy byla zjištěna celková škoda 243.693,- Kč, ve sledovaném období roku 2011 byla zaznamenána škoda 4.442.171,- Kč. Jedná se o významný nárůst, s ohledem na skutečnosti, že v roce 2011 byly zaznamenány případy s mimořádně vysokou škodou. O tom, jak se jednotlivé formy kontroly podílely na zjištění této výše škody, vypovídá následující tabulka: Tabulka 11: Vyčíslení škody a jiných veřejných výdajů

forma kontroly

výše neoprávněně použitých veřejných prostředků

výše škody Kč

podíl

Kč

podíl

4442171

100%

0

0,00%


0

0,00%

0

0,00%


0

0,00%

0

0,00%

obecná kontrola tematická

0

0

0

0,00%


celkem

4442171


0 Kč

Strana 15

Zajímáme-li se o to, kde byla škoda zjištěna, pak lze odpověď nalézt v tabulce 12, kde jsou vedeny jednotlivé organizační součásti policie spolu s vyčíslením, jak se na celkové škodě podílejí: Tabulka 12: Vyčíslení škody podle kontrolujícího subjektu a kontrolované osoby název kontrolujícího subjektu

název kontrolované osoby

výše škody v Kč

KŘP hlavního města Prahy Odbor vnitřní kontroly

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku Odbor správy majetku

14561

KŘP Středočeského kraje Odbor vnitřní kontroly

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

833

KŘP Plzeňského kraje Odbor vnitřní kontroly

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

1700

KŘP Zlínského kraje Odbor vnitřní kontroly Úřad vnitřní kontroly PP ČR

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

4378

Služba cizinecké policie

4420699

Správa logistického zabezpečení PP ČR

celkem

4442171

Budeme-li se podrobněji zajímat o to, jak se jednotlivé formy kontroly podílejí na zjištěných nedostatcích, kázeňském řešení a zda bude realizována následná kontrola, lze podrobnosti nalézt v tabulce 13. Tabulka 13: Celkový počet kontrol v závislosti na formě a zjištěných nedostatcích, kázeňském řešení a zda bude realizována následná kontrola

celkem

forma kontroly

počet podíl v %

nedostatky

z toho kázeňská řešení

počet

podíl v %

počet

následná

podíl v % počet podíl v %


210

30,79

99

14,52

32

4,69

5

0,73


45

6,60

24

3,52

24

3,52

0

0,00


5

0,73

0

0,00

0

0,00

0

0,00

obecná kontrola tematická

422

61,88

182

26,69

0

0,00

3

0,44

305

44,72

56

8,21

8

1,17

celkem

682


Strana 16

Policejní prezidium ČR Úřad vnitřní kontroly. Vyhodnocení obecné kontroly v Policii České republiky za rok 2011

Recommend Documents