- 21 -
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN : 2017 DESA KECAMATAN KOTA PROVINSI
UBUNG KAJA DENPASAR UTARA DENPASAR BALI
: : : :
Bidang/ Jenis Kegiatan No
Lokasi Bidang
a I
b
Volume
Jenis Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
g
h
Biaya dan Sumber Pembiayaan Jlh (Rp)
f 24
Perangkat Desa
1 tahun
662,400,000
ADD
Tunjangan jabatan kades dan 2 perangkat
Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja
9
Perangkat Desa
1 tahun
360,000,000
BHP
1
Ketua dan anggota BPD
1 tahun
243,600,000
BHP
1
Kantor Desa
1 tahun
36014900
BHP
1
Kantor Desa
1 tahun
955000
BHP
1
Kantor Desa
1 tahun
1120000
BHP
1
Kantor Desa
1 tahun
900,000
BHP
1
Kantor Desa
1 tahun
18,587,000
BHP
1
Kantor Desa
1 tahun
2,225,000
BHP
3
Perangkat Desa dan Staf
1 tahun
13,950,000
BHP
6
Perbekel
1 tahun
1,000,000
BHP
6
Kantor Desa
1 tahun
21,600,000
BHP
1
Kantor Desa
1 tahun
2,160,000
BHP
1
Kantor Desa
1 tahun
4,000,000
BHP
8
Kendaraan Dinas, LINMas Sampah dan Moci
1 tahun
6,000,000
BHP
Kantor Desa
1 tahun
53,300,000
BHP
24
Bendahara
1 tahun
22,200,000
BHP
9
Bendahara
1 tahun
3,000,000
BHP
Petugas Arsip
1 tahun
22,200,000
BHP
1
Petugas IT
1 tahun
22,200,000
BHP
1
Cleaning service
1 tahun
18,000,000
BHP
1
Waker
1 tahun
18,000,000
BHP
1 tahun
66,600,000
BHP
1 tahun
14,400,000
PAD
4,800,000
BHP
Alat tulis kantor (ATK)
5
Belanja Bahan dan Alat kebersihan
6 Pengisian Gas Elpiji 7
Pengisian Powder Alat Pemadam Api
8 Belanja Canang / Aci aci
Belanja Alat alat Listrik/Elektronik Pengadaan Pakaian Perangkat 10 dan Staf Desa Pengadaan Pakaian LINMAS 11 untuk Perbekel Belanja Rekening ( Listrik dan 12 Telepon/Wifi) 9
13 Koran Bali Post dan Denpost 14 Belanja Dekorasi / spanduk
15 Belanja Pertamax
Desa Ubung Kaja
Belanja Makan dan Minum ( 16 Rapat, Tamu, Bazar dan Besuk/Melayat)
Desa Ubung Kaja
17 18 19 20 21 22 23 24 25
Desa Ubung Honor Bendahara Kaja Desa Ubung Santunan Bendahara Kaja Desa Ubung Honor Petugas Kearsipan Kaja Desa Ubung Honor Petugas IT Kaja Desa Ubung Honor Cleaning Sevice Kaja Desa Ubung Honor Waker (Jaga Malam) Kaja Desa Ubung Honor Staf Kaur Kaja Desa Ubung Tunjangan Hari Raya Kaja Desa Ubung Honor Tim Penyusunan RKPDes Kaja
1
37
1 1 1
Staf Pembantu Kaur Perangkat Desa dan Staf Tim RKPDes
1 Kali
Kerjasama Pihak Ketiga m
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
j
e
4
k
Kerjasama Antar Desa l
Swakelola
Desa Ubung Kaja
3 Tunjangan BPD
i
Pola Pelaksanaan
Sumber
Penyelenggaraan Penghasilan tetap kepala desa 1 Pemerintahan Desa dan perangkat
c.
d
Sasaran/ Manfaat
Rencana Pelaksana Kegiatan n
minggu I
- 21 26 27 28 29 30 31
Honor Tim Penyusunan APBDes
Desa Ubung Kaja Desa Ubung Honor Petugas Depo Kaja Desa Ubung Honor Tenaga Ahli Infrastruktur Kaja Honor Tenaga Input Data Desa Ubung Siskeudes Kaja BPJS Ketenaga Kerjaan dan Desa Ubung Kesehatan Kaja Desa Ubung Belanja Perjalanan Dinas Kaja
Belanja Pemeliharaan 32 Kendaraan 33
Belanja Pemeliharaan Alat alat Elektronik
45
Pengadaan Layar Informasi Elektronik
46 Operasional BPD 47 Musrenbangdes 48 Musyawarah Desa ( Musdes) 49 50 51 52
52
Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Potensi Desa Perpanjangan kontrak tanah untuk Depo Sampah Sistem Informasi Desa dan koran Desa Dileniasi dan Mediasi Batas Dusun dan Desa Perbaikan Repiter ( Alat komunasi ) pecalang dan LINMAs
Piodalan Padmasana Kantor Desa 53 II
Pembangunan Desa 1
Pavingisasi Gang/ Jalan Se desa Ubung Kaja
BHP
1 Kali
22,200,000
BHP
90 hr
4,500,000
BHP
2
Perangkat Desa
1 Kali
50,000,000
BHP
Desa Ubung Kaja
2
Kendaraan Dinas, LINMas Sampah dan Moci
1 Kali
8,400,000
BHP
Desa Ubung Kaja
1
Kantor Desa
1 tahun
9,500,000
BHP
1
Kendaraan Dinas, LINMas Sampah dan Moci
1 tahun
5,000,000
BHP
Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja
44 Pengadaan Telepone PABX
2
Tenaga Ahli Infrastruktur Tenaga Siskeudes
14,400,000
BHP
Pengadaan Meja Rapat Oval 36 Ruang Kepala Desa Pengadaan Meja untuk 37 pelayanan Umum
43 Pengadaan mega Phone
1
1 Kali
58,544,640
Desa Ubung Kaja
Pengadaan Almari Penyimpanan Soundsystem Pengadaan meja untuk 41 pelayanan umum Pengadaan Rak Koran dan 42 Brosur
Petugas Depo
BHP
1 Kali
Pengadaan Kursi Tamu/Sofa 35 Ruang Kepala Desa
40
1
4,800,000
1 tahun
Perangkat Desa
Desa Ubung Kaja
39 Pengadaan Printer Laser Jet
Tim APBDes
1
34 Belanja Samsat Kendaraan
38 Pengadaan AC
1
Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja
1
Kantor Desa
1 Kali
6,690,000
BHP
24
Kantor Desa
1 tahun
5,000,000
BHP
6
Kantor Desa
1 tahun
2,000,000
BHP
6
Kantor Desa
1 tahun
8,500,000
BHP
2
Kantor Desa
1 tahun
9,000,000
BHP
1
Kantor Desa
1 Kali
2,000,000
BHP
1
Kantor Desa
1 Kali
2,000,000
BHP
1
Kantor Desa
1 Kali
2,000,000
BHP
1
Kantor Desa
1 Kali
500,000
BHP
1
Kantor Desa
1 Kali
15,000,000
BHP
1
Kantor Desa
1 unit
15,000,001
BHP
1 tahun
14,930,000
BHP
108
BPD
150
Pemerintah Desa
2 kali
9,495,000
BHP
285
BPD
3 kali
16,355,250
BHP
1
Kantor Desa
1 kali
26,700,000
BHP
2
Depo Sampah
2 kali
10,000,000
BHP
1
Masyarakat
1 tahun
15,000,000
BHP
7
Kantor Desa
2 tahun
45,640,000
BHP
1
LINMAS dan Pecalang
1 UNIT
10,000,000
BHP
1
14,000
Perangkat dan 1 kali Staf dan lembaga Desa Jumlah Per Bidang 1 18 Dusun
10 bulan
15,445,000
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
BHP
2,062,531,291 1,037,649,490
ADD
- 21 Perbaikan Draenase Jalan Sunia Pembuatan Got dari Buis Beton 3 Gg. Sukun Pembuatan Gorong2 Pertigaan 4 warung pak Alit
Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja
Penataan Jl. Menuju Jl. 5 Jambrut, Bangsing dan berlian
Desa Ubung Kaja
Pembuatan dan Penataan 6 Taman Telajakan sepanjang Jl. Warmadewa
Desa Ubung Kaja
7 Penataan Taman dan Telajakan
Pembuatan Taman Telajakan pintu masuk Jl Indrajaya
2
8 9 10 11 12 13
4 bulan
8,400,000
3 bulan
58,000,000
DD
2 bulan
10,600,000
ADD
Dsn. Mertagangga
6 bulan
179,993,500
2
Ds. Binoh Kaja dan Binoh Kelod
3 bulan
100,968,927
Desa Ubung Kaja
5
Dsn. AnyarAnyar
1 bulan
24,999,581
ADD
Desa Ubung Kaja
1
Dsn. Tegal Kauh
1 bulan
43,716,539
ADD
1 bulan
14,833,566
ADD
1 bulan
19,720,410
ADD
1 bulan
20,057,300
ADD
Penataan telajakan/Pembuatan Desa taman Kaja Desa Pembuatan Taman Telajakan Kaja Desa Pembuatan Taman Telajakan Kaja Desa Pembuatan Taman Telajakan Kaja Desa Pembuatan Telajakan Kaja
Ubung Ubung Ubung Ubung Ubung
8 95 16 120
6 6 1
Dsn. Binoh Kaja Dsn. Pemangkalan Dsn. Tegal Kangin
Dsn. Dharmasanthi Dsn. Permata Anyar Dsn. Tegal kori kaja
ADD
2
SDN 4 UBUNG
1 bulan
11,405,400
ADD
2
Dsn. Tegal kori
1 bulan
12,158,110
ADD
Dsn. Tegal Kauh, Petangan Gede, Pohgading
1 bulan
19,248,750
ADD
58
15
Pembuatan anak tangga Jl. Kendesdes
Desa Ubung Kaja
37.5
Dsn. Dauh Kutuh
1 bulan
50,800,000
DD
16
Keamanan Pagar penghalang DEPAN SD NO 2 Ubung
Desa Ubung Kaja
31
Dsn. Tegal Kangin
1 bulan
15,000,000
ADD
17
Pengadaan Bahan Bedah Rumah
Desa Ubung Kaja
2
Dsn. Pemangkalan,Po hgding
1 bulan
60,000,000
DD
4
TK. Darmasanthi
1 bulan
50,000,000
ADD
1
TK. WIDYA SANTHI
1 bulan
150,000,000
ADD
1
TK. Tresnaning Kumara Santhi
1 bulan
15,000,000
ADD
3
Dsn. Binoh Kaja
1 bulan
9,000,000
ADD
2
Subak Pakel II
1 bulan
5,000,000
BHP
Dsn. Liligundi
1 bulan
118,000,000
DD
Dsn. Binoh Kelod
2 bulan
90,000,000
ADD
2 bulan
357,000,000
ADD
Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja
Pengadaan mebel (almari, kursi Desa Ubung 20 tamu, papan dan meja) Kaja 21 21 22 23
Desa Ubung Pengadaan cetakan Gerabah Kaja Desa Ubung Pengadaan Mesin Pompa Air Kaja Pengadaan MObil Pick Up dan Desa Ubung Pengadaan Bak untuk Kaja Swakelola sampah Desa Ubung Pengaspalan Jalan Ken Umang Kaja
Pekerjaan Dinding Penahan 24 Tanah dan Saluran Dusun Tegal Kori( akibat Longsor)
Desa Ubung Kaja
Pelestarian Adat dan Budaya ( 25 Pembuatan Apit Lawang Pura Dalem )
Desa Pakraman Pohgading
Desa Ubung Kaja Desa Ubung 27 Penataan Jalan Munduk Suana Kaja 26
Pengadaan Moci armada sampah
1 3000
61
Tegal Kori Kaja
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
SILPA
Desa Ubung Kaja
Pengadaan Alat/ Sarana Bermain anak anak Rehab ringan ( Atap, Kap, 19 Lantai & Jendela)
-
DD
14 Pembuatan Nama nama Gang
18
√
1
Desa Pakraman Pohgading
1 bulan
50,000,000
BHP
1
Tegal Kori
1 bulan
32,000,000
DD
900
Subak Petangan
4 bulan
157,000,000
SILPA
- 21 Perbaikan draenase /Saluran 28 Tersier sepanjang JL. Kertanegara Pembuatan Draenase Gg. 29 Taman Sari II Penataan sepadan sungai( 30 Tukad Sisik) 31 Pengelontoran Got Jl Keboiwa
III
Pembinaan Kemasyarakatan
1
Pembinaan Sekaa Santhi dan Geguntangan di masing masing banjar ( Persiapan Utsawa Dharma Gita Tk. Desa)
Pembinaan Sekaa Santhi di masing masing Dusun Pembinaan Sekaa Gong dan Sanggar Tari di masing masing 3 Banjar (Persiapan Pentas Budaya) Pembinaan Sekaa Gong / 4 baleganjur di masing masing Dusun 2
Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja
Dsn. Batumekaem
3bulan
157,500,000
SILPA
80
Dsn. Pohgading
1 bulan
64,000,000
SILPA
50
Dsn. Dharmasanthi
4 bulan
151,800,000
300
Dsn. Liligundi
4 bulan
63,000,000
150
Jumlah Per Bidang 2
DU.RKP SILPA
12
Sekaa Santhi dan Geguntangan
1 tahun
115,300,000
BHP
Desa Ubung Kaja
6
Sekaa Santhi
1 tahun
21,700,000
BHP
Desa Ubung Kaja
13
Sekaa Gong dan sekaa Tari
1 tahun
196,660,000
ADD
Sekaa Gong /baleganjur
1 tahun
18
Pokja DBD dan Relawan
1 tahun
47,945,000
BHP
Desa Ubung Kaja
18
Posbindu
1 tahun
10,110,000
BHP
Pembinaan Posyandu dan Desa Ubung 7 Lansia di masing masing dusun Kaja
18
Posyandu
1 tahun
81,065,000
BHP
Pembinaan cabang olah raga Desa Ubung 8 utk kegiatan PORKOT Denpasar Kaja
17
Atlet Porkot
1 bulan
159,852,500
ADD
Petugas JUMALI
1 tahun
74,695,000
ADD
1 hari
22,062,000
BHP
1 th
112,268,000
ADD
1th
76,268,000
ADD
1th
77,076,000
BHR
1th
21,665,000
BHR
8,995,000
BHP
Pembinaan Kegiatan Pokja DBD Desa Ubung 5 dan Relawan Kebersihan Kaja dimasing masing dusun 6
Pembinaan Kader Posbindu di masing masing dusun
6
Pembinaan Petugas Pemantau Lingkungan (Jumali) Desa
Desa Ubung Kaja
18
Penyuluhan HIV /AIDS DAN Narkoba
Br. Batumekaem
58
11 Kebersihan Lingkungan Desa
Desa Ubung Kaja
59
Pemeliharaan dan penyiraman 12 Taman dan telajakan sedesa Ubung Kaja
Desa Ubung Kaja
9
10
Desa Ubung Kaja Desa Ubung Bulan Bakti Gotong Royong Kaja Desa Ubung Pembinaan Aministrasi PKK Kaja Koordinasi dan Peningkatan Desa Ubung Kapasitas PKK Kaja Pioadalan Di Padmasana Kantor Desa Ubung Desa Ubung Kaja Kaja
59
13 Program Kali Bersih
58
14
59
15 16 17
Warga Banjar dan Sekaa Teruna Petugas Kebersihan Petugas Pertamanan dan Penyiraman Petugas Kali Bersih LPM dan Relawan
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
2,563,551,573
Desa Ubung Kaja
Desa Ubung Kaja
√
30,100,000
BHP
59
PKK
1 kali
8
PKK
12
45,600,000
BHR
60
PKK
1 kali
15,450,000
ADD
Pelaksanaan POKJA 18 Penegakan Perdes Tetang Ketertiban Umum dan Sampah
Desa Ubung Kaja
32
LINMAS
1 tahun
69,230,000
BHP
19
Pelaksanaan LINMAS Jaga Kantor Desa
Desa Ubung Kaja
32
LINMAS
1 tahun
23,150,000
BHP
20
Nganyarin Ke Pura Ulun Danu dan Besakih
Desa Ubung Kaja
45
Perangkat Desa Dan Staf, BPD
1 hari
5,190,000
BHR
- 21 Nganyarin Ke Pura Blambangan Desa Ubung 21 dan Semeru Kaja
45
Perayaan HUT. Kemerdekaan RI Desa Ubung di Tengah Sungai (Campuhan) Kaja
22
Pelatihan Serati ( Tukang ) 23 Banten )
Desa Ubung Kaja Desa pembinaan Arja Arsa Winangun 24 Pakraman Desa Pakraman Pohgading Pohgading 25
3 hari
68,265,000
17
Dusun-dusun
3 hari
53,585,000
ADD
2
Dusun-dusun
2 hari
38,000,000
ADD
1 bulan
12,000,000
PAD
86,510,000
40
Desa Pakraman Pohgading
19
Pecalang dan Linmas
4 kali
Desa Ubung Kaja
1
Sekaa Widya saba
36 kali
Desa Ubung Kaja
1
Sekaa Arja
36 kali
Penertiban Penduduk Musiman Desa Ubung dimasing masing Dusun/Banjar Kaja
Kegiatan Pembinaan Widya 26 sabha Desa Pakraman Pohgading Kegiatan Pembinaan Sekaa Arja 27 Arsa Winangun Desa Pakraman Pohgading
Perangkat Desa Dan Staf, BPD
12,740,000
21,979,500
ADD √
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
ADD
PAD
BHP
- 21 Pembinaan Pelestarian Adat 28 dan Budaya ( Pengadaan
Banten Piodalan Pura BAnjar)
Desa Ubung Kaja
13
Desa Pakraman, Banjar adat dan Sekaa teruna
1 tahun
Jumlah Per Bidang 3 IV
Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan Tukang (Serati) 1 Banten Di Masing masing 2 3 4 5
Banjar Pelatihan Administrasi Kader Lansia Pelatihan Administrasi dan Dasa Wisma Pelatihan Anggota Linmas dan Pecalang Pentas Budaya Desa Ubung Kaja
Desa Ubung Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja
Ubung Ubung Ubung Ubung
360
60,000,000
ADD
90
Kader Lansia
1 hari
16,546,000
ADD
36
Dasa Wisma
1 hari
16,546,000
ADD
3 hari
47,212,000
ADD
3 hari
162,000,000
ADD
1 minggu
129,612,500
BHP
36 17
Linmas dan Pecalang Sekaa Gong dan sekaa Tari
17
Lomba Semarak Pemasangan 7 Bendera Merah Putih dalam HUT. Kemerdekaan RI
Desa Ubung Kaja
17
Dusun-dusun
24
Gertak PSN ( Pembrantasan Sarang Nyamuk) LOMBA PSM (Pekerja Sosial 18 Masyarakat )
Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja Desa Kaja
Pelatihan Pokja Perlindungan 19 Perempuan dan Anak
Desa Ubung Kaja
9 Lomba Rumah Sehat 10 Lomba Jimpitan Sampah 11 Lomba Administrasi PKK
Bimbingan Belajar Bahasa Inggris Anak tidak mampu Lomba Pembuatan Layang 13 layang Kreatif dan inofatif Lomba PSN ( Pembrantasan 14 Sarang Nyamuk) Lomba HHG dan HUT. Kota 15 Denpasar 12
16 Perayaan Hari Ibu 17
Ubung Ubung Ubung Ubung Ubung Ubung Ubung Ubung Ubung Ubung Ubung
Atlit dan pembina
1 bulan
18,730,000
BHR
Banjar - Banjar
3 hari
97,395,000
BHP
17
Dusun-dusun
3 hari
11,545,000
BHR
17
Dusun-dusun
1 hari
5,245,000
BHR
17
Dusun-dusun
1 hari
6,430,000
BHR
35
Dusun-dusun
1 bulan
23,040,000
ADD
18
Sekaa Teruna
3 hari
14,914,000
BHR
17
Dusun-dusun
1 bulan
16,519,000
BHR
17
Dusun-dusun
1 hari
14,030,000
BHR
120
Dusun-dusun
3 hari
93,145,000
ADD
17
Dusun-dusun
1 bulan
16,519,000
BHP
1 bulan
65,196,500
ADD
18,055,000
ADD
16 18
Pengurus PSM PKK dusun
1 tahun Jumlah Per Bidang 4
V
Bid. Tak Terduga
1
Pengembangan dan Penguatan Modal BUMDES Tak Terduga Lainnya
Mengetahui : Kepala Desa,
( I WAYAN MIRTA,ST )
Desa Ubung Kaja Desa Ubung Kaja
2
BUMDES
1 tahun
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
√
-
√
1,637,461,000
2 hari
Desa Ubung Kaja
Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita Tingkat Desa Pakraman
BHP
Banjar - Banjar
Pelaksanaan PORKOT/FORMI 6 Kota Denpasar
8
130,000,000
832,680,000 343,745,511
Jumlah Per Bidang 5
343,745,511
JUMLAH TOTAL
7,234,559,364
DD
Ubung Kaja, 14 Oktober 2016 Disusun oleh: Tim Penyusun RKP Desa
(I WAYAN SUARTANA,ST )
