ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

Levélcím: Telefon:

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail:

Az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évi költségvetési terve

Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014. számú határozatával

BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban Költségvetés

Megnevezés

Megjegyzés

Előirányzat

69 600

2013.évi maradvány

Költségvetéstől kapott támogatás Költségvetés, kormányzati fejezeti támogatás

1 050 000

2013. évről áthuzódó költségvetési támogatás

13 940

A 2013. évi támogatásból jan.-febr. hóban lekért összeg

Egyéb támogatások Magyar Posta Zrt. tartós adomány

25 000

Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíj (20 szövetség + egyesületek)

600

Egyéb bevételek Egyéb bevételek (pl. Polgárőr Magazin előfizetések, hírdetések)

3000

Kamat

500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 162 640

1

1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 [email protected]

Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének Az Országos Polgárőr Szövetség 11/2014. számú határozatával

2014. évi költségvetési terve

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Költségvetés Előirányzat

Megjegyzés

Szövetségek, egyesületek támogatása Tisztségviselők költségtámogatása Megyei (fővárosi) szövetségek és polgárőr egyesületek működési támogatása

8 000

650 000

2013. évről áthúzódó Polgárőr egyesületek támogatása Polgárőr egyesületek támogatása Polgárőr gépjárművek után fizetendő cégautó adó befizetésére támogatás, átvett szgk. eredetvizsgája

700 23 000

Magyar Posta Zrt. Adományából

200 000

Céltámogatások + Idősek programja + Sportrendezvények

5 000

"Év Polgárőr Egyesület" címmel adható támogatás

2 000

Polgárőr Önsegélyező és Támogatási Alapítván támogatása

1 500

Szövetségek támogatása

A 100x100 programban résztvevők és a lovas szolgálattal rendelkező egyesületek kiemelt támogatásban részesülnek

Saját bevételek terhére

890 200

Személyi jellegű ráfordítások Irodai alkalmazottak munkadíj, megbízási díj

65 000

Jutalmak, kitüntetések

10 000

Kopácsi Sándor Érdemrend (10 fő részére)

780

Év Polgárőre kitüntetés (20 fő)

920

Év Polgárőr Pedagógusa kitüntetés (20 fő) Személyi jellegű ráfordítások összesen:

920 77 620

2

3-6 %-os béremelés



KIADÁSOK


Megnevezés

Előirányzat

Megjegyzés

Közterhek és járulékok Közterhek és járulékok

21 500

Közterhek és járulékok összesen:

21 500

Tárgyi eszköz beszerzés Robogók, motorok beszerzése

2 000

Személygépkocsi és studiógk. beszerzése Országos Ügyeleti és Koordinációs Központ kialakítása

3 500 2 000

Tárgyi eszköz beszerzés összesen

7 500

Készlet beszerzés Üzemanyagköltség 2 db OPSZ tulajdonában lévő gk.

1 500

Polgárőr igazolvány csere

15 000

Egyéb készlet beszerzés

11 000

Anyagköltség összesen

27 500

Igénybevett szolgáltatások költségei Bérleti díjak

500

Karbantartási költségek (gépek, járművek)

1 000

Utazási és kiküldetési, szállásköltségek

2 000

Számviteli szolgáltatás (könyvelés, könyvszakértői vizsgálat) Ügyvédi tevékenység díjazása és eljárások készkiadásai

4 000 3 000 Közgyűlés, elnökségi

Testületi rendezvények költségei

5 000 ülések, egyéb rendezvények

Reprezentációs kiadás

1 000

2013, évről áthúzódó reprezentációs kiadás

450

Egyéb szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások költségei összesen:

4 000 20 950

3



KIADÁSOK


Megnevezés

Megjegyzés

Előirányzat

Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak Bankköltség

2 000

Biztosítási díjak (szgk.)

600

Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak összesen:

2 600

Központi rendezvények Fórumok

3 000

Konferencia meghívott polgárőr vezetők részére

2 000

Országos Polgárőr Ifjúsági Tábor

2 000

Országos Polgárőr Nap

6 000

OPSZ által szervezett polgárőr vezetőképzés

2 000

Központi rendezvények összesen:

15 000

Tagozatok és egyéb költségek Közlekedési és Vízi Tagozat

5 000

Lovas tagozat

10 000

2013. évről áthúzódó Lovas tagozat támogatás (formaruha beszerzés)

10 000

Elnöki keret

15 000

Felh.: külterületi bűnmegelőzés, lovastagozat, 100x100 program

Gépjárműfelderítő tagozat támogatása

4 000

Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság költségei

3 000 m Ft, EB 1,5 m Ft

Felügyelő Bizottság 1,5

Egyetemi, főiskolai Polg. Egy. Alapítása

500

SZEM Mozgalom

500

Tudományos Tanács

2 000

Fiatal Bűnmegelözők Társasága

1 500

Ifjúsági tagozat költségei Tagozatok és egyéb költségek összesen:

500 52 000

4



KIADÁSOK


Megnevezés

Előirányzat

Megjegyzés

Sajtó és kommunikáció Polgárőr Magazin kiadása

6 000

Polgárőrségről szóló TV műsorok költségei

600

Polgárőr Rádió

2 000

Sajtótevékenység díjazása

4 000

Számítástechnikai szolgáltatás

2 000

Sajtó és kommunikáció összesen:

14 600

TARTALÉK

33 170

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 162 640

Kolozsi József gazdasági-pénzügyi elnökhelyettes

Adonyi Krisztina gazdasági igazgató

Dr. Túrós András elnök

5

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

Levélcím: 1077 Budapest, Király u. 71. Telefon: 441-1827 441-1794 Fax: 441-1821 BM-tel: 21-248 BM-fax: 21-232 E-mail: [email protected]

Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014. számú határozatával

SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évi költségvetéséhez

A költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi támogatás figyelembevételével elkészítésre került az Országos Polgárőr Szövetség 2014. évre vonatkozó költségvetése. A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Polgárőrség szakmai célkitűzéseit, mely szerint: 1.

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló, 2011. évi CLXV. törvénynek és a vonatkozó belügyminiszteri rendeleteknek, valamint az OPSz köztestületi státuszának és a megújult, belső normarendszernek megfelelő MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK TOVÁBBI SEGÍTÉSE: • a polgárőrök formaruhával ellátásának támogatása; • a polgárőr-igazolványok cseréjének fokozott végrehajtása; • a minőségi szolgálatellátás érdekében alap-, tovább- és a vezetőképzések végrehajtása az OPSz képzési terve alapján; • a járási koordinátori rendszer hatékonyabb működésének elősegítése; • az ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT kialakítása a hozzátartozó szervezeti struktúra és infrastruktúra rendszerbe állításával.

2.

A P OLGÁRŐRSÉG 2014- BEN HÁROM FŐ PROGRAMHOZ KÖTI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉT, hogy a polgárőrök hatékonyabb, koordináltabb, előre tervezett szolgálattal járuljanak hozzá a települések általános közbiztonságának és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításához. o A polgárőr egyesületek a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek által támogatva a „KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA” című program keretében hatékonyabban segítsék a külterületeken, a tanyákon élők és dolgozók, valamint a termőföldek (termények), a szőlőskertek, az erdők és a környezeti értékek védelmét. o A polgárőr egyesületek folytassák és kiemelten szervezzék a „ TISZTELETET AZ ÉVEKNEK, BIZTONSÁGOT AZ IDŐSEKNEK” program végrehajtását (bevezetését, kiterjesztését, a már működő programok megerősítését és végrehajtásuk folytatását). o A „ 100x100 BIZTONSÁG” című, kiemelt, polgárőri bűnmegelőzési programba további 100, közbiztonsági problémákkal terhelt települést kívánunk bevonni 2014 júliusától.

3.

KÖZREMŰKÖDÉS A VÁLASZTÁSOK SEGÍTÉSÉBEN az állami szervek, rendészeti szervek felkérésére.

BEVÉTELEK Az Országos Polgárőr Szövetség bevételi előirányzata 1.162,6 millió forint, melynek részletezése a következő: 1. Előző évről áthúzódó maradvány 69,6 millió forint; 2.

Állami költségvetésből, ezen belül kormányzati fejezeti támogatásból 1050,0 millió forint, a 2013. évi támogatásból 2014. évre áthúzódó támogatás 13,94 millió forint.

3. Magyar Posta Zrt. tartós adománya 25,0 millió forint; 4.

Közhasznú tevékenységből és egyéb bevételekből 4,1 millió forint (tagdíj, polgárőr magazin támogatása, PM hirdetések bevételei, kamat bevétel, stb.) várható. KIADÁSOK

Az Országos Polgárőr Szövetség kiadási előirányzata 1129,5 millió forint. Kiemelt kiadási előirányzatok: Szövetségek, egyesületek támogatása A szövetségek, egyesületek támogatására 890,2 millió forint került tervezésre. Részletezése a következő: 1. Az OPSZ tisztségviselőinek költségeit 8 millió forint összegben tudjuk támogatni. 2.

A megyei (fővárosi) szövetségek és a polgárőr egyesületek működését a 2014. évben 650,0 millió forinttal támogatjuk. A 100 x 100 programban résztvevők és a lovas szolgálattal rendelkező egyesületek kiemelt támogatásban részesülnek.

3.

Azok a polgárőr egyesületek, amelyek hozzájárultak a postai objektumok és postai munkavállalók védelméhez, a Magyar Posta Zrt adományából összesen 23 millió forint támogatásban részesülnek.

4.

Polgárőr gépjárművek után fizetendő cégautó adó befizetésére támogatás, illetve az Országos Rendőr-főkapitányságtól átvett személygépkocsik eredetvizsgájára 200 millió forintot terveztünk.

5.

Céltámogatásokra („Év Polgárőr Kerület, Község, Város, stb.), az „Idősek programjára”, illetve sportrendezvényekre a 2014. évben 5,0 millió forintot biztosítunk.

6. Az „Év Polgárőr Egyesület” cím elnyeréséhez 2,0 millió forint támogatás adható. 7. A Polgárőr Önsegélyező és Támogatási Alapítvány részére 2014. évben 1,5 millió forintot tudunk a saját bevételeinkből adományozni. 2

Személyi jellegű kiadások Személyi jellegű költségekre 77,62 millió forint előirányzat került tervezésre. 1.

Munkabér, megbízási díjak soron az OPSZ Iroda állományában dolgozók részére került munkabér, illetve megbízási díj, illetve a köztestületté történő átalakulás kapcsán szükségessé vált 20 megyei ügyintéző/irodavezető foglalkoztatása 65,0 millió forint összegben került tervezésre, mely differenciáltan tartalmazza az adminisztratív munkavállalók 3-6 %-os bérfejlesztését.

2.

Jutalmak soron a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, egyesületek tagjainak jutalmazása, a Kopácsi Sándor Érdemrend díjazása, az „Év polgárőre” kitüntetés, valamint az „Év polgárőr pedagógusa” kitüntetés, illetve a tárgyjutalom került megtervezésre, összesen 12,62 millió forint összegben. Közterhek és járulékok

Ezeken a sorokon a személyi jellegű kiadások közterhei (szociális hozzájárulási adó, munkáltatót terhelő SZJA és rehabilitációs hozzájárulás) 21,5 millió forintban lett megtervezve. Tárgyi eszközök Robogók, motorok beszerzésére és személygépkocsi beszerzésre és Országos Ügyeleti és Koordinációs Központ létrehozásának költségeire 7,5 millió forint került tervezésre. Készletek beszerzése 1. Üzemanyag költségek (1,5 m Ft) Az OPSZ tulajdonában lévő gépjárművek üzemanyag költsége. 2.

Polgárőr-igazolványok gyártására és megszemélyesítésére 15,0 millió forint került tervezésre.

3.

Egyéb készlet beszerzés 11 millió forint. Ezen a soron a nyomtatvány, irodaszer, kitüntetések, oklevelek, formaruha stb. beszerzése szerepel. Igénybevett szolgáltatások

1. Bérleti díj (0,5 m Ft) Az összegből a testületi rendezvények terembérletével kapcsolatos kiadások kerülnek kifizetésre. 2. Karbantartási költségek (1,0 m Ft) OPSZ tulajdonában lévő fénymásológép, illetve gépjárművek javítási, karbantartási költségek kerülnek elszámolásra. 3. Utazási és kiküldetési, szállásköltségek (2,0 m Ft) 4. Számviteli Szolgáltatás (4,0 m Ft) 3

Ezeken a tételeken az OPSZ könyvelőjének, valamint a könyvszakértő vállalkozási díja – szerződés alapján – kerül elszámolásra. 5. Ügyvédi tevékenység díjazása és eljárások készkiadásai (3 millió Ft) Ezen a soron az OPSZ jogászának vállalkozási díja – szerződés alapján – kerül kifizetésre. 6.

A testületi rendezvények, illetve a reprezentáció rovaton az OPSZ közgyűléseinek étkezési költsége, az elnökségi, illetve a tisztségviselői értekezletek, különféle bizottságok munkaértekezletek kapcsán felmerült költségek, előadói díjak, illetve egyéb rendezvények étkezési költségei lettek megtervezve, 5,0 millió forint összegben.

7. Reprezentációs kiadásokra 1,0 millió forintot terveztünk. 8. Egyéb igénybe vett szolgáltatás (4,0 m Ft) Ezen a soron különféle, az előzőekhez nem tartozó szolgáltatások került megtervezésre. Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak 1. Bankköltségre 2,0 millió forint került tervezésre. 2.

Az OPSZ tulajdonában lévő személygépjárművek biztosítási díjára 0,6 millió forintot biztosítunk. Központi rendezvények

1. Az OPSZ által rendezett fórumok költségeire 3 millió forint áll rendelkezésre. 2. Minden évben konferenciát szeretnénk szervezni egyesületi polgárőr vezetők részére az egyesületek hatékonyabb tájékoztatása érdekében. Erre a célra 2,0 millió forintot terveztünk. 3. A fiatal polgárőrök táboroztatására ifjúsági tábort rendez az Országos Polgárőr Szövetség, amelynek költségeire 2,0 millió forint áll rendelkezésre. 4. Az Országos Polgárőr Nap megrendezésére 6,0 millió Ft-ot tudunk biztosítani. 5. Az Országos Polgárőr Szövetség által szervezett polgárőr vezetőképzésre 2,0 millió forintot terveztünk. Tagozatok és egyéb költségek 1. Közlekedési és Vízi Tagozat 2014. évi költségeire 5 millió forintot biztosítunk. 2. Az OPSZ lovas tagozatának költségeihez a 2014. évben 10 millió forinttal járulunk haza. 3. 2013. évről áthúzódó Lovas tagozat támogatás formaruha beszerzéshez 10 millió forint. 4. Elnöki keret, amely felhasználható a külterületi bűnmegelőzés, a lovas tagozat és a 100 x 100 programban résztvevő egyesületek támogatására, 15 millió forint. 4

5. A gépjármű-felderítő tagozat munkáját 4 millió forinttal tudjuk támogatni. 6. A Felügyelő Bizottság az Etikai Bizottság munkáját 1,5 – 1,5 millió forinttal segítjük. 7.

Egyetemi, főiskolai polgárőr egyesületek alapításának elősegítéséhez 0,5 millió forintot biztosítunk.

8. A 2014. évben kiemelt feladat a „Szomszédok Egymásért Mozgalom” (SZEM Mozgalom) újraélesztése, amely szintén 0,5 millió forintot jelent. 9. Az OPSZ Tudományos Tanácsa költségeihez 2,0 millió forinttal járulunk hozzá. 10.A Fiatal Bűnmegelőzők Társaságának költségeire 1,5 millió forintot biztosítunk. 11.Az OPSZ Ifjúsági Tagozatának költségeit 0,5 millió forint összegben támogatjuk. Sajtó és kommunikáció 1. Polgárőr Magazin megjelentetésének kiadására 6,0 millió forint került megtervezésre. Ezen a soron a Polgárőr Magazin kiadásával kapcsolatos költségek (nyomdai, szerkesztői, újságírói munkák) kerülnek elszámolásra. 2.

A következő soron a polgárőrségről szóló TV műsorok sugárzásának költségét (polgárőri tevékenységgel összefüggő operatőri munkákra) terveztük 0,6 millió forint értékben.

3. Polgárőr Rádió (Rádió P) sugárzására 2 millió forintot tudunk biztosítani. 4. Sajtótevékenység díjazása (4,0 m Ft) Az Országos Polgárőr Szövetség sajtófőnökének és az Országos Polgárőr Szövetség honlap szerkesztőjének megbízási díjit fizetjük. 5. Számítástechnikai szolgáltatás (2,0 m Ft) A számítástechnikai szolgáltatás keretében a T-Mobil flottakezelését számoljuk el.

Kolozsi József gazdasági-pénzügyi elnökhelyettes

Adonyi Krisztina gazdasági igazgató

Dr. Túrós András elnök

5

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

Recommend Documents