LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH Nomor Tanggal
: 11 : 01/09/2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
Kode
URAIAN
Jumlah Sebelum Perubahan
1
2
3
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Jumlah Sesudah Perubahan 4
Bertambah/ (Berkurang) Rp
%
5=4-3
6
847.288.947.452,00
999.035.888.922,00
151.746.941.470,00
315
Pendapatan Asli Daerah
50.000.000.000,00
65.372.000.000,00
15.372.000.000,00
120
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
20.128.000.000,00 12.852.000.000,00 10.000.000.000,00 7.020.000.000,00
20.128.000.000,00 28.224.000.000,00 10.000.000.000,00 7.020.000.000,00
0,00 15.372.000.000,00 0,00 0,00
0 120 0 0
1.2
Dana Perimbangan
790.143.754.444,00
788.456.806.305,00
(1.686.948.139,00)
(4)
1.2.1 1.2.2 1.2.3
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
38.134.468.444,00 692.133.756.000,00 59.875.530.000,00
36.447.520.305,00 692.133.756.000,00 59.875.530.000,00
(1.686.948.139,00) 0,00 0,00
(4) 0 0
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
7.145.193.008,00
145.207.082.617,00
138.061.889.609,00
1.3.3
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
7.145.193.008,00
7.145.193.008,00
0,00
0,00 0,00
101.470.443.000,00 36.591.446.609,00
101.470.443.000,00 36.591.446.609,00
100 100
847,288,947,452.00
999.035.888.922,00
151.746.941.470,00
315
1.3.4 1.3.5
Jumlah Pendapatan
200
0
2
BELANJA DAERAH
876.510.078.268,00
1.077.930.315.878,00
201.420.237.610,00
194
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
486.878.270.071,00
595.618.238.815,00
108.739.968.744,00
139
2.1.1 2.1.4 2.1.5 2.1.7
458.343.270.071,00 1.000.000.000,00 6.735.000.000,00 16.800.000.000,00
565.388.379.965,00 2.063.000.000,00 7.366.858.850,00 16.800.000.000,00
107.045.109.894,00 1.063.000.000,00 631.858.850,00 0,00
23 106 9 0
2.1.8
BELANJA PEGAWAI BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA TIDAK TERDUGA
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
0,00
2.2
BELANJA LANGSUNG
389.631.808.197,00
482.312.077.063,00
92.680.268.866,00
55
2.2.1 2.2.2 2.2.3
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
49.471.607.360,00 185.175.130.205,00 154.985.070.632,00
49.478.402.360,00 227.427.427.124,00 205.406.247.579,00
6.795.000,00 42.252.296.919,00 50.421.176.947,00
0 23 33
Jumlah Belanja
876.510.078.268,00
1.077.930.315.878,00
201.420.237.610,00
194
Surplus / (Defisit)
(29.221.130.816,00)
(78.894.426.956,00)
(49.673.296.140,00)
59
3
PEMBIAYAAN DAERAH
29.221.130.816,00
78.894.426.956,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan Daerah
38.227.119.503,00
87.900.415.643,00
49.673.296.140,00
552
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
9.005.988.687,00
58.679.284.827,00
49.673.296.140,00
552
3.1.6
29.221.130.816,00
29.221.130.816,00
38.227.119.503,00
87.900.415.643,00
49.673.296.140,00
0
0,00 49.673.296.140,00
170
0 552
3.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
9.005.988.687,00
9.005.988.687,00
0,00
0
3.2.2 3.2.3
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
5.000.000.000,00 4.005.988.687,00
5.000.000.000,00 4.005.988.687,00
0,00 0,00
0 0
9.005.988.687,00
9.005.988.687,00
0,00
Pembiayaan Neto
29.221.130.816,00
78.894.426.956,00
49.673.296.140,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
0,00
0.00
3.3
0.00
0 170 0,00
PANYABUNGAN, Tanggal 01/09/2014 BUPATI MANDAILING NATAL
DAHLAN HASAN NASUTION
Halaman 1 Dari 1
Lampiran II
PERATURAN DAERAH Nomor : 11 Tanggal : 01/09/2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI Pendapatan Kode
Urusan Pemerintah Daerah
Sebelum Perubahan (Rp)
2
1 1
URUSAN WAJIB
1.01
Pendidikan
1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03 BLU-STAIM
Sesudah Perubahan (Rp)
3
4
B e l a n j a Tidak Langsung Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
(Rp)
%
(Rp)
(Rp)
5=4-3
6
7
8
839.741.947.452,00 991.488.888.922,00151.746.941.470,00
B e l a n j a Langsung
Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 9=8-7
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Belanja Bertambah/ (Berkurang)
Bertambah/ (Berkurang)
%
(Rp)
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
%
10
11
12
13=12-11
14
15=9+13
16
0.00 468.845.547.367,00 577,582,316,111.00 108.736.768.744,00 38,96 356.180.408.187,00 448,472,417,053.00 92.292.008.866,00 12,52
201.028.777.610,00 51.48
0,00
0,00
0,00
0.00 275.192.652.877,00 381,830,012,771.00 106.637.359.894,00 38,96
78.133.305.586,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 273.735.192.466,00 380,372,552,360.00 106.637.359.894,00 38,96
116.034.909.894,00 51.48 12,52 84,428,632,800.00 9.397.550.000,00 116.034.909.894,00 51.48 348,766,275,266.00 0,00 3,102,222,786.00 0,00 0,00 0.00 4,559,683,197.00
0.00
1.457.460.411,00
1,457,460,411.00
0,00 0,00
75.031.082.800,00 3.102.222.786,00
87,530,855,586.00 9.397.550.000,00 12,52
5.790.000.000,00
21.162.000.000,0015.372.000.000,00
0.00 51.721.460.401,00 51,721,460,401.00
0,00 0,00
44.037.325.877,00
65,060,457,045.00 21.023.131.168,00 96,79
1.02.01 DINAS KESEHATAN 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN 1.02.03 KANTOR PUSAT PENANGGULANGAN MALARIA 1.02.04 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATAL
0,00 5.640.000.000,00
10.752.000.000,00 10.752.000.000,00 0.00 34.410.307.343,00 34,410,307,343.00 10.260.000.000,00 4.620.000.000,00 81.91 13.553.974.457,00 13,553,974,457.00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.068.328.272,00 19.909.379.155,00
96,79 29,653,439,440.00 14.585.111.168,00 14.585.111.168,00 96.79 49,478,635,615.00 23,21 24,529,379,155.00 4.620.000.000,00 4.620.000.000,00 23.21 33,463,353,612.00
1.03
1.02
Kesehatan
Pekerjaan Umum
1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 1.06
Perencanaan Pembangunan
1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.07
Perhubungan
1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA 1.08
Lingkungan Hidup
1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
21.023.131.168,00 96.79
11,97 500.000.000,00 500.000.000,00 11.97 5,826,071,625.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.650.471.625,00
1,650,471,625.00
0,00 0,00
4.175.600.000,00
4,675,600,000.00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0.00
2.106.706.976,00
2,106,706,976.00
0,00 0,00
4.884.018.450,00
26,99 6,202,038,450.00 1.318.020.000,00 1.318.020.000,00 26.99 6,990,725,426.00
1.635.000.000,00
1.635.000.000,00
0,00
0.00
6.428.660.374,00
6,428,660,374.00
0,00 0,00
1.635.000.000,00
1.635.000.000,00
0,00
0.00
6.428.660.374,00
6,428,660,374.00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.433.558.491,00
2,452,458,491.00
18.900.000,00 0,78
5.825.000.000,00
6,075,000,000.00
250.000.000,00
268.900.000,00
5.07
0,00
0,00
0,00
0.00
2.433.558.491,00
2,452,458,491.00
18.900.000,00 0,78
5.825.000.000,00
6,075,000,000.00
4,29 250.000.000,00 268.900.000,00 8,258,558,491.00
5.07
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
0,00
0.00
3.265.699.333,00
3,265,699,333.00
0,00 0,00
9.554.993.883,00
10,104,993,883.00
550.000.000,00
550.000.000,00
5.76
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
0,00
0.00
3.265.699.333,00
3,265,699,333.00
0,00 0,00
9.554.993.883,00
10,104,993,883.00
5,76 550.000.000,00 550.000.000,00 12,820,693,216.00
5.76
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0.00
4.802.440.653,00
4,802,440,653.00
0,00 0,00
20.360.041.820,00
21,315,041,820.00
955.000.000,00
955.000.000,00
6.83
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0.00
2.391.606.595,00
2,391,606,595.00
0,00 0,00
13.974.245.829,00
14,929,245,829.00
6,83 955.000.000,00 955.000.000,00 16,365,852,424.00
6.83
82.965.268.160,00 135,375,341,207.00 52.410.073.047,00 63,17
52.410.073.047,00 63.17 63,17 82.965.268.160,00 135,375,341,207.00 52.410.073.047,00 52.410.073.047,00 63.17 89,393,928,534.00 4,29
5,76
6,83
Halaman 1
Pendapatan Kode
Urusan Pemerintah Daerah
Sebelum Perubahan (Rp)
1
2
1.08.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sesudah Perubahan (Rp)
3
4
B e l a n j a Tidak Langsung Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
(Rp)
%
(Rp)
(Rp)
5=4-3
6
7
8
B e l a n j a Langsung
Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 9=8-7
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Belanja Bertambah/ (Berkurang)
Bertambah/ (Berkurang)
%
(Rp)
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
%
10
11
12
13=12-11
14
15=9+13
16
0,00 0,00 8,796,630,049.00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.410.834.058,00
2,410,834,058.00
0,00 0,00
6.385.795.991,00
6,385,795,991.00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0.00
4.887.915.479,00
4,887,915,479.00
0,00 0,00
4.719.927.000,00
5,609,927,000.00
890.000.000,00 18,86
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0.00
4.887.915.479,00
4,887,915,479.00
0,00 0,00
4.719.927.000,00
5,609,927,000.00
18,86 890.000.000,00 890.000.000,00 18.86 9,607,842,479.00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11.01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
0,00
0,00
0,00
0.00
1.999.060.557,00
1,999,060,557.00
0,00 0,00
2.365.000.000,00
2,365,000,000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.999.060.557,00
1,999,060,557.00
0,00 0,00
2.365.000.000,00
2,365,000,000.00
1.14
0,00
0,00
0,00
0.00
792.619.685,00
792,619,685.00
0,00 0,00
825.000.000,00
825,000,000.00
1.14.02 KANTOR LATIHAN KERJA
0,00
0,00
0,00
0.00
792.619.685,00
792,619,685.00
0,00 0,00
825.000.000,00
825,000,000.00
1.18
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.18.01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
0,00
0,00
0,00
0.00
2.791.838.078,00
2,800,688,078.00
8.850.000,00 0,32
7.250.000.000,00
7,350,000,000.00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.791.838.078,00
2,800,688,078.00
8.850.000,00 0,32
7.250.000.000,00
7,350,000,000.00
1.19
0,00
0,00
0,00
0.00
4.393.418.629,00
4,393,418,629.00
0,00 0,00
6.354.400.000,00
6,354,400,000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.176.323.097,00
2,176,323,097.00
0,00 0,00
2.665.000.000,00
2,665,000,000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.217.095.532,00
2,217,095,532.00
0,00 0,00
3.689.400.000,00
3,689,400,000.00
830.391.947.452,00 966.766.888.922,00136.374.941.470,00 0.00 100.272.418.593,00 102,342,277,443.00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan DPRD 0,00 0,00 0,00 0.00 4.741.595.148,00 4,741,595,148.00 KDH & WKDH 0,00 0,00 0,00 0.00 382.426.937,00 382,426,937.00 SEKRETARIAT DAERAH 995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 0.00 11.090.392.670,00 11,090,392,670.00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 0,00 0.00 5.525.606.156,00 5,525,606,156.00 DINAS PENGELOLAAN 829.396.947.452,00 965.771.888.922,00136.374.941.470,00 16.44 38.272.184.097,00 40,259,242,947.00 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.069.858.850,00 0,00
83.029.668.261,00
89,595,922,912.00 6.566.254.651,00
0,00
0,00 0,00 29.693.559.300,00 19.177.562.710,00 16.777.254.151,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4,741,595,148.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 382,426,937.00 6,78 31,707,759,300.00 2.014.200.000,00 2.014.200.000,00 6.78 40,783,951,970.00 4,89 20,114,562,710.00 937.000.000,00 937.000.000,00 4.89 24,703,168,866.00 15,23 19,332,262,802.00 2.555.008.651,00 4.542.067.501,00 20.42 55,049,438,248.00
1.10
Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.11
Tenaga Kerja
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.20 1.20.01 1.20.02 1.20.03 1.20.04 1.20.05
0,00 0,00 0,00 0,00 1.987.058.850,00
0,00 0,00 0,00 5,19
0,00
0.00
890.000.000,00 18.86
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
108.850.000,00
1.70
1,38 100.000.000,00 108.850.000,00 10,041,838,078.00
1.70
0,00
0,00
0,00 0,00 4,364,060,557.00
0,00
0,00
0,00 0,00 1,617,619,685.00 1,38
0,00
0.00
0,00 0,00 4,841,323,097.00
0,00
0.00
0,00 0,00 5,906,495,532.00
0,00
0.00
8.636.113.501,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Halaman 2
Pendapatan Kode
Urusan Pemerintah Daerah
Sebelum Perubahan (Rp)
1
2
1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN MANDAILING NATAL 1.20.09 KECAMATAN SIABU 1.20.10 KECAMATAN BUKIT MALINTANG 1.20.11 KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA 1.20.12 KECAMATAN PANYABUNGAN 1.20.13 KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR 1.20.14 KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT 1.20.15 KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN 1.20.16 KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI 1.20.17 KECAMATAN TAMBANGAN 1.20.18 KECAMATAN ULU PUNGKUT 1.20.19 KECAMATAN KOTANOPAN 1.20.20 KECAMATAN HUTA BARGOT 1.20.21 KECAMATAN MUARASIPONGI 1.20.22 KECAMATAN BATANG NATAL 1.20.23 KECAMATAN LINGGA BAYU 1.20.24 KECAMATAN BATAHAN 1.20.25 KECAMATAN NATAL 1.20.26 KECAMATAN MUARA BATANG GADIS 1.20.27 KECAMATAN NAGA JUANG 1.20.28 KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI 1.20.29 KECAMATAN SINUNUKAN 1.20.30 KECAMATAN RANTO BAEK 1.20.31 KECAMATAN PAKANTAN
Sesudah Perubahan (Rp)
3
4
B e l a n j a Tidak Langsung Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
(Rp)
%
(Rp)
(Rp)
5=4-3
6
7
8
B e l a n j a Langsung
Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 9=8-7
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Belanja Bertambah/ (Berkurang)
Bertambah/ (Berkurang)
%
(Rp)
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
%
10
11
12
13=12-11
14
15=9+13
16
0,00
0,00
0,00
0.00
3.281.070.552,00
3,281,070,552.00
0,00 0,00
2.448.577.000,00
2,448,577,000.00
0,00 0,00 5,729,647,552.00
0,00
0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00
3.075.661.993,00 1.272.085.502,00
3,075,661,993.00 1,272,085,502.00
0,00 0,00 0,00 0,00
415.768.800,00 358.000.000,00
415,768,800.00 358,000,000.00
0,00 0,00 3,491,430,793.00 0,00 0,00 1,630,085,502.00
0,00 0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.294.220.754,00
1,294,220,754.00
0,00 0,00
336.176.000,00
336,176,000.00
0,00 0,00 1,630,396,754.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
4.902.471.206,00
4,930,071,206.00
27.600.000,00 0,56
544.087.000,00
544,087,000.00
0,00 0,00 27.600.000,00 5,446,558,206.00
0.56
0,00
0,00
0,00
0.00
1.271.004.833,00
1,299,804,833.00
28.800.000,00 2,27
331.714.600,00
331,714,600.00
0,00 0,00 28.800.000,00 1,602,719,433.00
2.27
0,00
0,00
0,00
0.00
1.022.098.753,00
1,022,098,753.00
0,00 0,00
303.732.000,00
303,732,000.00
0,00 0,00 1,325,830,753.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.351.313.920,00
1,351,313,920.00
0,00 0,00
357.442.000,00
357,442,000.00
0,00 0,00 1,708,755,920.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.230.840.398,00
1,238,040,398.00
7.200.000,00 0,58
305.000.000,00
305,000,000.00
0,00 0,00 1,535,840,398.00
7.200.000,00
0.58
0,00
0,00
0,00
0.00
1.402.344.485,00
1,421,544,485.00
19.200.000,00 1,37
330.000.000,00
330,000,000.00
0,00 0,00 19.200.000,00 1,732,344,485.00
1.37
0,00
0,00
0,00
0.00
1.141.009.213,00
1,141,009,213.00
0,00 0,00
957.000.000,00
957,000,000.00
0,00 0,00 2,098,009,213.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.011.187.471,00
3,011,187,471.00
0,00 0,00
338.200.000,00
338,200,000.00
0,00 0,00 3,349,387,471.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
835.298.753,00
835,298,753.00
0,00 0,00
380.000.000,00
380,000,000.00
0,00 0,00 1,215,298,753.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.334.652.479,00
1,334,652,479.00
0,00 0,00
1.160.526.000,00
1,160,526,000.00
0,00 0,00 2,495,178,479.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.219.410.574,00
1,219,410,574.00
0,00 0,00
392.000.000,00
392,000,000.00
0,00 0,00 1,611,410,574.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.188.841.000,00
1,188,841,000.00
0,00 0,00
394.000.000,00
394,000,000.00
0,00 0,00 1,582,841,000.00
0,00
0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00
751,379,210.00 1,825,640,512.00 739,840,488.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
723.100.000,00 614.500.000,00 409.500.000,00
723,100,000.00 614,500,000.00 409,500,000.00
0,00 0,00 1,474,479,210.00 0,00 0,00 2,440,140,512.00 0,00 0,00 1,149,340,488.00
0,00 0,00 0,00
0.00
0.00
751.379.210,00 1.825.640.512,00 739.840.488,00
0,00
0,00
0,00
0.00
896.772.510,00
896,772,510.00
0,00 0,00
300.000.000,00
300,000,000.00
0,00 0,00 1,196,772,510.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.047.338.814,00
1,047,338,814.00
0,00 0,00
330.468.000,00
330,468,000.00
0,00 0,00 1,377,806,814.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
850.248.175,00
850,248,175.00
0,00 0,00
391.421.000,00
391,421,000.00
0,00 0,00 1,241,669,175.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
912.609.884,00
912,609,884.00
0,00 0,00
386.000.000,00
386,000,000.00
0,00 0,00 1,298,609,884.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
625.308.063,00
625,308,063.00
0,00 0,00
328.801.600,00
328,801,600.00
0,00 0,00 954,109,663.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
Halaman 3
Pendapatan Kode
Urusan Pemerintah Daerah
Sebelum Perubahan (Rp)
2
1
Sesudah Perubahan (Rp)
3
4
B e l a n j a Tidak Langsung Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
(Rp)
%
(Rp)
(Rp)
5=4-3
6
7
8
B e l a n j a Langsung
Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 9=8-7
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Belanja Bertambah/ (Berkurang)
Bertambah/ (Berkurang)
%
(Rp)
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
%
10
11
12
13=12-11
14
15=9+13
16
1.20.32 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.20.33 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
0,00
0,00
0,00
0.00
1.290.297.377,00
1,290,297,377.00
0,00 0,00
1.270.000.000,00
1,270,000,000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.487.266.666,00
2,487,266,666.00
0,00 0,00
3.275.278.100,00
32,37 4,335,324,100.00 1.060.046.000,00 1.060.046.000,00 32.37 5,762,544,766.00
1.21
0,00
0,00
0,00
0.00
7.215.453.960,00
7,215,453,960.00
0,00 0,00
3.930.400.000,00
3,930,400,000.00
7.215.453.960,00
7,215,453,960.00
0,00 0,00
3.930.400.000,00
3,930,400,000.00
Ketahanan Pangan
0,00 0,00 2,560,297,377.00
0.00
0,00
0.00
150.000.000,00
2.71
2,71 150.000.000,00 150.000.000,00 7,358,718,238.00
2.71
0,00
0,00
0,00
0.00
1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
0,00
0,00
0,00
0.00
1.814.290.638,00
1,814,290,638.00
0,00 0,00
5.544.427.600,00
5,694,427,600.00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
1.814.290.638,00
1,814,290,638.00
0,00 0,00
5.544.427.600,00
5,694,427,600.00
1.26
0,00
0,00
0,00
0.00
834.059.619,00
835,859,619.00
1.800.000,00 0,22
1.285.650.000,00
1,285,650,000.00
0,00
0,00
0,00
0.00
834.059.619,00
835,859,619.00
1.800.000,00 0,22
1.285.650.000,00
1,285,650,000.00
7.547.000.000,00
7.547.000.000,00
0,00
0.00 18.032.722.704,00 18,035,922,704.00
3.200.000,00 0,00
33.451.400.010,00
33,839,660,010.00
388.260.000,00
575.000.000,00
575.000.000,00
0,00
0.00
5,659,059,004.00
0,00 0,00
7.580.930.179,00
7,580,930,179.00
0,00
5.659.059.004,00
5,659,059,004.00
0,00 0,00
7.580.930.179,00
7,580,930,179.00
Perpustakaan
1.26.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2
URUSAN PILIHAN
2.01
Pertanian
5.659.059.004,00
0.00
0,00
0,00
1.21.01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
0,00
0,00
0,00 0,00 11,145,853,960.00
0,00
2,71
0,00
1.800.000,00
0.22
1.800.000,00
0.22
0,00
391.460.000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00 0,00 2,119,709,619.00
0,00 0,00 13,239,989,183.00
2.01.01 DINAS PERTANIAN
575.000.000,00
575.000.000,00
0,00
0.00
2.02
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0.00
4.160.408.063,00
4,160,408,063.00
0,00 0,00
6.019.243.979,00
6,119,243,979.00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.66
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0.00
4.160.408.063,00
4,160,408,063.00
0,00 0,00
6.019.243.979,00
6,119,243,979.00
1,66 100.000.000,00 100.000.000,00 10,179,652,042.00
1.66
3.040.000.000,00
3.040.000.000,00
0,00
0.00
2.330.860.460,00
2,330,860,460.00
0,00 0,00
8.056.000.000,00
8,056,000,000.00
3.040.000.000,00
3.040.000.000,00
0,00
0.00
2.330.860.460,00
2,330,860,460.00
0,00 0,00
8.056.000.000,00
8,056,000,000.00
230.000.000,00
230.000.000,00
0,00
0.00
2.723.975.924,00
2,723,975,924.00
0,00 0,00
6.304.830.000,00
6,304,830,000.00
230.000.000,00
230.000.000,00
0,00
0.00
2.723.975.924,00
2,723,975,924.00
0,00 0,00
6.304.830.000,00
6,304,830,000.00
3.202.000.000,00
3.202.000.000,00
0,00
0.00
3.158.419.253,00
3,161,619,253.00
3.200.000,00 0,10
5.490.395.852,00
5,778,655,852.00
288.260.000,00
3.202.000.000,00
3.202.000.000,00
0,00
0.00
3.158.419.253,00
3,161,619,253.00
3.200.000,00 0,10
5.490.395.852,00
5,778,655,852.00
Kehutanan
2.02.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral 2.03.01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.05
Kelautan dan Perikanan
2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.07
Industri
2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PASAR
1,66
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
291.460.000,00
5.35
5,25 288.260.000,00 291.460.000,00 8,648,815,105.00
5.35
0,00
0,00
0,00 0,00 10,386,860,460.00 0,00
0,00
0,00 0,00 9,028,805,924.00 5,25
Halaman 4
Pendapatan Kode
Urusan Pemerintah Daerah
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
(Rp) 1
2
B e l a n j a Tidak Langsung Bertambah/ (Berkurang)
(Rp)
3
4
Sesudah Perubahan
(Rp)
%
(Rp)
(Rp)
5=4-3
6
7
8
Jumlah 847.288.947.452,00 999.035.888.922,00151.746.941.470,00 Surplus / (Defisit)
Sebelum Perubahan
1.20
Urusan Pemerintah Daerah
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 9=8-7
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Belanja Bertambah/ (Berkurang)
Bertambah/ (Berkurang)
%
(Rp)
(Rp)
(Rp)
%
(Rp)
%
10
11
12
13=12-11
14
15=9+13
16
17,91 486.878.270.071,00 595,618,238,815.00 108.739.968.744,00 22,33 389.631.808.197,00 482,312,077,063.00 92,680,268,866.00 23,79
201,420,237,610.00 22,98
(29.221.130.816,00) Penerimaan Pembiayaan
Kode
B e l a n j a Langsung
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
(Rp)
(Rp)
Pengeluaran Pembiayaan
Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
%
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
(Rp)
(Rp)
Pembiayaan
Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
%
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
(Rp)
(Rp)
Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
SILPA TAB %
38.227.119.503,00
87,900,415,643.00 49,673,296,140.00 129.94
9.005.988.687,00
9,005,988,687.00
0.00
0.00 29.221.130.816,00
78,894,426,956.00 49,673,296,140.00 169.99
(78.894.426.956,00)
38.227.119.503,00
87,900,415,643.00 49,673,296,140.00 129.94
9.005.988.687,00
9,005,988,687.00
0.00
0.00 29.221.130.816,00
78,894,426,956.00 49,673,296,140.00 169.99
(78.894.426.956,00)
PANYABUNGAN, Tanggal 01/09/2014 BUPATI MANDAILING NATAL
DAHLAN HASAN NASUTION
Halaman 5
