Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere

Starosta Obce Mlynky Cím: Tel.: Mail: Web:

2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. 26/547-501, fax: 26/347-599 [email protected] www.pilisszentkereszt.hu

17/2015. K-t. MEGHÍVÓ Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. szeptember 17-én (csütörtökön) 17.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14. Napirendi javaslat 1. Beszámoló az óvoda 2015/2016-os nevelési évének tevékenységéről, az óvodai ellátás helyzetéről Előterjesztő: jegyző 2. Beszámoló a 2015. évi költségvetésről szóló …/2015. (….) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: polgármester 3. A 2015. évi költségvetésről szóló ……./2015. (…) önkormányzati rendelet I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló alapján a …./2015. (….) önkormányzati rendelet szükség szerinti módosítása Előterjesztő: polgármester 4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Előterjesztő: polgármester 5. 2015. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: polgármester 6. Helyi adó koncepció Előterjesztő: polgármester 7. Helyi adóról szóló …/2010. önkormányzati rendelet módosításának társadalmi véleményeztetése Előterjesztő: polgármester 8. Főépítészi megbízás Előterjesztő: polgármester 9. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző 10. Szalay Zoltán Plébános atya kérelme Előterjesztő: polgármester 11. Cserfa utca művelési ág rendezés ügye Előterjesztő: polgármester 12. Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról Előterjesztő: polgármester 13. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 15/2007. (VII. 1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálása helyi szabályzatának megállapítása Előterjesztő: polgármester 14. 2015. évi közbeszerzési terv módosítása Előterjesztő: polgármester Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 11. Peller Márton polgármester Meghívottak: PNÖ elnök PSZÖ elnök Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint 1. Napirendhez: óvodavezető 2.-11. Napirendhez: PB külső tagok, Bartha Gyula, Szántó és Társa képviselője 5. Napirendhez. KH vezető 10. Napirendhez: Szalay Zoltán Plébános atya

1./Napirend: Beszámoló a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-os nevelési év indításáról Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a Képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda vezetője benyújtotta írásban a 2015/2016-os nevelési év indításáról szóló beszámolóját, melyet ezúton jelen előterjesztés mellékleteként terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015/2016-ös nevelési év indításáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2015 szeptember . Peller Márton polgármester Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Slovenská národnostná škôlka Mlynky 2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2. Tel./Fax: 06 26 347-530 E-mail: [email protected]

Ikt. sz: Tárgy: 2015 / 2016 nevelési év indítása Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Peller Márton polgármester Tisztelt Polgármester Úr! Kérem, hogy a 2015 / 2016 nevelési év beindításáról szóló tájékoztatást terjessze a képviselőtestület elé. Mellékelve a 2015/ 2016 nevelési év munkatervét.

Pilisszentkereszt, 2015. 09. 011. Somogyi Gáborné óvodavezető

BESZÁMOLÓ 2015-2016 nevelési év indításáról

2098 Pilisszentkereszt Mester u.2.

OM azonosító: 032883

…………………….. Somogyi Gáborné óvodavezető 1

Intézményünk működését szabályozó alapvető törvények, rendeletek és irányelvek:  1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, annak módosításai  2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai  363/ 2012 (XII. 17.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  a 17/ 2013.(III.1.) EMMI rendelet a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiségi iskolai oktatásnak irányelve kiadásáról  20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  Óvodánk Pedagógiai Programja  Módosított Alapító Okirat  SZMSZ  Házirend  Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat  2015/2016 nevelési évre szóló pedagógiai munkaterv  Gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok  Intézményi ügyintézés dokumentumai Az intézmény alapítója, fenntartója, irányítója: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12. Az intézmény illetékességi és működési köre: Pilisszentkereszt község közigazgatási illetékességi területe. Ezt meghaladó üres férőhelyeivel a költségvetési szerv a nevelési- oktatási intézmények szabad megválasztását szolgálja. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő nevelési intézmény. A gazdálkodási feladatait Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el, az Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott éves költségvetés előirányzatainak keretei között. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat szerinti besorolása: 851020: Óvodai nevelés, ellátás 851012: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése 851013: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 890111: Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek programok 562912: Óvodai étkeztetés 562913: Iskolai étkeztetés 562917: Munkahelyi étkeztetés 856011: Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés)

2

„Nevedia prečo, No velmi im to treba. A možno este viacej ako chleba. Aby im v duši pusto nebolo. Aby ich mali radi okolo.”

„A gyerekek úgy éreznek ítélnek és cselekednek amint azoknál látják Akiket szeretnek és becsülnek.”

1. Intézményi erőforrások felhasználásának eredményei, a nyári karbantartási munkák 1.1. Beszerzés, karbantartás  Kártevő-mentesítés  Tisztasági meszelés a konyhában és a hozzátartozó helyiségekben, valamint a fürdőszobában.  Az óvoda környékének és a játszótérnek a rendbetételét folyamatosan, szükség szerint az önkormányzat dolgozói végzik  Az emeleti folyosó és az új iroda festése. Folyamatos pótlást igényelnek a textíliák (törölközők, terítők) az edények (poharak, tányérok, bögrék), fejlesztőjátékok.

2015/2016 nevelési évre tervezhető beruházás, megoldásra váró feladatok  Nyílászárók cseréje  Az óvoda külső szigetelése  A tető felújítása  Játszóudvaron: homokozók árnyékolása csúszda kialakítása víz vételi lehetőség (ivókút)

1. 2. Gyermeklétszám alakulása Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az óvodába felvehető gyermeklétszám az Alapító Okirat szerint 100 fő, négy csoporttal. 2015/ 2016 nevelési évre 18 kisgyermek kérte felvételét, a beiratkozott gyermekek egy része szeptemberben még nem tölti be a 3. életévét.

3

Tervezet csoportlétszámok: Csoportok „Csibe” Kis-kis csoport „Süni” Kis csoport „Katica” Középső csoport „Nyuszi” Nagy csoport Összesen

2015 szept.1.

2015. okt.1.

2015. dec.1.

2016. jan.1.

2016. márc.1.

8

9

10

15

18

18

17

17

17

17

19

18

18

18

18

29

29

29

29

29

74

73

74

79

82

Beiskolázási adatok: A tanköteles korú gyermekek létszáma 6 fő, ők 2015. augusztus 31.-ig betöltötték a 6. életévüket. Ők óvodai szakvélemény alapján és szülői egyetértéssel maradtak az óvodában.

1. 3. Humánerőforrás - fejlesztés A nevelő- fejlesztő munkánk ellátásáért jelenleg 7 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dajka, 5 fő konyhai alkalmazott felel. Szakmai munkánkat ebben a nevelési évben is segíti, kiegészíti 1 fő logopédus. Személyi feltételeink: Óvodavezető Óvodavezető helyettes Óvodapedagógus Pedagógiai asszisztens Dajka Élelmezésvezető Szakács Konyhai dolgozó Összesen:

2015. 09. 01. engedélyezett 1 1 6 1 5 1 1 3 19 4

2015. 09. 01. betöltött 1 1 5 1 5 1 1 3 18

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény az óvodai csoportonként 2 óvodapedagógust biztosít. A mi óvodánkban 2015.09.01-től 1 óvodapedagógusi állás betöltetlen. Az állás betöltésére pályázat kerül kiírásra. Azonban a csoportszervezések, és a munkaidő beosztást követően amíg ez az állás betöltetlen marad, szükségünk lesz plusz órákra. Erre azért van szükség mert az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógusnak kell foglalkoznia a gyerekekkel. Így a túlmunkáért helyettesítési díjat kell fizetünk, ezért plusz költségekkel kell számolnunk, melyre fedezetet kell biztosítani a költségvetésben.

Csoportok személyi ellátottságának alakulása A csoport megnevezése „Csibe” csoport

Pedagógusok neve Sosity Jánosné

Dajka neve Styaszni Gáborné

Buzásné Barta Ildikó „Süni” csoport

Pénzelik Ágnes Szemán Rózsa Pintér Józsefné

„Katica” csoport

Kara Attiláné Spiegelhalter Rita Roób Gergelyné

„Nyuszi” csoport

Szabó Ernőné Marosvölgyi Eszter

Logopédiai feladatokat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye Galó László logopédus alkalmazásával, óraadóként heti hat órában látja el, foglalkozások az iskola épületében vannak megtartva. Konyhánk továbbra is négy fővel üzemel, az itt dolgozók munkáját közvetlenül az élelmezésvezető irányítja. A négy főből két fő az iskolai ebédeltetést is végzi. A HACCP rendszer előírásainak betartása a jelenlegi körülményeink mellett továbbra is nagy odafigyelést igényel. Gyermekvédelemi feladatokat Roób Gergelyné koordinálja. Az üzemorvosi teendőket Dr. Bukosza István látja el. Dr. Berecz Tamás háziorvos a nagycsoportosaink iskola alkalmassági vizsgálatát végzi. Fogorvosi szűrést Dr. Váczi Eszter évente egy alkalommal tart. A védőnő , Balla Szilvia rendszeresen ellátogat az óvodába és nyomon követi gyermekeink fejlődését. Óvodánk dolgozóinak létszáma jelenleg 18 fő. Minden olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri, Közalkalmazotti Tanácsot kell választani Az év eleji értekezleten, ismételten tájékoztattam a közalkalmazottakat, a közalkalmazotti tanács választására vonatkozó törvényi előírásokról. Amennyiben a közalkalmazottak élnek a törvény adta lehetőségekkel és megalakul a közalkalmazotti tanács akkor a tisztségviselőknek járó óra kedvezmények miatt plusz költségekkel kell számolnunk, melyre fedezetet kell biztosítani a költségvetésben. 5

2. 2015-2016 nevelési év 2. 1. Nevelési év helyi rendje Intézményünkben a nevelési év munkáját a 2015 / 2016 tanév rendjéről szóló 28/2015. (V.28) EMMI rendelet alapján szervezzük meg. A 2015 / 2016 nevelési év az óvodában 2015. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31.-ig tartó időszak. Az óvoda 7. 00. órától – 17. 00. óráig tart nyitva. Az óvodai szünetek, így az óvoda nyári zárva tartása a nevelési év helyi rendjének szabályozási körébe tartozik. Időpontját, időtartamát jogszabály nem köti meg, önállóan kell rendezni a fenntartóval történt egyeztetés után. Az óvoda minden év július hónapban zárva tart, erről a képviselőtestület dönt az érintett év február 15-ig. Ez az időszak a legideálisabb a felújításokra, a szükséges munkálatok elvégzésére. Iskolai szünetek időtartama: Őszi szünet: 2015. okt. 26 – 2014. okt. 30 Téli szünet: 2015. dec. 23. – 2016. dec. 31. Tavaszi szünet: 2016. márc. 24. – 2016. márc. 29. Az iskolai őszi, tavaszi szünet alatt és a nyári időszakban összevont csoportokban dolgozunk. Az iskolai téli szünet alatti óvodazárásról a képviselőtestület határozatban dönt. Nevelés nélküli napok száma: 5 nap (szükség szerinti igénybevétel). 3 nevelési napon, 2 nap a szünet idején. Nevelőtestület szakmai továbbképzésre, nevelőtestületi értekezletekre fordítja. Ezek időpontjáról a szülők az első szülői értekezleten kapnak tájékoztatást, majd közvetlenül hét nappal a konkrét időpontok előtt. Nevelésnélküli napon a gyermekek felügyeletét, szülői igény alapján az óvoda biztosítja. 2015. évi munkaszüneti napok körül – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend.  december 12-e, szombat munkanap december 24-e, csütörtök pihenőnap 2016. évi munkaszüneti napok körül – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend  március 5., szombat munkanap március 14., hétfő pihenőnap 2. 2. A nevelési év kiemelt feladatai Nevelőmunkánk alapköve az Országos óvodai nevelés alapprogramja a nemzetiségi irányelvek és a pedagógiai programunk, pedagógiai munkánk a 2015 / 2016 nevelési évre szóló munkatervünk, csoportokra bontott nevelési tervek, a közösen elfogadott elvek alapján a módszertani szabadság elvének figyelembevételével történik.

6

Maximálisan törekszünk a nyugodt, kiegyensúlyozott vidám légkör biztosítására. A nevelési feladataink közé beépítjük a szlovák önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és átörökítését. Nemzetiségi óvodaként mindkét nyelvet fejlesztjük. Különböző szociális és kulturális hátérrel rendelkező gyermekek esélyegyenlőségét biztosítjuk. A pedagógiai programunk hatékony működtetése érdekében meghatározott feladatok és ütemezett tevékenységek  Mindennapos mozgás túlsúlyának kiemelése  Anyanyelvi nevelés kiemelt szerepének megvalósítása, szükség szerint logopédiai ellátás  Környezettudatos magatartás alakításának tevékenységei, módszerei a gyakorlatban  Élményszerző séták, kirándulások szervezése a csoportok életkorától függően  Család – óvoda kapcsolatának mélyítése  A gyermekek személyiségfejlődését nyomon követő adminisztráció egységes szerkezetet alkotva jelenik meg az óvodai nevelés gyakorlatában. (A csoportnapló mellékleteként az adatvédelmi szabályok és a titoktartási kötelezettségre előírt szabályok érvényesítésével)  A nemzetiségi nevelésben törekszünk arra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett - figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét - minél teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikáció.  Az óvodapedagógus a rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást.  Ismerkedjen meg a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra értékeivel; tanulja meg azok tiszteletét és megbecsülését. 3. Az óvoda kapcsolat rendszere  Fenntartóval Az intézményt az óvodavezető képviseli. Részt vesz az óvodát érintő testületi üléseken, beszámol, tájékoztatást ad az óvoda munkájáról.  Szülőkkel Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, segítője. A szülői értekezletek, fogadóórák, a mindennapi találkozások lehetőséget biztosítanak a szülőknek, hogy megismerjék gyermekük óvodai életét, segítséget kapjanak gyermekük neveléséhez. Biztosítjuk a négyszemközti beszélgetések lehetőségét. Az év eleji szülői értekezleten tájékoztatást kapnak a köznevelési törvényben megfogalmazott jogok, kötelességek a szülőkre vonatkozó részeiről, a Házirend fontosságáról, a Szülői szervezet jogosultságairól. Beiratkozáskor nyilatkozik a szülő, hogy a szlovák nemzetiségi nevelést igényli, a Házi rend egy példányát átveszi. Minden nevelési év elején a szülők nyilatkoznak: o Ki viheti haza gyermekemet az óvodából. o Hozzájárul- e a gyermekéről az óvodai élettel kapcsolatos fotók nyilvánosságra kerüljenek. o Az óvoda által szervezett élményszerző programokon részt vegyen, az intézményt óvodapedagógusi felügyelettel elhagyja. o Az óvodai ellátás igénybevételéről. o Az óvodába behozott élelmiszert legálisan működő kereskedésben vásárolta. o Logopédiai fejlesztésre elengedi gyermekét. 7

 Iskolával A kölcsönös nyitottság érvényesülése, egymás munkájának megismerése, kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás munkája iránt. Nyitottak vagyunk, a leendő első osztályos tanítók egyeztetett időpontban megfigyelhetik nagycsoportosaink óvodai életét. Az óvodából az iskolába történő átmenet zavartalan legyen, minden kisgyermek örömmel induljon az iskolába.  Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal Élő, napra kész kapcsolatban vagyunk. Amennyiben egy problémát pedagógiai eszközökkel nem tudunk megoldani, segítséget kérhetünk és kapunk.  Közművelődési intézményekkel Az általuk nyújtott programokat beépítjük óvodai életünkbe. (bábszínház, kiállítás, családi programok) 4. Minőségfejlesztés A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztésről szóló 3 / 2012.(II. 5.) OM rendelet hatályát vesztette. A jogalkotó a minőség javítása érdekében a pedagógusok munkájának külső egységes kritériumok szerinti ellenőrzését és értékelését országos ellenőrzés keretei között szervezi meg. A pedagógus, minősítési eljárás és az országos ellenőrzés mellett azonban a Nkt. az intézmények törvényes és szakszerű működésének az intézményvezető, a pedagógusok szakmai és törvényes munkájának ellenőrzését, több szinten végzi. o Szabályzatok aktualitásának megőrzése o Pedagógiai program folyamatos felülvizsgálata, megvalósításának kontrollja, a köznevelési törvény összhangjának megteremtése o Szervezeti kultúra fejlesztése o Intézményi önértékelés 5. Továbbképzések A 277/1997.(XII. 22.) kormányrendelet rendelkezik a pedagógusok továbbképzési kötelezettségéről. Pedagógusaink az utóbbi időben nem volt lehetőségük továbbképzésen részt venni. A továbbképzésre rendelkezésre álló keretösszeget ezért bővítenünk kell. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a továbbképzések kiírásait, és igyekszünk kiválasztani azt, amelyik a leginkább hozzájárul az intézmény hatékony működéséhez, és a pedagógusok érdeklődésének. . 6. Az intézményben kötelezően használt iratok o Felvételi előjegyzési napló o Felvételi és mulasztási napló o Az óvodai csoportnapló o Az óvodai törzskönyv o A tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (óvodai szakvélemény)

8

7. Ünnepeink Hétköznapjainkat ünnepeink, hagyományaink ápolása gazdagítja, színesíti. Elengedhetetlen részei a közösségi életnek, a közös élmények, melyek fokozzák a gyermek közösséghez tartozását. Nyitott ünnepeinken (Mikulás, Kézműves délután, Anyák napja, Nagycsoportosaink búcsúzása az óvodától), melyekre szeretettel várjuk a szülőket.

A nevelés csapatmunka, ami csak következetes közösségben végezhető el eredményesen. Munkánk során a társadalmi elvárásoknak, a szülői és fenntartói igényeknek a szakmaiságot szem előtt tartva igyekszünk megfelelni, továbbiakban is számítunk segítő együtt működésükre.

Pilisszentkereszt, 2015. 09. 11.

Somogyi Gáborné óvodavezető

9

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda

OM-azonosító: 032883

ÉVES MUNKATERV 2015 / 2016

Készítette: Somogyi Gáborné óvodavezető Elfogadta: a nevelőtestület: 2015. szeptember 07.

10

TARTALOM

1.

TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ........................................................................................... 12

2.

AZ INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ADATOK ................................................. 12

3.

A NEVELÉSI ÉV RENDJE .......................................................................................... 13 3.1 Zárva tartások tervezett időpontja ................................................................................. 13 3.2

Nevelés nélküli munkanapok..................................................................................... 13

3.3

Értekezletek ............................................................................................................... 13

3.3.1. Alkalmazotti értekezletek rendje:........................................................................... 14 3.3.2. Nevelőtestületi értekezletek rendje: ....................................................................... 14

4.

3.4

A Szülői Szervezet értekezletei ................................................................................. 14

3.5

Ünnepek, jeles napok, hagyományápolás .................................................................. 14

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI ERŐFORRÁSOK............................................................. 16 4.1.Személyi feltételek ......................................................................................................... 16 4.1.1. Szervezetünk struktúrája: ....................................................................................... 16 4.1.2..Gyermekcsoportok létszáma, csoportszervezés ..................................................... 18 4.1.3.Tervezett csoportlétszámok: .................................................................................... 19 4.1.4. Gyermekvédelem ................................................................................................... 19 4.2.Tárgyi erőforrások .......................................................................................................... 19

5.

KIEMELT NEVELÉSI FELADATOK ....................................................................... 20 5.1. Az elmúlt év eredményei, erősségeink: ......................................................................... 20 5.2. Hiányosságok, fejlesztendő területek: ........................................................................... 20 5.3. Elsődleges céljaink: ....................................................................................................... 20 5.4. Törvényességi feladatok ................................................................................................ 21

6.

SZAKMAI CSOPORTOK ............................................................................................ 21

7.

AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI ............................................................................ 22

8.

7.1

Szülőkkel való kapcsolattartás................................................................................... 22

7.2

Az intézmény kapcsolatai .......................................................................................... 23

EGYÉB VISSZATÉRŐ FELADATOK ....................................................................... 24

MELLÉKLETEK.................................................................Hiba! A könyvjelző nem létezik.

11

1. TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK A 2015./2016 nevelési évre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között:  A 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelettel módosított Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28) Korm. rendelet  A kormány 221/2010. (VII.30.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. Korm. rendelet módosításáról  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény  229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.  326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. végrehajtásáról  Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés  Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 2. AZ INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ADATOK Intézmény neve:

SZLOVÁK NEMZETISÉGI

PILISSZENTKERESZTI

Intézmény címe:

2098 Pilisszentkereszt Mester utca 2.

Telefon/fax szám:

06- 26 347 530

E-mail:

[email protected]

Webcím: Intézményvezető:

Somogyi Gáborné

Vezető-helyettes:

Buzásné Barta Ildikó

OM azonosító

032883

Az óvoda nyitvatartási ideje hétköznap:

700 - 1700

Az intézmény férőhelye:

100

Alapító Okirat szerint felvehető maximális létszám:

100

Csoportok száma:

4

12

ÓVODA

3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE

A nevelési és 2015 szeptember 01.-től 2016 augusztus 31.-ig tart. Az óvoda nyitvatartási ideje: 700 - 1700

3.1 Zárva tartások tervezett időpontja 2015. december 23-tól január 03.-ig 2016. július 4.-től július 31.-ig Rendkívüli munkaszüneti napok: 2015-ben:

2016-ben:

 december 24-e, csütörtök pihenőnap

 március 5., szombat munkanap március 14., hétfő pihenőnap

december 12-e, szombat munkanap

3.2

Nevelés nélküli munkanapok

A nemzeti köznevelésről szóló törvény öt nap nevelésnélküli munkanapot biztosít a nevelőtestületnek a nevelési évben, amelyeket szakmai továbbképzésre, nevelőtestületi értekezletekre és az intézményi önértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátására fordítunk. Ezek időpontjáról a szülők az első értekezleten kapnak tájékoztatást, majd közvetlenül hét nappal a konkrét időpontok előtt.

Tervezett időpontok: Téma

Időpont

Felelős

2015.október 2015. november

BECS

1.

Az intézményi önértékelés előkészítése

2.

Nevelési értekezlet

3.

Szakmai továbbképzés, önértékelés

2016. január

óvodavezető BECS

4.

Szakmai nap

2016.március

óvodavezető

5.

Nevelési értekezlet

2016. május

óvodavezető

3.3

Értekezletek

13

óvodavezető

3.3.1. Alkalmazotti értekezletek rendje: Értekezletek időpontjai: Ssz. 1. 2.

Feladat / tevékenység Alkalmazotti értekezlet: Fő feladatok, munkaköri leírások, munkaköri feladatok megbeszélése, tisztázása Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatások. Nyári napirend, megváltozott feladatok. Nagytakarítás. A felmerülő problémák megvitatása

Felelős

Határidő

óvodavezető

2015.szept. 4

óvodavezető

2016. jún.15.

Felelős

Határidő

óvodavezető

2015.szept.7.

óvodavezető óvodavezető óvodavezető

2016.február 2016. június 2016. aug.

3.3.2. Nevelőtestületi értekezletek rendje: Pedagógiai-szakmai koordinációs megbeszélések szervezése: Értekezletek időpontjai: Ssz. 1. 2. 3. 4.

Feladat / tevékenység Pedagógiai-szakmai koordinációs megbeszélések Munkaterv elfogadása Az elmúlt időszak értékelése A nevelési év értékelése , a következő nevelési év el A következő nevelési év előkészítése

3.4 A Szülői Szervezet értekezletei Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény vagy szükség szerint kerül sor. Ssz. Téma Időpont Felelős Szülői Szervezet 1. A Szülői Szervezet munkatervének elkészítése 2015.szept.30. elnöke Az elmúlt időszak értékelése, új feladatok Szülői Szervezet 2. 2016. január30 megbeszélése, megszervezése elnöke 3.5 Ünnepek, jeles napok, hagyományápolás Ünnepek rendje, formája A közösségi élet elengedhetetlen részei, jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A közös élmények fokozzák a gyermek közösséghez tartozását. Fontos, hogy kiemelkedjenek az óvoda mindennapi életéből, de ne legyenek a gyermek számára megerőltetők. Tevékeny várakozás előzze meg az ünnepeket, ajándékkészítés öröme jellemezze. A jó érzelmi előkészítés és örömteli várakozás csúcspontja maga az ünnepi együttlét legyen. Nagy hangsúlyt kell fektetni a hangulatteremtésre, amelynek egyik eleme a felnőttek közös ajándéka (bábozás, éneklés, muzsika) legyen.

14

Ünnepek, ünnepélyek, jeles napok Megnevezés

Felelős

Feladat

„Alma” hét

Középső és nagycsoport: almaszüret Minden csoportban a témához kapcsolódó tevékenységek

Színházlátogatások Színházibábelőadások helyben

Irodalmi élmény nyújtása

Október 23. Mikulás Adventi készülődés Adventi vásár

Hazafias érzelmek elmélyítse /csoportonként/ Mikulás várás Ünnepre hangolódás csoportonként

Ovikarácsony

A kézműves délután, használt játékok és egyéb portékák vására Az iskolások betlehemes játéka

Farsang

Zenés mulatság, táncház

Fánk fesztivál -Falunap Nagycsoportosok műsora Március 15. Húsvét

Nemzeti ünnep, hazafias érzelmek /csoportonként/ Helyi szokások felelevenítése csoportonként

Anyák napja

Anyukák köszöntése csoportonként

Madarak és fák napja

Program szervezése

Gyermeknap családi nap

Bográcsozás a szülőkkel, gyerekeknek különböző programok

Óvodai ballagás

Évzáró ünnepség - búcsúznak a nagycsoportosok

Év végi kirándulás

Nagycsoportosok kirándulása

Születésnapok, névnapok megünneplése

Az ünnepeltek köszöntése a csoportban

15

Roób Gergelyné óvodapedagógusok óvodavezető óvodapedagógusok óvodapedagógusok óvodapedagógusok szülői szervezet óvodavezető óvodavezető óvodapedagógusok nagycsoportos óvodapedagógusok óvodapedagógusok óvodapedagógusok óvodapedagógusok óvodavezető óvodapedagógusok óvodapedagógusok nagycsoportos óvodapedagógusok nagycsoportos óvodapedagógusok óvodapedagógusok

Határidő

Szerv. forma

2015.10.15 .

zárt

folyamatos

zárt

2015.10.22

zárt

2015.12.4.

nyitott

2015.11.30

zárt

2015.12.13

nyitott

2015.12 Böjti időszak elött Böjti időszak elött 2016.03.14 . 2016.03.21 -től 03.25

zárt nyitott

nyitott zárt zárt

2016.05.08

nyitott

2016.05.10

zárt

2016.05.21

nyitott

2016.05.27

nyitott

2016.06.12

zárt

folyamatos

zárt

4. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI ERŐFORRÁSOK 4.1.Személyi feltételek Az óvodai nevelőmunka az alapító okirat szerint négy csoportban működik. A nevelési évet 7 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dajka közreműködésével kezdjük meg. Egy óvodapedagógusi állás meghirdetésre került. Konyhánk továbbra is 4 fővel üzemel, az itt dolgozók munkáját közvetlenül az élelmezésvezető irányítja. A HACCP rendszer előírásainak betartása a jelenlegi körülményeink mellett nagy odafigyelést igényel. A konyhai létszámból két fő az iskolai ebédeltetést is végzi. A karbantartási munkák elvégzésére Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatala szükség szerint biztosít embert. Gyermekvédelmi feladatokat Roób Gergelyné koordinálja. Az üzemorvosi teendőket Dr. Bukosza István látja el. Dr. Berecz Tamás háziorvos a nagycsoportosaink iskola alkalmassági vizsgálatát végzi. Fogorvosi szűrést Dr. Váczi Eszter évente egy alkalommal tart. A védőnő, Balla Szilvia rendszeresen ellátogat az óvodába és nyomon követi gyermekeink fejlődését. Galó László logopédus látja el a logopédiai feladatokat, heti 6 órában. A foglalkozásokat az iskola épületében lévő logopédiai teremben tartja.

4.1.1. Szervezetünk struktúrája: Intézményvezető élelmezésvezető

pedagógusok pedagógiai asszisztens

dajkák

konyhai dolgozók A munkarendben meghatározott rend szerint: Az óvodavezető kötelező óraszáma: heti 10 óra Az óvodavezető helyettes kötelező óraszáma: heti 24 óra Az óvónők munkarendjét az 1. sz melléklet tartalmazza. Óvodapedagógusok munkaideje: heti 40 óra Csoportban töltendő kötött munkaidő: heti 32 óra Az óvodapedagógusok heti váltásban, délelőttös és délutános beosztásban teljesítik kötelező óraszámukat a gyermekcsoportban. A pedagógiai asszisztens heti munkaideje 40 óra. Munkáját 830-tól 1630-ig végzi. Az élelmezésvezető heti munkaideje 40 óra. Munkáját 630–tól 1430-ig végzi. Pedagógiai munkát közvetlenül segítők /dajkák/, valamint a konyhai dolgozók heti munkaideje 40 óra. Szakács munkaidő beosztása: 6. 00 – 14.00 óráig 16

Dajkák, konyhai dolgozók munkaidő beosztása:

Dajkák munkaideje /délelőttös hét/ 6. 00. – 14. 00 Konyhai dolgozók 6. 00.- 14. 00

Alkalmazottak

Száma

Óvodapedagógusok

7 1 5 1 4 18

Ped. asszisztens Dajkák Élelmezésvezető Konyhai dolgozók Összesen

7.

Somogyi Gáborné Buzásné Barta Ildikó Roób Gergelyné Sosity Jánosné Kara Attiláné Marosvölgyi Eszter Szemán Rózsa

8.

Minczér Klaudia

2. 3. 4. 5. 6.

1 1

Pintér Józsefné 10. Szabó Ernőné 11. Spiegelhalter Rita 12. Styaszni Gáborné 13. Pénzelik Ágnes 14. Német Mártonné 15. Schlőglné Heinrich Judit 16. Páncél Ferencné 17. Suhaj Márti 18. Kocsis Krisztina Összes létszám: 9.

8. 00. – 16. 00

Életkor szerinti megoszlás 20-30 év| 30-40 év| 40-50 év |50 fölött

NÉVSOR 1.

/délutános hét/ 9. 00. – 17. 00.

1 1 2

4 1 4 9

2 3 1 6

Iskolai végzettség szerinti megoszlás 8 ált. |Szakképz | Érettségi| Főiskola |Szakvizsga

1 1

BEOSZTÁS

óvodavezető óvodavezető óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus óvodapedagógus pedagógiai asszisztens dajka dajka dajka dajka dajka élelmezésvezető szakács konyhai dolgozó konyhai dolgozó konyhai dolgozó 18 fő 17

3 3 6

1 2 1 4

7 7

Óvoda szintű további feladatai alapítvány kézműves délutánok szervezése gyermekvédelmi felelős jegyzőkönyv vezető, faliújság felelős honlap felelős Belső ellenőrzési csoport elnöke Belső ellenőrzési csoport tagja könyv- újság árusító „villany” felelős tűzvédelmi felelős „mosdó” felelős „ajtó” felelős „fűtés”felelős baleset és munkavédelmi felelős zöldség raktár felelős öltöző felelős „nagykapu” felelős iskolai ebédlő felelőse

2 2

4.1.2..Gyermekcsoportok létszáma, csoportszervezés A csoport megnevezése 1.

Gyermeklétszám

„Csibe” csoport

Pedagógusok neve Sosity Jánosné

18

Dajka neve Styaszni Gáborné

Buzásné Barta Ildikó 2

„Süni” csoport

Pénzelik Ágnes

17 Szemán Rózsa

Pintér Józsefné 3.

„Katica” csoport

Kara Attiláné

19

Spiegelhalter Rita Roób Gergelyné 4.

„Nyuszi” csoport

Szabó Ernőné

29 Marosvölgyi Eszter

Összesen:

83

A gyermekközösség profilja: 2015.szeptember 1. Óvodánk 4 csoportjában, azonos életkor szerint szerveződő csoportokban folyik a gyermekek nevelése. Nemzetiségi óvodánkban minden gyermek részesül szlovák nyelvi nevelésben. Logopédiai feladatokat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye Galó László logopédus alkalmazásával, óraadóként heti hat órában látja el, foglalkozások az iskola épületében vannak megtartva.

Kiskiscsoport Nagykiscsoport Középső Nagycsop. Összesen

Fiú

Lány

Össz

HH

Logop.

5

3

8

-

-

6

12

18

1

-

10 11 32

8 18 41

18 29 73

6 7

-

Jelenleg folyik a gyermekek logopédiai vizsgálata. Ezt követően tudunk pontos adatokat a logopédiai foglalkozásra járó gyermekekről.

18

4.1.3.Tervezett csoportlétszámok: A három évet betöltött és az újonnan jelentkező gyerekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Csoportok „Csibe” Kis-kis csoport „Süni” Kis csoport „Katica” Középső csoport „Nyuszi” Nagy csoport Összesen

2015 szept.1.

2015. okt.1.

2015. dec.1.

2016. jan.1.

2016. márc.1.

8

9

10

15

18

18

17

17

17

17

19

18

18

18

18

29

29

29

29

29

74

73

74

79

82

4.1.4. Gyermekvédelem

Gyermekek összesítése 2015-2016 nevelési évben fiú

lány

Összesen

-

-

-

3

4

7

összesen

3

4

7

Veszélyeztetett, de nem HH; HHH-s

-

-

-

Halmozottan hátrányos helyzetű HHH gyermek (HH-s közül)

Hátrányos helyzetű HH gyermek

4.2.Tárgyi erőforrások Elsődleges cél a mindenkori zavartalan működés biztosítása az éves költségvetésünk alapján. Kötelező eszköz és felszerelések ellenőrzése, szükség és lehetőség szerinti pótlása. A konyhai gépek folyamatos javítást, karbantartást igényelnek. - Egyéb beszerzések, feladatok Nagyon nagy segítség lenne számunkra, ha létre tudnánk hozni a tornaszobát, logopédiai foglalkoztatót. 19

A nevelőmunkát segítő játékok és eszközök folyamatos pótlását a költségvetésben biztosított pénzből valósítjuk meg. Fejlesztések, felújítások, beszerzések TERÜLET

Tervezett fejlesztés

1

CSOPORTSZOBÁK

Az ablakok folyamatos cseréje hőszigetelt nyílászárókra. A fektetők cseréje. „Nyuszi” csoportban asztalok cseréje. „Süni” csoportban székek cseréje.

2

KONYHA

Étkezéshez szükséges eszközök pótlása (kancsó, tál, tányér) Szúnyoghálós ajtók javítása.

3 4 5

ESZKÖZÖK Képességfejlesztő játékeszközök, barkácsoló- ábrázoló JÁTÉKHOZ, tevékenységhez szükséges anyagok beszerzése. TEVÉKENYSÉGEKHEZ ÉPÜLET Külső szigetelés Játszótéri eszközök korszerűsítése, fejlesztése, árnyékolás JÁTSZÓTÉR megoldása

5. KIEMELT NEVELÉSI FELADATOK 2015/2016 nevelési év szakmai feladatai Kiemelt feladatunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az életkori és az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. A gyermekek fejlődéséről évente 2 alkalommal feljegyzéseket készítünk (novemberben, márciusban). A gyermekek fejlődéséről a szülőket évente 2 alkalommal tájékoztatjuk, amelyet a szülő aláírásával dokumentálunk. 5.1. Az elmúlt év eredményei, erősségeink:     

Jó szakmai felkészültségű, kreatív pedagógusgárda. Gyermekközpontúság. Határozottság, következetesség a nevelésben. Az óvónők nyitottsága Környezeti adottságok kihasználása.

5.2. Hiányosságok, fejlesztendő területek:  Pedagógiai értékelési, ellenőrzési rendszer hiánya  Nemzetiségi identitástudat megerősítése  Feltételek javítása.

5.3. Elsődleges céljaink:  Kiemelt feladatunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az életkori és az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. 20

           

Maximálisan törekszünk a nyugodt, kiegyensúlyozott vidám légkör biztosítására. Különböző szociális és kulturális hátérrel rendelkező gyermekek esélyegyenlőségét biztosítjuk. Kiemelt figyelmet fordítunk a szokásalakításra, a higiénés szokások következetes betartására. Életkori és egyéni fejlődési sajátosságoknak megfelelő tevékenységek tervezünk. A gyermekek testi ápoltságára, rendezettségére nagy hangsúlyt fektetünk. Biztosítjuk minden nap a szabad levegőn való tartózkodást. Szabadtéri programokat, kirándulásokat szervezünk a gyermekek teherbírásához igazodóan. A szülői házzal partneri viszonyt kívánunk kialakítani. Az egészséges életmódra nevelés, informálás, szemléletük alakítása fontos feladatunk. Külső-belső kapcsolatainkat fejlesztjük. A nevelési feladataink közé beépítjük a szlovák önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és átörökítését. Nemzetiségi óvodaként mindkét nyelvet fejlesztjük A nemzetiségi nevelésben törekszünk arra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett - figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét minél teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikáció. Megismertetjük a gyermekekkel a helyi nemzetiségi szokásokat, hagyományokat és a tárgyi kultúra értékeit; és azok tiszteletére, megbecsülésére neveljük őket.

5.4. Törvényességi feladatok 

Törvényi változás naprakész követése



Az óvoda szabályozódokumentumainak (Pedagógiai Program, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása



A gyermekek mulasztásának törvényi előírásoknak megfelelő adminisztrációja, jelzőrendszer működtetése 6. SZAKMAI CSOPORTOK

A nevelőtestület az intézményi önértékelési feladatok koordinálására belső ellenőrzési csoportot (BECS) hoz létre, amelyet szakmai munkaközösségi formában működtet. Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz. A belső önértékelési csoport tagjai:  Marosvölgyi Eszter  Szemán Rózsa  Somogyi Gáborné A csoport feladata, hogy közreműködik  az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában;  az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;  az éves terv és az ötéves program elkészítésében;  az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;  az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;  az OH informatikai támogató felületének kezelésében.

21

Az önértékelés folyamata  1. Nevelőtestület tájékoztatása  2. Szabályzatok pontosítása, elfogadása  3. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása - Intézményi dokumentumok felülvizsgálata – rövid, egyszerű célok és feladatok, mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása - Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és intézmény szintjén)  4. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés  5. Szintenként az önértékelés elvégzése  6. Az összegző értékelések elkészítése  7. Éves önértékelési terv készítése  8. Öt évre szóló önértékelési program készítése Az önértékelés ütemezése Pedagógusértékelés - kétévenként Vezetők értékelése – a vezetői megbízás 2. és 4. évben Intézményi önértékelés – 5 évenként Ami Óvodánkban 2015 őszén Somogyi Gáborné kap tanfelügyeleti ellenőrzést, 2016-ban szintén Somogyi Gáborné lesz minősítve. Minden évben a nevelőtestület 50%-a esik át az önértékelés folyamatán. A 2015/2016 nevelési évben a következő kollégák végzik el az önértékelésüket:  Somogyi Gáborné 2015.október  Sosity Jánosné 2016.január  Roób Gergelyné 2016.március 7. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI

7.1

Szülőkkel való kapcsolattartás

Összevont szülői értekezleten tájékoztatást nyújtunk az új szülők számára az óvoda működéséről, az óvoda házirendjéről, szokásrendjéről. Februárban a tanköteles korú gyermekek szüleinek a beiskolázással, az iskolakezdéssel kapcsolatos tájékoztató jellegű szülői értekezlet tartunk - meghívott vendég a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános iskola alsós munkaközösség vezetője, vagy/és a leendő elsős tanítók.

Szülői értekezletek tervezett időpontjai Szülői értekezletek, fogadóórák: megjelölt időpontokban tartjuk a csoportszobákban, Egyéni beszélgetéshez az iroda, vagy az üres csoportszoba biztosít helyet. A szülői értekezletek a fogadóórák és a mindennapi találkozások lehetőséget biztosítanak a szülőknek, hogy megismerjék gyermekük óvodai életét, segítséget kaphatnak gyermekük neveléséhez.  2015. szeptember 14- én (hétfőn) közös, és csoportonkénti szülői értekezlet.  2016. január nagycsoport: iskola érettségi vizsgálatok eredményei, iskolai beiratkozással kapcsolatos feladatok 22

 2016. február csoportonként  2016. május új óvodások szüleinek Az óvodapedagógusok fogadó órái Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább évente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata. Az egyes csoportok fogadó óráinak időpontja – óvodavezetővel történt egyeztetés szerint – a csoportok hirdetőtábláin van kifüggesztve. Fogadóórák:  2015. november utolsó hétfője  2016. március utolsó hétfője

7.2 

Az intézmény kapcsolatai

Külső kapcsolatok rendje Megnevezése

Tartalma

Határidő

Felelős

Szakértői Rehabilitációs Bizottság (Pedagógiai Szakszolgálat)

Folyamatos kapcsolat, jelzés, problémás esetekben segítség kérése. /Logopédus, pszichológus/

folyamatos

óvodavezető

Gyermekjóléti Szolgálat

Folyamatos kapcsolat, jelzés, problémás esetekben segítség kérése.

folyamatos

óvodavezető gyermekvédelmi felelős



Óvoda partneri együttműködésének rendje Partner megnevezése

Az együttműködés tartalma, formája

Önkormányzat

A 2015/216. nevelési év feladatainak megbeszélése

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Hatékony együttműködés

Pilisszentkereszti Szlovák Az első osztályos tanítók részvétele az Nemzetiségi Általános Iskola óvónők szakmai továbbképzésén

Pilisszentkereszti Szlovák A tanítók látogatása a nagycsoportban, Nemzetiségi Általános Iskola ismerkedés a gyermekekkel.

23

Határidő

Felelős

2015. szept.

óvodavezető

2015. okt.

óvodavezető Kara Attiláné

2015. nov.30. Sosity Jánosné

2016 jan. 30..

nagycsop. óvónők

Pilisszentkereszti Szlovák A nagycsoport látogatása az első osztályban. Nemzetiségi Általános Iskola A gyermekek fejlődésének nyomon követése Fejtetvesség vizsgálata A gyermekek egészségügyi kiskönyvét a védőnő vezeti.

Védőnő

Gyermekelőadások Könyvtár látogatás Közösségi házban megrendezésre kerülő rendezvényeken való részvétel

Közösségi ház

2016. febr,28.

nagycsop. óvónők

folyamatos

óvodavezető védőnő

folyamatos

óvodavezető

Az időpontok módosítása lehetséges

8.

EGYÉB VISSZATÉRŐ FELADATOK

 Munka és tűzvédelmi oktatás  Tűzriadó próba  Udvari játékok folyamatos karbantartása  Baleset megelőzési oktatás

Terület

Feladat

Határidő

1

Új szülők

Házirend ismertetése

2

Gyermekek, szülők

Közlekedési szabályok az óvoda környékén, az ismertetés rögzítése a csoportnaplóban

3

Óvoda dolgozói, gyermekek

Alapvető óvó-, védő szabályok ismertetése, betartatása

szeptember folyamatosan

4

Gyermekek, óvoda dolgozói

Az óvoda helyiségeiben való tartózkodás szabályai


5

Gyermekek, óvoda dolgozói

Udvaron való tartózkodás szabályai


24

beiratkozáskor szeptember

Intézmény OM - azonosítója: 032883

Készítette: Somogyi Gáborné

…………………………………………….. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: … határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánító: ……………………………………… nevelőtestület nevében névaláírás ………………………………………….. Szülői Szervezet nevében névaláírás … határozatszámon jóváhagyta:

Ph.

……………………………………………………. intézményvezető Egyetértését kinyilvánító:

Ph.

………………………………………………… fenntartó aláírása

25

Érték típus: Ezer Forint

PILISSZENTKERESZTI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2015. I. félévi Kiadások előirányzatának teljesítéséről Megnevezés

Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (K31) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Költségvetési kiadások (K1-K8)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (E Ft)

Megnevezés

Módosított előirányzat

4 500 192 70 4 762 4 762 1 350

4 500 192 70 4 762 4 762 1 350

0 0 0

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges

2 322 96 0 2 418 2 418 661

2 322 96 0 2 418 2 418 661

0 0 0

0 0 0

627 16 18

500 250 750 1 000 240 1 240 20 50 70

500 250 750 1 000 240 1 240 20 50 70

96 250 346 238 131 369 16 0 16

96 250 346 238 131 369 16 0 16

560

560

106

106

50 610

50 610

10 116

10 116

2 670 8 782

2 670 8 782

847 3 926

847 3 926

8 782

8 782

3 926

3 926

2015. I. félévi Bevételek előirányzatának teljesítéséről

Egyéb működési bevételek (B411) Működési bevételek (B4) Költségvetési bevételek (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Finanszírozási bevételek (B8)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E Ft)

Teljesítés


20 20 20 819

819 7 943 8 762 8 762

8 782

Adatellenőrző kód: 565e3b-4859-6be-5068-2e-5d-38-3a-74-3346-1-34-70-7


0 20 20 819

819 7 943 8 762 8 762

8 782

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Teljesítés

52 52 52 0

52 52 52 0

0 3 952 3 952 3 952

0 3 952 3 952 3 952

4 004

4 004


PILISSZENTKERESZTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. I. félévi Kiadások előirányzatának teljesítéséről Megnevezés


Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat


10 999 485

1 500 50 360 27 710 100

567 39 330 12 420 100

567 39 330 12 420 100

100 27 810 7 900

100 27 810 7 900

100 12 520 3 413

100 12 520 3 413

0 0 0 455 1 000 1 455 1 000 700 1 700 1 790 50 2 480 1 500 5 820 100 100 2 500

0 0 0 455 1 000 1 455 1 000 700 1 700 1 790 50 2 480 1 500 5 820 100 100 2 500

0 0 0 74 418 492 616 368 984 994 0 1 147 901 3 042 39 39 996

3 189 113 111 74 418 492 616 368 984 994 0 1 147 901 3 042 39 39 996

Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

500 3 000 12 075 350 0

500 3 000 12 075 350 0

133 1 129 5 686 320 0

133 1 129 5 686 320 320

160 0

160 0

160 0

160 160

510 350 95

510 350 95

480 350 95

480 134 36

Beruházások (K6) Költségvetési kiadások (K1-K8)

445 48 740

445 48 740

445 22 544

170 22 269

48 740

48 740

22 544

22 269

Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó


Megnevezés

(K351)

25 200 600

1 500 50 360 27 710 100

Teljesítés

10 999 485

(K1104)

25 200 600



Szolgáltatások ellenértéke (B402) Kamatbevételek (B408) Működési bevételek (B4) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Felhalmozási bevételek (B5) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) ebből: egyéb vállalkozások (B65) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Költségvetési bevételek (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Finanszírozási bevételek (B8)


Adatellenőrző kód: 6b61-131d21-7767-54-7c8168-41-2e47-441f-151e67


300 1 301 0 0 0 0 0 301 892 892 47 547 48 439 48 439

48 740


300 1 301 0 0 0 0 0 301 892 892 47 547 48 439 48 439

48 740

Követelés - Költségvetési évben esedékes 310 0 310 36 36 6 0 6 352 892 892 21 898 22 790 22 790

23 142

Teljesítés

310 0 310 36 36 6 6 6 352 892 892 21 898 22 790 22 790

23 142


PILISSZENTKERESZTI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA Megnevezés

2015. I. félévi Kiadások előirányzatának teljesítéséről Eredeti előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (K3) Költségvetési kiadások (K1-K8)


Megnevezés


47 712 1 000 600

47 712 1 000 600

1 800 1 824 150 500 53 586 53 586 14 630


18 731 980 342

18 731 980 342

1 800 1 824 150 500 53 586 53 586 14 630

0 760 66 153 21 032 21 032 5 792

0 760 66 153 21 032 21 032 5 792

0 0 0 0 300 12 280 12 580 285 185 470 2 649 700 500 800 4 649 30 30 4 500

0 0 0 0 300 12 280 12 580 285 185 470 2 649 700 500 800 4 649 30 30 4 500

0 0 0 0 79 5 118 5 197 40 68 108 994 61 7 327 1 389 15 15 1 593

5 518 127 2 145 79 5 118 5 197 40 68 108 994 61 7 327 1 389 15 15 1 593

50 4 550

50 4 550

0 1 593

0 1 593

22 279 90 495

22 279 90 495

8 302 35 126

8 302 35 126

90 495

90 495

35 126

35 126


Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (B408) Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) Költségvetési bevételek (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (B813) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Finanszírozási bevételek (B8)


Adatellenőrző kód: -5e-793211e63c4474-94c5-6278-2f-2b7f747044

Teljesítés



Követelés - Költségvetési évben esedékes

Teljesítés

8 500 2 295 1 10 796

8 500 2 295 1 10 796

4 470 1 207 0 5 677

4 470 1 207 0 5 677

10 796 1 058 1 058 78 641 79 699 79 699

10 796 1 058 1 058 78 641 79 699 79 699

5 677 0 0 27 764 27 764 27 764

5 677 0 0 27 764 27 764 27 764

90 495

90 495

33 441

33 441


PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. I. félévi Kiadások előirányzatának teljesítéséről Megnevezés



Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Béren kívüli juttatások (K1107) Közlekedési költségtérítés (K1109) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatása (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

24 500 500 150 400 25 550 1 900 620

24 500 500 150 400 25 550 1 900 620

2 520 28 070 7 600 0 0 0 0 100 5 500 5 600 50 180 230 9 330 1 750 9 250 1 260 2 080 15 365 39 035 250 50 300 12 420

Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) Egyéb nem intézményi ellátások (K48) ebből: települési támogatás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb elvonások, befizetések (K5023) Elvonások és befizetések (K502) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) ebből: egyházi jogi személyek (K512) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) ebből: egyéb vállalkozások (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) Költségvetési kiadások (K1-K8) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) Finanszírozási kiadások (K9)


Adatellenőrző kód: 8-7e5c-6a2fa-44b1ce-8-443e6e-3d-37338-74-3a


Teljesítés

8 430 168 52 48 8 698 414 599

8 430 168 52 48 8 698 414 599

2 520 28 070 7 600 0 0 0 0 100 5 500 5 600 50 180 230 9 330 1 750 9 250 1 260 2 080 15 365 39 035 250 50 300 12 420

1 013 9 711 1 971 0 0 0 0 100 2 673 2 773 14 55 69 3 050 440 727 432 859 7 887 13 395 146 0 146 3 981

1 013 9 711 1 971 1 908 25 12 26 100 2 378 2 478 0 55 55 3 050 440 724 432 859 7 788 13 293 146 0 146 3 877

1 500 150 3 500 17 570 62 735 100

1 500 150 3 500 17 570 62 735 100

738 0 500 5 219 21 602 36

654 0 445 4 976 20 948 36

0

0

0

36

300 7 540 0 7 940 0 0 1 950 0 0 0

300 7 540 0 7 940 767 767 1 950 0 0 0

0 29 0 65 767 767 445 0 0 0

0 29 15 65 767 767 445 100 45 300

5 725 49 479 0 0 0 57 154 0 500 0 100 600 164 099 0 134 131 134 131 134 131

2 169 49 479 0 0 0 54 365 464 454 11 222 1 151 161 861 4 637 134 131 138 768 138 768

0 2 459 0 0 0 3 671 464 405 11 222 1 102 38 122 0 53 614 53 614 53 614

0 706 500 72 134 1 918 464 405 11 222 1 102 35 715 0 53 614 53 614 53 614

298 230

300 629

91 736

89 329


PILISSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. I. félévi Bevételek előirányzatának teljesítéséről Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Elszámolásból származó bevételek (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Vagyoni tipusú adók (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: telekadó (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) Gépjárműadók (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (B3) Szolgáltatások ellenértéke (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Kamatbevételek (B408) Egyéb működési bevételek (B411) Működési bevételek (B4) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Költségvetési bevételek (B1-B7) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Maradvány igénybevétele (B813) Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Finanszírozási bevételek (B8)


Adatellenőrző kód: 8-7e5c-6a2fa-44b1ce-8-443e6e-3d-37338-74-3a



62 333

62 333

49 264

Követelés Költségvetési évben esedékes

Teljesítés

32 505

32 505

49 264

25 670

25 670

22 225

22 225

12 008

12 008

2 502

2 502

1 301

1 301

0

403

403

403

0 136 324 22 000

1 996 138 723 22 000

1 996 73 883 6 000

1 996 73 883 6 000

0 0 158 324

0 0 160 723

0 0 79 883

4 816 1 184 79 883

0 0

0 0

38 38

38 38

15 200 0 0 24 000 0

15 200 0 0 24 000 0

18 506 0 0 19 969 0

6 000 0

6 000 0

3 848 0

2 789 2 789

6 210 0 0 36 210 1 200 0 52 610 8 000 0

6 210 0 0 36 210 1 200 0 52 610 8 000 0

2 500 0 0 26 317 3 770 0 48 593 4 510 0

1 416 1 232 184 20 541 342 167 32 813 4 510 4 494

0

0

0

15

1 260 0 2 000 500 100 11 860 1 500

1 260 0 2 000 500 100 11 860 1 500

1 481 0 1 613 212 242 8 058 0

894 462 1 455 212 0 7 071 0

1 500 224 294 73 936 73 936 0 73 936 73 936

1 500 226 693 33 845 33 845 40 091 73 936 73 936

0 136 572 0 0 0 0 0

0 119 805 0 0 24 680 24 680 24 680

298 230

300 629

136 572

11 9 2 16 16

930 398 532 336 336

144 485

20. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése I. számú módosítás Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Eredeti költségvetés Megnevezés

Rovat-szám

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÓVODA

KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÖSSZESEN

78 641

7 943

47 547

134 131

78 641

7 943

47 547

134 131

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (E Ft)

Megnevezés K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Eredeti előirányzat 114 31 99 8 57 1

228 480 759 450 154 045 0 0 312 116 0 312 116 158 324 0 52 610 22 977 0 1 500 0 235 411 76 705 312 116

I. módosítás Módosított Módosított összeg előirányzat 353 114 581 0 31 480 300 100 059 360 8 810 -300 56 854 0 1 045 0 0 0 0 713 312 829 0 0 713 312 829 713 159 037 0 0 0 52 610 0 22 977 0 0 0 1 500 0 0 713 236 124 0 76 705 713 312 829

I. módosítás Módosított Módosított összeg előirányzat 2297 116 878 0 31 480 921 100 980 0 8 810 -14758 42 096 1323 2 368 0 0 0 0 -10 217 302 612 93566 93 566 83 349 396 178 2675 161 712 38 38 0 52 610 588 23 565 48 48 0 1 500 0 0 3349 239 473 80000 156 705 83 349 396 178

1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése konszolidált Bevételek (E Ft) eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

önként vállalt feladatok

I. módosítás

államigazg eredeti ei. atási feladatok ÖSSZESEN


II. módosítás önként vállalt feladatok

kötelező feladatok

államigazgat ási feladatok

II. Módosított előirányzat

II. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN

Rovatkötelező szám feladatok

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 623

62 333

92

0

0

92

62 425

0

0

0

0

62 425

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

49 264

49 264

0

0

0

0

49 264

0

0

0

0

49 264

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

22 225

22 225

360

0

0

360

22 585

0

0

0

0

22 585

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 502

2 502

0

0

0

0

2 502

0

0

0

0

2 502

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

261

0

0

261

261

213

0

0

213

474

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

1 996

0

0

1 996

1 996

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

100 614

136 324

713

0

0

713

137 037

2 209

0

0

2 209

139 246

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

15

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

22 000

22 000

0

0

0

0

22 000

451

0

0

451

22 451

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

158 324

713

0

0

713

159 037

2 675

0

0

2 675

161 712

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

4 131

15 200

0

0

0

0

15 200

0

0

0

0

15 200

Értékesítési és forgalmi adók

B351

24 000

24 000

0

0

0

0

24 000

0

0

0

0

24 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

6 000

6 000

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

6 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

122 614

35 710

0

0

35 710

35 710

11 069

6 210

0

0

0

0

6 210

0

0

0

0

6 210

0

0

36 210

0

0

0

0

36 210

0

0

0

0

36 210

1 200

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

1 200

11 069

0

52 610

0

0

0

0

52 610

0

0

0

0

52 610

0

0

0

0

0

0

0

7 054

0

0

7 054

7 054

8 300

8 300

0

0

0

0

8 300

-6 874

0

0

-6 874

1 426

1 260

1 260

0

0

0

0

1 260

0

0

0

0

1 260

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

8 500

8 500

0

0

0

0

8 500

0

0

0

0

8 500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 295

4 295

0

0

0

0

4 295

354

0

0

354

4 649

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

502

502

0

0

0

0

502

0

0

0

0

502

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B410

120

120

0

0

0

0

120

54

0

0

54

174

Működési bevételek

B4

22 977

22 977

0

0

0

0

22 977

588

0

0

588

23 565

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

1 500

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

6 210


államigazg I. MÓDOSÍTÁS I. Módosított atási ÖSSZESEN előirányzat feladatok

Rovat megnevezése

36 210 1 200 41 541

1 500 188 632

11 069

35 710

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

235 411

713

0

0

713

236 124

3 263

0

0

3 263

239 387

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

38

38

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

38

38

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

48

48

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

48

48

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

86

0

0

86

86

235 411

713

0

0

713

236 124

3 349

0

0

3 349

239 473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76 705

76 705

-40 091

0

0

-40 091

36 614

0

0

0

0

36 614

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

76 705

76 705

-40 091

0

0

-40 091

36 614

0

0

0

0

36 614

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

40 091

0

0

40 091

40 091

80 000

0

0

80 000

120 091

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Költségvetési bevételek

B1-B7

188 632

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11 069

35 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 705

76 705

0

0

0

0

76 705

80 000

0

0

80 000

156 705

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 705

0

0

76 705

0

0

0

0

76 705

80 000

0

0

80 000

156 705

265 337

11 069

35 710

312 116

713

0

0

713

312 829

83 349

0

0

83 349

396 178

2. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

II. módosítás

I. módosítás Rovatszám


önként vállalt államigazgatá feladatok si feladatok


B111

26 623


B112





ÖSSZESEN




ÖSSZESEN

62 333

92

92

62 425

0

62 425

49 264

49 264

0

0

49 264

0

49 264

B113

22 225

22 225

360

360

22 585

0

22 585


B114

2 502

2 502

0

0

2 502

0

2 502


B115

0

0

261

261

261

213

213


B116

0

0

0

0

1 996

1 996

1 996


B11

136 324

713

713

137 037

2 209

2 209

139 246


B12

0

0

0

0


B13

0

0

0

0


B14

0

0

15

15


B15

0

0

0

0


B16

22 000

22 000

0

22 000


B1


B311


B312

Jövedelemadók

B31


100 614

35 710


0

35 710

22 000 122 614

0

35 710

161 261 0

0

0

0

0

0

0

0

0

B32

0

0

0

0


B33

0

0

0

0


B34

15 200

15 200

0

15 200


B351

24 000

24 000

0

24 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0


B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

6 000

6 000

0

6 000


B355

6 000 6 210

713

6 210

159 037

15

B35

36 210

B36

1 200


B3


B401

0

0


B402

8 000

8 000

8 000


B403

1 260

1 260


B404

0

Ellátási díjak

B405


B406


B407

Kamatbevételek

B408


B409


B410

0

36 210

0

0

0

0

0

36 210

0

0

0

0

6 210 36 210 1 200

0

52 610

7 054

7 054

7 054

-7 054

-7 054

946

1 260

0

1 260

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

354

2 354

0

0

0

0

500

500

500

0

500

0

0

0

0

100

100

0

100

354

12 214

11 069

0

100

52 610

1 200

0 0

41 541

1 200 0

0

0

0

52 610

0

0


B4 B61


B62


B63

1 500


B6

1 500

0

0

1 500

0

0

0

0

1 500

0

0

177 515

11 069

35 710

224 294

713

0

0

713

0

11 860

0

0

11 860

0

0

0

0

0

11 860

0

354



0

6 210

Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

0

2 224

474

0

24 000

0

0

2 224

11 069

0

0

0

4 131

713

0

0

0

158 324

0

354

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

0

1 500

0

0

0

1 500

0

2 578

227 585

38

38

225 007

2 578


B21

0

0

38


B22

0

0

0

0


B23

0

0

0

0


B24

0

0

0

0


B25

0

0

0

0


B2

38

38


B51

0

0

0

0


B52

0

0

0

0


B53

0

0

0

0


B54

0

0

0

0


B55

0

0

0

0


B5


B71


0

0

0

0

0

0

0

0 0


B73

0

0

0


B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

B72

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0

0

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

0

0

0

B1-B7

0

0

0

Költségvetési bevételek

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

38

38

177 515

11 069

35 710

224 294

713

0

0

713

225 007

2 616

0

0

2 616

227 623

24 893

192

35 710

24 893

811

0

0

811

25 704

0

25 704

-600

0

0

-600

0

0

0

0

-600

0

-600


B8111

0

0

0


B8112

0

0

0


B8113

0

0

0


B811

0

0


B8121

0

0

0


B8122

0

0

0


B8123

0

0

0


B8124

0

0

0


B812

0

0


B8131

0

0

0


B8131

0

0

0


B8132

0

33 845


B8132

0

0

0

0

0

0

73 936

0

0

73 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-40 091

0

0

-40 091

33 845

-40 091

0

0

-40 091

33 845

0

0

0

0

0

0

0


B813

0

33 845


B814

0

0

0


B815

0

0


B816

0

0

0


B817

80 000

120 091


B818

73 936

0

0

0

0

73 936

0

40 091

0

0

40 091

40 091

0

0

0

0

73 936

0

0

0

80 000

0

0


B81

80 000

153 936

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0


B823

0

0


B824


B82

0


B83

0


B8


0

0

73 936

0

0

73 936

80 000

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 936

0

0

73 936

0

0

0

0

73 936

80 000

0

0

80 000

153 936

251 451

11 069

35 710

298 230

713

0

0

713

298 943

82 616

0

0

82 616

381 559

Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése





ÖSSZESEN


II. módosítás Módosított előirányzat

ÖSSZESEN




ÖSSZESEN


B111

0

0

0

0


B112

0

0

0

0


B113

0

0

0

0


B114

0

0

0

0


B115

0

0

0

0


B116

0

0

0

0


B11

0

0

0

0


B12

0

0

0

0


B13

0

0

0

0


B14

0

0

0

0


B15

0

0

0

0


B16

0

0

51

51

51


B1

0

0

51

51

51


B311

0

0

0

0


B312

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0


B32

0

0

0

0


B33

0

0

0

0


B34

0

0

0

0


B351

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0


B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0


B355

0

0

0

0


B35

0

0


B36


B3


B401


B402

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

B403

0

B404

0

Ellátási díjak

B405


B406


B407

Kamatbevételek

B408


B409


B410


B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

180

481

B61

0

0

0

0

B62

0

0

0

0


B63

0

0

0

0


B6


300

300

1

1

0 301

0

0

301

0

0

0

180

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301

0

0

301

0

0

0

231

0

0

0

301

231

532


B21

0

0

0

0


B22

0

0

0

0


B23

0

0

0

0


B24

0

0

0

0


B25

0

0

0

0


B2

0

0

0

0


B51

0

0

0

0


B52

0

0

0

0


B53

0

0

48

48


B54

0

0

0

0


B55

0

0

0

0


B5

0

0

48

48


B71

0

0

0

0


B72

0

0

0

0


B73

0

0

0

0


B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek

B1-B7


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

48

48

301

0

0

301

0

0

0

0

301

279

0

0

279

580

-12 284

0

-35 710

-47 994

-440

0

0

-440

-445

0

0

-445

0

0

0

-48 434

-650

0

0

-650

-49 084

0

-445

48

0

0

48

-397


B8111

0

0

0

0


B8112

0

0

0

0


B8113

0

0

0

0


B811

0

0

0

0


B8121

0

0

0

0


B8122

0

0

0

0


B8123

0

0

0

0


B8124

0

0

0

0


B812

0

0

0

0


B8131

0

0

0

0


B8131

0

0

0

0


B8132

0

892

0

892


B8132


B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei

B81


B821


B822


B823


B824


B82


B83


B8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 892

892

0

0

0

892

B814

0

B815

0 440

47 987

B817

0

B818

0 440

48 879

0 0 0

892

0

0

47 547

48 439

892

47 547

0

0

0

0

0

0

0

0

48 439

0

0

48 439

0

0

0

0

440

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

892

0

0

0

0

0

0

650

48 637

0

0

0

0

0

0

650

49 529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 439

440

0

0

440

0

0

0

650

650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 879

650

0

0

650

49 529


48 740

0

0

48 740

440

0

0

440

49 180

929

0

0

929

50 109

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

I. módosítás Rovat megnevezése

Rovatszám


B111





ÖSSZESEN



ÖSSZESEN



ÖSSZESEN

0

0

0

B112

0

0

0


B113

0

0

0


B114

0

0

0


B115

0

0

0


B116

0

0

0


B11

0

0

0


B12

0

0

0


B13

0

0

0


B14

0

0

0


B15

0

0

0


B16

0

0

0


B1

0

0

0


B311

0

0

0


B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0


B32

0

0

0


B33

0

0

0


B34

0

0

0


B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0


B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0


B355

0

0

0


B35

0

0

0


B36

0

0

0


B3

0

0

0


B401

0

0

0


B402

0

0

0


B403

0

0


B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

8 500

8 500

8 500

0

8 500


B406

2 295

2 295

2 295

0

2 295


B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

1

1

1

0

1


B409

0

0

0


B410

0

0

0

0


B4

10 796

10 796

0

10 796


B61

0

0

0


B62

0

0

0


B63

0

0


B6


0


0

0

0

0

0

10 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 796

10 796

10 796

0

10 796


B21

0

0

0


B22

0

0

0


B23

0

0

0


B24

0

0

0


B25

0

0

0


B2

0

0

0


B51

0

0

0


B52

0

0

0


B53

0

0

0


B54

0

0

0


B55

0

0

0


B5

0

0

0


B71

0

0

0


B72

0

0

0

0


B73

0

0

0

0


B7

0


B1-B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 796

10 796

0

10 796

0

10 796

4. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez


-76 875

-71

-79 770

0

-79 770

0

0

0

0

0

0

B8112

0

0

0

0


B8113

0

0

0

0


B811

0

0

0

0


B8121

0

0

0

0


B8122

0

0

0

0


B8123

0

0

0

0


B8124

0

0

0

0


B812

0

0

0

0

0


B8131

0

0

0

0


B8131

0

0

0

0


B8132

1 058

0

1 058


B8132


B813


B814


B815


B816


B817


B818


B81



0


B8111


0

0

0

0

-79 699

-71

0

0

0

0

0

0

0

0

1 058

1 058

0 0

0

0

0

1 058

1 058

0

1 058

0

1 058

0

0

0

78 641

78 641

71

0

0

0

0

0

71

78 712

0

78 712

0

0

0

0

0

0

0

0

71

79 770

0

79 770

B821

0

0

0

0


B822

0

0

0

0


B823

0

0

0

0


B824

0

0

0

0


B82

0

0

0

0

0


B83

0

0

0

0

0

0


B8

79 699

79 699

71

71

79 770

0

79 770

90 495

90 495

71

71

90 566

0

90 566


79 699

79 699

71

0

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

I. módosítás Rovat megnevezése

Rovatszám



államigazgatási feladatok

kötelező feladatok ÖSSZESEN


II. módosítás



ÖSSZESEN



államigazga Módosított tási ÖSSZESEN előirányzat feladatok


B111

0

0

0


B112

0

0

0


B113

0

0

0


B114

0

0

0


B115

0

0

0


B116

0

0

0


B11

0

0

0


B12

0

0

0


B13

0

0

0


B14

0

0


B15

0


B16

0

400


B1

0

400

0


B311


B312

Jövedelemadók

B31

0

0


B32


B33


B34


0

0

0

0

0

0

400

400

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0


B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0


B355


B35


B36


B3


B401

0


B402

0


B403

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B404

0

0

0

B405

0

0

0


B406

0

0

0


B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0


B409

0


B410

20

20

20

54


B4

20

20

20

54


B61

0


B62

0


B63

0

0


B6


0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

454

0

0

0

0

0

0

0

0

54

74

54

74

0

0

0

0 0

0

0

454

474


B21

0

0

0


B22

0

0

0


B23

0

0

0


B24

0

0

0


B25

0

0

0


B2

0

0


B51

0

0

0


B52

0

0

0


B53

0

0

0


B54

0

0

0


B55

0

0

0


B5


B71


B72


B73


B7


B1-B7

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0

20

454

474

-8 570

-8 570

0

-8 570

0

0

454

0

0

0

0

0


B8111

0

0

0

0


B8112

0

0

0

0


B8113

0

0

0

0


B811

0

0

0

0


B8121

0

0

0

0


B8122

0

0

0

0


B8123

0

0

0


B8124

0

0

0

0


B812

0

0

0

0

0


B8131

0

0

0

0

0


B8131

0

0

0

0


B8132

0

819

0

819


B8132

0

0

0

0


B813

0

819

0

819


B814

0

0

0

0


B815

0

0

0

0


B816

300

8 243

617

8 860


B817

0

0

0

0


B818

0

0

0

0


B81

300

9 062

617

9 679


B821

0

0

0

0


B822

0

0

0

0


B823

0

0

0

0


B824

0

0

0

0


B82

0

0

0

0

0


B83

0

0

0

0

0

0


B8

8 762

8 762

300

0

0

300

9 062

617

0

0

617

9 679

8 782

8 782

300

0

0

300

9 082

1 071

0

0

1 071

10 153


0

0

819 819

7 943

8 762

0

819 819

7 943

8 762

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

617

617

0

0

0

0

6. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése konszolidált Kiadások (E Ft) eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

önként vállalt kötelező feladatok feladatok

I. módosítás

II. módosítás

I. I. Módosított önként vállalt államigazgatá MÓDOSÍTÁS feladatok si feladatok előirányzat ÖSSZESEN


eredeti ei. ÖSSZESEN



önként vállalt államigazgatási II. MÓDOSÍTÁS II. Módosított ÖSSZESEN feladatok feladatok előirányzat

76 712 0 0 600 0 1 800 0 0 370 0 0 0 900 80 382 1 900 500 0 2 400

0 0 1 000 0 0 0 2 516 0 0 0 0 0 0 3 516 0 120 0 120

25 200 0 0 600 0 0 1 500 50 360 0 0 0 0 27 710 0 100 0 100

101 912 0 1 000 1 200 0 1 800 4 016 50 730 0 0 0 900 111 608 1 900 720 0 2 620

353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0

102 265 0 1 000 1 200 0 1 800 4 016 50 730 0 0 0 900 111 961 1 900 720 0 2 620

-1 097 0 2 014 0 0 38 0 0 -38 15 107 0 0 1 039 0 39 1 219 1 258

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 097 0 2 014 0 0 38 0 0 -38 15 107 0 0 1 039 0 39 1 219 1 258

101 168 0 3 014 1 200 0 1 838 4 016 50 692 15 107 0 900 113 000 1 900 759 1 219 3 878

82 782 23 548

3 636 32

27 810 7 900

114 228 31 480

353 0

0 0

0 0

353 0

114 581 31 480

2 297 0

0 0

0 0

2 297 0

116 878 31 480

1 355 19 030 0 20 385 1 335 1 065

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 355 19 030 0 20 385 1 335 1 065

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 355 19 030 0 20 385 1 335 1 065

50 94 0 50 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

50 94 0 50 0 0

1 405 19 124 0 20 435 1 335 1 065

2 400 13 769 0 1 750 10 000 1 260 6 060 17 405 50 244 400 100 500 19 980 1 500 150 0 4 100 25 730

0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 400 13 769 0 1 750 10 000 1 260 6 060 17 905 50 744 400 100 500 19 980 1 500 150 0 4 100 25 730

0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 400 13 769 0 1 750 10 000 1 260 6 360 17 905 51 044 400 100 500 19 980 1 500 150 0 4 100 25 730

0 0 0 0 0 0 0 871 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 871 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 400 13 769 0 1 750 10 000 1 260 6 360 18 776 51 915 400 100 500 19 980 1 500 150 0 4 100 25 730

Dologi kiadások

K3

99 259

500

0

99 759

300

0

0

300

100 059

921

0

0

921

100 980

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

0 0 0 100 350 460 0 7 540

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 350 460 0 7 540

0 0 0 0 132 106 0 122

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 132 106 0 122

0 0 0 100 482 566 0 7 662

0 0 0 0 -17 17 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -17 17 0 0

0 0 0 100 465 583 0 7 662

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 450

0

0

8 450

360

0

0

360

8 810

0

0

0

0

8 810

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások

0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 500 542 437

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 225 0 5 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 725 542 937

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0

0 0 0 0 0 1 950 0 0 0 0 5 725 19 242 29 937

0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 525 0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K513 K513

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 525 0

0 767 0 0 0 950 0 0 0 0 725 717 937

Egyéb működési célú kiadások

K5

47 429 261 468

9 725 13 893

0 35 710

57 154 311 071

-300 713

0 0

0 0

-300 713

56 854 311 784

-14 758 -11 540

0 0

0 0

-14 758 -11 540

42 096 300 244

0 0 350 500 0 0 195

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 350 500 0 0 195

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 464 726 0 11 0 122

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 464 726 0 11 0 122

0 464 1 076 500 11 0 317

Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

1

1 19 24

1

5 19 29

0 0 350 500 0 0 195

1 045

1

5 3 29

Beruházások

K6

1 045

0

0

1 045

0

0

0

0

1 323

0

0

1 323

2 368

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások

K1-K8

0 1 045 262 513

0 0 13 893

0 0 35 710

0 1 045 312 116

0 0 713

0 0 0

0 0 0

0 0 713

0 1 323 -10 217

0 0 0

0 0 0

0 1 323 -10 217

0 2 368 302 612

0 1 045 312 829

0


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

9 000

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

9 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 566

0

0

4 566

4 566

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 000

0

0

80 000

80 000

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

93 566

0

0

93 566

93 566

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 566 83 349

0 0

0 0

93 566 83 349

93 566 396 178

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

0 262 513

0 13 893

0 35 710

0 312 116

0 713

0 0

0 0

0 713

0

0

0

0

0 0

0 312 829

0 0

0

0

0


Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése


kötelező önként vállalt államigazgatá feladatok feladatok si feladatok

ÖSSZESEN




ÖSSZESEN



ÖSSZESEN


Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

202

24 702

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

500

0

500

0

500

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

150

0

150

0

150

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

400

0

400

0

400

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

1 900

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

2 400

120

0

2 520

0

0

0

0

2 520

978

0

0

978

3 498

Személyi juttatások

K1

27 450

620

0

28 070

202

0

0

202

28 272

1 168

0

0

1 168

29 440

7 568

32

0

24 500

24 500

500 150

400 25 050

500

0

120

25 550

202

202

0

0

0

24 702

0 190

202

25 752

1 900

0

1 900

620

0

620

190 39

0

0

0

939

0

190

0

0

190 0 0

190 0

25 942 1 900

39

659

939

939

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 600

0

7 600

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100

100

0

100

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 500

5 500

0

5 500

0

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

0

5 600

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

50

50

0

50

0

50

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180

180

0

180

0

180

Kommunikációs szolgáltatások

K32

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások

5 600

230

0

0

0

0

5 600

0

0

0

0

0

50

0

7 600

50

0

0

0

150 5 500 0 50

0

0

5 650

0

230

9 330

0

9 330

0

0

0

0

0

0

1 750

1 750

0

1 750

0

1 750

K334

9 250

9 250

0

9 250

0

9 250

K335

1 260

1 260

0

1 260

0

1 260

K336

2 080

2 080

0

2 080

0

2 080

K337

14 865

500

15 365

0

15 365

0

15 365

38 535

500

9 330

230

0

0 50

230 9 330

Szolgáltatási kiadások

K33

0

39 035

Kiküldetések kiadásai

K341

250

250

0

250

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

50

50

0

50

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

300

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 420

12 420

0

12 420

0

12 420

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 500

1 500

0

1 500

0

1 500

Kamatkiadások

K353

150

150

0

150

0

150

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

3 500

0

3 500

0

3 500

300

0

0

0

3 500

39 035

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 035

0

300

250 50

K35

17 570

0

0

17 570

0

0

0

0

17 570

0

0

0

Dologi kiadások

K3

62 235

500

0

62 735

0

0

0

0

62 735

50

0

0

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

100

0

100

0

100

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

300

0

300

0

300

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

7 540


K4

7 940

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

100 300

0

0

7 540 0

0

7 940 0

0

0

0

0

0

7 540

0

7 940

0

0

0

17 570

50

62 785

0

0

0 0

0

0

7 540 0

0

7 940 0


Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

1 950

0

1 950

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

5 725

0

5 725

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513


K5

Működési kiadások összesen

0

1 950

1 500

1 950

4 225

5 725

19 542

19 542

-300

-300

29 937

19 242

767

767

-15 525

767 0 0

0

-15 525

3 717

24 437

5 500

0

29 937

47 429

9 725

0

57 154

-300

0

0

-300

56 854

-14 758

0

0

-14 758

0

42 096

29 937

152 622

10 877

0

163 499

-98

0

0

-13 540

0

0

-13 540

149 861

-98

163 401

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

464

464

464

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

726

726

726

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

500

0

500

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

100

Beruházások

K6

600

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása

500

500

11

0

11

11

0

0

0

100

122

0

600

1 323

K71

0

0

0

0

K72

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0


K8

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

153 222

10 877

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

164 099

-98

0

0

0

122 0

0

0

0

0

0

0

222

1 323

1 923

0 0 0

0

0 0 0

0

0

600

1 323

0

0

1 323

1 923

Költségvetési kiadások

K1-K8

-98

164 001

-12 217

0

0

-12 217

151 784


K9111

0

0

0

0


K9112

0

0

0

0


K9113

0

0

0

0

0

0 9 000


K911


0

0

0

0

0

0

0

K9121

0

0


K9122

0

0

0


K9123

0

0

0


K9124

0

0

0

0

K913

0

0

K914

0

0


K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0 0

9 000 0

4 566

9 000 0

4 566

4 566

1 267

136 209

K915

811

134 942

1 267

0

0

80 000

K917

0

0

0


K918

0

0

0


K91

811

134 942


K921

0

0

0

0


K922

0

0

0

0


K923

0

0

0

0


K924

0

0

0


K92

0


K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

134 131

811

0

0

0

0 9 000

0 9 000

K916

0

0

0

9 000


0

811

0

0 0


134 131

134 131

0

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

134 131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

134 131

0

0

134 131

811

0

0

811

287 353

10 877

0

298 230

713

0

0

713

94 833

80 000

0

0

80 000 0 0

94 833

229 775

0

0

0

0

0

0

134 942

94 833

0

0

94 833

229 775

298 943

82 616

0

0

82 616

381 559

0

0

Pilisszentkereszt Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése



ÖSSZESEN

25 200

25 200



II. módosítás ÖSSZESEN



K1101

80

25 280

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0


K1103

0

0

0


K1104

600

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0


K1107

1 500

1 500


K1108

50


K1109

360


K1110


K1111


K1112


K1113


K11


K121


K122


K123


K12

0


K1

0


K2

0


K311


K312

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 455


K321

1 000


K322

700


K32

1 700

Közüzemi díjak

K331

1 790


K332


K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500


K33

5 820


K341


K342


K34


K351

Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások

600

80

kötelező önként vállalt államigazgatá feladatok feladatok si feladatok -1 097


ÖSSZESEN -1 097

24 183

0

0

1 624

1 624

600

0

600

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

50

0

50

0

50

360

0

360

0

360

0

0

0

15

15

15

0

0

0

107

107

107

0

0

0

1 624

0

0

0

0

0

0

80

27 790

0

0

0

0

0

100

100

0

100

0

100

0

0

280

280

280

0

100

100

0

0

0

0

100

280

0

0

280

380

0

27 810

27 810

80

0

0

80

27 890

929

0

0

929

28 819

7 900

7 900

0

7 900

0

7 900

455

455

0

455

0

455

1 000

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

1 455

0

1 455

1 000

0

1 000

0

1 000

700

0

700

0

700

0

1 700

0

1 700

1 790

0

1 790

0

1 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

0

50

0

50

0

0

0

0

0

2 480

2 480

0

2 480

0

2 480

0

0

27 710

27 710

80

0

0

0

0

0

0

0

1 455

1 700

0

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

5 820

0

0

0

0

0

0

100

2 500

0

K352

0

K353

0


K354


K355


K35

Dologi kiadások

K3


K41

0


K42


0

0

0

0

0

649

28 439

0

0

1 500

0

0

5 820

0

0

0

0

0

0

100

2 500

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

500

0

500

5 820

0

0

100

100

0

0

500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

100 100

649

100

0

100

3 000

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

3 000

12 075

0

0

12 075

0

0

0

0

12 075

0

0

0

0

12 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K43

0

0

0

0

0


K44

0

0

0

0

0


K45

350

350

132

132

482

-17

-17

465


K46

160

160

106

106

266

17

17

283


K47

0

0

0

0

0


K48

0

122

122

122

0

122


K4

510

360

360

870

0

870


K501

0

0

0

0

0


K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507

0

0

0


K508


K509

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0


K511

0

0

0

0


K512

0

0

0

Tartalékok-cél

K512

0

0

0

0


K5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 585

0

35 710

48 295

440

0

0

929

0

0

440

48 735

929

49 664


K61

0

0

0

0


K62

0

0

0

0


K63

0

350

0

350


K64

0

0

0

0


K65

0

0

0


K66

0

0

0

0


K67

0

95

0

95

Beruházások

K6

0

445

0

445

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0


K73

0

0

0


K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85


K86

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

350

350

95 445

95 0

0

445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K87

0

0

0

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


445

0

0

445

0

0

0

0

445

0

0

0

0

445

13 030

0

35 710

48 740

440

0

0

440

49 180

929

0

0

929

50 109

K9111

0

0

0

0

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

K9121

0

0


K9122

0


K9123


K9124


K912


K913


K914


K915



K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113


K911


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K916

0


K917


K918


K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K921

0

0

0

0

K922

0

0

0

0

K923

0

0

0

0


K924

0

0

0

0


K92

0

0


K93

0


K9


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 030

0

35 710

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

48 740

440

0

0

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

49 180

929

0

0

929

50 109

9. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése




K1101

Normatív jutalmak

K1102


K1103


K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

1 800


K1107

0


K1108


K1109

Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások

47 712

ÖSSZESEN 47 712

1 000 600

1 824



71


ÖSSZESEN

47 783

0

0

0

0

0

1 000

0

1 000

0

1 000

600

0

600

0

600

0

0

0

0

0

1 800

0

1 800

38

1 838

1 824

0

1 824

0

1 824

0

0

0

150

K1110

0

0

K1111

0

0


K1112

0

0


K1113


K11


K121

500

500 2 824

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122


ÖSSZESEN

71

0

50 762


0

150

150


0

0

-38

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

500

71

53 657

0

0

53 586

71

38

47 783

-38

0

0

53 657

0

0

0

0

0

0

0

0


K123

0

0

0

0

0


K12

0

0

0

0

0

0


K1

50 762

71

53 657

0

0

53 657


K2

14 630

14 630

0

14 630

0

0

14 630


K311

300

300

0

300

0

300


K312

12 280

12 280

0

12 280

0

12 280

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

12 580

12 580

0

12 580

0

12 580


K321

285

285

0

285

0

285


K322

185

185

0

185

0

185


K32

470

470

0

470

Közüzemi díjak

K331

2 649

2 649

0


K332

0

0


K333

0

0


K334

700

700

0


K335

0

0

0

0

0


K336

500

500

0

500

0

500


K337

800

800

0

800


K33

4 649

4 649

0

4 649


K341

30


K342


K34


K351


K352

Kamatkiadások

2 824

0

53 586

71

0

0

470

2 649

0

2 649

0

0

0

0

0

700

0

700

30

30

0

0

0

0

30

30

0

30

4 500

4 500

0

0

0

K353

0


K354


K355


K35

Dologi kiadások

K3


K41


0

0

0

0

800

0

4 649

0

30

0

0

0

30

4 500

0

4 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

50

0

50

4 550

4 550

0

4 550

0

0

4 550

22 279

22 279

0

22 279

0

0

22 279

0

0

0

0

0

K42

0

0

0

0

0


K43

0

0

0

0

0


K44

0

0

0

0

0


K45

0

0

0

0

0


K46

0

0

0

0

0


K47

0

0

0

0

0


K48

0

0

0

0

0


K4

0

0

0

0

0


K501

0

0

0

0

0


K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507

0

0


K508


K509

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0


K511

0

0

0

0


K512

0

0

Tartalékok-cél

K512

0

0


K5


0 0

0

0

0

0

0

87 671

90 495

71

0

0

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

0 90 566


K61

0

0

0

0


K62

0

0

0

0


K63

0

0

0

0


K64

0

0

0

0


K65

0

0

0

0


K66

0

0

0

0


K67

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0


K71

0

0

0

0


K72

0

0

0

0


K73

0

0

0

0


K74

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0


K81

0

0

0

0


K82

0

0

0

0


K83

0

0

0

0


K84

0

0

0

0


K85

0

0

0

0


K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0


K88

0

0

0

0


K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 671

2 824

0

90 495

71

0

0

71

90 566

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K916

0

0

0

0


K917

0

0

0

0


K918

0

0

0

0


K91

0

0

0

0


K921

0

0

0

0


K922

0

0

0

0


K923

0

0

0

0


K924

0

0

0

0


K92

0

0

0

0

0

0


K93

0

0

0

0

0

0


K9

0

0

0

0

0

90 566


K1-K8


K9111


K9112


K9113


K911

0

0


K9121

0

0


K9122

0


K9123


K9124


K912


K913


K914


K915



0

0

0

0

0

0

0

87 671

0

2 824

0

90 495

0

0

0

71

0

0

0

0

0

0

71

0

0

0

0

0

0

0

90 566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése





ÖSSZESEN


II. módosítás ÖSSZESEN




ÖSSZESEN



K1101

0

4 500

0

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0


K1103

0

0


K1104

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0


K1107

0

192

0

192


K1108

0

0

0

0


K1109

0

70

0

70


K1110

0

0

0

0


K1111

0

0

0

0


K1112

0

0

0

0


K1113

0

0

0

0

4 762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


K11


K121


K122


K123


K12


4 500

0

4 500

192

192

70

4 570

0

70

192

0

4 762

200

200

4 500 0

200

0

0

200

0

200

4 962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1

4 570

192

4 762

0

4 762

200

0

0

200

4 962

0

0

0

0

1 350

0

500

94

344

0


K2

1 350

1 350

0

1 350


K311

500

500

0

500


K312

250

250

0

250

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

0

750

0

750


K321

0

0

0

0


K322

0

0

0

0


K32

0

0

0

0

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0


K332

0

0

0

0


K333

0

0

0

0


K334

0

0

0

0


K335

0

0

0

0


K336

300

300

1 300

0

1 300


K337

300

750

0

0

0

1 000

750

0

1 000

0

240

871


K33

300

1 540

871


K341

20

20

0

20

0

20


K342

50

50

0

50

0

50


K34

70

70

0

70

0

70


K351

560

560

0

560

0

560


K352

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0


K354

0

0

0

0


K355

0

50

0

50


K35

240 1 240

240

94

0

0

50

1 240

50

610

0

610

2 670

0

2 670

871 0

0

871

1 111 2 411

0

610

0

0

0

0

610

Dologi kiadások

K3

300

2 970

871

0

0

871

3 841


K41

0

0

0

0


K42

0

0

0

0


K43

0

0

0

0


K44

0

0

0

0


K45

0

0

0

0


K46

0

0

0

0


K47

0

0

0


K48

0

0

0


K4

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0 0 0


K501


K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K508

0

0

0

0

K509

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0


K511

0

0

0

0


K512

0

0

0

0

Tartalékok-cél

K512

0

0

0


K5


0

0

0

0

0

0

0

0

8 590

192

8 782

300

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

9 082

1 071

0

0

1 071

10 153


K61

0

0

0

0


K62

0

0

0

0


K63

0

0

0

0


K64

0

0

0

0


K65

0

0

0

0


K66

0

0

0

0


K67

0

0

0

Beruházások

K6

0

0


K71

0

0

0

0


K72

0

0

0

0


K73

0

0

0


K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0


K81

0

0

0

0


K82

0

0

0

0


K83

0

0

0

0


K84

0

0

0

0


K85

0

0

0

0


K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0


K88

0

0

0


K8

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 071

0

0

1 071

10 153

0

0

0

0

0

0

0

8 590

8 782

300

0

0

300

9 082

0

0

0

0

K9112

0

0

0

0


K9113

0

0

0


K911

0

0


K9121

0

0

0

0


K9122

0

0

0

0


K9123

0

0

0

0


K9124

0

0

0

0


K912

0

0

0

0


K913

0

0

0

0


K914

0

0

0


K915

0

0


K916

0

0

0

0


K917

0

0

0

0


K918

0

0

0


K91

0

0


K921

0

0

0

0


K922

0

0

0

0


K923

0

0

0


K924

0

0

0


K92

0

0


K93

0


K9


K1-K8


K9111



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8 590

0

8 782

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 082

1 071

0

0

1 071

10 153

0

0

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2015. ( IX. 16. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.27. ) önkormányzati rendelet módosításáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. ( II.27. ) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet ( a továbbiakban: R ) alkotja. 1.§ (1)

A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 396.178 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. - 5. mellékletei szerint. „

(2)

A R. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 396.178 E Ft-ban állapítja meg e Rendelet 6. - 10. mellékletei szerint.”

(3)

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A működési bevételek összege 239.157 E Ft, a felhalmozási bevételek összege 48 E Ft, a finanszírozási bevételek összege pedig 156.973 E Ft.”

(4)

A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási kiadásai előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Összeg ( E Jogcím Ft-ban ) Személyi juttatások 116 878 M.adói jár. szoc. hozzájár.adó 31480 Dologi kiadások 100980 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8810 Működési célú kiadások ( egyéb ) 42096 Felhalmozási kiadások 2368 Összesen 302 612

(5)

A R. 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2015. évi egyéb általános tartaléka 3.717 E Ft, a céltartaléka 29.937 E Ft. A céltartalék összetétele: a) a dobogókői vis major helyzet rendezésére 11.000 E Ft, b) az idegenforgalmi alapba 1.000 E Ft, c) a civil alapba 2.000 E Ft, d) a rendezési terv elkészítésére 9.000 E Ft, e) a talajterhelési díjra 210 E Ft, f) a KLIK helyi általános iskolának támogatására 3.000 E Ft,

g) a Környezetvédelmi és Útépítési Alapba 3.227 E Ft. 2.§ A R. 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület, mint irányító szerv által nyújtott támogatás összege 136.209 E Ft, melyet a 20. melléklet részletesen tagol.” 3.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Kelt: Pilisszentkereszt, 2015. szeptember „

Baranyák Szilvia Jegyző

Kihirdetve: 2015. szeptember „

Baranyák Szilvia Jegyző

„

Peller Márton Polgármester

„

2./Napirend: Beszámoló a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén Előterjesztés Összeállította: jegyző, költségvetési-gazdálkodási előadó Előterjeszti: polgármester Előzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évre vonatkozóan nem írja elő az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolást, de a Munkatervben megjelöltek alapján, a képviselői tájékoztatás érdekében az Önkormányzat 2015. I. féléves működéséről és gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást kívánom adni: A Képviselő-testület az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelettel fogadta el a 2015. évi költségvetését, amelyet 2015. júniusi és jelen napirendet is tárgyaló ülésén módosította. 2012. évtől az államháztartási törvény módosítása miatt az intézmények külön költségvetés elkészítésére vannak kötelezve, ezért az önálló törzsszámmal rendelkező költségvetési szervek önálló gazdálkodásra és beszámoló készítésre kötelesek. 2013. évtől megváltozott a gazdálkodásról szóló adatszolgáltatási kötelezettség az Államkincstár felé, s így a Hivatal havonta adatot szolgáltat az Önkormányzat és az Intézmények havi pénzforgalmának alakulásáról. A 2014. évtől bevezetett új államháztartási számvitel alapján megváltozott a gazdálkodás nyilvántartása, melynek ellátásához alkalmazott számviteli szoftver az Államkincstár által ingyenesen szolgáltatott DOKK program. A Hivatal 2015. I. féléves pénzügyi feladatellátásának legjelentősebb, s egyben rendkívül időigényes feladata volt az új számvitel szerinti 2014. évi beszámolás teljesítése, mellyel kapcsolatban mind a könyvvizsgáló, mind pedig az Államkincstár elismerően nyilatkozott. Az új feladatok mellett a feladatellátást nehezítette, hogy megváltozott a Hivatalon belül a pénzügyi feladatot ellátók személyi összetétele. A fentiek mellett az alábbiak szerint kívánom a T. Testületet tájékoztatni: Az önkormányzat és intézményei tekintetében a rendelkezésre álló bevételek fedezték a szükséges kiadásokat. Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét a finanszírozási bevételek fedezték. Finanszírozási bevételek az előző évi pénzmaradvány és az intézmények tekintetében az önkormányzati támogatás. Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadót folyamatosan, havonta utalja a Magyar Államkincstár az önkormányzat elszámolási számlájára.

Az állami támogatásokat szintén a Magyar Államkincstár utalja az önkormányzat számlájára havonta. A normatív hozzájárulások a lakosságszámhoz és a feladatmutatóhoz kötött normatívákat tartalmazza. A központosított támogatások között a jövedelempótló támogatások, a bérkompenzáció, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (központosított felhalmozási bevétel) szerepel. A bevételek és kiadások teljesülése időarányos volt, esetenként a már egy összegben teljesített kiadások tekintetében mutatkozik időarányos túllépés. Az ilyen jellegű kiadásokkal a második félévben már nem kell számolni, így várhatóan a teljesítés előirányzaton belül marad. Az Önkormányzat 2015. évben is kapcsolatban van civil szervezetekkel, lehetőségeihez képest támogatja azokat. A létszám adatok a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkerettől nem térnek el. A melléklet táblázatok részletesen, az elemi költségvetésnek megfelelő rovat szerinti tagolásban mutatják be a teljesült bevételeket és kiadásokat. A beszámolóval egyidőben előterjesztésre került a költségvetés módosítása is, így jelen beszámolóban a módosított előirányzatot mutattuk be és ahhoz viszonyítva vizsgáltuk a bevételek és kiadások teljesítését. A költségvetés módosításban csak kötelező jellegű (állami támogatás, pénzmaradvány) bevételtöbblettel vagy már befolyt bevételtöbblettel számoltunk, melyek rendelkezésre álltak a kiadások teljesítéséhez. Ezért ezekhez a módosított előirányzatokhoz viszonyítva mutatnak a teljesítés adatok valós képet, mutatják be a gazdálkodás valós ütemét. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2015. első félévi költségvetési beszámolóját elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 10. Peller Márton polgármester

4./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Munkatervünknek megfelelően a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. vezetője a képviselő-testület elé előterjesztésre előkészítette a gazdasági társaság féléves teljesítéséről szóló pénzügyi beszámolót. A beszámoló előkészítését a könyvelő ellenőrizte, és tájékoztatásul a könyvvizsgáló részére is megküldött az ügyvezető. Jelen beszámoló nem kötelező része a gazdasági társaság működésének, a testület ugyanakkor úgy gondolta munkaterve megalkotásakor, hogy célszerű még az évzárás előtt egy köztes képet kapjon a tulajdonos az időarányos teljesítésekről, és a bevételekről.

Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft féléves beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester


Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 21962042-2-13

2015.09.13. 9:58:44 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat

Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, a bizonylat dátuma: 2015.06.30. dátumig. Főkönyvi szám Megnevezés

Nyitó érték Tartozik Követel

Halmozott forgalom Tartozik Követel

Halmozott egyenleg Tartozik Követel

Egyenleg

1

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

32 421 930,00

6 812 745,00

32 832 344,00

7 358 773,00

32 627 137,00

7 153 566,00

25 473 571,00 T

12

INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 31 915 412,00

6 420 640,00

31 915 412,00

6 737 171,00

31 915 412,00

6 737 171,00

25 178 241,00 T

123

Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

30 975 412,00

0,00

30 975 412,00

0,00

30 975 412,00

0,00

30 975 412,00 T

124

Egyéb építmények

844 000,00

0,00

844 000,00

0,00

844 000,00

0,00

844 000,00 T

126

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

96 000,00

0,00

96 000,00

0,00

96 000,00

0,00

96 000,00 T

129

Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

0,00

6 420 640,00

0,00

6 737 171,00

0,00

6 737 171,00

6 737 171,00 K

13

MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

161 526,00

95 234,00

161 526,00

103 536,00

161 526,00

103 536,00

57 990,00 T

131

Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök

161 526,00

0,00

161 526,00

0,00

161 526,00

0,00

161 526,00 T

139

Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése

0,00

95 234,00

0,00

103 536,00

0,00

103 536,00

103 536,00 K

14

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

344 992,00

296 871,00

550 199,00

312 859,00

550 199,00

312 859,00

237 340,00 T

141

Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

223 992,00

0,00

429 199,00

0,00

429 199,00

0,00

429 199,00 T

143

Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

121 000,00

0,00

121 000,00

0,00

121 000,00

0,00

121 000,00 T

149

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökk.

0,00

296 871,00

0,00

312 859,00

0,00

312 859,00

312 859,00 K

16

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

0,00

0,00

205 207,00

205 207,00

0,00

0,00

0,00 T

161

Befejezetlen beruházások, tárgyi eszközök

0,00

0,00

205 207,00

205 207,00

0,00

0,00

0,00 T

2

KÉSZLETEK

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

1 052 765,00

0,00

0,00

0,00 T

23

BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

1 052 765,00

0,00

0,00

0,00 T

231

Befejezetlen termelés

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

1 052 765,00

0,00

0,00

0,00 T

3

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI5ELHATÁROLÁSOK 280 232,00 194 753,00

29 657 085,00

24 468 700,00

5 188 385,00

0,00

5 188 385,00 T

31

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL157 (VEVŐK) 800,00

194 753,00

10 495 829,00

10 279 892,00

215 937,00

0,00

215 937,00 T

311

Belföldi követelések (forintban)

157 800,00

194 753,00

10 495 829,00

10 279 892,00

215 937,00

0,00

215 937,00 T

36

EGYÉB KÖVETELÉSEK

47 154,00

0,00

350 460,00

350 460,00

0,00

0,00

0,00 T

368

Különféle egyéb követelések

47 154,00

0,00

350 460,00

350 460,00

0,00

0,00

0,00 T

-1 /6Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu

Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, a bizonylat dátuma: 2015.06.30. dátumig. Nyitó érték Tartozik Követel

Főkönyvi szám Megnevezés 3682

Évnyitás ÁFA átvez., elsz. időszakos számlák

3683



Egyenleg

47 154,00

0,00

263 865,00

263 865,00

0,00

0,00

0,00 T

Pénzforgalmi levonható ÁFA átvezetési számla

0,00

0,00

40 500,00

40 500,00

0,00

0,00

0,00 T

3688

Ki nem emelt egyéb követelések

0,00

0,00

46 095,00

46 095,00

0,00

0,00

0,00 T

38

PÉNZESZKÖZÖK

4 597 947,00

0,00

18 332 473,00

13 361 017,00

4 971 456,00

0,00

4 971 456,00 T

381

Pénztár

88 905,00

0,00

2 391 942,00

2 231 342,00

160 600,00

0,00

160 600,00 T

3811

Pénztárszámla

88 905,00

0,00

2 391 942,00

2 231 342,00

160 600,00

0,00

160 600,00 T

384

Elszámolási betétszámla

4 509 042,00

0,00

14 818 306,00

10 007 450,00

4 810 856,00

0,00

4 810 856,00 T

3841

Pilisvörösvár és Vidéke Tak.szöv.

4 509 042,00

0,00

14 818 306,00

10 007 450,00

4 810 856,00

0,00

4 810 856,00 T

389

Átvezetési számla

0,00

0,00

1 122 225,00

1 122 225,00

0,00

0,00

0,00 T

3891

Pénztár és betétszámla közötti átvezetés

0,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00 T

3892

Technikai átvezetés

0,00

0,00

22 225,00

22 225,00

0,00

0,00

0,00 T

39

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

477 331,00

0,00

478 323,00

477 331,00

992,00

0,00

992,00 T

391

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

476 339,00

0,00

476 339,00

476 339,00

0,00

0,00

0,00 T

3913

Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása

476 339,00

0,00

476 339,00

476 339,00

0,00

0,00

0,00 T

392

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

992,00

0,00

1 984,00

992,00

992,00

0,00

992,00 T

3923

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása

992,00

0,00

1 984,00

992,00

992,00

0,00

992,00 T

4

FORRÁSOK

51 727 149,00

83 474 578,00

65 739 336,00

96 269 883,00

8 336 981,00

38 867 528,00

30 530 547,00 K

41

SAJÁT TŐKE

6 189 459,00

35 598 332,00

7 117 791,00

36 526 664,00

5 261 127,00

34 670 000,00

29 408 873,00 K

411

Jegyzett tőke

0,00

29 670 000,00

0,00

29 670 000,00

0,00

29 670 000,00

29 670 000,00 K

412

Tőketartalék

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00 K

413

Eredménytartalék

6 189 459,00

0,00

6 189 459,00

928 332,00

5 261 127,00

0,00

5 261 127,00 T

419

Mérleg szerinti eredmény

0,00

928 332,00

928 332,00

928 332,00

0,00

0,00

0,00 T

45

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

45 652,00

268 754,00

4 611 585,00

4 689 559,00

0,00

77 974,00

77 974,00 K

454

Szállítók

45 652,00

268 754,00

4 611 585,00

4 689 559,00

0,00

77 974,00

77 974,00 K

46

Rövid lejáratú kötelezettségek

251 000,00

213 000,00

3 725 646,00

3 865 746,00

3 075 854,00

3 215 954,00

140 100,00 K

461

Társasági adó elszámolása

0,00

39 000,00

47 000,00

39 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00 T



Főkönyvi szám Megnevezés



Egyenleg

462

Személyi jövedelemadó elszámolása

0,00

53 000,00

271 000,00

308 695,00

0,00

37 695,00

37 695,00 K

463

Költségvetési befizetési kötelezettségek

0,00

0,00

0,00

683 263,00

0,00

683 263,00

683 263,00 K

46301

Egészségügyi hozzájárulás

0,00

0,00

0,00

1 011,00

0,00

1 011,00

1 011,00 K

46303

Szoc hozzájárulási adó kötelezettség

0,00

0,00

0,00

454 837,00

0,00

454 837,00

454 837,00 K

46307

Tételes közteher előírás

0,00

0,00

0,00

190 000,00

0,00

190 000,00

190 000,00 K

4639

Munkaerő-piaci járulék

0,00

0,00

0,00

37 415,00

0,00

37 415,00

37 415,00 K

464

Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

0,00

121 000,00

689 000,00

121 000,00

568 000,00

0,00

568 000,00 T

46401

Egészségügyi hozzájárulás teljesítése

0,00

1 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00 T

46403

Szoc. hozzájárulási adó kötelezettség teljesítése

0,00

74 000,00

454 000,00

74 000,00

380 000,00

0,00

380 000,00 T

46407

Tételes közteher teljesítés

0,00

39 000,00

193 000,00

39 000,00

154 000,00

0,00

154 000,00 T

4649

Munkaerő-piaci járulék teljesítése

0,00

7 000,00

40 000,00

7 000,00

33 000,00

0,00

33 000,00 T

466

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0,00

0,00

1 134 935,00

2 081,00

1 132 854,00

0,00

1 132 854,00 T

467


0,00

0,00

216 711,00

2 711 707,00

0,00

2 494 996,00

2 494 996,00 K

468

Általánosforgalmiadó-elszámolási számla

251 000,00

0,00

1 367 000,00

0,00

1 367 000,00

0,00

1 367 000,00 T

471

Jövedelemelszámolási számla

0,00

423 192,00

3 839 224,00

4 181 938,00

0,00

342 714,00

342 714,00 K

4711

Keresetelszámolási számla

0,00

340 686,00

3 483 358,00

3 785 033,00

0,00

301 675,00

301 675,00 K

4713

Egyéb kifizetések elszámolása

0,00

25 506,00

68 866,00

68 866,00

0,00

0,00

0,00 T

4714

Munkavállalóktól levont járulékok elszámolása

0,00

57 000,00

287 000,00

328 039,00

0,00

41 039,00

41 039,00 K

474

Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek

0,00

6 000,00

35 000,00

40 676,00

0,00

5 676,00

5 676,00 K

4742

Szakképzési hozzájárulás

0,00

6 000,00

35 000,00

40 676,00

0,00

5 676,00

5 676,00 K

479

Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

0,00

555 210,00

0,00

555 210,00

0,00

555 210,00

555 210,00 K

4798

Kaukció

0,00

338 499,00

0,00

338 499,00

0,00

338 499,00

338 499,00 K

4799

Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek

0,00

216 711,00

0,00

216 711,00

0,00

216 711,00

216 711,00 K

48

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0,00

1 169 052,00

1 169 052,00

1 169 052,00

0,00

0,00

0,00 T

482

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0,00

1 169 052,00

1 169 052,00

1 169 052,00

0,00

0,00

0,00 T

4821

Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.

0,00

1 169 052,00

1 169 052,00

1 169 052,00

0,00

0,00

0,00 T


Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, a bizonylat dátuma: 2015.06.30. dátumig. Főkönyvi szám Megnevezés

Nyitó érték Tartozik Követel



49

ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

45 241 038,00

45 241 038,00

45 241 038,00

45 241 038,00

0,00

0,00

0,00 T

491

Nyitómérlegszámla

45 241 038,00

45 241 038,00

45 241 038,00

45 241 038,00

0,00

0,00

0,00 T

5

KÖLTSÉGNEMEK

0,00

0,00

8 719 046,00

10 854,00

8 708 192,00

0,00

8 708 192,00 T

51

ANYAGKÖLTSÉG

0,00

0,00

2 110 203,00

7 709,00

2 102 494,00

0,00

2 102 494,00 T

511

Vásárolt anyagok költségei

0,00

0,00

1 902 177,00

7 709,00

1 894 468,00

0,00

1 894 468,00 T

5111

Alapanyag, segédanyag

0,00

0,00

526 452,00

0,00

526 452,00

0,00

526 452,00 T

5112

Villamosenergia és vízfelhasználás

0,00

0,00

757 859,00

7 709,00

750 150,00

0,00

750 150,00 T

5113

Nyomtatvány, irodaszer

0,00

0,00

16 355,00

0,00

16 355,00

0,00

16 355,00 T

5114

Üzemanyag

0,00

0,00

41 311,00

0,00

41 311,00

0,00

41 311,00 T

5115

Fogyóanyag, tisztítószer

0,00

0,00

109 955,00

0,00

109 955,00

0,00

109 955,00 T

5118

Fűtőanyag

0,00

0,00

450 245,00

0,00

450 245,00

0,00

450 245,00 T

512

Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei

0,00

0,00

143 548,00

0,00

143 548,00

0,00

143 548,00 T

513

Egyéb anyagköltség

0,00

0,00

64 478,00

0,00

64 478,00

0,00

64 478,00 T

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

0,00

0,00

693 629,00

3 145,00

690 484,00

0,00

690 484,00 T

521

Szállítás-rakodás, raktározás, utazás, kiküldetés ktg.

0,00

0,00

17 917,00

0,00

17 917,00

0,00

17 917,00 T

524

Posta, telefon, internet költség

0,00

0,00

110 260,00

3 145,00

107 115,00

0,00

107 115,00 T

526

Javítás, karbantartás, szoftver frissítés

0,00

0,00

11 852,00

0,00

11 852,00

0,00

11 852,00 T

527

Könyvviteli szolgáltatás, jogi személy költségei

0,00

0,00

292 000,00

0,00

292 000,00

0,00

292 000,00 T

528

Alvállalkozói díjak

0,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00 T

529

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

0,00

0,00

141 600,00

0,00

141 600,00

0,00

141 600,00 T

53

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

0,00

0,00

88 867,00

0,00

88 867,00

0,00

88 867,00 T

531

Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

0,00

0,00

7 362,00

0,00

7 362,00

0,00

7 362,00 T

532

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

0,00

0,00

81 505,00

0,00

81 505,00

0,00

81 505,00 T

54

BÉRKÖLTSÉG

0,00

0,00

2 456 422,00

0,00

2 456 422,00

0,00

2 456 422,00 T

541

Bérköltség

0,00

0,00

2 456 422,00

0,00

2 456 422,00

0,00

2 456 422,00 T

55

SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

0,00

0,00

1 486 826,00

0,00

1 486 826,00

0,00

1 486 826,00 T


Egyenleg





Egyenleg

551

Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések

0,00

0,00

1 286 141,00

0,00

1 286 141,00

0,00

1 286 141,00 T

5511

EFO bér

0,00

0,00

950 000,00

0,00

950 000,00

0,00

950 000,00 T

5514

Kiküldetés költségtérítése

0,00

0,00

298 216,00

0,00

298 216,00

0,00

298 216,00 T

5518

Betegszabadság kifizetése

0,00

0,00

37 925,00

0,00

37 925,00

0,00

37 925,00 T

559

Egyéb személyi jellegű kifizetések

0,00

0,00

200 685,00

0,00

200 685,00

0,00

200 685,00 T

56

BÉRJÁRULÉKOK

0,00

0,00

489 513,00

0,00

489 513,00

0,00

489 513,00 T

561

Szociális hozzájárulási adó

0,00

0,00

454 837,00

0,00

454 837,00

0,00

454 837,00 T

564

Szakképzési hozzájárulás

0,00

0,00

34 676,00

0,00

34 676,00

0,00

34 676,00 T

57

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

0,00

0,00

340 821,00

0,00

340 821,00

0,00

340 821,00 T

571

Terv szerinti értékcsökkenési leírás

0,00

0,00

340 821,00

0,00

340 821,00

0,00

340 821,00 T

58

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

0,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00 T

581

Saját termelésű készletek állományváltozása

0,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00

0,00

1 052 765,00 T

6

KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 T

7

TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 T

8

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

0,00

0,00

350,00

0,00

350,00

0,00

350,00 T

86

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

0,00

0,00

350,00

0,00

350,00

0,00

350,00 T

863

Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs. ráford.

0,00

0,00

350,00

0,00

350,00

0,00

350,00 T

8632

Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések

0,00

0,00

324,00

0,00

324,00

0,00

324,00 T

8637

Kerekítési különbözet

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

0,00

26,00 T

9

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

0,00

0,00

122 860,00

8 962 811,00

0,00

8 839 951,00

8 839 951,00 K

91

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

0,00

0,00

0,00

182 759,00

0,00

182 759,00

182 759,00 K

911

Belföldi termékértékesítés

0,00

0,00

0,00

182 759,00

0,00

182 759,00

182 759,00 K

92

BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE

0,00

0,00

0,00

8 533 680,00

0,00

8 533 680,00

8 533 680,00 K

921

Belföldi szolgáltatás árbevétele

0,00

0,00

0,00

4 390 661,00

0,00

4 390 661,00

4 390 661,00 K

923

Jutalék árbevétele

0,00

0,00

0,00

398 719,00

0,00

398 719,00

398 719,00 K

924

Közvetített szolgáltatás árbevétele

0,00

0,00

0,00

751 861,00

0,00

751 861,00

751 861,00 K






Egyenleg

925

Bérbeadás árbevétele

0,00

0,00

0,00

2 992 439,00

0,00

2 992 439,00

2 992 439,00 K

96

EGYÉB BEVÉTELEK

0,00

0,00

122 860,00

245 743,00

0,00

122 883,00

122 883,00 K

963

A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek

0,00

0,00

0,00

23,00

0,00

23,00

23,00 K

9637

Kerekítési különbözet

0,00

0,00

0,00

23,00

0,00

23,00

23,00 K

967

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás

0,00

0,00

122 860,00

245 720,00

0,00

122 860,00

122 860,00 K

9673

Bértámogatás (nők 40 év szolg.id.megsz.)

0,00

0,00

122 860,00

245 720,00

0,00

122 860,00

122 860,00 K

97

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

0,00

0,00

0,00

629,00

0,00

629,00

629,00 K

974

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0,00

0,00

0,00

629,00

0,00

629,00

629,00 K

9741

Forgóeszk. között kimutatott kölcsön, váltókövetel., pénzeszköz kamata

0,00

0,00

0,00

629,00

0,00

629,00

629,00 K

1-4

SZÁMLAOSZTÁLY

90 482 076,00

90 482 076,00

129 281 530,00

129 150 121,00

46 152 503,00

46 021 094,00

131 409,00 T

5-9

SZÁMLAOSZTÁLY

0,00

0,00

8 842 256,00

8 973 665,00

8 708 542,00

8 839 951,00

131 409,00 K

90 482 076,00

90 482 076,00

138 123 786,00

138 123 786,00

54 861 045,00

54 861 045,00

0,00 T

Összesen:


2 1 9 6 2 0 4 2 - 9 4 9 9 - 5 7 2 Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 1 2 1 6 2 7

1 0

Cégjegyzék száma

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.

2015.01.01. - 2015.06.30. Időszak

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Ezer HUF Sor-

A tétel megnevezése

Előző év/id.

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

b

c

d

e

szám a 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)

0

0

25474

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

0

03.

0

0

0

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

0

25474

05.

0

0

0

06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

0

07.

0

0

0

08. B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)

0

0

5187

09. I. KÉSZLETEK

0

0

0

10. II. KÖVETELÉSEK

0

0

216

11. III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

12. IV. PÉNZESZKÖZÖK

0

0

4971

13. C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

1

14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)

0

0

30662

02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06. sorból: Befeketetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.

Keltezés:

2015.09.13.

P. H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


1 3 - 0 9 - 1 2 1 6 2 7

1 1

Cégjegyzék száma


2015.01.01. - 2015.06.30. Időszak

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Ezer HUF Sor-


Előző év/id.


Tárgyév

b

c

d

e

szám a

15. D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)

0

0

29540

16. I. JEGYZETT TŐKE

0

0

29670

17.

16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

0

0

0

19. III. TŐKETARTALÉK

0

0

5000

20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK

0

0

-5261

21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0

0

131

24. E. Céltartalékok

0

0

0

25. F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)

0

0

1122

26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

1122

29. G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

0

30. FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)

0

0

30662

Keltezés:

2015.09.13.

P. H.



1 3 - 0 9 - 1 2 1 6 2 7

3 0

Cégjegyzék száma


2015.01.01. - 2015.06.30. Időszak

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Összköltség eljárással ("A" változat) Sor-

Ezer HUF


Előző év/id.


Tárgyév

b

c

d

e

szám a I. Értékesítés nettó árbevétele

0

0

8716

01

0

0

-1053

02

0

0

123

03

0

0

0

04

0

0

2882

05

0

0

4433

06

0

0

341

07

0

0

0

08

0

0

0

09

0

0

130

10

0

0

1

11

0

0

0

12

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

0

0

1

13

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)

0

0

131

14

X. Rendkívüli bevételek

0

0

0

15

0

0

0

16

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

0

0

0

17

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)

0

0

131

18

0

0

0

19

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)

0

0

131

20

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0

0

131

21

II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

XI. Rendkívüli ráfordítások

XII. Adófizetési kötelezettség

Keltezés:

2015.09.13.

P. H.


5./Napirend: 2015. évi idősek napjának megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek – önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Községünkben minden évben kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik a hosszú, munkában eltöltött évek után, köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az idei évben javaslom, hogy az idősek napi ünnepségünket október 11-én vasárnap tartsuk meg. Az esemény megrendezésével, mint minden évben a Közösségi Ház és Könyvtár Igazgatóját bízzuk meg. Az idei évi költségvetésünk megalkotásakor is terveztük már az ezzel járó kiadásokat, miszerint minden idei évben 70. életévét betöltött községi lakosnak egyszeri 5.000,- Ft támogatást biztosít az önkormányzat költségvetésében. Az idei évben ez 178 főt jelent, kiadásként 890.000,- Ft-al számolunk. A támogatáson felül költségként jelenik meg a meghívottak megvendégelése. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi idősek napját október 11-én vasárnap tartja, melyre minden a településen élő 70. életévét betöltött lakosát meghívja. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében biztosított fedezetet az idei évben 70. életévüket betöltők számára előirányzott 178 * 5.000,- Ft személyenkénti támogatásra. A képviselő-testület a rendezvény megszervezésével Vándor Dóra Közösségi Ház és Könyvtár igazgatót bízza meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester


8./Napirend: Főépítészi megbízás Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Megérkeztek az ajánlatok a főépítészi feladatok ellátására, melyeket jelen előterjesztéshez mellékelek. A rendezési terv módosításán túl az aktuális építésügyi, telekalakítási szakhatósági feladatok ellátásához, továbbá a településen lakók építkezéssel kapcsolatos tájékoztatásához szükséges hivatali jelenlét is biztosított. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési főépítészi feladatok ellátására a beérkezett ajánlatok alapján Rózsa Gyöngyvért bízza 2015. október 1től – 2017. szeptember 31-ig az ajánlatában szereplő feladatokkal, havi bruttó 45.000,- Ft díjazásért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Rózsa Gyöngyvérrel a szerződést kösse meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester


9./Napirend: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i testületi ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évekhez hasonlóan a belügyminiszter pályázatot hirdetet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására. A pályázat célja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2015. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról szóló 1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján létrehozott címen 3 000,0 millió forint áll rendelkezésre. A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2015. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak. Keménylombos tűzifa igénylése esetén a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A támogatás mértéke a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa, b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa. (c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani. A Pályázati Igénylő Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2015. szeptember 30. A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2015. október 1. Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a lakásfenntartási támogatásban részesülők összlakosságszámhoz viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. Az esetlegesen más módon az önkormányzat rendelkezésére bocsátott téli tüzelőanyagot is figyelembe lehet venni a rendelkezésre álló előirányzat felosztása során. A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt, de legkésőbb 2015. október 30-ig. A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5– 35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta. Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja. A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni. Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe. A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2016. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2016. március 31-éig történhet meg.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik. A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati felhívásban szabályozottak szerint kinyilvánítja szándékát, hogy a pályázaton indulni kíván, továbbá nyilatkozik arról, hogy a szükséges önrészt, ……….,- Ft-ot, azaz ……………. forintot költségvetésében biztosít, továbbá, nyilatkozik arról, hogy a települési önkormányzat a szociális célú tüzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 11.

Peller Márton polgármester

10./Napirend: Szalay Zoltán Plébános atya kérelme Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy azt már az előző képviselő-testületi ülést követően jeleztem, Szalay Zoltán Plébános atya levélben kereste meg önkormányzatunkat, melyre kérte anyagi hozzájárulását a képviselő-testületnek településünk díszpolgára, az elhunyt Ackermann Kálmán Gyula néhai Plébános atya síremlék állításához. Kérelmében leírta, hogy a sírkövet egyrészt közadakozásból állítanák a sírnál, és a temetőben nyugvó plébánosok síremlékét is fel szeretné újítani. A bekért árajánlatok alapján a sírkő elkészítése méltányos áron 350.000,- Ft, a többi síremlék felújítása 150.000,- Ft-ba kerülne. A kérelemben kérte, hogy önkormányzatunk anyagi lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a sírhely elkészítéséhez, illetve a sírhelyek felújításához. Javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Pilisszentkereszti Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmét megvizsgálta, és úgy dönt, hogy a néhai plébánosok síremlékének építéséhez, felújításához 50.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester



11./Napirend: Cserfa utca művelési ág rendezés ügye Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i testületi ülésén Tárgy: Berecz Miklósné és Berecz Dorottya vételi ajánlata az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan változási vázrajzban megjelölt 42 m2 nagyságú terület összesen 50.000,-Ft ellenértékben történő megvételére. Előterjesztés: Tisztelt Képviselő-testület! 2015.szeptember 07-én Berecz Miklósné mint a Pilisszentkereszt 93/6 hrsz-ú ingatlan 1/2-ed tulajdonosa, és Berecz Dorottya mint a Pilisszentkereszt 93/6 hrsz-ú ingatlan 1/2-ed tulajdonosa vételi ajánlatot tettek az ingatlanukhoz közvetlen csatlakozó, az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan a vételi ajánlathoz csatolt változási vázrajzban megjelölt 42 m2 területnagyságban meghatározott részének egyenlő arányban 25.000,-Ft - 25.000,-Ft mindösszesen: 50.000,-Ft ellenérték fejében történő megvásárlására. Az általuk megvásárolni kívánt területet a tulajdonukban lévő 93/6 hrsz-ú ingatlannal kívánják összevonni és azt a mellékelt változási vázrajban foglaltak szerint telekalakítási eljárás keretében kívánják megvalósítani. A vételárat egy összegben az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kívánják kiegyenlíteni. Vételi ajánlatukat figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 6:64 §ban foglaltakra 2015.szeptember 30-ig tartják fenn, azt követően nem tartják magukra nézve kötelezőnek. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata elfogadva Berecz Miklósné és Berecz Dorottya vételi ajánlatát mindösszesen: 50.000,-Ft ellenérték fejében 1/2-ed 1/2-ed arányban számukra értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan változási rajzban megjelölt 42 m2 területnagyságú ingatlanrészt. A megszerzett ingatlanrészt nevezettek a tulajdonukban lévő Pilisszentkereszt 93/6 hrsz-ú ingatlannal telekalakítási eljárás keretében összevonják melynek költségeit a vevők viselik. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Tárgy: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonában lévő Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan művelési ágának kivett közterületté történő megváltoztatása.

Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan Pilisszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonát képezi. Az ingatlant művelési ágának megfelelően nem lehet hasznosítani, funkcióját nem tölti be, víz évtizedek óta nagy mennyiségű csapadék esetén sincs a mederben, továbbá az ingatlant a telekszomszédok illegális fatárolóként, hulladéklerakóként használják. Az ingatlanon engedély nélkül épített átjárók és hidak vannak. A 93/7 hrsz-ú ingatlan beékelődik az önkormányzat tulajdonában álló 96 hrsz-ú ingatlan (Cserfa utca) és a magántulajdonban lévő 93/4 hrsz-ú és 93/3 hrsz-ú ingatlanok közé így azoknak a Cserfa utcával útcsatlakozásuk nincs. Tekintettel a fentiekre javaslom a 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú ingatlan adásvétellel nem érintett fennmaradó részét kivett közterületté minősíteni. A művelési ág megváltoztatását követően a 93/4 hrsz-ú és 93/3 hrsz ingatlanoknak lesz a Cserfa utcáról útcsatlakozásuk, továbbá eredménnyel megszüntethetőek az illegális építkezések illetve területhasználatok. Javaslom továbbá hogy a 93/7 hrsz-ú ingatlan adásvétellel érintett részét a vevők költségére továbbá a 93/7 hrsz-ú ingatlan adásvétellel nem érintett művelési ág változtatására vonatkozó részét az önkormányzat költségére egyesített telekalakítási eljárás keretében valósítsuk meg. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata elfogadva az előterjesztésben foglaltakat a Pilisszentkereszt 93/7 hrsz-ú ingatlan művelési ágát kivett vízfolyásról kivett közterületté változtatja. 93/7 hrsz-ú ingatlan adásvétellel érintett részét a vevők költségére továbbá a 93/7 hrsz-ú ingatlan adásvétellel nem érintett művelési ág változtatására vonatkozó részét az önkormányzat költségére egyesített telekalakítási eljárás keretében valósítja meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt 2015. szeptember 11. Peller Márton polgármester

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2015. (….) önkormányzati rendelete a pilisszentkereszti 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás 455 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a többször módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A Képviselő-testület a telekalakítással érintett pilisszentkereszti 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás művelési ágú 455 m2 térmértékű ingatlanrészéből 42 m2-t, a rendelet mellékletét képező vázrajz szerint törzsvagyonból beépítetlen területként forgalomképes vagyonba sorolja át. A fennmaradó területet a 93/7 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással a 96 hrsz-ú ingatlanhoz csatolja, művelési ágát kivett közterületre módosítja. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó vagyontárgyak között, mint az Nvt. szerint kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek között helyi közutak és műtárgyaik cím alatt szerepelteti. 2. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 17. Baranyák Szilvia jegyző


Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2015. szeptember … Baranyák Szilvia jegyző

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a a pilisszentkereszti 93/7 hrsz-ú kivett vízfolyás 455 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pilisszentkereszti 93/7 hrszú kivett vízfolyás 455 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről szóló rendeletben (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása a.)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai aa.) A rendelet társadalmi,gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek közvetett hatása van az ingatlannal érintett hatásterületén élőkre. A művelési ág a nyilvántartási állapotban a valóságnak nem megfelelő állapotot tükröz. Az ingatlannal érintett területen élők saját tulajdona közterületről megközelíthetővé válik. Költségvetési hatása a telekalakítási eljárásban a megvásárolni nem kívánt ingatlanrészen felül jelentkezik. ab.) A rendeletkörnyezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A hatásterületen élők ingatlanjukkal történő rendelkezését teszik lehetetlenné. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

12./Napirend: Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról Előterjesztő: polgármester

Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! Pest Megye Közgyűlésének Elnöke levélben kereste meg a megyei önkormányzatokat, hogy a Közgyűlés által alapított kitüntetési díjak adományozása tárgyában a rendeletükbe szabályozott kategóriákba javaslattételi jog illeti meg a Pest megyében működő települési önkormányzatokat. Az egyes díjak kritériumainak ismertetése érdekében mellékelték a rendeletüket, illetve a javaslattéli nyomtatványt. Amennyiben képviselő-testületünk a különböző kategóriákban élni kíván javaslattételi jogával, úgy az 1-10. számú díjakra a megfelelő nyomtatvány kitöltésével azt október 1-ig teheti meg, a 11-14. számú díjak egyes kategóriáira vonatkozó javaslatokat az érintett települések november 6-ig küldhetik meg a megyei önkormányzat részére. Jelen előterjesztéshez mellékelem a Közgyűlés által a tárgyban alkotott rendeletet, és kérem a képviselő-testületet, hogy áttanulmányozás után 2015. szeptember 15-ig tegyék meg javaslataikat az egyes kategóriákban díjazni kívánt személyekre vonatkozóan.


13./Napirend: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 15/2007. (VII. 1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálása helyi szabályzatának megállapítása Előterjesztő: polgármester Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A Fejér Megyei Kormányhivatal arra kérdésre, miszerint alkotható-e önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozására, azt a választ adta, hogy nem. Eltérő a szabályozási forma a településeken. Az adott területről A felsőoktatásban részt vevőhallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről” szóló 51/2007. (III.26.) Korm.rendelet - Korm.rendelet önálló cím alatt rendelkezik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályairól. Ezért ebben a tárgykörben, mivel országos szintű normával lehatárolt társadalmi viszonyról van szó, az önkormányzatnak az önkormányzati törvény szerinti rendeletalkotási jogköre sem lehet. Továbbá, erre a tárgykörre az önkormányzatok a Jat. 10.§ a.) pontja szerinti törvényi felhatalmazást sem kaptak, mely alapján a törvény végrehajtására rendeletet alkothatnának. Az Általános Szerződési Feltételek 11. §-ából következik, hogy a települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy az ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és hozza meg döntését. Az önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra rendeletet nem alkothat, de szabályzatot igen. Ennek értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 15/2007. (VII. 1) rendelet szabályzattá került átdolgozásra az új szerződési feltételeknek megfelelően. A 15/2007. (VII. 1) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Kérem, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek! Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló szabályzatot a jegyzőkönyvhöz csatolt formában és tartalommal elfogadja. A Képviselőtestület úgy dönt, hogy kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. Határidő: azonnal Felelős: polgármester


AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE I. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../….. (…...) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2004. évi juttatási feltételeiről és az elbírálás szabályairól szóló 11/2003. (IX.10.) önkormányzati rendelet, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2005. évi juttatási feltételeiről és az elbírálás szabályairól szóló 11/2004. (IX. 15.) sz. rendelet, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 13/2005. (X. 27.) sz. rendelet, és azt módosító 12/2009. (X.23.) önkormányzati rendelet. 2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Baranyák Szilvia jegyző


Kihirdetve: 2015. szeptember ….. Baranyák Szilvia jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE II. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzata Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a települési önkormányzatok számára Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeiben leírt felhatalmazás alapján a következő szabályzatot alkotja: A szabályzat célja 1. A szabályzat célja, hogy Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben. A szabályzat hatálya 2. (1) a) Az ösztöndíjpályázatra azok a Pilisszentkereszt területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. ("A" típusú ösztöndíj), vagy b) Az ösztöndíjpályázatra azok a Pilisszentkereszt területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: aa) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy ab) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. ("B" típusú ösztöndíj), feltéve, hogy a pályázat kiírását követő évben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat az adott tanévben ténylegesen megkezdik. (2) a) Nem jogosultak „A” és „B” típusú Bursa Hungarica támogatásra: 1. a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója 2. doktori (PhD) képzésben résztvevők 3. kizárólag külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók (3) a) E szabályzat alkalmazásában az a hallgató tekinthető szociálisan rászorultnak, aki az 1. sz. mellékletben felsoroltaknak megfelel. b) A támogatás igénylésénél figyelembe vételre kerülnek a jövedelmen kívül egyéb szociális körülmények is. Az a pályázó, aki megfelelően igazolja a 2. sz. mellékletben foglalt valamely kategóriában való érintettségét, annak a súlyozás szerinti kategóriában elért minimum 2 pont esetén a legmagasabb támogatási összeg adható

(4) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál jövedelemnek kell tekinteni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. meghatározott bevételeket kell tekinteni. (5) Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%ának megfelelőösszeggel. (6) Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelőegyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. (7) Nem minősül jövedelemnek a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési b) támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, c) az anyasági támogatás, d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. Eljárási szabályok 3. (1) Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat (azonos időben) pályázatot köteles közzétenni, amelynek tartalmaznia kell a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott szempontokat. A pályázatot a polgármester aláírását követően a helyben szokásos módon az önkormányzat hirdetőtábláján, illetőleg a honlapon szükséges elhelyezni. (2) Az ösztöndíj elnyerése iránt az igénylő formanyomtatványon a pályázati kiírásban előírt határideig nyújthatja be pályázatát, amelyhez csatolnia kell a formanyomtatvány tájékoztató részében megjelölt igazolásokat, nyilatkozatokat. (3) Az igénylő jövedelmi viszonyainak igazolásához csatolni kell: a) a rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, b) munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról. (3a) A jövedelmen felül, az egyéb szociális körülmények igazolására a 3. sz. mellékletben meghatározott dokumentumokat kell benyújtani. (4) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. (5) A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A pályázat elbírálása kizárólag a pályázó szociális rászorultsága alapján történik. A szociális rászorultság megállapításához jogosult vizsgálni a pályázó, illetve a vele közös háztartásban élők jövedelmi viszonyait. (6) Képviselő-testület határozatban dönt a támogatásban részesülők köréről, és a támogatás mértékéről. (7) A pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontok szerint előnyben részesül az a pályázó:  Aki árva, vagy félárva  Akinek a családjában levőeltartottak száma három, vagy ennél több  Egyedül neveli gyermekét  Valamilyen tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családjában folyamatos ellátást  igénylőbeteg vagy rokkant van,  Eltartója/ szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,  Állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul,  Nem részesül kollégiumi ellátásban, tehát aki kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül,  Az „A” típusú pályázat a „B” típusú pályázattal szemben  Akinek családjában az egy főre esőjövedelem nem haladja meg a mindenkor érvényben lévő legkisebb öregségi nyugdíj 100 %-át. 4. (1) Az ösztöndíj összege „A” típusú és „B” típusú pályázat esetén legfeljebb havi 5.000 Ft. 5. A szabályzat rendelkezéseit először az elfogadását követő támogatásigénylésénél kell alkalmazni. Pilisszentkereszt, 2015. szeptember 17. Baranyák Szilvia jegyző


Hatályos 2015. szeptember 17-től. Záradék: A szabályzatot a Képviselő-testület a …/…(…..) számú határozatával jóváhagyta.

1. számú melléklet A Egy főre jutó nettó kereset 1.

0-57.000 Ft

2. 3.

57.001-85.500 Ft 85.501-114.000 Ft

B C Adható támogatás A mindenkori öregségi maximális összege nyugdíj %-a 5000 Ft 0%-200%-áig

3000 Ft 2000 Ft

200 % fölött- 300 %-ig 300 % fölött-400 %-ig

2. sz. melléklet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

A pályázó szociális körülményeinek figyelembe vehető további szempontjai B A SÚLYOZÁS KATEGÓRIÁK A pályázó önfenntartó 2 pont A pályázó eltartott 0,5 pont A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma (3 fő összesen 1 pont felett) A pályázó szülei elváltak 1 pont A pályázó szülei különváltak 1 pont A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli 2 pont A pályázó árva 2 pont A pályázó félárva 1 pont A pályázó gyámolt 2 pont A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 1 pont Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, 1 pont utógondozói ellátott A pályázó fogyatékossággal élő 2 pont A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant van összesen 1 pont A pályázóval egy háztartásban élő munkanélküli(ek) összesen 1 pont

3. sz. melléklet A KATEGÓRIÁK 1. A pályázó önfenntartó 2. A pályázó eltartott 3. A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma 4. A pályázó szülei elváltak 5. A pályázó szülei különváltak

B Igazoló dokumentumok Két évnél nem régebbi jegyző által hitelesített nyilatkozat Nem szükséges külön igazolni a jövedelemigazolás elegendő Iskolalátogatási / óvodai nevelés részvételi igazolás Válási határozat 2 tanúval hitelesített nyilatkozat, ill. lakcímkártya másolata mindkét szülőtől

6. A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli

7. A pályázó árva

8. A pályázó félárva

9. A pályázó gyámolt 10. A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 11. Ideiglenesen elhelyezett, átmeneti nevelt, tartós nevelt, utógondozói ellátott 12. A pályázó fogyatékossággal élő 13. A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant van 14. A pályázóval egy háztartásban élő munkanélküli(ek)

Válás esetén válási határozat; külön élés esetében 2 tanúval hitelesített nyilatkozat, ill. lakcímkártya másolata mindkét szülőtől Halotti anyakönyvi kivonatok, ill. az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét Halotti anyakönyvi kivonat, ill. az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét Gyámhatóság határozata, ill. erre vonatkozóan a gyámhatóság által kiadott igazolás Területi gyermekvédelmi szakszolgálat által kiállított igazolás Gyámhatóság határozata, ill. erre vonatkozóan a gyámhatóság által kiadott igazolás Szakorvosi igazolás vagy szakvélemény a fogyatékosságról Szakorvosi igazolás vagy szakvélemény a fogyatékosságról, betegségről Munkaügyi központ erről szóló, 3 hónapnál nem régebbi igazolása

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján A rendelet tervezet címe: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről Társadalmi-gazdasági hatása: az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése vált szükségessé; szabályzat megalkotása vált szükségessé a helyi szabályozás biztosítására. Költségvetési hatása: NINCS Környezeti, egészségi hatása: NINCS Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem jár több adminisztrációval Egyéb hatása: NINCS A rendelet megfelelés.

megalkotásának

szükségessége:

Központi

jogszabályoknak

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: NINCS -

személyi: szervezeti: tárgyi: pénzügyi:

történő

14./Napirend: 2015. évi közbeszerzési terv módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 36/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervét. A Magyar Közlöny 103. számában ugyanakkor megjelent a Kormány 1464/2015. (VII.15.) számú határozata, amellyel a KEOP-2015-5.7.0 számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú projektben a Önkormányzati középületek – úgymint a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár, a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítését támogatható projektnek minősítette. A projektben a maximális támogatási összeg bruttó 150 millió forint, mely közbeszerzési eljárás köteles. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A (2) és (3) bekezdés rendelkezik továbbá arról, hogy a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv azonban nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A fentiek után kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat: 1. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 36/2015. (III.19.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott 2015. évi közbeszerzési tervét a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárással egészíti ki. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terv aláírására és közzétételére. A Közbeszerzési törvény előírásai, célkitűzései szerint, a nyilvánosság, a verseny tisztasága és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében elkészítettük és hozzáférhetővé tesszük az

érdeklődők számára községünk 2015. évi közbeszerzéseinek módosított tervét az alábbiak szerint:

A beszerzés A beszerzés tárgya: tartalma:

Tervezett eljárás típus:

A beszerzés becsült értéke:

30.000,Nemzeti Óvoda felújítási e/Ft értékhatárt elérő pályázat önrész: nyílt eljárás 6.000,- e/Ft 23.000,Dobogókői Nemzeti Építési e/Ft utak értékhatárt elérő beruházás önrész helyreállítása nyílt eljárás 2.100,- e/Ft Nemzeti szolgáltatás Hulladékszállít 16.000,értékhatárt elérő megrendelése ás e/Ft nyílt eljárás Középületek Hirdetmény kiemelt Építési nélküli jelentőségű 150.000 e/Ft beruházás meghívásos épületenergetik eljárás ai fejlesztése Építési beruházás

A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama:

Az eljárás megindításának várható határideje, Témafelelős:

2 év

2015.-2016. polgármester

1 év

2015. polgármester

1 év

2015. polgármester

1 év

2015.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester


Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Recommend Documents