1
Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 ____________________________________________________________________________ Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (III.13.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény alapján Pátka Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletének 1. §-a helyébe az alábbi 1. § kerül: „ 1. § Pátka Község Önkormányzat 2010. évi költségvetését az alábbi főösszegekre módosítja: bevételek: 178.134.000,- Ft kiadások: 178.134.000,- Ft. A bevételek és kiadások részletes adatait e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. számú mellékletek tartalmazzák.” 2. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Pátka, 2010. július 06.
Füri Béla s.k. polgármester
Schweibert Jánosné s.k. megbízott köztisztviselő
Kihirdetve: 2010. július 06.
Schweibert Jánosné s.k. megbízott köztisztviselő
1. számú melléklet
Bevételek
Megnevezés Térítési díjak
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 3 260 000 2 669 000
Helyi adók Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó
15 550 000 1 500 000 9 550 000 4 500 000
15 550 000 1 500 000 9 550 000 4 500 000
Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése
63 871 000 7 000 000 16 022 000 40 849 000
63 871 000 7 000 000 16 022 000 40 849 000
Normatív állami hozzájárulások
21 221 000
21 221 000
2 891 000
2 891 000
831 000
683 000
2 800 000
2 400 000
325 000
325 000
17 660 000
19 566 000
2 589 000
2 589 000
1 758 000 12 213 000 1 100 000
1 758 000 12 213 000 1 100 000
0
1 906 000
1 500 000 1 000 000 500 000
1 500 000 1 000 000 500 000
104 454 000 38 169 000
31 803 000 21 399 000
2 672 000
2 672 000
63 613 000 0 0 0
0 1 795 000 5 388 000 549 000
Bérleti díjak ÁFA megtérülés Működési célú kamatbevétel Pótlékok, bírságok Támogatásértékű működési bevétel Rendszeres gyermekvéd.kedv,. Súlyos mozgáskorl. Védőnő térítése Közcélú munka megtérítése Óvoda működési hozzájárulás túlfizetése Településőrök foglalkoztatási költségeinek megtérítése Működési pénzeszközátvétel Mezőőri járulék vállalkozásoktól Mezőőri járulék háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Víziközmű társulattól Vállalkozás támogatása a településrendezési tervhez Hitelfelvétel szennyvízhálózat-építéshez Hitelfelvétel ravatalozó építéséhez Folyószámla-hitel igénybe vétele Telekértékesítésből származó bevétel Országgyűlési választás előlege
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Tárgyévi eredmény felhasználása
Összesen
655 000
15 000 000 1 602 000
15 000 000 0
250 965 000
178 134 000
2. számú melléklet
Működési és fenntartási kiadások
Megnevezés
Önkormányzati igazgatás Szennyvízelvezetés, -kezelés Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Óvodai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási szolg. Általáson iskolai nevelés Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Közcélú foglalkoztatás Könyvtár Művelődési ház, sportintézmények működtetése Országgyűlési képviselő-választás Országgyűlési képviselő-választás elszámolás különbözet visszafizetés Összesen
Személyi juttatás Munkaadói járulékok Dologi kiadások Módosított Eredeti Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat előirányzat előirányzat 17 810 000 17 899 000 4 483 000 4 541 000 14 601 000 1 271 000 1 271 000 340 000 340 000 2 500 000 3 175 000 161 000 1 900 000 7 520 000 8 843 000 1 836 000 2 115 000 4 243 000 1 913 000 1 442 000 263 000 3 111 000 3 578 000 855 000 925 000 1 507 000 10 120 000 10 120 000 2 733 000 2 733 000 420 000 420 000 109 000 109 000 665 000 1832000 270 000
40 252 000
42 401 000
73 000
10 356 000
10 836 000
34 202 000
2. számú melléklet
Működési és fenntartási kiadások
Dologi kiadások Módosított előirányzat 15 601 000 2 500 000 3 175 000 161 000 2 000 000 4 243 000 1 913 000 1 442 000 263 000 1 507 000 254 000 665 000 1 832 000 147 000 165 000 35 868 000
3. számú melléklet
Pénzbeli támogatás
Megnevezés Ápolási díj Átmeneti segélyek Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Szociális étkeztetés Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása Tanulóbérletek Időskorúak járadéka Összesen
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 824 000 1 824 000 1 222 000 1 222 000 300 000 300 000 133 000 133 000 130 000 130 000 739 000 0 11 940 000
11 940 000
4 195 000
4 195 000
750 000 325 000 21 558 000
750 000 325 000 20 819 000
4. számú melléklet
Pénzeszköz átadás
Megnevezés Tagdíjak, működési hozzájárulások Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 10 495 000
10 495 000
2 800 000
2 800 000
17 000 50 000 25 000 230 000 100 000
17 000 50 000 25 000 230 000 100 000
Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
17 000
17 000
Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Vértesaljai Vízi Társulat Mór Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás központi kistérségi orvosi ügyelet Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Központ
10 000 33 000 280 000
10 000 33 000 280 000
165 000
165 000
307 000
307 000
465 000
465 000
14 994 000
14 994 000
Támogatások Tűzoltóság Pátkai Polgárőrség Pátka Kultúráért Közalapítvány Pátkai civil szervezetek Pátkai Sportkör Támogatások összesen
166 000 600 000 814 000 0 700 000 2 280 000
166 000 600 000 0 500 000 700 000 1 966 000
Pénzeszközátadás összesen
17 274 000
16 960 000
Székesfehérvár Város és térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap Megyei Pénzügyi Keret Városkörnyéki Pénzügyi Keret Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen
5. számú melléklet
Felhalmozási célú kiadások
Megnevezés Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Településrendezési terv módosítása Ivóvízminőség javítására készült megvalósíthatósági tanulmány Ivóvízminőség javítás pályázati dokumentáció Előzetes megvalósíthatósági tanulmány ivóvízminőség javításhoz Ravatalozó építése Önkormányzati ingatlanok nyílászáró cseréje, külső hőszigetelés Közpark kialakítása Belmajor területrendezés, iskolaépület átalakítása Számítógép vásárlás 18 db lámpatest létesítése Pátka 60/a jelű erdő erdősítése Beruházások ÁFÁ-ja Gépvásárlás háziorvosnak Csemetekert Tagóvoda öltöző felújítás Önkormányzati lakás cserépkályha felújítás Összesen
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 98 418 000 21 700 000 400 000 400 000 0
650 000
0
300 000
0
680 000
4 150 000
5 500 000
7 500 000
0
2 500 000
2 500 000
1 804 000
3 000 000
0 1 152 000 500 000 4 502 000 150 000 0 0 121 076 000
140 000 1 160 000 500 000 3 673 000 150 000 700 000 250 000 41 303 000
6. számú melléklet
Rövid lejáratú kötelezettségek
Megnevezés Fűtéskorszerűsítés hiteltörlesztése Hiteltörlesztés telekkialakításból
Összesen
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 3 727 000 3 727 000 0 4 700 000
3 727 000
8 427 000
7. számú melléklet
Kamatkiadások
Megnevezés
Összesen
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
0
0
8. számú melléklet
Tartalékok
Megnevezés Általános tartalék
Összesen
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2 520 000 1 520 000
2 520 000
1 520 000
9. számú melléklet
Létszámadatok
Megnevezés Önkormányzati igazgatás Város- és községgazdálkodás Szennyvízkezelés Védőnő Közcélú foglalkoztatás
Összesen
Fő 6 5 1 2 20
34
