1
Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 ____________________________________________________________________________ Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény alapján Pátka Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Pátka Község Önkormányzat 2010. évi költségvetését 250.965.000,- Ft bevétellel 250.965.000,- Ft kiadással állapítja meg. A bevételek és kiadások részletes adatait az 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. számú mellékletek tartalmazzák. 2. § A köztisztviselők 2010. évi illetményalapja 38.650,- Ft. 3. § Az Önkormányzat és intézményei létszámadatát a 10. számú melléklet tartalmazza. 4. § A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról, illetve költségvetési hiány fedezetéről a képviselő-testület dönt. 5. § A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást az Önkormányzat engedélyezhet, melyet a helyi költségvetési rendeleten július 31-ig, november 30-ig, valamint a költségvetési évet követő március 31-ig át kell vezetni. 6. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 01-től kell alkalmazni. Pátka, 2010. július 30. Füri Béla s.k. polgármester
Visi Szilárd s.k. jegyző
Kihirdetve: 2010. március Visi Szilárd s.k. Jegyző
1. számú melléklet
Bevételek
Megnevezés Térítési díjak
Eredeti előirányzat 3 260 000
Helyi adók Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó
15 550 000 1 500 000 9 550 000 4 500 000
Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése
63 871 000 7 000 000 16 022 000 40 849 000
Normatív állami hozzájárulások
21 221 000
Bérleti díjak ÁFA megtérülés Működési célú kamatbevétel Pótlékok, bírságok Támogatásértékű működési bevétel Rendszeres gyermekvéd.kedv,. Súlyos mozgáskorl. Védőnő térítése Közcélú munka megtérítése Óvoda működési hozzájárulás túlfizetése Működési pénzeszközátvétel Mezőőri járulék vállalkozásoktól Mezőőri járulék háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Víziközmű társulattól Vállalkozás támogatása a településrendezési tervhez Hitelfelvétel szennyvízhálózat-építéshez Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Tárgyévi eredmény felhasználása
Összesen
2 891 000 831 000 2 800 000 325 000 17 660 000 2 589 000 1 758 000 12 213 000 1 100 000 1 500 000 1 000 000 500 000 104 454 000 38 169 000 2 672 000 63 613 000 15 000 000 1 602 000
250 965 000
2. számú melléklet
Működési és fenntartási kiadások
Megnevezés Önkormányzati igazgatás Szennyvízelvezetés, -kezelés Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási szolg. Általáson iskolai nevelés Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Közcélú foglalkoztatás Könyvtár Művelődési ház, sportintézmények működtetése Összesen
Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások 17 810 000 4 483 000 14 601 000 1 271 000 340 000 2 500 000 3 175 000 161 000 1 900 000 7 520 000 1 836 000 4 243 000 1 913 000 1 442 000 263 000 3 111 000 855 000 1 507 000 10 120 000 2 733 000 420 000 109 000 665 000 1 832 000
Összesen 36 894 000 1 611 000 2 500 000 3 175 000 161 000 1 900 000 13 599 000 1 913 000 1 442 000 263 000 5 473 000 12 853 000 1 194 000 1 832 000 84 810 000
3. számú melléklet
Pénzbeli támogatás
Megnevezés Ápolási díj Átmeneti segélyek Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Szociális étkeztetés Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása Tanulóbérletek Időskorúak járadéka Összesen
Eredeti előirányzat 1 824 000 1 222 000 300 000 133 000 130 000 739 000 11 940 000 4 195 000 750 000 325 000 21 558 000
Pénzeszköz átadás
Megnevezés Tagdíjak, működési hozzájárulások Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása Székesfehérvár Város és térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap Megyei Pénzügyi Keret Városkörnyéki Pénzügyi Keret Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
4. számú melléklet
Eredeti előirányzat 10 495 000 2 800 000 17 000 50 000 25 000 230 000 100 000
Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
17 000
Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Vértesaljai Vízi Társulat Mór Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás központi kistérségi orvosi ügyelet Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Központ
10 000 33 000 280 000
Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen
165 000 307 000 465 000 14 994 000
Támogatások Tűzoltóság Pátkai Polgárőrség Pátka Kultúráért Közalapítvány Pátkai Sportkör Támogatások összesen
166 000 600 000 814 000 700 000 2 280 000
Pénzeszközátadás összesen
17 274 000
Felhalmozási célú kiadások
Megnevezés Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Településrendezési terv módosítása Ravatalozó építése Önkormányzati ingatlanok nyílászáró cseréje, külső hőszigetelés Közpark kialakítása Belmajor területrendezés, iskolaépület átalakítása 18 db lámpatest létesítése Pátka 60/a jelű erdő erdősítése Beruházások ÁFÁ-ja Gépvásárlás háziorvosnak Összesen
5. számú melléklet
Eredeti előirányzat 98 418 000 400 000 4 150 000 7 500 000 2 500 000 1 804 000 1 152 000 500 000 4 502 000 150 000 121 076 000
6. számú melléklet
Rövid lejáratú kötelezettségek
Megnevezés Fűtéskorszerűsítés hiteltörlesztése
Összesen
Eredeti előirányzat 3 727 000
3 727 000
7. számú melléklet
Kamatkiadások
Megnevezés
Összesen
Eredeti előirányzat
0
8. számú melléklet
Tartalékok
Megnevezés Általános tartalék
Összesen
Eredeti előirányzat 2 520 000
2 520 000
9. számú melléklet
Létszámadatok
Megnevezés Önkormányzati igazgatás Város- és községgazdálkodás Szennyvízkezelés Védőnő Közcélú foglalkoztatás
Összesen
Fő 6 5 1 2 20
34
