PartnerNet Zde se zobrazuje přehled vašich závazků, které jsou splatné v daných dnech jak určuje tabulka
Do tohoto pole lze zapsat přímo číslo faktury, kterou chcete zobrazit, a poté v kombinaci s tlačítky
a
V tomto poli lze určit datum splatnosti faktur a poté v kombinaci s tlačítky
zobrazení provést.
a
V těchto polích lze určit datumový interval ve kterém chcete faktury zobrazit, a poté v
zobrazení provést.
a
kombinaci s tlačítky
zobrazení provést. Pomocí tohoto menu určíte jaký typ faktur chcete zobrazit. Poté v kombinaci s tlačítky a zobrazení provedete.
Do tohoto pole je třeba vyplnit referenci materiálu a klepnout na tlačítko zobrazí se vám stav skladu Schneider Electric. Pokud neznáte přesnou referenci, lze místo naznámých znaků použít *. Pokud chcete zobrazit přímo a právě jen objednávku s daným číslem, napište ho do tohoto pole a klepnete na tlačítko . Pokud chcete zobrazit přímo a právě jen objednávku s daným vaším číslem, napište ho do tohoto pole a klepnete na tlačítko .
Pokud vyplníte v tomto poli datum a klepnete na tlačítko , zobrazí se vám seznam materiálu, který bude k tomuto datu dodán.
V těchto polích lze určit datumový interval, ve kterém chcete zobrazit objednávky a poté v kombinaci s tlačítkem zobrazení provést.
Podrobnosti faktur a Seznam faktur zpoždění - záporné číslo ukazuje počet dnů do splatnosti, kladné číslo určuje počet dnů po splatnosti
status - určuje status faktury (paidzaplaceno, late-zpoždění se zaplacením, open-otevřená faktura)
cena s DPH - pokud se jedná o dobropis je tato cena záporná Po klepnutí na číslo faktury lze získat podrobné informace o materiálu, který byl fakturován
Stav skladu SE cyklus dní - určuje objednávací cyklus Schneider Electric pro tento materiál
dostupné ks. - pokud je na skladě Schneider Electric více než 500 kusů, nezobrazí se vám počet kusů, ale tato informace
Zobrazení objednávky
datum dodání
číslo vaší objednávky - vaše číslo či popis objednávky
číslo objednávky - číslo určené systémem Schneider Electric pro vaši objednávku
Po kliknutí na některou z podtržených položek ve sloupci číslo objednávky se zobrazí podrobný popis objednávky. Pro další informace o objednaném materiálu můžete využít tlačítko
.
Zobrazení objednávky podrobnosti
Skladová - SE drží tento materiál na kladě, Neskladová - SE musí tento materiál objednat na základě objednávky, Kit - k materiálu je vázán další materiál
Otevřené objednávky
Seznam materiálu a objednávek, který nebyl ještě dodán.
Zpožděné objednávky
Seznam materiálu, u kterého došlo ke zpoždění oproti prvnímu potvrzení dodání.
Seznam dodávaného materiálu Vyplníte-li na hlavní stránce do pole datum dodání a klepnete
zobrazí se materiál, který by měl být k danému datu dodán.
Nová objednávka
datum dodání číslo vaší objednávky misto dodání - lze vybrat z nabídnutých možností
Do pole materiál napíšete referenci materiálu. Pokud ji přesně neznáte, nahraďte neznámou část znakem * a v menu se zobrazí všechny možnosti, které vyhovují dané podmínce (viz obrázek -zadána reference test*). Po zadání množství klepnete na tlačítko , dojde k automatickému doplnění dat. Zajímá-li vás množství materiálu na skladě, zaškrtněte políčko stav skladu o klepnete na , opět dojde k doplnění informací. Chcete-li materiál smazat z objednávky zaškrtněte políčko smazání a opět vše potvrďte kliknutím na .
Jde-li o materiál, který se doprodává a je již možnost objednat i jeho substituci, máte možnost vybrat rovnou i tuto substituci, popřípadě i trvat na původním materiálu, jeli skladem. Nepovolí-li vám systém při zapsání reference a množství pokračovat, věnujte pozornost červeně psaným zprávám v pravém horním rohu obrazovky. Po vytvoření celé objednávky klepněte na tlačítko . Systém se ujistí, že opravdu chcete objednávku odeslat. Zobrazí se vám potvrzení o správném vytvoření objednávky.
Import objednávky ze souboru
V systému PartnerNet lze provádět i import objednávek z předem připravených souborů. Umístění souboru vyberete pomocí tlačítka Procházet. Po vybrání si souboru máte dvě možnosti jak provést import Objednávka s potvrzením každého kroku Při importu máte ještě možnost ovlivňovat objednávaný materiál, tj. některé položky odmazat. Okamžitě je zobrazen také protokol chyb pro neúspěšný materiál. Doporučujeme používat v případě, že si nejste jisti správností vámi připravených referencí či si chcete napřed zkontrolovat cenu a datum dodání a podle těchto kritérií poté pokračovat. Automatická objednávka Provede se import jedním klepnutím a případné problémy se musí prohlížet dodatečně. Je to nejrychlejší možnost, jak objednat.
zadané datum dodání - vámi požadované datum dodání materiálu číslo vaší objednávky - číslo pro vaši identifikaci objednávky místo dodání - pokud máte více míst, kam lze dodávat vámi objednaný materiál, zde tuto adresu vyberete
Pří zobrazení tohoto okna je potřeba akci potvrdit klepnutím na tlačítko. Upozorňujeme, že tato akce může trvat i delší dobu a někdy je potřeba na tlačítko klepnout opakovaně. Na tlačítko můžete vždy klepnout několikrát.
Poté se zobrazí tabulka s materiály, které byly naimportovány.
Zde je možné ještě dodatečně provést smazání některého matriálu. V posledním sloupci zaškrtnete vybraný materiál a poté akci proveďte tlačítkem Potvrdit. Pokud je objednávka v pořádku a schválena klepněte se na tlačítko Objednat.
název souboru s objednávkou datum importu
zobrazují jaký materiál byl v konečné fázi objednán popis chyb které vznikly při importu
datum kdy systém SAP provedl načtení
Zobrazená tabulka ukazuje důvod proč daný materiál nebyl zaregistrován. Důvod je vždy zapsán nad referencí tj. tento příklad ukazuje, že reference materiálu je neznámá.
