OLDAL Bevezetés 3. Az intézeti címek 2007. évi költségvetésének szöveges indoklása 6. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása 7. 1.1 Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása 7. 1.2 Egészségügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 8. 2. cím Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal 2.1. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 9. 2.2. Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 11. 3. cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dok. központok… 12. 4. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 13. 5. cím Országos Mentőszolgálat 14. 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 15. 10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 16. 10.1 Beruházás 10.1.1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 16. 10.1.7 Országos Sportegészségügyi Intézet I. ütemének beruházása 17. 10.1.8 Egyéb beruházások 18. 10.2. Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 10.2.2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 18. 10.2.3 Légimentés működtetésének támogatása 23. 10.2.4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok 24. 10.2.7 Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat 24. 10.2.9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérleti díja 24. 10.2.11 Regionális ágazati feladatok ellátása 24. 10.2.12 Határon túli magyarok egészségügyi feladatinak támogatása 25. 10.2.13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 25. 10.2.41 Intézményi felújítás 25. 10.6 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai 10.6.2.2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-nél 26 10.11 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 10.11.1 A nemzeti szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 26. 10.17 Köztestületek támogatása 10.17.1 Magyar Orvosi Kamara 26. 10.17.2 Magyar Gyógyszerész Kamara 26. 10.17.3 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 26. 10.20 Társadalmi szervezetek támogatása 10.20.10 Magyar Vöröskereszt 27. 10.20.11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 27. 10.20.18 Rákbetegek szervezetei 27. 10.22 Tartalék 10.22.2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 27.
2
BEVEZETŐ A Kormány „Új Magyarország” programja fogalmazta meg az egészségügy átalakításának alapvető elveit, melyben elkötelezte magát az egészségügy reformja mellett. A program kimondja, hogy az egészség megőrzésének és helyreállításának lehetőségét az államnak kell megteremtenie, függetlenül attól, hogy az egészségügy bár közügy, nem csak közfelelősség. Ez a feladat nem nélkülözheti az egészségügy rendszerének átfogó, érdemi reformját. Az egészségügy jelenlegi helyzetét bemutató, valamint az átalakítás lehetséges útjait feltáró, széles körben megvitatásra került un. „zöld könyv” összegzi a reform keretében szabályozandó területeket. A reform célja az igazságtalan területi különbségek kiegyenlítése, korszerű és hatékony struktúrájú ellátórendszer létrehozása. Az erőforrásokat a megbetegedési és halálozási okokhoz vezető betegségek megelőzésére kell koncentrálni, melynek alapvető feltétele a közép- és hosszútávon egyaránt fenntartható egészségügyi ellátórendszer – szakmapolitikai céloknak és a helyi szükségleteknek is megfelelő – struktúraátalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése. Ezen kormányzati szándék többlépcsős törvényalkotási munka útján valósul meg, melynek során már számos reformtörvény elkészült, így különösen a gyógyszergazdaságosságról, a gyógyszerellátás minőségének javítása érdekében szükséges intézkedésekről, az Egészségbiztosítási Felügyelet létrehozásáról, valamint az egészségügyet érintő alapvető törvények módosításáról. 2007 végéig kidolgozásra kerülnek a biztosítási alapon működő egészségügy szabályozási, intézményi, pénzügyi, működési, felügyeleti és garanciális feltételei. A szakmai kamarák szerepének újbóli meghatározása, a kötelező kamarai tagság eltörlése a kamarai tevékenység szakmai súlyának növelését, politikától független tevékenységét garantálja. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat előírta a költségvetési szervek tevékenységének áttekintését, korszerűbb intézményi struktúra kialakítását. Ennek keretében az országos múzeumok egységes irányítása érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztérium részére átadásra kerül a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár, megváltozik az Országos Alapellátási Intézet gazdálkodási jogköre, befejeződik az Országos Mentőszolgálat irányítási feladatainak regionális átszervezése, valamint az ÁNTSZ szervezetének átalakításával a közhatalmi és közszolgáltatási funkciók szétválasztása. Az egészségügyi ellátó rendszer korszerűsítése az év folyamán további intézményi átalakításokat tesz majd szükségessé, melyek minden esetben a takarékosabb állam elvének megvalósulását fogják eredményezni. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013 közötti időszakában az egészségügyi fejlesztések szintén a struktúra átalakítással összefüggő intézkedéseket tartalmazzák, így a racionálisabb működéshez szükséges szervezeti változtatások végrehajtásához további források állnak majd rendelkezésre.
3
Az állami tulajdonban levő Kht-k szerepének megváltozására tekintettel megszűnik a Hungarotransplant Kht.-t, feladatai más szervezeti keretek között kerülnek ellátásra. Megszűnik a Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány is, melynek feladatait – a költségvetési támogatással együtt – az Országos Mentőszolgálat veszi át. Az 1956-57-es gyermekbénulási járvány következtében légzésbénult betegek létfontosságú műszerekkel való ellátásának, azok karbantartásának költségei 2007ben a „Húszan Még Vagyunk Alapítvány” támogatása helyett az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet költségvetésében kerül biztosításra, mely szervezet szakmai felkészültsége alapján alkalmas a betegek életfeltételeit biztosító feladat zavartalan ellátására. Az egészségügy széles területét érintő szakmai és szervezeti változások mellett számos, a korábbi években megkezdett sikeres program folytatására kerül sor. A Nemzetei Rákellenes Program célkitűzésének megvalósítása, mely szerint csökkenjen a daganatos betegek száma, javuljon túlélési esélye, a szűrővizsgálatoknál kezdődik, ezért a népegészségügyi szűrővizsgálatra 2007-ben is állnak költségvetési források rendelkezésre. Változatlanul kiemelt jelentőséggel bír az Országos Mentőszolgálat fejlesztési feladatainak a központi költségvetés terhére történő ellátása. Folytatódik a mentőgépjárművek cseréje és a mentőállomások felújítása. A 2005 júliusában született Kormány döntésnek megfelelően jelentős források kerülnek biztosításra a légimentés működtetésére, valamint új feladatként az országot lefedő légimentő bázisok kialakítására. A légimentő bázisok egységes rendszerének kiépítésével egyrészt európai uniós előírást teljesítünk, valamint növeljük a betegellátás biztonságát. 2007-től a fejezet költségvetésében kerül megtervezésre a külföldön élő, magyar nemzetiségű külföldi állampolgárok egyes Magyarországon történő egészségügyi ellátásai költségéhez való hozzájárulás fedezete. A betegek ellátásában jelentős minőségi javulást eredményezett a 2006-ban lebonyolított elavult aneszteziológiai géppark megújítása, melynek során tartós bérleti konstrukció formájában 109 egészségügyi intézmény kapott új altatógépet, lélegeztetőgépet és monitort. A bérleti díj a fejezet költségvetésében szerepel. Költségvetési forrás áll rendelkezésre a nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzügyi kötelezettségekre, néhány társadalmi szervezet támogatására. A 2007. évi költségvetés tervezési irányelveinek megfelelően intézeti körben a létszám tervezése során figyelembevételre került • a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI. 30. ) Korm. határozatban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
4
létszámáról szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozatban engedélyezett létszám, mint felső korlát, • az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél a hatékony munkaszervezési intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés hatása, • az intézeti szervezeti intézkedések miatt felszabaduló létszám törlése, továbbá • egyes intézményeknél a feladatok átszervezésével összefüggő változások, továbbá a többletfeladatok miatt, valamint a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések felülvizsgálata során szükségessé váló létszámemelkedés.
5
Az intézeti címek 2007. évi költségvetésének szöveges indoklása A hatékonyabb és takarékosabb, ezáltal fenntarthatóbb intézményi struktúra kialakítása mind a tárca, mind a kormányzat részéről megfogalmazott elvárás. Az elvárásoknak a tárca a jelen kormányzati ciklusban egyrészt a már megkezdett takarékossági intézkedések folytatásával, másrészt azokkal a folyamatban lévő, illetve most kezdődő strukturális változtatásokkal kíván megfelelni, amelyek lehetővé teszik, hogy az intézményrendszer – a szigorodó költségvetési feltételek mellett is – biztonságosan tudja teljesíteni a jogszabályokban meghatározott állami feladatokat. Az elmúlt időszakban – egyrészt az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokkal kapcsolatos korábbi kormányhatározatokkal összefüggésben, másrészt a költségvetés által determinált gazdasági szükségszerűség következtében – több, az intézményrendszer racionálisabb működésének megvalósítását célzó intézkedés végrehajtása kezdődött ill. történt meg, elsősorban az országos hálózattal rendelkező intézmények esetében. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat által konkrétan előírtan, valamint a 2007. évi költségvetési lehetőségek és szakmai szempontok alapján a tárca további strukturális intézkedéseket tervez. Ezen intézkedések előkészítésében és végrehajtásában egyaránt figyelembevételre kerül a működési költségek csökkentésének igénye, a működés biztonságának megőrzése és fenntartása és a feladatellátás hatékonyságának növelése. A 2118/2006.(VI. 30.) Korm. határozat alapján folyamatban van • a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Oktatási Minisztérium részére történő átadása • a Koraszülött Mentő Közalapítvány feladatai és eszközeinek az Országos Mentőszolgálathoz való átadása • a Hungarotransplant Egészségügyi Koordináló Kht végelszámolással való megszüntetésére irányuló törvényjavaslat előkészítése • az országos egészségügyi intézmények további működési feltételeinek vizsgálatán alapuló szervezetátalakítási koncepció kialakítása, az ezzel kapcsolatos Korm. előterjesztés előkészítése Az elmúlt időszakban megvalósított intézkedések áthúzódó pozitív gazdasági hatásai, valamint a - feladatok ismételt felülvizsgálatán alapuló, a racionálisabb feladatátrendezést lehetővé tevő - további strukturális intézkedésekből származó gazdasági hasznok figyelembevételével az intézményrendszer egészének működtetési feltételei a 2007. évi költségvetésben biztosítottak.
6
A tárca felügyelete alá jelenleg 25 önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező és 30 részben önállóan gazdálkodó, részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv tartozik. Az intézményi kör kiadási előirányzata 119 901,1 millió forint, támogatási előirányzata 33 487,3 millió forint, bevételi előirányzata 86 413,8 millió forint. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása
A címhez tartozik az 1. alcímen szereplő, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező EüM Központi Igazgatása, továbbá a 2. alcímen megjelenő, részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EKH). 1.1. Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása
Az egészségügyi miniszter feladat-és hatáskörébe tartozó egészségpolitikai, hatósági és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatokat az előirányzat terhére foglalkoztatott köztisztviselők és egyéb foglalkoztatottak látják el. A minisztérium - elsősorban jogalkotás útján - ágazati irányító jogkört gyakorol az egészségügy valamennyi területét érintő kérdésekben, és felügyeleti jogot gyakorol az általa alapított központi költségvetési szervek felett. A miniszter irányítja, összehangolja és szervezi továbbá a társadalombiztosítással kapcsolatos egészségpolitikai feladatokat is. A cím előirányzata biztosít fedezetet az EÜM gazdasági és műszaki ellátó szolgáltatások teljesítésére, a minisztérium elhelyezését szolgáló létesítmények fenntartására, üzemeltetésére. 2006. évben a szervezeti struktúra átalakítása során a szervezeti egységek számában is radikális csökkenés következett be. Ezzel összefüggésben a vezetők száma 31-ről 20ra módosult. 2006. augusztus 1-jén lépett hatályba a minisztérium új Szervezeti és Működési Szabályzata. Ennek következtében a minisztérium létszáma 87 fővel (26 %-kal) csökkent, a szervezeti egységek száma 24-ről 15-re módosult. Ennek megfelelően csökkent az állami vezetők és a főosztályvezetők száma is: a 61 fő vezető beosztású köztisztviselői létszám 48-ra módosult. 2007. évben a minisztériumokat - így a tárca Központi Igazgatását is érintően - a 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat értelmében - az alábbi változásokkal kell számolni a feladatok átrendezésében: • ingatlanvagyonkezelési-és üzemeltetési feladatok kivételével az ellátási feladatok és rendezvényszervezési feladatok a MEH Központi Szolgáltatási Főigazgatóságba • egyes informatikai feladatok az Elektronikus Közszolgáltatások Központjába, ill. a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságba
7
• egyes humán-erőforrás menedzsment feladatok a Kormányzati Személyügyi Központba • az ingatlanvagyonkezelési- és üzemeltetési feladatok a Kincstári Vagyoni Igazgatóságba • könyvelési tevékenységek a Magyar Államkincstárba kerülnek átcsoportosításra. Az érintett szervek egyeztetése alapján e feladatok átrendezése folyamatban van. A Központi Igazgatás támogatási előirányzata 2 004,1 millió forint, az előző évinél 592,7 millió forinttal kevesebb. A támogatási előirányzat csökkenése egyrészt tárcánál 2006. augusztus elsejét követően végrehajtott – az előzőekben említett szervezeti intézkedéseket – tükrözi, másrészt az alábbi feladatátrendezésekkel összefüggő és egyéb előirányzatmódosításokat: • 113,3 millió forint támogatás és 11 fő létszám átrendezése annak következtében, hogy megvalósult az ETT Titkárság, az ETT Klinikai Farmakológiai Bizottság feladatainak átszervezése, a Strukturális Alapok Programiroda feladatainak átadása az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézethez • 459,4 millió forint támogatás- és 84 fő létszámcsökkentés az igazgatási és igazgatásjellegű tevékenységet ellátó intézetek létszámcsökkentésének végrehajtására kiadott 2117/2006.(VI.30.) Korm. határozat alapján A Központ Igazgatás tervezhető létszám-irányszáma 244 fő. 1.2. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Az EKH központi hivatalként működő, jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Feladatköre: az állami, hatósági feladat keretében, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartások vezetése, hatósági, ellenőrzési feladatok ellátása, továbbá az egészségügyi szakértői engedélyek, gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotrop anyagokkal végzett tevékenységek engedélyeinek kiadása, a külföldön szerzett egészségügyi diplomák, szakképesítések, felsőfokú szakirányú szakképesítések elismerése, honosítása. A kisebb, hatékonyabb és olcsóbb közigazgatás kialakítására való törekvés jegyében a Hivatal tekintetében is érvényesítésre kerültek a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban rögzített elvárások, így ezek a Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatában is visszatükröződnek.
8
A Hivatal tervezett állami támogatás előirányzata 91,8 millió forint. A 22,7 millió forintos csökkenést az alábbi előirányzat módosítások magyarázzák: • az igazgatási és igazgatásjellegű tevékenységet ellátó intézetek létszámcsökkentésével összefüggő 2117/2006.(VI.30.)Korm. határozat végrehajtása alapján leépített (2 fő) létszám és 9,2 millió forintos támogatás megtakarítás • a 2007.évi igazgatás jellegű szervekre vonatkozó intézkedések hatásaként figyelembe vehető 3 fő létszám és 11,7 millió forint támogatás- megtakarítás • a 2007. évi egyensúlyi tartalékképzési kötelezettség 1,7 millió forint összege A Hivatal tervezhető létszám-irányszáma 16 fő. 2. cím Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 2.1. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei A Hivatal az Állami Népegészségügyi Szolgálatról szóló 1991. évi törvényben foglalt egészségügyi célok elérése érdekében a közegészségügy (környezet-és település-, élelmezés- és táplálkozás, munka-, sugáregészségügy és sugárbiológiai, toxikológia), a járványügy (fertőző- és nem fertőző betegségek epidemiológiája), az egészségfejlesztés (egészségnevelés, egészségvédelem), az egészségügyi igazgatás és koordináció, az egészségügyi és gyógyszerellátás területén az ÁNTSZ központi irányítási, koordinálási feladatait látja el. Feladata továbbá az egészségügy- és gyógyszerellátás területének irányítása és koordinálása, az egészségügyi szakfelügyeleti hálózat munkájának szakmai irányítása, koordinálása, felügyelete. A Hivatal irányítása alá tartozó intézmények egyrészt részben önállóan gazdálkodó és részjogkörrel rendelkező szervek: • Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, • Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet, • Országos Epidemiológiai Központ, • Országos Egészségfejlesztési Intézet • Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ másrészt részjogkörrel rendelkező költségvetési egységek: • Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet, • Országos Kémiai Biztonsági Intézet, • Országos Frederic Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet • Országos Környezet-egészségügyi Intézet
9
Az elmúlt években az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál • megkezdődött a gazdasági-műszaki ellátás regionális központokba történő átszervezése • megtörtént a laboratóriumi rendszer regionális átalakítása, a nem állami feladatok gazdasági társaságba való kiszervezése • megkezdődött a városi ÁNTSZ intézetek kistérségi határokhoz igazodó átszervezése, melynek következtében a korábbi 136 városi intézet száma 109-re csökkent • megkezdődött a teljes szervezetrendszer regionális átalakítására való felkészülés A példaszerűen jelzett intézkedéseknek is köszönhetően az intézményrendszer mérete jelentősen karcsúsodott, a létszám radikális csökkentése mellett is megvalósultak azok a szakmai fejlesztések - új szakfelügyeleti rendszer felállítása, új védőoltási rendszer bevezetése, nemzeti biztonsági laboratóriumok létrehozása - amelyek a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi biztonság növelését, az Európai Uniós elvárásoknak való megfelelőséget tették lehetővé. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetrendszerében tervezett új strukturális intézkedések az OTH alá rendelt intézmények esetében egységes jogállású (részben önállóan gazdálkodó és részjogkörrel rendelkező) költségvetési szervek létrehozására/átalakítására irányulnak, melyek vezetésében az OTH középirányító szerepe dominánsabbá válhat. A regionális-kistérségi szervezeti struktúra kialakításának folytatásával - a feladatellátás biztonságának megtartása mellett – tovább csökkenhet a városi intézetek száma, és egyben a működési költségek is csökkenthetők. Az eddigi engedélyező típusú hatóságból ellenőrzési típusúvá válik a szervezet, melynek révén a bevételek is növelhetők. A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján az OTH-hoz kerül részben önálló, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként integrálásra az Országos Alapellátási Intézet. A cím állami támogatás előirányzata 17 038,2 millió forint, az előző évhez képest 4 505,3 millió forinttal alacsonyabb. Az alábbiakban részletezett előirányzatmódosítások a szervezetrendszer regionális irányú átalakításával, valamint a tervezett egyéb strukturális változásokkal függnek össze: • a 2117/2006. évi Korm. határozat végrehajtásaként számításba vehető 2 601,1 millió forint megtakarítás (563 fő létszámleépítés) • a 2007. évi igazgatás jellegű szervekre vonatkozó intézkedések számított hatásaként beépített 2 865,5 millió forint (733 fő létszámcsökkenés) • a 2106/2006.(VI.15.) Korm. határozat szerint képzett tartalék elvonása 91,8 millió forint • a támogatás 100,7 millió forint összegű csökkentése az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azt megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján • 236,4 millió forint összegű csökkentés a 2007. évi egyensúlyi tartalékképzési kötelezettség következtében
10
• a támogatási előirányzat 325,6 millió forint összeggel, a létszám 84 fővel való növelése az Országos Alapellátási Intézet OTH-hoz történő integrálása következtében • a támogatási előirányzat 64,5 millió forint összeggel való növelése a 2006. évi illetményjavítás kihatásaként • 1 000,0 millió forint összegű támogatás-növelés az ÁNTSZ működési többleteinek ellentételezésére A cím létszám-irányszáma 4 203 fő (a 2006. évi irányszámhoz képest a csökkenés 1427 fő), ami egyrészt a végrehajtott - és még folyamatban lévő létszámcsökkentésből, másrészt a 84 fő OALI integrálása miatti létszámfejlesztésből adódik. 2.2. Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal A MÉBIH jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, fő feladata - az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén - szakmai döntéselőkészítés, véleményezés és koordinálás az Európai Unió központi szerveivel és a tagállamok élelmiszer-biztonsági szerveivel. A Hivatal tervezett támogatása 148,5 millió forint. Az előző évhez viszonyított 28,0 millió forint összegű támogatáscsökkenés magyarázatául - amellett, hogy a hatékonyabb közigazgatás kialakítására való törekvés jegyében 13,9 millió forint öszegben (3 fő létszám-csökkentéssel) érvényesítésre kerültek a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban rögzített elvárások – az alábbi előirányzatmódosítások szolgálnak: • 11,7 millió Ft összegű támogatás-csökkenés (3 fő létszám-csökkenés) az igazgatási szervekre vonatkozó 2007.évi intézkedések számított hatásaként • a 2007. évi egyensúlyi tartalékképzés következtében 3,0 millió forint támogatás-csökkenés • 0,6 millió forint költségvetési támogatás-többlet beépítése a 2006.évi illetményjavítás ellentételezésére. A Hivatal létszám-irányszáma 18 fő.
11
3. cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek A címhez tartozó intézetek közgyűjteményi-, kutatási-, egészségügyi informatikai- és információpolitikai, iskolarendszeren kívüli továbbképzési -, ágazati bérstatisztikaikódrendszerek karbantartásával összefüggő -, technológiai elemzési-, valamint egészségügyi közgazdasági stratégiai elemzési feladatokat látnak el. A címhez tartozó költségvetési szervek: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: • Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet A 2118/2006. (VI. 30. ) Korm. határozat értelmében az Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Oktatási Minisztériumhoz történő átadása folyamatban van, az intézet előirányzata jelenleg az ESKI költségvetésében szerepel. Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet közreműködésével finanszírozott, jelenleg a Semmelweis Egyetem klinikai bázisán működő Országos Igazságügyi Orvostani Intézetnek a létrehozandó Egészségbiztosítási Felügyeletbe történő integrálására a javaslat elkészült. A cím támogatási előirányzata 9 108,0 millió forint, ami az alábbi előirányzatmódosításokat tartalmazza: • 113,3 millió forinttal növekedett a támogatási előirányzat és 11 fővel a létszám- előirányzat annak következtében, hogy az EüM Központi Igazgatásától az ESKI-hez átszervezésre kerültek a Strukturális Alapok Programiroda feladatai, az ETT Titkárság feladata, valamint az ETT Farmakológiai Bizottság által ellátott feladatok • 325,6 millió forinttal (84 fővel) csökkenti a cím támogatási előirányzatát az Országos Alapellátási Intézet feladatainak Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz történő átszervezése • 94,1 millió forint a csökkenés a 2106/2006.(VI.15.) Korm. határozat végrehajtásából adódóan • 40,0 millió forint támogatás-csökkenés az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006.(VI.30.) Korm. határozat alapján • 180,6 millió forint támogatás-csökkenés a 2007.évi egyensúlyi tartalék képzési kötelezettség következtében A tervezett létszámirányszám 253 fő.
12
4. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei A címhez 18 önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv tartozik. Az intézetek többségében gyógyító-megelőző ellátással összefüggő fekvőbeteg ellátó feladatokat látnak el, szanatóriumi szolgáltatásokat nyújtanak, ill. az ezekhez kapcsolódó laboratóriumi, diagnosztikai, terápiás, és kutatási tevékenységeket végeznek. A címhez tartozó költségvetési szervek: • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
Országos Sportegészségügyi Intézet Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Országos Onkológiai Intézet Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Fejlődésneurológiai Intézet Mátrai Állami Gyógyintézet Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Állami Szívkórház Balatonfüred Állami Szanatórium Sopron Országos Gyógyintézeti Központ Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei: o Országos Gyermekegészségügyi Intézet o Országos Addiktológiai Intézet Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Orvos és Kórháztechnikai Intézet Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet Parádfürdői Állami Kórház
Pulmonológiai
és
A 2118/2006. (VI. 30) Korm. határozat alapján folyamatban van annak a koncepciónak a kialakítása – és az ezzel kapcsolatos kormány-előterjesztésnek az előkészítése – amely meghatározza ezen egészségügyi intézmények további működésének feltételeit és szervezeti rendszerét. Az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása várhatóan 2007. év folyamán kezdődhet meg. A címhez tartozó intézmények bevételi előirányzata 48 414,8 millió forint, ezen belül a TB támogatás aránya átlagosan 84 %. 2006. évhez képest a bevételi előirányzat összességében 26,4 millió forinttal csökken, melynek magyarázatául az alábbi előirányzat-módosítások szolgálnak: • a bevételi előirányzat 319,8 millió forint emelése a 2006. évi illetményjavítás kihatásaként
13
• a létszám 33 fővel és a hozzá kapcsolódó bevételi előirányzat 128,0 millió forint összegű növelése az Országos Onkológiai Intézetnél jelentkező feladatnövekedés – a Nemzeti Rákellenes Program és a centralizált onkológiai ellátás miatt jelentkező esetszám emelkedés – következtében • a több intézetnél - Országos Sportegészségügyi Intézet, Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, Országos Röntgen és Korháztechnikai Intézet tapasztalt bevétel elmaradás miatt az előirányzat 579,1 millió forinttal való korrigálása A címhez tartozó intézetek állami támogatás előirányzata 1 956,4 millió forint, ami az előző évhez képest 831,9 millió forinttal csökken. A csökkenéseket az alábbi előirányzat-módosítások indokolják: • 110,0 millió forint csökkenés a 2106/2006.(VI.15.) Korm. határozat alapján végrehajtott takarékossági intézkedés végrehajtásaként • 758,7 millió forint csökkentés a 2007.évi egyensúlyi tartalékképzés keretében hozott intézkedések hatásaként • 19,3 millió forint támogatás beépítése a 2006.évi illetményjavítás hatásaként • 17,5 millió forint átcsoportosítása az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézethez a Húszan Még Vagyunk Alapítvány betegeinek ellátásához szükséges gépek, berendezések, alkatrészek pótlására . A tervezett létszámirányszám a végrehajtott 326 fő létszámleépítést és az ONKI 33 fő létszámfejlesztést figyelembe véve 9.128 fő. 5. cím Országos Mentőszolgálat A Szolgálat feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás, betegszállítás, elsősegélynyújtás, közreműködik az oxyológiai kutatómunka elvi-módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxyológiai szakképzésében és továbbképzésében. Az Országos Mentőszolgálat szervezetrendszerében az elmúlt években az alábbi lényeges, minőségi és létszámleépítést is eredményező változások történtek: • A Mentőszolgálat három szervezeti szintre szerveződött: a Főigazgatóság látja el az országos koordinációs feladatokat, a Regionális Mentőszervezetek a regionális feladatokat végzik, a mentőállomások helyi és kistérségi sürgősségi ellátási feladatokat látnak el • a Regionális Mentőszervezetek egységes szakmai irányítás, valamint gazdasági és humán-erőforrás felügyelet mellett működnek • kialakításra került irányítóközpont-hálózat, amelyben 26 központ + 1 tartalék irányítócsoport végzi az operatív mentőmunka irányítását, annak figyelembevételével, hogy a mentőellátás során a megye- és régióhatárok szükségszerűen elmosódnak.
14
A Mentőszolgálat bevételi előirányzata 23 774,5 millió forint, melynek 92 %-a TBtámogatásból származik. Az előző évhez viszonyított csökkenés 449,7 millió forint, melynek magyarázatául az alábbi előirányzat-módosítások szolgálnak: • 1 000,0 millió forint összegű csökkenést jelent a betegszállítási feladatok csökkenése következtében bekövetkezett bevétel elmaradás miatti korrekció • 650,3 millió forint összegű növekedés a 2006.évi illetményemelés beépített hatásaként • 287,0 millió forint támogatás beépítése annak következtében, hogy a Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány feladati és eszközei a 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat szerint az OMSZ-nak kerülnek átadásra A végrehajtott és folyamatban lévő 452 fős létszámleépítés figyelembevételével a létszám- irányszám 6 890 fő. 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat Az Országos Vérellátó Szolgálat a vérellátás országos szerve, központi, regionális és területi szervek alkotják. A Szolgálat feladata a regionális vérellátó központok munkájának koordinálása, a vérellátással kapcsolatos stratégiai tervezés ellátása, a vérkészítmények előállítása és kezelése, az országos vérkészletek nyilvántartása, diszpécserszolgálat működtetése, a transzfúziológiai kutatás-fejlesztés végzése, a transzfúziológiai képzés és továbbképzés irányítása. A Szolgálat kiadásainak közel 75 %-át a vér- és vérkészítmények értékesítéséből származó bevételből biztosítja. A bevételi előirányzat az előző évivel megegyező mértékű, 8 560,0 millió forint. A támogatási előirányzat 2.853,3 millió forint. A 2006. évhez képesti 10,0 millió forint csökkenés az alábbi előirányzat-módosításokból adódik: • 2106/2006.(VI.15.) Korm. határozat szerinti tartalékképzési köztelezettség • a 2007. évi egyensúlyi tartalék képzési kötelezettség teljesítése • 23,8 millió forint összegű támogatási többlet beépítése a 2006.évi illetményjavítás kihatásaként • 50,0 millió forint beépítése a Hungarotransplant Egészségügyi Koordináló Kht megszüntetéséből ,feladatainak az OVSZ részére való átadásából adódóan A végrehajtott 266 fő létszámcsökkentéssel a létszám irányszám 1.520 fő.
15
10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok A fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi támogatási előirányzata 9.183,0 millió forint, melynek forrását 8.764,5 millió forint költségvetési támogatás és 418,5 millió forint bevétel biztosítja. Az előirányzat alapvetően az egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok forrását biztosítja. Részét képezik a korábbi években megkezdett szakmai programok, így különösen a népegészségügyi szűrővizsgálatok és a rákellenes program. Kiemelt támogatásban részesül a légimentés, valamint a mentés technikai feltételeinek biztosítása. Az összehangolt feladatellátás, valamint a szakmai törvényekkel való összhang megteremtése érdekében átalakul egyes feladatok finanszírozása, úgymint a kamarák, a transzplantáció szervezése, valamint a koraszülött mentés feladatai. Az előirányzat tartalmazza a nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségeket, az ágazati információs feladatok forrását, az ágazati kutatásfejlesztéshez történő hozzájárulást. 2007-től a fejezet költségvetése tartalmazza a külföldön élő magyar nemzetiségű nem magyar állampolgárok magyarországi gyógykezeléséhez történő hozzájárulás fedezetét. A fejezet költségvetésében kerülnek bemutatásra a humánerőforrás fejlesztés operatív program, valamint a társadalmi megújítás operatív program egészségügyi felhasználású célú előirányzatai. 10.1.
Beruházások
10.1.1.
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 100 millió Ft
Az Intézet átfogó rekonstrukcióját a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. tv. hagyta jóvá. A mintegy 33.000 m2 bruttó szintterületű új épületegyüttes kivitelezése 2000. évben kezdődött el. A beruházás finanszírozási alapokmányban rögzített összköltsége 13.879 millió Ft, mely összeg a befejezési határidő átütemezése miatt várhatóan módosul. A program célja a korszerű, jól működő rehabilitációs feltételrendszerének komplex módon való megteremtése, ezen belül:
tevékenység
• mozgássérült betegek rehabilitációjához szükséges alapterület biztosítása; • speciális rehabilitációs szolgáltatások kialakítása; • a kedvezőtlen terepviszonyok között szükséges belső szállítás csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások könnyebb elérhetősége céljából az intézet valamennyi funkciójának egy épületegyüttesbe telepítése; • új profilként intenzív terápiás és – Magyarországon elsőként - kómaosztály kialakítása; 16
• a meglévő épületen belül a kórházi hotel és a rehabilitációs funkciók építészeti szétválasztása; • ágyszám-csökkentéssel párhuzamosan a nappali kórházi ellátás fejlesztése. 2006. évben építészeti szempontból elkészül a teljes beruházás 100 %-a. A szakipari munkák készültsége 85 %-ot ér el. Belső építészetileg elkészült a B. épület két szintje, mely területre két betegellátó osztály beköltöztetésre került. Folytatódik az A. szárny és az F. épület belső építészeti munkája. A 2007. évi előirányzat az állagmegóvási és vagyonőrzési feladatok ellátására nyújt fedezetet. 10.1.7.
Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 50,0 millió Ft
A beruházás orvos-szakmai és gazdasági-műszaki jóváhagyása 2000. évben történt meg, II. ütemű megvalósítással. A beruházás I. ütemének szakmai tartalma a következő: • • • • • •
50 ágyas sportsebészeti osztály 8 ágyas fektető és 4 ágyas szubintenzív osztály 2 db aszeptikus és 2 db 1 napos sebészeti műtő járóbeteg szakellátás központi diagnosztikai egység (röntgen, klinikai laboratórium) központi ellátó-részlegek (sterilizáló, öltözők, tálalókonyha)
Az I. ütem 5.251 millió Ft építési – gép-műszer nélkül számított – költségű beruházása 2002. májusában kezdődött. Az eredetileg tervezett befejezési határidő 2004. I. féléve volt. A finanszírozási ütemek módosulása miatt 2004. év végéig – 2,2 milliárd Ft költséggel – elkészült: • • • • •
teljes szerkezetépítési munka tetőszigetelési munka homlokzati üvegfalak és nyílászáró szerkezetek beépítése épületgépészeti alapvezetékek beszerelése végleges homlokzat kiképzés (hőszigeteléssel és szerelt kőburkolattal)
Az épület ezzel 50 %-os építési készültségi fokot ért el és a külső időjárási viszonyoktól védetté vált. 2005. évtől állagvédelmi és vagyonőrzési feladatok ellátására került sor. 2007. évben változatlanul a beruházás állagvédelmi és vagyonőrzési feladataival számolunk és keressük a külső tőke bevonásával történő befejezés lehetőségét. 17
10.1.8.
Egyéb intézményi beruházások 50,0 millió Ft
Az előirányzat felhasználás tervezett célja a felügyeleti hatáskörbe tartozó intézményeknél vis-mayor helyzetek okozta és a működési feltételek biztosítása szempontjából nélkülözhetetlen orvosi gép-műszerek cseréinek finanszírozása. 10.2.
Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
10.2.2.
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 2.882,5 millió Ft
E feladatcsoportba tartoznak a tárca számára korábbi években is kiemelt fontossággal bíró programok. Az ellátási és fejlesztési források között jelenítjük meg többek között a népegészségügyi programmal, sürgősségi betegellátással, a nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos feladatok forrásait. Népegészségügyi szűrővizsgálatok 300,0 millió forint 2007-ban is folytatódnak az eddigi szervezett lakossági daganatszűrések (emlőszűrés, méhnyakszűrés), valamint tovább folytatódnak a „pilot” programok a vastagbél- és végbélrák, valamint az ajak és szájüregi rákok korai felismerését célzó szűrővizsgálatok esetében. A szűrővizsgálatok célja a korai, tünetmentes szakban lévő, még eredményesen gyógyítható esetek felismerése, az Európai Unió átlagát jelentősen meghaladó magyarországi rákos halálozás csökkentése. Összhangban a Nemzeti AIDS stratégiával, további feladat a lakossági tájékoztatáson és képzésen túl, a célzott megelőzési programok által csökkenteni a fokozott kockázatnak kitettek körében a HIV/AIDS járvány terjedésének veszélyét. Nemzeti rákellenes program végrehajtása 50,0 millió Ft A Nemzeti Rákellenes Program kiemelt feladatként kezeli az onkológiai ellátás humánerőforrás fejlesztését, így az előirányzat felhasználásának célja folytatni a diagnosztikai és sugárterápiás ellátó területen, onkológiai centrumokban, a betegek gyógyításában, ápolásában, testi és lelki rehabilitációjában, valamint a családok segítésében részt vevő team-ek képzésének, továbbképzésének támogatását az együttműködő funkciók erősítése a komplex betegellátás érdekében. Ezen képzési és továbbképzési forma állami forrásból történő támogatása egyrészt a Népegészségügyi Programhoz kapcsolódóan a lakossági szűrővizsgálatokban jelentős mértékben közreműködő citológiai, immunhisztokémiai és a képalkotó diagnosztikai szakasszisztensek, valamint az onkológiai ellátásban dolgozó ápolók szakmai felkészültségét javítja. 18
Mentés fejlesztés, mentőgépjármű beszerzés 1.000,0 millió Ft A 2003. évben kiírt közbeszerzési pályázat sikeres lebonyolítását követően a Ford Transit típusú mentőgépkocsira, és a Mercedes Sprinter típusú eset/rohamkocsira 2003. december 12.-én megkötésre került 2007. év végéig érvényes keretszerződés, mely értelmében 2007. év végéig évente mind a Ford, mind a Mercedes típusú mentőgépjárműből szükséges egy minimum darabszám megrendelése. 2007. évi fejezeti kezelésű előirányzat terhére a szállítási keretszerződéseknek megfelelően kerül sor 30 db eset/rohamkocsi, valamint 60 db mentőgépjármű beszerzésére. Mentőállomások felújítása 150,0 millió Ft Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) középtávú fejlesztésének tervezése során 2003ban meghatározásra kerültek azok a területek, amelyeken a magas színvonalú feladatellátás biztosítása érdekében mindenképpen javítani kell. A megkezdettek közül 3 mentőállomás felújításának folytatására, illetve mintegy 7 állomás felújításának, átépítésének megindítására nyílik lehetőség a rendelkezésre álló pénzügyi előirányzatból. E beruházások megvalósulását követően a lakosság mind nagyobb részének lesz biztosítható a sürgősségi mentőellátás, amely nagy mértékben hozzájárul az esélyegyenlőség országos megvalósításához. Légimentő-bázisok létrehozása 400,0 millió Ft Az országot teljes mértékben lefedő légimentő bázis kialakítása érdekében – az öt új és a három régi helikopterrel – működtetni kívánt rendszer teljességéhez szükséges a légimentő bázisok egységes rendszerének kiépítése. Feltétlenül szükséges önálló légimentő bázisok felépítése (ideértve hangárok, személyzeti tartózkodók, továbbá egészségügyi és műszaki raktárak építését), figyelemmel arra, hogy az ország közel teljes lefedettsége csak hét önálló légimentő bázis fenntartásával valósítható meg. Transzplantációs nyilvántartások 20,0 millió Ft Az előirányzat biztosít fedezetet a Transzplantációs Bizottságok működési költségeire, a HLA laborok vesetranszplantációs várólistával kapcsolatos költségeire, valamint a magyarországi csontvelődonor regiszter működtetési és fenntartási költségeinek biztosítására. A „Kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi ellátásokról” szóló 61/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet 9. §-ában foglaltak alapján a Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a várólisták vezetésének
19
költségeit – ideértve az Országos Gyógyintézeti Központ immungenetikai laboratóriuma által vezetett vesetranszplantációs várólistát – a transzplantációt finanszírozó a költségvetésében biztosítja.” A 12 bizottság feladata a fenti jogszabályban foglaltak végrehajtása. A krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek ellátásában a költségeket csökkentő, és egyidejűleg a betegek életminőségét is nagyban javító gyógyító eljárás a szervátültetés. Magyarországon a veseátültetésre váró betegek várólistájának fenntartásában, valamint cadaver donor esetén a legalkalmasabb recipiens kiválasztásában (az ún. allokációban, amelyet számítógépes program támogat) az OGYK központi HLA referencialaborja, valamint az OVSZ regionális centrumainak (Debrecen, Pécs, Szeged) HLA tipizáló laborjai vesznek részt. Budapest feladata a központi várólista fenntartása, a naprakész adatnyilvántartás, a számítógépes hálózat és a szerver működtetése. Folyamatosan ellátandó feladat a savógyűjtés és az antitestek specifikációja. HEF-OP egészségügyi és szociális intézkedései technikai lebonyolítás támogatása
70,0 millió Ft Az előirányzat tervezését az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és a Kohéziós Alapból származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet, a 10/2004. (IV. 7.) FMM-ESZCSM együttes rendelet, valamint a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága Működési Kézikönyve határozza meg. Az előirányzat felhasználásának célja a HEFOP egészségügyi és szociális intézkedéseinek hatékony és szakszerű, átlátható végrehajtása, több mint 300, rendkívül különböző méretű, összesen mintegy 39 Mrd forint összköltségvetésű projekt megvalósításának irányítása és támogatása. Az előirányzat a Közösségi Támogatási Keret Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjához (NFÜ fejezet), valamint az Operatív Program Irányító Hatósága feladatainak ellátásához kapcsolódik, biztosítja a Programiroda, mint Közreműködő Szervezet egyéb forrásból nem finanszírozható működési és egyéb kiadásainak fedezetét. NFT II. tervezési feladatai 7,0 millió Ft Az előirányzat célja az Egészségügyi Minisztérium által - tekintettel arra, hogy 2007. évben is folytatni kívánja a felkészülést a következő (2007-2013) EU programozási időszakra. - a Nemzeti Fejlesztési Terv II kidolgozása során eddig elkészített operatív programokhoz kapcsolódó Akciótervek kidolgozásának, és a pályázati dokumentációk elkészítésének támogatása. Ezzel párhuzamosan ezek egyeztetése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, és a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal. Megvalósítandó feladatok: a 2007-2013. közötti időszakban Akciótervek kidolgozása, pályázati dokumentációk elkészítése, és az NFT II során kiírt pályázatok
20
célcsoportjainak tájékoztatása. A feladatok elvégzéséhez és a forrás felhasználásához szakértők megbízása, műhelymunka elvégzése, háttértanulmányok feldolgozása és adatgyűjtése, szakmai fórumok és konferenciák megszervezése, valamint kiadványok, véleményezések készíttetése tartozik. A támogatandó szervezetek: külső szakértők, országos és területi szakmai szervezetek. Nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek 150,0 millió Ft A tárca széles körben lát el szakmai, koordinációs feladatokat, mind európai uniós tagságunkból eredően, mind pedig a sokoldalú és a kétoldalú kormányközi együttműködések tekintetében. A tárca ezen program keretében kívánja finanszírozni az EU tagságból eredő, széles körben jelentkező egészségügyi feladatok ellátását, a kormányközi nemzetközi szervezetekben - kiemelten az Egészségügyi Világszervezetben, az Európa Tanácsban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) - Magyarország tagságából eredő, az egészségügy területén meglévő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiadásokat, a kétoldalú kapcsolatainkból eredő kötelezettségeinkhez kapcsolódó feladatokat, kiemelten az államközi kétoldalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények előkészítéséből, aláírásából, végrehajtásából, felülvizsgálatából, továbbá a kormányközi vagy tárcaközi egészségügyi együttműködési megállapodások előkészítéséből, végrehajtásából adódó feladatokat. A kötelezettségek ellátásához biztosítani kell Az EU tagságból eredő ügyek intézéséhez szükséges személyi feltételeket, (szaktanácsadás, szakértői tevékenység végzése, egyedi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések, vállalkozói szerződések), külföldi kiküldetéseket az EU tagállamaként való működéshez kapcsolódóan, a sokoldalú és kétoldalú kormányközi együttműködések ellátása technikai feltételeit (fordítások, tolmácsolások, kiadványok, adatbázisok vásárlása, magyar kiadványok készítésének támogatása, stb), az együttműködésekhez kapcsolódó hazai rendezvények szervezését (magyarországi rendezvények, konferenciák, munkacsoport ülések rendezése, szükségessé váló intézményi támogatások finanszírozása), a kétoldalú együttműködések keretében külföldi delegációk, szakértők fogadását Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 59,0 millió Ft Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 230. § (1) bekezdése szerint a katasztrófa-egészségügyi ellátás biztosítása – mely a (2) bekezdés alapján magában foglalja a felkészülést is, s ennek részeként az egészségügyi készletek tartalékolását – valamint annak finanszírozása állami feladat. Az előirányzatból megvalósításra kerül az Állami Egészségügyi Tartalék racionalizálása, korszerűsítése, katasztrófa-egészségügyi gyakorlatok, képzések finanszírozása, az Országos Mentőszolgálat katasztrófa reagáló képességének 21
fejlesztése, valamint postmortem team kialakítása (katasztrófa esetén a tömeges haláleseteknél a halottak azonosítására alkalmas egységkészlet beszerzése) Ágazati kutatásfejlesztés 100,0 millió Ft A magas szintű betegellátás és felsőfokú képzés fenntartásának alapja a kutatásfejlesztés és a nemzetközi szinten elismert, kifejlesztett, új, klinikai kutatási eredmények befogadása, mielőbbi hazai alkalmazása. Az Európai Unió különböző kutatásfejlesztési elképzeléseiben az egészségügy mellett a biotechnológia, a környezetvédelem fontos prioritás, melyek közül a két utóbbi is az egészségügy fejlesztését, védelmét szolgálja. Az ágazati kutatásfejlesztésnél is ezt a célt tűzte ki a tárca, figyelemmel az új eljárások bevezetésének segítésére, az adaptációs klinikai kutatások kiemelésével. A szakmai előrehaladásban nélkülözhetetlen az új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése. Egészség-kommunikáció (tárcakommunikáció) 100,0 millió Ft Az egészségügyi reform elfogadottságának növelése 2007-ben intenzív kommunikációs tevékenységet igényel. Az előirányzatból a tárca nagy olvasottságú országos napilapokban teljes oldalas egészségügyi melléklet megjelenését, szemléletformáló és a reformlépések elfogadottságát növelő kampányok (honlapfejlesztés, rádió és tv-spotok, hirdetések, rendezvények szervezése) költségeit, összefoglaló kiadványok, szórólapok egészségügyi intézményekben történő terjesztését finanszírozza. Ágazati információs programok 90,0 millió Ft Az előirányzatból a tárca fedezetet biztosít a lakossági és ágazati információ szolgáltatás, ügyintézés elősegítésére, mely a Dr.Info szolgáltatás és a kapcsolódó call-center ügyintézői kapacitásának biztosítását, az egészségtudatosságot formáló „Egységes lakossági tájékoztató” elkészítését, egészségügyi tárgyú jelentések kereshető formátumú, adatbázisba szervezett publikálását jelenti. A támogatás forrást biztosít jogszabályokból fakadó feladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtésére (egészségügyi közigazgatást megalapozó közhiteles nyilvántartások kialakítása, használata), valamint az egészségügyi ellátás minőségének, hatékonyságának javítását szolgáló feladatkora, úgy, mint minimumfeltételek és alapvető szabványok kidolgozása, egységes egészségügyi elektronikus információáramlás megalapozása.
22
Szerkezet/intézmény átalakítás és intézmény felügyeleti feladatok 386,5 millió Ft Az Államháztartási törvény, valamint annak végrehajtásával összefüggő kormányrendeletek, a kincstári vagyon védelmével összefüggő jogszabályok a tárca számára több olyan kötelezettséget írnak elő, melyek a minisztérium által felügyelt intézmények vonatkozásában a tulajdonosi, fenntartói kötelezettségekkel függenek össze. Az ellátórendszer fejlesztésével összefüggő feladatok a tárca felügyelete alá tartozó intézetekben is jelentős átalakításokat igényelnek. Az egyes átcsoportosításra kerülő feladatok befogadásának feltételeit biztosítani kell. A fenntartónak gondoskodnia kell a likviditási problémákkal küzdő intézmények helyzetének javításáról, az egyes intézményi átszervezések okozta többletköltségek biztosításáról, a saját hatáskörben elrendelt létszámleépítések többletköltségeinek fedezetéről, a vagyonvédelemmel, vagyonértékesítéssel összefüggő többletfeladatok (pl. vagyonértékelés) költségeinek biztosításáról, valamint a helyes gazdálkodásról, melyet szabályzatban kell rögzíteni. E sorról kell biztosítani az intézmény-felügyelettel kapcsolatos jogi-pénzügyi szakértői tevékenységek fedezetét is. A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 2004. január 1-től hatályos rendelkezései alapján számos új feladatot kell végrehajtani a minisztérium és intézetei ellenőrzési rendszerében. Az új szabályozás előírja a költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének, a szabályzatoknak és eljárási rendnek a teljes átalakítását a nemzetközi normáknak megfelelően. 10.2.3.
Légimentés működtetésének támogatása 800,0 millió Ft
A 2004-es Európai Uniós csatlakozás, a vonatkozó uniós előírások közelgő hatálybalépése (JAR OPs 3.), valamint az elmúlt időszak légi balesetei szükségessé tették a légimentési rendszer felülvizsgálatát, új alapokra való helyezését. 2005. július közepén kormányhatározat született a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, így az önálló, légimentésért felelős közhasznú társaság létrehozásáról, új helikopterek beszerzéséről, valamint a légimentés folyamatos finanszírozásának biztosításáról [a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005 (VII. 22.) Korm. határozat. 2005 novemberében megalakult az új, 100 %-ban az Országos Mentőszolgálat – így az állam – tulajdonában lévő Légimentő Kht., majd a nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2006 márciusában megérkezett Magyarországra az első új, az európai uniós előírásoknak mindenben megfelelő helikopter, amelyet azóta további kettő követett. A közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően a jelenlegi három gépet jövőre további kettő követi. Az előirányzat a helikopterek üzemeltetésének, bérleti díjának fedezetét biztosítja.
23
10.2.3.
Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok 400,0 millió Ft
Az állam felelőssége olyan szabályozórendszer kialakítása, amely garantálja a társadalombiztosítás hatékony működésének intézményi és gazdasági alapjait. A törvénnyel létrehozásra kerülő Egészségbiztosítási Felügyelet a biztosítotti jogok érvényesülésének és a szolidáris teherviselés kötelezettségének, a méltányos és igazságos, minőségi szolgáltatásokat garantáló magatartás intézményes garanciáját teremti meg. A jogok érvényesülésének és ellenőrizhetőségének fontos eszköze a nyilvánosság, melyet ugyancsak a Felügyelet szabályoz és biztosít. A Felügyelet az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló, kb. 60 fővel működő központi hivatal, melynek hatásköre kiterjed a – kötelező és önkéntes – egészségbiztosítási szektor egészére. A támogatás a szervezet létrehozásának, valamint – saját bevételei képződéséig – működésének forrása.
10.2.7.
Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat 1,0 millió Ft
Technikai jellegű előirányzat Az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat (EFE) felhasználás céljait és forrásait az egészségügyi törvény határozza meg. Az EFE törvényi sor beállításával e bevételi források fogadására nyílik lehetőség. 10.2.9.
Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérleti díja 1.321,0 millió Ft
Az aneszteziológiai géppark megújítása érdekében a Kormány 2207/2005. (X.5.) Korm. határozatában megfogalmazott döntésének megfelelően az egészségügyi miniszter az állam nevében aláírt, 8 éves futamidejű tartós bérleti konstrukciót tartalmazó szerződés alapján 2006-ban 319 db. altatógépet, 416 db. lélegeztetőgépet és 544 db. monitort szerzett be. A gépek használatra 109 egészségügyi intézethez kerültek. A bérleti díjat minden évben a fejezet költségvetése tartalmazza. A támogatás a 2007. év bérleti díjának összege. 10.2.11.
Regionális ágazati feladatok ellátása 49, 0 millió Ft
A tárca által tervezett kapacitás szabályozás megvalósítása során a Regionális Egészségügyi Tanácsok végzik az önálló kapacitás elosztás javaslattételi és tervezési feladatait, elkészítik a regionális kapacitás felosztási tervet. A feladatok elvégzéséhez és a forrás felhasználásához a Regionális Egészségügyi Tanácsok szakértőinek megbízása szükséges. A támogatandók köre: Regionális Egészségügyi Tanácsok szakértői.
24
10.2.12.
Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 116,0 millió Ft
Az előirányzat célja a külföldön élő, magyar nemzetiségű külföldi állampolgároknak Magyarországon, meghatározott egészségügyi intézményekben történő gyógykezelési költségeihez való hozzájárulásának biztosítása. A feladat finanszírozása – Segítő Jobb Alapítvány támogatása útján – 2006 évben a Külügyminisztérium költségvetésében, a minisztériumok átszervezése után a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében realizálódott. A feladat támogatásának forrása 2007-ben a fejezet költségvetésében kerül megtervezésre. 10.2.13.
Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 1.228,5 millió Ft
A kisforgalmú gyógyszertárak támogatásának (árrést pótló finanszírozási rendszer) bevezetésére 2003-ban került sor. A támogatási rendszer ösztönzi a lakosság ellátásának javulását. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény-javaslat szerint ott, ahol a település gyógyszerellátását kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár biztosítja és a gyógyszerforgalmazásból származó árréstömeg nem éri el a jogszabályban előírt mértéket, az állam, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott előirányzat erejéig, a működőképesség fenntartásához támogatást nyújt. A kiadás forrásául 816,0 millió Ft költségvetési támogatás, továbbá a kiemelt árrést realizáló közforgalmi gyógyszertár működésére jogosult által az éves árréstömegük alapján fizetett „gyógyszertár szolidaritási díjból” származó, várhatóan 412,5 millió Ft összeget kitevő bevétel szolgál. A törvény-tervezet értelmében az állami adóhatóság által beszedett összeg az Egészségügyi Minisztérium részére kerül átutalásra. A támogatási összeg a törvényben meghatározott célra, szabályozott módon kerül felhasználásra. 10.2.41.
Intézményi felújítás 200,0 millió Ft
A teljes előirányzatot a fejezethez tartozó intézmények működésének tárgyi feltételei meghibásodást követő helyreállítására tervezzük. A meghibásodásokat követő helyreállító beavatkozásokat elsősorban az épületgépészeti rendszerek esetében tervezzük finanszírozni, így mindenek előtt a hőés villamosenergia ellátó rendszerek, valamint a liftek üzembiztonságának helyreállítása kaphat prioritást.
25
10.6.2.2.
Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben 16,0 millió Ft
Az előirányzat felhasználása az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál a belső pénzügyi ellenőrzés megerősítése, hatékonyságának fokozása, fejlesztése a megfelelően szabályozott és szabályos, hatékony és gazdaságos működés elérése érdekében történik. A hatékony belső pénzügyi ellenőrzés kialakításához szakértői segítségnyújtás igénybevétele szükséges. A előirányzatot 10,0 millió Ft költségvetési támogatás, és 6,0 millió Ft EU-ból származó bevétel fedezi. A tervezett bevétel az árfolyamváltozásból adódó eltérés kiegyenlítését szolgálja 10.11.1.
Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatása 145,0 millió Ft
Az előirányzat terhére történik Magyarország tagdíjfizetési kötelezettsége az Egészségügyi Világszervezet részére, az egyéb kormányközi szervezetek egyes, a tárca tevékenységét érintő ENSZ, illetve, ahhoz kapcsolódó szervezetek támogatása, az Európa Tanács Európai Gyógyszerkönyvhöz történő hozzájárulás fizetése, a Magyar Rákellenes Ligának a Nemzetközi Rákellenes Ligában (UICC) való részvételére vonatkozó tagdíja, a Rotterdami PIC Egyezmény titkársága működési költségeihez való hozzájárulás elszámolása 10.17.1.
Magyar Orvosi Kamara támogatása 5,0 millió Ft
10.17.2.
Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 5,0 millió Ft
10.17.3.
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása 10,0 millió Ft
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény-tervezet értelmében átalakul a szakmai kamarák jelenlegi rendszere. A törvény az egyes szakmák gyakorlóit nem kívánja korlátozni abban, hogy szabadon döntsenek, mely szakmai szervezetben vesznek részt önkéntes alapon. Úgyszintén korlátozástól mentessé válik, hogy képesítésüknek megfelelő tevékenységüket – szakmai önkormányzásban való intézményes részvételükre tekintet nélkül – gyakorolhassák. A MOK, az MGYK és a MESZK – fenti elveknek megfelelő – átalakítása költséggel jár, melyhez a költségvetés hozzájárulást biztosít.
26
10.20.10.
Magyar Vöröskereszt támogatása 120,0 millió Ft
A Magyar Vöröskereszt az 1993. évi XL. törvényben előírt feladatokat látja el. Ezek keretében egészségvédelmi programokat, szűrővizsgálatokat, felvilágosító rendezvényeket szervez, véradói hálózatot szervez, véradás lebonyolítását végzi, menekültügyi tevékenységet folytat, jelentős szerepet vállal a katasztrófa elhárításában, a károsultak megsegítésében, elsősegélynyújtást oktat. Tevékenységei közül kiemelendő az egészségfejlesztési programok, véradások szervezése, a tárca prioritásai közé tartozó szűrővizsgálatok lebonyolítása. Az előirányzat felhasználása a Vöröskereszt működésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulást, a kiemelt központi és koordinációs feladatok ellátását és működtetését, nemzetközi kapcsolattartást, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátását, működtetését biztosítja. 10.20.11.
Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 15,0 millió Ft
A MOTESZ az orvosok és fogorvosok szakmai és tudományos egyesületei és társaságai, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományi társaságok és egyesületek társulásán alapuló szövetség. A Szövetség számára a biztosítandó előirányzat a szakmai bizottságok működését szolgálja. 10.20.18.
Rákbetegek szervezeteinek támogatása 45,0 millió Ft
Az előirányzat az egészség megőrzése és fejlesztése, valamint a társadalom rákkal kapcsolatos szemléletének megváltoztatásával, rendezvények szervezésével, felvilágosító, figyelemfelkeltő kiadványok készítésével foglalkozó szervezetek támogatását, az életmódbeli tanácsadás, a társadalomba történő visszailleszkedés és rehabilitáció terén a rászorulóknak segítséget nyújtó programok támogatását biztosíja. 10.22.2.
Fejezeti egyensúlyi tartalék 1.624,0 millió Ft
Dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter
Dr. Veres János pénzügyminiszter
27
