Ombuigingsvoorstellen 2012-2015
Inhoudsopgave Inleiding
4
Totaaloverzicht ombuigingen
6
Ombuigingen binnen scenario Maasdriel vitaal en ondernemend
9
Ombuigingen thema Minima/sociaal beleid ........................................................................................10 1.1
Sociale Dienst Bommelerwaard (SDB)
11
Ombuigingen thema Toerisme............................................................................................................12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6
De Zandmeren / Dorpswaard Recreatieplas Hedel Strandbad Well Recreatieve veerpont Heerewaarden Openluchtrecreatie
12 13 14 15 16
Ombuigingen thema Zorg ...................................................................................................................18 3.1 3.3. 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.13 3.14
Dorpshuizen Wmo vervoersvoorzieningen Wmo woningvoorzieningen Wmo hulp bij het huishouden Leefbaarheid Inburgering Ouderenwerk Jeugd en jongerenwerk Wmo beleid GGD Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ombuigingen thema Openbare ruimte ...............................................................................................30 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.8 4.10 4.12 4.13 4.14 4.15 4.17 4.19
Wegenonderhoud, dagelijks Wegenonderhoud, planmatig Weg- en plantsoenmeubilair Straatverlichting Gladheidbestrijding Verkeersborden / verkeerslichtregelinstallaties Openbaar vervoer Waterhuishouding Openbaar groen Hertenkampen Landschapsbeleidsplan Milieu algemeen Zandmerenroute
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Ombuigingen thema Openbare orde & veiligheid...............................................................................44 5.1
Subsidie Halt/Slachtofferhulp
44
Aanvullende ombuigingen uit andere scenario's
45
Ombuigingen thema Cultuur ...............................................................................................................46 6.3 6.4 6.5 6.6
Incidentele subsidies (ophoging) Muziek- en toneelverenigingen Volksfeesten Musea
46 47 48 49
Ombuigingen thema Economie...........................................................................................................50 7.2
Projecten economische zaken
50
Ombuigingen thema Ruimtelijke projecten .........................................................................................51 8.1 8.2 8.3
Gemeente-eigendommen Omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) Voorbereidingsbesluiten
51 52 53
Ombuigingen thema Educatie/onderwijs ............................................................................................54 9.2 9.2 9.2
Godsdienstonderwijs Vroegschoolse educatie Logopedie
54 55 56
Ombuigingen thema Sport ..................................................................................................................57 10.1 10.2 10.3 10.4
Onderhoud speelterreinen Amateuristische sportbeoefening Sportvelden Speelterreinen
57 58 59 60
Ombuigingen op de bedrijfsvoering
61
11.3 Bedrijfsvoering Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 11.4 Bedrijfsvoering Brandweer 11.5 Bedrijfsvoering Gemeente
2
61 62 63
11.6 Bedrijfsvoering Sociale Dienst Bommelerwaard
64
Ombuigingen op overige lasten/baten 12.1 12.3 12.5 12.6 12.7 12.9
65
Kosten college/wethouders Minder kosteloze huwelijken Digitaliseren gemeentelijke publicaties Verlaging ruimte voor nieuw beleid Terugbrengen van de post onvoorzien Hogere opbrengst toeristenbelasting/algemene uitkering MOE-landers
Belastingmaatregelen
65 66 67 68 69 69
70
13.1 Compenserende OZB-maatregelen
70
Ombuigingsvoorstellen die zijn afgevoerd
71
Toelichting ombuigingsvoorstellen die zijn afgevoerd ........................................................................72 Ombuigingsvoorstellen die niet aanvullend zijn opgenomen
75
Toelichting ombuigingsvoorstellen die niet aanvullend zijn opgenomen............................................76
3
Inleiding In deze nota is de uitwerking van de ombuigingsvoorstellen opgenomen voor de periode 2012-2015. Uitgangspunt bij de uitwerking is geweest de keuze van de raad voor het ombuigingsscenario 1: Maasdriel vitaal en ondernemend. Totstandkoming De in deze nota opgenomen ombuigingsvoorstellen zijn als volgt tot stand gekomen. Ambtelijk
MT
College
Raad
1. Oplevering 205 maatregelen vanuit het project Ombuigingen. 2. Onderverdeling maatregelen in thema's en scenario's door werkgroep KDO 3. Voorkeurscenario bepalen in de vergadering van 7 juli 2011 4. Update uitvoerbaarheid en verder uitwerking maatschappelijke effecten 5. Weging samenhang maatregelen en effecten op de bedrijfsvoering 6. Voorstel keuze ombuigingsmaatregelen ter verwerking in conceptbegroting 7. Besluit over ombuigingsmaatregelen bij behandeling meerjarenbegroting in november Algemeen Na het totaaloverzicht met alle ombuigingsvoorstellen volgt per onderdeel en per individueel ombuigingsvoorstel een beschrijving met daarin: • volgnummer • omschrijving • maatschappelijke effecten • invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit de programmabegroting • referentie productnummer begroting • verantwoordelijke afdeling • bezuiniging per jaar • ruimte voor voortgangsrapportage Bij de weergave van de invloed van de maatregel op speerpunten, activiteiten en resultaten uit de programmabegroting geldt dat de onderdelen uit de begroting zijn opgenomen die worden beïnvloed door de ombuiging. Wanneer een activiteit of resultaat vervalt, dan is deze doorgehaald weergegeven. Om het beeld compleet te maken is in het laatste hoofdstuk van deze nota een overzicht opgenomen van de maatregelen waarvoor niet is gekozen. Deze vervallen maatregelen verklaren ook dat de nummering van de ombuigingsmaatregelen niet doorloopt. De nummers die ontbreken zijn die van de vervallen maatregelen. Impact ombuigingsmaatregelen De in deze nota opgenomen ombuigingsmaatregelen hebben een grote impact op de rol van de gemeente Maasdriel in de samenleving. Op veel gebieden geven we minder geld uit en daarmee beperken we onze invloed. Geen enkel thema blijft buiten schot.. Alle ombuigingsmaatregelen zijn intensief beoordeeld: • binnen het project ombuigingen in de periode tot en met maart 2011; • door de werkgroep KDO ter voorbereiding op de behandeling op 7 juli 2011; • binnen de vakafdelingen en het MT ter voorbereiding op de totstandkoming van deze nota.
4
Deze intensieve beoordeling maakt het mogelijk om alle ombuigingsmaatregelen volledig in de meerjarenbegroting te verwerking, zonder een stelpost op te hoeven nemen voor temporisering of tegenvallers. Wel zal het doorvoeren van de maatregelen de organisatie tijd en energie kosten, terwijl juist ook op de bedrijfsvoering een forse ombuiging plaats moet vinden. Daarnaast geldt wel een voorbehoud voor de afbouw van de formatie voor de taken die geschrapt worden. Om dit te realiseren gebruiken we de mogelijkheden van natuurlijk verloop, het herschikken van taken en de projectmatig inzet van personeel. Hiermee voorkomen we gedwongen ontslagen, maar we realiseren ons dat de resultaten op dit gebied hiermee niet keihard zijn. Wanneer dit leidt tot aanpassingen, dan komen we daar in onze rapportages op terug. Projectmatige aanpak De financiële ruimte die de ombuigingsmaatregelen opleveren zetten we in om het scenario "Maasdriel vitaal en ondernemend" concreet invulling te geven. Dit doen we via een projectmatige aanpak die we in de programmabegroting zichtbaar maken. Speerpunten, activiteiten en resultaten worden nog concreter door deze los te zien van ons basispakket. In onze rapportages geven we de stand van zaken weer per project. inclusief de bijbehorende budgetten. We vertrouwen erop met deze nota, de besluitvorming over de ombuigingsmaatregelen en de aanpak om Maasdriel vitaal en ondernemend te maken, een gezonde meerjarenbegroting kunnen realiseren.
Het college van Maasdriel, Oktober 2011.
5
Totaaloverzicht ombuigingen Bij de behandeling van de ombuigingsvoorstellen van de werkgroep KDO op 7 juli 2011 is door een drietal fracties (VVD, SSM en PvdA) van de raad is een voorkeur uitgesproken voor scenario 1 "Maasdriel vitaal en ondernemend". Door de partijen SSM en PvdA zijn opmerkingen bij deze voorkeur geplaatst, met name rondom de thema's Zorg en Cultuur, die betrokken zijn bij de uitwerkingen. De fractie van GroenLinks heeft aangegeven in elk scenario wel goede uitgangspunten te zien en de fractie van het CDA had nog geen keuze gemaakt. Het voorkeursscenario gaf in juli 2011 het volgende beeld. Tabel 1 – Totaaloverzicht Scenario "Maasdriel vitaal en ondernemend"
Ombuigingsvoorstellen scenario 1: Maasdriel vitaal en ondernemend
2012
Thema 1 Minima/sociaal beleid Thema 2 Toerisme Thema 3 Zorg Thema 4 Openbare ruimte Thema 5 Openbare orde & veiligheid Subtotaal 11 Bezuiniging op bedrijfsvoering 12 Niet in te delen kosten/baten Totaal
2013
2014
2015
50.000 19.042 419.509 338.000 43.700 870.251
50.000 57.242 507.516 390.097 44.900 1.049.755
50.000 105.742 660.032 437.382 46.050 1.299.206
50.000 111.742 660.032 437.382 46.050 1.305.206
0 536.000 1.406.251
291.877 536.000 1.877.632
515.041 706.000 2.520.247
515.041 706.000 2.526.247
Naar aanleiding van de opmerkingen van de raad bij de uitgesproken voorkeuren zijn de onderliggende ombuigingsvoorstellen gewogen. Deze individuele beoordeling van elke maatregel heeft ertoe geleid dat met name op het thema Zorg diverse ombuigingsmaatregelen zijn afgevoerd. Tabel 2 – Totaaloverzicht afgevoerde ombuigingsmaatregelen
Afgevoerde ombuigingsvoorstellen
2012
2013
2014
2015
Thema 1 Minima/sociaal beleid Thema 2 Toerisme Thema 3 Zorg Thema 4 Openbare ruimte Thema 5 Openbare orde & veiligheid Subtotaal
-50.000 -5.146 -179.825 -159.918 -43.700 -438.589
-50.000 -12.146 -172.946 -184.881 -43.700 -463.673
-50.000 -54.146 -221.662 -199.507 -43.700 -569.015
0 -54.146 -216.662 -199.507 -43.700 -514.015
11 Bezuiniging op bedrijfsvoering 12 Niet in te delen kosten/baten Totaal
0 -157.000 -595.589
-62.689 -142.000 -668.362
-100.380 -177.000 -846.395
-75.380 -132.000 -721.395
Om deze afgevoerde ombuigingsvoorstellen te compenseren en een sluitende meerjarenbegroting te realiseren zijn binnen het voorkeursscenario én binnen de andere thema's aanvullende ombuigingsvoorstellen uitgewerkt.
6
Tabel 3 – Totaaloverzicht aanvullende ombuigingsmaatregelen
Aanvullende ombuigingsvoorstellen
2012
2013
2014
2015
Thema 1 Minima/sociaal beleid Thema 2 Toerisme Thema 3 Zorg Thema 4 Openbare ruimte Thema 5 Openbare orde & veiligheid Subtotaal
140.000 0 37.500 3.500 0 181.000
140.000 1.110 43.500 3.500 0 188.110
140.000 1.110 43.500 3.500 0 188.110
140.000 1.110 83.500 315.500 2.350 542.460
-9.000 10.000 30.500 34.000 21.500 87.000
13.045 10.000 60.500 38.000 31.500 153.045
13.045 10.000 60.500 65.000 56.500 205.045
13.045 10.000 60.500 93.000 104.119 280.664
327.930 0 220.000 815.930
267.488 0 350.000 958.643
167.432 0 350.000 910.587
197.672 0 350.000 1.370.796
Ombuigingen binnen andere thema's Thema 6 Cultuur Thema 7 Economie Thema 8 Ruimtelijke projecten Thema 9 Educatie/onderwijs Thema 10 Sport Subtotaal 11 Bezuiniging op bedrijfsvoering 12 Niet in te delen kosten/baten 13 Belastingmaatregelen Totaal
In totaal leidt dit ertoe dat de volgende ombuigingsvoorstellen in de programmabegroting 2012-2015 zijn verwerkt. Tabel 4 – Totaaloverzicht voorgestelde ombuigingsmaatregelen
Eindresultaat
2012
2013
2014
Thema 1 Minima/sociaal beleid Thema 2 Toerisme Thema 3 Zorg Thema 4 Openbare ruimte Thema 5 Openbare orde & veiligheid Subtotaal
140.000 13.896 277.184 181.582 0 612.662
140.000 46.206 378.070 208.716 1.200 774.192
140.000 52.706 481.870 241.375 2.350 918.301
190.000 58.706 526.870 553.375 4.700 1.333.651
-9.000 10.000 30.500 34.000 21.500 87.000
13.045 10.000 60.500 38.000 31.500 153.045
13.045 10.000 60.500 65.000 56.500 205.045
13.045 10.000 60.500 93.000 104.119 280.664
327.930 379.000 220.000 1.626.592 14.400 1.612.192
496.676 394.000 350.000 2.167.913 0 2.167.913
582.093 529.000 350.000 2.584.439 0 2.584.439
637.333 574.000 350.000 3.175.648 0 3.175.648
Ombuigingen binnen andere thema's Thema 6 Cultuur Thema 7 Economie Thema 8 Ruimtelijke projecten Thema 9 Educatie/onderwijs Thema 10 Sport Subtotaal 11 Bezuiniging op bedrijfsvoering 12 Niet in te delen kosten/baten 13 Belastingmaatregelen Totaal Noodzakelijke investeringen Saldo
7
2015
NB Voor het onderdeel bedrijfsvoering geldt dat dit niet alleen de bedrijfsvoering van de gemeente betreft, maar ook die van gemeenschappelijke regelingen. Investeringen Per maatregel is in beeld gebracht welke investeringen nodig zijn om deze mogelijk te maken. In totaal is dit voor 2012 € 14.400, zodat per saldo € 1.626.192 overblijft.
8
Ombuigingen binnen scenario Maasdriel vitaal en ondernemend De kenmerken van het scenario "Maasdriel vitaal en ondernemend" zijn beschreven in de rapportage van de raadswerkgroep Kerntakendiscussie & Ombuigingen (KDO), die is behandeld in de raadsvergadering van 7 juli 2011. De ombuigingen die bij dit scenario zijn genoemd, zijn in dit hoofdstuk uitgewerkt.
9
Ombuigingen thema Minima/sociaal beleid Binnen het thema Minima/sociaal beleid worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 5 – Ombuigingsvoorstellen thema Minima/sociaal beleid
Ombuigingsvoorstellen Minima/sociaal beleid 1.1 Sociale Dienst Bommelerwaard Totaal
2012
2013
2014
2015
140.000 140.000 140.000 190.000 140.000 140.000 140.000 190.000
10
Voorstel 1.1 Sociale Dienst Bommelerwaard (SDB) Omschrijving Re-integratie In de huidige meerjarenbegroting van de Sociale Dienst Bommelerwaard is een korting van € 400.000 op het re-integratiebudget van het rijk opgenomen. Om deze korting op te vangen treft de SDB maatregelen om de re-integratielasten terug te dringen. Deze maatregelen zijn nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt. Het aandeel van Maasdriel in deze ombuiging is € 140.000. Minimabeleid In de huidige meerjarenbegroting van de Sociale Dienst Bommelerwaard zijn structurele bezuinigingen voor € 50.000 opgenomen vanaf 2012 voor beleidsaanpassingen maatschappelijke participatie, schrappen bijzonder bijstandsbeleid ziektekosten, intern advies op bezwaar, besparing inhuur, besparing abonnementen en extra inkomsten huur. Deze bezuinigingen zijn los van dit project ingeboekt en zijn in het begrotingsaldo verwerkt. Wanneer de ontwikkelingen in het uitkeringenbestand de komende jaren echter geen positieve ontwikkeling laat zien is het noodzakelijk om met ingang van 2015 voor € 50.000 aanvullende maatregelen te nemen op beleid. Maatschappelijke effecten Re-integratie Als minder geld beschikbaar is voor het begeleiden van klanten, kan dat leiden tot meer instroom in en minder uitstroom uit de bijstand: waar meer uitkeringen moeten worden verstrekt, wordt de besparing op de re-integratie-uitgaven teniet gedaan door een hogere last op de post uitkeringsverstrekking. Met de voorgestelde maatregelen wordt het mogelijk geacht de huidige resultaten op gebied van instroompreventie en uitstroombevordering te handhaven. Minimabeleid Uitsluitend vergoeding voor sociale activiteiten die behoren tot limitatieve lijst, maximaal bedrag per huishouden i.p.v. persoon, snellere afwikkeling bezwaarprocedure klant, door minder overdracht en minder contraire zaken. Besparing inhuur, meer werk voor beleid, maar verantwoord binnen de formatie te doen. Minder privacybiedende spreekkamers, beperktere mogelijkheid tot aanbieden groepstrainingen aan klanten. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen. Ombuiging 1.1
Sociale Dienst Bommelerwaard
Re-integratiebudget Minimabeleid Totaal
2012
2013
2014
2015
140.000 140.000 140.000 140.000 0 0 0 50.000 140.000 140.000 140.000 190.000
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 601 Sociale Dienst Bommelerwaard / Lander Afdeling Ruimte & Samenleving NB Naast deze maatregel wordt ook een aanvullende besparing op de bedrijfsvoering van de SDB voorgesteld, zie hiervoor pagina 64.
11
Ombuigingen thema Toerisme Binnen het thema Toerisme worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 6 – Ombuigingsvoorstellen thema Toerisme
Ombuigingsvoorstellen Toerisme 2.1 De Zandmeren / Dorpswaard 2.2 Recreatieplas Hedel 2.3 Strandbad Well 2.4 Recreatieve veerpont Heerewaarden 2.6 Openluchtrecreatie Totaal
2012
2013
2014
2015
0 0 0 2.000 11.896 13.896
14.000 1.700 2.500 2.000 26.006 46.206
14.000 1.700 2.500 8.500 26.006 52.706
14.000 1.700 8.500 8.500 26.006 58.706
Voorstel 2.1 De Zandmeren / Dorpswaard Omschrijving Opzeggen/stopzetten toezicht strandbad Zandmeren. Maatschappelijke effecten Door toezicht stop te zetten zal strandbad de Zandmeren geen provinciaal erkende zwemgelegenheid meer zijn. Onveiligheidsgevoel bij ouders, die daar voor in de plaats meer nog dan thans hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en de kans op ongevallen en baldadigheid nemen toe waardoor het strandbad een deel van zijn aantrekkingskracht zal verliezen. Strandbad Well heeft ook geen toezicht. Aandacht voor opruimen zwerfafval; dit zit nu bij het strandtoezicht. € 5000 is hiervoor jaarlijks nodig. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 3.a. Toeristenbelasting gegevens: aantal overnachtingen neemt toe tot 84.000 in 2014. 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteit 3.4 Opstellen 0-meting waardering recreatieve voorzieningen Ombuiging 2.1
De Zandmeren / Dorpswaard
Lagere lasten badpersoneel Opruimen zwerfafval Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 515
De Zandmeren / Dorpswaard
Afdeling Beheer & Toezicht
12
2012
2013
2014
2015
0 0 0
19.000 -5.000 14.000
19.000 -5.000 14.000
19.000 -5.000 14.000
Voorstel 2.2 Recreatieplas Hedel Omschrijving De helft van de kosten onderbrengen in het contract van de jachthaven Hedel . Maatschappelijke effecten Een nieuw overeenkomst opstellen in het kader voor het project "Ruimte voor de Rivier" De maatschappelijke effecten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandeling. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 3.a. Toeristenbelasting gegevens: aantal overnachtingen neemt toe tot 84.000 in 2014. 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteit 3.4 Opstellen 0-meting waardering recreatieve voorzieningen Ombuiging 2.2
Recreatieplas Hedel
2012
2013
2014
2015
0 0
1.700 1.700
1.700 1.700
1.700 1.700
Helft onderhoudskosten verhalen Totaal
Noodzakelijke investering € 2.000 om voor een goede overdrachtssituatie te komen. Product 517 Recreatieplas Hedel Afdeling Beheer & Toezicht
13
Voorstel 2.3 Strandbad Well Omschrijving Opzeggen pacht bij Domeinen en privatiseren beheer/gebruik intensiveren. Maatschappelijke effecten Strandbad Well heeft een maatschappelijke functie, waarbij de gemeente het beheer organiseert. Deze kan komen te vervallen bij opzeggen contract. Bij privatisering wordt het strandbad commercieel. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 3.a. Toeristenbelasting gegevens: aantal overnachtingen neemt toe tot 84.000 in 2014. 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteit 3.4 Opstellen 0-meting waardering recreatieve voorzieningen Ombuiging 2.3
Strandbad Well
2012
2013
2014
2015
0 0 0
2.500 0 2.500
2.500 0 2.500
2.500 6.000 8.500
Opzeggen pacht Privatiseren Totaal
Noodzakelijke investering € 800 om voor een goede overdrachtssituatie te komen. Product 518 Standbad Well Afdeling Beheer & Toezicht
14
Voorstel 2.4 Recreatieve veerpont Heerewaarden Omschrijving Stopzetten beheer van de voetveer Heerewaarden-Varik. Maatschappelijke effecten Door het stopzetten van het beheer bestaat de kans dat de voetveer opgeheven moet worden. In dat geval heeft Maasdriel een recreatievoorziening minder. Wellicht kan het beheer uitgevoerd worden door de Stichting Maasveren. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn. Resultaatindicator 3.a. Toeristenbelasting gegevens: aantal overnachtingen neemt toe tot 84.000 in 2014. 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteiten 3.2 Aanleg wandelnetwerk 3.4 Opstellen 0-meting waardering recreatieve voorzieningen Ombuiging 2.4
Recreatieve veerpont Heerewaarden
Stopzetten gemeentelijke bijdrage Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 520 Recreatieve veerpont Heerewaarden Afdeling Beheer & Toezicht
15
2012
2013
2014
2015
2.000 2.000
2.000 2.000
8.500 8.500
8.500 8.500
Voorstel 2.6 Openluchtrecreatie Omschrijving 1. Beëindigen jaarlijkse algemene subsidie Bezoekerscentrum Heerewaarden. 2. Beëindigen jaarlijkse subsidie Nederlandse Riviergemeenten. De gemeente maakt geen deel meer uit van het platform en de ontmoetingsplaats voor de bestuurders van de riviergemeenten. Kennisuitwisseling tussen de gemeenten en andere overheden vindt niet meer plaats. 3. Schrappen van het budget dat in de begroting is opgenomen voor recreatieve projecten. Dit budget is niet gelabeld, maar bedoeld om (regionale) projecten die in het jaar gestart worden te (co)financieren. Er ligt hier een relatie met de posten 'wandelnetwerk' en 'uitvoering regionale projecten' op de lijst nieuwe lasten in de begroting 2012. Dit budget is nodig om deze projecten (deels) te financieren. Afhankelijk van de keuze om de projecten door te laten gaan, kan op deze post bezuinigd worden. 4. Het RBT ontvangt nu elk jaar een euro per inwoner. Bij de oprichting van het RBT is dit bedrag afgesproken. Het RBT bestaat nu alweer een aantal jaar waardoor het wellicht mogelijk is de gemeentelijke bijdrage te verminderen naar 0,80 euro en toch gebruik te kunnen blijven maken van het huidige dienstenaanbod van het RBT. Maatschappelijke effecten 1. a. Bezoekerscentrum is belangrijk voor toeristen en inwoners. Naast interessante exposities en informatie over het gebied, biedt het bezoekerscentrum educatieprojecten aan scholieren. Zonder subsidie van de gemeente moeten we afwachten welke activiteiten het centrum kan blijven aanbieden. Het bezoekerscentrum moet zelf kostendekkend gaan werken (verlagen (personeels)kosten of verhogen (entree / horeca) inkomsten). b. Recreatie is op termijn mogelijk de belangrijkste factor voor vergroting van de leefbaarheid van het dorp. c. Maatschappelijke verontwaardiging. 2. Geen 3. Zonder budget projecten recreatie en toerisme zijn er geen mogelijkheden om projecten in de gemeente op te starten. Dit betekent bijvoorbeeld dat het wandelnetwerk Bommelerwaard niet wordt uitgevoerd. Ook regionale projecten worden niet meer uitgevoerd waardoor we een recreatieve achterstand oplopen ten opzichte van Rivierenland. Mogelijk effect hiervan is dat minder bezoekers Maasdriel bezoeken. Dit betekent minder inkomsten vanuit de toeristenbelasting en minder economische spin off van bezoekers naar ondernemers (onder andere detailhandel) in de gemeente. Ook voor de eigen inwoners wordt geen invulling meer gegeven aan recreatieve mogelijkheden waardoor de (be)leefbaarheid van de gemeente verminderd. 4. Het RBT zorgt voor bekendheid van ons gebied bij mogelijke bezoekers. Zonder hun inzet is de verwachting dat het aantal bezoekers zal dalen. Dit betekent minder inkomsten vanuit de toeristenbelasting en minder economische spin off van bezoekers naar ondernemers (onder andere detailhandel) in de gemeente. Ook voor de eigen inwoners zal de (be)leefbaarheid van de gemeente verminderen. Naast het promoten van het gebied zet het RBT zich ook in om, samen met de ondernemers, de aantrekkingskracht van de gemeente te versterken door bijvoorbeeld het samenstellen van arrangementen.
16
Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn. Resultaatindicator 3.a. Toeristenbelasting gegevens: aantal overnachtingen neemt toe tot 84.000 in 2014. 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteit 1.1 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 3.2
Opstellen Integraal projectplan Heerewaarden Start uitvoering Heerewaarden 2015 Opstellen integraal projectplan Alem Start uitvoering projectplan Alem Opstellen integraal projectplan Well en Wellseind Start uitvoering projectplan Well en Wellseind Aanleg wandelnetwerk
Ombuiging 2.6
Openluchtrecreatie
Subsidie Bezoekerscentrum algemeen Subsidie Nederlandse Riviergemeenten Budget recreatieve projecten Bijdrage RBT Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 514 Openluchtrecreatie Afdeling Ruimte & Samenleving
17
2012
2013
2014
2015
0 0 11.896 0 11.896
8.169 941 11.896 5.000 26.006
8.169 941 11.896 5.000 26.006
8.169 941 11.896 5.000 26.006
Ombuigingen thema Zorg Binnen het thema Zorg worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 7 – Ombuigingsvoorstellen thema Zorg
Ombuigingsvoorstellen Zorg 3.1 Dorpshuizen 3.3. Wmo vervoersvoorzieningen 3.4 Wmo woningvoorzieningen 3.6 Wmo hulp bij het huishouden 3.7 Leefbaarheid 3.8 Inburgering 3.9 Ouderenwerk 3.10 Jeugd en jongerenwerk 3.11 Wmo beleid 3.13 GGD 3.14 CJG Totaal
2012
2013
2014
2015
0 0 86.400 86.400 30.000 30.000 30.000 30.000 9.000 9.000 9.000 9.000 160.000 160.000 160.000 160.000 1.250 0 0 0 28.000 34.000 34.000 34.000 2.900 44.300 44.300 44.300 2.884 35.220 35.220 75.220 23.650 33.650 38.650 43.650 0 12.400 24.800 24.800 0 0 19.500 19.500 257.684 358.570 481.870 526.870
Als kanttekening wordt hierbij opgemerkt dat de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de Wmo-voorzieningen een integraal onderdeel vormen van de maatregelen die moeten worden getroffen in het kader van de kanteling van de Wmo. Dus ook als er geen ombuigingsdoelstelling zou zijn geformuleerd zouden deze maatregelen worden getroffen. Aangezien de maatregelen effect hebben op de ombuigingen zijn de voorstellen in dit kader wel opgenomen.
18
Voorstel 3.1 Dorpshuizen Omschrijving Door de dorphuizen te privatiseren komen de onderhoudskosten van het product te vervallen. Maatschappelijke effecten In het nog vast te stellen accommodatiebeleid worden de maatschappelijke effecten in beeld gebracht. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteit 1.7. Inventarisatie van de huidige voorzieningen (nulmeting) 2.1 Faciliteren dorpsbelangenorganisaties in elke kern/wijk volgens groeimodel Ombuiging 3.1
Dorpshuizen
Privatiseren Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 622 Dorpshuizen niet in eigen exploitatie Afdeling Beheer & Toezicht
19
2012
2013
2014
2015
0 0
0 0
86.400 86.400
86.400 86.400
Voorstel 3.3. Wmo vervoersvoorzieningen Omschrijving 1. Invoeren inkomenstoets in combinatie met het invoeren van een inkomensgrens van 130 % van de bruto bijstandsnorm en hanteren van een maximum aantal zones (zoals ook tot 2009 gebruikelijk was) 2. Schrappen autokostenvergoeding 3. Invoeren eigen bijdrage scootermobielen voor cliënten met een inkomen boven 130% van de bruto bijstandsnorm Maatschappelijke effecten 1. Hogere inkomens komen niet meer in aanmerking voor een vervoervoorziening 2. Cliënten met een eigen auto ontvangen geen vergoeding (€ 380 per jaar) meer 3. Hogere inkomens komen niet meer in aanmerking voor een vervoervoorziening Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen. Ombuiging 3.3.
Wmo vervoersvoorzieningen
Inkomenstoets Schrappen autokostenvergoeding Eigen bijdrage scootermobielen Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 616 Vervoersvoorzieningen Afdeling Publiekszaken
20
2012
2013
2014
2015
5.000 20.000 5.000 30.000
5.000 20.000 5.000 30.000
5.000 20.000 5.000 30.000
5.000 20.000 5.000 30.000
Voorstel 3.4 Wmo woningvoorzieningen Omschrijving 1. Woonaanpassingen/woonvoorzieningen Uitbreiding algemeen gebruikelijke voorzieningen. Verhoogde toiletpotten, beugels etc. worden niet meer vergoed. 2. Woonaanpassingen/woonvoorzieningen invoeren eigen bijdrage voor cliënten met een inkomen boven 130% van de bruto bijstandsnorm Maatschappelijke effecten 1. Cliënten worden zelf verantwoordelijk voor de aankoop. 2. Cliënten betalen mee in de kosten van een te verstrekken voorziening. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen Ombuiging 3.4
Wmo woningvoorzieningen
Minder vergoeden Invoeren eigen bijdragen Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 617 Woningaanpassingen / woonvoorziening Afdeling Publiekszaken
21
2012
2013
2014
2015
5.000 4.000 9.000
5.000 4.000 9.000
5.000 4.000 9.000
5.000 4.000 9.000
Voorstel 3.6 Wmo hulp bij het huishouden Omschrijving Vermindering normuren huishoudelijke hulp. Maatschappelijke effecten Cliënten krijgen minder uren zorg, waarbij een schoon en leefbaar huis gewaarborgd blijft. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen Ombuiging 3.6
Wmo hulp bij het huishouden
Aanpassing normtijden Totaal
2012
2013
2014
2015
160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 629 Hulp bij het huishouden Afdeling Publiekszaken
22
Voorstel 3.7 Leefbaarheid Omschrijving Beëindigen stimuleringsregeling. Maatschappelijke effecten Initiatieven ter stimulering van wijkactiviteiten worden niet meer ondersteund. Er is geen stimulering meer tot het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de onderlinge saamhorigheid in de wijk. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen. Ombuiging 3.7
Leefbaarheid
Beëindigen stimuleringsregeling Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 530 Leefbaarheid Afdeling Ruimte & Samenleving
23
2012
2013
2014
2015
1.250 1.250
0 0
0 0
0 0
Voorstel 3.8 Inburgering Omschrijving Maatschappelijke en juridische begeleiding van asielzoekers door vluchtelingenwerk (taken die niet onder de Wet Inburgering (WI) vallen) niet meer bekostigen. Maatschappelijke effecten Asielgerechtigden en andere voormalige inburgeraars die niet meer in een WI-traject zitten, kunnen niet meer terecht bij Stichting Vluchtelingenwerk voor vragen, voor begeleiding, ondersteuning e.d. Deze mensen zullen het zelf uit moeten zoeken. Asielzoekers zijn onbekend met de sociale infrastructuur van Maasdriel. De integratie van asielzoekers in de Maasdrielse samenleving wordt bemoeilijkt en vertraagd en leidt tot onbegrip en desintegratie. Dit kan leiden tot spanningen met de lokale bevolking. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 7 Zorg en volksgezondheid Activiteit 1.2 Ondersteunen doelgroep door St. Vluchtelingenwerk Ombuiging 3.8
Inburgering
Begeleiding stichting Vluchtelingenwerk Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 612 Inburgering nieuw- /oudkomers Afdeling Ruimte & Samenleving
24
2012
2013
2014
2015
28.000 28.000
34.000 34.000
34.000 34.000
34.000 34.000
Voorstel 3.9 Ouderenwerk Omschrijving 1. Het afschaffen van alle subsidies met betrekking tot ouderenwerk per 1-1-2013 2. Opheffen Raad van Ouderen Maatschappelijke effecten 1. Gezien de trend in Maasdriel met een verder vergrijzende bevolking lijkt deze maatregel averechts te staan op de ontwikkelingen. Ouderen zullen steeds meer beroep doen op diensten omdat zij simpelweg in aantallen toenemen. In het kader van leefbaarheid is het niet verstandig om al de subsidie af te schaffen. Subsidies aan ouderenwerk hebben in eerste instantie toch als doel dat ouderen mee blijven doen met de samenleving en niet verder vereenzamen in deze toch steeds verder geïndividualiseerde samenleving. Er dreigt een verdere vereenzaming en dus verschraling van het begrip 'leefbaarheid'. De subsidiebedragen per ouderenverenging zijn niet hoog, ook niet in relatie tot de aantallen. De vraag is dan ook of de ouderen een verhoging van hun eigen bijdrage aan de eigen ouderenvereniging niet op kunnen brengen. 2. Is overbodig geworden door oprichten participatieraad. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen Ombuiging 3.9
Ouderenwerk
Afschaffen van alle subsidies Opheffen Raad van Ouderen Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 619 Ouderenwerk Afdeling Ruimte & Samenleving
25
2012
2013
2014
2015
0 2.900 2.900
41.400 2.900 44.300
41.400 2.900 44.300
41.400 2.900 44.300
Voorstel 3.10 Jeugd en jongerenwerk Omschrijving 1. Uitvoering jeugdbeleid/werkbudget jongerenwerk. Geen uitvoering meer geven aan een aantal jeugdactiviteiten op het gebied van jongerenwerk/straathoekwerk. Geen wettelijke taak en aangegane verplichtingen. Jeugdgemeenteraad blijft behouden. 2. Het afschaffen van alle subsidies met betrekking tot jeugd- en jongeren per 1-1-2013. 3. Formatie jongerenwerker (gekoppeld aan 1). Hierbij bestaat de mogelijkheid om taken te herschikken in verband met de middelen voor het jeugdzorgbeleid die naar de gemeente toekomen. Maatschappelijke effecten 1. Mogelijk extra overlast op straat. 2. Geen ondersteuning aan jeugd- en jongerenwerk. Lastenverzwaring inwoners door hogere eigen bijdrage/contributie indien verenigingen geen vervangende sponsoring kunnen vinden. 3. Gekoppeld aan 1. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 5 Onderwijs en jeugd Resultaatindicator 6
Aantal voorzieningen specifiek gericht op jongeren.
Activiteit 6
Initiëren extra voorzieningen voor jongeren.
Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Activiteit 2.3a Nieuw subsidiebeleid vaststellen Ombuiging 3.10
Jeugd en jongerenwerk
Uitvoering jeugdbeleid Subsidies jeugd Formatie jongerenwerker Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 620 Sociaal cultureel werk Afdeling Ruimte & Samenleving
26
2012
2013
2014
2015
2.884 0 0 2.884
2.884 32.336 0 35.220
2.884 32.336 0 35.220
2.884 32.336 40.000 75.220
Voorstel 3.11 Wmo beleid Omschrijving 1. Wmo-beleidsplan Schrappen Wmo- flankerend beleid en kosten indicatiestelling. - Budget flankerend Wmo-beleid wordt gebruikt om ontmoetingsactiviteiten voor ouderen te ondersteunen, zoals de open-eettafel of de dagactiviteiten van de STMR, maar ook voor de activiteiten van Humanitas, zoals ondersteuning bij administratieve taken en rouwverwerking (steun bij verlies). Tevens valt hieronder de subsidie aan de voedselbank (€ 500). - Proces van indicatiestelling: Wmo-consulenten trainen bij stellen van indicatie volgens nieuwe richtlijnen. 2. Doorvoeren bezuiniging op budget Wmo-beleid door alleen activiteiten te verrichten die een wettelijk / verplichtend karakter hebben. Maatschappelijke effecten Vermindering deelname activiteiten kan mogelijk leiden tot sociaal isolement onder ouderen. Voor deelname van ouderen aan activiteiten wordt een grotere eigen bijdrage verwacht. Deze maatregel zal met name de kwetsbare ouderen ( minder draagkracht en beperkt) treffen. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 7 Zorg en volksgezondheid Activiteit 2.1 Ondersteunen van ontmoetingsactiviteiten. Ombuiging 3.11
Wmo beleid
W mo beleidsplan W mo activiteiten Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 630 Wmo beleid Afdeling Ruimte & Samenleving
27
2012
2013
2014
2015
20.000 3.650 23.650
20.000 13.650 33.650
20.000 18.650 38.650
20.000 23.650 43.650
Voorstel 3.13 GGD Omschrijving Taakstellende efficiency ombuiging GGD op basis raming 2,5% per 31-12-2012 en 5% per 31-12-2013 (€ 496.000) Maatschappelijke effecten Verminderde dienstverlening. Is regiobesluit voor nodig. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 7 Zorg en volksgezondheid Activiteit 2.2 Meewerken aan het in stand blijven van eerstelijns Gezondheidsvoorzieningen. 2.4 Projectplannen overgewicht, overmatig alcoholgebruik en terugdringen sociaal-economische gezondheidsverschillen evalueren. Ombuiging 3.13
GGD
Effinciency GGD Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 701 Volksgezondheid Afdeling Ruimte & Samenleving
28
2012
2013
2014
2015
0 0
12.400 12.400
24.800 24.800
24.800 24.800
Voorstel 3.14 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Omschrijving Besparing doorvoeren op de decentralisatie-uitkering voor het CJG vanaf 2012. Maatschappelijke effecten Met ingang van 2011 is het CJG in uitvoering. In de voorbereidingsperiode werd de doeluitkering niet volledig benut. Voorgestelde ombuiging is gebaseerd op ervaringen tot nu toe, waarbij er nog geen volledig zicht is op het totale toekomstige uitgavenpatroon. Dit betekent dat de investeringen in het CJG tot nu toe teniet kunnen worden gedaan en er minder geïnvesteerd wordt in de basistaken van het CJG, d.w.z. informatie en advies, opvoedingsondersteuning en zorgcoördinatie en de fysieke punten. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 3.14
CJG
Beperking uitgaven in relatie tot rijksbudget Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 701 Volksgezondheid Afdeling Ruimte & Samenleving
29
2012
2013
2014
2015
0 0
0 0
19.500 19.500
19.500 19.500
Ombuigingen thema Openbare ruimte Binnen het thema Openbare ruimte worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 8 – Ombuigingsvoorstellen thema Openbare ruimte
Ombuigingsvoorstellen Openbare ruimte 4.1 Wegenonderhoud, dagelijks 4.2 Wegenonderhoud, planmatig 4.3 Weg-en plantsoenmeubilair 4.4 Straatverlichting 4.5 Gladheidbestrijding 4.8 Verkeersborden / verkeerslichtregelinst. 4.10 Verkeersveiligheidscoördinatie 4.12 Waterhuishouding 4.13 Openbaar groen 4.14 Hertenkampen 4.15 Landschapsbeleidsplan 4.17 Milieu algemeen 4.19 Zandmerenroute Totaal
2012
2013
2014
2015
36.362 37.796 37.796 37.796 0 5.500 5.500 205.500 30.000 30.000 30.000 30.000 0 8.000 16.000 16.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.500 4.500 4.500 4.500 0 10.000 32.459 32.459 10.000 10.000 10.000 10.000 69.000 69.000 69.000 69.000 10.720 10.720 10.720 10.720 11.000 11.000 11.000 11.000 0 2.200 4.400 4.400 0 0 0 112.000 181.582 208.716 241.375 553.375
30
Voorstel 4.1 Wegenonderhoud, dagelijks Omschrijving 1. 2. 3. 4. 5.
Binnenhavens: stopzetten leveren water en stroom binnenvaartschippers. Wegen / klussenploeg: klussenploeg beperken tot alleen aspect calamiteiten (veiligheid). Vegen van wegen: stoppen met het structureel vegen van wegen (wel incidenteel blijven vegen). Wegen/huren en pachten: opzeggen contracten met het Rijk Opzeggen contract voetveer Wamel - Tiel
Maatschappelijke effecten 1. Door het stopzetten c.q. doorberekenen van deze service aan de binnenvaartschippers zal er in de omgeving van de haven in Hedel vaker geluidsoverlast plaatsvinden vanwege het gebruik van een aggregaat 2. Op dit moment wordt het product klussenploeg naast calamiteiten (veiligheid) ook ingezet voor klachten uit bijvoorbeeld de bel- en herstellijn of rechtstreeks klachten aan de balie. Door dit product te beperken tot alleen calamiteiten zullen klachten met betrekking tot het uiterlijk van de openbare ruimte langer blijven liggen en worden meegenomen in het grote reguliere onderhoud. 3. De minimale beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte is gelegen in de mate van netheid. Een redelijke mate van onderhoud op plantsoenen en opruimen van zwerfvuil blijft bestaan. 4. Wij pachten enkele bosschages van de oude maasmeander van het Rijk. Opzeggen van de pacht kan betekenen dat het Rijk dit openbaar toegankelijk gebied afsluit en laat verwilderen of zelf kosten aan beheer gaat maken. 5. Door het stopzetten van het beheer bestaat de kans dat de voetveer opgeheven moet worden. In dat geval heeft Maasdriel een recreatievoorziening minder. Wellicht kan het beheer uitgevoerd worden door de Stichting Maasveren.. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 3.a. Toeristenbelasting gegevens: aantal overnachtingen neemt toe tot 84.000 in 2014. 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteit 3.2 Aanleg wandelnetwerk 3.4 Opstellen 0-meting waardering recreatieve voorzieningen 3.5 Uitvoeren burgeronderzoek m.b.t. lokale/culturele erfgoed en culturele initiatieven. Ombuiging 4.1
Wegenonderhoud, dagelijks
1. Binnenhavens 2. Wegen/klussenploeg 3. Vegen van wegen 4. Wegen/huren en pachten 5. Voetveer Wamel - Tiel Totaal
2012
2013
2014
2015
0 30.000 5.000 0 1.362 36.362
634 30.000 5.000 800 1.362 37.796
634 30.000 5.000 800 1.362 37.796
634 30.000 5.000 800 1.362 37.796
Noodzakelijke investering € 3.600 om de verschillende maatregelen te implementeren. Product 201 Wegenonderhoud, dagelijks Afdeling Beheer & Toezicht
31
Voorstel 4.2 Wegenonderhoud, planmatig Omschrijving 1. Opzeggen abonnement Stadspoort 2. Op basis van de wegonderhoudsinspectie in 2012 prioriteiten stellen in de uitvoering van het onderhoud. Hierbij kunnen we het onderhoud van de wegen in het buitengebied verlagen van kwaliteitsniveau "basis" naar kwaliteitsniveau "laag". Maatschappelijke effecten 1. Kennisbank waarin gemeenten kennis aan elkaar beschikbaar stellen. Veel informatie is toch al rechtstreeks via Internet beschikbaar. Snelle zoekfunctie voor ambtelijke voorstellen. Budget komt beschikbaar uit meerdere producten. 2. De maatschappelijke effecten hiervan zijn gering. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 4 Openbare ruimte, verkeer, milieu en handhaving Resultaatindicator 4
Inverdieneffecten IUP.
Activiteit 4.1 Uitvoering geven aan Integraal UitvoeringPlan Ombuiging 4.2
Wegenonderhoud, planmatig
Stadspoort Onderhoudsinspectie 2012/afwaarderen Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 202 Wegenonderhoud, planmatig Afdeling Beheer & Toezicht
32
2012
2013
2014
2015
0 0 0
5.500 0 5.500
5.500 5.500 0 200.000 5.500 205.500
Voorstel 4.3 Weg- en plantsoenmeubilair Omschrijving Onderhoud stopzetten en geleidelijk weghalen van zitbanken, abri's, plattegrondkasten en geleidingspalen. Maatschappelijke effecten Beperking recreatie mogelijkheden door het weghalen van zitbanken, voorziening openbaar vervoer/minder fraai door weghalen abri's, bezoekers aan Maasdriel zonder navigatiesysteem moeten de weg zoeken/vragen en mindere gebruikskwaliteit openbare ruimte. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 3.a. Toeristenbelasting gegevens: aantal overnachtingen neemt toe tot 84.000 in 2014. 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteit 3.4 Opstellen 0-meting waardering recreatieve voorzieningen Ombuiging 4.3
Weg- en plantsoenmeubilair
Zitbanken Abri's Plattegrondkasten Overig Totaal
Noodzakelijke investering Inzet uren buitendienst Product 203 Weg- en plantsoenmeubilair Afdeling Beheer & Toezicht
33
2012
2013
2014
2015
17.000 3.000 2.000 8.000 30.000
17.000 3.000 2.000 8.000 30.000
17.000 3.000 2.000 8.000 30.000
17.000 3.000 2.000 8.000 30.000
Voorstel 4.4 Straatverlichting Omschrijving Instellen avond en nachtbranders, geen incidentele straatverlichting bijplaatsen Maatschappelijke effecten Door de straatverlichting in te stellen op avond- en nachtbranders zal de openbare uitstraling versoberen en het onveiligheidsgevoel toenemen. Klachten zullen toenemen. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 3 Openbare orde en veiligheid Resultaatindicator 1.a Waarstaatjegemeente.nl: oordeel over de veiligheid in de buurt* Ombuiging 4.4
Straatverlichting
Beperking verlichting Totaal
2012
2013
2014
2015
0 0
8.000 8.000
16.000 16.000
16.000 16.000
Noodzakelijke investering Circa € 100 per lichtmast, wordt meegenomen bij groepsremplace van de lampen en is gesaldeerd met het bedrag van de ombuiging. Product 204 Straatverlichting Afdeling Beheer & Toezicht
34
Voorstel 4.5 Gladheidbestrijding Omschrijving Versoberen strooibeleid/minder wegen strooien Maatschappelijke effecten Door te stoppen met strooien op tertiaire wegen kunnen er meer ongevallen plaatsvinden en klachten toenemen van burger en ondernemers. Ontsluitingswegen, hoofdwegen en busroutes blijven we strooien. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 3 Openbare orde en veiligheid Resultaatindicator 1.a Waarstaatjegemeente.nl: oordeel over de veiligheid in de buurt* Ombuiging 4.5
Gladheidsbestrijding
Beperking strooien Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 205 Gladheidbestrijding Afdeling Beheer & Toezicht
35
2012
2013
2014
2015
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
Voorstel 4.8 Verkeersborden / verkeerslichtregelinstallaties Omschrijving 1. Opheffen algemene waarschuwingsborden 2. Terugschroeven onderhoudsniveau verkeershulpmiddelen Maatschappelijke effecten 1. Omdat er geen budget is voor verkeersmaatregelen worden burgers vaak tevreden gesteld d.m.v. het plaatsen van waarschuwingsborden. Door het opheffen va de algemene waarschuwingsborden zal er onder de burgers meer onbegrip ontstaan doordat gevaarlijke verkeerssituaties niet duidelijk worden geaccentueerd met waarschuwingsborden 2. Terugschroeven van het onderhoudsniveau verminderen de uitstraling van de openbare ruimte en veroorzaakt verkeersonveilige situaties Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 4 Openbare ruimte, verkeer, milieu en handhaving Resultaatindicator 2
Aantal letselongevallen
Ombuiging 4.8
Verkeersborden / verkeerslichtr.inst.
Opheffen algemene verkeersborden Terugschroeven onderhoudsniveau Totaal
Noodzakelijke investering € 4.000 voor aanpassen situaties Product 209 Verkeersborden / verkeerslichtregelinstallaties Afdeling Beheer & Toezicht
36
2012
2013
2014
2015
1.000 3.500 4.500
1.000 3.500 4.500
1.000 3.500 4.500
1.000 3.500 4.500
Voorstel 4.10 Openbaar vervoer Omschrijving 1. Stopzetten onderzoeken openbaar vervoer 2. Stoppen met de regiocoördinerende rol (geheel of gedeeltelijk) Maatschappelijke effecten 1. Openbaar vervoer is geen gemeentelijke taak, maar wel met veel maatschappelijke en bestuurlijke impact. Bezuiniging moet ook betekenen dat bestuurlijke acceptatie hiervan wordt verwacht. daarnaast wordt in het coalitieakkoord gesproken over verbetering van het openbaar vervoer. Negatief effect op gestelde politieke doelen. Toename van niet te verwerken klachten. 2. Afzien van regiocoördinerende rol richting hogere overheden voor wat betreft verkeer en vervoer. Hieronder vallen ook de verdeling van subsidies. Waarvan verwacht wordt dat die in de toekomst lager worden. Geadviseerd wordt een integrale discussie te starten betreffende nut en noodzaak voor onze gemeente in totale deelname aan de Regio. Voor wat betreft Verkeer en Vervoer ligt Bommelerwaard binnen de regio op een eiland. Samenwerking met Zaltbommel is wel essentieel. Regionale samenwerking is provinciaal belang. Bij de Provincie lobbyen voor bijdragen! Regio is onderdeel netwerk. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 4 Openbare ruimte, verkeer, milieu en handhaving Resultaatindicator 1
In 2013 binnen 1 uur op elke bestemming in Maasdriel
Activiteit 1.1 Ontwikkelen van meetsysteem om te kijken wat de mate van tevredenheid is van de burger Ombuiging 4.10
Verkeersveiligheidscoördinatie
Onderzoeken openbaar vervoer Regiocoördinerende rol (geheel of gedeeltelijk) Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 213 Beleidsadvies openbaar vervoer Afdeling Beheer & Toezicht
37
2012
2013
2014
2015
0 0 0
10.000 0 10.000
10.000 22.459 32.459
10.000 22.459 32.459
Voorstel 4.12 Waterhuishouding Omschrijving Optimaliseren van het huidige maaibeleid. Maatschappelijke effecten Door het huidige maaibeleid te optimaliseren komt de verantwoordelijkheid van het maaibeheer van de watergangen bij de particuliere grondeigenaren te liggen. Hierdoor beperken we de taak van de gemeente. Alleen maaien van de gemeentelijk slootgedeeltes. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen Ombuiging 4.12
Waterhuishouding
Optimaliseren maaibeleid Totaal
Noodzakelijke investering € 4.000 voor de optimalisatie. Product 214 Waterhuishouding Afdeling Beheer & Toezicht
38
2012
2013
2014
2015
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
Voorstel 4.13 Openbaar groen Omschrijving 1. Stopzetten plaatsen kerstbomen 2. Stopzetten deelname landelijke boomplant/natuurfeestdag 3. Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte van basis+ naar basis. Maatschappelijke effecten 1. Door het stopzetten van het plaatsen van kerstbomen zal er een negatief effect ontstaan op de aantrekkelijke (maatschappelijke) leefomgeving. Daarentegen zullen de aanschaf-, plaatsings-, onderhouds- en stroomkosten komen te vervallen. 2. De jaarlijkse natuurfeestdag is altijd zeer positief ontvangen door scholen, leerlingen, ouders etc., en heeft Maasdriel altijd positief in het nieuws gebracht; dit komt dan te vervallen. Het natuurbewustzijn wordt niet meer bijgebracht met wellicht als gevolg dat er meer zwerfvuil in de natuur wordt teruggevonden. 3. Het huidige uitvoeringsniveau zit op B-niveau (basis). Vanuit het integraal uitvoeringsplan (IUP) wordt bij nieuwe projecten het groen op basis+-niveau uitgevoerd. Door hier vanaf te stappen wordt basis-groen aangelegd en kunnen de onderhoudskosten worden beperkt. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 3 Openbare orde en veiligheid Resultaatindicator 1.a Waarstaatjegemeente.nl: oordeel over de veiligheid in de buurt* Programma 4 Openbare ruimte, verkeer, milieu en handhaving Resultaatindicator 4
Inverdieneffecten IUP.
Activiteit 4.1 Uitvoering geven aan Integraal UitvoeringPlan Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteit 3.5 Uitvoeren burgeronderzoek m.b.t. lokale/culturele erfgoed en culturele initiatieven. Ombuiging 4.13
Openbaar groen
Kerstbomen Boomplant/natuurfeestdag Kwaliteitsniveau van basis+ naar basis Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 526 Openbaar groen Afdeling Beheer & Toezicht
39
2012
2013
2014
2015
14.000 10.000 45.000 69.000
14.000 10.000 45.000 69.000
14.000 10.000 45.000 69.000
14.000 10.000 45.000 69.000
Voorstel 4.14 Hertenkampen Omschrijving Opheffen hertenkampen in Rossum, Kerkdriel en Hedel Maatschappelijke effecten Er is al een taakstellende bezuiniging van € 20.465 in de begroting opgenomen. Om aan deze taakstelling te voldoen zal een gedeelte van de hertenkampen opgeheven moeten worden. Hertenkampen hebben een maatschappelijke functie als ontmoetingsplaats. Het Dierpark in Hedel heeft binnen de Bommelerwaard een grote naamsbekendheid. Volledige bezuiniging is mogelijk door alle hertenkampen op te heffen. Wellicht kunnen bij volledige opheffing de gronden weer gebruikt worden voor woningbouw of andere doeleinden. Op dit moment voldoen wij niet aan de wettelijke minimumeisen bij een aantal kampen. Om hieraan te kunnen voldoen is een investering nodig van € 80.000 euro in Rossum en Kerkdriel. Het is een optie om de hertenkampen te privatiseren, maar dan moet wel eerst deze investering worden gedaan. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteit 3.5 Uitvoeren burgeronderzoek m.b.t. lokale/culturele erfgoed en culturele initiatieven. Ombuiging 4.14
Hertenkampen
Opheffen hertenkampen Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 527 Hertenkampen Afdeling Beheer & Toezicht
40
2012
2013
2014
2015
10.720 10.720
10.720 10.720
10.720 10.720
10.720 10.720
Voorstel 4.15 Landschapsbeleidsplan Omschrijving Verlagen uitvoeringsniveau landschapsplan Maatschappelijke effecten Het cultuurlandschap is sterk in beweging als gevolg van economische en culturele ontwikkelingen. Het agrarische cultuurlandschap wordt hierdoor steeds meer een schaars en daarmee nog waardevoller goed. Investeringen in het onderhoud en beheer van het cultuurlandschap en in het begeleiden van nieuwe ontwikkelingen zijn daarom van groot belang en een goede maatschappelijke besteding. Een zorgvuldig onderhouden landschap levert hoge onroerendgoedprijzen op, heeft een gunstig effect op het vestigingsklimaat voor bedrijven, levert betere recreatie mogelijkheden en een gezondere omgeving. Een landschappelijke investering is daarmee een duurzame investering. Zie ook het coalitieakkoord: aanleg wandel- en fietspaden, struingebieden toegankelijk maken en bevorderen dagrecreatie. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 3.a. Toeristenbelasting gegevens: aantal overnachtingen neemt toe tot 84.000 in 2014. 3.b. Toename van waardering voor recreatieve voorzieningen Activiteiten 3.2 Aanleg wandelnetwerk 3.4 Opstellen 0-meting waardering recreatieve voorzieningen 3.5 Uitvoeren burgeronderzoek m.b.t. lokale/culturele erfgoed en culturele initiatieven. Ombuiging 4.15
Landschapsbeleidsplan
Verlagen uitvoeringsniveau Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 528 Landschapsbeleidsplan Afdeling Beheer & Toezicht
41
2012
2013
2014
2015
11.000 11.000
11.000 11.000
11.000 11.000
11.000 11.000
Voorstel 4.17 Milieu algemeen Omschrijving Verlagen bijdrage aan Regio Rivierenland. Maasdriel heeft weinig profijt van de projecten die regionaal op milieugebied lopen. De huidige verdeling van de regionale kosten gebeurt op basis van het aantal inwoners. Een verdeling op basis van profijt levert een lagere bijdrage op. Hier is wel een regiobesluit voor nodig. Maatschappelijke effecten Geen. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 4.17
Milieu algemeen
Bijdrage Regio Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 708 Milieu algemeen Afdeling Beheer & Toezicht
42
2012
2013
2014
2015
0 0
2.200 2.200
4.400 4.400
4.400 4.400
Voorstel 4.19 Zandmerenroute Omschrijving Het bestaande krediet van € 1,6 miljoen leidt tot kapitaallasten in 2015. Door te stoppen met de ontwikkeling van deze route vallen deze kapitaallasten weg. Maatschappelijke effecten Zie hiervoor het ontwerp van het tracé. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 4.19
Zandmerenroute
Kapitaallasten Totaal
2012
2013
0 0
0 0
2014
2015
0 112.000 0 112.000
Noodzakelijke investering De huidige uitgaven van circa € 150.000 worden afgeboekt ten laste van de reserves. Product 202 Wegenonderhoud, planmatig Afdeling Beheer & Toezicht
43
Ombuigingen thema Openbare orde & veiligheid Binnen het thema Openbare orde & veiligheid worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 9 – Ombuigingsvoorstellen thema Openbare orde & veiligheid
Ombuigingsvoorstellen Openbare orde en veiligheid 5.1 Subsidie Halt/Slachtofferhulp Totaal
2012
2013
2014
2015
0 0
1.200 1.200
2.350 2.350
4.700 4.700
Voorstel 5.1 Subsidie Halt/Slachtofferhulp Omschrijving Subsidie Halt/ Slachtofferhulp stopzetten Maatschappelijke effecten In afwijking met regionale afspraken. Inwoners die te maken krijgen met (gewelds)misdrijven kunnen dan geen beroep doen op nazorg van slachtofferhulp Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 3 Openbare orde en veiligheid Resultaatindicator 1.a Waarstaatjegemeente.nl: oordeel over de veiligheid in de buurt* Ombuiging 5.1
Subsidie Halt/Slachtofferhulp
Subsidie Halt/ Slachtofferhulp stopzetten Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 101 Integraal veiligheidsbeleid Afdeling Beheer & Toezicht
44
2012
2013
2014
2015
0 0
1.200 1.200
2.350 2.350
4.700 4.700
Aanvullende ombuigingen uit andere scenario's De basis voor de maatregelen vormen de thema's uit scenario 1. Daarnaast worden ook maatregelen uit de andere thema's uitgewerkt, zowel als alternatief voor maatregelen uit scenario 1, als aanvullende maatregelen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.
45
Ombuigingen thema Cultuur Binnen het thema Cultuur worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 10 – Ombuigingsvoorstellen thema Cultuur
Ombuigingsvoorstellen Cultuur 6.3 Incidentele subsidies (ophoging) 6.4 Muziek- en toneelverenigingen 6.5 Volksfeesten 6.6 Musea Totaal
2012
2013
2014
2015
-9.000 0 0 0 -9.000
-9.000 4.441 9.704 7.900 13.045
-9.000 4.441 9.704 7.900 13.045
-9.000 4.441 9.704 7.900 13.045
Voorstel 6.3 Incidentele subsidies (ophoging) Omschrijving Nieuw opgevoerd. Het bedrag aan incidentele subsidies dient opgehoogd te worden naar € 25.000. In de begroting 2012 is momenteel een bedrag van € 16.000 euro opgenomen. Maatschappelijke effecten Ter compensatie van de effecten van het schrappen van specifieke subsidies, die hierna volgen en ook binnen andere thema's zijn opgenomen. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen Ombuiging 6.3
Incidentele subsidies (ophoging)
Ophoging budget incidentele subsidies Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 505 Kunst en cultuur Afdeling Ruimte & Samenleving
46
2012
2013
2014
2015
-9.000 -9.000
-9.000 -9.000
-9.000 -9.000
-9.000 -9.000
Voorstel 6.4 Muziek- en toneelverenigingen Omschrijving Stopzetten subsidies toneelverenigingen (amateuristische kunstbeoefening) per 1-1-2013. I.v.m. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt een ingangstermijn van 1 jaar aangehouden. De subsidies voor de muziekverenigingen kunnen in stand blijven. Het verschil in het al dan niet in stand houden van de subsidies ligt in het feit dat de muziekverenigingen de jeugdopleidingen verzorgen sinds dat we de muziekschool hebben afgestoten. Maatschappelijke effecten Geen ondersteuning aan toneelverenigingen. Lastenverzwaring inwoners door hogere eigen bijdrage/contributie indien verenigingen geen vervangende sponsoring kunnen vinden. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Activiteit 2.3a Nieuw subsidiebeleid vaststellen Ombuiging 6.4
Muziek- en toneelverenigingen
Stopzetten subsidies Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 506 Muziek- en toneelverenigingen Afdeling Ruimte & Samenleving
47
2012
2013
2014
2015
0 0
4.441 4.441
4.441 4.441
4.441 4.441
Voorstel 6.5 Volksfeesten Omschrijving Stopzetten subsidies volksfeesten per 1-1-2013. I.v.m. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt een ingangstermijn van 1 jaar aangehouden. De verwachting is dat de lastenverzwaring/contributieverhogingen door de inwoners zelf op te brengen is of via sponsoring te regelen is. Maatschappelijke effecten Geen ondersteuning aan verenigingen die volksfeesten organiseren / stimuleren. Lastenverzwaring inwoners door hogere eigen bijdrage/contributie indien verenigingen geen vervangende sponsoring kunnen vinden. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Activiteit 2.3a Nieuw subsidiebeleid vaststellen Ombuiging 6.5
Volksfeesten
2012
2013
2014
2015
Stopzetten subsidies Totaal
0 0
9.704 9.704
9.704 9.704
9.704 9.704
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 522 Volksfeesten Afdeling Ruimte & Samenleving
48
Voorstel 6.6 Musea Omschrijving Stopzetten van de subsidies aan de (historische) musea in Zaltbommel (€ 300), Hedel (€ 5.000) en Kerkdriel (€ 2.600) per 1-1-2013. Maatschappelijke effecten Mogelijke invoering of ophoging van entreegelden. Minder bezoekers. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en welzijn Activiteit 2.3a Nieuw subsidiebeleid vaststellen Ombuiging 6.6
Musea
Stopzetten subsidies Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 510 Gemeentelijke monumenten Afdeling Ruimte & Samenleving
49
2012
2013
2014
2015
0 0
7.900 7.900
7.900 7.900
7.900 7.900
Ombuigingen thema Economie Binnen het thema Economie worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 11 – Ombuigingsvoorstellen thema Economie
Ombuigingsvoorstellen Economie
2012
2013
2014
2015
7.2 Projecten economische zaken Totaal
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
Voorstel 7.2 Projecten economische zaken Omschrijving Op de begroting is een budget opgenomen voor economische projecten. Dit budget is niet gelabeld, maar bedoeld om (regionale) projecten die in het jaar gestart worden te (co)financieren. Maatschappelijke effecten Door het wegvallen van dit budget is het niet meer mogelijk om projecten in het jaar op te starten. Dit betekent dat een project als bijvoorbeeld glasvezel of het paddenstoelenpact niet meer uitgevoerd wordt. Het ondernemersklimaat en vestigingsklimaat verslechtert hierdoor en waardoor ondernemers zich mogelijk niet in Maasdriel vestigen. Structureel is binnen de begroting echter nog wel een bedrag van € 15.000 beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor het aantrekken van ZZP'ers. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen Ombuiging 7.2
Projecten economische zaken
Stopzetten projecten Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 303 Economische zaken Afdeling Ruimte & Samenleving
50
2012
2013
2014
2015
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
Ombuigingen thema Ruimtelijke projecten Binnen het thema Ruimtelijke projecten worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 12 – Ombuigingsvoorstellen thema Ruimtelijke projecten
Ombuigingsvoorstellen Ruimtelijke projecten 8.1 Gemeente-eigendommen 8.2 Omgevingsvergunningen (bouwen) 8.3 Voorbereidingsbesluiten Totaal
2012
2013
2014
2015
25.000 0 5.500 30.500
40.000 15.000 5.500 60.500
40.000 15.000 5.500 60.500
40.000 15.000 5.500 60.500
Voorstel 8.1 Gemeente-eigendommen Omschrijving 1. Beperkte bezuinigingen voorzien. Afstoten van eigendommen leidt niet tot structurele inkomsten. Verhogen pachten wordt niet opportuun geacht. Overige kosten kan geschrapt worden. 2. Verhuren grond voor een reclamemast aan de A2. Maatschappelijke effecten 1. Geen 2. Subjectieve beleving van de ruimtelijke kwaliteit verandert. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 8.1
Gemeente-eigendommen
Algemeen budget Reclamemast Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 811 Gemeente-eigendommen Afdeling Beheer & Toezicht
51
2012
2013
2014
2015
10.000 15.000 25.000
10.000 30.000 40.000
10.000 30.000 40.000
10.000 30.000 40.000
Voorstel 8.2 Omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) Omschrijving Kosten inhuur externen (constructeur, welstand, bodemspecialist) doorbereken aan de klant d.m.v. een vast percentage; % nog vast te stellen. Maatschappelijke effecten Klant moet meer betalen. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 8.2
Omgevingsvergunningen (bouwen)
Inhuur externen doorberekenen Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 806 Omgevingsvergunningen (activiteit bouwen) Afdeling Publiekszaken
52
2012
2013
2014
2015
0 0
15.000 15.000
15.000 15.000
15.000 15.000
Voorstel 8.3 Voorbereidingsbesluiten Omschrijving Een deel van de kosten van voorbereidingsbesluiten kan ten laste gebracht worden van de projectexploitaties. Dit betekent dat een projectdocument met krediet moet worden opgesteld. Maatschappelijke effecten Geen Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 8.3
Voorbereidingsbesluiten
2012
2013
2014
2015
Kosten ten laste van projecten brengen Totaal
5.500 5.500
5.500 5.500
5.500 5.500
5.500 5.500
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 802 Voorbereidingsbesluiten Afdeling Ruimte & Samenleving
53
Ombuigingen thema Educatie/onderwijs Binnen het thema Educatie/onderwijs worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 13 – Ombuigingsvoorstellen thema Educatie/onderwijs
Ombuigingsvoorstellen Educatie/onderwijs 9.2 Godsdienstonderwijs 9.2 Vroegschoolse educatie 9.2 Logopedie Totaal
2012
2013
2014
2015
9.000 25.000 0 34.000
13.000 25.000 0 38.000
15.000 25.000 25.000 65.000
18.000 25.000 50.000 93.000
Voorstel 9.2 Godsdienstonderwijs Omschrijving De subsidie godsdienst- levensbeschouwelijk en wereldoriënterend onderwijs afschaffen Maatschappelijke effecten De scholen worden er mee getroffen, omdat de uitgaven die er mee gedaan worden niettemin door de scholen gecontinueerd worden. De subsidie betreft ook de RK en de NH parochies te Rossum die godsdienstonderwijs geven op De Bogerd op grond van het convenant dat afgesloten is toen de twee openbare scholen fuseerden met de RK school te Rossum/Hurwenen. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 9.2
Godsdienstonderwijs
Afschaffen subsidie Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 410 Algemene taken onderwijs Afdeling Ruimte & Samenleving
54
2012
2013
2014
2015
9.000 9.000
13.000 13.000
15.000 15.000
18.000 18.000
Voorstel 9.2 Vroegschoolse educatie Omschrijving Inzet gemeentelijke middelen voor programma's VVE intrekken. Maatschappelijke effecten Geen (na)scholing (meer) van peuterspeelzaalleidsters, kinderdagverblijfleidsters en kleuterleerkrachten. De resultaten van de leerlingen op latere leeftijden zullen mogelijk achterblijven, mogelijke taalachterstanden, lagere opleidingsniveaus, meer schooluitval. Geen vervanging van de VVE-materialen. Hiertegenover staat dat we met ingang van 2011 een specifieke uitkering van het rijk krijgen van € 28.636 in het kader van onderwijsachterstandenbestrijding. Alleen het gemeentelijke deel van het VVE-budget vervalt. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 5 Onderwijs en jeugd Activiteit 1.1 Realisatie van volwaardige VVE Ombuiging 9.2
Vroegschoolse educatie
Intrekken VVE-middelen Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 410 Algemene taken onderwijs Afdeling Ruimte & Samenleving
55
2012
2013
2014
2015
25.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
Voorstel 9.2 Logopedie Omschrijving Uittreden uit de gezamenlijke regionale regeling voor logopedie. Op dit moment een budget van € 120.000, gegund aan de GGD. Gemeente wil zich richten op alleen de wettelijke taak (preventie). De GGD verzorgt ook curatieve zorg. Oplossing: wij nemen een logopedist van de GGD over om de preventie zorg uit te voeren. Bij uittreding stelt het algemene bestuur van de regio de verplichtingen vast van de uittredende gemeente. Deze verplichtingen bestaan uit een vergoeding van de kosten die rechtstreeks het gevolg zijn van de uittreding. Deze verplichting is nog niet te bepalen, maar als deze niet binnen de ombuiging te realiseren valt komen we hier op terug. Alternatief is alleen het aanbod van de logopedie vanuit de regio wijzigen. Dit levert circa € 5.000 op. Maatschappelijke effecten Voor curatieve zorg wordt de ziektekostenverzekering aangesproken, toename vrijgevestigde logopedisten (nu=0), besparing op de post logopedie van plusminus € 50.000. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 9.2
Logopedie
Uittreden uit gemeenschappelijke regeling Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 410 Algemene taken onderwijs Afdeling Ruimte & Samenleving
56
2012
2013
2014
2015
0 0
0 0
25.000 25.000
50.000 50.000
Ombuigingen thema Sport Binnen het thema Sport worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 14 – Ombuigingsvoorstellen thema Sport
Ombuigingsvoorstellen Sport 10.1 Onderhoud speelterreinen 10.2 Amateuristische sportbeoefening 10.3 Sportvelden 10.4 Speelterreinen Totaal
2012
2013
20.000 1.500 0 0 21.500
20.000 1.500 0 10.000 31.500
2014
2015
20.000 20.000 1.500 49.119 25.000 25.000 10.000 10.000 56.500 104.119
Voorstel 10.1 Onderhoud speelterreinen Omschrijving Verminderen beheerskosten speelterreinen Het actief verminderen van het aantal speelterreinen en het aantal speeltoestellen en/of bij vervanging eenvoudiger toestellen terug plaatsen met als doelstelling een bezuiniging van 25% te realiseren. Maatschappelijke effecten Speelplaatsen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit "Attractie- en Speeltoestellen". Het verlagen van het onderhoudsniveau van de bestaande speelterreinen is daarom geen optie, alleen het versoberen van de inrichting en/of het verminderen van het aantal speelterreinen. Dit wijkt af van het eerder vastgesteld speelruimteplan. Uitbreiding van het aantal speelterreinen leidt tot hogere beheerskosten. Het huidige beheersplan wordt in 2012-2013 herzien. Om de beheerskosten niet te laten stijgen moet nu al besloten worden geen nieuwe speelruimtes meer aan te leggen (aanpassen speelruimteplan). Dit heeft negatieve consequenties voor de leefbaarheid. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen Ombuiging 10.1
Onderhoud speelterreinen
Vermindering beheerskosten Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 524 Onderhoud speelterreinen Afdeling Beheer & Toezicht
57
2012
2013
2014
2015
20.000 20.000
20.000 20.000
20.000 20.000
20.000 20.000
Voorstel 10.2 Amateuristische sportbeoefening Omschrijving 1. Halveren subsidies amateuristische sportbeoefening (buiten- en binnensporten) per 1-1-2015. 2. Beëindigen projecten breedtesport: bios, aangepaste buurtsport. Er is geen sprake van wettelijke taak en verplichtingen zijn aangegaan voor projectperiode. Formatie inzet is beperkt. Sportcheck blijft bestaan. Dit is een goedkope manier om kinderen aan het sporten te krijgen en is een groot succes. Maatschappelijke effecten 1. Minder ondersteuning aan sportvereniging. Lastenverzwaring inwoners door hogere eigen bijdrage/contributie indien verenigingen geen vervangende sponsoring kunnen vinden. 2. Lagere deelname aan sportactiviteiten, toename overgewicht, terugloop ledenaantal sportverenigingen. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en sport Activiteit 2.3a Nieuw subsidiebeleid vaststellen Programma 7 Zorg en volksgezondheid Resultaatindicator 2d Registratie deelnemers Sport Check: aantal deelnemers Sport Check neemt t/m 2014 toe met 45% (0-meting 2009). Ombuiging 10.2
Amateuristische sportbeoefening
Subsidies (50%) Breedtesport Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 502 Amateuristische sportbeoefening Afdeling Ruimte & Samenleving
58
2012
2013
2014
2015
0 1.500 1.500
0 1.500 1.500
0 1.500 1.500
47.619 1.500 49.119
Voorstel 10.3 Sportvelden Omschrijving Huurverhoging sportvelden Extra baten (inkomsten uit leges, heffing , subsidie) huurverhoging voor verenigingen (25 velden x € 1.000). De overeenkomsten lopen af in 2012. Maatschappelijke effecten Door het groot onderhoud volledig bij de gemeente te laten wordt gewaarborgd dat aan de kwaliteitseisen van de KNVB voldaan blijft worden. De clubs zullen de huurverhoging aan de leden doorberekenen. Daardoor wordt de drempel voor deelname verhoogd. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Programma 6 Sport, recreatie, cultuur en sport Activiteit 1.8 Visiebepaling (sport) accommodaties. Ombuiging 10.3
Sportvelden
Huurverhoging Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 502 Amateuristische sportbeoefening Afdeling Ruimte & Samenleving.
59
2012
2013
2014
2015
0 0
0 0
25.000 25.000
25.000 25.000
Voorstel 10.4 Speelterreinen Omschrijving Schrappen budget nieuwe speelterreinen. Geen wettelijke taak en geen aangegane verplichtingen. In projectexploitaties dient rekening gehouden te worden met onderhoudsvriendelijke speelterreinen. Is ook onlosmakelijke verbonden met 10.1. Maatschappelijke effecten Geen mogelijkheid om (buiten vervanging) nieuwe toestellen te plaatsen, dit wordt aan de wijk overgelaten. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting 5 Onderwijs en jeugd Activiteit 6
Initiëren extra voorzieningen voor jongeren.
Ombuiging 10.4
Speelterreinen
Geen nieuwe speelterreinen meer Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 523 Speelterreinen Afdeling Ruimte & Samenleving
60
2012
2013
2014
2015
0 0
10.000 10.000
10.000 10.000
10.000 10.000
Ombuigingen op de bedrijfsvoering Binnen het thema Bedrijfsvoering worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 15 – Ombuigingsvoorstellen thema Bedrijfsvoering
Ombuigingsvoorstellen Bedrijfsvoering 11.3 Bedrijfsvoering BSR 11.4 Bedrijfsvoering Brandweer 11.5 Bedrijfsvoering Gemeente 11.6 Bedrijfsvoering Sociale Dienst Totaal
2012
2013
2014
2015
0 9.778 19.554 19.554 0 37.500 75.000 75.000 327.930 449.398 462.539 492.779 0 0 25.000 50.000 327.930 496.676 582.093 637.333
Voorstel 11.3 Bedrijfsvoering Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Omschrijving Taakstellende efficiency ombuiging BSR op basis raming 2,5% per 31-12-2012 en 2,5% per 31-122013 (€ 352.380) Maatschappelijke effecten Geen Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 11.3
Bedrijfsvoering BSR
Taakstelling Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 903 Onroerende zaakbelastingen Afdeling Bedrijfsvoering
61
2012
2013
2014
2015
0 0
9.778 9.778
19.554 19.554
19.554 19.554
Voorstel 11.4 Bedrijfsvoering Brandweer Omschrijving Bij definitieve besluitvorming van regionalisering van de brandweer (1-1- 2013) wordt een bezuinigingstaakstelling van 5% ingeboekt op basis van de begroting 2010. Dit geldt voor alle gemeenten in de regio en is bestuurlijk in het Veiligheidscollege besloten. Dit impliceert dat er geen extra bezuinigingen tussentijds op de brandweer plaatsvinden. In Maasdriel is de genoemde € 75.000,- concreet dus 5% van de begroting brandweer. Maatschappelijke effecten Geen Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 11.4
Bedrijfsvoering Brandweer
Taakstelling Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product K20 Brandweer Afdeling Brandweer
62
2012
2013
2014
2015
0 0
37.500 37.500
75.000 75.000
75.000 75.000
Voorstel 11.5 Bedrijfsvoering Gemeente Omschrijving In het kader van de ombuigingen is door het MT in eerste instantie gekeken naar mogelijkheden om de indirecte kosten te verminderen door zaken anders te organiseren, te automatiseren of niet uit te voeren. Ten aanzien van de productafdelingen zijn ombuigingen doorgevoerd t.a.v. de actieve grondpolitiek/gemeente-eigendommen, vergunningverlening en Wmo. De structurele ombuiging in 2014 bedraagt hiermee 8%, ruim anderhalf maal het streefgetal waarmee de werkgroep rekening heeft gehouden. Maatschappelijke effecten Door deze bezuinigingen wordt de "rek" verder uit de organisatie gehaald en zal er aanzienlijk minder tijd beschikbaar zijn om eens nieuwe beleidsideeën t.b.v. het bestuur uit te werken. Maar ook wijzigingen in de "normaal productie" en/of als gevolg van landelijke ontwikkelingen, zullen eerder leiden tot aanvraag van extra formatie. Deze risico's zijn te reduceren om voor nieuwe activiteiten meer nog dan nu, aan de voorkant te werken met bestuursopdrachten en businesscases. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 11.5
Bedrijfsvoering Gemeente
Herschikking vergunningen Herschikking Wmo Herschikking P&O/salarisadministratie Herschikking facilitaire zaken Herschikking financieel beleid/grondzaken Herschikking BAG/grondzaken Herschikking leerlingenvervoer Herschikking overhead Totaal
2012
2013
2014
2015
74.211 75.406 88.547 88.547 32.652 32.652 32.652 32.652 21.500 80.500 80.500 80.500 35.975 55.999 55.999 55.999 32.420 32.420 32.420 32.420 49.917 49.917 49.917 49.917 25.000 25.000 25.000 25.000 56.254 97.504 97.504 127.744 327.929 449.398 462.539 492.779
Noodzakelijke investering N.v.t. Product Diverse Afdeling Directie
63
Voorstel 11.6 Bedrijfsvoering Sociale Dienst Bommelerwaard Omschrijving In de meerjarenbegroting zijn structurele bezuinigingen voor € 50.000 opgenomen vanaf 2012 voor beleidsaanpassingen maatschappelijke participatie, schrappen bijzonder bijstandsbeleid ziektekosten, intern advies op bezwaar, besparing inhuur, besparing abonnementen en extra inkomsten huur. Deze bezuinigingen zijn los van dit project ingeboekt en worden gerealiseerd. Wanneer de ontwikkelingen in het uitkeringenbestand de komende jaren echter geen positieve ontwikkeling laat zien is het noodzakelijk om met ingang van 2015 voor € 50.000 aanvullende maatregelen te nemen op de bedrijfsvoering. Maatschappelijke effecten Geen Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 11.6
Bedrijfsvoering Sociale Dienst
Taakstelling Totaal
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 601 SDB/Lander Afdeling Ruimte & Samenleving
64
2012
2013
2014
2015
0 0
0 0
25.000 25.000
50.000 50.000
Ombuigingen op overige lasten/baten Binnen niet in te delen lasten/baten worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 16 – Ombuigingsvoorstellen overige lasten/baten
Ombuigingsvoorstellen overige lasten/baten 12.1 Kosten college/wethouders 12.3 Minder kosteloze huwelijken 12.5 Digitaliseren gemeentelijke publicaties 12.6 Verlaging ruimte voor nieuw beleid 12.7 Terugbrengen van de post onvoorzien 12.9 AU/Toeristenbelasting moelanders Totaal
2012
2013
2014
2015
0 0 135.000 135.000 4.000 4.000 4.000 4.000 25.000 40.000 40.000 40.000 158.000 158.000 158.000 203.000 70.000 70.000 70.000 70.000 122.000 122.000 122.000 122.000 379.000 394.000 529.000 574.000
Voorstel 12.1 Kosten college/wethouders Omschrijving Formatie verminderen aantal wethouders, van 3 naar 2 fte verdeeld over 3 wethouders. Maatschappelijke effecten Geen Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 12.1
Kosten college/wethouders
2012
Lagere loonkosten Totaal
0 0
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 002 College Afdeling Directie
65
2013
2014
2015
0 135.000 135.000 0 135.000 135.000
Voorstel 12.3 Minder kosteloze huwelijken Omschrijving Het aantal kosteloze huwelijken terug te dringen van 30% naar 10%. Door minder interessante tijdstippen aanbieden, alleen paren toestaan die in de gemeente wonen, huwelijksvoltrekking beperken tot de wettelijk vereiste formaliteiten en. aantal gasten beperken (alleen bruidspaar en getuigen). De kosteloze huwelijken die nog wel worden voltrokken niet meer door een Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand laten voltrekken maar door één van de medewerkers van de afdeling publiekszaken die tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand is benoemd. Maatschappelijke effecten De Babsen krijgen minder huwelijken toebedeeld en kunnen daardoor kan de functie voor hen minder aantrekkelijk worden. De aanstaande bruidsparen in Kerkdriel hebben minder mogelijkheden om op een goedkope (gratis) manier in de echt te worden verbonden. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting Geen Ombuiging 12.3 Minder kosteloze huwelijken Lagere lasten Totaal
2012 4.000 4.000
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 015 Huwelijksvoltrekkingen Afdeling Publiekszaken
66
2013 4.000 4.000
2014 4.000 4.000
2015 4.000 4.000
Voorstel 12.5 Digitaliseren gemeentelijke publicaties Omschrijving Besparing op publicatiekosten. 100% digitaal publiceren via www.maasdriel.nl vanaf 1-7-2012. De digitale informatie wordt alleen nog op papieren ter inzage gelegd in beide bibliotheken en in het gemeentehuis. Er is thans een contract met Printbest (lopend tot 14 februari 2012) omtrent het op papier publiceren van de informatie. Maatschappelijke effecten Stap vooruit in de digitale dienstverlening van de gemeente. Burgers moeten zich realiseren dat ze op de website van de gemeente moeten kijken. Uit onderzoek is gebleken dat 95 % van de inwoners van Maasdriel beschikt over internet. Voorwaarde is dat binnen de gemeente een sluitend werkproces wordt ontworpen en geïmplementeerd voor het digitaal publiceren en archiveren van de informatie (dit kan door interne mensen worden uitgevoerd). De ondersteunende hulpmiddelen hiervoor zijn beschikbaar. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 12.5 Digitaliseren publicaties Lagere lasten Totaal
2012 25.000 25.000
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 018 Communicatie Afdeling Advies & Ondersteuning
67
2013 40.000 40.000
2014 40.000 40.000
2015 40.000 40.000
Voorstel 12.6 Verlaging ruimte voor nieuw beleid Omschrijving Op de structurele lasten van het nieuwe beleid uit de programmabegroting 2011 wordt vanaf 2015 € 203.000 bespaard. In 2012-2014 blijft € 45.000 (de helft van het oorspronkelijke budget) nog beschikbaar voor de projectleider leefbaarheid. Maatschappelijke effecten Zie speerpunten, activiteiten en resultaten Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting 1
Bestuur Activiteit 1.1 Instellen dorpsbelangenorganisaties volgens groeimodel.
6
Sport, recreatie, cultuur en welzijn Resultaatindicator 1. 2.
In 2014 zijn voor de kleine kernen leefbaarheidsplannen opgesteld. Waarstaatjegemeente.nl: gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.
Activiteit 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 8
Start uitvoering Heerewaarden 2015 Opstellen integraal projectplan Alem Start uitvoering projectplan Alem Opstellen integraal projectplan Well en Wellseind Start uitvoering projectplan Well en Wellseind Opstellen integraal projectplan Hurwenen Faciliteren dorpsbelangenorganisatie in elke kern/wijk volgens groeimodel Houden van periodieke dorpsgesprekken, benoeming contactambtenaar. Ruimte, volkshuisvesting en economie
Activiteit 2.2 Adviseur ondernemers is vastgesteld. Ombuiging 12.6 Verlaging ruimte voor nieuw beleid Dorpsraden (resteert € 10.000) Inrichten burgerpanel (resteert € 17.000) Niet introduceren applicatie 'Verbeter de buurt' Projectleider leefbaarheid stoppen Adviseur ondernemers niet opstarten Plan van aanpak ZZP (resteert € 15.000) Totaal
2012 2013 2014 2015 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 45.000 45.000 45.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 0 0 0 0 158.000 158.000 158.000 203.000
Noodzakelijke investering N.v.t. Product Nieuw beleid Afdeling Diverse
68
Voorstel 12.7 Terugbrengen van de post onvoorzien Omschrijving De begroting 2012 start met een saldo voor incidentele onvoorziene uitgaven van € 80.000 en € 27.199 voor structurele tegenvallers. Technisch kun je dit tot nihil terugbrengen. Wij stellen voor deze budgetten te verlagen met € 70.000. Maatschappelijke effecten Geen Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 12.7 Terugbrengen post onvoorzien Terugbrengen van de post onvoorzien Totaal
2012 70.000 70.000
2013 70.000 70.000
2014 70.000 70.000
2015 70.000 70.000
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 908 Onvoorzien Afdeling Bedrijfsvoering
Voorstel 12.9 Hogere opbrengst toeristenbelasting/algemene uitkering MOE-landers Omschrijving Hogere opbrengst Algemene Uitkering (AU) of een hogere opbrengst toeristenbelasting. Door de MOE-landers goed in- en uit te schrijven in de GBA kan structureel een hogere AU worden verkregen. Nadere uitwerking en tijd is nodig. (€ 407 per persoon per 1-1 van elk jaar). Maatschappelijke effecten Een hogere Algemene Uitkering (AU) heeft geen maatschappelijke gevolgen. Een hogere toeristenbelasting heeft wel financiële gevolgen voor bepaalde verblijfbieders, maar deze heffing kan worden verhaald op de gasten. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 12.9 AU/Toeristenbelasting moelanders Hogere inkomsten Totaal
2012 2013 2014 2015 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 905 Toeristenbelasting 907 Algemene uitkering Afdeling Bedrijfsvoering
69
Belastingmaatregelen Binnen de belastingmaatregelen worden de volgende maatregelen voorgesteld. Tabel 17 – Ombuigingsvoorstellen belastingmaatregelen
Ombuigingsvoorstellen belastingmaatregelen 13.1 Onroerende zaakbelastingen Totaal
2012
2013
2014
2015
220.000 350.000 350.000 350.000 220.000 350.000 350.000 350.000
Voorstel 13.1 Compenserende OZB-maatregelen Omschrijving Voor 2012 heeft de Afvalverwijdering Rivierenland besloten om de tarieven voor de afvalstoffenheffing met € 25 te verlagen. Deze lastenverlichting zetten we om in een verhoging van het OZB-tarief. Voor 2013 wordt een verlaging van de rioolheffing verwacht. Deze wordt omgezet in een verhoging van het OZB-tarief voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen in 2013. De belastingvoorstellen worden uitgewerkt en komen in december 2011 in de raad aan de orde. Uitgangspunt bij de uitwerking is dat de lastendruk gemiddeld genomen hetzelfde blijft. Maatschappelijke effecten De belastingvoorstellen hebben geen lastenverzwaring tot gevolg. Invloed op speerpunten, activiteiten en resultaten uit programmabegroting N.v.t. Ombuiging 13.1 Onroerende zaakbelastingen OZB woningen OZB niet-woningen Totaal
2012 2013 2014 2015 220.000 220.000 220.000 220.000 0 130.000 130.000 130.000 220.000 350.000 350.000 350.000
Noodzakelijke investering N.v.t. Product 903 Onroerende zaakbelastingen Afdeling Bedrijfsvoering
70
Ombuigingsvoorstellen die zijn afgevoerd Voor de volgende ombuigingsvoorstellen uit scenario 1 is niet gekozen. Tabel 18 – Ombuigingsvoorstellen waarvoor niet is gekozen
Afgevoerde ombuigingsvoorstellen Thema Minima/sociaal beleid 1.1 Sociale Dienst Bommelerwaard Thema Toerisme 2.5 RBT - VVV Agentschap 2.6 Regionaal Bureau Toerisme 2.6 Formatie recreatie Thema Zorg 3.2 Familie- en oorlogsgraven 3.5 Wmo rolstoelen en hulpmiddelen 3.9 Ouderenwerk 3.10 Jeugd- en jongerenwerk 3.11 Wmo beleidsplan 3.12 Mantelzorg en vrijwilligersbeleid 3.13 Taakstelling Regio Rivierenland Thema Openbare ruimte 4.1 Wegenonderhoud, dagelijks 4.2 Wegenonderhoud, planmatig 4.4 Straatverlichting 4.6 Straatreiniging 4.7 Verkeersafzettingen (tijdelijk) 4.8 Verkeersborden / verkeerslichtregelinst. 4.9 Bewegwijzering 4.10 Buurtbussen 4.11 Beleidsadvies openbaar vervoer 4.12 Waterhuishouding 4.16 BSR 4.18 Verschil met totaaloverzicht
2014
2015
50.000 50.000
50.000 50.000
50.000 50.000
0 0
5.146 0 0 5.146
5.146 7.000 0 12.146
5.146 19.000 30.000 54.146
5.146 19.000 30.000 54.146
906 2.813 2.813 2.813 100.000 100.000 100.000 100.000 0 12.000 4.000 4.000 1.500 1.500 1.500 1.500 25.000 25.000 25.000 25.000 0 4.000 4.000 4.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.200 3.200 3.200 3.200 0 14.000 35.659 35.659 0 20.000 20.000 20.000 0 968 1.935 1.935 29.912 0 0 0 159.918 184.881 199.507 199.507 40.000 3.700 43.700
Bedrijfsvoering 11.1 Efficiency 5% Regio 11.2 Efficiency 5% Streekarchief 11.3 Efficiency 5% BSR 11.6 Efficiency 5% SDB
Totaal
2013
0 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 10.000 58.000 56.100 61.100 61.100 15.741 -5.971 15.278 15.278 76.350 66.350 61.350 56.350 10.000 10.000 10.000 10.000 9.734 35.467 62.934 62.934 179.825 172.946 221.662 216.662
Thema Openbare orde & veiligheid 5.1 Boa's 5.1 Deelname aan het RIEC stopzetten
Niet in te delen kosten baten 12.2 Vermindering formatie griffie 12.4 Sobere organisatie verkiezingen 12.5 Digitaliseren gemeentelijke publicaties 12.6 Projectleider leefbaarheid 12.8 Hondenbelasting
2012
0 0 0 0 0
40.000 3.700 43.700
40.000 3.700 43.700
40.000 3.700 43.700
21.472 42.945 6.872 13.745 -968 -1.935 35.313 45.625 62.689 100.380
42.945 13.745 -1.935 20.625 75.380
0 0 35.000 35.000 6.000 6.000 6.000 6.000 15.000 0 0 0 45.000 45.000 45.000 0 91.000 91.000 91.000 91.000 157.000 142.000 177.000 132.000 595.589 668.362 846.395 721.395
71
Toelichting ombuigingsvoorstellen die zijn afgevoerd 1.1
Sociale Dienst Bommelerwaard De voorgestelde maatregelen worden al door de SDB uitgevoerd en zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Zie de toelichting op maatregel 1.1. waarom de ombuiging voor 2015 wel is blijven staan
2.5
VVV Agentschap Om de functie te kunnen afstoten moet er een ontvangende partij zijn die de beperkte toeristische informatie die nu nog via de frontoffice wordt verstrekt onder te brengen. De gedachten gingen oorspronkelijk uit naar het postagentschap bij de Readshop. Nu deze de deuren sluit lijkt er geen andere geschikte partij te zijn. De ING, waar het agentschap per 1 oktober 2011 wordt ondergebracht lijkt minder geschikt voor deze functie. Afbouw van de formatie op frontofficetaken ligt op dit moment ook minder in de rede, gelet op de taakverzwaring die voor dit onderdeel al is voorzien vanwege op de afbouw van backofficetaken.
2.6
Regionaal Bureau Toerisme • Bestuurlijke afspraak via bestuursovereenkomst via StER gemaakt. Vermindering/afschaffing moet met regio/rbt besproken worden. • Regionale consequentie: Bij de oprichting van het RBT is binnen de bestuurscommissie StER een bestuursovereenkomst gesloten voor de €1,- per inwoner bijdrage per gemeente. Dit is daarna ook bevestigd in het AB van de regio. Individuele contracten tussen RBT en gemeenten zijn niet afgesloten, maar bij stoppen met de RBT bijdrage heeft dit ook gevolgen voor de rest van de regio. • € 0,20 voor productontwikkeling zou na een aantal jaar bezuinigd kunnen worden. Restant te financieren door verhoging toeristenbelasting; is reeds gebeurd.
2.6
Formatie recreatie In het kader van de prioriteiten op toerisme blijft de formatie behouden.
3.2
Familie- en oorlogsgraven De besparing is te klein in relatie tot de impact van het niet meer onderhouden van deze graven.
3.5
Wmo rolstoelen en hulpmiddelen Rolstoelen kunnen niet als algemeen gebruikelijke hulpmiddelen worden aangemerkt. Aanpassing van beleid op dit onderdeel is derhalve niet uitvoerbaar.
3.9
Ouderenwerk Er wordt niet gekozen voor een kaasschaafmethode over enkele onderdelen. In de ombuigingsvoorstellen zijn aanvullend voorgesteld om bepaalde gebieden helemaal af te schaffen.
3.10 Jeugd- en jongerenwerk Er wordt niet gekozen voor een kaasschaafmethode over enkele onderdelen. Hiertegenover staat dat voorgesteld wordt alle subsidies voor dit beleidsveld te schrappen. 3.11 Wmo beleidsplan Bevat contractueel vastgelegde en wettelijke taken die niet omgebogen kunnen worden, zoals ouderenadvieswerk, Praktische gezinsondersteuning STMR, Multisignaal verwijsindex, Tevredenheidsonderzoek, Benchmark Wmo, Participatieraad, Evaluatie Wmo-beleid, informeren/ communicatie, Sociale kaart: digitaal Wmo-loket , Klussendienst Bommelerwaard, Training loketmedewerkers over de Wmo-Kanteling, Overheveling AWBZ-begeleiding naar Wmo en maatschappelijke stages. 3.12 Mantelzorg en vrijwilligersbeleid A.g.v. bezuinigingen op ouderenverenigingen niet bezuinigen op STMR en SWB. Niet voor kaasschaafmethode gekozen. 3.13 Taakstelling Regio Rivierenland Hiermee heeft de Regio reeds rekening gehouden in de meerjarenbegroting en daar zijn deze maatregelen ook al in de meerjarenbegroting van Maasdriel verwerkt. 4.1
Wegenonderhoud, dagelijks Discussie over openbaarheid loswal/haven Hedel afwachten. 72
4.2
Wegenonderhoud, planmatig Een structurele ombuiging van € 100.000 leidt tot een aanpassing van de onderhoudsniveau van "basis" naar "laag". Op termijn zullen de kosten van herstel en/of groei naar een hoger onderhoudsniveau onevenredig hoog zijn. Hiervoor in de plaats komt een aanpassing van de noodzakelijke verhoging met ingang van 2015.
4.4
Straatverlichting Door de noodzakelijk investering per mast en de keuze om dit pas te doen als groepsremplace van de lampen gepland is schuift een deel van de ombuiging op in de jaren.
4.6
Straatreiniging De keuze om volledig over te gaan op chemische onkruidbestrijding staat haaks op de nieuwe wetgeving vanaf 2013 om de chemische onkruidbestrijding te verbieden (en waarvoor in de meerjarenbegroting rekening is gehouden met een stijging van de kosten met € 75.000)
4.7
Verkeersafzettingen (tijdelijk) Door verenigingen te laten betalen voor verkeersafzettingen worden ze dubbel geraakt, omdat ook op hun subsidie wordt bezuinigd. Daarom is deze maatregel afgevoerd.
4.8
Verkeerslicht Kerkdriel In verband met de veiligheid van overstekende kinderen wordt deze maatregel niet doorgezet.
4.9
Bewegwijzering Door deze beperkte maatregel zou kapitaalsvernietiging optreden.
4.10 Buurtbussen Gezien de prioriteit die hier aan is gegeven gaat deze bezuiniging niet door. 4.11 Beleidsadvies openbaar vervoer Dubbeltelling in overzicht KDO. 4.12 Waterhuishouding Gemeente zal in overleg moeten gaan met waterschap Rivierenland. Bespreken of onze gedachten een positieve uitwerking hebben. 4.16 BSR Deze efficiency maatregel is overgeheveld naar het onderdeel bedrijfsvoering (11.3). 4.18 Verschil met totaaloverzicht In het overzicht van de werkgroep KDO was een bedrag opgenomen, zonder dat daar een maatregel aan gekoppeld was. 5.1
Boa's Gezien de voorkeur voor scenario 1 ligt deze bezuiniging niet voor de hand. De Boa's hebben een positieve invloed op de veiligheidsbeleving.
5.1
Deelname aan het RIEC stopzetten Gezien de voorkeur voor scenario 1 liggen deze bezuiniging niet voor de hand. Vestiging van criminele ondernemers zal het ondernemersklimaat, zowel al het imago van de gemeente negatief beïnvloeden.
11.1 Efficiency 5% Regio Hiermee heeft de Regio reeds rekening gehouden in de meerjarenbegroting en daar zijn deze maatregelen ook al in de meerjarenbegroting van Maasdriel verwerkt. 11.2 Efficiency 5% Streekarchief Slechts beperkte ombuigingsmogelijkheden bij streekarchief. 11.3 BSR Verschuiving van 4.16, maatregel blijft gelijk 11.6 Efficiency 5% SDB Is al in de bestuursrapportage 2011 van de SDB verwerkt en daarmee in de kadernota 20122015. Hierdoor is nog maar een deel van deze taakstelling aanvullend te realiseren (zie toelichting bij maatregel 11.6)
73
12.2 Formatie griffie Uit de aanbevelingen naar aanleiding van de bestuurlijke kwaliteit blijkt dat deze ombuiging niet reëel is. 12.4 Sobere organisatie verkiezingen De keuze om de stembureaus alleen met ambtenaren te bemensen leidt tot meer kosten dan het oplevert. 12.5 Digitaliseren gemeentelijke publicaties Eerste jaar niet volledig te realiseren. 12.6 Projectleider leefbaarheid Het project is in 2015 afgerond. Tot die tijd wordt de tijdsbesteding gehalveerd. 12.8 Hondenbelasting Het is niet reëel om een dergelijk bedrag aan belastingmaatregelen aan deze specifieke groep inwoners op te leggen.
74
Ombuigingsvoorstellen die niet aanvullend zijn opgenomen De volgende ombuigingsvoorstellen uit de overige thema's zijn niet als aanvulling verwerkt. Tabel 19 – Ombuigingsvoorstellen die niet als aanvulling zijn verwerkt
Niet aangevulde ombuigingsvoorstellen Thema Cultuur 6.1 Kermis 6.2 Monumenten 6.3 Kunst en cultuur Thema Economie 7.1 Paardenmarkt 7.2 Formatie economische zaken Thema Ruimte 8.4 Actualiseren bestemmingsplannen Thema Educatie/onderwijs 9.1 Leerlingenvervoer 9.2 Overige taken onderwijs 9.3 Openbare bibliotheek 9.4 Peuterspeelzalen
2012
2013
2014
2015
5.000 0 21.000 26.000
5.000 10.000 26.000 41.000
5.000 20.000 26.000 51.000
5.000 20.000 26.000 51.000
0 0 0
14.000 0 14.000
28.000 25.000 53.000
28.000 25.000 53.000
0 0
0 0
8.000 8.000
8.000 8.000
12.000 22.000 22.000 22.000 22.900 55.000 55.000 55.000 0 30.000 30.000 30.000 29.748 29.748 29.748 29.748 64.648 136.748 136.748 136.748
Thema Sport 10.2 Sportkampioenen 10.3 Sportvelden
3.000 0 3.000
Totaal
3.000 0 3.000
3.000 47.000 50.000
3.000 47.000 50.000
93.648 194.748 298.748 298.748
75
Toelichting ombuigingsvoorstellen die niet aanvullend zijn opgenomen 6.1
Kermis Er wordt momenteel ingezet op privatisering van de kermis. Voordat hierover duidelijkheid is ligt het niet in de rede om de staangelden te verhogen.
6.2
Monumenten Vanaf 2011 is er in de begroting al geen budget meer beschikbaar voor subsidies aan beeldbepalende panden. Hier valt dus niet op te bezuinigen.
6.3
Kunst en cultuur Gekozen is om de structurele subsidies stop te zetten en juist de eenmalige subsidies in stand te houden. Dit leidt er toe dat er niet op de formatie bezuinigd kan worden. Daarnaast blijft de bijdrage aan het cultuurpact in stand omdat het een regionale regeling is die moeilijk vanuit een deelnemende gemeente is stop te zetten.
7.1
Paardenmarkt Geheel kostendekkend maken is op dit moment (nog) niet aan de orde. Veiligheidsmaatregelen vragen voor 2011 een nieuwe incidentele investering, vanwege het vergroten van het marktterrein. De kosten komen hierdoor onder druk. Er is ingezet op privatisering van de paardenmarkt in 2012, waarbij minimaal kostendekkendheid wordt nagestreefd. Nog in 2011 hopen wij het advies hierover af te ronden.
7.2
Formatie economische zaken Gezien het belang om een bepaalde basis in stand te houden in relatie tot het coalitieprogramma, de gemeente actief deel uitmaakt van de regionale programmaraad en deelnemer is aan diverse projecten, wordt geadviseerd deze formatie niet te schrappen.
8.4
Actualiseren bestemmingsplannen Minder inspraak leidt tot meer juridische procedures en indirect tot meer werk (= tijd en geld). Bij de huidige ramingen is al geen rekening gehouden met een meer intensieve betrokkenheid van de burger conform de door het college vastgestelde nota communicatie bestemmingsplannen.
9.1
Leerlingenvervoer Er zijn onlangs na een aanbesteding nieuwe contracten afgesloten met kilometertariefprijzen voor kleinere vervoersmiddelen. Met het vervoersbedrijf kunnen nu onderhandelingen gevoerd worden over de prijs van het inzetten van grotere vervoersmiddelen en het instellen van opstapplaatsen. De positie van de gemeente is daardoor minder sterk en is het mogelijk dat het beoogde bedrag niet gehaald zal worden. Verwacht wordt dat er grote weerstand volgt.
9.2
Projecten lokaal onderwijsbeleid Deze middelen komen voort uit de wettelijk verplichte bijdrage aan schoolbegeleiding. Op het bedrag is 4 jaar geleden reeds een bezuiniging doorgevoerd van 40%. In de benchmark met andere gemeenten is gebleken dat de investeringen in onderwijs verhoudingsgewijs achterblijft.
9.3
Bibliotheek Binnen het samenwerkingsverband moeten alle partijen besluiten om tot een taakstellende bezuiniging te komen. Vorige taakstellende begroting, waarin de gemeente Maasdriel het voortouw nam, werd met heel veel moeite aangenomen ondanks heel veel tegenstand. Eenzijdig taakstellende bezuinigingen doorvoeren is onmogelijk door het samenwerkingsverband c.q. convenant.
9.4
Peuterspeelzalen Strijdig met Wet Oke. Geen volwaardige VVE als SPM niet kan voldoen aan eisen, zoals 2de leidster.
10.2 Sportkampioenen Beperkte inzet van middelen in relatie tot het succes en het bereik. 10.3 Sportvelden Relatie met accommodatiebeleid, voorkomen van stapelen van bezuinigingen op sport.
76
