SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016
PŘÍJMY závazný ukazatel rozpočtu název Sdílené daně
Poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Les Odpadní vody Rybníky Pozemky Sběr a svoz odpadů
Přijaté úroky Nedaňové příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM
rozpis rozpočtu hodnota název a popis položek 1 290 000,- Kč Daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanci Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - srážková Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce DPH Odvod z loterií 23 000,- Kč Správní poplatky – zápis změny bydliště,.. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 200 000,- Kč Daň z nemovitostí 1 513 000,- Kč 203 000,- Kč Prodej dřeva 3 400,- Kč Stočné 15 000,- Kč Prodej ryb 16 500,- Kč Pronájmy pozemků Věcné břemeno – obec jako povinná 24 700,- Kč Vyvážení popelnice pro SŽDC (výhybna) Prodej popelnic Za třídění odpadu od EKO-KOM a.s. 4 600,- Kč Příjmy z úroků na účtu u České Spořitelny 267 200,- Kč 1 780 200,- Kč
§OdPa Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1351 1361 1340 1511 2111 2111 2111 2131 2119 2111 2112 2111 2141
Rozpočet v Kč 230 000 4 000 30 000 300 000 170 000 550 000 6 000 500 22 500 200 000 1 513 000 203 000 3 400 15 000 14 000 2 500 2 200 2 700 19 800 4 600
§OdPa Pol 8115
-293 330
1031 2321 2341 3639 3639 3722 3722 3723 6310
FINANCOVÁNÍ závazný ukazatel rozpočtu název Změna stavu prostředků na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
rozpis rozpočtu hodnota název a popis položek - 293 330,- Kč Změna stavu prostředků na běžném účtu - 293 330,- Kč
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 závazný ukazatel rozpočtu název Les
Místní komunikace
Odpadní vody Rybníky
Knihovna Pomník padlým Kronika Místní rozhlas
Zájmová a kulturní čin. divadlo
rozpis rozpočtu název a popis položek hodnota 321 000,- Kč Práce na dohody o PP - pěst. činnost, úklid klestu, výroba paliva DHDM Nákup materiálu - stromky, postřiky Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb - těžba a přibližování dřeva, prořezávky Opravy a udržování – oprava traktoru Investiční majetek – koupě vozu za traktor Pohoštění - brigády 48 000,- Kč Práce na dohody o PP - drobná údržba místních komunikací Drobný hmotný majetek Nákup materiálu - štěrk atd. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Nákup služeb - zimní údržba komunikací 14 000,- Kč Nákup služeb - rozbory odpadních vod Opravy a udržování 26 470,- Kč Práce na dohody o PP - péče o rybníky Nákup materiálu - plůdek atd. Elektrická energie - přípojka pod Tumaperkem Pohonné hmoty a maziva Pohoštění - výlov 9 240,- Kč Práce na dohodu o PP - knihovna Knihy a tiskoviny 35 000,- Kč Opravy a udržování 1 200,- Kč Práce na dohodu o PP - vedení kroniky 2 000,- Kč Nákup materiálu - místní rozhlas Opravy a udržování - místní rozhlas 24 000,- Kč Práce na dohodu o PP Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb - vystoupení, pronájmy techniky atd. Cestovné Pohoštění
VÝDAJE §OdPa Pol 1031 5021 1031 5137 1031 5139 1031 5156 1031 5169 1031 5171 1031 6122 1031 5131 2212 5021 2212 5137 2212 5139 2212 5156 2212 5171 2212 5169 2321 5169 2321 5171 2341 5021 2341 5139 2341 5154 2341 5156 2341 5175 3314 5021 3314 5136 3326 5171 3319 5021 3341 5139 3341 5171 3392 5021 3392 5139 3392 5156 3392 5169 3392 5173 3392 5175
Rozpočet v Kč 10 000,00 11 000,00 52 700,00 12 500,00 127 300,00 41 000,00 63 000,00 3 500,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 10 000,00 30 000,00 4 000,00 10 000,00 6 000,00 12 500,00 1 170,00 2 200,00 4 600,00 3 240,00 6 000,00 35 000,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 1 000,00 4 000,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016
VÝDAJE
rozpis rozpočtu název a popis položek hodnota 60 390,- Kč Odměny za užití dušev. Vlastn. Věcné dary - květiny, dárkové balíčky Nákup materiálu (jubilea, vítání občánků, společenské akce, Nájemné (skákací hrad) ohňostroj, kalendáře) Cestovné Pohoštění Finanční dary - vítání občánků Děti a mládež 8 600,- Kč Nákup materiálu (udržování sportovních plácků a multifunkčních Práce na dohodu o PP Pohoštění hřišť pro děti..) 1 000,- Kč Elektrická energie - veřejné osvětlení Nebytové hospodářství – sklad
§OdPa Pol 3399 5041 3399 5194 3399 5139 3399 5164 3399 5173 3399 5175 3399 5492 3421 5139 3421 5021 3421 5175 3613 5154
závazný ukazatel rozpočtu název Ostatní záležitosti kultury
Veřejné osvětlení
Úz.rozvoj (plocha na kontejnery) Nebezpečné odpady Komun. odpad Separ. odpad Bioodpad Vzhled obce
Kriz. Řízení
42 000,- Kč Nákup materiálu - veřejné osvětlení Elektrická energie - veřejné osvětlení Opravy a udržování - VO Nákup služeb - veřejné osvětlení - údržba VO 124 000,- Kč Budovy, haly, stavby 2 000,- Kč Nákup služeb - sběr a svoz nebezpečných odpadů Cestovné - sběr a svoz nebezpečných odpadů 89 900,- Kč Nákup služeb - sběr a svoz komunálního odpadu Nákup zboží – pepelnice 20 500,- Kč Materiál - separ. odpad (pytle) Nákup služeb - sběr a svoz tříděných odpadů 6 000,- Kč Nákup ostatních služeb – odvoz 45 100,- Kč Práce na dohody o PP - sečení, ostatní péče o vzhled obce Pohoštění - brigáda Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - sekačka, křovinořez Cestovné 1 000,- Kč Nákup materiálu
Rozpočet v Kč 390,00 12 000,00 21 000,00 2 500,00 2 500,00 20 000,00 2 000,00 4 000,00 600,00 4 000,00 1 000,00
3631 3631 3631 3631 3639
5139 5154 5171 5169 6121
1 000,00 35 000,00 4 000,00 2 000,00 124 000,00
3721 3721 3722 3722 3723 3723 3725 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 5273
5169 5173 5169 5138 5139 5169 5169 5021 5131 5139 5156 5169 5171 5173 5139
1 000,00 1 000,00 83 900,00 6 000,00 500,00 20 000,00 6 000,00 14 000,00 600,00 4 000,00 10 000,00 12 000,00 3 000,00 1 500,00 1 000,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 závazný ukazatel rozpočtu název Hasiči
Zastupitelstvo - odměny Činnosti obecního úřadu
Banka Platba daně z příjmu PO za obec VÝDAJE CELKEM Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne:
VÝDAJE
rozpis rozpočtu název a popis položek §OdPa Pol hodnota 5512 5137 42 800,- Kč Drobný hmotný majetek Prádlo, oděv, obuv 5512 5134 Elektrická energie 5512 5154 Pohonné hmoty a maziva 5512 5156 Nákup služeb 5512 5169 Pohoštění 5512 5175 6112 5023 99 710,- Kč Odměny členů zastupitelstva Zdravotní pojištění 6112 5032 6171 5021 287 960,- Kč Práce na dohody o PP - účetní,administrativa, úklid atd. Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5038 Občerstvení - brigáda 6171 5131 Drobný hmotný majetek 6171 5137 Nákup materiálu - kanc. potřeby, čistící prostř., vybavení do č.p.47 6171 5139 Elektrická energie - za č.p 47 6171 5154 Pohonné hmoty a maziva 6171 5156 Poštovné 6171 5161 Telefony, hromadné SMS, www stránky, internetové připojení 6171 5162 Služby peněžních ústavů - pojištění, pov. ručení 6171 5163 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5166 Aktualizace počítačových programů, udržovací poplatky,.. 6171 5168 Nákup služeb - poplatek ČT a ČRo, různé 6171 5169 Opravy a udržování 6171 5171 Cestovné 6171 5173 Pohoštění 6171 5175 Neinvestiční transfery obcím 6171 5321 Platby daní a poplatků krajům a obcím 6171 5365 6310 5163 5 000,- Kč Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) 6399 5362 170 000,- Kč Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 486 870,- Kč
…………………………………………………… M. Závodský, starosta obce
Rozpočet v Kč 6 000,00 31 500,00 1 700,00 2 000,00 1 000,00 600,00 91 410,00 8 300,00 110 000,00 400,00 2 000,00 600,00 15 000,00 55 000,00 5 000,00 1 600,00 17 500,00 7 000,00 32 000,00 15 000,00 8 200,00 7 000,00 600,00 10 000,00 1 000,00 60,00 5 000,00 170 000,00
SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2016 – 2018 PŘÍJMY název Sdílené daně Poplky: správní, za likvidaci komunálního odpadu Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Les Odpadní vody Rybníky Pronájmy pozemků Sběr a svoz odpadů Přijaté úroky Nedaňové příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM
2016 1 290 000,- Kč 23 000,- Kč 200 000,- Kč 1 513 000,- Kč 203 000,- Kč 3 400,- Kč 15 000,- Kč 16 500,- Kč 24 700,- Kč 4 600,- Kč 267 200,- Kč 1 780 200,- Kč
2017 1 200 000,- Kč 23 000,- Kč 200 000,- Kč 1 423 000,- Kč 200 000,- Kč 3 500,- Kč 25 000,- Kč 200,- Kč 11 700,- Kč 4 600,- Kč 245 000,- Kč 1 668 000,- Kč
2018 1 200 000,- Kč 23 000,- Kč 200 000,- Kč 1 423 000,- Kč 200 000,- Kč 3 500,- Kč 25 000,- Kč 200,- Kč 11 700,- Kč 4 600,- Kč 245 000,- Kč 1 668 000,- Kč
2017 150 000,- Kč 100 000,- Kč 4 000,- Kč 15 000,- Kč 10 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč 65 000,- Kč 20 000,- Kč 4 000,- Kč 46 000,- Kč 0,- Kč 2 000,- Kč 85 000,- Kč 25 000,- Kč 34 000,- Kč 30 000,- Kč 99 704,- Kč 1 480 000,- Kč 170 000,- Kč 5 000,- Kč 1 000,- Kč 6 000,- Kč 0,- Kč 1 000,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 2 356 704,- Kč
2018 150 000,- Kč 100 000,- Kč 4 000,- Kč 15 000,- Kč 10 000,- Kč 2 000,- Kč 2 000,- Kč 65 000,- Kč 20 000,- Kč 4 000,- Kč 46 000,- Kč 0,- Kč 2 000,- Kč 85 000,- Kč 25 000,- Kč 34 000,- Kč 30 000,- Kč 99 704,- Kč 280 000,- Kč 170 000,- Kč 5 000,- Kč 1 000,- Kč 6 000,- Kč 0,- Kč 1 000,- Kč 0,- Kč 1 156 704,- Kč
2017 688 704,- Kč 688 704,- Kč
2018 - 511 296,- Kč - 511 296,- Kč
VÝDAJE název Les Místní komunikace Odpadní vody Rybníky Knihovna Kronika Zájmová a kulturní činnost Ostatní záležitosti kultury Děti a mládež Místní rozhlas Veřejné osvětlení Pozemky Nebezpečné odpady Komun. odpady Separ. odpady Vzhled obce Hasiči Zastupitelstvo - odměny Činnosti obecního úřadu Platba daně z příjmu PO za obec Banka – poplatky Kriz. Řízení Bioodpad Územní rozvoj j. n. Nebytové hospodářství – sklad Pomníky Finanční vypořádání z minulých let VÝDAJE CELKEM
2016 321 000,- Kč 48 000,- Kč 14 000,- Kč 26 470,- Kč 9 240,- Kč 1 200,- Kč 24 000,- Kč 60 390,- Kč 8 600,- Kč 2 000,- Kč 42 000,- Kč 0,- Kč 2 000,- Kč 89 900,- Kč 20 500,- Kč 45 100,- Kč 42 800,- Kč 99 710,- Kč 287 960,- Kč 170 000,- Kč 5 000,- Kč 1 000,- Kč 6 000,- Kč 124 000,- Kč 1 000,- Kč 35 000,- Kč 0,- Kč 1 486 870,- Kč
FINANCOVÁNÍ název Změna stavu prostředků na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
2016 - 293 330,- Kč - 293 330,- Kč
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne:
…………………………………………………… M. Závodský, starosta obce
