i
, c PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSPEKTORAT Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Telp. 3822263 Fax. 3813523 JAKARTA Kade Pas: 10"10
Nomor Sifat Lampiran Hal
y;Z (,r, (PCRahasia Laporan Hasil Pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Regional II Tahun 2016.
21 November 2016
Kepada Yth.
PL!. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq. Sekretaris Daerah Provinsi 01<1 Jakarta di Jakarta
Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 1275/-079.1 tanggal 25 Oktober 2016, tentang PelaKsanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil PengaNasan Tahun 2016 di B2ndung Provinsi Ja'Na Barat, bersama ini dap.at dilaporkan kepada Bapak hal hal sebagai berikut: A, Maksud dan Tujuan Maksud diselengarakannya kegiatan ini adalah : 1
Untuk mengetahui sejauhmana tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan pemerintahan daerah tahun pemeriksaan 2015 dan tahuntahun sebelumnya, apakah telah terlaksana den£jan tuntas seeara keseluruhan atau belum, serta meneari dan menemukan sebab dar meneari solusi terhadap temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti pad2 kurun waktu tersebut. 2. Meningkatkan kerjasama antar APIP dalam mengan:isipasi tantangantantangan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dimasa mendatang. Sedangkan tujuan cilaksanakan kegiatan ini adalah un:uk meningkatkan pendayagunaan sistem pengawasan melalui: 1. Peningkatan efektifitas dan kualitas serta pelaksanaan hasil pengawasan; 2. ::>eningkatan kesadaran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan pimpinan Unit Kerja/lnstansilSKPD/UKPD tentang pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan; 3. Peningkatan penanganan dan penyelesaian tindak lanjut hasil ::Jemeriksaan tepat waktu; 4. Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat; 5. Peningkatan kualitas dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
1
_10~,2.
:J
"
"
. 6. Tersusunnya cata tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dan penanganan pengaduan masyarakat secara akurat dan dinamis; 7. Peningkatan sistem koordinasi Aparatur Pelgawasan Internal Pemerintah; 8. Meningkatkan ::Jemahaman dan wawasan melalui seminar-seminar yang diikuti. B. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan ini adalah : 1. Pembahasan pemutrakhiran data tindak lanjut hasil pelgawasan meliputi: a. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Irspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 dan tahur-tahun sebelumnya yang belum selesai. b. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan Ir:spektorat Jenderal Kementrian Teknis Tahun 2015 dan tahun-tahu- sebelumnya yang belum selesai. c. Pembahasan tindak lanjut penanganan kasus can pelgaduan masyarakat tahun 2015 dan tahun sebelumnya yang be/um seJesai. d. Exposehasil pengawasan penyelengaraan pemerintah dae-ah dan masing-masing Kementrian/Lembaga e. Pembahasar bukti tindak lanjut. 2. Seminar a. Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan keuangan dalam persepektif UU 23 Tahun 2014. b. Sosialisasi SE Mendagri nomor 50/781/B1/1J tentang Pedoma'1 Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah. c. Sosialisasi SE Mendagri nomor 900/795/B.3/IJ lemang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. C. Peserta
1. Inspektorat Jenderal Kementrian Teknis/LPKNKlLembaga Pemerintah Non Kementrian 2. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi: a. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh ::J. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung c. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung d. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu e. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta f. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat g. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten h. Inspektorat Prov.nsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa tengah i. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi DI Vogyakarta j. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur
2
k. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatar I. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Sarat m.lnspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Proitinsi Nusa Tenggara Timur. n. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Sarat o. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara p. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo q. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Sarat
E. Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. a. Inspektorat Jenderal Kementrian Oalam Negeri Hasil pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementrian Oalam Negeri pada Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) temuan dan 6 (enam) saran. seluruh saran telah selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut: No
Obyek Pemeriksaan
1 DKI Jakarta
Jumlah
Dalam Jumlah Tindak Lanjut Selesa i Proses Temuan Saran
Belum Selesai
Kerugian Kewajib2n Setor Daerah
4
6
6
0
0
0
0
4
6
6
0
0
a
a
b. Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus/Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementrian Teknis! LPKNK/Lembaga Pemerintah Non Kementrian Tahun anggaran 2016 dan tahun tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
NO
1
l..... 2
Sur2t Limpahan dari Kementrian
Status Tindak Lanjut
Kasus Selesai
Kementrian Pendayagunaan
9
Dim Proses
Blm selesai
9
a
a
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ._-------. '.------------~-------------------------------------- -------Kementrian Perdagangan 8 5 3
------ --------------------------------------3
Jml
Kementrian Sekretariat Negara
-------- ---------- ,--------------
74
17
._-~
~_.~
a a
.
57
a a
---------------
a a a
---------------
4
Kementrian 50s/a I
5
Kementrian Lingkungan Hidup a 0 dan Kehutanan --------------------------------------- -------- ---------- ._-------------- --------------Kementrian Koperasi dan UKM 3 3 a a
1-.
-----
6
--
0
7
Kemootr/an Perindustrian
7
7
0
0
8
Kementrian Kesehatan
1
a
1
0
102
32
70
a
Jumlah Kasus
3
F.
Kesimpulan.
Bahwa dari 8 Kementrian terdapat 102 kasus yang harus ditindak lanjuti saran dan rekomendasinya, sampai dengan saat ini dari 102 kasus tersebut sebanyak 32 kasJs yang telah selesai ditindak lanjuti, sedangkan sisanya sebanyak 70 kasus masih dalam proses penyelesaian. Oemikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.
u.
/
'I
Tembusan:
1. Kepala Biro Kepala Oaerah dan Kerjasama Luar Negeri Selda Provinsi OKI Jakarta; 2. Kepala Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta u.p. Unit Pengelola Jakcrta Smart City.
4
RINCIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENGADUAN MASYARAKAT DARI KEMENTRIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DAN TAHUN SESELUMNYA
Disposisi
NO
NAMA SKPD I UKPD T1NGKAT PROVINSI
Asal Surat
Nomor Sural
1
Surat
Status Tindak Lanjul
-'=
E'"
.,=>
Dalam Proses
Selesai
Selum TL
2
1 Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta
-3228IKemensetneglD·210N.OS tanggal 30 juni 2016
dari Sdri. Silvana MB Napitupulu (Ahli waris Aim. Sahat Napitupulu) melalui surat tanggal 20 Juni 2016,
B-3?28fKemensetneglD-21DN.05 tan9gal 30 juni 2016
Pusat Perkumpulan Cinta Tanah Air Bangsa Indonesia
1
Bidang IV
1
-
v
Bidang IV
1
-
v
B4517/KemensetneglD-2JDM02 tan9gal Saudari Mama Ua JI bahari RT 09RW 07 120ktober2015 cilandk
Bidang IV
1
-
v
R.202lD.l PAN-RBJ1012014 Tanggal 27 Sdr Aminudin Tin!t (Ketua YTBAB) alamat JI Tirtayasa V kebayoran baru jakarta
Bidang IV
1
-
v
Bidang IV
1
-
v
Bidang IV
1
-
v
Sdr. Stefanus Wadu. alamat JI. Bendungan HiHr NO.XIVIIl Rt.OQ4IRW.003. Kel Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang.
Bidang IV
1
-
v
Sdr dr. Fanda Ariyanti SpRM Ketua Koperasi Usaha Pratama RS Haji Jakarta 3lama! GedunQ RS Hn.jl .Jalc"art::r.
Bidang IV
1
Bidang IV
1
-
v
Bidang IV
1
-
v
Bidang IV
1
-
v
8-2895/Kemensetneg/D-21DM.06 T.mygal13 JUn! 2016
Vanny Tania Wir.arta Alamat email Vannytaniawinarta2gamail.com
Oktober 2014
Selatan R.Q3181D.1.PAN tan99al 11 Juli 2016
-RB
/P/07/2016 Sd, Dhoni Martien dan patner Legal Consultan Sdr Sugiant! dkk alamat JI Dr Selia Budi No 17 A Pamulang Kota
R.01291D.1/PANRB/P/04/2015
2 Dinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta
B-3724/KemensetneglD21DM.Q4108/2016.
'
B-4950/KemensetneglD~21DM.06
4 Dinas Sosial Provinsi OKI Jakarta
8-0 197/Kemensetneg/D-21DM.02 tanggal11 Januan 2016
'.
Sdr H Abdul wahab Moh Ali Jln Taman Malaka Utara II Slok C 1 Kelurahan Malaka Jaya Jakarta Timur
8-3700/KemensetneglDSdri. Nani Roliah, alamat Rumah SUS,\Jn 21DM.OO/0812016, tanggal 8 Agustus Pinus Elok B1 Lantai 1, No.11 2016 Dina, SO:!>ldl Provtnsl 01\1 Jakarta. Rl018/Rw.009. Kel. Penggilingan. Kec. Cakung. Kola Adm Jakarta 8-1463?kemesetneg/D-2/0 M. 02 Tanggal28 Maret 2016
-
Sdr Rifianti tanggal 29 Januari 2015
Tanggal6 November 2015
3 Rumah Saki! Duren Sawil
v
Bidang IV
Sd, Syofidarsyah alamat Jalan Bungur Besar 18/18 RT013/RW 01 Kelurahan Gunung Sah2ri
v
-
-
Dispesisi
NO
NAMA SKPD I UKPD T1NGKAT PROVINSI
Asal Sural
Nemor Surat
1 5
Sural
Status Tindak Lanjul
-c
E'"
"
~
Dalam Proses
Selesa;
2 Inspektorat Provins; OKI Jakrta
6 Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
B-3839IKemensetnegJD210M.0510812016. laoggal18 Aguslus 20161nspeklur Provinsi OKI Jakarta
Sdn. Silvana MB Napituputu (Ahli wans Alm. Sahal Napilupulu) melalui surat langgal 20 Juni 2016,
8-3974IKemenselnegJO210M.05108/2016, langga[ 25 Aquslus 2lJlti",
Dede Chalab MK, pemilik dan penghuni Satuan Rumah Susun Taman Sin<'lr P<'l(]l Apartemen. MT Haryono Kav 22 Jaksel.
Pemilik den Pengnuni stuan RUl110h Susun B-3534/Kemenselneg/DEast Park Apartement, Jakarta nmur, 2JDM.05J07/2016, tan99al27 Juli 2016 melaui surat 1913 Juni 2016 B-3553/Kemensetneg/DPemilik dan Penghuni sluan Ruman Susun 210M.05107/2016, tanggal 27 Juli 2016 Menara Cawang. Kramat Jatl, Jakarta Timur o. _"_ B-3526/KemensekneglD/·21DM.05 Pengmbang Satuan Rumah Susun Non tanggal 27 Juli 2016 Dinas Perumahan _". _ 0_ Hunian Plaza Kenan Mas
"_ .-r..
.
B·3536/Kemensetn~JO·2InM.O'j
S;dang IV
1
-
"
Biddl1g 111
I
-
"
Bidang III
1
-
Bidang 111
1
-
Bidang III
1
-
Bidang III
1
-
" " " " " "
Tanggal27 Juli 2016
Ade Tedjo Dkk Pemilik dan Penghuni Rumah susun Kalibata City
B-3551/Kemensetneg.D-2JDM,05 tanggal 27 Juli 2016
Novida Pemitik Penghuni Saudari Apartenmen Maple Park Sunter Agung
Bidang III
1
-
B-3389fKemensetneg/D-2JDM.05 Tan9gal 15 Juli 2016
Ciho Oarmawan Bangun dkk Pemillk dan penghuni Apatemen Gading resort Resident
Bidang III
1
-
, R;o. Kp'.n, ".rlinn
B-3535/Kemensetneg/D-2JOM.05 Tanggal 27 Juti 2016
Sdr Itwan H Haryanlo dkk pemilik dan Penghuni Rumah susun Green Park View JI Daan Mogoot KM 14 Jakarta Barat
Bidang III
1
-
"
8-29821Kemensetneg/D-2JOM.05 Tanggal16 Juni 2016
Meng-atasnakaman Pemilik dan Pengh.:mi Rumah Sususn Belmont Resident JI Lapangan Bola Maruya 27 Kelurahan
Bidang III
1
-
"
B3538/KemensetneglD~21DM,05
Saudara Sandi dkk Pemilik dan penghuni apartemen Pluit City View Jakarta Utara
Bidang III
1
-
Bidang III
1
-
" "
BidrmQ III
1
"
Bidang III
1
Bidang III
1
" "
Bidang [II
1
Bidang III
1
Tanggal 27 Juli 2016 B-3379/Kemenselneg/D·21DM.05 Tanggal15 Juli 2016
Sdri Heny Dwi Yudari dkk Pemilik dan penyhuni Signature Park Apartemen Jl MT Haryono Kav 22 Jakarta Selatan
B-2993/Kemensetneg/D-21DM/.05 Tanggal16 Juni 2016
Saudara Sabsono Ananto Toegijo
B-2992IKemenselneg/D-2JDM,05 Tanggaal16 Juni 2016
SDr AA Sumiarsa Bangkit Ramadan Alamat JI Damai 22 Deplu Raya Pondok Indah Bintaro Jakarta Selatan
B-2086/Kemensetneg Tanggal 27 April 2016
1D-2JDM.O5 Sdri Nani Rotiah Rumah Susun Pinus elok Blok B-1 No 11 RT 018/09 Kelurahan ," "b T'~, B-1524/Kemensetneg/D-21DM.05 Sdr Satya Putra Penghuni 3 Rumah susun Tanggal 5 April 2016 d, tanah Abang Kebon Kacang dan B-1429/KemensetnegfO-21DM.02 tan99a128 Maret 2016
..,
;,
. , . o.
Sdri Nani Sotiah alamat Rumah susun Pinus Elok 81 Lantai 1 No 111 Kelurahan Penggilingan Cakung
-
"
"
Selum TL
Disposisi
NO
NAMA SKPD I UKPD TINGKAT PROVINSI
1
Sural
Asal Sural
Nomor Surat
Slalus Tlndak Lanjul
-'= ~
E=>
.,
Dalam Proses
Selesal
Selum TL
2
7
Inspektoral Provinsi OKI Jakrta
8
Gubernur Provinsi OKI
9 Dinas Kebersihan
B-1 0721Kemensetneg/04210M ,05 tanggal7 maret 2016
Sdri Elyda Ramli Maria Rachel Affandi Penghuni Rumah susun Sederhana Griya Tipar Cakung Kelurahan Cakung Sarat
a-Q366/KemesetneglO-210M.05 Tll.nqIJA.1 1Ii .!>lIllI:;Jr! 101.
$dr Khoe Seng Snq dkk Pp.rw~kil;:m p~r:;l ~ellgl,ulli Rumah susun bukan Hunian IrC Mangg3 Qua
8 400-4I1(ellltm!:>t:lllleylD·liDM.lJ~ Tanggal4 November 2015
Sdn Alesya Ester JI Bunga Dalam RT 004/09 Kelurahan Pal Meriam Keeamatan
-
V
-
V
-
-
V
-
1
-
V
-
Bidang III
1
-
V
-
R03041O.1 PAN·RA/PlOn/201S t3nggol4 $dr Sundl so Jl, M saidi Kaya No 57 Juni 2015 Pertukangan Selatan Pesanggrahan jakarta
Bidang III
1
-
V
-
R0153/0.l PAN RB ?P/OS12016 tanggal Sdr Soenarso Alamat JI M Saidi Raya No S7 31 Mei 2016 Kelurahan Pelukangan jakarta Selatan
Bidang III
1
V
-
R. 0424/0.IIPAN RBJP/OS/20 16 31 Mei 2016
Tanggal Sdr Bukil Oarbis Silompul law office an Napih Bin Bengkek ahli Waris
Bidang III
1
-
V
-
R.14971O.VI/PAN RB/P /2010 Tanggal Prastopo SH dan Marianto JI Malraman 12 agustus 2010 Raya 87 Jakarta nmur
Bidang III
1
-
V
Bidang III
1
-
V
Bidang 111
1
-
V
Bidang 111
1
-
V
Rirl?ng 111
1
-
V
Bidang 111
1
-
"
Bidang III
1
-
"
Bidang III
1
-
V
.05 Sural
B-10151Kemensetneg/D-2 Tanggal4 Maret 2016
-05 $audara Stefanus Wadu WNI asli Ex nmor
Bidang
~~lembagaan dan Kem~s~~.,r:-~~t~~ Setneg
?OM
nmur JI bendungan HHir No XIV II RT
wno, ~o
.h
B-38641Kemensetneg/D210M.10f08/2016, langgal 18 Aguslus Dr. Romualdy P Siburian, M.K.M melaui 2016 Gubernur Provinsi OKI Jakarta. surat No. 01NI/2016, tan9gal1 Juni 2016, KI.003/Kw_003 No.1, K.el ::lunter Agung K.ec B-3578fKemensetneg/O210M.02l07/2016. langgal 29 Juli 2016 Tanjung Priok Jakarta Ulara, melalui surat Dinas Kebersihan Provinsi OKI Jakarta. No. 002lPW/JUNJ2016 tgl24 Mei 2016,
B~1517IKemensetnegID-2JD tangga/
April 2016
10 Dinas tata Ruang S·974/Kp.mensetneg/O-21DM.OS
B-4989/KemenselneglO-21DM,06 Tanggal10 November 2016
Bidang III
1
Bidang III
1
Bidang III
"W,T. " h
B-3839fKemensetneg/OSilvana MB Napnupulu (Ahll wartS AIm 210M.OS/OS/2016, tanggal 18 Agustus Sahat NapJtupulu) melaluJ sural tanggal 20 20161nspektur Provinsi OKI Jakarta. Juni 2016,
B-Q011/KemenselneglO-210M.09 Tanggal 5 Januari 2016
1
Hubungan
B-2777JKemensetneg/O-21DM Tanggal 8 Juni 2016
Deputi
Bidang III
Sdr Soepono JI Harsono RM, No 28 RT 09/04 Kelurahan Raqunan KeGamatan P"'iar Ming9u 4 Sdr Eros Djarol yang mengatasni'lmakan warga RfQ1,02,03 W=Rw03 forum Kelurahan Bintaro
Sdr Oky Sanloso dkk Warga Pluit
Sdr Sunyoto dari PO Glavan alamat JI, Pademangan II No 23 Jakarta Utara
-
-
Disposisi
NO
NAMA SKPO I UKPO TINGKAT PROVINSI
Asal Surat
Nomor Surat
1
Surat
..
..
""E ...,"
Status Tindak Lanjut Dalam Proses
Selesai
2
23 Kelurahan Cilandak
B-4086/KemensetneglD-2JDMOO tanggal Edi Haryanto JI batan 1 No 20 RT02l02 30 Aguslus 2016 Pasar jumat Cilandak lebak Bulus
24 Kelurahan Ciganjur
B-3819/Kemenselneg/O-21DM Tangga115 Agustus 2016
Bidang 1
1
-
>J
06/06
Bidanq I
1
-
>J
25 Kelurahan Lebak Bulus
B-0354/Kemensetneg/O-21DM02 Tangal Sdr Alfons SW JI Lebak Bulus RT 008/007 18 januari 2016 KF!h IrA-han Lebak BulUlii
Sidang I
1
oj
26 Kelurahan Kali Sari
B-613/KemensetneglO·21DMOO tanggal Sdr Hamidah Yusuf Jl kali sari No 44 2 Februari 2016 RT002/003 Kelurahan Kalisari Kecamalan
Bidang I
1
>J
27 Walikota Jakarta Utara
B-3754/Kemensetneg/D-21DMOO taoggal Sdr SuMali Paidi Jl Mutiara IX no 12 10 Agustus 2016 Komplek Mutiara Indah
Bidang I
1
28 Kelurahan Rorotan
B-3054/KemensetneglD-21DM05 Tanggal 20 Juni 2016
Sdr Sujadi Jl sungai Tiram RtOO2l004 Marunda Kecamatan Cilincing
Bidang I
1
14 Siamet Sudarmadji SH Jl Bukit I No 1 Kebayoran Baru jakarta Selatan
Bidang I
1
-
>J
27 Purwantoro BPPAW Jl Cundo Manik No 91A Rt 03101
Bidang 1
1
-
>J
-
05 Sdr jamalulail SE yang mengatasnamakan ahli
waris
Jl
Keranji
No 3
RT
",non""
~,
R.1210ID,Vl/PAN1P/2010
29 Biro Hukum
Belum TL
Tanggal
September 2010 R.0515/DNlJPANfP/2015 Januari 2015
tanggal
-
>J
>J
70
Plt.lnspektur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta
~
Sri Rahayu W NIP196203081989122001
•
