PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA

PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR : 28 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2014

MULIA, MEI 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) Jln. Papua Nomor : 01 Pagaleme, Mulia Telp. / Faks : 0411 – 402611

BUPATI PUNCAK JAYA PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR : 28 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PUNCAK JAYA Menimbang

: a. bahwa untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Puncak Jaya, perlu meningkatkan daya guna adan hasil guna Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya; b. bahwa beradasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2012, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun yang bersangkutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Puncak Jaya.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 3894 ) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 2907); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); ii

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. 7. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2013. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2014 Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu ) Tahun yaitu Tahun 2014, yang di mulai tanggal 1 januari 2014 dan berakir pada tanggal 31 desember 2014.

Pasal 2 RKPD Tahun 2014 berisi Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Daerah pada tahun 2014 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007-2012. Pasal 3 RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen rencana kerja Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2014. Pasal 4 (1) (2)

( 3)

Program/Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2014 tidak dapat dimasukan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran dengan pagu anggaran setinggi-tingginya 1% ( satu per seratus ) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Program/kegiatan yang bersifat darurat seperti bencana alam, pendampingan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dapat dibiayai melalui iii

perubahan Anggaran dengan pagu Anggaran setinggi-tingginya 10 % ( sepuluh per seratus ) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 5 Bentuk dan Susunan RKPD Tahun 2014 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia Pada Tanggal 6 Mei 2013 BUPATI PUNCAK JAYA TTD

Di Undangkan di : Mulia Pada tanggal : 6 Mei 2013

Drs. HENOK IBO

Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya Cap/ttd Abdul Manan, SH Pembina NIP. 19720917 200012 1 003

iv

Visi dan misi

VISI “Tahun 2017 Masyarakat Puncak Jaya semakin Mandiri, Maju dan Sejahtera yang didukung Nilai Agama & Budaya Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik”

MISI  Pemberdayaan Ekonomi Keumatan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,  Peningkatan Jaringan Transportasi & Utilitas Masyarakat,  Peningkatan Kualitas Kehidupan,  Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan,  Pembenahan Sikap & Mental Aparatur Pemerintah & Masyarakat dalan rangka mewujudkan Clean Goverment and Good Governence,  Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Adat, Wanita & Pemuda Dalam Saluran Proses Pembanguanan,  Percepatan Pembangunan Distrik & Kampung Tertinggal.

v

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas RahmatNya sehingga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dapat tersusun. Dokumen RKPD ini disusun sebagai sarana penyampaian informasi secara jujur kepada masyarakat tentang apa saja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan atau dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah pada Rencana Kerja satu tahun ke depan dimana akhir dari pelaksanaan ini semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014 merupakan tahun ke dua dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya 2012-2017 dimana dalam pelaksanaannya penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 mengacu kepada program lima tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahub 2012-2017 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Sebagaimana dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, RKPD Tahun 2014 tentunya memuat berbagai rencana prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi serta kerangka anggaran. Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupatem Puncak Jaya Tahun 2014 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat baik itu dasar Undang-Undang Peraturan Pemerintah maupun Surat Edaran Bersama. Namun hasil yang diinginkan secara maksimal masih belum dapat dicapai mengingat

dokumen ini merupakan dokumen daerah yang

proses pembuatannya haruslah melalui mekanisme yang sangat panjang dengan melibatkan berbagai unsur dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Diharapkan program kerja yang telah dan sementara dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang tentu trlalu dini untuk mengatakan sudah berhasil kepada masyarakat. Namun itulah yang memacu eksekutif, legislative, dan seluruh pihak yang berkepentingan agar tidak puas dulu denga apa yang sudah ada sekarang, tetapi kemajuan-kemajuan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta bagaimana seluruh kekuatan ini dapat bersatu untuk merespon seluruh hambatan yang ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya sekaligus menjadi alat ukur internal sebagai penyelengara pemerintah dan menjadikan strength of spirit bagi kita semua untuk selalu berbuat dan bekerja lebih keras lagi. Akhirnya kepada seluruh unsur yang terkait dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga vi

kita semua mendapat rahmat serta kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membangun Daerah ini.

Mulia, 06 Mei 2013 BUPATI PUNCAK JAYA

Drs. HENOK IBO

vii

DAFTAR ISI

Halaman JUDUL ..................................................................................................................

i

PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN ANGGARAN 2014 ..................................................................................

ii

VISI & MISI ..........................................................................................................

v

KATA PENGANTAR .............................................................................................

vi

DAFTAR ISI .......................................................................................................

viii

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

1.1. Latar Belakang .................................................................

1

1.2. Landasan HukuM .............................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan..........................................................

3

1.4. Prinsip Penyusunan RKPD ..............................................

4

1.5. Sistematika Penulisan RKPD ..........................................

5

BAB II

:

:

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENYAMPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .....................................................................

6

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah....................................

6

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

BAB III

:

Tahun Lalu .......................................................................

15

2.3. Permasalahan Pembangunan .................................................

38

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2011 .........................................................................................

43

3.1 Perkembangan PDRB 2007-2011 ...................................

43

3.2 PDRB Perkapita ..............................................................

45

3.3 Struktur Ekonomi .............................................................

46

3.4 Pertumbuhan Ekonomi ....................................................

68

3.5 Analisis Share Sektor – Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ....................................................

viii

48

BAB

IV

:

BAB

V

:

BAB

VI :

BAB. VII :

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..............................................................

50

4.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

50

4.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....................................

60

4.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................

61

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN ……….........

66

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 ………...........................

83

PENUTUP……………………………….………………….............

144

ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 adalah dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013-2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta perkiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif, RKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 memuat kebijakan publik serta arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun berdasarkan RKPD Provinsi dan RKP Nasional, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 lebih memprioritaskan beberapa kebijakan program pembangunan diantaranya : a. Peningkatan Infrastruktur dasar; b. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan; c. Produktivitas masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan, d. Pengembangan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, e. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Perencanaan Pembangunan yang diuraikan pada dokumen RKPD 2015 merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan arah kebijakan strategi pembangunan RPJMD 20132017 yang secara jelas di dalam dokumen RPJMD tersebut memuat 6 pokok agenda pembangunan yaitu : 1. Pemberdayaan ekonomi Distrik dan Peningkatan Kesejahtraan Masyarakat. 2. Peningkatan jaringan transportasi dan utilitas masyarakat. 3. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan. 4. Pembenahan Sikap dan Mental Aparatur Pemerintah dan Masyarakat. 5. Pemberdayaan Lembaga Keagamaan, Adat, Wanita, dan Pemuda dalam seluruh proses Pembangunan. 6. Percepatan Pembangunan Distrik dan Kampung tertinggal.

1

1.2

LANDASAN HUKUM Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Nagara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Yahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4884). 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286). 3. Undang_undang Nomor 10 Tahun 2004 pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 4. Undang-Undang Nomro 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4438); 7. Undang_Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 4700); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015 ini adalah untuk memberikan kerangka sistematis senbagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2015. Sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RKPD 2

merupakan dokumen tahunan yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah yang hasilnya diperuntukan sebagai: 1. Pedoman Penyusunan RAPBD Kabupaten Puncak Jaya tahun 2015. 2. Pedoman bagi setiap SKPD Kabupaten Puncak Jaya untuk menyusun dokumen Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), baik yang di danai dari APBD Kabupaten maupun APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). 3. Sebagai Acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas Plafon Anggaran Semester (PPAS) APBD Tahun 2015 dan sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah : 1. Untuk memperoleh program-program prioritas yang dapat dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 sesuai dengan hasil

penjaringan

aspirasi

melalui

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta melalui forum SKPD Kabupaten Puncak Jaya. 2. Terwujudnya integrasi, singkronisasi, dan sinergintas pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; 3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan untuk perencanaan daerah agar dalam partisipasi tersebut menghasilkan kebijakan strategi pembangunan yang tepat sasaran; 5. Terciptanya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan; 1.4

PRINSIP PENYUSUNAN RKPD RKPD Kabupaten Puncak Jaya tahun 2015 disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, (1) Objetif, Kebijakan, Prioritas, Program, dan kegiatan dalan RKPD ini dirumuskan dengan berdasar pada potensi, permasalahan, dan kebutuhan pembangunan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dewasa ini, dengan demikian RKPD pada hakikatnya diarahkan untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan riil masyarakat dengan bertumpu pada potensi yang riil pula; (2) Rasional, Kebijakan, Potensi, Program, dan kegiatan pembangunan dirumuskan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan sasaran dan tujuan pembangunan baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang serta mempertimbangkan kemapuan anggaran; (3) Proporsional dan berkeadilan. Proporsional mengandung arti alokasi anggaran pembangunan untuk bidang-bidang (sektor) dilakukan secara wajar mengacu pada prioritas setiap bidang dalam konteks pembangunan pada Tahun 2015, Berkeadilan 3

mengandung arti alokasi kegiatan pembangunan diberbagai wilayah di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan secara seimbang mengacu pada taraf permasalahan serta kebutuhan setiap wilayah di Kabupaten Puncak Jaya; (4) Partisipasitif, Penyusunan RKPD ini ditempuh melalui peran aktif masyarakat secara intensif dan ekstensif, Secara intensif berarti masyarakat berperan pada seluruh tahapan perencanaan dari mulai tingkat dusun sampai dengan kabupaten sedangkan secara ekstensif unsur masyarakat yang berperan serta bersifat luas, mencakup masyarakat umum, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan perguruan tinggi. (5) Konperhensif, Aspek yang direncanakan dalam RKPD ini bersifat menyeluruh dan terpadu yakni mencangkup seluruh bidang pembangunan baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan masyarakat. (6) Sistematis dan berkelanjutan, Sistematis berarti kebijakan yang termuat dalam RKPD ini yang mencangkup arah kebijakan, prioritas, program, dan kegiatan disusun dalam kerangka yang saling terkait (interrelated) sehingga secara keseluruan membentuk rencana yang terpadu mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Berkelanjutan berarti RKPD Tahun 2015 merupakan kelajutan dari pencapaian pembangunan tahun sebelumnya dan diarahkan untuk membangun prakondisi positif bagi pembangunan tahap selajutnya. (7) Transparansi, Dokumen RKPD tahun 2015 akan diinformasikan secara terbuka dengan maksud agar terjadi acuan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan semua komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015. 1.5

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015, sebagai berikut ; BAB

I

PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015.

1.2

LANDASAN HUKUM Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 yang hendak dicapai berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

1.4

PRINSIP PENYUSUNAN RKPD Menjelaskan tentang prinsip penyusunan RKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015. 4

1.5

SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RKPD Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015.

BAB

II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH. 2.1

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. Menjelaskan kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan 2015.

2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN LALU. Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD tahun lalu serta pencapaian indikator RKPD Kabupaten Puncak Jaya.

2.3

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN. Menjelaskan indentifiksi permasalahan dalan semua aspek pelaksanaan pembangunan diwilayah Kabupaten Puncak Jaya

BAB

III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang mencakup indicator pertumbuhan ekonomi.

3.2

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi keuangan tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan serta prakiraan sumber – sumber pendanaan dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB

IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015. Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan kondisi daerah.

BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menjelaskan tentang rincian program dan kegiatan RKPD tahun 2014 yang dilaksanakan instansi urusan pemerintah masing-masing dengan indicator capaian program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB

VI

RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. Menguraikan tentang Rencana Kerja Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2015. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH

2.1.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS 2.1.1.1. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten dengan luas wilayah 14.532 km2 sekitar 3,42% dari luas wilayah Provinsi Papua yang seluas 317.062 km2. Namun, setelah terbentuknya Kabupaten Puncak maka luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya menjadi 6.477 km2 dan terbagi menjadi 26 Distrik dengan Mulia sebagai ibukota kabupaten. Batas batas wilayah Kabupaten Puncak Jaya adalah: Sebelah Utara

: Kabupaten Memberamo Raya

Sebelah Barat

: Kabupaten Puncak

Sebelah Selatan

: Kabupaten Puncak & Kabupaten Lanny Jaya

Sebelah Timur

: Kabupaten Tolikara Gambar 2.1. Peta Kabupaten Puncak Jaya

Sumber: Bagian Tata pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, 2013

6

2.1.1.2. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Letak Geografis Puncak Jaya antara 134o50' -138o15' Bujur Timur dan 2o15' - 4o10' Lintang Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Puncak Jaya terletak di 3 55’-410’ Lintang Selatan dan 13652’-13815’ Bujur Timur. Kabupaten Puncak Jaya memiliki 302 Kampung dan 26 Distrik. Berikut ini adalah Distrik di Kabupaten Puncak Jaya beserta luasan wilayah dan jumlah penduduknya. Tabel 2.1 Luas wilayah Kabupaten Puncak Jaya Menurut Distrik NO

DISTRIK

LUAS WILAYAH

JUMLAH

JUMLAH

(Km2)

KAMPUNG

PENDUDUK

1.

Mulia

397

9

27.753

2.

Pagaleme

199

5

12.349

3.

Gurage

327

11

8.672

4.

Irimuli

244

9

11.538

5.

Muara

128

7

11.428

6.

Ilamburawi

219,4

6

6203

7.

Yambi

426,2

9

13.185

8.

Mewoluk

243

9

8.039

9.

Lumo

275

9

10.505

10.

Molanikime

85

4

3.347

11.

Yamo

598

14

11.392

12.

Dokome

401

9

5287

13.

Tingginambut

611

23

11.604

14.

Kalome

661

19

11.318

15.

Wanuwi

820

19

9.064

16.

Ilu

480

20

11.678

17.

Yamoneri

665

17

10.097

18.

Waegi

374

16

13.044

19.

Nume

280

12

2.156

20.

Nioga

200

13

13.866

21.

Gubume

312

11

5.112

22.

Taganombak

301

11

4.939

23.

Fawi

2692

11

7.527

24.

Dagai

646

8

3.047

25.

Kiyage

213

8

5.916

26

Torere

385

13

3.405

Sumber : RTRW Puncak Jaya 2013

7

2.1.1.3. TOPOGRAFI

Secara topografi Kabupaten Puncak Jaya hampir sebagian besar daerah bergelombang dengan kemiringan 2-40 % atau sangat curam dengan ketinggian 5.00-4.500 diatas permukaan laut. Daerah datar dengan tingkat kemiringan 0-2 % hanya seluas 944,58 km2, daerah bergelombang sekitar 2-15 % seluas 5.304,18 km2, daerah curam dengan kemiringan antara 15-40 % seluas 4.504,92 km2 dan daerah sangat curam merupakan kawasan pegunungan dengan kemiringan antara > 40% seluas 3.778,32 km2. Keadaan

topografi

wilayah

Kabupaten

Puncak

Jaya

umumnya

bergelombang, berbukit dengan lereng yang relatif terjal menyebabkan pola perkembangan kegiatan wilayah yang terpusat, tidak ekspansif, dan tersebar secara sporadis (cluster). Hal ini berakibat juga pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur karena jauhnya jarak daerah-daerah yang dihubungkan dan kendala fisik terkait, misalnya sulit pencapaian melalui jalan darat.

2.1.1.4. GEOLOGI

Secara umum Kabupaten Puncak Jaya tersusun oleh jenis batuan dan tanah yang cukup bervariasi, yaitu alluvium, batuan maliha derewo, batuan terobosan timepa, batuan ultramafic, batuan paniai dan batuan konglomerat diewew. Jenis batuan dan tanah tersebut tersebar di sepanjang wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Struktur geologi di Kabupaten Puncak Jaya adalah struktur alluvial. Struktur tersebut mencapai 34 % dari luas total wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Sehingga kondisi tanah di Kabupaten Puncak Jaya sangat subur.

2.1.1.5. HIDROLOGI

Ditinjau dari keberadaan sungai, pola aliran sungai di Kabupaten Puncak Jaya dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu: o Sungai-sungai mengalir kearah utara dna tergolong dalam dan besar terdiri dari sungai Rouffear dan sungai Vandalen o Sungai-sungai yang mengalir keselatan bermata air di pegunungan Puncak Jaya dan Pegunungan Jayawijaya. Keadaan sungai umumnya bertebing curam, sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Mapai, Sungai Uta, Sungai Otakwa dan Sungai Lemaru.

2.1.1.6. KLIMATOLOGI Kawasan Puncak Jaya beriklim Tropis, kecepatan angin berkisar 2.4 – 3.5 knot dengan curah hujan tahunan rata-rata sebesar 3,935 mm pertahun, jumlah hari hujan ratarata pertahun 206 hari, curah hujan tertinggi pada bulan Januari 456 mm dan curah hujan terendah pada bulan November 203 mm. Suhu udara berkisar antara 17,80 C sampai dengan 230 C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 83,9%. Kabut sering terjadi

8

pada pagi dan sore hari sehingga sering mengganggu jadwal penerbangan. Penyinaran matahari antara 75-85% dengan angaka tahunan 78%. Kondisi di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

2.1.1.7. PENGGUNAAN LAHAN Penggunaan lahan di Kabupaten Puncak Jaya didominasi oleh kegiatan tak terbangun yaitu berupa kawasan yang belum termanfaatkan secara ekonomi seperti semak belukar dan padang rumput. Secara singkat gambaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Tata Guna Tanah di Kabupaten Puncak Jaya No

Jenis

Luas (Ha) 2001

2002

2003

2004

2005

8,719.2

8,719.2

8,719.2

8,719.2

8,719.2

1.

Hutan

2.

Persawahan

76,6

76,6

76,6

76,6

76,6

3.

Lahan Kering

112

112

112

112

112

4.

Kolam air tawar

2,615.8

2,615.8

2,615.8

2,615.8

2,615.8

5.

Lainnya

2539.5

2539.5

2539.5

2539.5

2539.5

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2006 Dari tabel di atas terlihat bahwa Kawasan hutan merupakan pemanfaatan lahan yang paling dominan yang merata di seluruh wilayah terutama berupa hutan lahan kering primer. Pola tata guna lahan terdiri dari wilayah hutan, lahan persawahan, lahan kering, lahan industri, lahan pertambangan, kolam air tawar, tambak ikan, permukiman, padang rumput alam, tanah tandus dan tanah, dengan sebaran perumahan sebesar 1.162 km2, wilayah hutan 8.719 km2, lahan kering 581 km2, Sawah sebesar 76 km2, Penggunaan lainnya yang meliputi kolam air tawar sebesar 2.615 km2, pertambangan sebesar 145 km2, tanah terlantar 287 km2, dan industri sebesar 72 km2. 2.1.1.8. DEMOGRAFI

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi SDM yang dibutuhkan dalam

proses

pembangunan,

disamping

juga

sebagai

konsumen

dalam

pembangunan. Tabel berikut akan memberikan gambaran jumlah penduduk di masing-masing Distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang secara tidak langsung memberikan gambaran potensi SDM yang ada.

9

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Distrik dan Jenis Kelamin Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2013 NO

DISTRIK

PENDUDUK

JUMLAH PENDUDUK

Laki Laki

Perempuan

1.

Mulia

27.753

14.961

12.792

2.

Pagaleme

12.349

6.855

5.494

3.

Gurage

8.672

4.761

3.911

4.

Irimuli

11.538

6.253

5.285

5.

Muara

11.428

6.091

5.337

6.

Ilamburawi

6203

3.259

2.944

7.

Yambi

13.185

7.396

5.789

8.

Mewoluk

8.039

4.419

3.620

9.

Lumo

10.505

5.817

4.688

10.

Molanikime

3.347

1.800

1.547

11.

Yamo

11.392

6.245

5.147

12.

Dokome

5287

2.904

2.383

13.

Tingginambut

11.604

6.309

5.295

14.

Kalome

11.318

6.040

5.278

15.

Wanuwi

9.064

4.824

4.240

16.

Ilu

11.678

6.186

5.492

17.

Yamoneri

10.097

5.153

4.944

18.

Waegi

13.044

7.015

6.029

19.

Nume

2.156

1.174

982

20.

Nioga

13.866

7.436

6.430

21.

Gubume

5.112

2.662

2.450

22.

Taganombak

4.939

2.695

2.244

23.

Fawi

7.527

4.287

3.240

24.

Dagai

3.047

1.630

1.417

25.

Kiyage

5.916

3.228

2.688

26

Torere

3.405

1.760

1.645

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui Kabupaten Puncak Jaya memiliki 26 Distrik. Jumlah penduduk terbanyak ada di distrik Mulia yang merupakan Ibukota Kabupaten, yaitu mencapai 27.753 jiwa atau sekitar 24% dari keseluruhan penduduk Puncak Jaya. Jumlah penduduk paling jarang berada di Distrik Nume yang hanya berpenduduk 2.156 jiwa. Sedangkan mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Puncak Jaya menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

10

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2012 Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

0-4

6.777

6.120

12.897

05 – 09

6.433

5.969

12.402

10 – 14

7.145

5.587

12.732

15 – 19

5.529

4.076

9.605

20 – 24

4.218

4.676

8.894

25 – 29

4.513

5.095

9.608

30 – 34

4.660

5.122

9.782

35 – 39

4.500

4.305

8.805

40 – 44

4.338

3.715

8.053

45 – 49

4.069

2.429

6.498

50 – 54

2.030

1.198

3.228

55 – 59

1.012

458

1.470

60 – 64

457

194

651

65 - 69

165

87

252

70 – 74

89

94

183

75 +

179

93

272

56.114

49.218

105.332

Jumlah

Sumber: Puncak Jaya dalam Angka,2012

Dari tabel tersebut diketahui bahwa penduduk Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan angka yang masih ideal antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok usia anak-anak dan pemuda (0-14), dan usia produktif (15-54). Sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia tua semakin sedikit. Hal ini merupakan komposisi yang wajar dan cukup baik bagi pembangunan.

2.1.2. POTENSI UNGGULAN DAERAH 2.1.2.1. KEHUTANAN

Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian pembangunan kehutanan mencakup aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik masyarakat di dalam maupun di luar kawasan hutan. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Irian Jaya skala 1:250.000 (Lampiran SK Menhutbun No. 891/Kpts-IV/1999 tanggal 14 11

Oktober 1999) Kabupaten Puncak Jaya termasuk kedalam kawasan Hutan Lindung Van Dealen seluas + 483.093 Ha (74,59%) dan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas + 140.712 Ha (21.72%), Suaka Margasatwa (SM) 21.264 Ha (3,28%), Taman Nasional (TN) 2.631 (0,41%) serta 482.418 Ha (74,48%) wilayahnya merupakan hutan primer. Curah hujan rata-rata tahunan di Kabupaten ini sebesar 3.505 mm dan terletak pada ketinggian 1.500 – 3.900 m dpl, serta temperatur harian berkisar 25,83%. Sampai saat ini, tidak terdapat Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Puncak Jaya. Hal ini disebabkan pada kenyataan bahwa areal di Kabupaten ini tidak layak untuk dikelola sebagai unit produksi. Pada umumnya kondisi areal tersebut berada di wilayah yang bergambut, berbatu / kerikil dan berada pada hulu-hulu sungai serta ketinggian diatas 2.000 m dpl. Kondisi areal yang sangat sulit tentunya akan menjadi kendala baik pada kegiatan penerbangan maupun pengangkutan kayu, selain itu juga dalam kegiatan pengelolaannya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, akibatnya kegiatan penguasaan hutan yang dilakukan cenderung tidak menguntungkan. Atas dasar hal tersebut maka menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Puncak Jaya menjadi kawasan lindung merupakan hal sangat bijaksana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil hutan non kayu yang dapat dimanfaatkan di kabupaten ini terdiri atas tanaman sarang semut, rotan, kulit masohi dan kulit buaya. Potensi hasil hutan non kayu ini antara lain terdapat di Distrik Fawi. Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di bidang hasil hutan non kayu ini. 2.1.2.2. PERKEBUNAN

Berdasaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya potensi pengembangan sektor perkembunan dalam menunjang ketahanan pangan dan pengembangan kopi arabika, buah merah dan buah padan (sebagai bahan kuaci). Sebagai contoh, promosi untuk kopi sudah dilakukan di berbagai media oleh Bupati Puncak Jaya dengan Brand Kopi Kayu Mulia, dan ditingkat masyarakat sudah mulai dikembangkan pengenalan produk kopi, budidaya produk kopi organik yang tidak menggunakan pupuk buatan (anorganik) maupun pestisida. Buah merah dikembangkan bersama-sama dengan kopi, dan merupakan produk organik yang digunakan masyarakat sebagai sayuran dan obat tradisional. Dinas

kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten

Puncak

Jaya,

sudah

mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengolahan buah merah ini antara lain dibuat menjadi saus, dodol dan selai buah merah. Disamping itu, di Distrik Fawi dan Torere terdapat kebun vanili milik masyarakat.

12

Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di bidang perkebunan kopi, buah merah dan buah pandan di wilayah ini. Peran ini sebenarnya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya dengan membuat BUMD, yang memproduksi atau mengolah serta turut mempromosikan potensi perkebunan di Kabupaten ini. 2.1.2.3. PERTAMBANGAN DAN BAHAN GALIAN

Potensi tambang yang terdapat di wilayah ini adalah emas, perak dan tembaga. Disamping itu terdapat juga bahan galian C dan batubara yang dapat dipergunakan untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Puncak Jaya. Penyebaran bahan tambang ini terutama di Distrik Yamo, Mewoluk, Fawi dan Torere. Seluruh kawasan yang berpotensi mengandung bahan tamban ini terletak di dalam kawasan hutan, baik HL, TN, SM maupun HPK. Oleh karena itu, untuk melakukan tahapan pra-eksploitasi seperti penyelidikan umum dan eksplorasi harus mendapat ijin dari Menteri Kehutanan dalam bentuk Pinjam Pakai kawasan Hutan (HL dan HPK) untuk kawasan pertambangan. Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di bidang pertambangan di wilayah ini. 2.1.2.4. PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Di Kabupaten Puncak Jaya sampai dengan saat ini belum terdapat pertanian, perkebunan dan peternakan skala besar. Rencanan investasi di bidang pertanian / perkebunan skala besar di Kabupaten ini dapat dilaksanakan di kawasan HPK dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan dalam bentuk pelepasan areal kawasan hutan menjadi APL atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Sedangkan untuk kawasan di Hutan Lindung perlu di telaah atau dibuatkan kajian mengenai blok atau zonasi hutan lindung yang dapat dimanfaatkan tanpa mengganggufungsi hutan lindung. 2.1.2.5. PERTANIAN

Berdasarkan data dalam Kabupaten Puncak Jaya dalam angka (2009) dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa jenis-jenis komoditi pertanian yang diusahakan oleh masyarakat desa ini adalah coklat / kakao, kopi dan kacangkacangan (kacang tanah dan kacang kedelai), jagung, ubi jalar, keladi, singkong dan berbagai jenis sayur-sayuran. Berdasarkan hitungan daya dukung lahan dan ifnormasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan, kondisi Kabupaten Puncak Jaya tergolong rawan pangan. Komiditas pertanian yang dapat dikembangkan di Kabupaten Puncak Jaya, adalah komoditas tanaman dataran tinggi dan komoditas dataran rendah (di 13

Distrik Fawi). Komoditas dataran tinggi yang dapat dikembangkan antara lain : ubi jalar, keladi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan komoditas dataran rendah antara lain padi sawah, sagu, singkong, jagung, padi gogo dan coklat. Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak dibidang pertanian di wilayah ini. 2.1.2.6. PERIKANAN

Pengembangan perikanan masih terbatas pada uji coba budidaya jenis ikan mas, nila, mujair dan graskap. Jenis ikan graskap menurut Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya merupakan ikan yang sangat cocok dan potensial dikembangkan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Jenis-jenis ikan ini merupakan ikan-ikan yang didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Jenis ikan lokal yang terdapat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya antara lain ikan lele, arwana dan ikan gabus. Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di bidang perikanan di wilayah ini. 2.1.2.7. PETERNAKAN

Ternak yang umum di masyarakat Kabupaten Puncak Jaya adalah babi (wam), kelinci, ayam, kambing dan sapi. Babi menempati populasi yang terbanyak di Kabupaten Puncak Jaya. Namun demikian, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Puncak Jaya, sampai saat ini belum ada investor yang bergerak di bidang peternakan di wilayah ini. 2.1.2.8. PERAIRAN

Kabupaten Puncak Jaya terletak pada suatu hamparan dataran tinggi sampai dataran rendah di Wilayah Distrik Fawi (antara 500 sampai 5000 dpl). Pola aliran sungai berpola dendritik dan masing-masing sungai membentuk pola menyebar mengalir ke arah hilir. Dengan memperhatikan bentuk wilayah Sungai Yamo, Sungai Barrase, menuju Sungai Van Daalen mengalir dari bagian selatan – timur menuju utara dan bersatu ke sungai Memberamo. Sungai Memberamo ini menyimpan potensi perikanan dan energi alternatif serta dapat dilayari sampai ke wilayah Kabupaten Mamberamo dan Sarmi. Sungai Mamberamo digunakan oleh masyarakat Distrik Fawi menuju wilayah Kabupaten Sarmi dengan waktu tempuh + 7-8 hari dengan menggunakan long boat.

14

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013 KODE KEGIATAN

URUSAN / KEGIATAN

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TINGKAT

MENURUT APBD

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

I. URUSAN WAJIB DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.01.1.01.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.01.1.01.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k

Ters edi a nya ja s a komuni ka s , s umber da ya a i r da n l i s tri k

98%

436.391.043.986,04

429.535.432.443,00

100%

19.200.000,00

19.200.000,00

5.624.200,00

5.624.000,00

99,95%

59.977.500,00

59.950.000,00

Ters edi a nya ba ra ng ceta k da n pengga nda a n

100%

28.320.000,00

28.320.000,00

Ters edi a nya ba ha n l ogi s ti k ka ntor

100%

64.060.000,00

63.910.000,00

1.01.1.01.01.01.18 Ra pa t-ra pa t kordi na s i da n kons ul ta s i ke l ua r da era h

Ters edi a nya perja l a na n di na s untuk kons ul ta s i kel ua r

100%

260.200.000,00

260.200.000,00

1.01.1.01.01.01.19 Kunjunga n da n Moni tori ng Da l a m Da era h

da era h as nya el a ma s altu tanhun a ngga n da era h s el a ma Ters edi perja a na di na s da lra am s a tu

100%

82.400.000,00

82.400.000,00

100%

19.849.800,00

19.800.000,00

1.01.1.01.01.01.08 Penyedi a a n ja s a kebers i ha n ka ntor 1.01.1.01.01.01.10 Penyedi a a n a l a t tul i s ka ntor

Ters edi edi a a nya nya a jalsaat tul kebers ha n untuk ka ntors a tu ta hun Ters i s kaintor a ngga ra n

1.01.1.01.01.01.11 Penyedi a a n ba ra ng ceta ka n da n pengga nda a n 1.01.1.01.01.01.16 Penyedi a a n ba ha n l ogi s ti k ka ntor

100%

ta hun a ngga ra n 1.01.1.01.01.01.20 Penyedi a a n Al a t Al a t Tul i s Ka ntor UPTD

Ters edi a nya a l a t-a l a t tul i s ka ntor UPTD s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n

1.01.1.01.01.01.21 Penyedi a a n Ja s a Admi ni s tra s i Perka ntora n

Ters edi a nya honora ri um da n ua ng l embur

100%

12.000.000,00

12.000.000,00

1.01.1.01.01.02.24 Pemel i ha ra a n ruti n/berka l a kenda ra a n di na s /opera s i ona l

Ters edi a nya ja s a peri zi na n kenda ra a n

100%

10.000.000,00

10.000.000,00

1.01.1.01.01.06.02 Penyus una n l a pora n keua nga n s emes tera n

Ters edi a nya l a pora n keua nga n

100%

40.000.000,00

40.000.000,00

1.01.1.01.01.15.59 Penyel engga ra a n pendi di ka n a na k us i a di ni

Terca pa i nya pendi di ka n a na k us i a di ni

1.01.1.01.01.16.16 Penga da a n pa ka i a n s era ga m s ekol a h

Ters edi a nya pa ka i a n s era ga m s ekol a h

99,36 %

1.997.100.000,00

1.01.1.01.01.16.50 Penga da a n Meubel a er Sekol a h (SD) (L)

Ters edi a nya meubel a i r s ekol a h

100%

1.054.314.000,00

1.051.134.000,00

1.01.1.01.01.16.51 Reha bi l i ta s i Seda ng/Bera t Rua ng Kel a s Sekol a h (SD) (L)

Ters edi a nya rua ng kel a s ya ng mema da i

99%

14.703.065.472,00

14.552.487.600,00

1.01.1.01.01.16.52 Reha bi l i ta s i s eda ng/bera t Rua ng Kel a s Sekol a h (SLTP) (L)


95%

6.941.859.080,00

6.628.106.000,00

1.01.1.01.01.16.53 Penga da a n Meubel eur Sekol a h (SLTP) (L)


100%

610.192.200,00

609.018.000,00

1.01.1.01.01.16.54 Pemba nguna n Ruma h Guru Kopel 108 M2 TIGA PINTU

Ters edi a nya ruma h guru

1.01.1.01.01.16.56 Penunja s a r ( SDh ) Penunja ng ng Reha Reha bi bi ll ii ta ta ss ii ss eda eda ng/bera ng/bera tt rua rua ng ng kel kel a a ss Sekol Sekol a ah h Da Menenga 1.01.1.01.01.16.57 Perta ma (SMP)


100%

240.000.000,00

240.000.000,00

Ters edi a nya penunja ng reha bi l i ta s i s ekol a h

100%

231.600.000,00

231.600.000,00

1.01.1.01.01.16.59 Penunja ng Reha bi l i ta s i s eda ng/bera t rua ng kel a s Sekol a h (SMA)


100%

177.000.000,00

177.000.000,00

1.01.1.01.01.16.62 Penunja ng Pemba nguna n rua ng kel a s Sekol a h SMK


100%

177.000.000,00

177.000.000,00

1.01.1.01.01.16.67 Pembeba s a n Bi a ya Pendi di ka n

Ters edi a nya bi a ya pendi di ka n

1.01.1.01.01.16.81 Pel a ks a na a n Uji a n

Terja di nya pel a ks a na a n uji a n

100%

22.380.262.000,00

22.380.262.000,00

1.01.1.01.01.16.82 Pembeba s a n SPP Sekol a h

Ters edi a nya SPP Sekol a h

100%

7.888.800.000,00

7.888.800.000,00

15

525.000.000,00 1.984.360.000,00

875.000.000,00

482.150.000,00

100%

2.635.959.593,56

2.630.581.200,00

1.01.1.01.01.16.83 Reha bi l i ta s i s eda ng/bera t l a bora tori um da n rua ng pra ti kum s ekol a h

Ters edi a nya La bora tori um s ekol a h

1.01.1.01.01.16.84 Penga da a n mebel uer s ekol a h ( SD )


766.016.100,00

468.842.000,00

1.01.1.01.01.16.85 Reha bi l i ta s i s eda ng/bera t rua ng kel a s s ekol a h ( SD )


97%

4.585.215.308,00

4.441.412.600,00

1.01.1.01.01.16.90 Reha bi l i ta s i Seda ng/Bera t Rua ng Kel a s Sekol a h ( SLTP )


100%

3.180.583.000,00

3.177.870.400,00

1.01.1.01.01.16.91 Penga da a n Meubel a i r Sekol a h ( SLTP )


1.01.1.01.01.17.20 Penga da a n Perl engka pa n Sekol a h SMA/SMK

Ters edi a nya Perl engka pa n Sekol a h

1.01.1.01.01.17.46 Reha bi l i ta s i s eda ng/bera t l a bora tori um da n pra kti kum s ekol a h 1.01.1.01.01.17.57 Peni ngka ta n Pel a ks a na a n kompetens i Produkti f SMK

Ters edi nya Pel La bora s ekol a h i produkti f Terca paai nya a ks atori na um a n kompetens s ekol a h

1.01.1.01.01.17.70 Penyedi a a n Opera s i ona l Sekol a h Menenga h

Ters edi a nya Opera s i ona l s ekol a h

100%

1.643.000.000,00

1.637.384.000,00

1.01.1.01.01.17.73 Reha bi l i ta s i s eda ng/bera t Rua ng Kel a s Sekol a h (SMA)


100%

966.381.000,00

965.254.000,00

1.01.1.01.01.17.74 Penga da a n Meubel eur Sekol a h (SMA)


100%

274.807.200,40

273.494.000,00

1.01.1.01.01.17.75 Pemba nguna n Rua ng Kel a s Sekol a h ( SMK )


2.565.373.500,00

2.238.861.000,00

1.01.1.01.01.17.76 Penga da a n Meubel a i r Sekol a h ( SMK )


100%

634.734.900,00

633.857.000,00

1.01.1.01.01.18.14 Pendi di ka n Kes eta ra a n Pa ket A, B da n C

Terci pta nya kes eta ra a n pa ket A,B,C

100%

554.400.000,00

554.400.000,00

1.01.1.01.01.20.13 Kes eja htera a n Guru (Ins enti f Guru PNS)

Terci pta nya kes eja htera a n guru

2.547.000.000,00

2.534.250.000,00

1.01.1.01.01.20.23 Peni l a i a n Angka Kredi t PNS

Terci pta nya a ngka kredi t PNS

100%

50.000.000,00

50.000.000,00

1.01.1.01.01.20.25 Pemberi a n Ba ntua n Opera s i ona l Pendi di ka n (BOP)

Ters edi a nya Opera s i ona l s ekol a h

100%

504.480.000,00

504.480.000,00

1.01.1.01.01.20.26 Pendi di ka n Kes eta ra a n Guru SD

Terca pa i nya progra m kes eta ra a n guru

14.048.992.000,00

14.042.592.000,00

1.01.1.01.01.22.10 Pel a ks a na a n Kepenga wa s a n PBM

Terja di nya pel a ks a na a n PBM

1.01.1.01.01.30.01 Pengemba nga n Progra m Pendi di ka n Unggul a n

Terca pa i nya progra m pendi di ka n unggul a n

61,20%

75,37% 99%

830.545.434,00

626.032.000,00

3.018.001.000,00

2.981.300.000,00

314.384.742,00

1.455.440.000,00

255.800.000,00

87,27%

99,49%

99,95%

48.000.000,00 50%

20.243.200.000,00

10.121.600.000,00

DINAS KESEHATAN 100%

266.611.859.818,08

266.604.054.822,00

100%

3.000.000,00

3.000.000,00

100%

9.600.000,00

9.600.000,00

1.02.1.02.01.01.10 Penyedi a a n a l a t tul i s ka ntor

Ters ura t menyura t Ters edi edi a a nya nya ja ja ss a a skomuni ka s , s umber da ya a i r da n lTers i s triedi k a nya a l a t tul i s ka ntor untuk s a tu ta hun a ngga ra n

100%

59.997.500,00

59.983.000,00

1.02.1.02.01.01.11 Penyedi a a n ba ra ng ceta ka n da n pengga nda a n


100%

40.800.000,00

40.800.000,00

1.02.1.02.01.01.16 Penyedi a a n ba ha n l ogi s ti k ka ntor


100%

64.999.070,00

64.818.600,00



100%

111.100.000,00

111.100.000,00



100%

110.500.000,00

110.500.000,00

1.02.1.02.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.02.1.02.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.02.1.02.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k

ta hun a ngga ra n 1.02.1.02.01.01.20 Pros es Bel a ja r Menga ja r ( Aka demi k Pera wa ta n / DIII Kepera wa ta n)

berja l a nya pros es bel a ja r menga ja r

100%

45.123.363.500,00

45.123.363.500,00

1.02.1.02.01.01.21 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n da n Opera s i ona l Pus kes ma s

Ters edi a nya ja s a perka ntora n untuk meni ngka tka n

100%

23.378.000.000,00

23.378.000.000,00

pel a ya na n kes eha ta n

16

99,58%

131.263.000,00

Ters edi a nya perl engka pa n ka ntor

98%

183.670.000,00


Ters edi a nya opera s i ona l kenda ra a n di na s

100%

75.000.000,00

75.000.000,00

1.02.1.02.01.05.01 Pendi di ka n da n pel a ti ha n forma l

Terca pa i nya pendi di ka n da n pel a ti ha n forma l

100%

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00



100%

39.990.000,00

39.990.000,00

1.02.1.02.01.15.01 Penga da a n oba t da n perbeka l a n kes eha ta n

Ters edi a nya oba t da n perbeka l a n kes eha ta n

2.372.741.120,00

711.331.500,00

1.02.1.02.01.15.07 Penunja da ata n aoba t datnda Perbeka l a nl kes ehaeha ta nta n ( Ha ndl i ng Cos t Peni ngkang taPenga n Pemera n Oba n Perbeka a n Kes 1.02.1.02.01.15.09 Oba t )

Ters edi a nya penunja ng penga da a n oba t

100%

113.200.000,00

113.200.000,00

Terci pta nya pemera ta a n oba t

100%

1.433.640.000,00

1.433.640.000,00

1.02.1.02.01.15.10 Penga da a n oba t da n perbeka l a n kes eha ta n (L)


100%

2.246.264.750,00

2.241.217.000,00

1.02.1.02.01.16.08 Penga dana npengenda Pera l a ta nl i ada Perbeka l a n Kes tama n na jemen Pus kes ma s Serta Pel a ti ha n npenya ki t menul a reha da n 1.02.1.02.01.22.12 SP2TP

Ters edi a nya pera l a ta n da n perbeka l a n kes eha ta n

100%

619.399.480,00

618.724.000,00

Terci pta nya pengenda l i a n penya ki t menul a r da n

100%

1.033.050.000,00

1.033.050.000,00

1.02.1.02.01.02.06 Penga da a n perl engka pa n da n pera l a ta n ruma h ja ba ta n/di na s (L)

Ters edi a nya perl engka pa n ruma h ja ba ta n

1.02.1.02.01.02.07 Penga da a n perl engka pa n gedung ka ntor


1.02.1.02.01.02.09 Penga da a n pera l a ta n gedung ka ntor (L)

130.724.000,00

89.300.000,00

29,97%

179.270.000,00

ma na jemen pus kes ma s s erta SP2TP 1.02.1.02.01.24.10 Pel a ya na n Kes eha ta n Kel i l i ng Ka mpung

Terci pta nya pel a ya na n kes eha ta n Ka mpung

100%

4.977.870.000,00

4.977.870.000,00

1.02.1.02.01.24.11 Pel a ya na n dokter s pes i a l i s (Ka ta ra k)

Terca pa i nya pel a ya na n dokter

100%

2.112.797.400,00

2.112.797.400,00

1.02.1.02.01.24.12 Pel a ya na n Dokter Spes i a l i s Ba gi Ma s ya ra ka t

Terca pa i nya pel a ya na n kes eha ta n ba gi ma s ya ra ka t

100%

9.085.561.200,00

9.085.561.200,00

1.02.1.02.01.25.26 Pemba nguna n Ruma h Kopel Pa ra medi s (L)

Ters edi a nya ruma h pa ra medi s

100%

901.078.400,00

898.535.000,00

1.02.1.02.01.25.27 Reha bi l i ta s i Seda ng/Bera t Pus kes ma s (L)

Ters edi a nya rua ng Pus kes ma s ya ng mema da i

100%

240.045.000,00

239.035.000,00

1.02.1.02.01.25.28 Pemba nguna n Pus kes ma s Pemba ntu da n Pos Oba t Ka mpung (L)

Ters edi a nya gedung Pus kes ma s Pemba ntu

100%

2.948.593.636,00

2.902.600.000,00

1.02.1.02.01.25.35 Penga da a n Sa ra na Pus kes ma s Kel i l i ng

Ters edi a nya s a ra na Pus kes ma s kel i l i ng

100%

3.771.726.800,00

3.762.237.000,00

1.02.1.02.01.25.36 Pemba nguna n Ruma h Kopel Pa ra medi s

Ters edi edi a a nya nya penunja ruma h kopel pa ra medi s n kopel Ters ng pemba nguna pa ra medi s

100%

179.232.177,57

178.905.000,00

100%

113.200.000,00

113.200.000,00

1.02.1.02.01.25.39 Penunja ng Pemba nguna n Ruma Kopel ra medi Pemba nguna n Guda ng Oba t Pushkes ma s Pa Mul i a da sn Pus kes ma s Pemba ntu 1.02.1.02.01.26.03 Penunja Wundu ng Pemba nguna n da n Penga da a n Meubel a i r Guda ng Oba t

1.380.642.990,40

1.248.580.000,00

1.02.1.02.01.26.04 Pus kes ma s Mul i a da n Pus kes ma s Pemba ntu Wundu

Ters edi a nya penunja ng kegi a ta n

100%

113.200.000,00

113.200.000,00

1.02.1.02.01.26.31 Pemba nguna n Ruma h Dokter (L)

Ters edi a nya ruma h dokter

100%

321.309.468,00

320.169.700,00

1.02.1.02.01.26.32 Pemba nguna n Guda ng Oba t Pus kes ma s Mul i a da n Kopel Pa ra medi s

Ters edi a nya guda ng oba t da n kopel pa ra medi s

Ters edi a nya guda ng oba t

1.02.1.02.01.31.04 Pemeri ks a a n Ma ka na n Keda l ua rs a 1.02.1.02.01.32.01 Pel a ti ha n APN Ba gi Bi da n

Terci pta nya APN ba gi Bi da n

90,43%

1.816.010.000,00 100%

150.000.000,00

150.000.000,00

100%

2.122.543.800,00

2.122.543.800,00

100%

130.987.290.778,82

130.982.532.884,00

100%

3.000.000,00

3.000.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.02.1.02.02.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.02.1.02.02.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.02.1.02.02.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k

Ters ura t menyura t Ters edi edi a a nya nya ja ja ss a a skomuni ka s , s umber da ya a i r da n l i s tri k

9.600.000,00

9.600.000,00

1.02.1.02.02.01.06 Penyedi a a n ja s a pemel i ha ra a n da n peri zi na n kenda ra a n di na s /opera s i ona l

Ters edi a nya ja s a peri zi na n kenda ra a n

99,37%

166.434.360,00

165.399.000,00

1.02.1.02.02.01.08 Penyedi a a n ja s a kebers i ha n ka ntor

Ters edi a nya ja s a kebers i ha n ka ntor

99,55%

10.000.000,00

9.955.000,00

17

100%


Ters edi a nya a l a t tul i s ka ntor untuk s a tu ta hun a ngga ra n



1.02.1.02.02.01.12 Penyedi a a n komponen i ns ta l a s i l i s tri k/penera nga n ba nguna n ka ntor

99,91%

60.111.108,00

60.059.000,00 96.000.000,00

99%

97.000.000,00

100%

10.000.000,00

10.000.000,00

194.461.688,00

192.236.000,00

1.02.1.02.02.01.13 Penyedi a a n pera l a ta n da n perl engka pa n ka ntor


99%

1.02.1.02.02.01.14 Penyedi a a n pera l a ta n ruma h ta ngga

Ters edi a nya perl engka pa n ruma h ta ngga

100%

53.999.497,00

53.900.000,00



100%

447.156.100,00

447.000.000,00

1.02.1.02.02.01.17 Penyedi a a n ma ka na n da n mi numa n Pa s i en

Ters edi a nya ma ka n mi num pa s i en

99%

657.000.000,00

656.392.000,00



95%

89.800.000,00

85.350.000,00

100%

da era h s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n 5.473.800.000,00

5.473.800.000,00

1.02.1.02.02.01.23 Penga da a n Genera tor Pema s a nga n Ja ri nga n

253.200.000,00

340.900.000,00

1.02.1.02.02.05.04 Pengemba nga n Kea hl i a n Tena ga Kes eha ta n/Ma ga ng ba gi

322.000.000,00

1.02.1.02.02.01.20 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n

Tena ga Kes eha ta n As l i Pa pua 1.02.1.02.02.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


1.02.1.02.02.15.01 Penga da a n oba t da n perbeka l a n kes eha ta n ( OTSUS )


1.02.1.02.02.16.13 penyedi a a n bi a ya opera s i ona l da n pemel i ha ra a n

100% 100%

1.02.1.02.02.16.16 Perba i ka n Gi zi Ba l i ta , Ibu Ha mi l da n Menyus us i

Terca pa i nya perba i ka n gi zi ba l i ta da n i bu ha mi l

1.02.1.02.02.19.05 Pencega ha n da n Pena nggul a nga n Penya ki t Menul a r

Terca pa i nya pena nggul a nga n penya ki t menul a r

1.02.1.02.02.26.16 Pemba nguna n i ns ta l a s i pengol a ha n l i mba h ruma h s a ki t

Ters edi a nya tempa t pengol a ha n l i mba h ruma h s a ki t

1.02.1.02.02.26.31 Penga da a n a l a t-a l a t ruma h s a ki t (L)

Ters edi a nya a l a t-a l a t ruma h s a ki t

1.02.1.02.02.26.32 Penga da a n Al a t-a l a t Kes eha ta n Ruma h Sa ki t (L)

Ters edi a nya a l a t-a l a t kes eha ta n ruma h s a ki t

1.02.1.02.02.26.33 Penga da a n Al a t-a l a t Kes eha ta n Ruma h Sa ki t (DAK)

Ters edi a nya a l a t-a l a t kes eha ta n ruma h s a ki t

100% 100%

80.000.000,00

80.000.000,00

5.300.432.034,00

7.929.712.890,00

36.000.000,00

36.000.000,00

389.000.000,00

748.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.318.222.224,00

2.586.900.000,00

3.742.112.015,00

3.740.169.000,00

125.500.000,00 30,25%

6.676.927.890,00

2.020.068.000,00

79.112.204.004,00

DINAS PEKERJAAN UMUM 99%

80.207.984.632,68


100%

1.500.000,00

1.500.000,00

100%

16.200.000,00

16.200.000,00


100%

12.732.400,00

12.648.000,00


100%

40.028.374,00

40.000.000,00



100%

94.181.336,00

94.181.336,00



100%

197.092.800,00

196.280.000,00



100%

298.200.000,00

298.200.000,00



100%

307.900.000,00

307.900.000,00

1.03.1.03.01.00.01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.03.1.03.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.03.1.03.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k 1.03.1.03.01.01.06 Penyedi a a n ja s a pemel i ha ra a n da n peri zi na n kenda ra a n di na s /opera s i ona l

ta hun a ngga ra n

18


100%

1.357.260.000,00

1.357.260.000,00

1.03.1.03.01.02.01 Perenca na a n Tekni s Pemba nguna n Ruma h Ja ba ta n Bupa ti Punca k Ja ya

100%

1.890.910.000,00

1.883.532.000,00

1.03.1.03.01.02.02 Perenca na a n Tekni s Ruma h Ja ba ta n Wa ki l Bupa ti Punca k Ja ya

100%

1.652.693.000,00

1.644.965.000,00

1.03.1.03.01.02.03 Perenca na a n Tekni s Ruma h Ja ba ta n Sekda Punca k Ja ya

100%

1.425.340.000,00

1.419.817.000,00

100%

4.217.861.200,00

4.192.090.000,00

1.03.1.03.01.02.05 Pena mba ha n Gedung Ka ntor Kodi m Punca k Ja ya

Ters edi a nya rua ng ka ntor KODIM

100%

8.540.221.522,00

8.144.150.000,00

1.03.1.03.01.02.06 Pena mba ha n Gedung Ka ntor Pol res Punca k Ja ya

Ters edi a nya rua ng ka ntor POLRES

97%

13.662.205.522,00

13.120.625.000,00

1.03.1.03.01.02.08 Pemba nguna n Pos Ja ga Monumen Pena mpa ka n Roh Kudus di Kota Mul i a

Ters edi a nya pos ja ga monumen

99%

1.479.717.000,18

1.459.890.000,00

1.03.1.03.01.02.13 Pemba nguna n Gedung Ka ntor Bupa ti Punca k Ja ya (L)

99%

2.735.386.857,00

2.723.700.000,00

1.03.1.03.01.02.15 Pemba nguna n Pa ga r Ruma h Ja ba ta n Ketua I da n II DPRD (L)

100%

379.986.750,00

379.900.000,00

1.03.1.03.01.02.53 Reha b Bera t Gedung Ka ntor PKK ( KODIM ) (L)

97%

211.604.097,00

205.660.000,00

1.03.1.03.01.02.56 Pemba nguna n Monumen Pena mpa ka n Roh Kudus di Kota Mul i a (L)

100%

4.310.619.601,00

4.297.480.000,00

1.03.1.03.01.02.04 Perenca na a n Tekni s Pemba nguna n Ruma h Ja ba ta n Anggota DPRD

93%

137.542.000,00

128.500.000,00

100%

20.000.000,00

20.000.000,00

1.03.1.03.01.15.01 Pemel i ha ra a n Ja l a n Da l a m Kota Mul i a (L)

99%

1.971.223.550,00

1.961.232.000,00

1.03.1.03.01.15.02 Pemel i ha ra a n Ja l a n Da l a m Kota Mul i a - Penga wa s a n (L)

99%

134.989.507,00

133.100.000,00

1.03.1.03.01.15.09 Pemba nguna n Pa ri t di perkera s da l a m Kota Mul i a (L)

100%

6.267.152.471,00

6.253.900.000,00

173.442.522,00

202.160.000,00

1.03.1.03.01.15.21 Pemba nguna n Ja l a n da l a m kota Mul i a (L)

85%

1.166.991.674,00

991.618.000,00

1.03.1.03.01.15.26 Pemba nguna n Ta ma n Pemba ta s Ja l a n / Medi a n (L)

99%

2.758.633.366,00

2.742.998.000,00

1.03.1.03.01.15.30 Pemba nguna n Trotoa r (L)

100%

4.194.028.861,00

4.182.300.000,00

1.03.1.03.01.02.57 Pemba nguna n Pa pa n Na ma Monumen Pena mpa ka n Roh Kudus (L) 1.03.1.03.01.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


1.03.1.03.01.15.13 Perenca na a n Tekni s Pemba nguna n Pa s a r Sentra l Mul i a

12.384.685.295,74

1.03.1.03.01.15.32 Pemba nguna n Ja l a n Mul i a - Mewol uk 7.37 KM

2.020.627.118,00

1.03.1.03.01.15.33 Pemel i ha ra a n Ja l a n Mul i a -Mewol uk

11.445.000.000,00

1.03.1.03.01.15.34 Pemba nguna n Ja l a n Mul i a - Mewol uk 7.63 KM

63.800.000,00

1.03.1.03.01.15.35 Penunja ng Pemba nguna n Ja l a n Mul i a - Mewol uk 7.63 KM

4.689.300.000,00

1.03.1.03.01.15.39 Penga da a n da n Pema s a nga n Gorong-Gorong Ara mco 2,25 M di Ti nggi na mbut

10.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.40 Peni ngka ta n Ja l a n Il u-Mul i a

5.000.000.000,00

1.03.1.03.01.15.41 Pemba nguna n Ba nguna n Pel i mpa h di Ti nggi na mbut 1.03.1.03.01.16.06 Penyedi a a n Sa ra na Ai r Bers i h di Ka mpung Mul i a mbut (L)

99%

1.03.1.03.01.18.04 Reha bi l i ta s i /pemel i ha ra a n jemba ta n

68,31%

949.020.000,00

944.150.000,00

1.059.663.000,00

723.875.000,00

1.03.1.03.01.18.05 Penunja ng Pemel i ha ra a n Jemba ta n

100%

240.900.000,00

240.900.000,00

1.03.1.03.01.18.06 Pemel i ha ra a n Ba hu ja l a n Di Di s tri k Mul i a

99%

571.618.000,00

568.707.000,00

1.03.1.03.01.18.07 Penunja ng Pemel i ha ra a n Ba hu Ja l a n di Di s tri k Mul i a

100%

211.650.000,00

211.650.000,00

1.03.1.03.01.18.08 Pemel i ha ra a n Ja l a n Mul i a - Ya mo (L)

100%

2.477.009.421,00

2.476.928.000,00

1.03.1.03.01.18.09 Pemel i ha ra a n Ba hu Ja l a n di Di s tri k Mul i a (L)

100%

2.136.715.099,00

2.125.155.000,00

19

1.03.1.03.01.18.10 Peni ngka ta n Ja l a n Da l a m Kota Mul i a - Penga wa s a n (L)

100%

172.173.629,00

170.775.000,00

1.03.1.03.01.18.11 Penga s pa l a n Ja l a n Pa pua (burda ) Ta ha p II (L)

100%

3.789.986.720,00

3.767.871.000,00

1.03.1.03.01.18.12 Pemel i ha ra a n Ja l a n Mul i a - Wa mena (Wul uk-Ka nggi me) (L)

100%

38.586.880,00

38.400.000,00

1.03.1.03.01.18.13 Peni ngka ta n Ja l a n Da l a m Kota Mul i a

92%

3.013.972.424,30

2.787.305.200,00

100%

199.800.000,00

199.800.000,00

99,38%

113.033.825,00

112.337.000,00

1.03.1.03.01.18.14 Penunja ng Peni ngka ta n Ja l a n Da l a m Kota Mul i a 1.03.1.03.01.18.15 Pemel i ha ra a n Ja l a n da l a m Kota Il u - Penga wa s a n (L) 1.03.1.03.01.24.10 Pengemba Bers di Dii hs tri Mul i a kota mul i a Pengemba nga nga n/Reha n / Rehabibil ilta i tas si iJaJariringa ngannAipir pa a iirhbers dikda lam 1.03.1.03.01.24.11 (DAK)

100%

6.025.613.296,00

6.015.680.000,00

72,71%

2.875.000.000,00

2.090.450.000,00

1.03.1.03.01.24.12 Penunja ng Peni ngka ta n Ja ri nga n pi pa a i r bers i h di da l a m kota mul i a (DAU)

100%

184.800.000,00

184.800.000,00

1.03.1.03.01.24.14 Pemel i ha ra a n Ai r Mi num di Ka bupa ten Punca k Ja ya ( DDL )

100%

2.922.900.000,00

2.914.680.000,00

1.03.1.03.01.24.15 Penyedi a a n Sa ra na Ai r Bers i h di Di s tri k Ti nggi na mbut (DAK )

100%

610.692.056,07

609.750.000,00

1.03.1.03.01.24.16 Penunja ng Penyedi a a n Sa ra na Ai r Bers i h di Di s tri k Ti nggi na mbut

100%

184.800.000,00

184.800.000,00

2.500.000.000,00

1.03.1.03.01.24.22 Pemba nguna n da n Pema s a nga n Ja ri nga n Li s tri k di Kota Mul i a 1.03.1.03.01.24.23 Pemel i ha ra a n Pemba ngki t Li s tri k Tena ga Mi kro Hi dro (PLTMH) Kota Ba ru

100%

2.295.770.856,30

2.291.535.000,00

1.03.1.03.01.24.25 Penga da a n da n Pema s a nga n Ja ri nga n Li s tri k di Ni oga , Di s tri k Ji goni kme (L)

100%

86.155.300,00

85.330.000,00

1.03.1.03.01.29.06 Pema ta nga n Ta na h di Di s tri k Mul i a

99%

35.451.635.600,00

34.966.136.000,00

1.03.1.03.01.30.11 Pemba nguna n MCK Pl us Di Kota Mul i a

95%

1.693.580.000,00

1.612.551.200,00

1.03.1.03.01.30.16 Penunja ng Pemba nguna n MCK Pl us di Kota Mul i a

100%

155.400.000,00

155.400.000,00

6.000.000.000,00

1.03.1.03.01.30.21 Pemba ngua n Ruma h Ma s ya ra ka t di Ka bupa ten Punca k Ja ya 1.03.1.03.01.33.03 Pemba nguna n PLTMH di Wuyukwi

90%

1.742.939.000,00

1.566.671.000,00

1.03.1.03.01.33.04 Penunja ng Pemba nguna n PLTMH di Wuyukwi

100%

190.800.000,00

190.800.000,00

1.03.1.03.01.33.05 Pemba nguna n PLTA da n Pema s a nga n Ja ri nga n di Di s tri k Il u - Penga wa s a n (L)

98%

1.03.1.03.01.33.06 Perenca na a n Pemba nguna n PLTMH Pa ga l eme Mul i a

66.001.957,00

64.982.000,00

2.214.072.000,00

152.600.000,00

1.03.1.03.01.33.07 Pemba nguna n PLTMH Ti nggi na mbut

74%

1.019.592.000,00

751.974.000,00

1.03.1.03.01.33.08 Penga da a n da n Pema s a nga n Ja ri nga n PLTMA Wa ndenggoba k - Ba nda ra

60%

2.360.583.860,00

1.421.520.000,00

1.03.1.03.01.33.09 Penunja Penunjang ngPenga Pemba nguna ngginna da a n dannPLTMH Pema sTi a nga Jambut ri nga n PLTMA Wa ndenggoba k 1.03.1.03.01.33.10 Ba nda ra

100%

203.400.000,00

203.400.000,00

100%

167.400.000,00

167.400.000,00

1.03.1.03.01.33.11 Pemba nguna n PLTMH Mul i a IV

89%

876.236.400,00

783.045.400,00

1.03.1.03.01.33.12 Penunja ng Pemba nguna n PLTMH Mul i a IV

100%

114.300.000,00

114.300.000,00

100%

59.019.909.273,84

58.959.879.276,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung Ters edi edi a a nya nya ja ja ss a a komuni s ura t menyura t Ters ka s , s umber da ya a i r da n l i s tri k

100%

3.000.000,00

3.000.000,00

1.06.1.06.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k

100%

10.000.000,00

10.000.000,00


Terpel i ha ra nya Kebers i ha n Ka ntor

100%

58.512.958,00

58.500.000,00

1.06.1.06.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t

20



100%



100%

15.500.000,00

15.500.000,00



100%

630.667.344,00

628.880.000,00



100%

70.193.250,00

70.193.000,00



100%

450.700.000,00

450.700.000,00

71.404.286,00

71.223.000,00

da era h s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n 1.06.1.06.01.01.20 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n

Terpel i ha ra nya Kebers i ha n Ka ntor

100%

79.000.000,00

79.000.000,00


Kel a nca ra n Opera s i ona l Kenda ra a n Di na s

100%

194.213.740,00

194.140.000,00

99%

2.283.336.000,00

2.261.253.640,00

1.06.1.06.01.02.47 Reha bi l i ta s i Bera t As ra ma Putera Ma ha s i s wa Punca k Ja ya (L)

99%

2.220.417.000,00

2.197.575.000,00

100%

40.100.000,00

40.100.000,00

1.06.1.06.01.19.12 Pemba nguna n MCK Pl us di Ibukota Mul i a (L)

Ters edi a nya pora n na keua nga n i ha n di Ka b. Punca k Terpenuhi nyal apel a ya n kebers Ja ya

100%

728.248.700,00

726.930.000,00

1.06.1.06.01.21.08 Penyus una n RKPD Ta hun Angga ra n 2014

Ters edi a nya Dokumen RKPD 2014

100%

1.146.942.400,00

1.146.942.400,00

100%

7.714.638.000,00

7.705.728.000,00

1.06.1.06.01.02.48 Reha bi l i ta s i Bera t As ra ma Puteri Ma ha s i s wa Punca k Ja ya (L) 1.06.1.06.01.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD

1.06.1.06.01.21.09 Penyel engga ra a n mus renba ng RKPD

95%

5.620.320.000,00

5.354.145.000,00

100%

12.532.284.000,00

12.505.284.000,00

1.06.1.06.01.21.22 Ja s a Penyus una n KLHS

99%

2.094.376.000,00

2.079.368.000,00

1.06.1.06.01.24.05 Pemba nguna n Ta ma n Kota da n Ta l ud Pencega h Ta na h Longs or

100%

2.159.790.000,00

2.151.669.000,00

100%

181.800.000,00

181.800.000,00

100%

7.375.306.765,00

7.373.690.000,00

100%

1.343.475.000,00

1.343.475.000,00

1.06.1.06.01.21.15 Penyus una n RT/RW Ka bupa ten Punca k Ja ya 2012 (L) 1.06.1.06.01.21.21 Penyus una n Renca na Ja ngka Menenga h Da era h (RPJMD)

Buku Sta nda rt Ha rga Sa tua n Ba ra ng/Ja s a

Ka bupa ten Punca k Ja ya 2013-2018

di La pa nga n Monumen 1.06.1.06.01.24.06 Penunja ng Pemba nguna n Ta ma n Kota da n Ta l ud Pencega h Ta na htori Longs or di nga n Monumen Moni ng/Eva l uaLa s ipa /Pel a pora n Pel a ks a na a n Pemba nguna n Da era h Ta hun 1.06.1.06.01.26.02 2013

terl a ks a na nya moni tori ng pemba nguna n da era h

1.06.1.06.01.26.03 Ja s a Penyus una n Sta nda r Ha rga Sa tua n Untuk Penga da a n Penga da a n Ba ra ng/Ja s a Ta hun Angga ra n 2014 DINAS PERHUBUNGAN

100%

43.334.987.735,04

43.174.693.236,00

100%

3.000.000,00

3.000.000,00


Ters ura t menyura t Ters edi edi a a nya nya ja ja ss a a skomuni ka s , s umber da ya a i r da n l i s triedi k a nya a l a t tul i s ka ntor untuk s a tu ta hun Ters a ngga ra n


1.07.1.07.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.07.1.07.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t

100%

9.600.000,00

9.600.000,00

100%

46.055.334,00

46.055.334,00


100%

30.000.000,00

30.000.000,00



100%

127.993.880,00

127.993.880,00



100%

172.300.000,00

172.300.000,00


da era h s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n

21


Ters edi a nya perja l a na n di na s da l a m da era h s el a ma s a tu

100%

74.200.000,00

74.200.000,00

100%

ta hun a ngga ra n 1.07.1.07.01.01.20 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n 1.07.1.07.01.02.24 Pemel i ha ra a n ruti n/berka l a kenda ra a n di na s /opera s i ona l

172.800.000,00

172.800.000,00

100

15.000.000,00

15.000.000,00

1.07.1.07.01.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


100

40.000.000,00

40.000.000,00

1.07.1.07.01.18.02 Pemba nguna n Ha l te Ojek

Ters edi a nya ha l te

99%

261.935.800,00

261.719.800,00

92%

43.284.563.075,65

39.837.060.289,00

Ters edi edi a a nya nya ja ja ss a a komuni s ura t menyura t Ters ka s , s umber da ya a i r da n l i s tri k

100%

3.000.000,00

3.000.000,00

75%

9.600.000,00

7.200.000,00

100%

3.923.328.006,00

3.915.819.000,00


Ters pantor n kauntuk ntor s a tu ta hun Ters edi edi a a nya nya perl a l a tengka tul i s ka a ngga ra n

57.637.121,00

57.208.000,00



100%

982.438.016,00

979.152.000,00



100%

134.115.000,00

133.950.000,00



100%

194.500.000,00

194.500.000,00



100%

97.200.000,00

97.200.000,00


96%

333.600.000,00

321.720.000,00


100%

80.000.000,00

79.832.000,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.1.10.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.10.1.10.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.10.1.10.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k 1.10.1.10.01.01.03 Penyedi a a n ja s a pera l a ta n da n perl engka pa n ka ntor

99,25%

ta hun a ngga ra n

89.117.300,00

1.10.1.10.01.15.17 Sos i a l i s a s i Penera pa n E-KTP da n Sos i a l i s a s i Penca ta ta n Si pi l (L)

888.000.000,00

1.10.1.10.01.15.20 Penyel engga ra a n Perka wi na n Ma s s a l Ba gi Ora ng As l i Pa pua KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 98%

19.938.631.210,16

19.591.787.267,00

100%

5.999.232,00

5.984.000,00

1.11.1.11.01.01.10 Penyedi a a n Al a t tul i s Ka ntor

Ters ura t menyura t Ters edi edi a a nya nya ja ja ss a a skomuni ka s , s umber da ya a i r da n l i s triedi k a nya a l a t tul i s ka ntor untuk s a tu ta hun Ters a ngga ra n

1.11.1.11.01.01.11 Penyedi a a n Ba ra ng Ceta ka n da n Pengga nda a n


1.11.1.11.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.11.1.11.01.01.01 Penyedi a a n Ja s a Sura Menyura t 1.11.1.11.01.01.02 Penyedi a a n Ja s a Komuni ka s i i , Sumber Da ya Ai r da n Li s tri k

1.11.1.11.01.01.14 Penyedi a a n Pera l a ta n Ruma h Ta ngga

100%

9.600.000,00

9.600.000,00

100%

50.008.735,00

50.000.000,00

100%

30.032.304,00

30.000.000,00

100%

7.765.750,00

7.750.000,00

1.11.1.11.01.01.16 Penyedi a a n Ba ha n Logi s ti k Ka ntor


100%

126.555.900,00

126.500.000,00

1.11.1.11.01.01.18 Ra pa t ra pa t Kordi na s i da n Kons ul ta s i Kel ua r Da era h


98%

144.100.000,00

141.300.000,00

1.11.1.11.01.01.19 Kunjunga n da n Moni tori ng Kegi a ta n da l a m Da era h

da era h as el a ma s altu tanhun a ngga n da era h s el a ma Ters edi nya perja a na di na s da lra am s a tu

100%

44.200.000,00

44.200.000,00

ta hun a ngga ra n

22

100%

9.000.000,00

9.000.000,00

100%

20.000.000,00

20.000.000,00

100%

5.370.660.000,00

5.370.660.000,00

1.11.1.11.01.31.04 Pengemba nga n Pos ya ndu LANSIA

100%

2.416.720.000,00

2.416.720.000,00

1.11.1.11.01.31.05 Penyel engga ra a n Pel a ti ha n menja hi t ba gi i bu-i bu As l i Pa pua

100%

3.156.165.000,00

3.155.805.000,00

1.11.1.11.01.31.06 Kegi a ta n Works hop Kes eta ra a n Gender

100%

79.800.000,00

79.800.000,00

1.11.1.11.01.31.08 Semi na r Pengua ta n Ka pa s i ta s Lemba ga Pemberda ya a n Perempua n di Ja ka rta

100%

83.300.000,00

83.300.000,00

1.11.1.11.01.01.20 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n 1.11.1.11.01.01.21 Penyus una n Pel a pora n Ca pa i a n Ki nerja


1.11.1.11.01.31.03 Pembi na a n da n Penda mpi nga n Kel ompok Us a ha As l i Pa pua (Pengua ta n Moda l Bergul i r Kel ompok UPPKS)

436.697.200,00

1.11.1.11.01.32.01 Pemba nguna n Guda ng Al a t/Oba t Kontra s eps i (DAK) 1.11.1.11.01.32.04 Ra pa t Koordi na s i Da era h (RAKORDA) BKKBN di Ja ya pura , Prov. Pa pua

100%

37.000.000,00

37.000.000,00

615.982.800,00

1.11.1.11.01.32.05 Pemba nguna n Ba l a i Penyul uha n KB DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PEMUKIMAN 1.13.1.13.01.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.13.1.13.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.13.1.13.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k

Ters ura t menyura t Ters edi edi aa nya nya ja ja ss aa skomuni ka s , s umber da ya a i r da n l i s tri k

1.13.1.13.01.01.06 Penyedi a a n ja s a pemel i ha ra a n da n peri zi na n kenda ra a n di na s /opera s i ona l

100%

61.913.963.266,09

61.504.626.755,00

100%

2.999.616,00

2.999.600,00

100%

9.600.000,00

9.600.000,00

50%

15.000.000,00

7.500.000,00


100%

510.803.740,00

510.800.000,00


100%

50.030.077,00

50.030.000,00



100%

30.051.408,00

30.000.000,00


100%

119.962.580,00

119.962.000,00



100%

149.300.000,00

149.300.000,00


da era h as nya el a ma s altu tanhun a ngga n da era h s el a ma Ters edi perja a na di na s da lraa m s a tu

100%

102.400.000,00

102.400.000,00

100%

15.000.000,00

15.000.000,00

100%

20.000.000,00

20.000.000,00

1.13.1.13.01.21.06 Bel a nja Penunja ng Pendi di ka n Ti nggi

100%

16.476.880.000,00

16.476.880.000,00

1.13.1.13.01.21.07 Bel a nja Opera s i ona l As ra ma da n Pengurus KMPPJ / IMAPUJA

100%

334.000.000,00

334.000.000,00

1.13.1.13.01.21.08 Bel a nja Penunja ng Pel a ya na n Ha mba -Ha mba Tuha n

100%

3.037.500.000,00

3.037.500.000,00

1.13.1.13.01.21.10 Pendi s tri bus i a n Bera s Ra s ki n Ka bupa ten Punca k Ja ya

21%

10.728.000.000,00

2.277.600.000,00

1.13.1.13.01.21.14 Ba ntua n Penunja ng Pendi di ka n Ti nggi

100%

1.392.680.000,00

1.392.680.000,00


ta hun a ngga ra n 1.13.1.13.01.02.24 Pemel i ha ra a n ruti n/berka l a kenda ra a n di na s /opera s i ona l 1.13.1.13.01.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


23

KANTOR KETAHANAN PANGAN 100%

21.965.436.094,68

100%

3.000.000,00

3.000.000,00

100%

14.940.000,00

14.940.000,00



100%

49.841.855,00

49.841.855,00

1.13.1.13.02.01.11 Penyedi a a n ba ra ng ceta ka n da n pengga da a n


100%

15.300.000,00

15.300.000,00



100%

464.011.800,00

464.011.800,00



100%

131.448.670,00

131.448.670,00

1.13.1.13.02.01.18 Ra pa t-ra pa t koordi na s i da n kons ul ta s i kel ua r da era h


100%

147.800.000,00

147.800.000,00

1.13.1.13.02.01.19 Kunjunga n da n moni tori ng da l a m da era h


100%

100.400.000,00

100.400.000,00

100%

15.000.000,00

15.000.000,00

100%

40.021.730,00

40.021.730,00

100%

24.163.000,00

24.100.000,00

100%

63.710.981.010,12

63.074.771.424,00

1.13.1.13.02.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.13.1.13.02.01.01 Penyedi a a n Ja s a Sura t Menyura t 1.13.1.13.02.01.02 Penyedi a a n Ja s a Komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k

21.871.732.452,00

ta hun a ngga ra n 1.13.1.13.02.02.24 Pemel i ha ra a n ruti n/berka l a kenda ra a n di na s /opera s i ona l 1.13.1.13.02.06.02 Penyus una n l a pora n keua nga n s emes tera n


1.13.1.13.02.16.32 Pemba nguna n Gedung Ka ntor Pa bri k Bi oetha nol (L) DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.15.1.15.01.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung Ters edi a nya ja s a s ura t menyura t

100%

1.992.000,00

1.992.000,00

87.000.000,00

87.000.000,00



100% 100%

40.341.141,00

40.320.621,00



100%

35.992.000,00

35.992.000,00

100%

8.540.000,00

8.540.000,00

1.15.1.15.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.15.1.15.01.01.08 Penyedi a a n ja s a kebers i ha n ka ntor

1.15.1.15.01.01.12 Penyedi a a n komponen i ns ta l a s i l i s tri k/penera nga n ba nguna n ka ntor 1.15.1.15.01.01.16 Penyedi a a n ba ha n l ogi s ti k ka ntor


100%

126.648.966,00

126.648.966,00



100%

198.200.000,00

198.200.000,00



100%

58.700.000,00

58.700.000,00

100%

15.000.000,00

15.000.000,00

100%

20.000.000,00

20.000.000,00

11.784.836.840,00

13.376.800.000,00

ta hun a ngga ra n 1.15.1.15.01.02.24 Pemel i ha ra a n ruti n/berka l a kenda ra a n di na s /opera s i ona l 1.15.1.15.01.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


1.15.1.15.01.15.15 Pengemba nga n Pa s a r Sentra l ILU 1.15.1.15.01.15.17 Pengemba nga n/Pemba nguna n pa s a r Ya mo (L)

100%

475.965.000,00

474.976.500,00

1.15.1.15.01.15.18 Pengemba nga n/Pemba nguna n pa s a r Torere (L)

100%

609.146.000,00

607.822.500,00

1.15.1.15.01.30.01 Subs i di a ngkuta n Ba ha n Pokok Ka b. Punca k Ja ya

100%

25.160.930.000,00

25.129.840.000,00

24

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.17.1.17.01.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.17.1.17.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k 1.17.1.17.01.01.08 Penyedi a a n ja s a kebers i ha n ka ntor


98%

39.674.202.111,12

39.058.157.196,00

100%

9.996.000,00

9.996.000,00

6.812.300,00

6.810.800,00



100% 100%

102.418.400,00

102.398.000,00



100%

30.000.000,00

29.990.000,00



100%

36.120.000,00

36.105.000,00



100%

59.988.100,00

59.977.500,00



100%

209.700.000,00

209.700.000,00



100%

100.300.000,00

100.300.000,00

ta hun a ngga ra n 100%

8.400.000,00

8.400.000,00

100%

40.000.000,00

40.000.000,00

100%

9.090.350.000,00

9.090.350.000,00

96%

58.594.012.198,02

56.605.170.570,00


100%

3.000.000,00

3.000.000,00

100%

7.200.000,00

7.200.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00



100% 100%

49.860.500,00

49.665.000,00



100%

30.000.000,00

30.000.000,00

100%

134.146.000,00

133.908.000,00

1.17.1.17.01.01.20 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n 1.17.1.17.01.06.02 Penyus una n l a pora n keua nga n s emes tera n


1.17.1.17.01.17.08 Pes ta Buda ya BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19.1.19.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.19.1.19.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.19.1.19.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k 1.19.1.19.01.01.06 Penyedi a a n ja s a pemel i ha ra a n da n peri zi na n kenda ra a n di na s /opera s i ona l

1.19.1.19.01.01.16 Penyedi a a n ba ha n l ogi s ti k ka ntor 1.19.1.19.01.01.18 Ra pa t-ra pa t kordi na s i da n kons ul ta s i ke l ua r da era h


100%

200.000.000,00

200.000.000,00



34%

96.100.000,00

32.500.000,00

100%

101.076.000,00

99.750.000,00

100%

121.312.200,00

121.312.200,00

98%

9.190.000.000,00

9.067.200.000,00

100%

66.203.790.307,56

66.027.570.228,00

100%

50.000.000,00

50.000.000,00

100%

54.510.002,00

54.510.002,00

ta hun a ngga ra n 1.19.1.19.01.02.05 Penga da a n kenda ra a n di na s /opera s i ona l 1.19.1.19.01.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


1.19.1.19.01.23.01 Peni ngka ta n Sta bi l i ta s Kea ma na n Da era h KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.1.19.03.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.19.1.19.03.01.06 Penyedi a a n ja s a pemel i ha ra a n da n peri zi na n kenda ra a n di na s /opera s i ona l 1.19.1.19.03.01.10 Penyedi a a n a l a t tul i s ka ntor


25

60.000.000,00

60.000.000,00



100%



100%

1.800.000,00

1.800.000,00



100%

80.685.920,00

80.430.000,00



100%

101.600.000,00

101.600.000,00



100%

68.450.000,00

68.450.000,00

1.19.1.19.03.01.21 Penyedi a a n Admi ni s tra s i Kes eja htera a n PNS da n Non PNS

100%

1.452.000.000,00

1.452.000.000,00

1.19.1.19.03.05.06 Kegi a ta n HUT Sa tua n Pol i s i Pa mong Pra ja

100%

100.000.000,00

100.000.000,00

100%

20.000.000,00

20.000.000,00

37.726.606.301,15

40.626.044.088,00

98%

2.901.602.074,00

2.856.181.055,00

97%

206.143.974.589,08

199.425.674.952,00

ta hun a ngga ra n



DPRB 1.20.1.20.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung KDH /WKDH 1.20.1.20.02.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.20.1.20.03.00.0 SEKRETARIAT DAERAH 0 1.20.1.20.03.01.0 Belanja Tidak Langsung 1 1.20.1.20.03.01.0 Penyediaan jasa surat menyurat (BAG. UMUM) 8 1.20.1.20.03.01.1 Penyediaan Cleaning Service,Bahan Pembersih dan Peralatan (BAG. UMUM)

Tersedianya jasa surat menyurat

100%

162.000.000,00

162.000.000,00

100%

2.137.303.656,00

2.127.800.000,00

0 Penyediaan Alat tulis kantor (BAG. UMUM) 1.20.1.20.03.01.1 1 1.20.1.20.03.01.1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. UMUM)

Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun anggaran

100%

371.721.000,00

368.700.000,00

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

100%

175.987.920,00

175.986.000,00

6 1.20.1.20.03.01.1 Penyediaan bahan logistik kantor (BAG. KESRA) 7 1.20.1.20.03.01.1 Penyediaan makanan dan minuman (Bagian Administrasi Pembangunan)

Tersedianya bahan logistik kantor

100%

732.000.000,00

732.000.000,00

8

Tersedianya perjalanan dinas untuk konsultasi keluar

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (BAG. HUMAS)

100%

52.790.240,00

52.790.000,00

100%

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

100%

114.500.000,00

114.500.000,00

1.20.1.20.03.01.1 9 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. ADM PEREKONOMIAN)

daerah selama satu tahun anggaran

1.20.1.20.03.01.2 1 1.20.1.20.03.01.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. ADM PEREKONOMIAN)

tahun anggaran Tersedianya barang cetak dan penggandaan

100%

10.000.000,00

10.000.000,00

2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. KESRA) 1.20.1.20.03.01.2 3 1.20.1.20.03.01.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. ORTAL)


100%

10.000.000,00

10.000.000,00


100%

10.000.000,00

10.000.000,00

4 1.20.1.20.03.01.2 Penyediaan Penyediaan barang barang cetakan cetakan dan dan penggandaan penggandaan (BAG. ( BAG.HUKUM HUMAS DAN DAN HAM) 5 1.20.1.20.03.01.2 PROTOKOLER)


100%

10.000.000,00

10.000.000,00


100%

10.000.000,00

10.000.000,00

6


100%

10.000.000,00

10.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. ADM SDA)

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu

26

1.20.1.20.03.01.2 7 1.20.1.20.03.01.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. TATAPEM)


100%

10.000.000,00

10.000.000,00

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( BAG. ADM PEMBANGUNAN) 1.20.1.20.03.01.2 9 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. KESRA)


100%

71.000.000,00

70.994.000,00

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu

100%

91.050.000,00

91.050.000,00

1.20.1.20.03.01.3 0 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. HUMAS )

tahun anggaran 75%

275.850.000,00

206.250.000,00

1.20.1.20.03.01.3 1 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah ( BAG. ADM PEMBANGUNAN)

tahun anggaran 100%

266.800.000,00

266.800.000,00

1.20.1.20.03.01.3 2 Kunjungan dan Monitoring dalam Daerah (BAG. ADM SDA)

tahun anggaran 100%

129.100.000,00

129.100.000,00

1.20.1.20.03.01.3 4 1.20.1.20.03.01.3 Penyediaan bahan logistik kantor (BAG. UMUM)

tahun anggaran

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah selama satu

100%

29.648.520.000,00

29.641.000.000,00

5 1.20.1.20.03.01.3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor (BAG. UMUM) 6 1.20.1.20.03.01.3 Penyediaan Jasa Perkantoran (BAG. UMUM)

100%

91.719.050,00

91.719.000,00

100%

969.600.000,00

969.600.000,00

7 1.20.1.20.03.01.3 Dana Penunjang 9 bagian Sekretariat Daerah Kab. Puncak Jaya 8 Penyediaan Jasa Untuk Honor SATPAM di lingkungan Kantor

100%

2.700.000.000,00

2.700.000.000,00

2.963.100.000,00

3.450.240.000,00

1.20.1.20.03.01.3 PEMDA Puncak Jaya (BAG. TATAPEM) 9 Peyediaan Alat Tulis Kantor ( Bagian Administrasi Pembangunan ) 1.20.1.20.03.01.4

Tersedianya bahan logistik kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk satu tahun anggaran

3 1.20.1.20.03.02.0 Penyediaan Jasa Charter Pesawat 1 1.20.1.20.03.02.0 Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun RI ke 68 5 1.20.1.20.03.02.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Bagian Administrasi Pembangunan) 5 1.20.1.20.03.02.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional (BAG. UMUM) 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BAG. UMUM) 1.20.1.20.03.02.2 3 1.20.1.20.03.02.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (BAG. UMUM)

Terciptanya Suasana KerjaKendaraan Yang Nyaman Tersedianya Suku Cadang Jabatan Bupati dan Wakil Bupati

4 Pemeliharaan rutin/berkala rutin/berkala perlengkapan kendaraan dinas/operasional UMUM) 1.20.1.20.03.02.2 Pemeliharaan gedung kantor ((BAG. BAG.ADM 6 PEMBANGUNAN ) 1.20.1.20.03.02.4 9 Pengadaan Rumah Dinas Jabatan Type 80 m2 di Mulia (L) 1.20.1.20.03.02.5 0 1.20.1.20.03.02.5 Penyediaan Perlengkapan Satpam

100%

62.000.000,00

62.000.000,00

100%

5.720.000.000,00

5.720.000.000,00

100%

2.500.000.000,00

2.500.000.000,00

159.492.742,00

309.478.000,00

100%

16.499.705.000,00

16.481.000.000,00

100%

706.400.000,00

706.400.000,00

75%

400.000.000,00

300.000.000,00

100%

200.000.000,00

200.000.000,00

100%

66.000.000,00

66.000.000,00

220.161.000,00 100%

1 1.20.1.20.03.02.5 Pengadaan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah 3 1.20.1.20.03.02.5 Pengadaan Buku Agenda Kerja Pemerintah Kab Puncak Jaya

100%

4 1.20.1.20.03.05.0 Pembangunan Kantor Distrik Tingginambut 4 1.20.1.20.03.06.0 Konsultasi dan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan (BAG. ORTAL)

109.265.000,00

109.265.000,00

18.700.000,00

37.400.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

2.125.920.000,00 100%

4 1.20.1.20.03.06.0 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (BAG. UMUM) 6 1.20.1.20.03.08.0 Penyusunan LPPD Kabupaten Puncak Jaya (BAG. TATAPEM)

95%

1 1.20.1.20.03.08.0 Peningkatan dan Pembinaan tugas-tugas Pemerintah Daerah 2 Kunjungan Kerja Dalam Daerah KDH/WKDH

57.500.000,00

57.500.000,00

107.339.000,00

102.399.000,00

100%

200.000.000,00

200.000.000,00

100%

81.513.100.000,00

81.513.100.000,00

120.000.000,00

27

1.20.1.20.03.08.0 3 1.20.1.20.03.16.0 Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Puncak Jaya

100%

5.175.500.000,00

5.175.500.000,00

1

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota

100%

11.250.000.000,00

11.249.550.000,00

1.20.1.20.03.16.0 organisasi sosial dan masyarakat 2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga

100%

6.650.000.000,00

6.650.000.000,00

1.20.1.20.03.16.0 pemerintah non departemen/ luar negeri 3 1.20.1.20.03.16.0 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

100%

43.040.000.000,00

43.000.000.000,00

4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 1.20.1.20.03.16.0 5 1.20.1.20.03.26.0 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

100%

6.050.000.000,00

6.050.000.000,00

100%

42.256.200.000,00

42.230.400.000,00

7 1.20.1.20.03.26.0 Penggandaan Produk Hukum (BAG. HUKUM) 8 1.20.1.20.03.26.0 Penggandaan Dokumen Peraturan Perundang - Undangan (BAG. HUKUM)

100%

462.320.000,00

462.316.000,00

100%

214.440.000,00

214.365.000,00

9 1.20.1.20.03.31.0 Penggandaan Raperda dan Keputusan Bupati Tahun 2012 (BAG. HUKUM) 2 1.20.1.20.03.33.0 Pembuatan Peta Distrik se-Kabupaten Puncak Jaya

100%

59.832.000,00

59.792.000,00

100%

100.000.000,00

100.000.000,00

1 1.20.1.20.03.34.0 Pengadaan Tanah Pemda (TAPEM) 1 1.20.1.20.03.34.0 Publikasi dan Pemberitaan Media Masa (BAG. HUMAS)

100%

7.054.000.000,00

7.054.000.000,00

100%

880.000.000,00

880.000.000,00

53%

2.905.000.000,00

1.541.264.000,00

100%

3.037.672.000,00

3.037.672.000,00

57.960.900.680,67

61.245.554.804,00

2 Perawatan Peralatan (BAG. HUMAS) 1.20.1.20.03.36.0 Kunjungan GubernurJaringan Provinsi Komunikasi Papua dan Peresmian Gereja-Gereja Se1 Kabupaten SEKRETARIAT DPRD 1.20.1.20.04.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung Ters edi edi a a nya nya ja ja ss a a komuni s ura t menyura t Ters ka s , s umber da ya a i r da n l i s tri k

100%

3.000.000,00

3.000.000,00


4,42%

380.000.000,00

16.800.000,00

1.20.1.20.04.01.04 Penyedi a a n Premi As ura ns i Kes eha ta n Pi mpi na n da n Anggota DPRD

Terpel i ha ra nya Kes eha ta n Anggota DPRD

100%

1.250.000.000,00

1.250.000.000,00


100%

2.020.090.900,00

2.018.964.000,00

100%

84.780.619,00

84.780.000,00


Ters ha n da n basha n ta pembers ih Ters edi edi a a nya nya a a ll a a tt kebers tul i s kai ntor untuk a tu hun a ngga ra n

100%

233.000.693,00

232.400.000,00



100%

90.000.000,00

90.000.000,00



2.004.804.672,00

3.964.462.000,00



100%

513.200.000,00

513.200.000,00



100%

464.600.000,00

464.600.000,00

100%

2.242.600.000,00

2.242.600.000,00

1.20.1.20.04.01.06 Penyedi a a n ja s a pemel i ha ra a n da n peri zi na n kenda ra a n di na s /opera s i ona l 1.20.1.20.04.01.08 Penyedi a a n ja s a kebers i ha n ka ntor

ta hun a ngga ra n 1.20.1.20.04.01.20 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n

98%

911.258.620,00

896.740.000,00

1.20.1.20.04.01.25 Penyedi a a n ba ha n l ogi s ti k ka ntor (L)


100%

1.397.063.270,00

1.397.063.270,00

1.20.1.20.04.02.04 Penga da a n Kenda ra a n Di na s Opera s i ona l Roda 4

Kel a nca ra n Mobi l i ta s Ki nerja

100%

4.323.640.750,00

4.311.000.000,00

1.20.1.20.04.01.23 Publ i ka s i da n Dokumenta s i Sekreta ri a t DPRD

28

523.500.000,00

1.20.1.20.04.02.31 Pemel i ha ra a n Gedung da n Sound Sys tem Ka ntor 100%

1.320.000.000,00

1.320.000.000,00

100%

80.000.000,00

80.000.000,00

1.20.1.20.04.15.03 Ra pa t-ra pa t a l a t kel engka pa n dewa n

100%

390.000.000,00

389.174.000,00

1.20.1.20.04.15.04 Ra pa t-ra pa t pa ri purna

100%

200.000.000,00

199.980.000,00

1.20.1.20.04.15.05 Kegi a ta n Res es

100%

51.801.744.000,00

51.801.744.000,00

100%

1.938.100.000,00

1.938.100.000,00

100%

987.400.000,00

987.400.000,00

100%

376.500.000,00

376.500.000,00

3.561.060.990.105,57

3.686.036.642.662,00

1.20.1.20.04.02.45 Penyedi a a n bi a ya s ewa ruma h Di na s /Ja ba ta n 1.20.1.20.04.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD

1.20.1.20.04.15.14 Ra pa t-ra pa t Koordi na s i da n Kons ul ta s i Da l a m Da era h (DPRD) 1.20.1.20.04.15.15 Ra pa t-ra pa t Koordi na s i da n Kons ul ta s i Lua r Da era h (DPRD)


Terl a ks a na nya kunjunga n da n moni tori ng da l a m da era h a na nya koordi na s i da n kons ul ta s i ke Lua r Terl a ks Da era h

1.20.1.20.04.15.16 Ra pa t-ra pa t a l a t kel engka pa n da n Ra pa t Pa ri purna Dewa n (La njuta n) DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20.1.20.05.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung

2.002.059.848,00

1.20.1.20.05.00.02 Pembi a ya a n Peneri ma a n 1.20.1.20.05.00.03 Pembi a ya a n Pengel ua ra n

100%

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

1.20.1.20.05.00.04 Bel a nja ti da k l a ngs ung (OTSUS)

100%

36.609.000.000,00

36.609.000.000,00

1.20.1.20.05.01.00 Penda pa ta n 1.20.1.20.05.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k


1.20.1.20.05.01.03 Penyedi a a n ja s a pera l a ta n da n perl engka pa n ka ntor

914.600.006.299,28 100%

14.400.000,00

14.400.000,00

100%

582.500.000,00

581.500.000,00

100%

250.000.000,00

250.000.000,00

100%

25.348.662,00

25.300.000,00


Ters ha n da n basha n ta pembers ih Ters edi edi a a nya nya a a ll a a tt kebers tul i s kai ntor untuk a tu hun a ngga ra n

100%

365.501.802,00

365.271.500,00



100%

25.000.000,00

25.000.000,00



100%

616.871.000,00

616.762.000,00



100%

499.500.000,00

499.200.000,00

1.20.1.20.05.01.07 Penyedi a a n ja s a a dmi ni s tra s i keua nga n 1.20.1.20.05.01.08 Penyedi a a n ja s a kebers i ha n ka ntor

da era h s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n 1.20.1.20.05.01.20 Penga da a n Bl a ngko-Bl a ngko Keua nga n Da era h

100%

657.026.644,00

656.800.000,00

1.20.1.20.05.01.21 Penyedi a a n Ja s a Admi ni s tra s i Perka ntora n

100%

2.544.511.628,00

2.535.995.200,00 75.000.000,00

1.20.1.20.05.01.27 Penyedi a a n Ja s a Angkuta n Logi s ti k Bera s ( Bi d. Perbenda ha ra a n )

Logi s ti k bera s di DPPKAD

100%

75.000.000,00

1.20.1.20.05.01.28 Rekons i a sNon i SSBP/PFK % mba & PP.28 n assikes (ba g. da Belng a nja Ga ji ) Honora ii lum PNS da10 n ta ha nIura opera ona lPemda kegi a ta n bi 1.20.1.20.05.01.45 Perbenda ha ra a n

Terca paha i nya ki nerja da n pengeta n ng Ta mba n opera s i ona l kegi a ta n hua bi da perbenda ha ra a n

100%

99.000.000,00

99.000.000,00

100%

624.000.000,00

624.000.000,00


Ters ngauntuk n Ters edi edi a a nya nya laal pora a t tulni skeua ka ntor s a tu ta hun a ngga ra n

100%

75.000.000,00

75.000.000,00

100%

355.786.608,00

355.784.000,00

1.20.1.20.05.01.52 Penga da a t ta TulGa i s jiKaPNSD ntor Per (ba g.Perbenda had. raPerbenda a n ka s da ha ) ra a n/Bel a nja Rekons i lai ansAl i Da Semes ter (bi 1.20.1.20.05.01.54 Ga ji ) 1.20.1.20.05.02.05 Penga da a n kenda ra a n di na s /opera s i ona l

Ters edi a nya penyedi a a n ja s a s a ra na


29

100%

289.300.000,00

289.300.000,00

100%

2.600.569.323,00

2.596.833.000,00

100%

35.000.000,00

35.000.000,00

1.20.1.20.05.02.28 Pemel i ha ra a n ruti n/berka l a pera l a ta n gedung ka ntor 1.20.1.20.05.17.18 Reva l ua s i / a ppra i s a l a s et/ ba ra ng da era h 1.20.1.20.05.17.20 Pengemba nga n,penda mpi nga n (Supervi s i ) da n ma i ntena nce s i s tem ja ri nga n 1.20.1.20.05.17.23 Ins enti f opera tor komputer

35.000.000,00

35.000.000,00

94,20%

3.500.000.000,00

3.297.000.000,00

100%

6.147.000.000,00

6.113.850.000,00

100%

300.000.000,00

300.000.000,00

100%

11.768.225.000,00

11.740.960.000,00

100%

Ta mba ha n opera s i ona l bi da ng a ngga ra n

1.20.1.20.05.17.25 Penyus una n La pora n Keua nga n Pemeri nta h Da era h (LKPD)

100%

1.978.375.000,00

1.962.955.000,00

ters edi a nya pedoma n pengguna a n keua nga n

100%

18.608.166.080,00

18.586.140.000,00

Ra nca nga n perda tenta ng peruba ha n APBD

100%

18.501.424.600,00

18.500.932.000,00

68%

4.163.200.000,00

2.830.340.000,00

459.862.290,00

171.405.000,00

100%

44.002.734.673,80

43.763.185.404,00

Ters ura t menyura t Ters edi edi aa nya nya ja ja ss aa skomuni ka s , s umber da ya a i r da n l i s tri k

100%

3.000.000,00

3.000.000,00

100%

10.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00



100% 100%

100.028.552,00

100.000.000,00



100%

30.000.002,00

29.998.000,00



100%

59.969.680,00

59.000.000,00



100%

200.200.000,00

200.200.000,00

1.20.1.20.05.17.26 Penyus una n La pora n Perhi tunga n Rea l i s a s i Angga ra n 2012 1.20.1.20.05.17.36 Penyus ta hun 2014 Penyus una una n n APBD ra nca nga n Pera tura n Da era h tenta ng peruba ha n APBD ta hun 1.20.1.20.05.17.37 2013

250.000.000,00

1.20.1.20.05.17.47 Pel a ti ha n Pa ja k Bumi da n Ba nguna n 1.20.1.20.05.28.01 Penda mpi nga n Pengel ol a a n, Inventa ri s a s i da n Moni tori ng As et Da l a m da n Lua r Da era h 1.20.1.20.05.28.02 Pengel ol a a n Pers edi a a n Ba ra ng Da era h

37,27%

INSPEKTORAT DAERAH 1.20.1.20.07.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.20.1.20.07.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.20.1.20.07.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k 1.20.1.20.07.01.06 Penyedi a a n ja s a pemel i ha ra a n da n peri zi na n kenda ra a n di na s /opera s i ona l

da era h s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n 1.20.1.20.07.01.20 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n

Terpenuhi nya kebutuha n pega wa i

100%

454.400.000,00

454.400.000,00

1.20.1.20.07.01.21 Moni tori ng terpa du da n moni tori ng SPJ SKPD

La pora n SPJ SKPD ya ng bi s a di perta nggung ja wa bka n

100%

512.940.000,00

512.940.000,00



100%

40.000.000,00

40.000.000,00

100%

817.063.996,00

817.060.000,00

1.20.1.20.07.20.01 Pel a ks a na a n penga wa s a n i nterna l s eca ra berka l a

1.505.100.000,00

1.755.950.000,00

1.20.1.20.07.20.06 Ti nda k l a njut ha s i l temua n penga wa s a n

100%

605.700.000,00

605.700.000,00

1.20.1.20.07.20.09 Penyus una n da n Revi ew La pora n Keua nga n Pemeri nta h Da era h

100%

743.000.000,00

743.000.000,00

1.20.1.20.07.20.10 Ra pa t Koordi na s i Penga wa s a n Da era h ( Ra korwa s da ) da n Ra pa t

100%

659.773.680,00

659.773.440,00

1.20.1.20.07.20.05 Pel a ks a na a n Pemeri ks a a n Va l i da s i Huta ng - Huta ng Pemeri nta h Da era h

Koordi na s i Penga wa s a n Na s i ona l ( Ra korwa s na s )

30

KANTOR DISTRIK MULIA 100%

36.473.507.203,44

36.310.443.900,00


100%

15.005.712,00

15.000.000,00

100%

9.600.000,00

9.600.000,00

100%

12.008.508,00

12.000.000,00


Ters n da n basha n pembers ih Ters edi edi a a nya nya a a ll a a tt kebers tul i s kai ha ntor untuk a tu ta hun a ngga ra n

100%

49.988.428,00

49.988.428,00



100%

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20.1.20.09.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.20.1.20.09.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.20.1.20.09.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k 1.20.1.20.09.01.08 Penyedi a a n ja s a kebers i ha n ka ntor

100%

4.996.212,00

4.990.000,00



100%

123.488.500,00

123.488.500,00



100%



1.20.1.20.09.01.12 Penyedi a a n komponen i ns ta l a s i l i s tri k/penera nga n ba nguna n ka ntor

44.999.770,00

44.999.770,00

103.450.000,00

206.200.000,00

da era h s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n 1.20.1.20.09.01.21 Penunja ng Kegi a ta n TPP-PKK Di s tri k Mul i a

100%

26.000.000,00

26.000.000,00

1.20.1.20.09.01.22 Pembi na a n Pemeri nta ha n Di s tri k Mul i a

100%

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20.1.20.09.01.23 Ra pa t Koordi na s i da n Kons ul ta s i Kel ua r Di s tri k

100%

75.000.000,00

75.000.000,00

1.20.1.20.09.02.23 Pemel i ha ra a n ruti n/berka l a mobi l ja ba ta n

100%

30.000.000,00

30.000.000,00

100%

40.000.000,00

40.000.000,00

100%

2.140.200.000,00

2.140.200.000,00

58.669.404.612,00



1.20.1.20.09.13.01 Penya l ura n Da na Ins enti f Ka mpung s e di s tri k Mul i a KANTOR DISTRIK ILU

100%

58.673.963.139,72

100%

3.000.000,00

3.000.000,00


Ters s ura menyura t Ters edi edi a a nya nya ja a lsaat tul i s tka ntor untuk s a tu ta hun a ngga ra n

100%

30.023.244,00

30.010.200,00



100%

30.000.000,00

30.000.000,00



100%

30.017.744,00

30.014.600,00



100%

35.300.000,00

35.300.000,00

100%

73.500.000,00

73.500.000,00

100%

12.000.000,00

12.000.000,00

100%

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20.1.20.10.13.01 Penya l ura n Da na Ins enti f Ka mpung di s tri k Il u

100%

2.296.800.000,00

2.296.800.000,00

1.20.1.20.10.31.01 Pembi na a n Pemeri nta ha n Di s tri k Il u

100%

150.000.000,00

150.000.000,00

45.649.408.846,08

49.186.529.145,00

1.20.1.20.10.00.02 Bel a nja Ti da k l a ngs ung 1.20.1.20.10.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t

da era h s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n 1.20.1.20.10.01.19 Kunjunga n da n Moni tori ng Da l a m Da era h

Ters edi a nya Perja l a na n di na s da l a m da era h

1.20.1.20.10.01.21 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n 1.20.1.20.10.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


KANTOR DISTRIK TINGGINAMBUT 1.20.1.20.11.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.20.1.20.11.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.20.1.20.11.01.10 Penyedi a a n a l a t tul i s ka ntor


31

100%

1.500.000,00

1.500.000,00

100%

30.012.817,00

30.005.800,00



100%

30.000.000,00

30.000.000,00



100%

30.008.688,00

30.003.600,00



100%

24.000.000,00

24.000.000,00

100%

63.600.000,00

63.600.000,00

100%

12.000.000,00

12.000.000,00

100%

150.000.000,00

150.000.000,00

100%

59.988.063,00

59.988.000,00

100%

3.915.000.000,00

3.915.000.000,00

35.158.206.597,58

40.467.323.221,00

3.000.000,00

2.987.500,00



1.20.1.20.11.01.20 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n 1.20.1.20.11.01.23 Pembi na a n Pemeri nta ha n Di s tri k Ti nggi na mbut 1.20.1.20.11.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


1.20.1.20.11.13.01 Penya l ura n da na Ins enti f Ba gi Kepa l a Ka mpung KANTOR DISTRIK JIGONIKME 1.20.1.20.12.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung 1.20.1.20.12.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.20.1.20.12.01.04 Penyedi a a n ja s a ja mi na n pemel i ha ra a n kes eha ta n PNS

Ters edi a nya ja s a s ura t menyura t

100%

50.000.000,00



100%

135.458.730,00

135.426.450,00



100%

20.000.000,00

20.000.000,00



100%

39.693.000,00

39.672.000,00



100%

55.001.536,00

54.912.200,00



100%

46.600.000,00

46.600.000,00



1.20.1.20.12.01.22 Pembi na a n pemeri nta h di s tri k Ji goni kme

100%

63.600.000,00

63.600.000,00

75%

200.000.000,00

150.000.000,00

85.790.628,00

1.20.1.20.12.02.05 Penga da a n kenda ra a n di na s /opera s i ona l

113.781.096,00

1.20.1.20.12.03.02 Penga da a n pa ka i a n di na s bes erta perl engka pa nnya 1.20.1.20.12.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khti s a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


1.20.1.20.12.13.01 Penya l ura n da na Ins enti f ka mpung

100%

59.994.063,00

59.700.000,00

100%

2.505.600.000,00

2.505.600.000,00

KANTOR DISTRIK FAWI 22.305.689.756,35

24.046.709.400,00

100%

3.000.000,00

3.000.000,00



100%

45.928.676,00

45.915.100,00



100%

30.000.000,00

30.000.000,00

100%

75.852.600,00

75.819.150,00


1.20.1.20.13.01.12 Penyedi a a n komponen i ns ta l a s i l i s tri k/penera nga n ba nguna n ka ntor 1.20.1.20.13.01.13 Penyedi a a n pera l a ta n da n perl engka pa n ka ntor


100%

10.940.989,00

10.940.000,00



100%

64.784.255,00

64.726.750,00

32



100%

60.700.000,00

60.700.000,00

100%

81.600.000,00

81.600.000,00

100%

18.000.000,00

18.000.000,00




100%

39.958.400,00

39.958.000,00

1.20.1.20.13.28.01 Penya l ura n Da na Ins enti f Ka mpung

100%

1.357.200.000,00

1.357.200.000,00

1.20.1.20.13.31.01 Pembi na a n Pemeri nta ha n Di s tri k Fa wi

100%

150.000.000,00

150.000.000,00

24.770.558.646,57

26.856.239.064,00

3.000.000,00

5.975.000,00



KANTOR DISTRIK MEWOLUK 1.20.1.20.14.00.02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.20.1.20.14.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.20.1.20.14.01.10 Penyedi a a n a l a t tul i s ka ntor


100%

45.916.471,00

45.907.000,00



100%

30.000.000,00

30.000.000,00



100%

18.000.000,00

17.980.000,00



100%

103.988.184,00

103.964.000,00



100%

48.000.000,00

48.000.000,00 15.600.000,00

da era h s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n 100%

15.600.000,00


100%

12.000.000,00

12.000.000,00

1.20.1.20.14.01.22 Pembi na a n Pemeri nta ha n Di s tri k Mewol uk

100%

150.000.000,00

150.000.000,00





1.20.1.20.14.13.01 Penya l ura n Da na i ns enti f ka mpung

100%

49.308.000,00

49.308.000,00

100%

1.200.600.000,00

1.200.600.000,00

KANTOR DISTRIK TORERE 100%

25.605.665.017,68

25.594.783.536,00


Ters edi a nya ja s a s ura t menyura t

100%

3.000.000,00

3.000.000,00


Ters edi edi a a nya nya a a ll a a tt tul kebers ha n da n basha n pembers ih Ters i s kai ntor untuk a tu ta hun a ngga ra n

100%

12.000.000,00

12.000.000,00


100%

29.987.690,00

29.980.000,00



100%

41.856.268,00

41.856.000,00



100%

30.013.556,00

30.000.000,00



100%

67.100.000,00

67.100.000,00 61.800.000,00

1.20.1.20.15.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung



100%

61.800.000,00



100%

60.000.000,00

60.000.000,00

1.20.1.20.15.13.01 Penya l ura n Da na Ins enti f Ka mpung

100%

783.000.000,00

783.000.000,00

1.20.1.20.15.31.01 Pembi na a n Pemeri nta ha n Di s tri k Torere

100%

150.000.000,00

150.000.000,00

33

KANTOR DISTRIK YAMO 100%

27.887.387.365,56

27.720.269.460,00

100%

3.000.000,00

3.000.000,00


Ters s ura menyura t s a tu tahun Ters edi edi aa nya nya ja a lsaat tul i s tka ntor untuk a ngga ra n

100%

45.848.606,00

45.800.000,00

1.20.1.20.16.01.11 Penyedi a a n ba ra ng cetaka n da n pengga nda a n

Ters edi a nya ba ra ng cetak da n pengga nda a n

100%

23.949.080,00

23.948.000,00

1.20.1.20.16.01.16 Penyedi a a n ba ha n l ogi s tik ka ntor

Ters edi a nya ba ha n l ogi s tik ka ntor

100%

90.082.380,00

90.000.000,00




100%

66.000.000,00

66.000.000,00

1.20.1.20.16.01.22 Pembi na a n pemeri ntaha n di s tri k ya mo

100%

150.000.000,00

150.000.000,00

1.20.1.20.16.01.23 Peni ngka tan kea ma na n ketertiba n ka ntor di s tri k

100%

12.000.000,00

12.000.000,00

100%

63.830.868,00

63.828.000,00

100%

1.618.200.000,00

1.618.200.000,00

95%

49.137.115.372,32

46.686.372.816,00

1.20.1.20.16.06.01 Penyus una n l a pora n ca pa i a n ki nerja da n i khtis a r rea l i s a s i ki nerja SKPD


1.20.1.20.16.13.01 Penya l ura n Da na Ins entif Ka mpung DINAS PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.17.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung

9.646.928.378,00

1.20.1.20.17.00.02 Penda pa tan 50%

3.000.000,00

1.500.000,00

100%

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20.1.20.17.01.10 Penyedi a a n Al a t Tul i s Ka ntor

Ters ura t menyura t Ters edi edi aa nya nya ja ja ss aa skomuni ka s , s umber da ya a i r da n l i s triedi k a nya a l a t tul i s ka ntor untuk s a tu tahun Ters a ngga ra n

100%

60.011.047,00

60.000.000,00

1.20.1.20.17.01.11 Penyedi i a a n ba ra ng Cetak da n Pengga nda a n


100%

114.497.627,00

114.400.000,00

1.20.1.20.17.01.16 Penyedi a a n Ba ha n Logi s tik Ka ntor


100%

75.018.850,00

75.000.000,00

1.20.1.20.17.01.18 Ra pa t - Ra pa t Koordi na s i da n Kons ul tas i Ke Lua r Da era h

Ters edi a nya perja l a na n di na s untuk kons ul tas i kel ua r

100%

303.800.000,00

303.800.000,00

100%

60.000.000,00

60.000.000,00

100%

1.020.000.000,00

1.020.000.000,00

1.20.1.20.17.17.24 Pel a tiha n Pa ja k Bumu da n Ba nguna n

100%

250.000.000,00

250.000.000,00

1.20.1.20.17.17.27 Peni ngka tan Ka pa s i tas Sumber Da ya Apa ra tur Pemungut

100%

5.282.698.500,00

5.282.698.500,00

1.20.1.20.17.17.32 Pena taus a ha a n PBB da n BPHTB s eba ga i Pa ja k Da era h

100%

3.190.635.000,00

3.190.635.000,00

1.20.1.20.17.17.34 Pel a tiha n da n Ma ga ng Tehni s Pros es Penga l i ha n PBB da n

100%

2.513.680.000,00

2.513.680.000,00

1.20.1.20.17.01.01 Penyedi a a n Ja s a Sura t Menyura t 1.20.1.20.17.01.02 Penyedi a a n Ja s a Komuni ka s i , Sumber Da ya a i r da n Li s tri k

da era h s el a ma s a tu tahun a ngga ra n 1.20.1.20.17.06.01 Penyus una n La pora n Ca pa i a n Ki nerja da n Ikhtis a r Rea l i s a s i Ki nerja SKPD


1.20.1.20.17.17.23 Honora ri um Petuga s Pa s a r, penja ga Hotel , Pemungut PBB da n Benda ha ra Khus us Peneri ma PAD

BPHTB s eba ga i Pa ja k Da era h

34

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 1.21.1.21.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung

100%

40.993.842.924,36

40.589.053.224,00


100%

3.000.000,00

3.000.000,00

100%

10.000.000,00

10.000.000,00

Ters n da n basha n pembers ih Ters edi edi a a nya nya a a ll a a tt kebers tul i s kai ha ntor untuk a tu ta hun a ngga ra n

100%

27.020.078,00

27.020.078,00


100%

52.123.243,00

52.123.000,00



100%

704.509.410,00

704.509.410,00



100%

106.567.576,00

105.543.600,00

1.21.1.21.01.01.20 Sos i a l i a s i , Koordi na s i da n Kons ul ta s i kel ua r Da era h


100%

582.700.000,00

582.700.000,00

1.21.1.21.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.21.1.21.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k 1.21.1.21.01.01.08 Penyedi a a n ja s a kebers i ha n ka ntor

da era h s el a ma s a tu ta hun a ngga ra n 100%

20.000.000,00

20.000.000,00

1.21.1.21.01.16.01 Pendi di ka n da n pel a ti ha n pra ja ba ta n ba gi ca l on PNS Da era h

100%

34.661.019.428,00

34.660.850.000,00

1.21.1.21.01.16.05 pendi di ka n penjenja nga n s truktura l

100%

650.000.000,00

650.000.000,00

1.21.1.21.01.16.06 Pendi di ka n da n Pel a ti ha n Forma l

100%

295.600.000,00

295.600.000,00

1.21.1.21.01.17.02 Sel eks i peneri ma a n ca l on PNS

100%

4.199.743.108,00

4.199.734.000,00

1.21.1.21.01.17.17 Uji a n Di na s PNS

100%

718.672.288,00

718.672.000,00

1.21.1.21.01.17.18 Uji a n Penyes ua i a n Kena i ka n Pa ngka t

100%

919.248.288,00

919.248.000,00

1.21.1.21.01.17.19 Peneri ma a n Pra ja IPDN

100%

4.407.979.323,00

4.407.975.000,00

1.21.1.21.01.17.20 Bel a nja Bea s i s wa Pendi di ka n PNS

100%

8.397.855.956,00

8.397.855.956,00

1.21.1.21.01.17.22 Pengurus a n Kena i ka n Pa ngka t

100%

736.800.000,00

736.800.000,00

1.21.1.21.01.17.24 Pengurus a n Penga ngka ta n Kepega wa i a n

100%

333.800.000,00

333.800.000,00

1.21.1.21.01.17.25 Ana l i s a Ja ba ta n da n Ana l i s a Beba n Kerja (ANJAB & ABK)

100%

1.009.500.000,00

1.009.500.000,00

100%

42.446.775.504,72

42.192.892.056,00



BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG 1.22.1.22.01.00.02 Bel a nja Ti da k La ngs ung

75%

3.000.000,00

2.250.000,00

100%

10.000.000,00

10.000.000,00



100%

50.013.443,00

50.000.000,00



100%

29.100.000,00

29.100.000,00



98%

120.039.888,00

118.400.000,00



100%

201.300.000,00

201.300.000,00


da era h as el a ma s altu tan hun a ngga n da era h s el a ma Ters edi nya perja a na di na s da lra am s a tu

97%

125.800.000,00

122.000.000,00

1.22.1.22.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 1.22.1.22.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k

ta hun a ngga ra n 1.22.1.22.01.01.20 Penyedi a a n Ja s a Perka ntora n

100%

8.400.000,00

8.400.000,00


100%

11.000.000,00

11.000.000,00


100%

79.993.916,00

79.988.000,00

35

1.22.1.22.01.21.02 Pemberi a a n Opera s i ona l Penya l ura n da na RESPEK

100%

9.594.267.246,00

9.594.208.746,00

1.22.1.22.01.22.01 Penya l ura n Da na Penda mpi nga n ( DDUB )

100%

1.320.000.000,00

1.320.000.000,00

1.22.1.22.01.24.01 Pemba nguna n PLTA Mi ni Hi dro di Di s tri k Mul i a (L)

100%

4.390.200.000,00

4.390.200.000,00

1.22.1.22.01.24.04 Penga da a n Al a t Angkuta n Pedes a a n

100%

39.654.049.120,00

39.561.760.000,00

1.22.1.22.01.24.08 Pemba nguna n Ta mba ta n Pera hu di Di s tri k Fa wi (L)

100%

37.900.122,47

36.883.000,00

1.22.1.22.01.24.09 Pemba nguna n Ja l a n Des a (L)

100%

518.167.700,00

517.620.000,00

1.22.1.22.01.24.10 Penga da a n Al a t Angkuta n Pedes a a n (L)

100%

5.140.880.000,00

5.131.280.000,00

1.22.1.22.01.24.11 Penga da a n Ba ha n Ba nguna n 67 Ba l a i Ka mpung Swa da ya

100%

93.124.713.834,00

93.112.548.000,00

14.200.000,00

1.22.1.22.01.23.01 Peni ngka ta n Kes eja htera a n ma s ya ra ka t a da t (Kepa l a Dus un)

II. URUSAN PILIHAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 97%

64.271.855.473,08

62.480.338.584,00

100%

3.000.000,00

3.000.000,00



100%

15.000.000,00

15.000.000,00


Ters edi a nya a l a t kebers i ha n da n ba ha n pembers i h

100%

8.317.325,00

8.317.325,00

15.000.000,00

15.000.000,00



100% 100%

50.001.210,00

50.000.000,00



100%

30.000.000,00

30.000.000,00



100%

69.082.000,00

69.000.000,00



100%

145.000.000,00

145.000.000,00 106.620.000,00


2.01.2.01.01.01.09 Penyedi a a n ja s a perba i ka n pera l a ta n kerja



100%

106.620.000,00



100%

40.000.000,00

40.000.000,00

3.971.235.000,00

6.211.000.000,00 3.381.000.000,00

2.01.2.01.01.16.34 Pemba nguna n Ba l a i Beni h Perta ni a n da n Pengol a ha n Pupuk Orga ni k (L) 2.01.2.01.01.16.35 Perl ua s a n Area l Horti kul tura (L)

100%

3.386.100.000,00

2.01.2.01.01.16.36 Pengemba nga n Peterna ka n di Ka b. Punca k Ja ya (L)

100%

395.438.460,00

392.876.960,00

2.01.2.01.01.16.39 Perl ua s a n Area l Ta na ma n Pa nga n

57%

7.457.700.000,00

4.252.353.000,00

2.01.2.01.01.16.40 Pengemba nga n Ba l a i Beni h da n Pengol a ha n Pupuk Orga ni k

97%

6.380.920.000,00

6.187.752.000,00

2.01.2.01.01.16.41 Perl ua s a n Area l Horti kul tura

54%

11.513.520.000,00

6.201.027.200,00

2.01.2.01.01.16.42 Perl ua s a n Area l Ta na ma n Pa nga n II

100%

2.266.650.000,00

2.266.620.000,00

2.01.2.01.01.30.02 Penda mpi nga n pa da kel ompok ta ni pembudi da ya i ka n (L)

100%

2.644.240.000,00

2.630.800.000,00

2.01.2.01.01.30.06 Penyedi a a n Pra s a ra na da n Sa ra na Produks i Peri ka na n Budi da ya

75%

43.084.560.000,00

32.412.152.000,00

2.01.2.01.01.30.07 Penyedi a a n Pra s a ra na da n Sa ra na Penyul uha n da n Sta ti s ti k Peri ka na n

100%

5.057.000.000,00

5.032.750.000,00

2.01.2.01.01.30.08 Penyedi a a n Sa ra na Peri ka na n Ta ngka p

100%

5.871.720.000,00

5.871.720.000,00

36

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 92%

42.179.032.376,88

38.962.022.064,00

100%

3.000.000,00

3.000.000,00

100%

15.000.000,00

15.000.000,00


Ters ura t menyura t Ters edi edi aa nya nya ja ja ss aa skomuni ka s , s umber da ya a i r da n l i s triedi k a nya a l a t tul i s ka ntor untuk s a tu tahun Ters a ngga ra n

100%

49.997.854,00

49.997.500,00

2.02.2.02.01.01.11 Penyedi a a n ba ra ng cetaka n da n pengga nda a n


100%

32.121.552,00

32.121.200,00

2.02.2.02.01.01.16 Penyedi a a n ba ha n l ogi s tik ka ntor


100%

100.364.500,00

100.361.000,00

2.02.2.02.01.01.18 Ra pa t-ra pa t kordi na s i da n kons ul tas i ke l ua r da era h

Ters edi a nya perja l a na n di na s untuk kons ul tas i kel ua r

100%

171.100.000,00

171.100.000,00

100%

49.850.000,00

49.850.000,00

100%

15.000.000,00

15.000.000,00

100%

20.000.000,00

20.000.000,00

2.02.2.02.01.16.03 Pena na ma n pohon pa da ka wa s a n hutan i ndus tri da n hutan wi s a ta (L)

100%

1.337.097.416,00

1.335.200.000,00

2.02.2.02.01.23.02 Pengemba nga n Pertani a n pa da l a ha n keri ng (Ta na ma n Kopi 15 Ha ) (L)

100%

2.02.2.02.01.00.01 Bel a nja Ti da k La ngs ung 2.02.2.02.01.01.01 Penyedi a a n ja s a s ura t menyura t 2.02.2.02.01.01.02 Penyedi a a n ja s a komuni ka s i , s umber da ya a i r da n l i s tri k

da era h s el a ma s a tu tahun a ngga ra n 2.02.2.02.01.01.19 Kunjunga n da n Moni tori ng Da l a m Da era h

Ters edi a nya perja l a na n di na s da l a m da era h

2.02.2.02.01.02.24 Pemel i ha ra a n rutin/berka l a kenda ra a n di na s /opera s i ona l 2.02.2.02.01.06.02 Penyus una n l a pora n keua nga n s emes tera n


2.02.2.02.01.26.07 Reboi s a s i da n Penghi ja ua n Area l Hutan da n La ha n Kri tis (L) 2.02.2.02.01.26.08 Reboi s a s i da n Penghi ja ua n Area l Hutan da n La ha n Kri tis

100%

37

643.483.000,00

641.710.000,00

1.110.460.000,00

2.215.080.000,00

23.398.100.000,00

23.338.487.095,00

2.3.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 1. Urusan Pendidikan Salah satu persoalan yang menjadi penghambat laju pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan rendahnya kualitas pendidikan. Selain itu permasalahan pembangunan di bidang pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Penurunan angka partisipasi sekolah dari anak-anak yang masuk Sekolah Dasar. 2) Masih kurangnya ketersediaan tenaga pengajar sehingga kegiatan belajar mengajar belum efektif (rasio guru terhadap murid). 3) Masih kurangnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 4) Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak; 5) Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; 6) Lemahnya pengelolaan pendidikan baik dasar dan menengah; 7) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah baik secara kualitas maupun kuantitas; 8) Rendahnya kualitas program pendidikan dasar dan menengah; 9) Kurangnya pemerataan pelayanan pendidikan terutama untuk anak dan keluarga miskin; 10)Masih tinggihnya angka buta huruf; 11)Rendahnya perhatian dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan luar sekolah; 12)Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah masih belum sesuai dengan harapan karena terbatasnya sarana prasarana. 2. Urusan Kesehatan Permasalahan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya diantaranya : 1) Sangat mininmya ketersediaan fasilitas kesehatan; 2) Kurangnya tenaga kesehatan; 3) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat terbatas dan belum merata; 4) Rasio jumlah dokter sangat kurang dalam memberikan pelayanan kesehatan; 5) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan; 6) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan; 7) Terbatasnya pembiayaan dana untuk peningkatan kesehatan. 3. Urusan Pekerjaan Umum Perlbagai permasalahan pembangunan di bidang pekerjaan umum dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Jaringan jalan belum berfungsi secara maksimal; 2) Jaringan jalan belum dapat menghubungkan infrastruktur; 38

3) Terbatasnya pembiayaan pembangunan infrastruktur; 4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan air bersih; 5) Tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan air bersih masih rendah. 4. Urusan Perumahan Sedangkan dibidang perumahan, permasalahan pembangunan diantaranya : 1) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan; 2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang sehat dan bersih; 3) Keterbatasan kemampuan masyarakat daram pemenuhan kebutuhan rumah; 4) Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dan banyaknya pemukiman liar. 5. Urusan Perencanaan Pembangunan 1) Perencanaan pembangunan seringkali hanya didasarkan pada subyektivitas perencana dan pengendali. 2) Dukungan data untuk penyusunan perencanaan dan dukungan informasi untuk kegiatan pengendalian masih sangat terbatas obyektivitasnya. 3) Mekanisme perencanaan dengan pendekatan bottom-up hanya ada dalam wacana diskusi yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan kegiatan perencanaan yang sesungguhnya tidak realistis. 4) Belum memadainya pemahaman aparat perencana di berbagai lembaga teknis, menjadi salah satu faktor pengendala, sehingga dokumen perencanaan yang disediakan dipandang masih belum berkelayakan. 6. Urusan Perhubungan 1) Belum optimalnya pelayanan transportasi udara; 2) Fasilitas lapangan terbang yang masih terbatas; 3) Belum terpadunya antar moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa. 7. Urusan Lingkungan Hidup Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Puncak Jaya adalah : 1) Tingginya pengrusakan lingkungan dengan pembukaan ladang dengan cara pembakaran hutan tanpa memperdulikan lingkungan; 2) Penebangan hutan / pohon sebagai bahan konstruksi rumah tanpa memikirkan kesinambungan dan daya dukung lingkungan. 8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan

39

2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendatakan diri ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil 9. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; 2) Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) Adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. 10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; 2) Masih tingginya jumrah keruarga pra sejahtera dan remahnya ketahanan keluarga; 3) Masih lemahnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB ditingkat basis 11. Urusan Sosial 1) Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2) Masih lemahnya penanganan becanan alam dan sosial; 3) Pelayanan kehidupan beragama belum memadai. 12. Urusan Ketenagakerjaan Permasalahan yang dihadapi di bidang ketenagakerjaan yaitu 1) Rendahnya kualitas tenaga kerja; 2) Kurangnya lapangan pekerjaan. 13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1) Kurang kondusifnya iklim usaha; 2) Terbatasnya akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada sumberdaya produktif; 3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi; 4) Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. 14. Urusan Kebudayaan 1) Menurunnya nilai-nilai budaya masyarakat; 2) Kurangnya kemampuan dalam mengelola kekayaan budaya. 15. Urusan Pemuda dan Olahraga 1) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan; 2) Belum optimalnya prestasi olah raga. 16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Potitik Dalam Negeri 1) Belum optimalnya implementasi peran fungsi lembaga-lembaga politik; 2) Pola hubungan antara masyarakat secara vertikal dan horisontal belum sesuai dengan kebutuhan demokrasi; 3) Masih adanya sebagian kelompok masyarakat yang mendukung terhadap pemisahan dan NKRI; 40

4) Masih adanya aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat; 5) Menurunnya budaya tertib hukum di lingkungan masyarakat; 6) Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum; 7) Lemahnya penghormatan terhadap HAM; 8) Penegakan hukum yang tidak adil dan tegas. 17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Kondisi obyektif yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kinerja pemerintahan yang belum maksimal. Dalam banyak hal, sistem pemerintahan di daerah ini cenderung lamban dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang sangat dinamis. Adalah suatu kenyataan di mana variabilitas tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin tinggi, sementara mesin pemerintahan bergerak lamban, tidak efektif, dan tidak efisien. Banyak program pemerintah gagal memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhannya.

18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Lemahnya keberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya; 2) Masih tingginya angka kemiskinan yang sebagian besar berada di kampungkampung; 3) Rendahnya prasarana dan sarana kampung; 4) Rendahnya kualitas SDM di kampung yang sebagian besar berketerampilan rendah; 5) Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat. 19. Urusan Komunikasi dan Informatika 1) Lemahnya Komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat; 2) Kebutuhan masyarakat akan telekornunikasi dan lnformasi belum dapat terpenuhi sampai ke tingkat kampung. 20. Urusan Pemerintahan Umum 1) Belum optimalnya penataan organisasi dan manajemen pemerintahan distrik dan kampung sesuai amanat UU No. 2112001; 2) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; 3) Belum terciptanya sistim kerembagaan pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel; 4) Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah; 5) Masih suburnya praktek KKN di semua tingkatan pemerintahan

41

21. KEWENANGAN URUSAN PILIHAN, meliputi : 1. Urusan Pertanian Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian rakyat adalah; 1) Minimnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian; 2) Rendahnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian sehingga harga jualnya juga rendah; 3) Terbatasnya pemasaran yang hanya meliputi pasar lokal. 2. Urusan Kehutanan 1) Belum optimalnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan; 2) Rendahnya kapasitas pengelola hutan. 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kondisi penyediaan energi listrik di Kabupaten Puncak Jaya masih sangat terbatas serta sangat tergantung oleh penyediaan BBM dan belum adanya sumber energi listrik yang memanfaatkan energi yang terbarukan sehingga penyediaan energi listrik menjadi mahal akibatnya pelayanan listrik tidak dapat melayani kebutuhan energi listrik di wilayah Distrik dan Kampung-Kampung di seluruh Kabupaten Puncak Jaya. 1) Pelayanan penerangan listrik belum mampu melayani seluruh wilayah; 2) Tingginya biaya penyediaan energi listrik; 3) Belum adanya pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dan energi yang terbarukan; 4) Masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM. 4. Urusan Perdagangan 1) Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap barang dan luar daerah; 2) Sarana dan prasarana perdagangan masih sangat minim; 3) Masih tingginya biaya ekonomi yang ditanggung oleh penyedia barang dan jasa; 4) Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan jasa. 5. Urusan Industri 1) Lemahnya peranan Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap sumber daya produktif; 2) Rendahnya kualitas pengelolaan IKM; 3) Terbatasnya akses pasar; 4) Terbatasnya akses permodalan.

42

BAB III TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2012 3.1.

PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang

dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregrat maupu sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pendapatan perkapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan sebagai indikator awal untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Regional yang disajikan secara berkala akan dapat diketahui:

a. Tingkat pertumbuhan ekonomi; b. Gambaran struktur perekonomian; c. Perkembangan pendapatan perkapita; d. Tingkat kemakmuran masyarakat; e. Tingkat inflasi dan deflasi.

Hingga tahun 2012, total nilai tambah sektor – sektor ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya telah mencapai 676.965,97 juta rupiah atau meningkat 4,10 persen dari tahun sebelumnya. Sementara, atas dasar harga konstan bernilai 233.539,32 juta rupiah atau meningkat sebesar 1,70 persen dari tahun 2011. Tanpa sub sektor pertambangan non migas, total nilai tambah sektor-sektor ekonomi tahun 2011 baik atas dasar harga berlaku maupun konstan meningkat masing – masing 4,10 dan 1,70 persen dari tahun 2011. Dalam lima tahun terakhir, nilai tambah sektor – sektor ekonomi Puncak Jaya baik atas dasar harga berlaku maupun konstan rata-rata meningkat antara 1 - 37 persen.

43

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Puncak Jaya Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2008 – 2012 (juta rupiah)/Table 2.1.: GDRP of Puncak Jaya Regency at Current and Constant Prices With and Without Mining, 2008 – 2012 (million rupiahs) Tahun/ Year

Dengan Tambang/With Mining Harga Berlaku/ Harga Konstan/ Current Price Constant Price

Tanpa Tambang/Without Mining Harga Berlaku/ Harga Konstan/ Current Price Constant Price

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2008

457.910,77

193.966,77

457.910,77

193.966,77

2009

538.146,19

210.514,52

538.146,19

210.514,52

2010

619.064,64

227.241,28

619.064,64

227.241,28

2011

660.815,94

233.672,69

660.815,94

233.672,69

2012

676.965,97

233.539,32

676.965,97

233.539,32

Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Puncak Jaya adalah 2,83 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Papua yaitu 5,67%. Seperti pada PDRB atas harga berlaku, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan paling cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar 7,95 persen. Diikuti oleh sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,55 persen. Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Per Sektor Tahun 2012 (juta rupiah) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sektor Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air Bersih Konstruksi Perdagangan, hotel, dan restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, sewa, dan jasa Perusahaan Jasa-jasa Total PDRB

Harga Berlaku

Harga Konstan

229.470,60

100.569,40

9.030,36

3.852,86

6.409,56

1.798,30

331,16

153,16

174.355,79 62.607,35

42.520,45 22.568,22

14.444,01

6.238,34

3.955,68

1.813,91

140.699,03 641.303,55

51.149,87 230.664,51

Sumber: LPPD Puncak Jaya 2013.

Sampai tahun 2012, Pendapatan Kabupaten Puncak Jaya paling besar disumbang oleh sektor non industri. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menjadi penyumbang PDRB yang paling dominan, disusul oleh sektor konstruksi dan jasa. Sementara itu sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan merupakan penyumbang paling sedikit terhadap PDRB. Melihat fakta tersebut, untuk tahun-tahun mendatang, Kabupaten Puncak Jaya harus lebih menggiatkan sektor keuangan dan jasa perusahaan, dengan salah satu cara meningkatkan iklim usaha. 44

3.2. PDRB PERKAPITA PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan dalam memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kabupaten Puncak Jaya sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku, menunjukkan trend yang positif. Hingga tahun 2012, nilai PDRB perkapita dengan tambang Kabupaten Puncak Jaya mencapai 5.885.892,90 rupiah atau turun -3,35 persen dari tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan tersebut lebih lambat dibanding pertumbuhan di tahun 2011 yang mencapai 0,54 persen. Pertumbuhan di tahun 2008 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu 26,4 persen. Sementara yang terendah terjadi pada tahun 2012 ini. Grafik 3.1 PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 – 2012 (rupiah)/Figure 2.3.: Per capita GDRP of Puncak Jaya Regency, 2008 – 2012 (rupiahs) Tahun/Year 2012

5.885.892,90 5.885.892,90 6.188.226,36 6.188.226,36

2011

Sumber : PDRB, Kabupaten Puncak Jaya, 2012.

6.120.384,40 6.120.384,40

2010 5.705.899,36 5.705.899,36

2009 5.247.839,91 5.247.839,91

2008

4.600.000,004.800.000,005.000.000,005.200.000,005.400.000,005.600.000,005.800.000,006.000.000,006.200.000,006.400.000,00

PDRB perkapita (rupiahs)/Per kapita GDRP (rupiahs) Tanpa Tambang/Without Mining

Dengan Tambang/With Mining

Sedangkan PDRB tanpa tambang perkapita tahun 2012 bernilai 5.885.892,90 rupiah atau turun -3.35 persen dari tahun sebelumnya. Dibanding tahun 2008, nilai ini telah berkembang hampir sedikit lebih banyak dimana saat itu PDRB perkapita bernilai 5.247.839,91 rupiah. Selama periode 2008 – 2012, pertumbuhan PDRB perkapita tanpa tambang berada pada kisaran -3 hingga 26 persen. Berikut ini ditampilkan grafik Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya dari Tahun 2008-2012.

45

Grafik 3.2. Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 – 2012 (persen)/Growth of Per capita GRDP of Puncak Jaya Regency, 2008 – 2012 (per cent) 30 Pertumbuhan/Growth (%)

25 20 15 10 5 0 -5

2008

2009

2010

2011

2012

Dengan Tambang/With Mining

26,4

8,73

7,26

1,12

-3,35

Tanpa Tambang/Without Mining

26,4

8,73

7,26

1,12

-3,35


3.3. STRUKTUR EKONOMI Hingga tahun 2012, susunan distribusi sektor-sektor ekonomi pada PDRB belum mengalami perubahan. Sektor Pertanian mendominasi 37,21 persen nilai tambah dari seluruh aktifitas-aktifitas ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya. Kontribusi ini lebih sedikit lebih tinggi dari tahun 2011 (36,72 persen). Sejalan dengan sektor pertanian, kontribusi sektor bangunan dan sektor jasa – jasa pada tahun 2012 juga memberikan kontribusi dari seluruh aktifitas ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya walaupun mengalami penurunan sedikit dari tahun 2011. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tersebut menyebabkan penurunan kontribusi sektor-sektor lainnya terhadap PDRB khususnya sektor perdagangan, hotel dan restoran dimana pada tahun 2011 berperan 10,17 persen dan kemudian menurun menjadi 9,68 persen di tahun 2012. Sementara itu, tanpa nilai tambah dari pertambangan non migas, struktur PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun kontribusi ini cenderung mengalami fluktuasi khususnya dalam lima tahun terakhir. Pada 2008, kontribusi sektor bangunan adalah sebesar 24,45 persen, meningkat menjadi 25,59 persen di tahun 2012. Sektor jasa-jasa mengalami peningkatan pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya. Aktifitas sektor Perdagangan, hotel dan restoran telah menunjukan peningkatan yang signifikan khususnya sejak lima tahun terakhir. Kontribusinya terhadap perekonomian Puncak Jaya meningkat dari 8,79 persen di tahun 2008 menjadi 9,68 persen di tahun 2012. Hampir sama dengan sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan juga menunjukan perkembangan yang berfluktuasi yakni dari tahun 2008 hingga 2012, naik-turun dari 1,07 persen menjadi 1,08 persen. Lebih lanjut, peranan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga perlahan – lahan mengalami perkembangan yang konstan, dari 0,57 persen di tahun 2008 menjadi 0,57 persen di tahun 2012. 46

Peranan/Contribution (%)

Grafik 3.3 Peranan Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2008 – 2012 (persen)/Figure 2.1.: Contribution of Economic Sectors to GRDP of Papua Province With and Without Mining, 2008 – 2012 (per cent)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

19,15

20,36

22,63

22,16

21,65

2,34 8,79

2,48 9,46

2,38 10,11

2,38 10,00

2,40 9,68

24,45

26,33

26,01

25,34

25,59

1,41

1,46

1,57

1,76

42,15

38,23

35,65

36,84

37,21

2008

2009

2010

2011

2012

1,41

a. Dengan Tambang/With Mining & Tanpa Tambang/Without Mining

Tahun/Year Jasa-jasa/Services Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan/Financial, Ownership & Business Services Pengangkutan & Komunikasi/Transportation & Communication Perdagangan, Hotel & Restoran/Trade, Hotel & Restaurant Bangunan/Construction Listrik & Air Bersih/Electricity & Water Supply Industri Pengolahan/Manufacturing Industry Pertambangan & Penggalian/Mining & Quarrying Pertanian/Agriculture


3.4. PERTUMBUHAN EKONOMI Hingga tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya terlihat mengalami laju pertumbuhan yang cenderung melambat. Tahun 2012, Kabupaten Puncak Jaya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,70 persen setelah setahun sebelumnya tumbuh 2,14 persen. Sementara dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas, pertumbuhan ekonomi puncak jaya melambat Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 (24,07 persen) dan yang terendah pada tahun 2012 (1,70 persen). Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan tanpa migas sebesar1,70

47

Grafik 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Puncak Jaya Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2008 – 2012 (persen)/Figure 2.2: Economic Growth of Puncak Jaya Regency With and Without Mining, 2008 – 2012 (per cent)

Pertumbuhan/Growth (%)

30,00 25,00

24,07

20,00 15,00 8,53

10,00

7,95 2,83

5,00

1,70

0,00 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun/Year Dengan Tambang/With Mining



3.5.

ANALISIS SHARE SEKTOR – SEKTOR EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI Kecenderungan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Puncak Jaya

secara umum disebabkan oleh sektor pertanian yang juga berfluktuasi. Perannya, di tahun 2012, yang sangat mendominasi pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya disertai dengan pertumbuhan 2,97 persen, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya secara keseluruhan mengalami pertumbuhan hingga 1,70 persen. Sumbangan sektor pertanian sendiri terhadap pertumbuhan 1,70 persen tersebut adalah sebesar 1,3 persen. Sementara itu, delapan sektor lainnya memberi sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya 2012 kecuali sektor perdagangan, hotel & Restoran. Sektor bangunan yang pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya dengan tambang merupakan kontributor tertinggi kedua, menyumbang sebesar 0,23 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Cukup signifikannya sumbangan ini disebabkan pertumbuhannya yang cukup tinggi di tahun 2012 yakni 1,31 persen. Hampir sama dengan sektor bangunan, sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan kontributor tertinggi ketiga pada PDRB dengan tambang, juga member sumbangan yang masih cukup nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yakni 0,16 persen. Hal ini juga disebabkan pertumbuhannya yang cukup tinggi di tahun 2012 (8,64).

48

Tabel 3.3 Peranan Sektor – sektor Ekonomi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Puncak Jaya Termasuk Tambang Tahun 2012 (persen)/Figure 2.3.: The Share of Economic Sectors to Economic Growth of Puncak Jaya Regency Including Mining, 2012 (per cent) Sektor Ekonomi

3.1 Pertanian 3.2 Pertambangan & Penggalian 3.3 Industri Pengolahan 3.4 Listrik & Air Bersih 3.5 Bangunan 3.6 Perdagangan, Hotel & Restoran 3.7 Pengangkutan & Komunikasi 3.8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3.9 Jasa – jasa PDRB

Peranan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan, 2010 43,98

Pertumbuhan Ekonomi, 2012 2,97

Share Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 2012 1,3

1,93

8,64

0,16

0,82 0,07 18,75

2,40 -0,60 1,31

0,02 0 0,23

9,72

-0,97

-0,09

2,73

0,73

0,02

0,76

7,15

0,05

21,24 100,00

0,05 1,70

0,01 1,70


Sementara itu, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (kontributor tertinggi keempat pada PDRB Puncak Jaya dengan tambang) menyumbang 0,01 persen pada pertumbuhan ekonomi 2012 atau lebih tinggi dari sumbangan sektor industri pengolahan dan sektor – sektor pengangkutan dan komunikasi. Hal ini disebabkan pertumbuhannya yang jauh lebih cepat dibanding kedua sektor tersebut yakni 0,05 persen. Selanjutnya, sektor pertanian berperan 1,3 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Puncak Jaya. Sedangkan tiga sektor lainnya menyumbang di bawah 0,17 persen.

49

BAB IV RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 4.1

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 4.1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI Hingga Tahun 2012, total nilai tambah sektor – sektor ekonomi di Kabupaten Puncak Jaya telah mencapai 676.965,97 juta rupiah atau meningkat 4,10 persen dari tahun sebelumnya. Selama tiga tahun terakhir, Produktivitas ekonomi Kabupaten Puncak Jaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, tercatat hingga Tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,70 persen yang bernilai 233.539,32 juta rupiah setelah setahun sebelumnya tumbuh 2,14 persen. Sementara dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya melambat dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 (24,07 persen) dan yang terendah pada tahun 2012 (1,70 persen). Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan tanpa migas sebesar 1,70. Dalam lima tahun terakhir, nilai tambah sektor – sektor ekonomi Kabupaten Puncak Jaya baik atas dasar harga berlaku maupun konstan rata-rata meningkat antara 1 - 37 persen. Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Puncak Jaya atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan dari Tahun 2008- 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)

TAHUN

PDRB Berlaku

Konstan

(1)

(2)

(3)

2008

45 7,91

193,97

2009

538,15

210,51

2010

619,06

227,24

2011

660,82

233,67

2012

676,97

233,53

Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012. Perkembangan dan peran sektor-sektor ekonomi, di tahun 2012, sektor pertanian tumbuh 2,97 persen dan lebih cepat dibanding pertumbuhan tiga tahun sebelumnya kecuali pada tahun 2008 dan 2009 yakni sekitar tiga hingga sembilan persen. Sub sektor tanaman bahan makanan, pada tahun 2012 tumbuh 2,82 persen. Selama periode 2008 – 2012, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 (8,35 persen) dan terendah pada 50

tahun 2010 (2,18 persen). Secara umum, sub sektor tanaman bahan makanan memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap total nilai tambah sektor pertanian. Sementara sumbangannya terhadap total nilai PDRB Kabupaten Puncak Jaya dengan tambang di tahun 2012 sebesar 32,12 persen. Sub sektor tanaman perkebunan tumbuh 3,66 persen di tahun 2012, sedikit lebih lambat dibanding tahun sebelumnya yakni 4,06 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi sub sektor ini mencapai 8,47 persen di tahun 2010. Sementara itu, sumbangan sektor tanaman perkebunan terhadap total nilai PDRB Puncak Jaya dengan tambang ditahun 2012 hanya 1,25 persen. Grafik 4.1. Pertumbuhan Sektor Pertanian dan sub sektornya Tahun 2008 – 2012 (persen)/ Figure 3.1. Growth of Agriculture sector and its Sub – sectors, 2008 – 2012 (percent)

Pertumbuhan/Growth (%)

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

2008

2009

2010

2011

2012

Tanaman Bahan Makanan/Farm Food Crops

8,35

3,44

6,50

4,65

2,82

Tanaman Perkebunan/Non - Food Crops

3,75

4,05

8,47

4,05

3,66

Peternakan dan Hasilnya/Livestock and its Products

8,66

2,42

6,86

2,42

3,45

Kehutanan/Forestry

5,32

4,70

4,89

4,70

4,13

Perikanan/Fishery

6,79

7,18

6,20

7,18

6,18

Sektor Pertanian/Agriculture Sector

8,02

3,50

6,48

4,55

2,97

Pada tahun 2012, sub sektor peternakan dan hasilnya mengalami pertumbuhan 3,45 persen. Pertumbuhan ini tumbuh sedikit dengan tahun sebelumnya yakni 2,42 persen. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 dan 2011 yakni 2,42 persen, sedangkan lima tahun terakhir sub sektor ini telah tumbuh antara 2 hingga 8 persen. Hampir sama dengan sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasilnya juga memberi kontribusi yang sangat kecil terhadap PDRB Puncak Jaya yakni masing – masing 1,53 persen. Selanjutnya, sub sektor kehutanan, dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang kurang stabil, bahkan pada tahun 2012 mencapai pertumbuhan terendah. Di tahun 2012 sub sektor kehutanan mencapai pertumbuhan yang turun yakni 4,13 persen. Sumbangannya terhadap PDRB Puncak Jaya hingga tahun 2012 juga belum signifikan yakni hanya 2,27 persen. Setelah mengalami 51

pertumbuhan yang tertinggi di tahun 2011 (7,18 persen), produksi sub sektor perikanan perlahan – lahan kembali turun dan mencapai 6,18 di tahun 2012. Sementara sumbangannya terhadap PDRB Puncak Jaya hanya 0,05 persen atau paling rendah dibanding empat sub sektor sebelumnya.

Grafik 4.2. Kontribusi Sub Sektor Ekonomi di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2012 (persen)/Figure 3.2. Contribution of Economic Sub – sectors of Agriculture Sector to GRDP of Puncak Jaya Regency With and Without Mining, 2012 (percent) Dengan Tambang/With Mining 35,00


32,12 32,12

30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 1,53 1,53

1,25 1,25

2,27 2,27 0,05 0,05

0,00 Tanaman Bahan Makanan/Farm Food Crops

Tanaman Peternakan dan hasilnya Perkebunan/Non - Food Crops

Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012.

52

Kehutanan

Perikanan

TABEL 4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUNCAK JAYA MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010 - 2012 (Jutaan Rupiah) No. (1) 1

LAPANGAN USAHA (2)

2010 (3)

PERTANIAN 1.1. Tanaman Bahan Makanan

251,914.51 217,438.09

7,573.93 9,451.42

8,002.62 9,681.79

8,466.16 10,369.54

13,992.54 261.24

14,696.81 283.89

15,333.55 307.17

9,030.36

10,358.46

11,938.21

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2.3. Penggalian

9,030.36

10,358.46

11,938.21

INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Besar/Sedang

6,409.56 0.00

7,142.01 0.00

7,327.43 0.00

3.2. Industri Kecil Kerajinan RT 3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi

6,409.56 0.00

7,142.01 0.00

7,327.43 0.00

LISTRIK DAN AIR BERSIH

331.16

384.37

383.75

4.1. Listrik 4.2. Air Bersih

331.16 0.00

384.37 0.00

383.75 0.00

174,355.79

167,421.25

173,230.77

62,607.35 60,901.45

66,111.78 64,247.19

65,529.92 63,668.96

273.68 1,432.22

296.60 1,567.99

297.72 1,563.24

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas

4

5

BANGUNAN

6

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran

7

8

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

14,444.01

15,713.03

16,233.42

7.1. Angkutan Jalan Raya 7.2. Angkutan Laut

6,250.46 0.00

6,669.24 0.00

7,098.73 0.00

7.3. Angkutan Sungai 7.4. Angkutan Udara

0.00 6,413.46

0.00 7,154.30

0.00 7,192.93

7.5. Jasa Penunjang Angkutan 7.6. Komunikasi

505.29 1,274.81

550.36 1,339.13

594.72 1,347.03

3,955.68 1,440.00

3,552.77 800.82

3,849.45 873.75

KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

9

2012 *) (5)

238,818.32 206,153.21

1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan

3

r)

229,470.60 198,191.48

1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya

2

2011 (4)

280.39

306.33

305.56

8.3. Sewa Bangunan

2,235.29

2,445.63

2,670.14

8.4. Jasa Perusahaan

0.00

0.00

0.00

JASA-JASA

140,699.03

140,797.89

146,558.50

9.1. Pemerintahan Umum

137,249.84

137,844.64

143,592.76

2,803.04 248.64 397.52

2,293.76 223.54 435.96

2,269.44 220.97 475.32

641,303.55

650,299.87

676,965.97

9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 9.4. Jasa perorangan dan RT (PDRB) CATATAN :

r) *)

Angka Yang Diperbaiki Angka Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012.

53

TABEL 4.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUNCAK JAYA MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2010 - 2012 (Jutaan Rupiah) No. (1) 1

2

LAPANGAN USAHA (2) PERTANIAN 1.1. Tanaman Bahan Makanan

99,760.83 85,826.63

102,720.22 88,251.07

1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasilnya

3,314.04 3,858.85

3,448.59 4,029.87

3,574.81 4,168.98

1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan

6,062.51 128.36

6,318.17 137.58

6,579.29 146.08

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

3,852.86

4,159.16

4,518.51

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2.3. Penggalian

3,852.86

4,159.16

4,518.51

INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Besar/Sedang

1,798.13 0.00

1,859.68 0.00

1,904.31 0.00

3.2. Industri Kecil Kerajinan RT

1,798.13

1,859.68

1,904.31

0.00

0.00

0.00


153.18

155.22

154.28

4.1. Listrik

153.18

155.22

154.28

0.00

0.00

0.00

42,512.90

43,227.12

43,793.39

22,568.22 21,813.87

22,929.18 22,112.72

22,706.56 21,891.59

161.37 592.98

174.09 642.37

174.71 640.25


6,238.65

6,328.93

6,375.26


2,555.03 0.00

2,588.25 0.00

2,615.94 0.00

3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi 4

4.2. Air Bersih 5

BANGUNAN

6

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan 6.2. H o t e l 6.3. Restoran

7

7.3. Angkutan Sungai

0.00

0.00

0.00

3,145.88

3,177.97

3,178.61

7.5. Jasa Penunjang Angkutan

262.13

280.85

298.09

7.6. Komunikasi

275.60

281.86

282.62

JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank

1,600.93 385.07

1,649.34 323.27

1,767.31 345.11

8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 8.3. Sewa Bangunan

129.60 1,086.25

140.43 1,185.64

139.93 1,282.27

0.00

0.00

0.00

49,067.06 48,203.19

49,575.62 48,714.14

49,599.46 48,743.37

679.26 77.59 107.01 224,822.93

669.07 76.76 115.65 229,645.07

7.4. Angkutan Udara

8

KEUANGAN, PERSEWAAN DAN

8.4. Jasa Perusahaan 9

2012 *) (5)

97,031.00 83,667.23

2.1. Minyak dan Gas Bumi 2.2. Pertambangan Tanpa Migas

3

2011 r) (4)

2010 (3)

JASA-JASA 9.1. Pemerintahan Umum 9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 9.4. Jasa perorangan dan RT (PDRB)

CATATAN :

r) *)


Sumber : BPS Kabupaten Puncak Jaya, 2012

54

656.69 75.57 123.83 233,539.32

TABEL 4.3 LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL KABUPATEN PUNCAK JAYA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010 - 2012 (Dalam Persentase) No. (1) 1

2

3

4

LAPANGAN USAHA (2)

2010 (3) 7.01

8.46

5.48

6.77 8.94

8.88 5.66

5.47 5.79

1.3. Peternakan dan hasilnya 1.4. Kehutanan

7.87 8.73

7.28 5.03

7.10 4.33

1.5. Perikanan

8.93

8.67

8.20

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi

18.64 #DIV/0!

14.71 #DIV/0!

15.25 #DIV/0!

2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian

#DIV/0! 18.64

#DIV/0! 14.71

#DIV/0! 15.25

INDUSTRI PENGOLAHAN

17.88

9.39

2.60

3.1. Industri Besar/Sedang 3.2. Industri Kecil Kerajinan RT

#DIV/0! 17.88

#DIV/0! 9.39

#DIV/0! 2.60

3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-7.16

3.83

-0.16

-7.16 #DIV/0!

3.83 #DIV/0!

-0.16 #DIV/0!

13.63

3.98

3.47

RESTORAN 6.1. Perdagangan

22.92 23.57

5.60 5.49

-0.88 -0.90

6.2. H o t e l 6.3. Restoran

14.74 1.70

8.37 9.48

0.38 -0.30



BANGUNAN

6

PERDAGANGAN, HOTEL DAN

10.09

6.79

3.31


12.64 #DIV/0!

6.70 #DIV/0!

6.44 #DIV/0!


#DIV/0! 4.85

#DIV/0! 7.05

#DIV/0! 0.54

1.54 34.96

8.92 5.05

8.06 0.59

5.85 13.12

3.23 -13.51

8.35 9.11

5.30 3.18

9.25 9.41

-0.25 9.18

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

JASA-JASA 9.1. Pemerintahan Umum

22.95 23.49

4.50 4.54

4.09 4.17

9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 9.4. Jasa perorangan dan RT (PDRB)

2.75 0.64 0.96 13.84

1.57 2.29 9.67 6.15

-1.06 -1.15 9.03 4.10

7.5. Jasa Penunjang Angkutan 7.6. Komunikasi KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank 8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 8.3. Sewa Bangunan 8.4. Jasa Perusahaan 9

2012 *) (5)

1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan

5

8

r)

PERTANIAN


7

2011 (4)

CATATAN :

r) *)



55

TABEL 4.4 DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PUNCAK JAYA MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2010 - 2012 (Dalam Persentase) No. (1) 1

2

3

4

LAPANGAN USAHA (2)

43.16

43.44

43.98

1.1. Tanaman Bahan Makanan

37.21

37.37

37.79

1.2. Tanaman Perkebunan

1.47

1.50

1.53

1.3. Peternakan dan hasilnya

1.72

1.75

1.79

1.4. Kehutanan

2.70

2.75

2.82

1.5. Perikanan

0.06

0.06

0.06

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

1.71

1.81

1.93

2.1. Minyak dan Gas Bumi

0.00

0.00

0.00

2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian

0.00 1.71

0.00 1.81

0.00 1.93

INDUSTRI PENGOLAHAN

0.80

0.81

0.82

3.1. Industri Besar/Sedang

0.00

0.00

0.00

3.2. Industri Kecil Kerajinan RT

0.80

0.81

0.82

3.3. Industri Pengilangan Minyak Bumi

0.00

0.00

0.00


0.07

0.07

0.07


0.07 0.00

0.07 0.00

0.07 0.00

18.91

18.82

18.75

10.04 9.70

9.98 9.63

9.72 9.37

6.2. H o t e l 6.3. Restoran

0.07 0.26

0.08 0.28

0.07 0.27


2.77

2.76

2.73


1.14 0.00

1.13 0.00

1.12 0.00


0.00 1.40

0.00 1.38

0.00 1.36

7.5. Jasa Penunjang Angkutan 7.6. Komunikasi

0.12 0.12

0.12 0.12

0.13 0.12

JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank

0.71 0.17

0.72 0.14

0.76 0.15

8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 8.3. Sewa Bangunan

0.06 0.48

0.06 0.52

0.06 0.55

8.4. Jasa Perusahaan

0.00

0.00

0.00

21.82 21.44

21.59 21.21

21.24 20.87

0.30 0.03 0.05 100.00

0.29 0.03 0.05 100.00

0.28 0.03 0.05 100.00

BANGUNAN

6

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan

8

9

2012 *) (12)

PERTANIAN

5

7

2011 r) (4)

2010 (3)

KEUANGAN, PERSEWAAN DAN

JASA-JASA 9.1. Pemerintahan Umum 9.2. Jasa Sosial Kemasyarakatan 9.3. Jasa Hiburan dan Rekreasi 9.4. Jasa perorangan dan RT (PDRB)

CATATAN :

r) *)



Meningkatnya peranan sektor pertambangan dan penggalian tahun 2012 dibanding tahun 2011 disebabkan pertumbuhan produksinya yang melaju secara signifikan. Tahun 2012, sektor ini tumbuh 8,64 persen setelah tahun 2011 mengalami pertumbuhan 7,95 persen. Dalam lima tahun terakhir, sektor ini mengalami fluktuasi pertumbuhan yang cukup nyata. Pertumbuhan dibawah 10 persen terjadi sebanyak empat kali yakni di tahun 2008, 2009, 2011 dan 2012. Sub sektor pertambangan non migas tidak ada kegiatannya di Kabupaten Puncak Jaya, hanya ada kegiatan sub sektor penggalian saja yang secara konsisten mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Tahun 2012, sub sektor ini tumbuh 8,64 persen, lebih cepat dari tahun 2011 (7,95 persen). Pada periode (200–2012, 56

pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2010 (10,64 persen), sedangkan yang terendah pada tahun 2008. sementara itu, hingga tahun 2012, sumbangan sub sektor ini terhadap PDRB juga masih sangat rendah yakni hanya 1,76 persen. Di sektor industri pengolahan, setelah mengalami pertumbuhan hingga 2,46 persen pada tahun 2009, sektor industri pengolahan perlahan – lahan tumbuh positif hingga mencapai tetap 2,40 persen di tahun 2012. Sementara itu, sub sektor industri besar dan sedang dan sub sektor tidak ada kegiatannya di Kabupaten Puncak Jaya. Sub sektor industri kecil kerajinan rumah tangga tumbuh lebih cepat. Tahun 2012, sub sektor ini tumbuh 2,40 persen dan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan antara 2 hingga 9 persen. Namun demikian, nilai tambah sub sektor ini masih rendah sehingga peranannya pada PDRB Puncak Jaya dengan tambang dan tanpa tambang tahun 2012 masing – masing hanya sebesar 1,08 persen dan 1,08 persen. Sektor listrik dan air bersih, pada tahun 2012, sektor listrik dan air bersih tumbuh 0,60 persen, sedikit lebih lambat dibanding pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tumbuh sekitar 27 hingga 34 persen.Nilai tambah sektor listrik dan air bersih secara umum didominasi oleh nilai tambah yang dihasilkan oleh sub sektor listrik sedangkan sub sektor air belum dimasukkan kegiatan ekonominya sehingga pertumbuhan keduanya paralel. Tahun 2012, pertumbuhan yang dicapai sebesar -0,60 persen. Pertumbuhan di tahun 2012 ini juga lebih rendah dibanding pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tumbuh pada kisaran 1 hingga 34 persen, walaupun tahun sebelumnya mengalami percepatan yang tumbuh 1,33 persen. Dari sisi kontribusi, sampai tahun 2012, sub sektor listrik belum memberikan peranan yang nyata pada PDRB Puncak Jaya baik dengan tambang dan tanpa tambang yakni hanya 0,06 persen dan 0,06 persen. Tahun 2012, sektor bangunan yang berperan sebesar 25,59 persen terhadap PDRB Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang, mengalami pertumbuhan sebesar 1,31 persen. Seiring dengan semakin maraknya aktifitas pembangunan fisik di Kabupaten Puncak Jaya berupa jalan, gedung baik perkantoran, pertokoan dan gedung-gedung lainnya, dalam lima tahun terakhir, sektor ini telah tumbuh di atas 1 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yakni 19,31 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar 1,31 persen. Diperkirakan aktifitas sektor ini akan terus meningkat sejalan dengan program pembangunan di segala bidang di kabupaten ini. Hingga tahun 2011, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran secara konsisten mengalami peningkatan melambat, dimulai dari 13,6 persen di tahun 2009 hingga 1,60 persen di tahun 2011. Namun demikian pada tahun 2012, pertumbuhan tersebut sedikit turun menjadi -0,97 persen. Dinamika pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran ini sangat di pengaruhi oleh sub sektor perdagangan karena nilai tambahnya mendominasi total nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini juga menyebabkan pertumbuhan keduanya bukan hanya paralel tetapi hampir sama dari tahun ke tahun. Tahun 2012, sub sektor perdagangan turun -1,00 persen sedangkan dari 57

tahun 2008 sampai 2011 tumbuh pada kisaran satu hingga tiga belas persen. Sementara itu peranan sub sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang tahun 2012 adalah sebesar 9,41 persen dan 9,41 persen. Pada periode 2008 – 2012, pertumbuhan sub sektor hotel secara umum lebih rendah dari sektor induk dan dua sektor lainnya. Tahun 2008, sub sektor tersebut telah tumbuh 4,45 persen. Namun demikian, sumbangan nilai tambah yang dihasilkan dari aktifitas hotel di pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya sangat rendah yakni 0,04 persen. Berbeda dengan sub sektor hotel, pertumbuhan sub sektor restoran lebih tinggi dibanding sub sektor hotel. Pertumbuhan selama tahun 2008 hingga 2012 sekitar delapan persen. Sumbangan sub sektor restoran pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya juga sangat rendah yakni 0,23 persen. Tahun 2012, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 0,73 persen. Pertumbuhan ini melambat dari tahun 2011 yakni 1,45 persen dan lebih rendah dibanding pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 5 hingga 34 persen. Sub sektor angkutan jalan raya, tahun 2012, tumbuh 1,07 persen, hampir sama dengan pertumbuhan

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi

yang

melambat

dibanding

pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang mencapai pada kisaran 11 hingga 14 persen. Sumbangan sub sektor ini pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya dengan tambang dan tanpa tambang tahun 2012 masing-masing 1,05 persen dan 1,05 persen. Sub sektor angkutan laut dan sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tidak ada kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya dikarenakan kegiatan ekonominya di Kabupaten Puncak Jaya yang belum ada. Selama periode 2008 -2012, pertumbuhan sub sektor angkutan udara secara konsisten melambat . Setelah tumbuh 11,34 persen di tahun 2008, sub sektor yang sumbangannya dibawah dua persen terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya, mencapai pertumbuhan 1,06 persen di tahun 2012. Sub sektor jasa penunjang angkutan, pada tahun 2012, tumbuh 6,14 persen, hanpir sama dengan pertumbuhan di tahun sebelumnya, 7,14 persen. Sementara itu dari tahun 2008 hingga 2010, sub sektor ini tumbuh sekitar delapan persen. Namun demikian, sumbangan sub sektor jasa penunjang angkutan pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya sangat rendah yakni di bawah 0,09 persen. Sementara itu, pertumbuhan sub sektor komunikasi, dari tahun ke tahun, lebih cepat dibanding lima sub sektor lainnya yang termasuk dalam sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun demikian, sub sektor yang sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya tahun 2012 termasuk tambang dan tanpa tambang 0,2 persen dan 0,2 persen, cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat khususnya sejak tahun 2008 (23,99 persen) sampai tahun 2012 (0,27 persen). Selain sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Namun demikian, sektor ini secara konsisten tumbuh positif kecuali pada tahun 2012, berbeda dengan sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan positif terus. Tahun 2012, 58

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 7,15 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan tertinggi adalah 14,45 persen yang terjadi pada tahun 2018. Sub sektor bank adalah subsektor yang peranannya terhadap nilai total nilai tambah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan paling signifikan sehingga pertumbuhan keduanya juga searah. Tahun 2012, sub sektor ini tumbuh (6,75 persen). Pertumbuhan ini juga merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan tertinggi juga terjadi di tahun 2019 yakni mencapai 25,52 persen. Sementara itu, peranan sub sektor bank pada PDRB Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang tahun 2012 masing-masing 0,13 persen dan 0,13 persen. Hampir sama dengan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sub sektor lembaga keuangan bukan bank juga mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Selama periode 2008–2012, sub sektor ini mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009 dan 2011 yang mencapai 8,35 persen sedangkan yang terendah pada tahun 2012 yakni -0,35 persen. Tahun 2012 sendiri sub sektor lembaga keuangan bukan bank yang dengan pertumbuhan -0,35 persen hanya berkontribusi 0,05 persen dan 0,05 persen terhadap PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang. Sub sektor sewa bangunan, pada tahun 2012 tumbuh 8,15 persen atau sedikit lebih lambat dibanding pertumbuhan tahun 2011 (9,15 persen). Dari tahun 2008 hingga 2010, sub sektor ini tumbuh antara 2 hingga 10 persen. Sementara itu, pada tahun 2012, sumbangannya pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang tahun 2011 masing-masing 0,39 persen dan 0,39 persen. Selama lima tahun terakhir, sub sektor jasa perusahaan belum ada kegiatan ekonominya di Kabupaten Puncak Jaya. Selama lima tahun terakhir, sektor jasa-jasa mengalami trend pertumbuhan yang meningkat. Tahun 2008, sektor jasa-jasa telah tumbuh 121,43 persen hingga mencapai 1,04 persen di tahun 2011. Namun demikian, pertumbuhan di tahun 2012 sedikit melambat yaitu bila dibanding pertumbuhan 2011 yang melaju sebesar 0,05 persen. Total nilai tambah sektor jasa-jasa didominasi nilai tambah dari sub sektor jasa pemerintahan umum, sehingga pertumbuhan keduanya juga hampir sama dan searah. Tahun 2012, sub sektor jasa pemerintahan umum tumbuh 0,06 persen, sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang telah mencapai 1,06 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2008, sejalan dengan perananya yang cukup nyata pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya termasuk tambang dan tanpa tambang yakni masing-masing 21,21 persen dan 21,21 persen. Sub sektor jasa sosial kemasyarakatan pada tahun 2012 tumbuh -1,85 persen atau lebih lambat dibanding tahun sebelumnya yang telah tumbuh -1,50 persen. Sementara pada tahun 2008 dan 2009, sektor ini tumbuh 9,22 persen dan 9,05 persen. Hingga tahun 2012, sumbangan sektor jasa sosial kemasyarakatan terhadap PDRB Puncak Jaya hanya di bawah 0,40 persen. Berbeda dengan sub sektor pemerintahan umum dan sub sektor jasa sosial 59

kemasyarakatan, jasa hiburan & rekreasi yang pada tahun 2012 mengalami perlambatan pertumbuhan, sub sektor jasa hiburan dan rekreasi justru tumbuh lebih cepat di banding tahun sebelumnya yakni -1,08 persen sementara tahun 2010 tumbuh -1,46 persen. Namun demikian, sumbangan sub sektor ini pada PDRB Kabupaten Puncak Jaya belum nyata yakni dibawah 0,03 persen. Hampir sama dengan sub sektor jasa hiburan dan rekreasi, sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga yang pada tahun 2011 tumbuh 8,07 persen juga mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun 2010 yang saat itu tumbuh sebesar 0,48 persen. Pertumbuhan yang terendah terjadi pada tahun 2010 yakni 0,48 persen. Sumbangan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga pada tahun 2011 juga hanya dibawah 0,07 persen. 4.2

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Berdasarkan RPJMD Kabupaten puncak Jaya, Tahun 2013 merupakan tahun pertama

masa pemerintahan (2012-2017), oleh karena itu untuk mensukseskan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD periode 2012-2017 dengan memperhatikan salah satu agenda "Pemberdayaan Ekonomi Keumatan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” maka arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah memprioritaskan beberapa sektor yaitu sektor pertanian, perikanan, perkebunan, sektor perdagangan dan sektor listrik. sedangkan sektor rainnya menjadi pendukung untuk merangsang/mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya berdasarkan kebijakan umum tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dilaksanakan berdasarkan urusan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu: 1. Urusan Pertanian Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang pertanian di arahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM pertanian dan pengelolaan potensi pertanian secara optimal sehingga tetap terjaga ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Urusan Tenga Kerja Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang ketenagakerjaan ini diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja, melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan semangat kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. 3. Urusan Kehutanan Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang kehutanan ini diarahkan untuk perlindungan hutan dan konservasi alam serta optimalisasi manfaat dan fungsi hutan. 4. Urusan Perdagangan Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang perdagangan ini diarahkan pada ketersedianya barang kebutuhan pokok jasa yang terjangkau daya beli masyarakat, 60

pengembangan perdagangan dan jasa sebagai lapangan usaha masyarakat melalui pengembangan potensi sumberdaya perdagangan dan jasa. 5. Urusan Koperasi dan UKM Kebijakan arah pembangunan ekonomi di bidang koperasi dan UKM ini diarahkan untuk mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dengan penguatan pada institusi keumatan. 6. Urusan Perindustrian Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengembangan industri terutama industri kecil/home industri. 7. Struktur Ekonomi Daerah Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada peningkatan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan berusaha, kemudahan akses sumberdaya dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat melalui pengembangan kemitraan dan pengembangan sistem distribusi barang maupun jasa. 8. Ekonomi Lokal Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada menciptakan sistem ekonomi yang bertumpu pada kemandirian daerah, melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi, pemberdayaan dan perlindungan usaha. 9. Infrastruktur Ekonomi Daerah Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi, melalui pengembangan akses permodalan, peningkatan sarana dan prasarana kegiatan perekonomian. 4.3

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

4.3.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah digunakan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. selama ini pendapatan daerah diperoleh karena kewenangan yang dimiliki Kabupaten Puncak Jaya sebagai daerah otonom dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dan kewenangan lain yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Perkembangan proporsi pendapatan terhadap total penerimaan masih didominasi oleh dana yang bersumber dari dana perimbangan, baik DAU maupun DAK, serta dana penyesuaian Otonomi Khusus Papua. Sementara itu juga terdapat dana dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan Provinsi yang kontribusinya juga cukup signifikan. sedangkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun jumlahnya relatif stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah maka ditempuh kebijakan sebagai berikut : a. Pendapatan daerah yang dianggarkan harus merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai sesuai potensi yang sebenarnya; 61

b. Angka yang direncanakan/dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari suatu penerimaan daerah; c. Pendapatan daerah harus tetap dianggarkan secara bruto; d. Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada Peraturan Daerah, sedangkan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak boleh memberatkan dunia usaha dan masyarakat. e. Penegakan disiplin pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dengan penagihan aktif oleh petugas pajak dan PPNS, serta penindakan atas pelanggaran aturan, baik pada aparat maupun subyek pajak. f. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi melalui peningkatan sistem dap prosedur, peningkatan kapastias SDM, kapasitas organisasi, peningkatan sosialisasi informasi/peraturan dan mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap menjaga kerahasiaan wajib pajak. g. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2010 - 2013 No 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8

Jenis Pendapatan Daerah

Realisasi Tahun 2010

Proyeksi

Tahun 2011

Tahun 2012

Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

4.973.709.404 169.600.300 518.811.103 3.268.209.974

15.638.015.812 255.780.600 650.038.300 3.876.209.974

5232.419.903,07 202.610.000 792.226.725 3.876.209.974

1.017.088.027

10.855.986.938

361.373.204,07

Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus

474.117.359.123 42.665.096.123

540.061.507.983,37 35.810.844.486.37

605.952.017.626,30 48.825.543.626,30

381.412.863.000 50.029.400.000

413.412.863.000 90.837.800.000

472.759.854.000 84.366.620.000

Lain-lain pendapatan yang sah Hibah Dana Darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya Dana infrastruktur sarana dan prasarana Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat Pendapatan lain

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

134.862.854.308

99.584.719.165

65.493.504.481,29

2.092.202.686

863.579.165

66.621.140.000

59.121.140.000

61.898.486.000

59.227.203.313

39.600.000.000

39.600.000.000

655.284.242.963,37

676.677.942.010,66

6.922.308.309 613.953.922.835

62

3.595.018.481,29

Tahun 2013

4.3.2 ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIYAAN DAERAH Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan pembiayaan. berapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) penerimaan pembiayaan ini diarahkan untuk membiayai kegiatan lanjutan yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya. 2. Pencairan dana cadangan. 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Penerimaan pinjaman daerah. 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman. 6. Penerimaan piutang daerah. 7. Penerimaan kembali dana talangan. 8. Penerimaan kembali penyertaan modal. REALISASI DAN PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIYAAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2010 -2013

Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah

No


3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

Pencairan dana cadangan

0,00

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daearh yang dipisahkan

0,00

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0,00

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Tahun 2011

Proyeksi Tahun 2012

Tahun 2013

6.022.773.229

6.022.773.229

4.3.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Penggunaan belanja hibah diberikan 63

kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat baik di bidang ekonomi, kesejahteraan sosial dan sarana prasarana pembangunan. Belanja langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Alokasi belanja daerah diarahkan sesuai dengan kemampuan keuangan dan prioritas pembangunan Tahun 2015, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas, berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Untuk itu agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2015 diarahkan pada kegiatan dengan kriteria sebagai berikut : a. Untuk membiayai kegiatan pelayanan sesuai standar dan kewenangan yang dimiliki oleh SKPD dengan memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; b. Penyelesaian kegiatan-kegiatan lanjutan yang harus dituntaskan pada Tahun 2014, sehingga langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2010 - 2013 No

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

Belanja Subsidi

2.1.4


Proyeksi Tahun 2011

Tahun 2012

120.098.438.994,00

161.828.350.545,65

198.508.543.826,27

Belanja Hibah

36.119.500.000,00

30.350.000.000,00

44.376.217.198,15

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

11.252.750.000,00

12.850.100.000,00

7.318.000.000,00

2.1.6

Belanja bagi hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota & Pemdes

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota & Pemdes

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

45.292.962.549,00

26.522.351.776,66

21.337.595.944,92

167.774.574.701,00

212.763.651.543

271.540.347.969,34

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Tahun 2013

4.3.4 ARAH KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Pengeluaran dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan dan lain-lain. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari : 64

1. Pembentukan dana cadangan 2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 3. Pemberian pinjaman daerah 4. Dana talangan Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk menunjang dan memperbaiki kegiatan yang berhubungan dengan upaya penguatan modal terdahap daerah yaitu pernyertaan modal kepada Bank Papua, yang salah satu aset daerah Kabupaten Puncak Jaya.

REALISAS| DAN PROYEKSI (PAGU INDIKATIF) PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2012 -2015 No

Belanja Tidak Langsung


Proyeksi

Tahun 2013

Tahun 2014

3.2.1

Pembentukan dan cadangan

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

7.000.000.000,00

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

0,00

0,00

0,00

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

7.000.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

65

Tahun 2015

BAB V PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015 mengacu pada prioritas nasional dan Provinsi Papua sehingga diharapkan ada kesinambungan programprogram pembangunan dari pusat hingga daerah. Pemilihan prioritas disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Puncak Jaya dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah di mana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan tersebut di atas, kewenangan pemerintah daerah di bagi dalam 2 (dua) kewenangan urusan, yaitu : 1. Kewenangan Urusan Wajib, meliputi : 1) Urusan Pendidikan; 2) Urusan Kesehatan; 3) Urusan Pekerjaan Umum; 4) Urusan Perumahan; 5) Urusan Penataan Ruang; 6) Urusan Perencanaan pembangunan; 7) Urusan Perhubungan; 8) Urusan Lingkungan Hidup; 9) Urusan Pertanahan; 10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; 11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 13) Urusan Sosial; 14) Urusan Ketenagakerjaan; 15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 16) Urusan Penanaman Modal; 17) Urusan Kebudayaan; 18) Urusan Pemuda dan Olahraga; 19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 20) Urusan otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian; 21) Urusan Ketahanan pangan; 22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 23) Urusan Statitik; 24) Urusan Kearsipan; 25) Urusan Komunikasi dan lnformatika; serta 26) Urusan Perpustakaan, 66

2. Kewenangan Urusan pilihan, meliputi : 1) Urusan Pertanian; 2) Urusan Kehutanan; 3) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; 4) Urusan Pariwisata; 5) Urusan Kelautan dan Perikanan, 6) Urusan Perdagangan; 7) Urusan lndustri; serta 8) Urusan Ketransmigrasian. 1. Kewenangan Urusan Wajib, meliputi : 1. Urusan Pendidikan A) Permasalahan 1) Menurunya angka partisipasi sekolah dari anak-anak yang masuk Sekolah Dasar; 2) Masih kurangnya ketersediaan tenaga pengajar sehingga kegiatan belajar mengajar belum efektif (rasio guru terhadap murid). 3) Masih kurangnya penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 4) Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak; 5) Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; 6) Lemahnya pengelolaan pendidikan baik dasar dan menengah; 7) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah baik secara kuantitas maupun kualitas; 8) Rendahnya kualitas program pendidikan dasar dan menengah; 9) Kurangnya pemerataan pelayanan pendidikan terutama untuk anak dan keluarga miskin; 10)Masih tingginya angka buta huruf; 11)Rendahnya perhatian dan keinginan masyarakat terhadap pendidikan luar sekolah; 12)Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah masih belum sesuai dengan harapan karena terbatasnya sarana prasarana. B) Sasaran 1) Menurunnya angka buta huruf sebesar 10%; 2) Menurunnya angka putus sekolah 15%; 3) Meningkatnya angka transisi SD ke SLTP 20%, SLTP ke SMU 10%; 4) Meningkatnya APM dan APK SD, SMP dan SMU; 5) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak; 67

6) Meningkatnya kualitas pendidikan pra sekolah sebagai persiapan siswa memasuki pendidikan dasar; 7) Pemerataan jangkauan dan daya tampung pendidikan dasar; 8) Peningkatan kualitas tenaga pendidikan; 9) Peningkatan kualitas manajemen pendidikan dasar dan menengah; 10)Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Dasar; 11)Memperluas jangkauan dan kesempatan bagi anak usia sekolah untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah terutama bagi keluarga miskin; 12)Meningkatkan

kualitas

pendidikan

yang

sesuai

dengan

Standar

Pendidikan Nasional; 13)Terpenuhinya sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan menengah; 14)Tersedianya pelayanan pendidikan afternatif bagi yang tidak atau belum memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal. C) Kebijakan 1) Pembangunan sekolah-sekolah mulai dan TK sampai Perguruan Tinggi beserta seluruh fasilitas pendukungnya. Khusus untuk daerah Nioga akan dijadikan sebagai Pusat Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya. Di daerah ini akan dibangun sekolah-sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang

lengkap

dengan

fasilitas-fasilitas

pendukungnya

seperti

laboratorium, kebun praktek, lahan praktek pertanian dan peternakan dan fasilitas pendukung lainnya yang terkait dengan sekolah-sekolah yang akan di bangun; 2) Penyediaan Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu bagi mereka yang bersekolah / kuliah di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, di perguruan tinggi di Papua maupun di luar daerah Papua; 3) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi siswa dan keluarga miskin, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah; 4) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen, melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan

kualitas

kelembagaan,

ketenagakerjaan

dan

sarana

prasarana pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kecakapan 68

hidup atau life skull, melaksanakan akselerasi pendidikan di semua jenjang pendidikan, meningkatkan kompetensi pendidikan; 5) Peningkatan manajemen pendidikan, melalui pelaksanaan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus Provinsi Papua

dengan meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi bidang pendidikan antara pusat dan provinsi, pemberdayaan mewujudkan

masyarakat manajemen

sebagai berbasis

stakeholders sekolah,

sekolah

penyusunan

dalam strategi,

perencanaan serta manajemen pembinaan program data. 2. Urusan Kesehatan; Peningkatan Kualitas SDM Puncak Jaya, sangat ditentukan oleh penerapan pembangunan di bidang kesehatan secara baik dan benar. lbu hamil dan balita harus disediakan makanan bergizi, berkalori dan bervitamin tinggi, karena disinilah letaknya cikal bakat sumber daya manusia berkualitas yang akan dilahirkan untuk membangun daerah Kabupaten Puncak Jaya untuk masa yang akan datang. Masyarakat Puncak Jaya secara keseluruhan harus di bina dan di ajak untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan memperhatikan dan menjaga kebersihan dan kesehatan diri, makanan dan lingkungan hidupnya masing-masing yang bersih, rapih, tertib dan teratur. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak mudah di serang oleh berbagai macam penyakit ataupun wabah-wabah lainnya. A) Permasalahan 1) Sangat mininmya ketersediaan fasilitas kesehatan; 2) Kurangnya tenaga kesehatan; 3) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat terbatas dan belum merata; 4) Rasio jumlah dokter sangat kurang dalam memberikan pelayanan kesehatan; 5) Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan; 6) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan; 7) Terbatasnya pembiayaan dana untuk peningkatan kesehatan. B) Sasaran 1) Meningkatkan fasilitas kesehatan; 2) Meningkatkan tenaga kesehatan; 3) Menurunnya angka kematian ibu sebesar 20/100.000 kelahiran hidup; 4) Menurunnya angka kematian bayi 3/1000 kelahiran hidup; 5) Menurunnya angka kesakitan; 6) Menurunnya status gizi buruk; 69

7) Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan; 8) Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu, aman dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C) Kebijakan 1) Pemberian hak dasar pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta ketersediaan dokter dan paramedis; 2) Pemenuhan gizi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang berada di Kampung-Kampung. 3. Urusan Pekerjaan Umum; A) Permasalahan 1) Jaringan jalan belum berfungsi secara maksimal; 2) Jaringan jalan belum dapat menghubungkan semua wilayah; 3) Terbatasnya pembiayaan pembangunan infrastruktur; 4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan air bersih; 5) Tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan air bersih masih rendah. B) Sasaran 1) Terbangunnya jaringan jalan dan prasarana sesuai rencana pengembangan wilayah; 2) Berfungsinya jaringan jalan yang ada secara maksimal; 3) Optimalnya manajemen pengelolaan air bersih; 4) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan air bersih; 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan air bersih. C) Kebijakan 1) Perlunya

keseimbangan

pertumbuhan

dan

pelayanan

wilayah,

pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan pemerintahan serta peningkatan kapasitas jalan. 2) Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.

70

4. Urusan Perumahan; A) Permasalahan 1) Terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan; 2) Masih

rendahnya

pemahaman

masyarakat

terhadap

rumah

dan

lingkungan permukiman yang sehat; 3) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah; 4) Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dan banyaknya pemukiman liar. B) Sasaran 1) Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat; 2) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat C) Kebijakan 1) Pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pembangunan perumahan yang sederhana dan sehat; 2) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman; Penyediaan perumahan dengan kerjasama dengan perbankan dan pihak swasta. 5. Urusan Perencanaan Pembangunan; A) Permasalahan 1) Perencanaan

pembangunan

seringkali

hanya

didasarkan

pada

subyektivitas perencana dan pengendali 2) Dukungan data untuk penyusunan perencanaan dan dukungan informasi untuk kegiatan pengendalian masih sangat terbatas obyektivitasnya. 3) Mekanisme perencanaan dengan pendekatan bottom-up hanya ada dalam wacana diskusi yang kemudian diterjemahkan ke dalam laporan kegiatan perencanaan yang sesungguhnya tidak realistis. 4) Belum memadainya pemahaman aparat perencana di berbagai lembaga teknis dan non teknis, menjadi salah satu faktor pengendala, sehingga dokumen

perencanaan

yang disediakan dipandang masih belum

berkelayakan. B) Sasaran 1) Optimalnya perencanaan kegiatan pembangunan; 2) Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai dengan mekanisme dan tepat waktu.

71

C) Kebijakan Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada: 1) Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas aparat perencana. 2) Penerapan proses perencanaan yang partisipatif, akuntabel dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. Urusan Perhubungan; A) Permasalahan 1. Belum optimalnya pelayanan transportasi udara; 2. Fasilitas lapangan terbang yang masih terbatas; 3. Belum terpadunya antar modal dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa. B) Sasaran 1) Semakin optimalnya pelayanan transportasi udara; 2) Meningkatnya fasilitas lapangan terbang; 3) Meningkatnya keterpaduan antar modal dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa. C) Kebijakan 1) Pemenuhan pelayanan transportasi udara antar bagian wilayah dan antar daerah; 2) Peningkatan pelayanan transportasi darat antar bagian wilayah dan antar daerah; 3) Peningkatan pelayanan transportasi air antar bagian wilayah dan antar daerah; 4) Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan. 7. Urusan Lingkungan Hidup; A) Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Puncak Jaya adalah 1) Tingginya pengrusakan lingkungan dengan pembukaan ladang tanpa memperdulikan lingkungan; 2) Penebangan hutan tanpa memikirkan kesinambungan dan daya dukung lingkungan. B) Sasaran 1) Terkendalinya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan 2) Pelestarian hutan termasuk didalamnya flora dan fauna.

72

C) Kebijakan 1) Mengendalikan dan mengawasi kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan. 2) Melindungi flora dan fauna sebagai kekayaan alam Papua. 3) Adanya keseimbangan antara pembangunan dan daya dukung lingkungan. 8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil; A) Permasalahan 1) Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan. B) Sasaran 1) Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan. C) Kebijakan 1) Peningkatan

prasarana

dan

sarana

pengelolaan

administrasi

kependudukan. 9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; A) Permasalahan 1) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; 2) Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) Adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. B) Sasaran 1) Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Terjadinya keadilan gender dalam pembangunan; 3) Menurunnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. C) Kebijakan 1) Meningkatkan kampanye anti kekerasan perempuan dan anak; 2) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan; 3) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengurusan gender dan anak. 10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; A) Permasalahan 1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat dan remaja tentang hak-hak produksi dan kesehatan reproduksi; 2) Masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera dan lemahnya ketahanan keluarga; 3) Masih lemahnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB ditingkat basis. B) Sasaran 1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan remaja tentang kesehatan reproduksi; 73

2) Meningkatnya keluarga sejahtera dan meningkatnya ketahanan keluarga; 3) Meningkatnya kualitas institusi masyarakat dan jejaring KB. C) Kebijakan 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ber-KB; 2) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan; 3) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jejaring KB. 11. Urusan Sosial; A) Permasalahan 1) Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2) Masih lemahnya penanganan bencana alam dan sosial pelayanan kehidupan beragama belum memadai. B) Sasaran 1) Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2) Meningkatnya kualitas perayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 3) Meningkatnya kualitas perayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama; 4) Meningkatnya kerukunan hidup antar dan intern beragama. C) Kebijakan 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial; 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya; 3) Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama; 4) Peningkatan kerukunan antar dan intern agama. 12. Urusan Ketenagakerjaan; A) Permasalahan Permasalahan yang di hadapi di bidang ketenagakerjaan yaitu 1) Rendahnya kualitas tenaga kerja; 2) Kurangnya lapangan pekerjaan. B) Sasaran 1) Menurunkan angka pengangguran; 2) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja;

74

3) Tersedianya lapangan pekerjaan sehingga angkatan kerja tidak mencari kerja di luar Kabupaten Puncak Jaya. C) Kebijakan 1) Meningkatkan kualitas SDM yang dilakukan dengan memperbaiki sistem pelatihan; 2) Perluasan kesempatan kerja yang dilakukan dengan memperbaharui program-program pemerintah daerah seperti program pekerjaan Umum, program UKM dan program pengembangan kemiskinan. 13. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; A) Permasalahan 1) Kurang kondusifnya iklim usaha; 2) Terbatasnya akses usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada sumberdaya produktif; 3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi; 4) Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi. B) Sasaran 1) Meningkatnya produktivitas UMKM; 2) Meningkatnya proporsi usaha kecil; 3) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi. C) Kebijakan 1) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro yang diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat; 2) Memperluas akses kepada sumber permodalan; 3) Mengembangkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik; 4) Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. 14. Urusan Kebudayaan; A) Permasalahan 1) Menurunnya nilai-nilai budaya masyarakat; 2) Kurangnya kemampuan dalam mengelola kekayaan budaya. B) Sasaran 1) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya; 2) Menurunnya

ketegangan

dan

ancaman

konflik

antar

kelompok

masyarakat. C) Kebijakan 1) Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membentuk karekteristik masyarakat Kabupaten Puncak Jaya; 2) Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya sendiri. 75

15. Urusan Pemuda dan Olahraga; A) Permasalahan 1) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan; 2) Belum optimalnya prestasi olahraga. B) Sasaran 1) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan; 2) Meningkatnya prestasi olah raga dalam membentuk identitas daerah. C) Kebijakan 1) Mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi kepemudaan. 2) Meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga melalui pembinaan dan penyediaan sarana prasarana olahraga. 16. Urusan Kesatuan Bangsa dan Potitik Dalam Negeri; A) Permasalahan 1) Belum optimalnya implementasi peran fungsi lembaga-lembaga politik; 2) Pola hubungan antara masyarakat secara vertikal dan horisontal belum sesuai dengan kebutuhan demokrasi; 3) Masih adanya sebagian kelompok masyarakat yang mendukung terhadap pemisahan dan NKRI; 4) Masih adanya aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat; 5) Menurunnya budaya tertib hukum di lingkungan masyarakat; 6) Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum; 7) Lemahnya penghormatan terhadap HAM; 8) Penegakan hukum yang tidak adil dan tegas. B) Sasaran 1) Terlaksananya peran dan fungsi lembaga politik dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai demokrasi; 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai demokratis; 3) Melemahnya dukungan terhadap pemisahan dan NKRI; 4) Menurunnya aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan; 5) Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis dalam rangka meningkatkan saling percaya; 6) Terwujudnya penghormatan dan penegakan terhadap hukum dan HAM. C) Kebijakan 1) Mewujudkan lembaga demokratis yang semakin kokoh; 2) Memperkuat peran masyarakat sipil dalam rangka peningkatan stabilitas politik yang kondusif; 76

3) Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis dalam rangka meningkatkan saling percaya; 4) Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat; 5) Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat; 6) Meningkatkan

upaya

perlindungan,

penegakan,

pemenuhan

dan

penghormatan terhadap HAM; 7) Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok masyarakat; 8) Menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. 17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian; Kondisi obyektif yang sedang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah kinerja pemerintahan yang belum maksimal. Dalam banyak hal, sistem pemerintahan di daerah ini cenderung lambang dalam mengantisipasi perubahan masyarakat yang sangat dinamis. Adalah suatu kenyataan di mana variabilitas tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin tinggi, sementara mesin pemerintahan bergerak lamban, tidak efektif, dan tidak efisien. Banyak program pemerintah gagal memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. 18. Urusan Pemerintahan Umum A) Permasalahan 1) Belum optimalnya penataan organisasi dan manajemen pemerintahan Distrik dan Kampung sesuai amanat UU

No. 21/2001;

2) Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; 3) Belum terciptanya sistem kelembagaan pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel; 4) Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah; 5) Masih suburnya praktek KKN di semua tingkatan pemerintahan. B) Sasaran Adapun sasaran yang ingin dituju dalam rangka penyelesaian masalahmasalah di atas adalah : 1) Tertatanya organisasi dan manajemen pemerintahan Distrik dan Kampung sesuai amanat UU No. 21/12001 dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 2) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

77

3) Terciptanya sistim kelembagaan pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel; 4) Optimalnya perencanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan; 5) Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel; 6) Menurunnya praktek KKN di semua tingkatan pemerintahan. C) Kebijakan Upaya pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah kebijakan yang diarahkan pada: 1) Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara

proporsional

di

seluruh

Distrik

dan

Kampung,

menata

keseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja SKPD, serta meningkatkan kualitas aparatur daerah melalui pengelolaan sumber daya aparatur daerah; 2) Pemantapan pengelolaan keuangan daerah melalui penggalian sumbersumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah; 3) Diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal; 4) Diarahkan untuk memaksimalkan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kerja dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN dengan meningkatkan kinerja lembaga pengawas. 19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; A) Permasalahan 1) Lemahnya

pemberdayaan

masyarakat

dalam

meningkatkan

taraf

hidupnya; 2) Masih tingginya angka kemiskinan yang sebagian besar berada di Kampung-Kampung; 3) Rendahnya prasarana dan sarana Kampung; 4) Rendahnya kualitas SDM di Kampung yang sebagian besar berketrampilan rendah; 5) Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.

78

B) Sasaran 1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kampung yang di tandai berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan; 2) Meningkatnya kualitas infrastruktur Kampung. C) Kebijakan 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kampung melalui penguatan kelembagaan, prasarana sosial ekonomi, permodalan dan akses pelayanan publik; 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dengan memenuhi hak-hak dasar. 20. Urusan Komunikasi dan lnformatika ; A) Permasalahan 1) Lemahnya komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat; 2) Kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi dan lnformasi belum dapat terpenuhi sampai ke tingkat Kampung. B) Sasaran 1) Menguatnya komunikasi dan informasi antara pemerintah dengan masyarakat; 2) Tersedianya akses telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat. C) Kebijakan Peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara optimal, sehingga terwujud transparansi informasi dan membentuk masyarakat yang responsif terhadap pembangunan serta penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi bagi seluruh masyarakat. 2. Kewenangan Urusan pilihan, meliputi : 1.

Urusan Pertanian; A) Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian rakyat adalah; 1) Minimnya pengetahuan masyarakat di bidang pertanian; 2) Rendahnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian sehingga harga jualnya juga rendah; 3) Terbatasnya pemasaran yang hanya meliputi pasar lokal. B) Sasaran

79

1) Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing tinggi; 2) Meningkatnya produksi pertanian sehingga ketersediaan pangan terjaga; 3) Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian; 4) Terbukanya pasar hasil produksi pertanian. C) Kebijakan Kebijakan pembangunan ini diarahkan : 1) Perubahan pola pikir masyarakat dan sistem tradisional ke sistem pertanian yang modern dengan model petik, olah dan Jual; 2) Penyuluhan dan pendampingan petani dalam meningkatkan daya saing produksi pertanian dan pra sampai pasca panen; 3) Peningkatan kemampuan SDM pertanian dan peternakan; 4) Meningkatkan

produksi

pertanian

dan

peternakan

dengan

mengoptimalkan potensi pertanian dan peternakan; 5) Pengembangan usaha pertanian dan peternakan dengan pendekatan kewilayahan terpadu; 6) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha. 2.

Urusan Kehutanan; A) Permasalahan 1) Belum optimalnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan; 2) Rendahnya kapasitas pengelola hutan. B) Sasaran 1) Optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; 2) Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; 3) Berkembangnya kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat adat; 4) Penetapan kawasan hutan dalam tata ruang Kabupaten Puncak Jaya. C) Kebijakan 1) Memperbaiki

sistem

pengelolaan

hutan

dengan

meningkatkan

keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan; 2) Mengoptimalisasikan sumber daya yang ada dalam pengelolaan hutan. 3.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral; A) Permasalahan Kondisi penyediaan energi listrik di Kabupaten Puncak Jaya masih sangat terbatas serta sangat tergantung oleh penyediaan BBM dan belum adanya sumber energi listrik yang memanfaatkan energi yang terbarukan sehingga penyediaan energi listrik menjadi mahal. Akibatnya pelayanan listrik tidak 80

dapat melayani kebutuhan energi listrik di wilayah Distrik dan KampungKampung di seluruh Kabupaten Puncak Jaya. 1) Pelayanan penerangan listrik belum mampu melayani seluruh wilayah; 2) Tingginya biaya penyediaan energi listrik; 3) Belum adanya pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dan energi yang terbarukan; 4) Masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM. B) Sasaran Sasaran yang hendak dicapai adalah: 1) Terjangkaunya perayanan penerangan listrik bagi sebagian masyarakat dan wilayah di Kabupaten puncak Jaya; 2) Berkembangnya pemanfaatan energi yang terbarukan dalam penyediaan listrik; 3) Terjangkaunya BBM bagi masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. C) Kebijakan 1) Pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat melalui penyediaan sumber energi alternatif; 2) Pengembangan pembangkit listrik dengan sumber-sumber energi yang tersedia di Kabupaten Puncak Jaya; 3) Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga-lembaga donor dalam penyediaan energi listrik; 4) Penyediaan BBM dikelola langsung oleh PT. Pertamina. 4.

Urusan Perdagangan; A) Permasalahan 1) Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap barang dan luar daerah; 2) Sarana dan prasarana perdagangan masih sangat minim; 3) Masih tingginya biaya ekonomi yang di tanggung oleh penyedia barang dan jasa; 4) Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya perdagangan dan jasa. B) Sasaran 1) Tersedianya sarana dan prasarana dasar perekonomian; 2) Peningkatan efesiensi dan efektifitas sistem distribusi barang sehingga terjangkau oleh daya beli masyarakat; 3) Berkembangnya perdagangan barang dan jasa. C) Kebijakan 1) Penyediaan sarana dan prasarana dasar perekonomian; 2) Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi sampai di tingkat Kampung.

81

3) Penguatan kelembagaan perdagangan yaitu perlindungan terhadap konsumen, kemetrologian, kelembagaan persaingan usaha. 5.

Urusan lndustri; A) Permasalahan 1) Lemahnya peranan lndustri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap sumberdaya produktif; 2) Rendahnya kualitas pengelolaan IKM; 3) Terbatasnya akses pasar; 4) Terbatasnya akses permodalan. B) Sasaran 1) Peningkatan produktifitas IKM 3% setiap tahun; 2) Peningkatan sentra-sentra home industri rata-rata 5% setiap tahun; 3) Peningkatan akses pasar dan permodalan rata-rata 5% setiap tahun. C) Kebijakan Kebijakan pembangunan ini diarahkan pada pengembangan industri terutama industri kecil (home industri), pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguatan institusi pasar.

82

BAB. VI RENCANA KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Indikator Kinerja Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.

URUSAN WAJIB

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Prioritas 3

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

4

5

6

7

8

9

Pagu Indikatif Rp.

Lokasi

10

11

832.156.785.804,81

84.489.195.830,51

1.01.

PENDIDIKAN

77.898.438.618,51

1.01.1.01.01.01.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.01.0 2.

Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan listrik

Peningkatan pelay anan administrasi kantor

1 Paket

Tersediany a Lay anan komunkasi

1.01.1.01.01.01.0 8.

Peny ediaan jasa kebersihan kantor

Terwujudny a kantor y ang sehat dan bersih

1 Paket

1.01.1.01.01.01.1 0.

Peny ediaan alat tulis kantor


1.01.1.01.01.01.1 1.

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan

1.01.1.01.01.01.1 6.

588.713.290,00

1 Paket lay anan komunikasi

100%

9.600.000,00

Tersediany a peralatan kebersihan 1 Paket kantor

1 Paket peralatan kebersihan

100%

5.616.800,00

1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

63.548.190,00


1 Paket

Tersediany an dokumen kantor

1 Paket

1 Paket barang cetak dan penggandaan

100%

14.176.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor


1 Paket

Tersediany a bahan bakar miny ak

1 Paket

1 Paket BBM

100%

66.622.500,00

1.01.1.01.01.01.1 8.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah


1 Paket

Terwujudny a koordinasi dengan pemerintahan prov insi dan pusat

1 Paket

Tersediany a biay a perjalanan dinas luar daerah

100%

306.900.000,00

1.01.1.01.01.01.1 9.

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah


1 Paket

Terwujudny a koordinasi dan ev aluasi dalam daerah

1 Paket

Tersediany a biay a perjalanan dinas dalam daerah

100%

84.400.000,00

1.01.1.01.01.01.2 0.

Peny ediaan Jasa Perkantoran

Pelay anan mobilitas angkutan logistik kantor

1 Tahun

Lancarny a angkutan beras pegawai

1 Paket

Angkutan beras 1 tahun

100%

18.000.000,00

1.01.1.01.01.01.2 3.

Peny ediaan Alat Alat Tulis Kantor UPTD

Peningkatan pelay anan administrasi kantor UPTD

Tersediany a ATK UPTD

1 Paket

1 Paket ATK

100%

19.849.800,00

1.01.1.01.01.02.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.1.01.01.02.0 24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Paket

1 Paket

744.029.446,00

Peningkatan pelay anan perkantoran

1 Paket

83

Tersediany a kendaraan 1 Paket operasional kantor y ang memadai

Perbaikan kendaraan dinas operasional kantor

100%

10.000.000,00

Mulia

Pengadaan Kendaraan Dinas Penunjang Pendidikan

Peningkatan pelay anan pendidikan

1 Unit

Tersediany a kendaraan 1 Paket operasional pelay anan pendidikan

Kendaraan dinas roda empat dan dua

100%

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peny usunan pelaporan keuangan semesteran

20.000.000,00

Peningkatan pelaporan keuangan

1 Tahun

Tersediany a LPJ keuangan

1 Tahun

LPJ Kantor tahun 2015

100%

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

734.029.446,00

20.000.000,00

600.000.000,00

Peningkatan pelay anan PAUD

7 PAUD

Lancarny a pelay anan PAUD

7 PAUD

Operasionalny a 7 PAUD

100%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

600.000.000,00

36.269.626.214,77

Pelaksanaan Ujian

Terlaksanany a Ujian Akhir Sekolah

Sekolah se Kab Puncak Jay a

Lancarny a pelaksanaa Ujian Akhir Sekolah se Tersediany a bahan dan Sekolah Kab Puncak penunjang ujian Jay a

100%

2.387.108.600,00

8 Distrik

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga SD

Peningkatan kesejahteraan guru

Tersediany a perumahan guru

Pembangunan rumah guru

100%

8.259.413.700,00

6 Distrik

Pengadaan Meubeler SD Inpres Dolinggame

Kelancaran proses belajar mengajar

1 Sekolah

Tersediany a meubelair sekolah

Pengadaan meubelair sekolah

100%

423.156.602,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Dasar


2 Unit

Tersediany a bangunan sekolah y ang lay ak

2 Unit

Pembangunan Sekolah

100%

7.873.227.600,00

Pengadaan Meubeler Sekolah SD


2 Sekolah


2 Sekolah


100%

1.269.469.800,00

Penunjang Pengadaan Meubeler Sekolah Dasar


2 Sekolah


2 Sekolah


100%

16.500.000,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kelancaran proses belajar mengajar SMP

2 Unit


2 Unit

Pembangunan Sekolah

100%

6.328.457.600,00

Pengadaan Meubeler SMP


2 Sekolah


2 Sekolah


100%

423.156.600,00

Penunjang Pengadaan Meubelair SMP


2 Sekolah


2 Sekolah


100%

16.500.000,00

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri Mulia


Guru Sekolah


4 Unit


100%

2.996.973.560,00

Pembangunan Rumah Guru Kopel 108 M2 tiga pintu


Guru Sekolah


1 Unit


100%

35.477.495,00

Guru Sekolah

84

8 Unit

1 Paket

Ilu

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD Inpres Wandenggobak


Guru Sekolah


Pendamping rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SD)


1 Paket


Pendamping rehabilitasi sedang/sedang berat ruang kelas sekolah (SMP)


1 Paket

Pendamping rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SMA)


Dana pendamping rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah (SMK)

4 Unit


100%

1.170.161.660,00

1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

201.669.000,00


1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

185.862.000,00

1 Paket


1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

243.086.000,00


1 Paket


1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

139.853.000,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SD)


1 Paket


1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

1.766.063.645,60

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SLTP)


1 Paket


1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

2.151.321.247,67

Pengadaan mebeluer sekolah ( SD )


1 Paket


1 Paket


100%

382.168.104,50

Program Pendidikan Menengah

24.253.743.417,74

Peny ediaan Operasional Sekolah Menengah

Kelancaran proses belajar mengajar Sekolah menegah

1 Paket

Tersediany a sarana penunjang belajar mengajar

1 Paket

Dana operasional sekolah

100%

1.569.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan Asrama Siswa SMK Nioga

Kelancaran proses belajar mengajar SMK Nioga

1 Tahun

Tersediany a perlengkapan asrma y ang lay ak

1 Paket

Pengadaan peralatan asrama

100%

400.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah SMA


1 Paket


1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

5.207.202.000,00

Pengadaan Meubeler Sekolah SMA


1 Paket


1 Paket


100%

317.367.450,00

Penunjang Pengadaan Meubeler Sekolah SMA


1 Paket


1 Paket


100%

16.500.000,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah SMK


1 Paket


1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

7.093.530.000,00

Pengadaan Meubeler Sekolah SMK


1 Paket


1 Paket


100%

528.945.750,00

Penunjang Pengadaan Meubeler Sekolah


1 Paket


1 Paket


100%

16.500.000,00

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SMK

Peningkatan keterampilan anak sekolah

1 Paket

Tersediany a peralatan praktek SMK

1 Paket

Peralangadaan alat praktek

100%

462.385.560,00

85

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMA


1 Paket


1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

6.385.788.300,74

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SMK)


1 Paket


1 Paket

Bangunan Sekolah

100%

2.256.524.357,00

Program Pendidikan Non Formal

1.768.100.000,00

Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C

Kelancaran proses belajar mengajar pendidikan paket A, B dan C

1 Paket

Tersediany a prasarana pendukung pembelajaran

Af irmasi Pendidikan Khusus

Peningkatan SDM Guru

108 Guru

Tersediany a biay a pendukung pendidikan

Pendataan Buta Aksara

Pendataan jumlah tuna aksara di Kabupaten Puncak Jay a

8 Distrik

Pendidikan Keaksaraan f ungsional

Kelancaran Pendidikan tuna aksara

1 Paket

1 Paket

Pengadaan prasarana pendukung pendidikan

100%

262.800.000,00

108 Guru

Bantuan biay a pendidikan

100%

985.600.000,00

Tersediany a data jumlah tuna aksara di Kabupaten Puncak Jay a

8 Distrik

Data jumlah tuna aksara di Kabupaten Puncak Jay a

100%

219.700.000,00

Penurunan angka tuna aksara

1 Paket

Pendidikan tuna aksara

100%

300.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

12.863.126.250,00

Peny ediaan Insentif Guru

Peningkatan kesejahteraaan guru

259 Guru

Peningkatan pendapatan guru

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Peningkatan kelancaran proses belajar mengjar

1 Tahun

Peningkatan mutu pendidkan

Beasiswa Kualif ikasi Pendidikan S.1 Guru SD

Peningkatan Kualif ikasi pendidikan Guru SD

Pelatihan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru SD, SMP, SMA dan SMK

Tersediany a tenaga penilai angka kredit y ang terampil

Pendataan dan Pembaharuan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Tersediany a data NUPTK

Peningkatan Pengetahuan SMK Pertanian

Tersediany a tenaga guru SMK y ang terampil

Penilaian Angka Kredit PNS

Kelancaraan penilaian kredit guru PNS

259 Guru

Penilaian angka kredit guru

Tunjangan Prof esi Guru

Peningkatan kesejahteraaan guru

259 Guru

Peningkatan pendapatan guru

120 Guru

Peningkatan SDM Guru SD

150 Peserta Peningkatan SDM tenaga penilai angka kredit guru 259 Guru

9 Guru

Pengimputan data NUPTK

Peningkatan SDM Guru SMK

86

259 Guru

Pemberian insentif guru

100%

3.108.000.000,00

Pengadaan sarana penunjang pembelajaran

100%

4.363.200.000,00

Pendidikan kesetaraan S1

100%

2.793.593.850,00

100%

545.248.600,00

Pendataan Guru

100%

54.000.000,00

Pelatihan Guru SMK Mulia di Pulau Jawa

100%

298.700.000,00

259 Guru

Dokumen penilaian angka kredit guru

100%

60.000.000,00

259 Guru

Pemberian insentif guru

100%

1.640.383.800,00

120 Guru

150 Peserta Diklat penilaian angka kredit

259 Guru

9 Guru

Program Pengembangan Pendidikan

Pendataan Mahasiswa Asal Kabupaten Puncak Jay a

791.100.000,00

Tersediany a data mahasiswa

Papua dan luar papua

Data aktual jumlah mahasiswa puncak jay a

Papua dan luar papua

Pendataan mahasiswa puncak jay a

100%

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

6.590.757.212,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan Patroli Keamanan Sekolah

791.100.000,00

286.955.000,00

Peningkatan kedisiplinan siswa

50 siswa

kedisiplinan siswa

50 siswa

pendidikan PKS

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

286.955.000,00

6.303.802.212,00

Rehabilitasi Sarana Olahraga

Peningkatan prestasi olah raga

Pemuda

Peningkatan Sarana Olahraga

Peningkatan prestasi olah raga

Siswa

Tersediany a sarana olah raga y ang lay ak

14 Unit

Pemmbangunan dan rehabilitasi sarana olah raga

100%

5.806.664.212,00

Tersediany a peralatan olah raga y ang lay ak

1 Paket

Pengadaan peralatan olah raga

100%

497.138.000,00

DINAS KESEHATAN

49.368.670.882,29

KESEHATAN

49.368.670.882,29


5.362.044.787,00

Peny ediaan jasa surat meny urat


1 Paket

Tersediany a Lay anan surat meny urat

1 Paket

1 Paket lay anan surat meny urat

100%

3.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

19.200.000,00

Mulia



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

61.056.527,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

20.400.000,00

Mulia



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

66.688.260,00

Mulia



1 Paket



100%

131.850.000,00

Mulia

87

1 Paket



1 Paket


1 Paket


100%

104.250.000,00

8 Distrik

Peny ediaan Jasa Perkantoran dan Operasional Puskesmas

Peningkatan pelay anan puskesmas

8 Distrik

Tersediany a biay a operasional Puskesmas

8 Distrik

Pemberian biay a operasional Puskesmas

100%

4.955.600.000,00

8 Distrik


Pembangunan Rumah Dokter

531.308.200,00

Peningkatan kesejahteraan tenaga medis

1 Unit

Tersediany a rumah dokter

1 Unit

Pembangunan rumah dokter

100%

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

531.308.200,00

Mulia

2.352.235.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terwujudny a peningkatan SDM kesehatan

1 Paket

Peningkatan SDM kesehatan

1 Paket

Bantuan biay a pendidikan tenaga medis

100%

1.450.000.000,00

Mulia

Proses Belajar Mengajar D3 Keperawatan

Terwujudny a peningkatan SDM kesehatan

1 Paket

Peningkatan SDM kesehatan

1 Paket

Biay a pendidikan DIII Keparawatan

100%

902.235.000,00

Mulia


19.995.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

19.995.000,00

Mulia

6.930.750.204,00

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan pelay anan kesehatan

8 Distrik

tersediany a peralatan dan obat kesehatan

8 Distrik

pengadaan obat dan peratalatan kesehatan

100%

940.005.130,00

8 Distrik

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pelay anan distribusi obat dan peralatan

8 Distrik

Tersediany a obat dn peralatan kesehatan di Puskesmas

8 Distrik

Pendistribusian obat dan alat kesehatan

100%

623.800.000,00

8 Distrik

Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan


8 Distrik

tersediany a peralatan dan obat kesehatan

8 Distrik

pengadaan obat dan peralatan kesehatan

100%

5.366.945.074,00

8 Distrik

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

12.525.831.441,00

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan


8 Distrik

tersediany a peralatan kesehatan

8 Distrik

pengadaan peralatan kesehatan

100%

2.929.483.566,00

8 Distrik

Jaminan Kesehatan Nasional


8 Distrik

tersediany a dana operasinal pelay anan kesehatan

8 Distrik

Pemberian dana jaminan kesehatan pada puskesmas

100%

5.172.000.000,00

8 Distrik

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan


8 Distrik

tersediany a peralatan kesehatan

8 Distrik

pengadaan peralatan kesehatan

100%

493.192.875,00

8 Distrik

Jaminan Kesehatan Nasional


8 Distrik

tersediany a dana operasinal pelay anan kesehatan

8 Distrik

Pemberian dana Jasa Medis pada puskesmas

100%

3.931.155.000,00

8 Distrik

88

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahay a

227.400.000,00

Terwujudny a jaminan kesehatan dan keamanan makanan

Makanan

Pelasanaan pengawasan produk makanan dan minuman

Kios/Pasar Tersediany a produk makanan y ang sehat dan aman bagi konsumen

100%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Peny uluhan PHBS dan Pencegahan Peny akit Menular

227.400.000,00

Mulia

429.437.600,00

Terwujudny a penanggulangan peny akit menular berbahay a

8 Distrik

Pelaksanaan kampany e dan pemeriksaan masy arakat

8 Distrik

Penurunan angka penularan peny akit menular berbahay a

100%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

429.437.600,00

8 Distrik

1.039.500.000,00

Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin bagi Anak dan Ibu

Peningkatan gizi ibu dan anak

8 Distrik

Menurunny a kasus gizi buruk Ibu dan Anak

8 Distrik

Pemberian makanan tambahan

100%

959.500.000,00

8 Distrik

Pelacakan Kasus Gizi Kurang dan Buruk bagi Ibu dan Anak Tingkat Puskesmas

Penanganan penderita gizi buruk

8 Distrik

Tersediany a data jumlah penderita gizi buruk

8 Distrik

Pelaksanaan pendataan penerita gizi buruk

100%

80.000.000,00

8 Distrik

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

734.713.900,00

Pemeliharaan Colcain dan Distribusi Vaksin

Tersediany a peralatan pendingin v aksin

1 Paket


8 Distrik

Pemeliharaan colcain

100%

106.000.000,00

8 Distrik

Pemeriksaan HIV-AIDS, TB dan Malaria

Terwujudny a penanggulangan penularan peny akit menular berbahay a

8 Distrik

Pendektesian dini penderita peny akit menular berbahay a

8 Distrik

Penurunan angka kematian dan penularan peny akit menular berbahay a

100%

628.713.900,00

8 Distrik

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Peny usunan Prof il Kesehatan

79.531.000,00

Terwujudny a perencanaan pelay anan kesehatan y ang maksimal

8 Distrik

Tersediany a data dan inf ormasi kesehatan

8 Distrik

Pelaksanaan peny usunan prof il kesehatan kab. Puncak jay a

100%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

79.531.000,00

8 Distrik

2.602.333.000,00

Pelay anan Operasi Katarak di DIstrik Tingginambut

Pelay anan kesehatan mata

1 Distrik

Pelaksanaan operasi katarak

1 Distrik

Penanganan dini pendirita mata katarak

100%

831.155.000,00

Pelay anan Kesehatan pada Kampung Terbang, Perahu

Peningkatan pelay anan kesehatan masy arakat

8 Distrik

Peningkatan derajat kesehatan masy arakat

8 Distrik

Pelay anan kesehatan keliling

100%

1.242.878.000,00

8 Distrik

Rujukan Penduduk Miskin

Peningkatan pelay anan kesehatan masy arakat

8 Distrik

Peningkatan pelay anan rujukan

8 Distrik

Pelay anan rujukan pengobatan lanjutan

100%

1.242.878.000,00

8 Distrik

Pembinaan dan Pengawasan Program Kerja Di Puskesmas

Terwujudny a pelay anan prima kesehatan di Puskesmas

8 Distrik

Pemantauan dan ev aluasi pelay anan kesehatan di Puskesmas

8 Distrik

Peningkatan pelay anan kesehatan di Puskesmas

100%

328.300.000,00

8 Distrik

89

Tingginambut

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

15.077.801.156,93

Pembangunan Puskesmas Pembatu

Terwujudny a pelay anan kesehatan daerah terisolir

4 Unit

Tersediany a Puskesmas Pembantu

4 Unit

Pembangunan Pustu

100%

4.708.971.000,00

Pembangunan Rumah Dokter

Peningkatan Kesejahteraan Dokter

4 Unit

Tersediany a Perumahan Dokter

4 Unit

Pembangunan Rumah Dokter 4 Unit

100%

1.745.075.340,00

Pembangunan Rumah Kopel Paramedis

Peningkatan Kesejahteraan Paramedis

4 Kopel

Tersediany a Perumahan Paramedis

4 Kopel

Pembangunan Rumah Paramedis 4 Kopel

100%

1.745.075.340,00

Pengadaan Sarana Promosi Kesehatan

Peningkatan Pelay anan kesehatan

1 Paket

Promosi kesehatan

1 Paket

Peningkatan pemahaman masy arakat tentang kesehatan

100%

575.454.500,00

Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas


1 Unit

Tersediany a bangunan puskesmas y ang lay ak

1 Unit

Rehabilitasi 1 unit Puskesmas

100%

649.800.000,00

Y amo

Pembangunan Rumah Kopel Paramedis


1 Kopel


1 Kopel


100%

682.579.800,00

Jigonikme



1 Paket

Tersediany a obat dan perbekalan kesehatan

1 Unit

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

100%

2.930.926.955,50

Pembangunan Pengolahan Limbah Padat Insenerator Puskesmas Mulia

Terwujudny a prasarana pengolahan limbah

1 Unit

Peny ediaan pengolahan limbah padat Puskesmas Mulia

1 Unit

Pembangunan 1 unit pengolahan limbah padat

100%

233.458.360,00

Pendamping Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas


1 Unit


1 Unit


100%

39.862.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas , Pustu dan Rumah Paramedis


1 Unit


1 Unit


100%

231.000.600,00

Pengadaan Sarana Puskesmas Keliling

Tersediany a sarana pelay anan kesehatan keliling

1 Unit

Kendaraan operasional puskesmas keliling

1 Unit

Pengadaan kendaraan operasional roda empat 1 unit

100%

443.311.259,00

Pendamping Pembangunan Rumah Kopel Paramedis



100%

56.699.000,00

1 Kopel


1 Kopel

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

484.746.593,36

Pembangunan Gudang Peralatan Kesehatan

Tersediany a sarana peny impanan peralatan kesehatan

1 Unit

Gudang peralatan kesehatan y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan gudang peralatan kesehatan 1 unit

100%

426.570.593,36

Pendamping Pembangunan Gudang Peralatan Kesehatan

Tersediany a sarana peny impanan peralatan kesehatan

1 Unit

Gudang peralatan kesehatan y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan gudang peralatan kesehatan 1 unit

100%

58.176.000,00

90

4 Kampung

Mulia

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

971.043.000,00

Pelatihan APN Bagi Tenaga Bidan di Puskesmas

Peningkatan SDM tenaga bidan Puskesmas

8 Distrik

Tersediany a tenaga bidan Puskesmas y ang terampil

8 Distrik

Pelaksanaan Pelatihan APN

100%

528.535.000,00

8 Distrik

Pelatihan Kader Kesehatan Tingkat puskesmas

Peningkatan SDM Kader Kesehatan Puskesmas

8 Distrik

Tersediany a tenaga kader Puskesmas y ang terampil

8 Distrik

Pelakdanaan Pelatihan kader kesehatan puskesmas

100%

315.507.986,00

8 Distrik

Pembuatan Modul Buku Pegangan Kader Kesehatan

Tersediany a buku ref erensi pelay anan kesehatan bagi kader kesehatan

8 Distrik

127.000.014,00

KANTOR PENGELOLAAN RSUD

41.059.026.717,00

KESEHATAN

41.059.026.717,00


4.060.436.083,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

58.800.000,00

Mulia

Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


1 Paket

Tersediany a peralatan kantor y ang memadai

1 Paket

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

51.161.902,00

Mulia

Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Peningkatan pelay anan kesehatan RSUD

1 Paket

Tersediany a kendaraan operasional RSUD y ang lay ak

1 Paket

Pemeliharan kendaraan operasional dan Ambulance RSUD

100%

24.646.400,00

Mulia



1 Paket



100%

6.353.640,00



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

50.090.088,00



1 Paket


1 Paket


100%

52.500.000,00

Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


1 Paket

Tersediany an peralatan listrik y ang memadai

1 Paket

Pengadaan balon lampu listrik

100%

10.192.250,00

Peny ediaan peralatan rumah tangga


1 Paket

Tersediany a perlengkapan RSUD y ang lay ak

1 Paket

Pengadaan alat pendidngi dn alat rumah tangga lainny a

100%

99.973.603,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

220.685.700,00

91

Peny ediaan makanan dan minuman

Peningkatan pelay anan pasien rawat inap RSUD

1 Paket

Tersediany a makanan pasien rawat inap RSUD Mulia



1 Paket




1 Tahun


1 Paket

1 Paket

1 Paket

Peny ediaan makan dan minum pasien rawat inap RSUD Mulia

100%

562.762.500,00


100%

260.350.000,00


100%

2.659.920.000,00


1.431.905.477,00

Pengadaan meubeleur


1 Paket

Peningkatan f asilitas peralatan kantor

1 Paket

Pengadaan meubelair kantor 1 paket

100%

179.707.077,00

Pembangunan Kopel Paramedis RSUD Mulia


2 Kopel


2 Kopel


100%

1.252.198.400,00


175.357.000,00

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal bagi Bidan

Peningkatan SDM tenaga bidan RSUD

Bidan RSUD Tersediany a tenaga bidan RSUD y ang terampil

Pelatihan Tenaga Gizi

Peningkatan SDM Gizi RSUD

Petugas Gizi Tersediany a tenaga Gizi RSUD RSUD y ang terampil

Bidan RSUD Petugas Gizi RSUD

Pelaksanaan Pelatihan Asuhan Persalianan Normal

100%

110.824.000,00

Pelaksanaan Pelatihan Gizi

100%

64.533.000,00

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


20.000.000,00

4.716.302.730,00


1 Paket

tersediany a peralatan dan obat obatan RSUD

1 Paket

pengadaan obat dan peralatan RSUD

100%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4.716.302.730,00

6.786.850.610,00

Peny ediaan Biay a Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit


1 Paket

Tersediany a f asilitas gedung RSUD y ang lay ak

1 Paket

Pemeliharaan RSUD

100%

43.200.000,00

Kartu Papua Sehat 2015 (Alat Kesehatan)

Peningkatan pelay anan kesehatan rujukan

1 Paket

Tersediany a peralatan penunjang pelay anan rujukan RSUD

1 Paket

Pengadaan peralatan RSUD

100%

300.060.196,00

92

Kartu Papua Sehat 2015 (BHP NON MEDIS)


1 Paket

Tersediany a biay a operasional pelay anan rujukan RSUD

1 Paket

Kelancaran pelaksanaan pelay anan rujukan RSUD

100%

124.588.234,00

Kartu Papua Sehat 2015 (ATK)


1 Paket

Tersediany a ATK pelay anan rujukan RSUD

1 Paket

Pengadaan ATK RSUD

100%

218.000.480,00

Kartu Papua Sehat 2015 (Makanan Tambahan Untuk Pasien)


1 Paket

Tersediany a Makanan Tambahan bagi pasien rujukan RSUD

1 Paket

Pengadaan Makanan Tambahan RSUD

100%

125.433.265,00

Kartu Papua Sehat 2015 (Jasa)


1 Paket

Tersediany a Biay a Jasa Tenaga Kesehatan rujukan RSUD

1 Paket

Pemberian jasa pelay anan tenaga medis RSUD

100%

1.800.000.000,00

Kartu Papua Sehat 2015 (Rujukan)


1 Paket

Tersediany a jasa transportasi pasien rujukan

1 Paket

Tersediany a biay a transportasi pasien rujukan

100%

1.562.200.000,00

Kartu Papua Sehat 2015 (Obat)


1 Paket

Tersediany a obat-obatan pelay anan rujukan RSUD

1 Paket

Pengadaan obat-obatan RSUD

100%

374.987.435,00

Rehab Berat Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Mulia

Peningkatan pelay anan kesehatan IGD

1 Unit

Tersediany a IGD RSUD y ang lay ak

1 Paket


100%

1.833.596.000,00

Perbaikan Gizi Balita, Ibu Hamil dan Meny ususi

Peningkatan gizi masy arakat

1 Paket

Pemberian makanan tambahan bagi anak, ibu hamil dan meny usui

1 Paket

Pengadaan makanan tambahan bagi anak, ibu hamil dan meny usui

100%

249.854.000,00

Pendamping Rehab Berat Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Mulia

Peningkatan pelay anan kesehatan IGD

1 Unit

Tersediany a IGD RSUD y ang lay ak

1 Paket


100%

154.931.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Peny uluhan Pola Hidup Sehat pada Masy arakat

194.551.420,00

Peningkatan pemahaman pola hidup sehat masy arakat

1 Paket

Peny uluhan pola hidup bagi masy arakat

1 Paket

pelaksanaan Peny uluhan pola hidup bagi masy arakat

100%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kartu Papua Sehat

194.551.420,00

733.817.869,00


1 Paket

Tersediany a standar pelay anan rujukan RSUD

1 Paket

Pelay anan prima

100%

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

733.817.869,00

22.939.805.528,00



Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit


Pengadaan Bahan Makan Tambahan pada RSUD

Peningkatan gizi masy arakat

1 Paket

Tersediany a obat-obatan pelay anan rujukan RSUD

1 Paket


100%

4.019.732.794,00

Pengadaan obat dan peralatan RSUD

100%

1.887.845.356,00

1 Unit

Tersediany a rasana penunjang pelay anan RSUD

1 Unit

1 Paket

Pemberian makanan tambahan bagi pasien RSUD

1 Paket

93

Pengadaan makanan tambahan RSUD Mulia

561.499.600,00

Pengembangan Ruang Gawat Darurat


1 Unit

Tersediany a ruang UGD RSUD y ang lay ak

1 Unit

Peningkatan ruang UGD

100%

1.417.813.062,00

Pembangunan Ruang Inap kelas III (DAK)


1 Unit

Tersediany a ruang rawat inap RSUD y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan ruang rawat inap

100%

6.541.850.900,00

Pengadaan Alat - alat Kesehatan UTD (DAK)


1 Unit

Tersediany a rasana penunjang pelay anan UTD RSUD

1 Unit

Pengadaan peralatan UTD RSUD

100%

1.046.750.200,00

Pengadaan Alat - alat ICU (DAK)


1 Unit

Tersediany a rasana penunjang pelay anan ICURSUD

1 Unit

Pengadaan peralatan ICU RSUD

100%

1.619.268.900,00

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Terwujudny a pelay anan RSUD y ang ramah lingkungan

1 Unit

Penanganan limbah RSUD

1 Unit

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah RSUD

100%

552.834.816,00

Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit


1 Unit

Tersediany a peralatan kesehatan RSUD y ang lay ak

1 Unit

Pengadaan peralatan kesehatan RSUD

100%

2.000.778.900,00

Pembangunan Mess RSUD Mulia


1 Unit


1 Unit

Pembangunan Mess Paramedis 1 Kopel

100%

3.291.431.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM

341.341.300.915,61

PEKERJAAN UMUM

297.841.313.105,33


4.240.383.307,22



1 Paket


1 Paket


100%

1.500.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

16.200.000,00



1 Paket


1 Paket

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

103.886.801,22



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

107.062.516,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

135.326.200,00



1 Paket


1 Paket


100%

410.400.000,00



1 Paket

Terwujudny a koordinasi dalam daerah

1 Paket


100%

488.000.000,00

94



1 Tahun


Pembersihan Kota Mulia

Terwujudny a kota mulia y ang bersih dan indah

1 Paket

Tersediany a sarana penunjang kebersihan kota mulia

1 Paket

1 Paket


100%

1.623.000.000,00

Pengadaan sarana penunjang kebersihan kota 1 paket

100%

1.355.007.790,00


48.619.806.288,12

Pembangunan Rumah Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jay a

Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD

27 Unit

Tersediany a Perumahan Anggota DPRD Puncak Jay a

27 Unit

Pembangunan rumah anggota DPRD 27 unit

100%

15.575.486.464,75

Pembangunan Kantor Distrik Mewoluk

Peningkatan pelay anan administrasi Distrik Mewoluk

1 Unit

Tersediany a kantor Distrik Mewoluk y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan Kantor Distrik Mewoluk 1 unit

100%

3.590.880.000,00

Mewoluk

Penunjang Pembangunan Kantor Distrik Mewoluk

Peningkatan pelay anan administrasi Distrik Mewoluk

1 Unit

Tersediany a kantor Distrik Mewoluk y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan Kantor Distrik Mewoluk 1 unit

100%

322.829.512,00

Mewoluk

Pembangunan Kantor Distrik Pagaleme

Peningkatan pelay anan administrasi Distrik Pagaleme

1 Unit

Tersediany a kantor Distrik Pagaleme y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan Kantor Distrik Pagaleme 1 unit

100%

6.816.290.000,37

Pagaleme

Penunjang Pembangunan Kantor Distrik Pagaleme

Peningkatan pelay anan administrasi Distrik Pagaleme

1 Unit

Tersediany a kantor Distrik Pagaleme y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan Kantor Distrik Pagaleme 1 unit

100%

487.064.112,00

Pagaleme

Pembangunan MCK di Kampung Tingginambut

Peningkatan pelay anan sanitasi Distrik Tingginambut

1 Unit

Tersediany a MCK Kampung Tingginambut y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan MCK 1 unit

100%

1.789.380.000,00

Tingginambut

Pembangunan Kantor Distrik Lumo

Peningkatan pelay anan administrasi Distrik Lumo

1 Unit

Tersediany a kantor Distrik Lumo y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan Kantor Distrik Lumo 1 unit

100%

3.590.880.000,00

Lumo

Penunjang Pembangunan Kantor Distrik Lumo

Peningkatan pelay anan administrasi Distrik Lumo

1 Unit

Tersediany a kantor Distrik Lumo y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan Kantor Distrik Lumo 1 unit

100%

322.829.512,00

Lumo

Rehab Ruang Kebersihan dan Pertambangan


1 Unit

Tersediany a runag kantor y ang lay ak

1 Unit

Rehabilitasi ruang kebersihan dan pertambangan 1 unit

100%

635.647.000,00

Mulia

Rehab Berat Kantor Distrik Ilu Puncak Jay a


1 Unit

Tersediany a runag kantor y ang lay ak

1 Unit

Rehabilitasi kantor Distrik Ilu 1 unit

100%

3.418.577.000,00

Ilu

Pembangunan Rumah Masy arakat

Peningkatan kesejahteraan masy arakat

30 KK

Tersediany a perumahan masy arakat y ang lay ak

30 Unit

Pembangunan rumah masy arakat tipe 42 M2 30 Unit

100%

11.976.778.437,00

5 Distrik

Perencanaan Teknis Keciptakary aan

Terwujudny a kelancaran pelaksanaan pembangunan

Tersediany a dokumen perencanaan

1 Paket

Perencanaan teknis

100%

93.164.250,00

1 Paket

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Mulia

20.000.000,00


1 Tahun


95

1 Tahun


100%

20.000.000,00

Mulia

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

170.380.239.717,93

Pembangunan Trotoar di Mulia

Peningkatan keselamatan berlalu lintas

Kota Mulia

Tersediany a tortoar bagi pejalan kaki

1,5 Km

Pembangunan Trotoar 1,5 Km

100%

10.789.639.469,00

Mulia

Peningkatan Jalan Kali Y ambi

Terwujudny a keny aman berlalu lintas

Kota Mulia

Tersediany a sarana jalan y ang memadai

1,7 Km

Peningkatan jalan kali y ambi 1,7 Km

100%

5.956.830.456,11

Mulia

Pengadaan Jembatan Multiplate Ty pe 25 A6 - 6 x 7,0 mm Kali Wuy u III

Terwujudny a keny aman berlalu lintas

Kota Mulia


1 Paket

Pengadaan rangka jembatan kali wuy u III

100%

1.196.880.343,39

Mulia

Peningkatan Jalan Mulia - Y amo

Penerobosan isolasi daerah

1 Paket


1 Paket

Peningkatan jalan Mulia - Y amo

100%

11.406.310.282,00

Mulia

Penunjang Peningkatan Jalan Mulia - Y amo


1 Paket


1 Paket

Peningkatan jalan Mulia - Y amo

100%

1.060.500.736,60

Mulia

Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 32 M Kali Wulu Muliambut


1 Paket

Tersediany a f asilitas jembatan rangka baja

1 Paket

Pengadaan jembatan rangka baja

100%

5.729.122.360,00

Mulia

Penunjang Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 32 M Kali Wulu Muliambut


1 Paket


1 Paket


100%

48.700.000,00

Mulia

Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 28 M Kali Y amo


1 Paket


1 Paket


100%

4.927.827.358,00

Y amo

Penunjang Pengadaan Rangka Baja Ty pe C 28 M Kali Y amo


1 Paket


1 Paket


100%

48.700.000,00

Y amo

Pembangunan Jalan Irimuli - Merah Putih - Tahap II


4 Km

Terbukany a isolasi daerah

4 Km

Pembangunan jalan 5 Km

100%

11.961.696.834,01

Irimuli

Pembangunan Jalan Irimuli - Merah Putih Bereleme


5 Km


5 Km


100%

14.160.830.413,00

Breleme

Peningkatan Jalan Mulia - Tingginambut

Terwujudny a keny amanan berlalu lintas

1 Paket


1 Paket

Peningkatan jalan Mulia Tingginanmbut

100%

22.005.180.000,02

Tingginambut

Penunjang Peningkatan Jalan Mulia - Tingginambut


1 Paket


1 Paket


100%

1.718.444.952,00

Tingginambut

Peningkatan Jalan Mulia-Tingginambut (Bantuan Inf rastruktur)


1 Paket


1 Paket


100%

24.037.709.205,20

Tingginambut

Pembangunan Jalan Jigonikme-Gubume (Bantuan Inf rastruktur)


2 Km


2 Km

Peningkatan jalan Jigonikme Gubume

100%

5.962.290.794,80

Jigonikme

Pendamping DAK Pembuatan Drainase Jalan Papua

Peningkatan pengawasan pembuatan drainase

Pengawasan teknis

100%

165.772.288,00

1 Paket

Terwujudny a kualitas pembangunan jalan

96

1 Paket

Mulia

Pendamping DAK Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Mulia

Peningkatan pengawasan pemeliharaan jalan

1 Paket


Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Mulia


2 Km


Pendamping DAK Pembangunan Jalan Wuy uneri Pruleme


2 Km

Pembangunan Jalan Wuy uneri - Pruleme


Pendamping DAK Pembangunan Jalan IrimuliMerah Putih*

Pengawasan teknis

100%

373.549.312,00

Mulia

2 Km

Pemeliharaan jalan dalam kota mulia

100%

2.574.908.050,00

Mulia


2 Km


100%

527.252.000,00

Mulia

2 Km


2 Km


100%

4.127.427.400,00

Mulia


1 Paket


1 Paket

Pengawasan Pembangunan jalan 5 Km

100%

476.267.200,00

Irimuli

Pembangunan Jalan Irimuli - Merah Putih*


700 Km


4 Km


100%

971.220.000,00

Irimuli

Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong Aramco 2,25 M di Tingginambut*


1 Paket


1 Paket

Pemasangan Gorong-gorong aramco

100%

893.354.540,00

Tingginambut

Peningkatan Jalan Ilu - Mulia*


1 Paket


1 Paket

Peningkatan jalan Mulia - Ilu

100%

1.379.359.547,00

Tingginambut

Pembangunan Bangunan Pelimpah di Tingginambut*


1 Unit

Pembangunan bangunan pelimpah air 1 unit

100%

3.866.702.340,00

Tingginambut

Pembangunan Trotoar di Mulia


1 Paket


100%

5.141.124.182,80

Mulia

Pembangunan Jalan Nioga/Jigonikme - Gubume*


5 Km


5 Km


100%

18.375.741.205,00

Pembangunan Parit Diperkeras Jalan Papua

Peningkatan usia pakai jalan

2 KM

Tersediany a parit diperkeras dalam kota mulia

2 KM

Pembangunan parit diperkeras 2 KM

100%

1.703.998.560,00

Mulia

Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong Aramco 2,25 M di Mulia


1 Paket


1 Paket


100%

834.385.427,00

Mulia

Pembuatan Drainase Jalan Papua

Peningkatan pengawasan pembuatan drainase

1 Paket


1 Paket

Pengawasan teknis

100%

475.319.200,00

Pemeliharaan Jalan Mulia - Tingginambut*


1 Paket


1 Paket

Peningkatan jalan Mulia Tingginambut

100%

7.483.195.262,00

Tersediany a sarana jembatan y ang memadai Tersediany a sarana jalan y ang memadai

1 Paket

1 Unit

1 Paket

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan Parit Diperkeras di Kota Mulia

Jigonikme

Tingginambut

22.807.654.890,40

Peningkatan usia pakai jalan

5 KM

Tersediany a parit diperkeras dalam kota mulia

97

5 KM

Pembangunan parit diperkeras 5 KM

100%

10.792.806.019,50

Mulia

Pemasangan Gorong-gorong Aramco 1 M di Jalan Papua


1 Paket


1 Paket


100%

1.841.027.293,92

Mulia

Penunjang Pemasangan Gorong-gorong Aramco 1 M di Jalan Papua


1 Paket


1 Paket


100%

192.716.716,58

Mulia

Pemasangan Gorong-gorong Aramco 2,25m Jalan Karel Gobay


1 Paket


1 Paket


100%

2.326.442.705,92

Mulia

Penunjang Pemasangan Gorong-gorong Aramco 2,25 M di Jalan Karel gobay


1 Paket


1 Paket


100%

256.245.795,42

Mulia

Pembuatan Parit di RSUD Mulia

Peningkatan prasarana bangunan parit RSUD Mulia

1,5 Km

Tersediany a bangunan drainase

1,5 Km

Pembangunan parit diperkeras RSUD

100%

4.068.320.000,06

Mulia

Penunjang Pembuatan Parit di RSUD Mulia

Peningkatan prasarana bangunan parit RSUD Mulia

1,5 Km

Tersediany a bangunan drainase

1,5 Km

Pembangunan parit diperkeras RSUD

100%

390.524.112,00

Mulia

Pengadaan dan Pemasangan Gorong-Gorong Aramco 1,4 m


1 Paket


1 Paket


100%

2.939.572.247,00

Mulia

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

347.296.201,75

Pemeliharaan Trotoar di Mulia

Terwujudny a keselamatan berlalu lintas

1 Paket

Tersediany a sarana trotoar y ang memadai

1 Paket

Pemeliharaan trotoar dalam kota mulia

100%

181.872.154,04

Mulia

Peningkatan Jalan Dalam Kota Mulia


1 Paket


1 Paket

Peningkatan jalan dalam Kota Mulia

100%

165.424.047,71

Mulia

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Perencanaan Teknis Kebinamargaan Tahun 2014

36.021.280,00

Tersediany a dokumen perencanaan teknis

1 Paket

desain teknis kegiatan kebinamargaan

1 Paket

perencanaan teknis

100%

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Mulia

5.899.496.780,00

Pencegahan erosi/banjir kali wuy u

1 paket

Normalisasi kali

1 paket

Pemasangan buronjong

5.899.496.780,00

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Pemeliharaan Air Minum di Kabupaten Puncak Jay a

36.021.280,00

Mulia

9.956.494.333,76

Peningkatan pelay anan air bersih

1 paket

pemantapan jaringan air bersih

98

1 paket

Pemeliharaan jaringan air bersih

100%

1.042.866.333,76

Mulia

Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Minum di dalam Distrik Ilu


1 paket


1 paket


100%

2.670.940.000,00

Ilu

Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Minum di dalam Kota Mulia


1 paket


1 paket


100%

5.073.310.000,00

Mulia

Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Minum dalam Kota Ilu


1 paket


1 paket


100%

478.500.000,00

Ilu

Pendamping DAK Pembuatan Parit di RSUD Mulia

Peningkatan pelaksanaan bangunan parit RSUD Mulia

1 paket

Tersediany a dokumen perencanaan dan pengawasan

1 paket

Perencanaan dan pengawasan teknis

100%

52.136.000,00

Ilu

Pengembangan / Rehabilitasi Jaringan Pipa Air Minum di Kampung Wurak


1 paket


1 paket


100%

416.756.000,00

Ilu

Pendamping DAK Peningkatan Jaringan Pipa Air Bersih di Kota Ilu


1 paket


1 paket


100%

80.605.000,00

Ilu

Pendamping DAK Pengadaan dan Pemasangan Air Minum di Kampung Wurak


1 paket


1 paket


100%

81.750.000,00

Ilu

Pendamping DAK Pembuatan Areal RSUD Mulia


1 paket

pemantapan jaringan air bersih RSUD

1 paket


100%

59.631.000,00

Mulia

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

19.007.675.594,16

Pematangan Tanah Distrik Mulia

Tersediany a lokasi bangunan y ang baik

1 Paket

Penataan lokasi bangunan

1 Paket

Pematangan tanah

100%

13.717.950.766,00

Mulia

Pematangan tanah di Distrik Mulia


1 Paket


1 Paket

Pematangan tanah

100%

1.929.886.009,16

Mulia

Pematangan Tanah di Kabupaten Puncak Jay a


1 Paket


1 Paket

Pematangan tanah

100%

3.359.838.819,00

Puncak Jay a

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

16.526.244.712,00

Pembangunan Rumah Masy arakat


1 Paket


1 Paket

Pembangunan rumah masy arakat tipe 42 M2

100%

11.779.939.712,00

Mulia

Pembangunan Rumah Masy arakat Tingginambut*


1 Paket


1 Paket

Pembangunan rumah masy arakat tipe 42 M2

100%

4.746.305.000,00

Tingginambut

99

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

43.499.987.810,28

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

43.499.987.810,28

Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Mulia V Tahap II (DAK)

Tersediany a kebutuhan energi listrik bagi masy arakat

1 Unit

Penambahan kapasitas sumber energi

1 Unit

Pembangunan PLTMH V 1 Unit

100%

4.892.600.000,00

Mulia

Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Kali Nioga


1 Unit


1 Unit

Pembangunan PLTMH Nioga 1 Unit

100%

12.500.000.000,00

Nioga

Penunjang Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Kali Nioga


1 Unit


1 Unit

Pembangunan PLTMH Nioga 1 Unit

100%

435.472.518,52

Nioga

Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Tingginambut - Gurage


1 Paket

Penambahan Jaringan listrik

1 Paket

Pembangunan Jaringan listrik

100%

1.729.588.632,76

Pemeliharaan Mesin PLTMH Distrik Tingginambut


1 Paket

Stabilitas suplai energi pada masy arakat

1 Unit

Pemeliharaan PLTMH tingginambut 1 Unit

100%

139.950.000,00

Pemeliharaan Mesin PLTMH Distrik Mulia


1 Paket


1 Unit

Pemeliharaan PLTMH Mulia 1 Unit

100%

1.181.481.500,00

Mulia

Pembangunan PLTMH Mulia V


1 Unit


1 Unit


100%

4.624.983.000,00

Mulia

Pendamping DAK Pembangunan PLTMH Mulia V


1 Unit


1 Unit


100%

152.835.000,00

Mulia

Pendamping DAK Pengadaan dan pemasangan Jaringan PLTMH Wuy ukwi


1 Paket


100%

69.400.000,00

Mulia

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMH Muliambut


1 Unit

Pemeliharaan PLTMH Muliambut 1 Unit

100%

740.105.600,00

Mulia

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMH Mulia IV


1 Paket


1 Paket


100%

265.423.000,00

Mulia

Pendamping DAK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PLTMH Mulia IV


1 Paket


1 Paket


100%

39.000.000,00

Mulia

Pendamping DAK Pembangunan PLTMH Tingginambut Tahap II*


1 Unit

Pemeliharaan PLTMH Tingginambut 1 Unit

100%

62.475.000,00

Tingginambut

Pembangunan dan Pemasangan Jaringan Listrik di Kota Mulia


1 Paket


100%

1.732.563.000,00

Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Ilu


1 Unit

Peningkatan kapasitas sumber energi

1 Unit

Pembangunan PLTMH Ilu 1 Unit

100%

12.500.000.000,00

Ilu

Penunjang Pembangunan dan Pengadaan PLTMH Ilu


1 Unit


1 Unit

Pembangunan PLTMH Ilu 1 Unit

100%

391.167.509,00

Ilu



Peningkatan kapasitas sumber energi Penambahan Jaringan listrik

100

1 Paket

1 Unit

1 Unit

1 Paket

Gurage

Tingginambut

Mulia

Pengadaan dan Pemasangaan Jaringan PLTMH Wuy ukwi


1 Paket


1 Paket


100%

933.330.050,00

Mulia

Pendamping DAK Pengadaan dan Pemasangaan Jaringan PLTMH Muliambut


1 Paket


1 Paket


100%

84.396.000,00

Mulia

Pemeliharaan PLTMH Muliambut


1 Paket


1 Unit

Pemeliharaan PLTMH Muliambut 1 Unit

100%

501.867.000,00

Mulia

Rehap PLTMH Kali Wuy u


1 Paket


1 Unit

Rehabilitasi PLTMH Kli Wuy u 1 Unit

100%

523.350.000,00

Mulia

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

12.637.934.530,00

PEKERJAAN UMUM

4.184.701.000,00

Program Pembangunan turap/talud/brojong

4.184.701.000,00

Pembangunan Talud Pencegah Tanah Longsor Taman Kota (DAK)

Terwujudny a penanggulangan tanah longsor

1 Paket

Peningkatan day a dukung tanah

1 Paket

Pemasangan talud

100%

3.305.210.000,00

Mulia

Pembangunan Taman Kota dan Talud Pencegah Tanah Longsor


1 Paket


1 Paket

Pemasangan talud

100%

722.860.000,00

Mulia

Penunjang Pembangunan Taman Kota dan Talud Pencegah Tanah Longsor


1 Paket


1 Paket

Pemasangan talud

100%

156.631.000,00

Mulia

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

8.453.233.530,00


1.200.036.554,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

9.600.000,00

Mulia



1 Paket



100%

29.256.479,00

Mulia



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

71.493.545,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

15.500.000,00

Mulia

101

Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor


1 Paket

Tersediany a peralatan kantor y ang lay ak

1 Paket

Pengadaan peralatan kantor 1 paket

100%

233.056.930,00

Mulia



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

70.379.600,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

436.200.000,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

250.450.000,00

Mulia



1 Tahun


1 Paket


100%

81.100.000,00

Mulia


101.806.976,00



1 Paket



100%

70.343.200,00

Mulia

Rehabilitasi Ringan Kantor Bappeda

Terwujudny a kelancaran rehabilitasi kantor

1 Paket

Pelaksanaan rehabilitasi kantor sesuai dokumn perencanaan

Pengawasan Teknis

100%

31.463.776,00

Mulia

1 Paket

Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun

20.100.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program Pengembangan data/informasi

20.100.000,00

Mulia

645.135.000,00

Peny usunan Standarisasi Harga Satuan untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Analisis standarisasi harga satuan barang dan jasa

1 Paket

Tersediany a standarisasi harga satuan barang dan jasa

1 Paket

Peny usunan dokumen standarisasi harga satuan

100%

316.135.000,00

Mulia

Peny usunanDokumen Puncak Jay a dalam Angka, PDRB, IKK dan IPM

Terwujudny a perencanaan berbasis data

1 Paket

Tersediany a dokumen PDRB, PDA, IPM dan IKK

1 Paket

Peny usunan dokumen PDRB, PDA, IPM dan IKK

100%

329.000.000,00

Mulia

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Peny usunan rancangan RKPD

6.486.155.000,00

Terwujudny a dokumen perencanaan kegiatan Tahun 2016

1 Paket

Tersediany a dokumen RKPD Tahun 2016

102

1 Paket

Peny usunan dokumen RKPD Kabupaten Puncak Jay a 2016

100%

292.140.000,00

Mulia

Peny elenggaraan musrenbang RKPD

Terwujudny a penjaringan program perencanaan tahun 2016

1 Paket

Tersediany a dokumen rencana kegiatan tahun 2016

1 Paket

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2016

100%

1.194.015.000,00

Mulia

Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan Pelaksanaan OTSUS TA 2015

Terwujudny a sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan

1 Paket

Tersediany a dokumen monitoring dan ev aluasi

1 Paket

Pelaksanaan monitoring dan ev aluasi Tahun 2015

100%

5.000.000.000,00

Puncak Jay a

DINAS PERHUBUNGAN

6.255.170.745,00

PERHUBUNGAN

6.255.170.745,00


968.842.663,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

4.800.000,00

Mulia



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

49.634.263,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

17.600.000,00

Mulia



1 Paket

Tersediany a bahan bakar miny ak 1 Paket

1 Paket BBM

100%

69.208.400,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

424.650.000,00

Mulia



1 Paket


1 Paket


100%

227.150.000,00

Mulia



1 Tahun


1 Paket


100%

172.800.000,00

Mulia


519.321.133,00

Pengadaan peralatan gedung kantor




1 Paket

1 Paket


1 Paket


103


100%

499.321.133,00

Mulia


100%

20.000.000,00

Mulia


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a

96.900.000,00

Peningkatan kedisiplinan PNS

1 Paket

Tersediany a pakaian dinas dan kelengkapanny a

1 Paket

Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapanny a

100%


96.900.000,00

Mulia

25.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

25.000.000,00

Mulia

322.263.000,00

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan


1 Paket

Peny ediaan rambu-rambu lalulintas jalan

1 Paket

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas jalan

100%

301.710.000,00

Mulia

Pendamping Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan


1 Paket

Peny ediaan rambu-rambu lalulintas jalan

1 Paket

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas jalan

100%

20.553.000,00

Mulia

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2.134.192.820,00

Rehabilitasi VIP Room dan Terminal Penumpang Bandara Mulia (OTSUS)

Terwujudny a keny amanan f asilitas bandara udara mulia

1 Paket

Peningkatan ruang tunggu VIP room bandara mulia

1 Paket

Rehabilitasi VIP Room 1 Unit

100%

1.499.989.220,00

Mulia

Rehabilitasi Terminal Penumpang Bandara Mulia*

Terwujudny a keny amanan f asilitas bandara udara mulia

1 Paket

Peningkatan ruang tunggu bandara mulia

1 Paket

Rehabilitasi ruang tunggu 1 Unit

100%

634.203.600,00

Mulia

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

614.382.500,00

Pembangunan Sarana Halte


4 Unit

Peny ediaan f asilitas angkutan darat bermotor

4 Unit

Pembangunan halte ojek 4 unit

100%

361.870.400,00

Mulia

Pembangunan Halte Ojek


2 Unit

Peny ediaan f asilitas angkutan darat bermotor

2 Unit

Pembangunan halte ojek 4 unit

100%

252.512.100,00

Mulia

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

1.574.268.629,00

Pengadaan / Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ray a (DAK)


1 Paket

Peny ediaan f asilitas keselamatan berlalu lintas jalan ray a

1 Paket

Pemasangan ramb-rambu jalan

100%

1.477.750.000,00

Puncak Jay a

Penunjang Pengadaan / Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ray a


1 Paket

Peny ediaan f asilitas keselamatan berlalu lintas jalan ray a

1 Paket

Pemasangan ramb-rambu jalan

100%

96.518.629,00

Puncak Jay a

104

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.871.656.811,00

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.871.656.811,00


657.788.111,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

4.800.000,00



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

57.636.256,00



1 Paket


1 Paket


100%

31.566.908,00



1 Paket


1 Paket BBM

100%

67.184.947,00



1 Paket


1 Paket


100%

205.200.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

97.600.000,00



1 Tahun


1 Paket


100%

190.800.000,00


20.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

20.000.000,00

1.193.868.700,00

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Terwujudny a peningkatan pelay anan SIAK

1 Paket

Peningkatan SDM pengelola SIAK

1 Paket

Pelaksanaan pelatihan tenaga pengelola SIAK

100%

193.868.700,00

Peny elenggaraan Perkawinan Massal Bagi Orang Asli Papua di 8 Distrik (OTSUS)

Terwujudny a pelay anan catatan sipil

1 Paket

Legalisasi perkawinan masy arakat

1 Paket

Pelaksanaan perkawinan massal

100%

1.000.000.000,00

105

8 Distrik

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

6.128.782.851,00

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.327.172.851,00


364.053.851,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

5.000.000,00



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

49.825.842,00

Peny ediaan peralatan rumah tangga


1 Paket


1 Paket


100%

10.313.244,00



1 Paket


1 Paket BBM

100%

63.214.765,00



1 Paket


1 Paket


100%

166.900.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

55.800.000,00



1 Tahun


1 Paket


100%

10.000.000,00


-


20.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

-

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kursus Ketrampilan Menjahit (terampil) Bagi Perempuan Papua (OTSUS)

20.000.000,00

1.338.374.000,00

Terwujudny a pembinaan kemandirian kaum perempuan

1 Paket

Peningkatan pemahaman kaum perempuan tentang jahit menjahit

106

1 Paket

Pelaksanaan pelatihan jahit menjahit

100%

572.546.000,00

Mulia

Sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender dan Anak di Distrik Mulia dan ILU (OTSUS)

Terwujudny a perlindungan gender dan anak

1 Paket

Peningkatan pemahaman masy arakat tentang gender

1 Paket

Pelaksanaan sosialisasi perlindungan gender dan anak

100%

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

765.828.000,00

604.745.000,00

Pelatihan Pengolahan Miny ak Buah Merah dan Makan Olahan Non Beras (OTSUS)


1 Paket

Peningkatan keterampilan kaum perempuan

1 Paket

Pelatihan pengolahan buah merah dan makan non beras

100%

428.465.000,00

Kegiatan Pelatihan Budi Day a Jamur Tiram (OTSUS)


1 Paket

Peningkatan keterampilan kaum perempuan

1 Paket

Pelatihan budiday a jamur tiram

100%

176.280.000,00

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

3.801.610.000,00

Program Keluarga Berencana

2.744.750.000,00

Pembangunan Balai Peny uluhan KB (DAK)

Terwujudny a balai peny uluhan pelay anan KB

1 Unit

Peningkatan f asilitas Balai Peny uluhan KB

1 Unit

Pembangunan Balai Peny uluhan KB 1 Unit

100%

2.463.931.200,00

Pengadaan Sarana Penunjang Pelay anan Keluarga Berencana Keliling (DAK)

Terwujudny a balai peny uluhan pelay anan KB

1 Unit

Peningkatan f asilitas Balai Peny uluhan KB

1 Unit

Pembangunan Balai Peny uluhan KB 1 Unit

100%

280.818.800,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Adv okasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) (OTSUS)

364.445.000,00

Terwujudny a pelay anan KB

1 Paket

Peningkatan pemahaman Adv okasi dan KIE

1 Paket

Sosialisasi adv okasi dan KIE bagi anak remaja

100%

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Peny uluhan Kesehatan Ibu, Bay i dan Anak (OTSUS)

364.445.000,00

470.898.000,00

Terwujudny a pemahaman kesehatan Ibu dan Anak

1 Paket

Peningkatan peran aktif keluarga dalam menjaga kesehatan

1 Paket

Peny uluhan keshatan Ibu, Bay i dan Anak

100%

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

470.898.000,00

-

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita dan Remaja (OTSUS)

Mullia, Ilu

221.517.000,00

Terwujudny a pemahaman kesehatan Balita dan Remaja

1 Paket

Peningkatan peran aktif keluarga dalam menjaga kesehatan

107

1 Paket

Pelatihan kader bina keluarga balita dan remaja

100%

221.517.000,00

Mulia

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PEMUKIMAN

12.850.907.216,00

PERUMAHAN

-

Program Pengembangan Perumahan

-

SOSIAL

12.618.672.216,00


554.306.416,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

5.000.000,00





100%

20.000.000,00



1 Paket



100%

127.700.935,00



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

50.030.077,00



1 Paket


1 Paket


100%

15.025.704,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

59.849.700,00



1 Paket


1 Paket


100%

156.900.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

121.800.000,00

1 Paket


162.000.000,00





1 Paket

1 Paket


1 Paket


108


100%

147.000.000,00


100%

15.000.000,00



86.935.800,00


1 Paket


1 Paket


100%


86.935.800,00

20.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

20.000.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

-

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

-

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

11.795.430.000,00

Operasional Asrama dan Pengurus KMPPJ/IMAPUJA (OTSUS)

Terwujudny a pembinaan organisasi kemahasiswaan

1 Paket

Peningkatan peran organisasi kemahasiswaa

1 Paket

Bantuan komunitas Puncak Jay a

100%

396.500.000,00

Peny ediaan Biay a Penunjang Pelay anan HambaHamba Tuhan (OTSUS)

Peningkatan kesejahteraan hamba-hamba Tuhan

1 Paket

Peningkatan pelay anan hanbahamba Tuhan

1 Paket

Bantuan biay penunjang pelay anan keagamaan

100%

3.042.000.000,00

Bantuan Penunjang Pendidikan Tinggi (OTSUS)

Terwujudny a kelancaran studi mahasiswa asal puncak jay a

1300 Mhs

Tersedianny a dukungan biay a perkuliahan

1300 Mhs

Pemberian bantuan biay a pendidikan mahasiswa Puja

100%

8.016.630.000,00

Bantuan Penunjang Pendidikan Tinggi

Terwujudny a kelancaran studi mahasiswa asal puncak jay a

55 Mhs

Tersedianny a dukungan biay a perkuliahan

55 Mhs

Pemberian bantuan biay a pendidikan mahasiswa Puja

100%

340.300.000,00

KETENAGAKERJAAN

232.235.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pelay anan Administrasi Kartu Pencari Kerja

232.235.000,00

Peningkatan pelay anan pencari kerja

1 Paket

Peny ediaan blangko kartu pencari kerja

109

1 Paket

Pengadaan blangko kartu pencari kerja

100%

232.235.000,00

Mulia

KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.779.488.409,00

SOSIAL

779.488.709,00


736.240.224,00



1 Paket


1 Paket


100%

5.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

19.380.000,00



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

49.988.150,00



1 Paket


1 Paket


100%

18.900.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

104.393.124,00



1 Paket


1 Paket BBM

100%

69.028.950,00



1 Paket


1 Paket


100%

271.100.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

198.450.000,00



20.000.000,00


1 Paket



100%


20.000.000,00

23.248.485,00


1 Tahun


110

1 Tahun


100%

23.248.485,00

PERTANIAN

999.999.700,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

999.999.700,00

Peny uluhan Sumber Pangan Alternatif (OTSUS)

Peningkatan keterampilan petani

Petani

Terlaksanany a pengembangan pangan alternatif

Pemanf aatan Pekarangan Untuk Pengembangan Tanaman (OTSUS)

Peningkatan penghasilan petani

Petani

Pengembangan tanaman pekarangan

1 Paket

Petani

Peny uluhan sumber pangan alaternatif

100%

377.720.000,00

Pembinaan pemanf aatan pekarangan rumah

100%

622.279.700,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

-

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

12.327.174.917,40

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

12.327.174.917,40


969.588.986,00



1 Paket


1 Paket


100%

6.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

7.200.000,00



1 Paket



100%

97.855.836,00



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

40.321.750,00



1 Paket


1 Paket


100%

22.408.000,00



1 Paket


1 Paket BBM

100%

72.403.400,00



1 Paket



100%

420.700.000,00



1 Paket



100%

302.700.000,00

111

1 Paket

1 Paket

Mulia


487.342.566,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Peningkatan pelay anan kemasy arakatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor




Publik

1 Paket

1 Paket

Tersediany a kendaraan operasional dinas Tersediany a peralatan kantor y ang lay ak

7 unit

1 Paket


Pengadaan kendaraan oprasional roda dua 7 unit

100%

320.347.566,00


100%

56.995.000,00


100%

110.000.000,00


20.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

20.000.000,00

10.850.243.365,40

Pembangunan Pasar Tradisionil Ilu Kabupaten Puncak Jay a (OTSUS)

Tersediany a sarana perdagangan

1 Unit

Peningkatan usaha perdagangan

Petani

Pembangunan pasar tradisional 1 unit

100%

2.860.220.970,00

Ilu

Pembangunan Los Pasar Nioga Kabupaten Puncak Jay a (OTSUS)


1 Unit


Petani

Pembangunan Los pasar tradisional 1 unit

100%

1.190.794.194,40

Nioga

Pembangunan Pasar Fawi (DAK)


1 Unit


Petani


100%

2.796.514.570,00

Fawi

Pembangunan Pasar Tingginambut (DAK)


1 Unit


Petani


100%

2.725.205.430,00

Fawi

Pembangunan Pasar Tradisional Ilu


1 Unit


Petani


100%

1.277.508.201,00

Ilu

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.431.387.088,00

KEBUDAYAAN

1.381.387.088,00


1.004.926.178,00



1 Paket


1 Paket




1 Paket

Tersediany a peralatan kebersihan kantor

1 Paket




1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

112

100%

25.000.000,00

6.812.300,00

100%

88.368.747,00



1 Paket


1 Paket


100%

8.312.381,00



1 Paket


1 Paket


100%

17.500.000,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

87.582.750,00



1 Paket


1 Paket


100%

368.950.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

220.400.000,00



1 Tahun


1 Paket


100%

82.000.000,00

Peny ediaan Jasa Perawatan Kesehatan

Peningkatan kinerja PNS

Bantuan biay a kesehatan PNS

100%

100.000.000,00

PNS

Terwujudny a pelay anan kesehatan

PNS


223.230.590,00



1 Paket


1 Paket


100%

115.865.090,00

Pengadaan Alat-alat Studio


1 Paket

Tersediany a peralatan studio y ang lay ak

1 Paket

Pengadaan alat studio 1 paket

100%

107.365.500,00



53.230.320,00


1 Paket


1 Paket


100%

53.230.320,00

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

-


-


20.000.000,00


1 Tahun


113

1 Tahun


100%

20.000.000,00

Mulia

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pemetaan Suku - Suku dan Buday a

80.000.000,00

Peningkatan pembinaan suku-suku di Kabupaten Puncak Jay a

1 Paket

Tersedian data suku-suku di kabupaten Puncak Jay a

1 Paket

Pemetaan suku-suku dan buday a kabupaten puncak jay a

100%

80.000.000,00

PARIWISATA

2.050.000.000,00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.050.000.000,00

Fasilitasi Peny elenggaraan Festiv al Buday a (OTSUS)

Peningkatan kreatif itas seni dan buday a

1 Paket

Pengembangan seni dan buday a

1 Paket

Partisipasi dalam f estiv al buday a papua tahun 2015

100%

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.050.000.000,00

12.069.117.300,00

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

12.069.117.300,00


930.714.100,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.600.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

7.200.000,00



Tersediany a kendaraan operasional kantor y ang memadai

1 Paket


100%

15.000.000,00



1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

47.540.900,00



1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

236.387.200,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

120.336.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

355.500.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

130.150.000,00

1 Paket

114



186.952.000,00


1 Paket


1 Paket


100%


186.952.000,00

20.218.700,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program Peningkatan Stabilitas Keamanan

20.218.700,00

10.931.232.500,00

Peningkatan Stabilitas Keamanan

Terwujudny a stabiltasi keamanan di Kabupaten Puncak Jay a

1 Tahun

Fasilitasi penanganan keamanan di Kabupaten Puncak Jay a

1 Tahun

Bantuan pemulihan keamanan

100%

10.749.982.500,00

Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah

Terwujudny a stabiltasi keamanan di Kabupaten Puncak Jay a

1 Tahun

Fasilitasi penanganan keamanan di Kabupaten Puncak Jay a

1 Tahun

Bantuan pemulihan keamanan

100%

181.250.000,00

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.841.150.402,00

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

3.841.150.402,00


3.706.924.002,00






1 Paket


1 Paket


100%

60.489.400,00

1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

54.510.002,00


1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

214.324.600,00



1 Paket


1 Paket


100%

152.400.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

78.200.000,00


Pelay anan mobilitas angkutan logistik kantor dan honor

1 Tahun

Peningkatan kinerja POL PP

1 Paket

Angkutan beras 1 tahun dan honor POL PP

100%

804.000.000,00

115

Puncak Jay a

Peny ediaan Administrasi Kesejahteraan PNS dan Non PNS

Terwujudny a peningkatan kinerja POL PP

1 Tahun

Peningkatan kesejahteraan POL PP

1 Tahun

2.328.000.000,00


114.226.400,00





1 Paket

1 Paket


1 Paket


100%

53.737.000,00


1 Paket


100%

60.489.400,00


20.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

SEKRETARIAT DAERAH

20.000.000,00

71.686.674.822,00

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

71.686.674.822,00


30.750.422.319,00

Dana Penunjang 9 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Puncak Jay a (BAG. UMUM)

Terwujudny a peningkatan kinerja bagian

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( BAG. ADM PEMBANGUNAN )


Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( BAG. HUKUM DAN HAM )

PNS

Peningkatan f asilitas bagian

1 paket

Peny edian dana penunjang bagian

100%

2.700.000.000,00

1 Paket


1 Paket


100%

30.050.000,00


1 Paket


1 Paket


100%

20.000.000,00

Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BAG.UMUM)


1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

434.939.870,00

Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Listrik Kantor (BAG. UMUM)


1 Paket

Tersediany an peralatan dan perlengkapan listrik

1 Paket

Pengadaan peralatan dan perlengkapan listrik

100%

116.542.400,00

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BAG. UMUM)


1 Paket


1 Paket


100%

32.073.534,00

Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan (BAG. TATA PEMERINTAHAN)


1 Paket


1 Paket


100%

10.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (BAG. HUMAS)


1 Paket


1 Paket


100%

17.500.000.000,00

116

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG. HUMAS)


1 Paket


1 Paket


100%

241.300.000,00

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( BAG. HUMAS)


1 Paket


1 Paket


100%

43.227.832,00

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( BAG. ORTAL )


1 Paket


1 Paket


100%

173.212.000,00

Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BAG. ORTAL)


1 Paket


1 Paket


100%

12.968.890,00

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BAG. UMUM)


1 Paket


1 Paket


100%

87.993.960,00

Peny ediaan Cleaning Serv ice, Bahan Pembersih dan Peralatan (BAG. UMUM)


1 Paket



100%

897.169.051,00

Peny ediaan jasa surat meny urat (BAG. UMUM)


1 Paket

Tertibny a surat meny urat

1 Paket

pelay anan surat meny urat

100%

81.000.000,00

Peny ediaan makanan dan minuman (BAG. UMUM)

Peningkatan kesejahteraan pegawai

PNS

Tersediany a makan minum kantor

1 Tahun

Pengadaan makan minum kantor

100%

235.321.500,00

Peny ediaan Jasa Perkantoran (BAG. UMUM)

951.600.000,00

Peny ediaan bahan logistik kantor (BAG. UMUM)


1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

5.564.496.700,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG ADM KESRA)


1 Paket


1 Paket


100%

243.700.000,00

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BAG. ADM KESRA)


1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (BAG. ADM KESRA)


1 Paket


1 Paket


100%

96.100.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (BAG. ADM PEMBANGUNAN)


1 Paket


1 Paket


100%

85.250.000,00

Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BAG. ADM PEMBANGUNAN)


1 Paket


1 Paket


100%

59.978.000,00

Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BAG. ADM PEMBANGUNAN)


1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

40.011.296,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG. ADM PEMBANGUNAN)


1 Paket


1 Paket


100%

253.100.000,00

117

Peny ediaan Makanan dan Minuman (BAG. ADM PEMBANGUNAN)


PNS


1 Tahun


100%

25.334.400,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG. ADM PEREKONOMIAN)


1 Paket


1 Paket


100%

142.550.000,00

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BAG. ADM PEREKONOMIAN)


1 Paket


1 Paket


100%

10.000.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (BAG. ADM PEREKONOMIAN)


1 Paket


1 Paket


100%

69.250.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (BAG. ADM SDA)


1 Paket


1 Paket


100%

85.250.000,00

Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BAG. ADM SDA)


1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

40.011.296,00

Peny ediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BAG. ADM SDA)


1 Paket


1 Paket


100%

15.500.000,00

Kunjungan dan Monitoring Dalam Daerah (BAG. ADM SDA)


1 Paket


1 Paket


100%

169.200.000,00

Koordinasi dan Konsultasi/Kajian Potensi SDA dan Pariwisata (BAG. ADM SDA)

150.000.000,00

Peny ediaan Makanan dan Minuman (BAG. ADM SDA)


PNS


1 Tahun


100%

19.488.000,00

Peny ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BAG. UMUM)


1 Paket


1 Paket


100%

98.803.590,00


1 Paket


1 Paket


100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Kantor (BAG. TATA PEMERINTAHAN )

6.198.174.791,00

Perawatan Rutin Berkala Kendaraan Operasional PEMDA (BAG. UMUM)

111.203.644,00

529.690.350,00

Pengadaan Tanah Perkantoran Pemda Kabupaten Puncak Jay a

3.027.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (BAG. UMUM)


1 Paket


1 Paket


100%

100.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (BAG. UMUM)


1 Paket


1 Paket


100%

1.349.973.297,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (BAG. UMUM)


1 Paket

Tersediany a gedung kantor kantor y ang lay ak

1 Paket

Pemeliharaan gedung kantor

100%

250.200.000,00

118

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BAG. UMUM)


1 Paket


1 Paket


100%

Pengadaan Alat-alat Fasilitas Gudang (BAG. ADM KESRA) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (BAG. ADM PEMBANGUNAN)

155.607.500,00


1 Paket


1 Paket


100%


37.500.000,00


1 Paket

Tersediany a pakaian kopri dan batik papua

1 Paket

Pengadaan pakaian kopri dan batik papua

100%


179.718.000,00

1.998.972.000,00

Konsultasi dan Pelatihan Peny usunan Analisis Jabatan (BAG. ORTAL)

170.100.000,00

Jasa Peny usunan Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB), Ev aluasi Jabatan (EVJAB) dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP). Kerjasama Pemerintah Daerah Kab. Puncak Jay a dengan PKP2A II LAN Makassar (BAG. ORTAL) Pelatihan/Koordinasi Keluar Daerah (BAG. ADM PEMBANGUNAN)

22.500.000,00

217.218.000,00

Pengadaan Papan Nama Dada Magnet (BAG. ORTAL) Pengadaan Pakaian Korpri dan Batik Papua (BAG. ADM KESRA)

652.000.000,00

1.795.122.000,00


1 Paket

Terwujudny a koordinasi dan ev aluasi luar daerah

1 Paket


100%

33.750.000,00


454.095.240,00

Peny usunan LPPD Kabupaten Puncak Jay a

200.000.000,00

Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (BAG. UMUM)


1 Tahun


1 Tahun


100%

203.561.740,00

Peny usunan pelaporan keuangan akhir tahun (BAG. UMUM)


1 Tahun


1 Tahun


100%

50.533.500,00

Pembinaan Pemerintahan

24.658.800.000,00

Peningkatan Tugas-tugas Pemerintah Daerah (BAG. UMUM)

15.000.000.000,00

119

Kunjungan Kerja dalam Daerah KDH/WKDH (BAG. UMUM)


Peny ediaan Dana Operasional Peny elenggaraan Pemerintahan 18 Distrik Baru

Peningkatan pelay anan administrasi distrik

1 Paket

18 Distrik

Terwujudny a kunjungan kerja dalam daerah Tersediany a biay a operasional distrik

1 Paket

18 Distrik


100%

120.000.000,00

Pemberian biay a operasional 18 distrik

100%

9.538.800.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

5.343.530.000,00

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA (BAG. UMUM)

Peningkatan koordinasi kerja Muspida

Muspida

Terwujdny a sinkronisasi program

Muspida

Pelaksanaan rapat koordinasi muspida

100%

1.000.000.000,00

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (BAG. UMUM)

Peningkatan koordinasi kerja Pimpinan Daerah

1 Paket


1 Paket

Pelaksanaan rapat koordinasi pejabat daerah

100%

343.530.000,00

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah (BAG. UMUM)


1 Paket

Terwujudny a kunjungan kerja dalam daerah

1 Paket


100%

1.000.000.000,00

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masy arakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masy arakat (BAG. UMUM)


1 Paket

Terwujudny a jaring aspirasi masy arakat

1 Paket

Pelaksanaan dialog/audiensi dengan masy arakat

100%

1.000.000.000,00

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri (BAG. UMUM)

Peningkatan koordinasi kerja Pimpinan

1 Paket


1 Paket


100%

1.000.000.000,00

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah (BAG. UMUM2)

Peningkatan koordinasi kerja Pimpinan Daerah

1 Paket


1 Paket


100%

1.000.000.000,00

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

1.017.484.000,00

Penggandaan Raperda dan Keputusan Bupati Tahun 2015 (BAG. HUKUM dan HAM)

Penertiban tata kelola pemerintahan

1 Paket

Peny ediaan produk hukum

1 Paket

Penggandaan raperda

100%

81.309.000,00

Pengadaan Produk Hukum (BAG. HUKUM dan HAM)


1 Paket


1 Paket

Penggandaan produk hukum

100%

165.640.000,00

Pengadaan Buku/Dokumen Perundang-undangan (BAG. HUKUM dan HAM)


1 Paket


1 Paket

Penggandaan produk hukum

100%

77.300.000,00

Sosialisasi Hukum (BAG. HUKUM dan HAM)

Peningkatan kesadaran hukum masy arakat

1 Paket

Pembinaan hukum masy arakat

1 Paket

Sosilaisasi hukum

100%

693.235.000,00

Program Pelayanan Penyebaran Informasi

Publikasi dan Pemberitaan Media Massa (BAG. HUMAS)

1.047.978.472,00

Peny ebaran inf ormasi daerah

1 Paket

Peny edian inf ormasi media cetak dan elektronik

120

1 Paket

Publikasi dan pemberitaan media massa

100%

896.978.472,00

Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Sound Sistem (BAG. HUMAS)

151.000.000,00

SEKRETARIAT DPRD

53.813.531.170,00


53.813.531.170,00


14.292.039.456,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

114.600.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

2.595.728.107,00




1 Paket


100%

689.464.900,00





100%

109.010.077,00




1 Paket

Tersediany a ATK



1 Paket


1 Paket


100%

810.750.000,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

2.337.254.400,00



1 Paket


1 Paket


100%

584.150.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

602.350.000,00

1 Paket

1 Paket

1 Paket


1 Paket ATK

1.030.880.000,00

Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD

Peny ebaran inf ormasi daerah

1 Paket

Peny edian inf ormasi media cetak dan elektronik

1 Paket

Publikasi dan pemberitaan media massa

100%

436.559.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (DPRD)

Peningkatan pelay anan masy arakat

1 Paket

Terwujudny a kunjungan dalam daerah

1 Paket


100%

2.104.350.000,00

Peny ediaan Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1.900.000.000,00

121

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (DPRD)

Peningkatan pelay anan masy arakat

1 Paket

Terwujudny a kunjungan luar daerah

1 Paket


100%


799.250.000,00

17.035.930.176,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersediany a gedung kantor y ang lay ak

1 unit

Pemeliharaan gedung kantor DPRD

1 unit

Pemeliharaan rutin gedung kantor

100%

110.200.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


1 unit

Penataan gedung kantor DPRD

1 unit

Peningkatan gedung kantor

100%

1.799.148.000,00

Pemeliharaan Gedung dan Sound Sistem Kantor DPRD


1 unit

Pemeliharaan gedung kantor DPRD

1 unit

Pemeliharaan rutin gedung dan peralatan kantor

100%

325.359.000,00

Pengadaan Ruang Genset dan Gudang Serbaguna Ty pe 72 M2

Peningkatan f asilitas gedung kantor

1 unit

Peny ediaan ruang genset

1 unit

Pembangunan ruang genset 1 unit

100%

845.026.380,00

Pengadaan Talut Halaman Kantor DPRD

Peningkatan day a dukung tanah pada lokasi perkantoran DPRD

1 Paket

Pencegahan tanah longsor dan erosi

1 Paket

Pembangunan talud halaman kantor DPRD

100%

1.750.135.675,00

Peny ediaan Biay a Sewa Rumah Dinas/Jabatan

Peningkatan kesejahteraan anggota DPRD

30 Org

Pemenuhan tempat tinggal anggota DPRD

30 Org

Bantuan biay a sewa rumah 30 Anggota DPRD

100%

1.872.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

Peningkatan lay anan kemasy arakatan

1 Paket

Peny ediaan kendaraan dinas dan operasional pimpinan

1 Paket

Pengadaan kendaraan dinas dan operasional roda empat

100%

8.276.197.600,00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

Peningkatan lay anan kemasy arakatan

1 Paket

Peny ediaan kendaraan dinas dan operasional pimpinan

1 Paket

Pengadaan kendaraan dinas dan operasional roda dua

100%

1.366.995.521,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


1 unit

Penataan gedung kantor DPRD

1 unit

Peningkatan gedung kantor

100%

360.868.000,00

Peny ediaan biay a sewa rumah Dinas/Jabatan

Peningkatan kesejahteraan anggota DPRD

Pemenuhan tempat tinggal anggota DPRD

30 Org

Bantuan biay a sewa rumah 30 Anggota DPRD

100%

330.000.000,00

30 Org


980.952.000,00


980.952.000,00


20.009.538,00



1 Tahun


Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1 Tahun


100%

20.009.538,00

21.484.600.000,00

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

956.500.000,00

122

Rapat-rapat paripurna

1.506.500.000,00

Kegiatan Reses

15.000.000.000,00

Studi Banding Anggota Dewan

3.271.600.000,00

Rapat-Rapat Paripurna ( Kegiatan Lanjutan )

750.000.000,00

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

14.049.621.552,00


14.049.621.552,00


4.215.978.906,00



1 Paket


1 Paket


100%

7.200.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

116.500.000,00

Peny ediaan jasa administrasi keuangan

250.000.000,00









1 Paket




1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket


1 Paket


100%

100.000.000,00


1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

308.514.650,00


1 Paket


1 Paket


100%

857.650.000,00


100%

1 Paket

25.348.662,00

188.450.901,00

390.127.907,00

Peny ediaan jasa Angkutan Logistik Beras

50.000.000,00

123

Rekonsiliasi SSBP/PFK 10 % & PP.28 Iuran askes PEMDA

218.500.000,00

Honoraium Non PNS dan tambahan operasional kegiatan bidang Perbendaharaan

480.000.000,00

Pengadaan Alat Tulis Kantor (kasda)

63.446.652,00

Peny ediaan Alat Tulis Kantor (BIDANG ASET)

35.064.250,00

Pengadaan Blangko-Blangko Keuangan Daerah

857.725.884,00

Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Per Semester

267.450.000,00


984.569.402,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

390.547.782,00


50.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

35.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung kantor (BIDANG ASET)


1 Paket


1 Paket


100%

Pengadaan Jaringan VSAT ( Internet )

463.700.000,00


45.321.620,00

25.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

25.000.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

8.824.073.244,00

Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Inf ormasi Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Daerah Berbasis Akrual

1.700.000.000,00

Pendampingan Penatausahaan Keuangan dan Akuntasi Daerah Berbasis Akrual

1.500.000.000,00

124

Insentif Operator Komputer

200.000.000,00

Pengadaan Komputer Serv er, Jaringan dan Peralatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Daerah berbasis Akrual

265.325.000,00

Peny usunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014

347.612.500,00

Peny usunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan, Sistem Akuntansi dan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

233.187.500,00

Inv entarisasi & Monitoring Barang/Aset Milik Daerah

435.150.000,00

Peny usunan PERBUP, PERDA dan SISDUR Pengelolaan Aset/BMD

263.972.500,00

Peny usunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015

2.002.235.744,00

Peny usunan Laporan LBPPS (Laporan Barang Penerimaan dan Pengeluaran Semester) dan LBPPT (Laporan Barang Penerimaan dan Pengeluaran Tahunan)

91.375.000,00

Peny usunan laporan keuangan Kabupaten Puncak Jay a TA 2014

1.322.365.000,00

Bimbingan Teknis Sistem Inf ormasi Keuangan Daerah

109.450.000,00

Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah berbasis Akrual

353.400.000,00

INSPEKTORAT DAERAH

2.715.995.096,00


2.715.995.096,00


672.920.376,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.600.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

5.000.000,00

125






1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00

1 Paket

Tersediany a ATK

1 Paket

1 Paket ATK

100%

50.002.276,00


1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

60.118.100,00



1 Paket


1 Paket


100%

217.000.000,00


Monitoring Terpadu dan Monitoring SPJ SKPD

207.200.000,00

Peningkatan pelay anan pengawasan internal

1 Paket

Terwujudny a pengawasan dan monitoring SPJ

1 Paket

Pelaksanaan monitoring terpadu dan monitoring SPJ SKPD

100%


100.000.000,00

244.800.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

173.000.000,00

Pengadaan meubeleur


1 Paket

Tersediany a meubelair kantor y ang lay ak

1 Paket

Pengadaan meubelair kantor 1 paket

100%

71.800.000,00


20.000.000,00


1 Tahun


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 Tahun


100%

20.000.000,00

1.478.274.720,00

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

334.011.300,00

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

287.700.000,00

Ev aluasi berkala temuan hasil pengawasan

450.000.000,00

Peny usunanan rev iew Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

195.820.000,00

126

Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)

210.743.420,00

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

300.000.000,00

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

300.000.000,00

KANTOR DISTRIK MULIA

1.248.684.970,00


1.248.684.970,00


442.084.970,00



1 Paket


1 Paket


100%

15.005.712,00



1 Paket


1 Paket


100%

4.800.000,00



1 Paket



100%

12.008.508,00




1 Paket

Tersediany a ATK

100%

49.988.428,00




1 Paket


100%

15.000.000,00

1 Paket

Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.996.212,00



1 Paket


1 Paket


100%

80.872.700,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

45.163.410,00



1 Paket


1 Paket


100%

101.250.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

12.000.000,00

Penunjang Kegiatan TPP-PKK Distrik

Peningkatan peran serta TPP PKK

1 Paket

Fsilitasi kegiatan TP PKK Distrik

1 Paket

Peny ediaan penunjang kegiatan TP PKK Distrik

127

26.000.000,00

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Distrik


1 Paket


1 Paket

Tersediany a biay a perjalanan dinas keluar distrik

100%



15.000.000,00


1 Paket


1 Paket


100%



1 Tahun


1 Tahun


100%

20.000.000,00

696.600.000,00

Peningkatan kesejahteraan aparat kampung

1 Tahun

Pemberian insentif kampung

1 Tahun

Peny aluran dana insentif kampung

100%

Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Pembinaan Pemerintahan Distrik

15.000.000,00

20.000.000,00

Program Kesejahteraan Kampung

Peny aluran Dana Insentif Kampung

12.000.000,00

696.600.000,00

75.000.000,00

Peningkatan pelay anan pemerintahan distrik

1 Tahun

Pembinaan pemerintahan distrik

1 Tahun

Dukungan pembinaan pemerintahan distrik

100%

KANTOR DISTRIK ILU

75.000.000,00

1.340.824.464,00


1.340.824.464,00


221.824.464,00









1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00


1 Paket

Tersediany a ATK

100%

30.023.244,00

1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00


1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

30.101.220,00


1 Paket


1 Paket


100%

49.750.000,00

128



1 Paket


1 Paket


100%

57.950.000,00



1 Paket

Terwujudny a Pelay anan jasa kantor

1 Paket

Tersediany a biay a pelay ana jasa

100%

36.000.000,00



1.044.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%



1.044.000.000,00

75.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

KANTOR DISTRIK TINGGINAMBUT

75.000.000,00

1.445.752.138,00


1.445.752.138,00


202.356.117,00








1 Paket


1 Paket


100%

1.500.000,00


1 Paket

Tersediany a ATK

100%

30.012.817,00

1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00


1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

30.093.300,00



1 Paket


1 Paket


100%

51.500.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

62.250.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

12.000.000,00


19.996.021,00

129



1 Tahun


1 Tahun


100%



1.148.400.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%



19.996.021,00

1.148.400.000,00

75.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

KANTOR DISTRIK NIOGA

75.000.000,00

1.046.817.131,00


1.046.817.131,00


273.219.110,00








1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00


1 Paket

Tersediany a ATK

100%

28.152.910,00

1 Paket


1 Paket


100%

20.000.000,00


1 Paket


1 Paket


100%

27.500.000,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

55.316.200,00



1 Paket


1 Paket


100%

65.750.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

73.500.000,00


19.998.021,00


1 Tahun



1 Tahun


100%

19.998.021,00

678.600.000,00

130



1 Tahun


1 Tahun


100%



678.600.000,00

75.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

KANTOR DISTRIK FAWI

75.000.000,00

1.457.471.900,00


1.457.471.900,00


788.529.700,00








1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00


1 Paket

Tersediany a ATK

100%

45.928.676,00

1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00


1 Paket


1 Paket


100%

10.940.989,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

524.760.035,00



1 Paket


1 Paket


100%

67.500.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

85.400.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

36.000.000,00


104.163.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

85.668.000,00

Peny ediaan Training Pack


1 Paket

Tersediany a pakaian olah raga dan kelengkapanny a

1 Paket

Pengadaan olah raga dan kelengkapanny a

100%

18.495.000,00

131


19.979.200,00


1 Tahun


1 Tahun


100%



469.800.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%



19.979.200,00

469.800.000,00

75.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

KANTOR DISTRIK MEWOLUK

75.000.000,00

724.113.891,00


724.113.891,00


215.077.891,00








1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00


1 Paket

Tersediany a ATK

100%

45.916.471,00

1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00


1 Paket


1 Paket


100%

9.000.000,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

52.311.420,00



1 Paket


1 Paket


100%

49.750.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

28.100.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

12.000.000,00

132


16.436.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%



417.600.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%



16.436.000,00

417.600.000,00

75.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

KANTOR DISTRIK TORERE

75.000.000,00

1.008.311.074,00


1.008.311.074,00


234.711.074,00



1 Paket




1 Paket






1 Paket


100%

3.000.000,00



100%

12.000.000,00


1 Paket

Tersediany a ATK

100%

29.987.690,00

1 Paket


1 Paket


100%

20.928.134,00


1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

30.345.250,00



1 Paket


1 Paket


100%

67.500.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

70.950.000,00


20.000.000,00


1 Tahun


133

1 Tahun


100%

20.000.000,00



678.600.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%



678.600.000,00

75.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

KANTOR DISTRIK YAMO

75.000.000,00

1.051.348.896,00


1.051.348.896,00


225.548.896,00








1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00


1 Paket

Tersediany a ATK

100%

45.848.606,00

1 Paket


1 Paket


100%

11.974.540,00


1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

45.075.750,00



1 Paket


1 Paket


100%

51.500.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

32.150.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

36.000.000,00


20.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%



20.000.000,00

730.800.000,00


1 Tahun


134

1 Tahun


100%

730.800.000,00



1 Tahun


1 Tahun


100%



730.800.000,00

75.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

DINAS PENDAPATAN DAERAH

75.000.000,00

7.352.676.293,00


7.352.676.293,00


1.222.977.827,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00




1 Paket

Tersediany a ATK

100%

165.599.287,00



1 Paket


1 Paket


100%

512.872.240,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

153.706.300,00



1 Paket


1 Paket


100%

372.800.000,00


2.077.179.866,00



1 Paket


1 Paket


100%

350.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kasda


1 Paket


1 Paket

Pengadaan peralatan Kasda 1 paket

100%

481.257.895,00

Pembangunan Penambahan Gedung Kas Daerah


1 Paket


Pembangunan gedung Kasda 1 unit

100%

1.245.921.971,00

1 Unit


46.000.000,00


1 Tahun


135

1 Tahun


100%

46.000.000,00

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.006.518.600,00

Honorarium Petugas Pasar, penjaga Hotel, Pemungut PBB dan Bendahara Khusus Penerima PAD

1.582.800.000,00

Pendataan Dan Pemutakhiran Data PBB di 3 Distrik

852.252.300,00

Pelatihan Pengelolaan Pajak PPh. 21 dan PPh. 25

Peningkatan SDM PNS Dispenda

PNS

Pelatihan pengelola pajak

PNS

Pelaksanaan Pelatihan pengelola pajak

100%

638.474.300,00

Pelatihan Operasional Aplikasi SISMIOP

Peningkatan SDM PNS Dispenda

PNS

Pelatihan operasional aplikasi SISMIOP

PNS

Pelaksanaan Pelatihan operasional aplikasi SISMIOP

100%

582.282.000,00

Rekonsilidasi Peningkatan Pendapatan Daerah

Terpenuhiny a target pendapatan daerah

Rekomendasi peningkatan pendapatan daerah

100%

350.710.000,00

1 Paket

Penggalian potensi daerah

1 Paket

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

9.158.113.348,00

KEPEGAWAIAN

9.158.113.348,00


887.875.274,00











1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket


1 Paket


100%

3.600.000,00


1 Paket


100%

7.500.000,00



100%

24.933.455,00


1 Paket

Tersediany a ATK

100%

61.076.339,00


1 Paket


100%

312.146.760,00

Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Peny ediaan bahan logistik kantor

18.120.720,00


1 Paket


136

1 Paket

1 Paket BBM

100%

45.498.000,00



1 Paket


1 Paket


100%


Pengadaan Jaringan VSAT ( Internet )

1.309.162.520,00

Terwujudny a tertib administrasi kepegawaian

1 Paket

Peningkatan sistem eSimpeg

1 Paket

Pengadaan jaringan VSAT

100%


Pendidikan dan Pelatihan Formal


1 Paket

pengembangan SDM PNS

1 Paket

Pendidikan dam pelatihan f ormal

100%

344.150.000,00

20.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan penjenjangan struktural

1.309.162.520,00

344.150.000,00


415.000.000,00

20.000.000,00

2.030.000.000,00


1 Paket

pengembangan SDM PNS

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Paket

Pendidikan dam pelatihan penjenjangan

100%

2.030.000.000,00

3.892.709.804,00

Seleksi penerimaan calon PNS

550.958.095,00

Penerimaan Praja IPDN

405.163.582,00

Ujian Dinas PNS

142.178.375,00

Ujian Peny esuaian Kenaikan Pangkat

198.126.820,00

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

1.789.032.932,00

Pengurusan Kenaikan Pangkat

462.000.000,00

Pengurusan Pengangkatan Kepegawaian

345.250.000,00

137

Program Pengembangan Sistem Pendataan KPE

674.215.750,00

Pencetakan dan Penerbitan KPE

674.215.750,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

74.605.884.445,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

74.605.884.445,00


486.548.803,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

8.000.000,00




1 Paket

Tersediany a ATK

100%

52.605.083,00



1 Paket


1 Paket


100%

14.550.000,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

60.393.720,00



1 Paket


1 Paket


100%

200.700.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

123.300.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

24.000.000,00



17.400.000,00


1 Paket


1 Paket


100%


17.400.000,00

20.001.344,00


1 Tahun


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1 Tahun


100%

20.001.344,00

11.519.885.022,00

138

Pembinaan Teknis Lembaga Masy arakat Adat (OTSUS)

Peningkatan peran serta LMA

Pembangunan Kantor Sekretariat Koordinator LMA Tingkat Distrik (OTSUS)

Peningkatan f asilitas LMA

LMA

1 Unit

Pembinaan LMA

Peny ediaan kantor sekretariat LMA Distrik y ang lay ak

LMA

1 Unit

Pembekalan LMA

100%

833.872.000,00

Pemabangunan kantor sekretariat LMA Distrik y ang lay ak

100%

1.666.108.800,00

Pemberian Operasional Peny aluran Dana PNPM PROSPEK

1.567.609.222,00

Pembangunan kantor LMA kabupaten puncak jay a

Peningkatan f asilitas LMA

1 Unit

Peny ediaan kantor sekretariat LMA Kabupaten y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan kantor sekretariat LMA Kab y ang lay ak

100%

641.571.000,00

Pembangunan Balai Kampung di Kabupaten Puncak Jay a

Peningkatan f asilitas kampung

1 Unit

Peny ediaan balai kampung

1 Unit

Pembangunan balai kampung

100%

6.010.724.000,00

Pendamping pembangunan Balai Kampung Di Kabupaten Puncak Jay a

Peningkatan f asilitas kampung

1 Unit

Peny ediaan balai kampung

1 Unit

Pembangunan balai kampung

100%

800.000.000,00

Program Kesejahteraan Masyarakat Kampung

62.562.049.276,00

Peny aluran Dana Pendampingan (DDUB)

Pemberian Dana Bantuan kepada Kampung

1.270.000.000,00

Peningkatan pelay anan kampung

1 Paket

Peny ediaan dana dukungankegiatan kampung

1 Paket

Pemberian bantuan dana kampung

100%

61.292.049.276,00

URUSAN PILIHAN

22.669.857.491,00

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

15.879.835.535,00

PERTANIAN

8.926.575.535,00


418.523.535,00



1 Paket


1 Paket


100%

3.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

5.600.000,00



1 Paket



100%

8.122.325,00

Peny ediaan jasa perbaikan peralatan kerja


1 Paket


peny edianan peralatan kantor

100%

23.000.000,00

139

1 Paket




1 Paket

Tersediany a ATK

100%

50.001.210,00



1 Paket


1 Paket


100%

15.000.000,00



1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

73.800.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

120.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

120.000.000,00


-


20.000.000,00


1 Tahun



1 Tahun


100%

20.000.000,00

7.088.790.000,00

Pengembangan Prasaranan dan Sarana Air (DAK)

670.000.000,00

Peny ediaan Sarana Peny uluh dan Alat Bantu Peny uluh/ Alat transportasi Perlengkapan BPP (DAK)

885.000.000,00

Peny ediaan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan (DAK)

1.033.200.000,00

Pengembangan Balai Benih Hortikultura dan Tanaman Pangan (DAK)

857.125.000,00

Pembangunan Balai Peny uluh Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DAK)

499.820.000,00

Peny ediaan Prasarana dan Sarana Hortikultura (DAK)

1.041.990.000,00

Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) (DAK)

2.101.655.000,00

140

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

354.250.000,00

Fasilitasi/Promosi atas Hasil Produksi Pertanian (OTSUS)

354.250.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

-

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

856.929.000,00

Pembangunan Balai Peny uluhan Pertanian

856.929.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan

188.083.000,00

Pendamping dan Pengawalan Dana Alokasi Khusus

103.920.000,00

Pengembangan Pembenihan Raky at meliputi Kelompok UPR dan atau HSRT

46.663.000,00

Peny ediaan Induk/Calon Induk/Benih Calon Induk unggul dan pakan (Benih/Anakan)

37.500.000,00

KELAUTAN DAN PERIKANAN

6.953.260.000,00

Program pengembangan budidaya perikanan

6.389.250.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budiday a Air Tawar (OTSUS)

395.000.000,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budiday a (1) (DAK)

Peningkatan pendapatn masy arakat

Poktan

Peningkatan f asilitas petani perikanan

1 paket

Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

100%

2.270.000.000,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budiday a (2) )DAK)


Poktan


1 paket


100%

1.346.890.000,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budiday a (3) (DAK)


Poktan


1 paket


100%

1.126.610.000,00

Peny ediaan Induk/Calon Induk/Benih Calon Induk (OTSUS)

Peningkatan pendapatan dan gizi masy arakat

Poktan

Pengembangan bibit ikan

100.000 Bibit

Pengadaan induk/calon induk ikan

100%

1.250.750.000,00

141

Program Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan

564.010.000,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Peny uluhan Perikanan (DAK)

Peningkatan f asilitas peny uluh pertanian

1 Unit

Pembangunan prasarana peny uluhan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)


Poktan


1 Unit

1 paket

Pembangunan prasrana peny uluhan perikanan

100%

364.010.000,00


100%

200.000.000,00

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

6.790.021.956,00

PERTANIAN

3.059.059.687,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelatihan Budiday a dan pascapanen kopi arabika di toraja (OTSUS)

386.430.000,00

Peningkatan keterampilan petani kopi

1 Paket

Pelatihan petani kopi

1 Paket

Pelaksanan pelatihan budiday a kopi

100%


386.430.000,00

Toraja

1.823.152.178,00

Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering (OTSUS)

Peningkatan usaha perkebunan raky at

1 Paket

Pengembangan tanaman kopi arabika

1 Paket

Pengembangan usaha kopi

100%

Pengembangan pertaniaan pada lahan kering (pengembangan kopi raky at 25 ha)

Peningkatan usaha perkebunan raky at

1 Paket

Pengembangan tanaman kopi arabika

1 Paket

Pengembangan usaha kopi

100%

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

1.127.369.153,00 Mulia, Ilu, Y amo

695.783.025,00

849.477.509,00

Promosi atas Hasil Perkebunan Unggulan (OTSUS)

Peningkatan pendapatan masy arakat

1 Paket

Pengembangan usaha pasca panen produk perkebunan nunggulan

1 Paket

Promosi hasil perkebunan

100%

484.983.553,00

Promosi Atas Hasil Perkebunan Unggulan

Peningkatan pendapatan masy arakat

1 Paket

Pengembangan usaha pasca panen produk perkebunan nunggulan

1 Paket

Promosi hasil perkebunan

100%

316.866.956,00

Pembangunan Pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Masy arakat y ang akan dipasarkan

Terwujudny a kelancaran pembangunan pusat produksi perkebunan

1 Paket

47.627.000,00

KEHUTANAN

3.730.962.269,00


699.302.476,00



1 Paket


1 Paket


100%

5.000.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

8.200.000,00

142

Mulia










1 Paket


100%

52.500.000,00



100%

54.000.000,00


1 Paket

Tersediany a ATK

100%

62.204.726,00

1 Paket


1 Paket


100%

22.090.000,00


1 Paket


1 Paket

1 Paket BBM

100%

54.307.750,00



1 Paket


1 Paket


100%

250.300.000,00



1 Paket


1 Paket


100%

190.700.000,00

1 Paket


1 Paket


Pembangunan rumah dinas

584.187.210,00


1 Unit

Tersediany a rumah PNS y ang lay ak

1 Unit

Pembangunan rumah dinas 1 unit

100%



60.322.800,00

Peningkatan kedisiplinan pegawai

1 paket

Tersediany a pakaian dinas PNS

1 Unit


100%


584.187.210,00

60.322.800,00

30.000.000,00


1 Tahun


1 Tahun


100%

Program rehabilitasi hutan dan lahan

30.000.000,00

2.357.149.783,00

Penunjang Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Area Hutan dan Lahan Kritis

Peningkatan day a dukung hutan

Penanaman pohon pada areal hutan

Reboisasi dan penghijauan

100%

248.569.783,00

Reboisasi dan Penghijauan Area Hutan dan Lahan Kritis (DAK)

Peningkatan day a dukung hutan

Penanaman pohon pada areal hutan

Reboisasi dan penghijauan

100%

2.108.580.000,00

143

BAB VII PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2015, merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 2013-2017, Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013. RKPD Tahun 2015 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Puncak Jaya. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2015 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2015, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangaka pendek Tahun 2015. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2015, mengacu pada isu-isu srategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Seluruh SKPD di Kabupaten Puncak Jaya serta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan dari seluruh SKPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD 2014. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2014 tersebut menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2015 berikutnya; 2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RKPD Tahun 2015, RKPD Tahun 2015 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Puncak Jaya; 3. Dalam rangka singkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integritasi pelaksanaan programprogram dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2015; 4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar di fasilitasi melalui forum SKPD serta forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik; 144

5. Secara proaktif, BAPPEDA Kabupaten Puncak Jaya, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2015 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan ke Bupati Puncak Jaya; 6. Pada akhir Tahun Anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing, hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati Puncak Jaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Puncak Jaya; 7. RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Langkah-langkah persiapan di mulia sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, singkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUPATI PUNCAK JAYA, ttd/cap HENOK IBO

145

PERATURAN BUPATI PUNCAK JAYA

Recommend Documents