Beleidsnota OCMW – Budget 2010
Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij de behandeling van sociale dossiers. Wij kunnen niet voorbij aan de vaststelling van de groeiende hulpvraag ivm met leefloon en bijkomende ( financiële ) steun. Opvallend zijn de toenemende dossiers van mensen die hun energierekeningen en huur niet kunnen betalen. De uitdaging voor het OCMW bestaat erin om gericht deze problematiek aan te pakken door te investeren in diensten schuldbemiddeling en huisvestingsbegeleiding. Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.
Deze beleidsnota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan 2008-2012 en houdt rekening met de implementatie van de vooropgestelde doelstellingen. Doelstellingen opgenomen in het meerjarenplan 2008-2012 1. Het bestaande organogram en personeelsbehoeftenplan aanpassen, binnen de financiële mogelijkheden aan de evolutie van de cliëntennoden en wetgevende bepalingen. Het organogram werd aangepast. De personeelsformatie en de functieomschrijvingen diensthoofd welzijn en hoofdmaatschappelijke werker voor de sociale dienst werden gewijzigd en aangepast. Deze aanpassing werd door de gouverneur goedgekeurd. De invulling van de aangepaste personeelsformatie werd gerealiseerd : - Door benoeming van een hoofdmaatschappelijk werker met ingang van 01/07/08 - De aanstelling van een diensthoofd welzijn met ingang van 27/04/09
2. De stad en het OCMW werken momenteel aan een gezamenlijk sociaal beleidsplan voor de periode 2008-2013. Dit beleidsplan zal de basis vormen voor het eerste volwaardige lokaal sociaal beleidsplan vanaf 2008. Vandaar opteren wij ervoor voor de periode 2008-2013 de bestaande dienstverlening 1
en initiatieven verder te zetten en te optimaliseren, aangezien enerzijds de dienstverlening van de afdelingen sociale dienst en welzijn zal moeten ingepast worden in het LSB-plan en anderzijds het beleidsplan duidelijk zal moeten maken welke leemtes er zijn en waar eventueel nieuwe initiatieven moeten voorzien worden. Hieruit zal blijken welke invulling het Sociaal huis in Vilvoorde zal moeten krijgen. Het Lokaal Sociaal Beleid 2008-2013 is afgerond en goedgekeurd. Jaarlijks wordt het plan opgevolgd. De afstemming van de sociale werking in het OCMW ten opzichte van het lokaal sociaal beleidsplan is een opdracht van het diensthoofd welzijn Het OCMW heeft de bestaande dienstverlening intern aangepast aan de toenemende geregistreerde hulpvragen op het gebied van : - Schuldbehandeling,- begeleiding, - bemiddeling - Huisvesting na uitdrijving of onbewoonbaarverklaring Daartoe werden personeelsleden specifiek aangesteld om deze problematiek op te volgen. In het exploitatiebudget 2010 wordt een bijkomende administratieve medewerker voorzien voor de sociale dienst voor het onderdeel budgetbegeleiding, omwille van de lange wachtlijst voor budgetbegeleiding.
3. Aan de hulpvragen van cliënten voor poetshulp en/of gezins- en bejaardenhulp zo snel mogelijk tegemoet komen door inschakeling van hulp uit eigen OCMW-diensten of in samenwerking met of doorverwijzing naar andere thuiszorgpartners. Een onderzoek zal gevoerd worden naar de effectiviteit en de rentabiliteit van de eigen thuiszorgdiensten en dit gerelateerd aan de verschillende thuishulpdiensten in de regio Vilvoorde. Gelijktijdig zal onderzocht worden in welke mate de ontwikkeling van nieuwe diensten een grotere groep senioren toelaat om in de beste omstandigheden te genieten van een oude dag in de eigen vertrouwde omgeving. In het behoeftenonderzoek uitgevoerd door AT Osborne bij de opmaak van het zorgstrategisch plan voor ter linde werd het aanbod aan diensten voor ondersteuning van de thuiszorg mee opgenomen en een visie op zorg gedefinieerd. Deze visie op welzijn van zorgbehoevende senioren wordt gekenmerkt door: - Preventie 2
-
Actief bijdragen aan het in stand houden, ontwikkelen en ondersteunen van de sociale omgeving van de oudere. De zorg zolang mogelijk naar de ouderen brengen door goed functionerende thuiszorgvoorzieningen. Zorgpakketten niet langer verbinden aan specifieke woonvormen Gedifferentieerd zorgaanbod Goed zorgnetwerk
Het OCMW wil de toegankelijkheid en de informatie over de verschillende zorgvoorzieningen verbeteren. De wachtlijsten voor hulpverleningen door het OCMW worden deels ondervangen door middel van doorverwijzingen naar andere zorgverleners. In 2009 was de samenwerking van het woonzorgcentrum en de thuiszorg het jaarthema van ter linde. In opvolging van deze samenwerking worden onderhandelingen gevoerd omtrent de ontslagprocedures van de ziekenhuizen. 4. Er wordt voor gezorgd dat de erkenningen van de dienstencentra van het OCMW behouden blijven. Een herbronning van de werking wordt voorzien alsook een rationele inplanting. De dienstverlening van de dienstencentra moet prioritair worden aangeboden in die wijken waar deze specifieke vorm van seniorenwerk het nauwst aansluit bij de specifieke noden van de bevolkingssamenstelling. Een maximale inpassing in de wijkgerichte werking wordt nagestreefd. Vanuit de ervaring van sociale- en thuiszorgdossiers blijkt een nood aan een Lokaal Diensten Centrum in de wijk Koningslo. De diensten van de stad en het OCMW onderzoeken de mogelijkheid om “ de oude bibliotheek Koningslo “ in te richten als LDC. In het exploitatiebudget 2010 is de werking van een LDC Koningslo ingeschreven.
5. Om voor de nabije toekomst te kunnen voorzien in een voldoende, kwalitatief en betaalbaar opvangaanbod voor zwaar hulpbehoevende senioren wordt een masterplan ouderenzorg en een haalbaarheidsstudie opgemaakt. Daarbij wordt ook de nood aan instandhoudingwerken en investeringen geanalyseerd en dit in functie van de conformering aan de RVT-normen. Voor de uitvoering van het masterplan zal samenwerking worden nagestreefd met andere publieke en private partners.
3
Het OCMW Vilvoorde zal er naar streven dat de programmatienormen inzake aantal rust- en RVT-bedden, kortopvang en dagopvang effectief worden ingevuld. Het zal hiertoe maximale samenwerking nastreven met derden. Het zorgstrategisch plan werd ingediend in augustus 2008 en goedgekeurd op 25/03/09 voor de realisatie van een vervangingsnieuwbouw voor het rusthuis met 181 woongelegenheden, de realisatie van een centrum voor kortverblijf met 10 woongelegenheden en de realisatie van een dagverzorgingscentrum met 7 verblijfseenheden. In 2010 zal volgens de VIPA procedure het technisch-financieel plan worden uitgewerkt. In 2009 werd een inventaris opgemaakt van de noodzakelijke instandhoudingwerken voor het huidige woonzorgcentrum ter linde. De noodzakelijke investeringen zijn opgenomen in het voorliggende investeringbudget 2010. Eveneens werd in 2009 de procedure opgestart om een ontwerper aan te stellen voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. In de raad van december 2009 wordt de ontwerper aangesteld. Het ereloon voor de opmaak van een voorontwerp werd eveneens in het investeringsbudget 2010 voorzien, ook de verwerving van de noodzakelijke gronden ‘ Broekpoort ‘ waar het WZC zal gebouwd worden. Het budget is gebaseerd op het schattingsverslag van de ontvanger van registratie terzake. Voor ’t Poorthuys werden in 2009 onderhandelingen aangevat om de aankoop van het serviceflat gebouw door het OCMW te realiseren. Ook hiervoor wordt een investeringsproject in het budget 2010 voorgelegd. Tengevolge van de voorziene aankoop van ’t Poorthuys werd geen huurkost opgenomen in het exploitatiebudget 2010.
6. Het optimaliseren van de ziekenhuiswerking, ook in zijn financiële consequenties, om een nieuwbouw te kunnen realiseren. In 2010 wordt verder uitvoering gegeven aan de actualisatie van de principe verklaring met betrekking tot een toekomstplan voor het AZ jan Portaels en wordt tevens een aanloop genomen voor de realisatie van een nieuw ziekenhuis. 4
7. De uitdagingen zoals opgesomd in de strategische nota betreffende de ondersteunende diensten in verband met continuïteit van de diensten, kennisoverdracht, het verwerven van deskundigheid, het verbeteren van communicatie via intranet worden verder opgenomen in 2010 en dit steeds gekoppeld aan de financiële mogelijkheden. Het geheel wordt opgevolgd door het managementteam van het OCMW.
Toelichting bij de wijze van opmaak van het budget 2010 Het budget 2010 respecteert het meerjarenplan 2008-2012 en bepaalt de gemeentelijke bijdrage in de werking en aflossingen op € 5.520.627 t.o.v. € 5.683.300 in het meerjarenplan en de gemeentelijke bijdrage in de investeringen op € 69.753. Door de correctie van de gemeentelijke bijdrage omwille van het saldo in de laatst afgesloten jaarrekening en de correctie in het budget van het lopende boekjaar wordt de gemeentelijke bijdrage aldus berekend op € 5.256.478 voor het exploitatiebudget en € 69.753 voor het investeringsbudget waar in het meerjarenplan voor 2009 een gemeentelijke bijdrage was voorzien van € 4.858.729. Het budget 2010 werd voorgelegd en besproken in het Managementteam van 13/08/09, 03/09/09, 1/10/09 en het Vast Bureau van 05/10/09, 19/10/09 en 09/11/09 en de daaruit voortvloeiende beslissingen werden genomen in het budget 2010 zijnde : a) Investeringen -
-
Verwerving Poorthuys, evenwel zonder vermelding van aankoopwaarde. De financiering zal gebeuren door eigen middelen. Van zodra de aankoopsom bekend is zal een budgetwijziging worden voorgelegd. Gezien het gebruik van eigen middelen heeft dit geen invloed op de stedelijke bijdrage. Verwerving bouwgrond Broekpoort voor realisatie nieuwbouw WZC twv. €2.135.325. Financiering: lening. Instandhoudingwerken branddetectie ter linde I en II twv. €90.000. Financiering : lening. Instandhoudingwerken camerabewaking twv. € 17.000. Financiering: lening. Instandhoudingwerken dakgoten ter linde I twv. € 20.000. Financiering: lening. Instandhoudingwerken serviceflats Steenkaai twv. € 305.000. Financiering: eigen middelen. Aanschaf hoog-laag bedden ter linde twv. € 90.000. Financiering: lening. Architectenkosten nieuwbouw WZC twv. € 1.900.000. Financiering: lening. 5
-
Herconditionering ter linde twv. € 69.753. Financiering: stedelijke bijdrage.
NB. De financiële lasten ten gevolge van het aangaan van een lening zijn opgenomen in het exploitatiebudget. b) Exploitatie -
-
De personeelskosten voor 2010 werden berekend op basis van individuele loopbanen met : o Indexatie van 2% vanaf 01/11/2010 o Maaltijdcheques van € 4.80 voor het OCMW € 3.10 voor ter linde € 6.00 voor AZJP o Gesco’s, sociale maribel, hospitalisatieverzekering, arbeidsgeneeskundige dienst, vakbondspremies, ziektecontrole, gemeenschappelijke sociale dienst werden berekend op basis van de gekende gegevens van 2009. o Langdurig zieke statutaire personeelsleden met voorgeschiedenis in het Van Helmontziekenhuis of in AZJP worden opgenomen in AC 130. o De tweede pensioenpeiler voor contractuelen wordt voorzien op basis van 2,5 % van de wedden. o Bijkomende administratieve medewerker voor de sociale dienst ( budgetbegeleiding ) en een financieel medewerker niv. B1 voor de financiële dienst ter vervanging van niet meer actieve personeelsleden. Vlaams gemeentefonds werd voorzien op basis van groeipercentage van 3,5 % ( cfr. raming ABB ) Leningslasten zijn gebaseerd op de individuele aflossingstabellen. De evolutie van leefloon, speciën en steun werden verrekend op basis van de maandelijkse overzichten tot en met augustus 2009. Voor de asielzoekers werd een lichte stijging voorzien. Bijkomende dienstverlening : exploitatie ( = geen investering ) lokaal dienstencentrum Koningslo. Tengevolge van de verwerving van het Poorthuys vervalt de huur.
Jos Houthuys
Secretaris OCMW 6
7
