Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48.
2012. évi Közhasznúsági jelentése
Budapest, 2013. május 10.
Szabó Csilla elnök
Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése a 2012. évi esztendőről
1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Pilis Budai Kutyamentők 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve kettős könyvvezetési bizonylatok alapján egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 4 302 ezer Ft, a saját tőke 4 200 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2.
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 3 976 ezer Ft 1% -ból folyósított állami támogatást kapott. A 2012. év az első amikor az Egyesület ilyen jellegű támogatásban részesült. 3.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 2 908 ezer Ft összeggel nőtt, köszönhetően annak, hogy a Szervezet részére 2012. év októberében folyósították első alkalommal az adózók által felajánlott adó 1%-ot. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4.
CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott juttatásokat,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5.
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben egyesületünk összesen 250 000.- Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázata révén . A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6.
A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünknek 2012. évben személyi jellegű ráfordításra kifizetése nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7.
A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1.
Az állatvédelem és a XXI. század erkölcsi és egészségügyi elvárásainak megfelelő állattartásra irányuló nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Egyesületünk tagjaiból és támogatóiból alakult bemutatócsoporttal számos óvodában általános- vagy középiskolában tartunk előadást az állatvédelem és a kultúrált kutyatartás témakörében. Egyesületünk különösen fontosnak tarja a gyerekek, fiatalok ezen alapelvekkel való korai megismertetését. A hallgatóság korának megfelelő eszközökkel hívjuk fel a figyelmet az ivartalanítás és az ebek egyedi azonosításának fontosságára. A bemutatót saját tulajdonú, speciálisan képzett ebeink rövid fegyelmező és ügyességi bemutatója színesíti. Ezen előadások célja, a szórakoztató nevelés és az ismeretterjesztés mellett, hogy a felnövekvő generáción keresztül elősegítsük a kultúrált állattartás elterjedését és fékezzük a ma Magyarországon uralkodó kutya-macska túlszaporítást. Egyesületünk továbbá rendszeresen megjelenik a pilis-budai kistérség területén rendezett közösségi rendezvényeken ahol a tagok és önkéntesek felvilágosító, ismeretterjesztő tanácsadást tartanak az érdeklődőknek.
7.2.
Természetvédelem, állatvédelem.: Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. A 2012 évben 140 kutya és 19 macska került gondozásunkba, amelyek testileg-lelkileg rehabilitálva kerültek új gazdához. Egyesületünk csak ivartalanított, külső és belső parazitamentesített, megfelelő oltásokkal ellátott állatot ad örökbe. Minden gondozásunkba kerülő kutyát egyedi azonosítóval – mikrochippel- ellátva adunk át az új tulajdonosnak. Célunk, hogy az eredeti gazdához visszakerülő kutyák is egyedi azonosítóval ellátva kerüljenek vissza a tulajdonosukhoz. 11 állat súlyos, több hónapos rehabilitációt igénylő műtéttel gyógyítható sérülés után, 23 kutya még szopós korban került egyesületünkhöz, ezek műtéti ellátásának, kézből való felnevelésének finanszírozása különösen nagy terhet ró az erőforrásainkra. Egyesületünk honlapján keresztül egy elveszett – talált állatok bejelentőlapot is üzemeltet, amely kitöltésekor automatikus válaszban ad hasznos tájékoztatást és tanácsokat a kitöltőnek az esetleges további teendőkről, jogokról, kötelességekről. Szervezetünk különösen fontosnak tartja a felesleges szaporulatok megszületésének megelőzését ezért 2012 évben 42 db, a lakosság tulajdonában lévő, kutya ivartalanításához nyújtottunk, szervezési és anyagi segítséget.
Budapest, 2013. május 10.
Szabó Csilla elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Pilis Budai Kutyamentők közgyűlése 2013. május 13-i ülésén elfogadta.
2
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Adószám: 18001044-1-13 Pk.60.280/2009/19
Pilis Budai Kutyamentők 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48.
2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás
Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök
Az egyszerűsített éves beszámolót Tüske Ágnes mérlegképes könyvelő állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta.
3
Pilis Budai Kutyamentők Budapest Adószám: 18001044-1-13 Mérleg Fordulónap: 2012.12. 31
.
Adatok eFt-ban
Társadalmi szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege 2012. december 31 2011
Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület adószám: 18001044-1-13 az adatok ezer forintban értendők ESZKÖZÖK
Előző év(ek) helyesbítései
827 Ft
2012
4 302 Ft
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. FORGÓESZKÖZÖK
827 Ft
I. Készletek
4 302 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok
4
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök
827 Ft
4 302 Ft
277 Ft
95 Ft
550 Ft 827 Ft
4 207 Ft 4 302 Ft
C. SAJÁT TŐKE
827 Ft
4 200 Ft
I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Mérleg szerinti eredmény cél szerinti tevékenységből
465 Ft
3 373 Ft
IV. Mérleg szerinti eredmény vállakozási tevékenységből
- Ft
- Ft
D. TARTALÉKOK
- Ft
- Ft
362 Ft
827 Ft
- Ft
- Ft
F. KÖTELEZETTSÉGEK
- Ft
102 Ft
I. Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
102 Ft
- Ft
102 Ft
1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek FORRÁSOK
1. Eredménytartalék E. CÉLTARTALÉKOK 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
Szabó Csilla Budapest, 2013. május 10.
elnök 5
Pilis Budai Kutyamentők Budapest Adószám: 18001044-1-13
Fordulónap: 2012.12.31 Pk.60.280/2009/19
Eredménykimutatás
Társadalmi szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése 2012. december 31
Pilis Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület
Cél szerinti tevékenység
adószám: 18001044-1-13 A. I. 1.
2011
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE TEVÉKENYSÉGHEZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK A közhasznú cél működésére kapott támogatás
előző év helyesbítése
2012
3 013 Ft
7 665 Ft
3 011 Ft
7 647 Ft
90 Ft
3 976 Ft
90 Ft
- Ft
Alapítóktól kapott támogatás Központi költségvetéstől kapott támogatás Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás 1%-ból kapott támogatás
3 976 Ft
Egyéb támogatás 2.
3.
Pályázaton elnyert támogatás Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázat pályázat Közhasznú tvékenységből származó bevétel
50 Ft
250 Ft
50 Ft
250 Ft
156 Ft
- Ft
Állami, önkormányzati szervektől kapott bevétel Egyéb jogi és magánszemélytől kapott bevétel 4.
Tagdíjból származó bevétel
5.
Magántámogatások
156 Ft
- Ft
60 Ft
72 Ft
2 655 Ft
3 349 Ft
163 Ft
1 202 Ft
2 492 Ft
2 146 Ft
- Ft
- Ft
Gazdasági társaságok adománya Alapítványok, társadalmi szervezetek adománya Magánszemélyek adománya 6.
Egyéb bevételek Továbbutalási célra kapott támogatás Pénzügyi bevételek Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
II.
PÉNZÜGYI MŰVELETEL BEVÉTELEI
2 Ft
18 Ft
7.
Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedésel értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
2 Ft
18 Ft
8. 9. 10. 11.
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
III.
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK
B
VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
IV. 12.
13.
0
0
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) Belföldi értékesítés nettó árbevétele
- Ft
- Ft
Export értékesítés nettó árbevétele AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása
V.
EGYÉB BEVÉTELEK PÉNZÜGYI MŰVELETEL BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)
15.
Kapott (járó) osztalék és részesedés
16. 17.
Részesedésel értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
18.
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
14.
6
bevételek 19.
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
VI.
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZES BEVÉTEL
C.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
VII.
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)
20.
Egyéb szolgáltatások értéke
21.
Eladott árúk beszerzési értéke
22.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
23.
Anyagköltség
24.
Igénybevett szolgáltatások értéke
VIII.
SZEMÉLYI JELLEŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)
25.
Bérköltség
26.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
27.
Bérjárulékok
IX. X. XI.
RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
D.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
XII.
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)
28.
Egyéb szolgáltatások értéke
29.
Eladott árúk beszerzési értéke
30.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
31.
Anyagköltség
3 013 Ft 2 548 Ft
7 665 Ft 4 292 Ft
2 548 Ft
4 292 Ft
913 Ft
1 694 Ft
1 635 Ft
2 598 Ft
- Ft
- Ft
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
- Ft
- Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
- Ft
- Ft
32.
Igénybevett szolgáltatások értéke
XIII.
SZEMÉLYI JELLEŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)
33.
Bérköltség
34.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
35.
Bérjárulékok
XIV.
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
- Ft
- Ft
XV.
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
- Ft
- Ft
XVI.
RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZES KÖLTSÉG
2 548 Ft
4 292 Ft
E.
Közhasznú tevékenység eredménye
465 Ft
3 373 Ft
F.
Vállakozási tevékenység eredménye
- Ft
- Ft
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
- Ft
- Ft
XVII. G.
Adózott eredmény (± E - XII)
465 Ft
3 373 Ft
H.
Tárgyévi eredmény (± F + 22 - 23)
465 Ft
3 373 Ft
Budapest, 2012. május 10..
Szabó Csilla
7
Elnök
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2012. év
Támogatásnyújtó neve
Támogatás időpontja
Felhasználás célja
Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi
összege (Ft)
Átvitel összege (Ft)
Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázat
2012.12.10
250 000
A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és működéséhez
0
159 000
91 000
SZJA 1%
2012.10.30
3 976 227
A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és működéséhez
0
1 169 365
2 806 862
0
1 328 365
2 897 862
Összesen:
4 228 227
Elszámolás határideje
2013. 03. 31
2013.
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Előző évi összeg (eFt) 0 362 0 0 465 0 0 0
Tárgyévi összeg (eFt)
Változás % 0 28,45% 0 0 86,21% 0 0 0
362 465 0 0 3 373 0 0 0
8
Megjegyzés eFt 362 103 0 0 2 908 0 0 0
SZJA 1 % kiutalása első alkalommal történt 2012-ben
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év
Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyektől Jogi személyiségű gazdasági társaságtól SZJA 1%-a (NAV) Emberi Erőforrás kezelő Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium: Civil szervezetek működési célú támogatása pályázat
Támogatott cél
Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 90 000 0 2 492 320 2 146 442 163 000 1 202 496 0 3 976 227
Állatvédelmi tevékenység támogatása Állatvédelmi tevékenység támogatása A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és működéséhez A Szervezet közhasznú tevékenységéhez és működéséhez
9
0
250 000
Változás % 0 0 -13,88 % 637,72 % 0 0
Ft 0 -90 000 -345 878 1 039 496 3 976 227 250 000
ÖSSZESEN:
2 745 320
7 566 165
175,60%
4 820 845
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012. év
Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
Eltérés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
Megjegyzés Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
