2011. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE
2011.
Tartalomjegyzék
I.
Általános indoklás
4
I.1.1
Az intézmény feladatkörének 2011. évi tevékenységének ismertetése
4
Az év folyamán végrehajtott szervezeti és egyéb változások, meghozott takarékossági intézkedések és azok hatásai
5
I.2.1.
Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben
7
I.2.2.
Hallgatói létszámváltozások
9
I.2.3.
Hallgatói előirányzat felhasználása
14
I.2.4.
Tudományos Diákköri tevékenység
15
I.2.5.
Hallgatói mobilitás
16
I.2.6.
Oktatói változások
17
I.2.7.
A kutatási tevékenység értékelése
17
I.2.8.
Szakmai rendezvények
18
I.2.9.
Változások az intézményi szolgáltatásban
21
I.3..
Alapítványok, közalapítványok támogatása
27
I.4..
A költségvetési bemutatása
I.1.2.
I.5.
I.6.
intézmény
vállalkozási
tevékenységének 27
A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete
27
Gazdasági társaságokban származó előnyök
28
való
részvétel
indoka,
ezekből
I.7..
A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök
28
I.8.
A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása
28
1
I.9..
A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzatgazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai
28
II.
Részletes indoklás (Az előirányzatok alakulása)
29
II.1.
A főbb kiadási tételek alakulása
30
II.2.
Előirányzatok évközi változásai
32
II.2.1.
Kiadási-bevételi előirányzatok módosításának alakulása
33
II.2.2.
Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások Személyi juttatások alakulása
II.2.3.
Dologi kiadások intézkedések
előirányzatának
változása,
34
takarékossági 36
II.2.4
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása
38
II.2.5.
A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok rendelkezésére tett intézkedések
40
II.3.
Intézményi bevételek alakulása
40
II.3.1.
2011. évi bevételei előirányzatok és teljesítések alakulása
40
II.3.2.
Követelések behajtása érdekében tett intézkedések
43
II.4.
Előirányzat-maradvány alakulása
43
II.4.1.
A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei
43
II.4.2.
A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai
44
II.5.
Európai uniós programok, nyertes pályázatok bemutatása
44
II.6.
Vagyongazdálkodás,
II.6.1.
2011. évben megvalósított kincstári vagyonhasznosítás 2
II.7.
Tulajdonosi részesedések
55
II.8.
Követelések és kötelezettségek állomány alakulása
55
II.9.
Letéti számla pénzforgalma
56
II.10.
Befizetési kötelezettségek éves teljesítése
56
II.11.
Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ
56
Összefoglalás
56
3
I Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1.1. Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének ismertetése Állami feladatként ellátandó alaptevékenység A Szolnoki Főiskola a Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékében felsorolt képzési területeken és képzési szinten alapképzést (BSc, BA), továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. Szakindítási engedély alapján kifutó rendszerben Főiskolai szintű képzést folytat. Meghatározott szakmacsoportokban felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. Részt vesz felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és egyéb képzési feladatok megvalósításában az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Az Ftv-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. Az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. Nemzetközi kapcsolatokban, közreműködve biztosítja az oktatók szakmai fejődését, rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók magas szintű képzését. Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápolja, a legkorszerűbb szakmai és didaktikai eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények együttműködésekben vesz részt. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Diákotthoni szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet Tudományos, kulturális rendezvények szervezésével, a hazai és külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával segíti a régió igényeit. 4
Tantárgy előkészítő és egyéb tanfolyamokat szervez, nyelvvizsgáztatást végez. Hasznosítja az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait.(bérbeadás, szakmai tanfolyamok szervezése, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, mezőgazdasági szolgáltatás). I.1.2. Év folyamán végrehajtott szervezeti és jelentősebb változások A Szervezeti és Működési Rend felülvizsgálata kapcsán a következő rendelkezések és ennek megfelelően a szervezeti ábra módosítása vált indokolttá a következők szerint. Megfogalmazásra került új szervezeti egységként a Kompetencia Tanács feladat és tevékenységi köre, tagsága: A Kompetencia Tanács a társadalmi-gazdasági szféra, a helyi önkormányzatok, a kistérségek, továbbá az érintett területen tudományos kutató munkát végző intézeti szervezetek képviselőiből álló, az oktatási intézetek mellett működő tanácsadó testület. A Kompetencia Tanács feladata a társadalmi-gazdasági igények kielégítésére irányuló intézményi tevékenység figyelemmel kísérése, értékelése, segítése, a felhasználói igények közvetítése. A Kompetencia Tanácsot a Szolnoki Főiskola közalkalmazottjaiból választott belső tagok és külső tagok alkotják. Belső tagok a rektor, rektor-helyettesek, intézetvezetők, szakfelelősök. Külső tagokat a köz és a gazdasági szféra meghatározó szereplői adják. A gazdasági szférát képviselő tagokat a szakfelelősök javaslatára, úgy kell kiválasztani, hogy a Szolnoki Főiskola munkaerő-piaci képviselete a lehető legteljesebb legyen. A Kompetencia Tanács működési rendjét egyebekben maga alakítja ki. Rektorátuson belül indokolttá váltak a következő korrekciók a személyi és szervezeti változásoknak megfelelően: megszűnt a Stratégiai és Minőségmenedzsment Központ, mint önálló szervezeti egység és HR vezető, mint munkakör és besorolás. A Minőségirányítás, mint integrált minőségirányítási rendszer magába foglalva a környezetirányítást is a főtitkár irányítása alá került, ezzel nem önálló menedzsment csoportként a Főtitkári Hivatalba integrálódott. A stratégia közvetlenül a rektor irányítása alá került, így ezen belül központosítva a stratégiai tevékenységének koordinálása, a stratégiai kontrolling és a vezetői információs rendszer hatékony működésének biztosítása is.
5
A humánmenedzsment vezetői pozícióját a rektor 2011. július 1-vel megszűntette ennek megfelelően módosul a vonatkozó szakasz, miszerint a HR Iroda a rektor közvetlen irányítása mellett dolgozik, mint Humánerőforrás Menedzsment Iroda (HR Iroda). A racionalizálás következtében csökken a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság osztályainak száma és ezáltal az intézmény vezető beosztású dolgozóinak létszáma: A GMI szervezeti egységei Gazdasági Osztályra valamint Műszaki és Ellátási Osztályra csökkentek, tovább optimalizálva a vezetők létszámát az intézményben. Meghozott takarékossági intézkedések, és azok hatásai Az 1025/2011. sz. kormányhatározat főiskolánkra 106 millió Ft zárolást írt elő, ami év végére 22.100 eFt-tal megnövelten elvonásra került. A közel egy havi dotációnak megfelelő összeg fontos döntés elé állította a főiskola vezetését, de valamennyi dolgozóját is. Az elvonáshoz kapcsolódó megtakarítások végrehajtása érdekében takarékossági intézkedési tervet állítottunk össze, amely valós megtakarításokra alapoz. Végrehajtására az alábbi intézkedések történtek, megtakarításokat elérve: Március elsejétől a kötelező óraszámokat heti két órával megemeltük, 6,7 millió Ft túlmunka díj csökkenést eredményezve. A dolgozók havi 15 ezer Ft étkezési hozzájárulását májustól 8 ezer Ft-tal csökkentettük, októbertől elvontuk, megtakarítás eredeti előirányzathoz képest 23 millió Ft. Sportolók étkezési hozzájárulását napi 1000,- Ft/fő összegről májustól 580,- Ft-ra csökkentettük, 400 ezer Ft/hó megtakarítást elérve Demonstrátorok foglalkoztatására nem került sor, a tervezetthez képest 1 millió Ft megtakarítással számoltunk. Az év folyamán 50 munkatársnak szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya, ugyan 20 fő felvételre került, így a 30 fős csökkenésnek 2012-ben jelentkezik a bérmegtakarítása, hiszen a felmentésre és végkielégítésre kifizetett összegek tárgyévben jelentős kiadást eredményeztek. A költségvetésben tervezett dologi (elsősorban eszköz beszerzési) és felhalmozási kiadások intézkedési terv szerinti halasztása 24 millió Ft nagyságrendű. Kötelezettségvállalásaink kizárólag halaszthatatlan szolgáltatásokra irányultak.
6
I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben A stratégiai dokumentumokban szereplő képzési célokat a Szolnoki Főiskola a 2011ben végrehajtott képzéstartalmi és formai módosítások mentén valósította meg az oktatás, mint alaptevékenység területén. A képzési tartalom és képzéskínálat további fejlesztésére mind a diverzifikálás, mind a differenciálás jellemző volt és mindhárom képzési szinten (felsőfokú szakképzés, alapképzés, szakirányú továbbképzés) megjelent. A szakmai gyakorlat rendszerének átalakításával és az infrastruktúra, valamint a gyakorlóhelyi hálózat jobb körülhatárolásával a képzések gyakorlati tartalma gazdagodott, hangsúlyosabbá vált, amit a munkaerőpiac vissza is igazolt a felsőoktatási rangsorokban e szempont szerint elfoglalt előkelő helyezésünkben. Az alapképzések tartalmi átalakítása a tantárgyi programok szintjén folytatódott, az ismeretanyag vállalati gyakorlatnak megfelelő alkalmazhatósága került előtérbe, amit az alacsonyabb hallgatói létszám is lehetővé tesz. Az év során megkötött Munkaerőpiaci Paktum és a Kompetencia tanács értekezletei megerősítették a tantervek kompetenciák megszerzésén alapuló jövőbeni alakítását. A négy alapképzési szak és a két angol nyelvű képzési szak tantervi módosításai a tantárgyi elnevezésekben is megjelentek, amelyek a lefedett ismeretanyagot egyre jobban tükrözik. Az idegen nyelvi oktatás sikerességét, a nyelvvizsga tanulmányi idő alatti megszerzésével a diploma megszerzését a záróvizsgával együtt célozza a plusz órakeret biztosítása a szaknyelvi oktatásra, felkészítésre. Szándékunk szerint a tartalomfejlesztés megjelent volna a tananyaghordozókban is, de a költségvetési korlátozó intézkedések a saját készítésű jegyzetek kiadásának ütemét lelassították. A felsőfokú szakképzés képzéskínálata a gazdasági területen bővült, a műszaki és agrárterületeken stagnált, az azonos szakmacsoportba tartozó képzések elágazásainak kidolgozása és meghirdetése a választékot növeli és a közös modulok miatt a képzés lebonyolítása racionalizálható. Így először került meghirdetésre a Számviteli szakügyintéző, regisztrálásra a Pénzügyi és a Banki szakügyintéző, valamint az Üzleti szakmenedzser szak. A szakirányú továbbképzések rugalmasan alkalmazkodnak a diplomával már rendelkezők egyéni és vállalati képzési igényeihez, Gazdaságvédelmi, Vállalatirányítás és kontrolling, Épületgépész, Alternatív energetikai, Marketingkommunikáció, Pénzügy, adó és ellenőrzés szakok indultak, fejlesztésként pedig az Innovációs szakmérnök/szakreferens szakokat, valamint a Cultural Animation Manager szakot regisztrálta a Főiskola. A felnőttképzés területén a rövid ciklusú képzések folytatódtak az agrárterületen és a fiatal gazdálkodók képzésére is kapott a Főiskola megbízást. Saját tanfolyamaink a felzárkóztatást és a nyelvvizsgát segítik. A képzésszervezés területén tett intézkedések fő elve az egységesítés volt. Az eljárásrendben a Neptun felületek adta lehetőségeket fokozottan kihasználtuk, a 7
műszaki és agrárképzések közelítik a közgazdászképzések eljárásrendjét. A folyamat megvalósulását segíti az is, hogy nemcsak az elméleti oktatás, de a tangazdaságon kívüli teljes gyakorlati oktatás is átkerült Szolnokra. Az üzleti szakok távoktatási konzultációs központja az új telephely átalakítása miatt a szerződő fél felajánlására másik képzési helyszínre költözött ideiglenesen, ahol biztosítottak a feltételek. A kapacitások optimális kihasználása a csoport, évfolyam és szakösszevonásokkal megtartott órák rendszerének kiszélesítését tették szükségessé, ami jól megvalósult Fsz alapképzés, alapképzés-alapképzés és Fsz-Fsz viszonylatban is. A hallgatóknak nyújtott tanulmányi szolgáltatások területén jól működik az elektronikus kérvénykezelés, az elektronikus index, valamint az ügyfélhívó rendszer. Az ügykezelési fegyelem mind hallgatói, mind oktatói oldalon javult, az előbbit a különeljárási díjak, az utóbbit a gyakori ellenőrzések segítették elő. Teljesebbé vált a Neptun nyilvántartó funkciója a Tantárgyleírás opció felmenő rendszerben történő bevezetésével. A záróvizsgáknál közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a jegyzők a Bizottság és a TOK között, így a diplomák azonnal nyomtathatóakká váltak. A képzések eredményessége tanulmányaikat befejező hallgatók és a végzettséget megszerző hallgatók arányával jellemezhető. A felsőfokú szakképzési szakok népszerűségét jelzi, hogy önálló bizonyítványosztó ünnepséget rendezett a Főiskola a közel 160 végzettnek. Az alapképzés hallgatói az előző éveknek megfelelő arányban kaptak diplomát, összefüggésben az elvárt nyelvvizsgák számával. A hagyományos elismerésen túl a hallgatók önálló díjat alapítottak: Hallgató a hallgatókért díjjal kerül elismerésre a közösségi aktivitás. A XXX. OTDK a különdíjak éve volt a Főiskola számára, számos szakbizottságban szereztek hallgatóink különdíjat. Csökkent a képzési időn túli hagyományos Főiskolai képzésben még bennmaradt hallgatók száma, feladatként jelentkezik a határidőn belüli kivezetésük a rendszerből. Jelentős azon hallgatóink száma, akik a végzés után – nyelvvizsga hiányában – nem vehették át oklevelüket, ezért a tavalyi évhez hasonlóan 2011-ben is az őszi félévben is indítottunk nyelvi felzárkóztatót, ahol nagyobb volt a hallgatói érdeklődés az általános nyelvi felzárkóztató (40 órás) iránt. Így ősszel 44 hallgató vett részt hat kurzuson mind a hat oktatott nyelvből, tavasszal pedig két csoportot tudtunk indítani (angol és spanyol), összesen 14 hallgatóval. A képzés színvonalának növelése érdekében szorosabb kapcsolatot építettünk ki a régió meghatározó ipari cégeivel és néhány nagyvállalattal. A hallgatók pl. a vállalatoknál tölthetik szakmai gyakorlatukat, így megismerhetik a cég által „igényelt” diploma témákat és azon dolgozhatnak. A vállalatokkal kiépített intenzív kapcsolat motiváltabbá teszi a hallgatókat, s az a tény, hogy a szakmai gyakorlat/diplomamunka végzése során kölcsönösen megismerik egymást, az elhelyezkedést is jelentősen megkönnyíti. 8
Képzési együttműködések a felsőoktatási törvényre várva a Kreditfórum által biztosított platformra koncentrálódtak, a közös képzések és külföldi akvizíció terve a törvény megjelenéséig kikerült a tervekből. Az angol nyelvű képzések képzésszervezése és beiskolázása a Nemzetközi Iroda hatáskörébe került, az Erasmus hallgatói cserék rendszere szélesedik, a kurzusok létszáma növekvő. Az oktatás személyi feltételeit tekintve a mindenkori MAB szabályozásnak megfelelő, a természetes fluktuációból adódó oktatói szükségleteket kizárólag fokozatos oktatókkal elégítjük ki. Az óraadók száma és az általuk ellátott órák aránya jelentősen csökkent, a határozott idejű foglalkoztatások elkerülése a cél. A PhD képzést 4 fő befejezte növelve a fokozattal rendelkező oktatók arányát. Doktori képzésbe iratkozott 3 fő. Az évben lezajlott agrárképzéseket érintő párhuzamos programakkreditáció több, részmunkaidős fokozatos foglalkoztatást tett szükségessé. Az oktatási infrastruktúra a főépületben tökéletes feltételeket teremt, tantermi és informatikai ellátottság a napi oktatási feladatokat megkönnyíti, ugyanakkor a kiszélesedett hallgatói foglalkoztatási lehetőségek (üzleti adminisztrációs szaklaborok, mikrobiológiai laboratórium átköltözése) a teremkapacitások korlátozottsága miatt nem tudnak maradéktalanul megvalósulni. A „B” oktatási épület felújítása a probléma megoldását jelentősen segítené. A könyvtár teljes beköltözése a műszaki és agrár szakkönyvtári hátteret is biztosítja az oktatók és a hallgatók számára. A hallgatói szolgáltatások 2010-ben felállított rendszerének folyamatos működtetése jelentős próbatétel volt. A résztvevő oktatók és hallgatók lendülete töretlen, újabb célzott pályázatokkal a fenntartás sikeres, amit számos rendezvény látogatottsága bizonyít. A kialakított integrált rendszer összefogja a tudományos diákköri tevékenységet, a szakkollégiumi tevékenységet, a demonstrátori munkát, az Alumni tevékenységet és a hallgatói közgazdász szervezetet. I.2.2 Hallgatói létszámváltozások A hallgatói létszám alakulásában a kampányok az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet kaptak, mindemellett számítunk a Főiskola ismertségére és elismertségére. A beiskolázás alakulásában az adott év felvételi rendszere, valamint ennek következtében kialakult keretszámok és ponthatárok is szerepet játszanak. A magas ponthatárok miatt a normál felvételi eljárásban felvett alacsony hallgatószámot a hatékony pótfelvételi kampány során jelentkező hallgatók kiegészítették, arányaiban a felsőfokú szakképzési szakok felé eltolódva. Az állami finanszírozású hallgatóink nagy része is a felsőfokú szakképzésbe nyert felvételt. A komplex mutató alapján történő minősítésben pedig közgazdászképzéseinket a vidéki főiskolák között a legjobbnak értékelik, az összesített rangsorban e tekintetben egy helyezést előreléptünk, a 10. helyet foglaljuk el. A 2011es keresztféléves beiskolázási kampányunk is sikeres volt, egy szakon csoportot 9
tudtunk indítani távoktatáson Budapesten. A telephelybejegyzés után 2011. szeptemberében indult első évfolyamunk két alapképzési szakkal Kiskunfélegyházán. Sajnos két agrár alapszakot nappali tagozaton ismét nem tudtunk beindítani, ami jelentős aggodalomra ad okot. Hallgatói jelentkezések alakulása a 2011. évben A 2010/11-es tanévre 4057 jelentkezés volt, míg a 2011/12-es tanévre 4760. Ez 703 jelentkezéssel több előző évhez képest. Mindez elsősorban a sikeres felvételi kampánynak köszönhető. Részt vettünk a középiskolai látogatásokon, a nyílt napon, az Education és számos olyan kiállításon, melyeket a munkaügyi központok, különböző városok szerveztek. Összes jelentkezés alakulása:
Képzési terület
Jelentkezés éve
Jelentkezők száma (fő)
Alapképzés – gazdasági képzési terület
2010/11.
2808
2011/12.
2984
Alapképzés – agrár-műszaki képzési terület
2010/11.
442
2011/12.
480
FSZ – gazdasági képzési terület
2010/11.
756
2011/12.
1035
FSZ – agrár-műszaki képzési terület
2010/11.
51
2011/12.
261
Az egyes szakokat vizsgálva megállapítható, hogy a 8 alapszak közül a nemzetközi gazdálkodás és a gazdasági és vidékfejlesztési szakok kivételével mind a hat szakunkra magasabb volt a jelentkezés, mint az előző évben. Ami kiemelkedő, az az FSZ képzésünk mind az üzleti, mind pedig az agrár-műszaki szakcsoportokban. Az üzleti képzéseinknél 279 jelentkezéssel (ami 40 %-os növekedés), míg az agrár és műszaki képzéseinknél 210 jelentkezéssel (ami 411 %-os növekedés) volt több mint az előző évi.
10
2010/11.
Jelentkezők száma L 323 293
2011/12.
329
2010/11. 2011/12.
Tanév
Szak
N
Összesen (fő)
T 71
687
387
93
809
521
143
22
686
336
163
42
541
2010/11.
607
86
47
740
2011/12.
580
289
65
934
2010/11.
328
289
78
695
2011/12.
331
289
80
700
2010/11.
37
41
-
78
2011/12.
37
43
-
80
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
2010/11.
79
52
-
131
2011/12.
64
50
-
114
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
2010/11.
52
32
-
84
2011/12.
49
65
-
114
2010/11.
71
78
-
149
2011/12.
59
113
-
172
2010/11.
756
-
-
756
2011/12.
826
209
-
1035
2010/11.
51
-
-
51
2011/12.
152
109
-
261
Kereskedelem és marketing Nemzetközi gazdálkodás Turizmus - vendéglátás Pénzügy és számvitel Mezőgazdasági mérnök
Műszaki menedzser FSZ képzés (gazdasági) FSZ (agrár-műszaki)
Hallgatói létszámalakulás az alapképzéseken 2011. október 15-i statisztika alapján szakonként, tagozatonként: Összes hallgatói létszám Képzési terület
Összes hallgatói létszám 2010/11. 2011/12.
Alapképzés gazdasági terület Alapképzés agrár és műszaki terület Összesen:
2509
2113
343
305
2852
2418
Az alapképzésben résztvevő aktív hallgatói összlétszám a 2010/11-es évben 2852 fő, a 2011/12-es évben 2418 fő. Ez 566 fővel kevesebb, 16 %-os hallgatói csökkenést mutat. Ami pozitív, hogy az előző évi csökkenés 21 %-os volt.
11
Létszámalakulás szakonként, tagozatonként: Kereskedelem és marketing; Kereskedelmi
2010/11.
Hallgatói létszám (fő) L 214 458
2011/12.
186
Nemzetközi gazdálkodás; Külgazdasági
2010/11. 2011/12.
Turizmus – vendéglátás; Idegenforgalmi és szálloda
Tanév
Szak
N
Összesen (fő)
T 138
810
375
121
682
171
173
37
381
142
115
35
292
2010/11.
396
197
75
668
2011/12.
315
164
54
533
2010/11.
20
24
14
58
2011/12.
11
20
7
38
2010/11.
253
250
89
592
2011/12.
224
262
82
568
Mezőgazdasági mérnök (BSc) Mezőgazdasági mérnök (Főiskolai)
2010/11.
29
32
-
61
2011/12.
18
25
-
43
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
2010/11.
38
55
-
93
2011/12.
16
47
-
63
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
2010/11.
72
42
-
114
2011/12.
48
51
-
99
2010/11.
32
43
-
75
2011/12.
37
63
-
100
Vendéglátó és szálloda Pénzügy és számvitel
Műszaki menedzser
A tudományterületek hallgatói létszámcsökkenését vizsgálva túl nagy különbség nem tapasztalható. A gazdasági területen 16 %-os, az agrár – műszaki területen 12 %-os csökkenés állapítható meg Felsőfokú szakképzés – Hallgatói jogviszonyban Összes hallgatói létszám Szak 2010/11.
2011/12. N L
Idegenforgalmi szakmenedzser
68
70
-
Kereskedelmi szakmenedzser
67
47
11
Vendéglátó szakmenedzser
59
56
-
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
80
67
15
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
10
1
-
Reklámszervező szakmenedzser
44
38
-
Adóigazgatási szakügyintéző
31
67
6
Költségvetés-gazdálkodás szakügyintéző
14
18
6
-
17
-
Web programozó
14
7
-
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens
16
31
-
Számviteli szakügyintéző
12
Hulladékgazdálkodási technológus
26
21
-
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
8
6
-
Gépipari mérnökasszisztens
5
5
-
Összesen:
442
451 489
38
A felsőfokú szakképzésben lévő hallgatóink száma 489 fő, mely létszám 47 fővel több mint az előző évi. Ez mintegy 8 %-os növekedés, mely elsősorban annak köszönhető, hogy négy szakunkat sikerült levelező tagozatos formában is beindítani a 2011. évben. Szakirányú továbbképzések hallgatói létszámalakulása Hallgatói létszám 2010/11. 2011/12.
Szak megnevezése Nemzetközi szállítmányozás
1
-
13
4
Gazdaságvédelmi szakértő/szakközgazdász
2
11
Pénzügy, adó és adóeljárás szakértő/szakközgazdász
5
-
Pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő/szakközgazdász
4
8
Pénzügy, adó és adóeljárás szakreferens
1
2
Pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens
8
-
Vállalati irányítás és kontrolling szakreferens
9
5
Épületgépészeti szakmérnök
9
14
10
-
-
17
62
61
Vállalati irányítás és kontrolling szakértő/szakközgazdász
Hulladékgazdálkodási szakmérnök Alternatív energiaforrás szakmérnök Összesen
Ezen képzési forma beiskolázási területén a 2011. évben sem sikerült eredményt elérni. Évek óta hasonló hallgatói létszámmal működnek a szakirányú képzéseink szakjai, pedig a kínálat igen széleskörű. Minden bizonnyal ez annak köszönhető, hogy a különböző munkáltatóknak nincs pénzügyi keretük dolgozóik beiskolázására, továbbképzésére, az egyéni továbbtanulási szándék pedig ezen a képzési formán kevésbé ismert a diplomások körében.
13
I.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása A tanulmányi és szociális ösztöndíj kifizetések aránya a jogszabálynak megfelelő volt. A 119 eFt/fő hallgatói normatíva a 2011. évben éves átlagos szinten 863 fő után jár intézményünk részére, ami 102.697 eFt-ot jelent. A 166.600 eFt rendelkezésre álló előirányzat így 63.903 eFt túlfinanszírozottságot jelent, ami a NEFMI felé befizetendő. Köztársasági ösztöndíjak Köztársasági ösztöndíjra 3.740 eFt állt rendelkezésre a 2011. évi költségvetésben. 2011. év tavaszi félévében 3, az őszi félévben 6 fő volt köztársasági ösztöndíjra jogosult hallgatók száma. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A teljes évre vonatkozóan 1.428 eFt került kifizetésre. Így ezen a jogcímen további 2.312 eFt visszafizetési kötelezettség terheli a Szolnoki Főiskolát. Egyéb ösztöndíjak Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 287 fő az őszi félévre 234 fő nyert, melyre az intézmény 9.467 eFt-ot fizetett ki támogatásból. Bursa ösztöndíjra 14.000 eFt állt rendelkezésre, így a főiskolának 4.533 eFt többletutalás történt, ami visszafizetési kötelezettséggel jár. A 51/2007 Kormányrendelet 16§ (2-3-4) alapján meghatározott hallgatói körnek kötelező szociális támogatást biztosítani. Ezen a jogcímen 22.987 eFt került kifizetésre, mely a kötelező minimális összeggel számítva 14.882 Ft/fő/hó, kapcsolódó létszám pedig 146 fő. Ezen támogatást a 119 eFt/fő hallgatói normatíva terhére teljesítette a Főiskola. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok Kollégiumi elhelyezés terén az elmúlt évben jelentős változás nem történt. Intézményünk kezelésében lévő kollégiumi férőhelyek száma mindkét félévben 552 volt. PPP keretében felújított kollégiumban 252 és saját kollégiumban 300 a megoszlása. A férőhelyek kihasználtsága államilag támogatott hallgatókra vetítve 54%-os volt 2011-ben. A statisztika szerint márciusban 323, októberben 271 nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást. A kollégiumi normatívát a 2011. év során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján 34.601 eFt támogatás illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 81.550 eFt-ból így 46.950 eFt visszautalandó. Lakhatási támogatásra jogosult létszám a két félévben 273, illetve 308 fő volt, ezen létszám után 17.430 eFt illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 36.000 eFt túlfinanszírozásból további 18.570 eFt befizetési kötelezettség terheli az intézményt. 14
A lakhatási támogatás összegét a PPP üzemelésű kollégium bérélésre fordítottuk, ill. fordítjuk. Jegyzettámogatás, sport, kultúra támogatás A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11,9 eFt/fő/év volt, melyet éves átlagos szinten 863 hallgató után igényelhette a Főiskola, amely összesen 10.270 eFt-ot jelent. A 16.660 eFt rendelkezésre álló keretből 6.390 eFt a befizetési kötelezettség terhe. A Főiskola hallgatói juttatási és térítési szabályzata alapján a sport és kulturális normatíva négy részre került felosztásra, 56-24-10-10% arányban. Ezeket a kereteket központi rendezvények támogatására, sportcélú rendezvényekre, sporteszközök vásárlására egyaránt fordították, segítségével több kiemelkedő program valósult meg 2011-ben is. A testnevelési csoport oktatói a hallgatók szabadidejére is kínáltak sportos, kirándulásos elfoglaltságot pl. sítábor, raftingtábor, gasztronómiai kirándulás, tiszai evezőstábor lehetőségével. A tankönyv és jegyzettámogatás 56%-a szociális támogatás keretében hallgatói jegyzettámogatásra, 24%-a a jegyzetkiadás támogatására fordítódik, 20% pedig sport és kulturális célokra a kormányrendelet előírásainak megfelelően. A fentiek alapján összességében 175.892 eFt hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásra jogosult a Főiskola, ami 142.658 eFt-tal magasabb összeg, mint a rendelkezésre álló 318.550 eFt.
I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység működése A tudományos diákkör működését – amely magában foglalja a Tudományos Diákköri Tanács (a továbbiakban TDT) elnöki, titkári, valamint a TDK konferencián résztvevő témavezetők és hallgatók munkáját is – részben Főiskolai forrásból, részben a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány, a Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány és a Hallgatói Önkormányzat támogatásával, részben pályázati forrásokból finanszíroztuk: A XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2011. április 6-8. Keszthelyen az Agrártudományi Szekcióban 1 fő oktató témavezetésével 1 fő hallgató 1 dolgozattal, valamint 2011. április 14-16-án Gödöllőn a Közgazdaságtudományi Szekcióban 11 fő oktató témavezetésével 19 fő hallgató 17 dolgozattal versenyzett és 3 különdíjat szerzett. 2011. november 17-én megrendeztük a XVI. Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyen 21 fő témavezetésével 33 fő hallgató 32 dolgozattal versenyzett, ebből 22 dolgozat (23 fő) továbbjutott a 2013. évi XXXI. OTDK-ra. 15
I.2.5. Hallgatói mobilitás A nemzetközi kapcsolatok alapköve a mobilitás. A jelenlegi a kimenő és a bejövő hallgatók száma stabil, de alacsony – cél mindkettő növelése. Cél a kimenő és beutazó oktatók számának növelése és körük szélesítése. Fontos a nem oktató kollégák nemzetközi tapasztalatszerzésének ösztönzése, kiutazással és partnerek nem oktatói kollégáinak fogadása. Főiskolánk 2003. óta vesz részt a Life Long Learning Erasmus programban. A hallgatói mobilitásra benyújtott pályázataink minden évben folyamatosan sikeresek Jelenleg 45 külföldi felsőoktatási intézménnyel van Erasmus mobilitásra vonatkozó bilaterális szerződésünk. A hallgatói mobilitás két fő területre terjed ki: tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitásra. 2011-ben 17 hallgató utazott külföldre részképzésre. A hallgatói kiutazások növelését elsősorban a hallgatók gyenge nyelvtudása és a mérsékelt érdeklődés akadályozza. Feladat – a nyelvi készségek fejlesztése mellett – a külföldi részképzés előnyeinek bátrabb hangoztatása és a hallgatói motiváció növelése. Nehézségeket okoz a szolnoki képzési programokban elfogadható tantárgyak felvétele külföldön; ezen intenzívebb hallgatói tanácsadással, illetve a kiutazás előbbre hozásával segítünk. A kiutazó hallgatók létszámát és a célországokat az 1. ábra mutatja. A beérkező hallgatók száma a kezdeti 2-3 főről már 20 fölé emelkedett, 2011-ben 24 Erasmus-os diák töltött el intézményünkben 1 illetve 2 szemesztert. A származási országok közül kiemelkedik Spanyolország és Lengyelország. Tervezzük a hallgatói létszám további növelését, mert a külföldi hallgatók jelenléte nagymértékben segíti a nemzetköziesítés folyamatát. A beérkező hallgatók létszámát és a származási országukat a 2. ábra mutatja.
2011-ben 2 fő ún. „free mover” hallgató is érkezett 1 éves részképzésre a Szolnoki Főiskolára, mindketten Spanyolországból. A „free mover” hallgatók tandíj megfizetésével 1 illetve 2 szemesztert tölthetnek el nálunk, itteni tanulmányukat partnerintézményeink elismerik, az itt szerzett krediteket beszámítják.
16
I.2.6. Oktatói változások 2011. évben oktatóink száma 96 fő, ebből minősített oktatóink létszáma 40 fő. Tárgyévben fokozatot szerzett 4 fő. Előrelépők száma ugyancsak 4 fő, ebből 1 fő tudományos főmunkatársból főiskolai tanár, 1 fő gazdasági szakoktatóból főiskolai tanársegéd, 1 fő adjunktusból docens, 1 fő tanársegédből adjunktusi besorolást kapott. Külső óraadóink száma tárgyévben 52 fő volt. I.2.7. Kutatási tevékenység értékelése A tudományos alaptevékenység fő pillére a 2011-es évben a Tudományos Tanács lett. A Vidékfejlesztési Innovációs és Kutató Központ a beköltözés következtében módosult és megújítandó funkciókkal bír. A Tehetséggondozás keretein belül működő szervezetek a hallgatóknak is lehetőséget biztosítanak a kutatásba bekapcsolódáshoz. A tudományos tevékenység 2011-ben a tudományos rendezvények szervezéséből és az oktatási egységek tudományos munkáiból tevődött össze. A tudományos kutatásokhoz szükséges módszertani felkészültséget a PhD képzések nyújtják, az oktatók képzettségi szintje megfelelő, a képzést szinte maradéktalanul megkezdte mindenki, a fiatal oktatók is bekapcsolódtak a kutatásokba. Az alkalmazott kutatási pályázati források szűkülésével a Vidékfejlesztési Innovációs Kutató Központ feladatai is csökkentek, nincs új, megvalósításra váró pályázata. A kutatásoknak újabb lendületet adhatna a „B” oktatási épület felújítása után kialakításra kerülő korszerű mérési kapacitás, amely a kísérleteknek, méréseknek is színteret tudna adni. Az oktatói kutatások az intézményi Normatív Kutatási Alap pályázataiban jelennek meg, jellemzően egyéni kutatási témákhoz kapcsolhatók, a tanszéki kutatási tervekben megjelennek. Az idén először 2 kutatócsoport is nyújtott be pályázatot. A hallgatók bekapcsolódása demonstrátori, vagy tudományos diákköri szinten gyakori, az egyik pályázat következményeként hallgatói kutatócsoportok is alakultak. A továbbiakban a műhelyek kialakítása kívánatos az eredmények fokozása érdekében. A pályázati tevékenységekhez (TÁMOP, Tourist Police) kapcsolódtak olyan kutatások, amelyek módszertanilag és tartalmilag is gazdagították a Főiskola tudományos portfólióját. A Főiskola sikeres kutatási- fejlesztési-innovációs programjaiban nagyszámú hallgató vesz részt, mely nem csak a képzés színvonalát, s a munkaadók által elvárt gyakorlati ismereteket és probléma megoldási kompetenciákat növeli, hanem a mester- és PhD programok számára is felkészíti a tehetséges hallgatókat. Az ipar egyre inkább „kész” szakembereket kíván, s a meghatározó vállalati partnereink speciális szakirányi kurzusok tartásával az oktatásban is részt vállalnak.
17
A tudományos rendezvények közül kiemelkedő volt a MAFIOK konferencia, több napos, országos lefedettségű, rangos rendezvény. A rendezvények egyrészt a helyszín biztosítását jelentették, másrészt a kutatási eredmények disszeminációját a saját és a más szervezetek által szervezett eseményeken. Az oktatók konferencia részvételét egyrészt a Normatív Kutatási Alap, másrészt a tanszéki szintű konferenciakeretek biztosították. Az oktatói teljesítményelvárásként bevezetett publikációs követelmény hatására keletkezett tanulmányok elhelyezési lehetőségét a Főiskola tudományos folyóirata (Economica) és a Főiskola által rendezett konferenciák teremtették meg. A tanév végén került megrendezésre a Vidékfejlesztési Diákkonferencia, majd ősszel az Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napon rendezett konferencia. A hallgatói és oktatói tudományos közélet részévé vált a szakkollégium, mint a tehetséggondozás eleme, neves szakemberek előadásai túlléptek az ismeretterjesztés határain. Az alacsonyabb oktatási szintekkel a tudományos együttműködés a Kutatók éjszakája rendezvényen szélesedett ki. Az MTA DAB kezdeményezésére JászNagykun-Szolnok megyei szakbizottsága három munkabizottsággal működik főiskolánkon, mely nyílt rendezvényeivel város tudomány iránt érdeklődő polgárait is vonzza. A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó konferencia társrendezője a Főiskola amellett, hogy a helyszíni szolgáltatással az év során több tudományos
I.2.8. Szakmai rendezvények A Szolnoki Főiskola mindig szem előtt tartja az árbevétel növelése és marketing szempontjából a konferenciák és rendezvények szervezését a szabad kapacitás és adottságaink teljes mértékű kihasználásával. A Campus az elmúlt években bizonyította, hogy helyi és regionális szinten is versenyképes rendezvényszervezési központnak minősül. Mind az épület adta páratlan lehetőségek (parkoló helyek, több terem, tolmácsfülkék, szállás, étkeztetés...stb), mind a szervezésben részt vevő fiatalos, lendületes csapat munkabírása komoly szerepet játszott a Főiskola megérdemelt piaci helyének kiharcolásában. Hangsúlyozzuk, hogy a fent leírt eredmények nem ad hoc lehetőségek kihasználásából, hanem az évek során felépített és egyre inkább megtérülő kapcsolati tőkéből, szervezői gárda kineveléséből, valamint a Campus árszabásának - az ár-érték arány figyelembe vételével történt - helyes kialakításából erednek. A rendezvényszervezésből származó bevételek megtartásának és növelésének azonban több feltétele van, így különösen a versenyképes díjszabás kikalkulálása a felmerülő költségek ismeretében, az étterem és egyéb szolgáltatások (szálloda) még összehangoltabb szervezése, üzemeltetése, a bevételek egy részének ésszerű visszaforgatása a rendezvényszervezés területére, épületfejlesztésre, karbantartásra, 18
hiszen az évek során a Campus épülete nem csak használódik, de elhasználódik, a piaci igények pedig bővülnek. A versenyképességet csak fejlesztések segítésével tudjuk fenntartani. 2011. évben 81 rendezvény szervezésében és lebonyolításában vállaltunk részt. 32 külső partner bevonásával szervezett rendezvény volt. Diplomaátadók, tanévnyitó, nyílt napok, tudományos konferenciák, Schmitt Pál Köztársasági Elnök látogatása. P.P.P. projektekről tartott országos konferencia Hegmanné Nemes Sára előadásában, diabétes és hypertónia nemzetközi konferencia, kiállítások,közönségtalálkozók,szimfonikus koncertek,Öregdiák találkozók, EFOTT gólyabál,Pelikán Kupa,gulyásfesztivál, középiskolai szalagavató bálok. Kiemelten jó kapcsolatot ápolunk az országos és helyi médiával. 2011. évben 36. sajtótájékoztatót szerveztünk, ahol beszámoltunk az intézmény kiemelt eseményeiről, tevékenységéről, tájékoztatva az olvasókat, város és a régió lakosságát a főiskolán zajló projektekről. A Hallgatói és Alumni Tanácsadó Iroda szerepe is jelentős a rendezvények, szakmai programok szervezésében (a továbbiakban HATI), működését részben Főiskolai, részben pályázati forrásokból finanszírozzuk:
2011. február 6-án elindítottuk a Step by step – karriertervezés lépésről lépésre programot választható tantárgyak formájában, összesen 213 hallgató vett részt az alap-, a 10 fő és a realizáló modulokon. 2011. április 5-én egészségnapot szerveztünk. 2011. április 12-én megrendeztük a Szolnoki Főiskola III. Állás- és Képzési Börzéjét, melynek keretében hat megyei vállalkozással kötöttünk támogatási szerződést. Emellett folyamatosan szerveztünk tanácsadást és előadásokat a hallgatóknak a jogszabályban meghatározott területeken.
19
Tevékenység
résztvevő hallgató (fő)
Életvezetési tanácsadás
31
Jogi tanácsadás
43
Karrier-tanácsadás
10
Pszichológiai konzultáció
87
Gondon tréning
27
Önismereti tréning
10
Cégprezentáció
65
Szakmai TOP 20
18
Nők helyzete a munkaerőpiacon (előadás)
16
Külföldi munkavállalási lehetőségek (előadás)
11
Párbajok – párkapcsolati problémák (előadás)
14
Természetgyógyászati és életmódjavító előadások
18
2011. szeptember 17-én megrendeztük a Szolnoki Főiskola első Öregdiák Bálját, 63 fő alumni részvételével. Folyamatosan ápoljuk az alumni kapcsolatokat az elektronikus hírlevél, az alumni adatbázisba történő regisztrációt jelképező alumni tagkártyakészítés és a honlap-hírek segítségével.
Szolnoki Főiskola Regionális Tehetségpont működése A Tehetségpont-központ működését – amely magában foglalja a koordinátor és a koordinátori asszisztens díjazását, valamint a konferencia-szervezések költségeit – teljes egészében a TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 azonosító számú „Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán” című pályázat Hallgatói szolgáltatások fejlesztése alprojekt Tehetséggondozás téma pályázati forrásból finanszírozzuk. 2011. október 15-én lezárult a Főiskola akkreditációs folyamata, amely folyamat eredményeként az intézmény a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács regionális hatókörű, Akkreditált Kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosult. 2011. április 8-9-én a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Alapítvánnyal közös szervezésben megrendeztük az országos matematika verseny döntőjével egybekötött
20
Tehetségnap-konferenciát, majd április környezetvédelmi verseny döntőjének.
16-án
helyet
adtunk
az
országos
2011. július 6-8-ig a Műszaki és Agrárgazdálkodási Intézettel közösen, részben a TÁMOP-4.1.1-08 pályázat finanszírozásában megszerveztük a XVII. Nemzetközi Tehetséggondozási – Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési – Diákkonferenciát. A konferencián 4 fő plenáris előadó és 40 fő tehetséges BA/BSc, MA/MSc és PhD hallgató vett részt. I.2.9. Változások az intézményi szolgáltatásban Könyvtári szolgáltatás A nehezedő körülmények és munkaerőgondok közepette is magas szinten látták el a könyvtár dolgozói a könyvtári feladataikat, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Könyvtári Szakfelügyelet idei ellenőrzése (2011. február 15.) amely összességében nagyon kedvezően értékelte a könyvtári munkát. A Főiskolai Könyvtár elhelyezése, berendezése, info-kommunikációs eszközökkel való ellátottsága magas színvonalú infrastruktúrát tükröz. Állománya és a szolgáltatásainak széles választéka megfelel a több tudományterületet átfogó felsőoktatási oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz kapcsolódó igényeknek. Ehhez nagyban hozzájárul és méltánylandó a könyvtár munkatársainak erőfeszítése, akik a lecsökkent létszám mellett többletteljesítéssel igyekeznek a szolgáltatásokat fenntartani. Ahhoz azonban, hogy a könyvtár jelenlegi szolgáltatásait továbbra is magas színvonalon tudja nyújtani, a jövőben is szükséges a humán és infokommunikációs infrastruktúra megfelelő működtetése, valamint kiemelten fontos az állomány folyamatos (hallgatói létszámarányos, felhasználói igényekre alapozott) fejlesztése. A 2011-ben a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja mindkét tevékenységi körében – felsőoktatási nyilvános szakkönyvtárként, illetve távoktatási központként – ellátta kötelezően előírt feladatait. A beszámolóban taglalt nehézségek ellenére meg tudott felelni a könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatnak, pozitív eredménnyel zárta pályázatait, megoldotta a mezőtúri állomány beköltöztetését, az olvasóterem átrendezését, az új raktár berendezését, a régi raktár teljes körű átrendezését mindamellett, hogy heti 6 napot volt nyitva.
21
Évek óta egyre nehezedő körülmények ellenére feladatát színvonalasan látja el A gazdasági nehézségek nem kímélték a könyvtári beszerzéseket sem, soha nem látott mélypontra esett vissza a dokumentumvásárlásra fordítható intézményi forrásunk. Két pályázat elnyerése tudott csak enyhíteni ezen a problémán, a Márai-programból 700 ezer Ft, a KEBA (Közép-európai Brókerképző Alapítvány) pályázatán 260 ezer Ft, közel egymilliós többletforrást jelentett.
3 000
10 000 000
2 500
8 000 000
2 000
6 000 000
1 500 4 000 000
1 000
2 000 000
500 0
0 2006
2007
2008
2009
Gyarapodási egység
2010
2011
Éves beszerzés
Az 2011-ben az éves gyarapodás értéke 2.698 eFt volt, amely az előző tárgyév 67%ának felel meg. Az értéknövekedés folyamatát vizsgálva elmondható, hogy az 2008 óta folyamatosan csökken. A megelőző évhez viszonyítva: 2009-ben 2.433 eFt-tal, 2010-ben 2.880 eFt-tal, míg 2011-ben 1.318 eFt-tal volt alacsonyabb. Ez évente átlagosan 2.210 eFt-nak felel meg. Az elemzések alapján a 2008-ban prognosztizált éves 1600-1700 db dokumentumban megállapított gyarapodás ebben az évben sem valósult meg. Az angol nyelvű képzéshez már 3 éve nem kapott külön forrást a könyvtár, így ebben az évben sem gyarapodott, frissült ez az állományegység. Az elektronikus jegyzetek jelenthetnék a „kitörési” pontot, azonban ezek éves gyarapodása annyira jelentéktelen, hogy nem képviselnek meghatározó szerepet az állományban.
22
Felülvizsgálva az utóbbi három évet, ill. figyelembe véve azt a tényt is, hogy nagyobb mértékű, a tartalmi elavulást is vizsgáló selejtezésre nem került sor, az éves gyarapodás átlaga már csak 1000-1200 dokumentumban állapítható meg. Ez a szám is csak akkor tartható, ha a beszerzési keret nem csökken tovább, és a tárgyévhez hasonlóan pályázati forrásokat is sikerül kiaknázni. 2011-ben két olyan sikeres pályázat is volt, amelyek nagyban befolyásolták a gyarapodást, ezért érdemes a beszerzés módja szerint is megvizsgálni az éves állománynövekedést és a biztos források kiaknázását.
200 200 201 201 8 9 0 1
2007
765 7
Olvas ók száma
6 6 080 921
7 02 0
A könyvtárközi kölcsönzés intézése és adminisztrációja igen nagy hozzáértést igényel ami egész évben zavartalanul működött. Ennek ékes bizonyítéka, hogy olvasóink száma 2008. óta évről-évre növekszik. 2011-ben Könyvtárunkhoz beérkező könyvtárközi kérések száma 51, ebből 2 kérés érkezett az OSZK-n keresztül a többi e-mailben. Az 51 kérésből 50 esetben könyvet (eredeti dokumentumot) és 1 esetben folyóiratcikket (elektronikus dokumentumot) kértek az ODR-en [Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, az 1997. évi CXL. Törvénynek megfelelően. Célja a könyvtári információk és dokumentumok gyors 23
hozzáférhetővé tétele bárki számára, könyvtárközi kölcsönzéssel] keresztül nem érkezett hozzánk kérés. Nem tartozunk az ODR tagkönyvtárai közé . Idén januárban indult az új ODR-portál, ahol beállításra került, hogy a könyvtár fogad üres kérőlapos. st, talán ez majd változtat az ODR-en keresztülküldött kérések számán.
Változásként került bevezetésre az olvasói szigetek kialakítása, amely kedveltebb hellyé tette az Olvasótermet a változásokkal elégedettek a felhasználóink, több időt töltenek az olvasóteremben, amely növeli a helyben használt dokumentumok mennyiségét. Itt adtunk helyet és személyzetet az International Club /BISZ Idegen Nyelvi Támogató Csoport által heti rendszerességgel megtartott rendezvényeinek is Összességében elmondható, hogy 2011-ben a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja mindkét tevékenységi körében – felsőoktatási nyilvános szakkönyvtárként, illetve távoktatási központként – ellátta kötelezően előírt feladatait. Informatikai szolgáltatás Az Informatikai és Oktatástechnikai Központ az integrált intézmény központi szervezeteként működött, így teljes egészében ellátta annak oktatástechnikai, informatikai és telekommunikációs feladatait. Ide tartoztak a beszerzéssel, üzemeltetéssel, karbantartással, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mellett a különböző pályázatok informatikai kiszolgálása is. Az intézményi rendszerek (Neptun, Poszeidon, TUSZ, E-TUSZ, Nexon BÉR, Nexon Berenc, SafeQ, Evasys, AVIR, FELIR, RLB, SPSS, HostWare, SAP, Exchange,
24
Webmail, ILIAS, Aleph, Firebox, CISCO systems, Timer) magas rendelkezésre állású üzemeltetése kiemelt szerepet játszik. A központ feladata továbbá az intézményi mobil flotta költséghatékony üzemeltetése, a vezetékes telefon rendszer üzemeltetése és elszámoltatásának adatszolgáltatása. A központ informatikusai teljes körű informatikai helpdesk feladatot látnak el első sorban. Továbbá kiemelt támogatást nyújtanak a rendezvények szervezéséhez, intézményi megjelenési platformok kialakításához. Intézményi informatikai és oktatástechnikai eszköz ellátottság Az Informatika és oktatástechnikai központ informatikusai által üzemeltetett eszközpark: A B-épület géptermeiben összesen: 45db komplett konfiguráció üzemel. A Campus Főépületének géptermeiben összesen: 100db komplett konfiguráció üzemel LCD monitorral. Budapesti tagozaton: 6db teljes konfiguráció üzemel (nyilvános használatra is), kiegészítve 2db hordozható oktatói laptoppal és projektorral. Dolgozói asztali gépek: száma: 228db, laptopok száma: 120db, Oktatástechnikai laptopok száma: 32db. Nyilvános gépek száma összesen 63 db konfiguráció, a Könyvtárban üzemelő publikus gépek: 8db új (E-Tár) + 2db (olvasóterem) + 8db (kölcsönzői) + 15db (vékony kliens) Kollégiumban üzemelő publikus gépek: 6db Campus Főépületben nyilvánosan használható gépek száma: 16db 31db szerver üzemelt az intézményben. További 7db új szerver került beszerzésre, ebből 3db beüzemelésre (AVIR, Evasys, Fogalomtár). Adatátviteli költségeinket az Intézményi NIIF internet hozzájárulásra valamint egyéb internet előfizetésekre fordítottuk. Az intézmény épületeinek (Campus Főépület, B-épület, Mezőtúri tangazdaság, Könyvtár és ÁÉV kollégium, Student kollégium) adatközlési vezetékes és vezeték nélküli hálózatának üzemeltetése és fejlesztése is a központ feladata. Nagy hatótávolságú vezeték nélküli hálózat üzemel a Campus főépület és AÉV kollégiumi épülete között (Laser+Mikró), a B-épület és a mezőtúri régi központi épület között (Mikró). Campus főépületének auláját és a B épület folyosóit teljesen lefedő hálózat üzemel.
25
Könyvtár olvasótermét és a Student kollégium teljes egészében lefedő vezeték nélküli hálózat üzemel. ÁÉV kollégium épületét teljes egészében kiszolgáló vezetékes hálózat üzemel. A központ felügyeleti feladatokat lát el az internet szolgáltatónk (NIIF) nálunk üzemelő aktív berendezései felett. Ezen berendezések éves 100% üzemidő kitöltéssel üzemelnek, folyamatos üzemeltetésük kiemelt szerepet játszik, mivel a szolgáltatói optikai gerinchálózatának átjátszó feladatát látják el. A 2011-es évben szolgáltatónk lecserélte az összes nálunk kihelyezett hálózati aktív eszközét, tovább növelve az internetes szolgáltatásának minőségét és megbízhatóságát. Sport A Szolnoki Főiskola sporttevékenységét az értékelés folyamán két alapvetően különálló tevékenységi körre kell bontani. Az egyik csoportba az oktatási tevékenységből adódó testnevelési órák valamint az oktatási feladattal szorosan összefüggő, de attól elkülönülő önkéntes alapú szabadidős sport tevékenység, valamint az amatőr szintű sportolás kerül. A második csoportba a versenysport tevékenység tartozik. A testnevelés órák az eddig megszokott rendben zajlottak le a 2011-es tanévben. A hallgatók választásos rendszerben kiválaszthatták a számukra szimpatikus, vagy az órarendjüknek megfelelő sportágat és a foglalkozáson teljesítették az órai követelményeket. Itt kell megemlíteni a nagyon népszerű „C” tárgyak lehetőségét, ahol a kötelező órák és foglalkozások rendszeréből „kiöregedett” vagy „sportosabb” nagyobb mozgásigényű hallgatóink további sportolási lehetőséget kapnak immár kreditpontokért is az alább felsorolt sportági lehetőségek közül (fallabda, tenisz, íjászat sport falmászás). A meghirdetett lehetőségek rendkívül népszerűek. Elmondhatjuk, hogy telt házzal működnek a kurzusok. Többre is lenne igény, de az erőforrások szűkössége sajnos behatárolja a meghirdetett kurzusok számát. A felsorolt órajellegű foglalkozásokon kívül a testnevelés csoport oktatói a hallgatók szabadidejére is kínálnak sportos, kirándulásos elfoglaltságot, szintén csak felsorolásszerűen: sitábor, raftingtábor, gasztronómiai kirándulás, tiszai evezőstábor, külföldi kirándulás.
26
A versenysportban értünk el nagyon szép eredményeket, de sajnos a szűkülő források miatt sok helyen visszalépés volt tapasztalható 2011-ben. A Főiskola kosárlabdacsapata ebben az évben is megvédte a MEFS bajnoki címét már háromszoros egyetemi Főiskolai bajnokcsapatnak mondhatja magát. Célunk, hogy 2012-ben a negyedik címvédés is megtörténjen. Sajnos a távozó hallgatók és a szűkülő anyagiak a Főiskola kosárcsapatát a megyei bajnokságba kényszerítették, igaz mindjárt két csapattal. Természetesen a cél az NB-II-be történő feljutás. Röplabdás fiaink és lányaink továbbra is az NB-I-ben játszanak. Váltakozó sikerrel, de a biztos tagságot jelentő pozícióban várják a 2012-es év mérkőzéseit. Pólósaink élmezőnye levált a főiskoláról, hiszen a Közgép Zrt. a részükre biztosított támogatásért cserébe olyan elvárásokat állított a csapat elé, ami meghaladja a Főiskola lehetőségeit. Így egy kicsit hátralépve a Főiskola inkább a közvetlen utánpótlást jelentő NB-II-es csapatot támogatja a hallgatókon keresztül. Férfi kézilabda csapatunk támogatók hiányában az MB-II. helyett a megyei bajnokságban folytatja a bajnoki pontvadászatot. Női kézilabdásaink viszont előrelépve az NB-II-es bajnokságban szerepelnek. Az eddig felsoroltakon kívül még egyéni élsportolókat támogat főiskolánk, akik evezésben és kajakozásban képviselik Magyarországot és egyben főiskolánkat a nemzetközi versenyeken.
I.3. Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban való részvétel A Szolnoki Főiskola 1997. évben közreműködött egy alapítvány létrehozásában, amely a hallgatók képzését, az oktatók K+F tevékenységét hivatott támogatni. 2011-ben nem utaltunk át célfeladatok segítésére támogatást. I.4. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Főiskolánk részére a könyvvizsgálat nem kötelező. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, így az értékcsökkenés elszámolása változatlan formában, az előző évek gyakorlatának megfelelően történik. I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 2011-ben nem került sor szolgáltatás kiszervezésre, mivel ezek a korábbi években már megtörténtek. Kiszervezett tevékenységeink a takarítás, portaszolgálat, parkfenntartás, könyvtár és Student kollégium üzemeltetése, hőközpontok üzemeltetése. 27
I.6. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök Intézményünk két, egyszemélyes Kft-vel rendelkezik. Szolnoki telephellyel a Merkating pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Korlátolt Felelősségi Társaság, feladata az intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiajánlása a térségben felmerült igények kielégítésére. A 2008-ban 5.000 eFt törzstőkével létrehozott vállalkozás adózott eredménye 2011-ben 137 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 6.214 eFt, kiadása 6.062 eFt volt. TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - szolnoki telephellyel -, 2007-ben alapította intézményünk, 5.000 eFt törzstőkével. Feladata, a hallgatók számára oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében történő foglakoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása. 2011. évi adózott eredménye 119 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 94.386 eFt, melyből a főiskolától származó ebből 18.465 eFt, kiadása pedig 94.078 eFt volt, ebből az intézményünk felé kifizetés 8.827 eFt. A főiskolától megrendelt szolgáltatások projektrendezvényekből keletkezett.
árbevétele
a
különböző
Intézményünk az Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft-ben 160 eFt (3%) részesedéssel bír, 2011. évi mérlegadatok a beszámoló készítésekor még nem álltak rendelkezésünkre. A Szilícium Kft-ben 100 eFt (10%) részesedése van intézményünknek, mérlegadatai beszámolónk készítésekor nem volt készen. I.7. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök Intézményünk dolgozóinak lakásépítésre, vásárlásra nem folyósított támogatást. I.8. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása A Főiskola a Kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, vásárlásának, munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP NyRtnél vezet számlát. 2011. év folyamán támogatásfolyósítására nem került sor. I.9. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai A Magyar Államkincstár egész év folyamán biztosította a pénzügyi tranzakciók zavartalan lebonyolítását. Az előirányzat-gazdálkodási rendszer alkalmazását részletes tájékoztatók kiadása, valamint internetes adatszolgáltatások és egyeztetések lehetősége támogatta. Kincstári rendszerben használt Electra gyors, megbízható. Lényegesen megkönnyíti a pénzügyi feladatok ellátását csökkentve ezzel a papíralapú bizonylatok számát, továbbá jelentős munkaidőt szabadít fel. 28
II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása A Szolnoki Főiskola 2011. évi eredeti előirányzatának főbb jogcímenkénti bontását, előirányzat keretszámait a NEFMI határozta meg. A támogatás kiszámításának alapját a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az 50/2008 (III. 14) Kormány rendelet a felsőoktatási intézmények finanszírozásáról, továbbá a 2010. okt. 15-i intézményi statisztika a hallgatók valamint a közalkalmazottak létszámáról és státuszáról készült adatszolgáltatás alapozta meg. Az állami támogatás hallgatói előirányzatból, képzési normatívából, tudományos és fenntartási célú előirányzatból, továbbá speciális programok előirányzataiból tevődik össze. A képzési normatíva alapján kapott támogatásunk 2011. évben 315.150 eFt volt, ami közel 70 millió forinttal több mint a jogosultságunk, így visszafizetéssel terhelt. A hallgatói normatíva összegét a hallgatói létszám visszaesése miatt szintén visszafizetési kötelezettség terheli, ebből adódó visszafizetési kötelezettség 143 millió forint. A tudományos normatíva összege, amelyet a tudományos fokozattal rendelkezők létszáma alapján kap az intézmény 2011-ben elmarad a tavalyi szinttől, a csökkenés oka a teljes munkaidős oktatói létszám csökkenése, illetve az államilag támogatott hallgatók arányának csökkenéséből adódó figyelembe vehető létszám alakulása. Ennek következtében 14 millióval több volt az előfinanszírozása az intézménynek. Fenntartói támogatás bázis alapon számított előirányzata 75 millió forinttal volt kevesebb, mint az intézményt megillető összeg, ezért ez kompenzálja a visszafizetendő 225 millió forint befizetési kötelezettségünket. A speciális programok támogatására, melynek célja a gyakorlati helyek fenntartása, fejlesztése, regionális és vidékfejlesztési programok megvalósítása, 2011. évben 180.960 eFt támogatást kaptunk.
29
II.1. Főbb kiadási tételek alakulása Eredeti Megnevezés
előirány-
Országg yűlés
Kormány
zat
Felügyel eti szerv
Előrány-
Módosí-
zat
tott elő-
változás
irányzat
Intéz-
Teljesí-
ményi
tés
2011.évi telj. aránya a mód. ei.hoz viszonyítva %-ban
Személyi juttatások
984363
-54543
42585
-60500
-72458
911905
892645
97,89
Munkaadókat terhelő járulékok
272920
-14457
11328
-32600
-35729
237191
228973
96,53
Dologi kiadások
750170
-43000
121
397024
632136
1382306
Ellátottak pénzbeli juttatásai
251667
-28000
-28000
223667
134534
60,14
3500
-3150
-3150
350
350
100
272774
492799
2755419
2638570
95,76
7500
-8600
82871
82593
99,66
-9400
-9400
600
600
100
-1900
-18000
83471
83193
99,66
Egyéb műk. célú támogatások, folyó kiadások Működési kiadások
2262620
-112000
Intézményi beruházási kiadások
91471
-16100
Felújítás
10000
Felhalmozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
101471
54034
277991
277991
-16100
2364091 -128100 54034 277991 270874
474799
1382068
2838890 2721763
99,98
95,87
Összességében megállapítható, hogy a Szolnoki Főiskola pénzügyi fegyelmezettsége, a racionális intézkedések eredményének köszönhetően kiadásait nem lépte túl
A 2011. évi teljesített kiadásaink összege 2.722 MFt. A kiadási főösszegből személyi juttatásra és járulékra 41,2%-ot (1.122 MFt), hallgatói juttatásokra 4,9%-ot, a 30
fennmaradó 53,9%-ból pedig az intézmény működését, üzemeltetését biztosítottuk, felhalmozási kiadásra 82.593 eFt, felújításra pedig 600 eFt jutott. Kiadásaink módosított előirányzatát 95,9 %-ra teljesítettük, így ebből származó megtakarításunk 117 millió forint. Kiemelt jogcímeknél a felhasználás módosított előirányzaton belül maradt. Az ellátottak pénzbeli juttatásainál a 40%-os különbség nem megtakarítást jelent, sokkal inkább érzékelhető a hallgatói állami támogatás csökkenésének hatása, ami a hallgatói létszámcsökkenésből eredő túlfinanszírozásból keletkezett. 2011. évben a teljesített kiadások összetételét az alábbi diagram szemlélteti.
A kiadások megoszlásának összetételéből egyértelműen látható, hogy az éves kiadások 50%-át a működési kiadásokon belül a dologi kiadások teszik ki. Következő jelentős nagyságrendet képviselő kiadás a személyi juttatások jogcímen kerültek felhasználásra, ez a kiadási főösszegen belül 33%-t tesz ki, ehhez társul a munkaadókat terhelő járulékok több mint 8%-os felhasználása. Azt, hogy intézményünk működőképessége biztosított legyen a felhalmozási kiadások visszaszorításával tudtuk csak elérni. Ebből következik az, hogy felújításra lényegesnek nem mondható összeget fordítottunk, beruházásra pedig a pályázati forráshoz és kapott szakképzési hozzájáruláshoz kötött beszerzéseket hajtottuk végre.
31
II.2. Előirányzatok évközi változásai Előirányzat-változás Megnevezés (űrlap/sorszám)
2010.évi teljesítés
2011.évi eredeti előirányz at
Országgyűlés
Kormán y
Felügyele ti szervi
Intézményi
Előirányzat változás összesen
2011.évi módosított előirányzat
hatáskörben Személyi juttatások
1066277
984363
-54543
42585
-60500
-72458
911905
270504
272990
-14457
11328
-32600
-35729
237191
1414602
750170
-43000
121
397024
632136
1382306
3399
3500
-3150
-3150
350
163535
251667
-28000
-28000
223667
Működési költségvetés
2918317
2262620
-112000
272774
492799
2755419
Intézményi beruházási kiadások
100455
91471
-16100
7500
-8600
82871
15644
10000
-9400
-9400
600
Felhalmozási kiadások
116099
101471
-16100
-1900
-18000
83471
Költségvetési kiadások összesen
3034416
2364091
-128100
54034
277991
270874
474799
2838890
-128100
54034
277991
270874
474799
2838890
Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Függő kiadások
54034
277991
277991
-3332
KIADÁSOK ÖSSZESEN
3031084
2364091
Működési költségvetés bevételei
1076923
952115
44000
44000
996115
Felhalmozási bevételek
45150
68581
31000
31000
99581
1860012
1343395
203925
1547320
195874
195874
195874
Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek
54034
277991
248205
Költségvetési bevételek összesen
3230290
Finanszírozás bevételei
253746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
-128100
3484036
2364091
-128100
54034
277991
270874
474799
2838890
2364091
-128100
54034
277991
270874
474799
2838890
Intézményünk 2011. évi eredeti előirányzata 2.364.091 eFt volt, amely tárgyévben 15 alkalommal került módosításra, 474.799 eFt összegben, így a Főiskola módosított előirányzata 2.838.890 eFt volt.
32
A 2011. évi támogatás eredeti előirányzata intézményi szinte 1.343.395 e Ft, amely a tavalyi év előirányzatának 94 %-a. Ehhez kaptunk év közben pótelőirányzatban 332.025 eFt-ot, ebből a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege 277.991 eFt, az 54.034 eFt különbözet pedig a 352/201.(XII.30.) Korm. rendelet és 1185/2011. (VI.6.) Korm. határozat alapján bérkompenzációhoz nyújtott támogatás, továbbá a 8/2008. (II.8.) PM rendelet alapján a prémiuméves programban résztvevők kiadásainak fedezete. Ugyanakkor elvonásra került 128.100 eFt támogatás. A saját bevételeink előirányzata 2011-ben 1.020.696 eFt összegben került meghatározásra, ez az összeg magasabb volt, mint az előző év vállalása, mivel pályázati forrás biztosnak tudott bevételét is tartalmazta, ami az év utolsó harmadában be is folyt. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 9 alkalommal végeztünk, ami zömében a főbb jogcímek átcsoportosítására irányult, ennek indoka a tervezett kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének biztosítása volt, illetve a bevételi többlet előirányzatosítását jelentette.
II.2.1. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától kapott előirányzatok és azok felhasználása Év közben pótelőirányzatban 332.025 eFt-ot kapott a Főiskola, ebből a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege a háromoldalú megállapodásban rögzítetteknek megfelelően 277.991 eFt volt,ezt kizárólag a kollégium és oktatási épület bérleti és üzemeltetési díjára használtuk fel. A fenntartó előzetes felmérése alapján a közalkalmazottaknak 352/201.(XII.30.) Korm. rendelet és 1185/2011. (VI.6.) Korm. határozat alapján tárgyévben is biztosította bérkompenzációhoz nyújtott támogatást, a rendelkezésre bocsátott összeg 9.257 eFt volt. A 8/2008. (II.8.) PM rendelet alapján a prémiuméves programban résztvevők kiadásainak fedezetére 44.777 eFt illette meg intézményünket, ami teljes egészében felhasználásra került. 2011 évi támogatás elvonás 1025/2011 kormányhatározat (módosított ktv) alapján 128.100 eFt volt, ami egy havi dotáció összege
33
II.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások Személyi juttatások alakulása 2010. Megnevezés teljesítés Alapilletmények
2011. 2011.mód. előirányzat Teljesítés
586.321
617.116
560.296
20.143
4.143
260
3.118
3.840
3.213
20.417
2.617
16.415
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
159.756
128.918
146.168
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen
789.755
756.634
726.352
Rendszeres személyi juttatások
816.288
775.379
747.685
Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok
Jutalom (normatív)
58.755
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
26.535
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen
85.629
500
9.158
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
87.305
500
9.158
Végkielégítés
10.543
10.215
4.937
Jubileumi jutalom
11.019
13.368
17.110
Egyéb sajátos juttatások
13.638
4.585
7.526
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
37.995
30.698
31.086
Étkezési hozzájárulás
44.872
30.117
21.968
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
1.962
1.400
1.192
Teljes munkaidőben foglalk. személyhez kapcs. ktgtérítés összesen
53114
36.257
28.595
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen
53.114
37.181
28.595
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai
186.878
69.735
71.918
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)
193.435
70.659
73.347
56.554
65.867
71.613
1.066.277
911.905
892.645
270.504
237.191
228.973
Állományba nem tartozók juttatásai Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)
34
9.158
Személyi juttatások kiadása 174 MFt-tal maradt alatta a 2010. évi kifizetésnek. Ebből a rendszeres személyi juttatások 69MFt-tal, azon belül az alapilletmények 26 MFt, míg az egyéb feltételtől függő juttatások összege 14MFt-tal csökkent. A rendszeres személyi juttatások teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál 275.133 Ft/fő/hó, míg a részmunkaidős foglalkoztatottaknál 80.807 Ft/fő/hó volt a gazdasági évben. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások alacsony teljesítését az előző évben még engedélyezett jutalom kifizetésének megszüntetése okozta. Jubileumi jutalomra 6 millió forinttal fizettünk ki többet, viszont a költségtérítéseknél 25 milliós megtakarítás jelentkezik, ami főleg az étkezési utalványok évközi csökkentéséből és elvonásából keletkezett. Állományba nem tartozók juttatásainak összegét előző évhez képest a felmentésüket töltő dolgozók részére fizetett járandóságok emelték meg. A rendszeres személyi juttatások teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál 275.133 Ft/fő/hó, míg a részmunkaidős foglalkoztatottaknál 80.807 Ft/fő/hó volt a gazdasági évben.
A munkaadókat terhelő járulékokat tárgyévben is a törvényi előírásoknak megfelelően teljesítette a Főiskola, évközben a számított megtakarításból sikerült dologi kiadásokra átcsoportosítani 32.600 eFt-ot, ami egyébként fel nem használás esetén befizetési kötelezettséggel terhelt.
Létszámváltozások Engedélyezett létszámkeretünk tárgyévre 290 fő volt. Év közben 50 fővel csökkent a munkatársak létszáma, ami az engedélyezetthez viszonyítva 17,2%-os létszámcsökkenésnek felel meg. Ugyanakkor a belépők száma 20 fő volt. Ez 7% növekedést eredményezett, így a tényleges csökkenés 10,3%-ban valósult meg. A létszámcsökkenésből eredően megtakarítás éves várható összege 2012-ben jelentkezik, hiszen a megszűnések tárgyévben sokkal inkább kiadásnövekedést eredményeztek, hiszen a felmentés, végkielégítés, átlagbérek a felmentés idejére jelentős terhet jelentettek. Hiányoljuk, hogy a központi költségvetésből erre, a felmérés ellenére sem kapott a Főiskola támogatást. Igényünk alapján több mint 37 millió forintot kaphattunk volna. Kilépő 50 főből oktató 14 fő, nem oktató 36 fő. Belépő 20 főből 9 fő oktató és 11 fő nem oktató. 35
2011. évi feladatainkat összesen 242 fő átlagos dolgozói létszámmal valósítottuk meg. Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 220 fő, részmunkaidős pedig 22fő volt. A 242 főből 109 fő oktató és 133 fő nem oktató volt. II.2.3. Dologi kiadásaink összetétele és változása, takarékossági intézkedések eFt Megnevezés
Gyógyszer, vegyszer
2010.évi teljesítés
2011.évi eredeti
2011.évi módosított
előirányzat
előirányzat
2011.évi teljesítés
%
%
teljesítés/előz ő év.
teljesítés/mód eir.
162
210
210
55
33,95
26,19
5705
4570
4970
5611
98,35
122,78
Könyv, folyóirat, információhordozó
10249
9500
11800
11139
108,68
117,25
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, munkaruha, védőruha
13100
12210
7910
8208
62,66
67,22
Kommunikációs szolgáltatások
13311
9382
7382
6585
49,47
70,19
Egyéb készletbeszerzés (tüzelő-, hajtóanyag, egyéb anyagbeszerzés)
12596
10253
10503
10580
83,99
103,18
601334
309375
536768
530801
88,27
171,57
Gázdíj
34380
31060
46532
46232
134,47
148,85
Villamos energia
37626
22124
30124
30054
79,88
135,84
Távhő
2597
1080
2780
2829
108,93
261,94
Víz-csatornadíj
9556
5230
8191
8314
87,00
158,97
110706
185487
196468
117,32
177,47
Irodaszer, nyomtatvány
Bérleti díjak
Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások
167459
Vásárolt közszolgáltatás
44949
8300
38300
38420
85,47
462,89
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás
50888
23530
22530
36905
72,52
156,84
Szellemi tevékenység költsége
30613
15300
13300
18538
60,55
121,16
Egyéb dologi kiadások
19392
4050
19449
48824
251,77
1205,53
17
4,74
Realizált árfolyam veszteség
Különféle kiadások, befizetések ÁFA, SZJA Dologi,folyó kiadások összesen
358
360327 1414602
173290
436070
382488
106,15
220,72
750170
1382306
1382068
97,7
184,23
Dologi és egyéb folyó kiadásaink jogcímen beszámolási időszakban 1.382 MFt-ot teljesítettünk. 2010-es évhez képest ez 2,3%-kal csökkent. A csökkenés annak ellenére következett be, hogy jelentősen növekedett az egyéb dologi és az egyéb folyó kiadások összege, ennek egy része a jogszabályi változásokból fakadt, mint például a rehabilitációs járulék, valamint az étkezési utalványok adóterhe, ami jelentős kiadást 36
ró intézményünkre. Főiskolánk folyamatosan törekszik műszaki megoldások terén is az energiatakarékosságra. A környezetvédelem, a költséghatékony működtetés, a takarékosság és a diákok környezettudatos nevelésének jegyében a Főiskola a HÖK bevonásával elhatározta, hogy az épület teljes körű felújítására vonatkozó pályázati lehetőség megnyílása előtt korszerűsíteni kívánja a világítási rendszert. A Student kollégium éves villamos energia költsége meghaladja a 9 millió forintot (185.000 kWh), amelynek több mint 70%-a a ma már korszerűtlen és energiapazarló, hagyományos fénycsöves és izzós világításból ered. Az 1.000 db-ot meghaladó különböző teljesítményű hagyományos fénycső és 400 db 60 W-os izzó helyett a korszerű, „A” energiahatékonyságú világítástechnikai eszközök beépítését a Főiskola nem tudja saját erőből finanszírozni, ezért a Szolnokon és a kistérségben működő vállalkozások segítségét kértük energiatakarékos izzók és LEDes fénycsövek adományozásához. A támogatási akciót a Hallgatói Önkormányzat bevonásával és további vállalkozók megkeresésével, valamint a diákok és a dolgozók között szervezett gyűjtőakcióval mindaddig folytatni kívánjuk, amíg teljes körűen megvalósul az energiatakarékos, LED-es fénycsövek beépítése is. A világítás korszerűsítésnek és a környezetvédelemnek a Szolnoki Főiskola által ezen sajátos és széles körű támogatást igénylő megvalósulása esetén közel 130.000 kWh/év villamos energia megtakarítás érhető el. Ezzel egyúttal jelentősen, minimum 46.800 kg/év szén-dioxid kibocsátás csökkentéssel hozzájárulunk a klímavédelemhez is. A Főiskola takarékossági intézkedéseinek ellenére a működési kiadásai egyes jogcímeknél növekedtek, ez elsősorban az infláció hatása miatt történt. Évről-évre kiemelt figyelmet fordítunk pénzeszközeink racionális, ésszerű felhasználására, ami külső hatásokkal szemben nem mindig vezet eredményre. A jelentősebb túllépés gázdíj, távhő és egyéb üzemeltetési kiadásoknál tapasztalható. A piaci versenyt kihasználva energiaszolgáltató váltás következtében viszont eredményes megtakarítást értünk el a villamos energia felhasználásban. Dologi kiadásokon belül 11 millió forintos megtakarítást értünk el a szellemi tevékenység igénybevételének csökkentéséből, csakis a feltétlenül szükséges külső oktatókat alkalmaztuk és belső oktatókkal oldottuk meg az óratartásokat. Legjelentősebb előirányzat-növelés a dologi kiadásoknál történt, 632 MFt összegben, melyből 397 MFt saját hatáskörű volt, egyrészt előző évi maradványból, másrészt pedig jogcímek átcsoportosításából. Ellátottak pénzbeli juttatása 37
Az ellátottal pénzbeli juttatására fordított kiadás 135 MFt volt, 29 MFt-tal kevesebb mint előző időszakban. Hallgatói ösztöndíjak fedezetét az állami támogatás biztosította. Felosztása a Főiskola szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályok betartásával történt. A hallgatói jogosultságok elszámolása az év végi beszámolás keretében megtörtént és maradvány elszámolás keretében rendezzük a fenntartó felé. Működési célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás keretében főiskolánk hallgatóinak sportegyesületéhez történt utalás, kiegészítve ezzel a diáksport keretében történő eszközvásárlás, sportprogramok lebonyolításához szükséges forrást. Előirányzott keretösszeg 3.500 eFt volt, ebből 350 eFt-ot teljesítettünk. Kamatkiadások Intézményünknél fizetett kamatkiadás teljesítésére nem került sor. Támogatásértékű működési kiadások Főiskola kiadásai között nem szerepel támogatásértékű működési/felhalmozási kiadás II.2.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Felújítási kiadások 2011 évben felújítási feladatokra a módosított előirányzat szerint 600-eFt állt rendelkezésünkre mely keretösszeget fel is használtuk a Student kollégium felújításához kapcsolódó tervezési költség finanszírozására:
Beruházási kiadások Intézményi szinten módosított előirányzati összeg 82.871 eFt-ban került meghatározásra, melyből 82.593 eFt összeget fordítottunk az alábbi beruházási feladatok finanszírozására: Immateriális javak vásárlása (szoftvervásárlás, licensz díjak, hálózatfelügyeleti rendszerek működtetése, szabadalmi díjak stb.) Ingatlan beruházásra fordítottunk, melyből --Liget Hotel welness helyiség kialakítás
44.670 e Ft 3.001 eFt 3.001 eFt
38
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 34.784 eFt-ot használtunk fel, melyből: ---Számítástechnikai és kommunikációs eszközök
27.888 eFt
---Szakmai tevékenység eszközeire
5.246 eFt
---Intézményi egyéb gép, berendezés, felszerelés
1.454 eFt
----Egyéb gépberendezés
196 eFt
Tenyészállat vásárlás
138 eFt
Maradványösszeggel 2011 évben nem számolunk. Jelentős volt az immateriális javak és gépek, berendezések bővítése, minőségi cseréje, aminek forrását a gazdálkodó szervezetektől átvett szakképzési hozzájárulás és a pályázati források adták. Ezzel sikerült biztosítani a gyakorlatigényes oktatás feltételeinek szinten tartását.
A fenti grafikonból látható, hogy 2011. évben fejlesztési célokra, (értéknövelő beruházás, felújítás, új eszközök létrehozása, beszerzése, stb.) a vagyonelemeket összegezve bruttó 83.193 eFt-ot fordítottunk, ezzel szemben a vagyonkezelt eszközök után 103.923 eFt értékcsökkenést számoltunk el. A grafikonon nem tüntettük fel, de a vagyonelemek karbantartására összességében 34.039 eFt-ot fordítottunk. A beruházási felújítási valamint a vagyonelemek karbantartására fordított kiadásaink meghaladják a tárgyévben elszámolt 39
értékcsökkenés összegét mellyel biztosítottuk a vagyonkezelt ingatlanok és tárgyi eszközök állagmegóvását, üzemszerű működését.
II.2.5. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok rendelkezésére tett intézkedések Mérlegben kimutatott függő kiadásaink állománya 266 eFt, szállítónak utalt ajánlati biztosíték. Rendezése 2012. első negyedévében megtörténik. Aktív átfutó elszámolások egyenlege 0. Passzív függő bevételeink állománya 2.581 eFt, mely összeg hallgatóink felvételi eljárásához kapcsolódó kedvezmény összegét foglalja magába, rendezése 2012. első negyedévében megtörténik. Passzív átfutó bevétel 365 eFt-os összege, takarítási pályázatra teljesítési biztosíték. II.3. Intézményi bevételek alakulása II.3.1 A 2011. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása A Szolnoki Főiskola alapfeladatának ellátására 2011. évben 1.343 MFt állami támogatást kapott a fenntartótól, amit az év közben 332 MFt-tal növelt és 128 MFt-tal csökkentett. Ennek következtében a módosított előirányzatunk 1.574 MFt volt, ami 100%-ban teljesült. Mivel a finanszírozási rend 2010-től megváltozott, ez a képzési és tudományos normatívákat érintette, ennek alkalmazása folytán a rendelkezésre álló források hiánya miatt a fenntartó a finanszírozottsági szintet 87,3%-ban határozta meg a jogosultsági elszámolásnál (előző évben 97% volt). Ennek következtében főiskolánkat fenntartási normatívaként 75 millió forint támogatási többlet illeti meg, ugyanakkor a tudományos és képzési normatívánál túlfinanszírozás jelentkezik, melynek összege 83 millió forint, ennek rendezése a maradvány elszámolás keretében fog megtörténni.
40
A grafikon mutatja, hogy az összes bevételnek 55 %-a állami támogatás, a maradék 45% pedig saját bevétel. A Főiskola saját bevételeinek összege 1.292 Mft volt, amely 332 MFt-tal kevesebb mint előző évben volt. A bevételekből működési bevétel 983 MFt (77,8%), felhalmozási bevétel 85 MFt (6,7%), előző évi előirányzat-maradvány 196 MFt (15,5% )volt. Az intézmény a beszámolási időszakot 28 MFt-bevételi lemaradással zárta. A bevételi lemaradás legjelentősebb a szolgáltatási és intézmény ellátási díjaknál van, ami a költségtérítéses bevételeket tartalmazza. Ennek oka a képzési igények és oktatási piac változása, továbbá az egyre csökkenő fiatalok száma. Ezek a körülmények alapképzésben is jelentős befolyással bírnak, így intézményünk a saját bevételek csökkenése mellett állami támogatás csökkenésével is folyamatosan számolhat.
Bevételek 1 Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások (telefonköltség, rezsitérítés) Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak 41
2011. évi teljesítés 5 46152 521249 25275 54458 67681
Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítései, kártérítések, tárgyi eszközök ért., egyéb bev. Kiszámlázott termékek ÁFA bev. Átvett pénzeszközök, maradvány átvétel Támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel (előir. maradv.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozás bevételei Mindösszesen
10706
32454 309839 1547320 195874 -82904
2728104
Saját bevételeinkből a szolgáltatási bevételek 41%-ot, míg az átvett pénzeszközök közel 25%-ot képviselnek, az egyéb bevételek pedig 34%-ot tesznek ki. Sikeres pályázati tevékenységünknek köszönhetően az NFÜ-től, közreműködő szervezeteitől az alábbi bevételek érkeztek főiskolánkhoz: TÁMOP-4.1.1-08/ differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése 84.134 eFt KKC-2008 Aktivitás ösztönzése vetélkedő 7.215 eFt Norvég-3 város oktatás 5.740 eFt TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált szolgáltatásfejlesztés 120.503 eFt TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1Képzés- és tartalomfejlesztés 1.484 eFt TÁMOP-3.2.4-09/1 Guttenberg-Galaxis 9.186 eFt TÁMOP-4.2.2/B-10/ TDK és Szakkollégium fejlesztése SH/6/6 Táji értékek, fenntartható turizmus NTP-OKA-XXII.-057 A kutatóműhelyek támogatása NTP-OKA-XIII-08. Tehetséggondozó táborok támogatása NTP-OKA-VIII/A-061. A kiemelkedő tehetség támogatása 2011/5139 Budapest Bank Oktatási Alapítvány Money Baross bioreaktor KOZKFI Kunhegyes Baross permetező pályázat Összesen:
42
12.498 eFt 334eFt 1.200 eFt 1.970 eFt 95 eFt 500 eFt 1.133 eFt 1.283 eFt 247.275 eFt
Pályázati tevékenységünk eredményességét bizonyítja a befolyt összeg nagyságrendje, ami biztosítékot ad arra, hogy az oktatási alapfeladatunkat támogató eszközök, szoftverek megvásárlásra kerülhessenek, az oktatás színvonala tartható legyen. Összességében megállapítható, hogy bevételeink nem az előirányzottnak megfelelően alakultak. Tárgyidőszakban a működési bevételeink csökkentek, ennek elsődleges oka a költségtérítéses hallgatói létszám csökkenése. Mindezek ellenére alapfeladatainkat sikerült teljesíteni, de meg kell jegyezni, hogy az állam a felsőoktatás működési, fejlesztési feltételeinek forrását egyre csökkenő támogatással finanszírozza. II.3.2. Követelések behajtása érdekében tett intézkedések A 2011.december 31.-i fordulónappal 61 napon túli vevői tartozások rendezésével kapcsolatban a következő intézkedéseket tettük: A követelések lejártakor minden esetben felszólító levelet küldtünk partnereinknek, amit több alkalommal megismételtünk. Eredménytelenség esetén a tartozásokra vonatkozó dokumentáció átadásra került a Főiskola jogászának, aki a szükséges intézkedéseket megtette, így közjegyző útján, fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel történő érvényesítést, bírósági úton, polgári peres eljárás megindításának érvényesítésével próbál a követelések behajtásának érvényt szerezni. II.4. Előirányzat-maradvány alakulása II.4.1. 2010. évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei 2010. évi előirányzat-maradványunk összege 195.874 eFt volt, ebből 192.966 eFt nem illette meg intézményünket azt a fenntartónak kellett volna visszautalni. 2011-ben ezen fizetési kötelezettségünknek csak részben tudtunk eleget tenni, mivel bevételeink alacsony teljesítése miatt elsősorban a szállítói tartozásainkat kellett rendezni a folyamatos működés érdekében. Így az összes befizetésünk 72.966 eFt volt, a maradvány pedig 120.000 eFt, amit részletekben történő beutalásra kértünk meg ezévi költségvetésünkből. A fennmaradó összeg 2.908 eFt, a PPP év végi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítésére használtunk fel. II.4.2. 2011. évi előirányzta-maradvány alakulása, összetétele, keltkezésének okai 2011. évi előirányzat-maradványunk összege az előző évi 195.874 eFt-tal szemben 89.245 eFt, intézményünket nem illeti meg a maradvány, sőt nem éri el a 2011. évet terhelő 150.083 eFt befizetési kötelezettségünket.
43
Maradvány összetétele 117.127 eFt kiadási megtakarítás és 27.882 eFt bevételi lemaradás. A főiskolát meg nem illető összeg egyrészt a hallgatói normatíva túlfinanszírozásából adódik, ami 142.658 eFt, képzési és tudományos célú támogatás a 87,3%-os finanszírozottsági szint mellett szintén befizetési kötelezettséget eredményezett, mely összeg a fenntartási normatíva, speciális és egyéb programok kompenzálása mellett 7.425 eFt. II.5. Európai uniós nyertes pályázatok Főiskolánknak az Európai uniós pályázatok megszerzése képzési, infrastrukturális fejlesztésének, stratégiai céljainak megvalósításához nélkülözhetetlen forrást jelentenek. TÁMOP-4.1.1. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán” A Szolnoki Főiskola versenyképességét nagyban meghatározza a jövőben stratégiájának eredményessége, minél szélesebb körben való átláthatósága és működésének gazdaságossága. Ennek informatikai alapja a jövőben az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer kialakítása, amely segíti a Főiskolai menedzsmentet döntései hatékony meghozatalában, és a Főiskolai folyamatok, tevékenységek jobb átláthatóságában a gyorsan változó külső környezeti tényezők tekintetében. Időtartam: 2009-2011 Teljes költségvetés: Támogatás intenzitása: Elnyert támogatás: Önerő:
228.352.481,- Ft 88% 200 950 183Ft 27.402.296,- Ft
A projekt zárása megtörtént. A projekt célja a már meglévő hallgatói és öregdiák szolgáltatások továbbfejlesztése és egy teljes körű szolgáltatási paletta kialakítása, ezek komplett összefűzése. Ezek hozzájárulnak a DPR minél hatékonyabb, sikeresebb és hosszú távú megvalósíthatóságához, mely segítségével a végzett hallgatók életpályáját nyomon tudjuk követni. A sikeres elhelyezkedés és helytállás a munkaerő-piacon a Főiskola fő eredményességi mutatója, továbbá fontos visszajelzést ad az intézmény vezetésének a képzés és működés minőségéről, ezt segítik az alábbi rendszerek: Vezetői Információs Rendszer kialakítása Diplomás Pályakövető Rendszer kialakítása Hallgatói, karrier és alumni szolgáltatások fejlesztése 44
Tehetséggondozás Nyilvánosság, tájékoztatás TÁMOP-4.1.1/A Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán A Szolnoki Főiskola versenyképességének növelése érdekében sor kerül a munkaerőpiaci alkalmazkodás (a gazdasági környezetre reflektáló, keresletre alapozott képzéskorszerűsítés), az intézményirányítás (minőségirányítási rendszer, szervezetfejlesztés) és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások (tehetséggondozás, életvezetési tanácsadás) fejlesztésére. A projekt megvalósításával a Szolnoki Főiskola a munkaerő-piac és a társadalom igényeit kiszolgáló valódi térségi szolgáltatóvá válik. Időtartam: 2010-2012 Teljes költségvetés: 318.523.522,-Ft Támogatás intenzitása: 93% Elnyert támogatás: 296.226.875,-Ft Önerő: 22.296.647,- Ft A Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt célja a Főiskola munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása, a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus becsatornázása az intézmény oktatási és döntéshozatali rendszerébe, regionális, térségi szolgáltatóvá válás. Megújuló képzési programok, gyakorlatorientált képzések létrehozása, a friss szakmai tudás mellett a hallgatók további szakmai és szociális kompetenciáinak fejlesztése. Intézményirányítás fejlesztése. Annak a saját magunk számára is meghatározott, de gazdasági és intézményi partnereink által is megfogalmazott igénynek szeretnénk megfelelni, amely a stratégiai, tervezési folyamatok fejlesztését, korszerű informatikai eszközzel történő támogatását valósítja meg. Alapfolyamataink racionalizálására, minőségalapú újjászervezésére, menedzselésére, kockázatainak elemzésére kívánunk koncentrálni hogy költséghatékony és magas színvonalú feladatellátásunk nemzetközi szabványok szerint is mérhető kimeneteket eredményezzen. Az alprojekt célja még az intézmény-irányítás hatékonyságának korszerűsítése érdekében a Főiskolai tervezési folyamatainak átvilágítása, fejlesztése és professzionális informatikai alkalmazással történő támogatása, továbbá a Főiskola működésének, alapfolyamatainak minőség elvű újraértelmezése, átvilágítása és szabályozása. A Hallgatói és oktatói szolgáltatások fejlesztése alprojekt célja a az intézményi szolgáltatások bővítése, megújítása, színvonalának javítása, összességében a Főiskolai polgárság élethelyzetének, elégedettségének javítása, az intézmény vonzóvá tétele.
45
A nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgáltatásfejlesztés alprojekt célja a nemzetközi kommunikáció képességünk javítása, speciális tartalommenedzseléssel és interaktív webfelülettel. A projekt általános célja a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében, a Szolnoki Főiskola oktatási, szolgáltatási, folyamatszervezési funkciói minőségének javításával. „Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz” TÁMOP-4.1.2. – PTE konzorcium A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet bevezetése, az Info-kommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását Konzorcium vezető:Pécsi Tudományegyetem Konzorciumi tagok:Dunaújvárosi Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Károly Róbert Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Szolnoki Főiskola Időtartam: 2010-2011. Teljes költségvetés: 34.150.000Ft /SZF: 3.750.000 Támogatás intenzitása: 80% Elnyert támogatás: 27.320.000Ft / SZF: 3.000.000,-Ft Önerő:6.830.000,- Ft /SZF / SZF: 750.000,- Ft A konstrukció célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből (EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat a tananyagfejlesztés és ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztés révén. A konstrukció célja továbbá, hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez. Tananyagfejlesztés moduljai: Turizmus-menedzsment digitális tankönyv 46
Magyarország turisztikai régiói digitális tankönyv Turisztikai terméktervezés és fejlesztés digitális tankönyv Turisztikai kutatások módszertana digitális tankönyv Turizmus és közlekedés digitális tankönyv TÁMOP-3.2.4.-09/1-2010 „Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig” Újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola könyvtár és Távoktatási Központjában A kidolgozásra kerülő Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig c. program minden korosztályra, rétegre kiterjedve az olvasáskultúra népszerűsítésétől eljut a digitális írástudás elsajátításának szintjéig. Az általános iskolai korosztály számára az olvasáskultúrába való bevezetést, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését - az életkori sajátosságaikat maximálisan szem előtt tartva - biztosítja a projekt egyik új szolgáltatása. A modulszerűen felépített képzési terv elemei úgy épülnek egymásra, hogy az egyes szintek átjárhatóak legyenek, és lehetőséget biztosítanak a folyamatos bekapcsolódásra a kor, az oktatási és képzettségi szinttől függetlenül. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a projekt eredményeit, a felhasználható információkat, attól függetlenül, hogy hol él. A projekt kiterjed a teljes felhasználói köre, azon belül prioritást élveznek az álláskeresők és a fogyatékkal élő könyvtárhasználók. Külön kiemelten kezeljük a hátrányos helyzetűeket és a leszakadó, munkaerőpiacról kiszorult rétegeket. Könyvtár honlapjának, adatbázisának angol és német nyelven történő elérése tovább növeli a távoli felhasználók számát. Időtartam: 2010-2011. Teljes költségvetés: 26.247.811 Ft Támogatás intenzitása: 100% Elnyert támogatás: 26.247.811 Ft Az Aleph integrált könyvtári rendszer licensz-bővítésével a könyvtár az országos lelőhely nyilvántartás elveihez igazodva, dokumentumállományának 24 órán keresztül történő on-line elérését biztosítja, egyidejűleg a jelenleginél több hozzáférést biztosítva. E-tájékoztatás keretében olyan általános információközlő fórumot indítunk, amely szakmai, közhasznú és kulturális tartalmakat szolgáltat, a felhasználók tanulási szükségleteinek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően.
47
A projekt sikeressége érdekében a humánerőforrásának szaktudásának fejlesztését két fő területen bővítjük: - az idegen nyelvű szakmai anyagok szolgáltatása, elérése és a kétnyelvű honlap gondozása érdekében nyelvtanfolyamokon való részvétellel, - a 24 órás on-line elérés, e-tájékoztatás professzionális kezelése érdekében a a Könyvtári Intézet „Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában” című akkreditált továbbképzés elvégzése. A projekt népszerűsítésére olyan kampányterv kerül kidolgozásra, amely a potenciális felhasználói kör teljes egészét átfogja. A projekt megvalósításához a könyvtár bővíteni kívánja meglévő eszközállományát és egy olyan korszerű IKT háttér kialakítását célozza meg, amellyel a projekt biztonsággal elindítható, és hosszú távon fenntartható, fejleszthető. A kötelező nyilvánosságot a kötelezően előírt elemek használatával biztosítja a projekt teljes időtartama alatt. TÁMOP-4.2.2.B-10/1 A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán A Főiskola különös fontosságúnak ítéli, hogy segítse diákjait abban, hogy adottságaikat maximálisan kibontakoztathassák, növelve ezzel mind saját szakmai és karrier-lehetőségeik körét, mind a Főiskola vonzerejét. Küldetésének betöltése érdekében ezért tehetséggondozási programot indít. A tehetséggondozási program eredményeként a Főiskola által kibocsátott végzős hallgatók nagyobb arányban vesznek majd részt a mesterképzésben illetve jelentősen megnő az esélyük arra, hogy igényeiknek megfelelő munkahelyen helyezkedhessenek el, hozzájárulva ezzel a Főiskola megítélésének javulásához, vonzerejének növekedéséhez, ezzel a hallgatói létszám megtartásához. A Szolnoki Főiskola tehetséggondozási programjának célja a tehetséges hallgatók kiválasztása, a bennük rejlő tehetség kibontakozásának segítése maximális szellemi kibontakozásuknak és szakmai karrierjük felépítésének érdekében. Időtartam: 2010-2012. Teljes költségvetés: 49.990.300Ft Támogatás intenzitása: 100% Elnyert támogatás: 49.990.300Ft A projekt konkrét célja, hogy kezdeti segítséget nyújtson a tudományos képzés műhelyeinek működéséhez a Főiskola egyéb projektekben megtervezett
48
tehetséggondozási programja keretében: beindítsa a szakkollégium működését és jelentős minőségi javulást érjen el a TDK tevékenységében. A projekt a fentiek érdekében egyrészt a jelenleginél vonzóbbá teszi a TDK és a szakkollégiumok munkájában való részvételt, emellett célul tűzi ki a tudományos műhelyekben folyó munka színvonalának emelését. Ennek érdekében felkészítő és készségfejlesztő képzéseket, a szakma kiváló képviselőinek részvételével előadásokat, szemináriumokat tesz elérhetővé mind a hallgatók, mind az oktatók számára. TIOP-1.3.1-10/1-2010 A Szolnoki Főiskola műszer és laborfejlesztése, a műszaki gyakorlati képzés, oktatás és a K+F+I tevékenység minőség fejlesztésének érdekben. „B” épület felújítása (falszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés és világítás korszerűsítése, a megújuló energiára való áttérés, informatikai hálózat korszerűsítése, a szolnoki telephely és a mezőtúri telephely (Tangazdaság) közötti szélessávú informatikai hálózat kiépítése; „B” épületben meglévő szeminárium termek, irodák és egyéb funkciójú termek átalakításával a gyakorlati képzést és kutatást szolgáló laborok kialakítása; Időtartam: 2011-2012. Teljes költségvetés: 1.513.038.760,- Ft Támogatás intenzitása: 95% Elnyert támogatás: 1.437.386.822 Ft Önerő: 75.651.938 Ft Támogatási szerződés megkötése megtörtént. Célja a nappali és levelezős alapképzés konzultációs bázisának, agrár és műszaki felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés szükséges gyakorlati hátterének kialakítása Szolnokon, ezzel biztosítva jobb megközelíthetőséget a képzés iránt érdeklődők igényeinek hatékonyabb kiszolgálását szaktantermek, laborok berendezésévek, ugyanez a bázis színvonalas K+F+I munkára ad lehetőséget, amelyet oktatóink kutatási feltételeinek korszerűsítésével, a vállalati kapcsolatok jelentős bővítésével, a cégek innovációs tevékenységnek intenzív támogatásával, szolgáltatások nyújtásával kívánunk elérni. a projekt nagyobb hányada a műszaki-informatikai eszközre irányul, kisebb hányada az agrár, nyelvi és az informatikai fejlesztést szolgálja; a jelenlegi műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak mellett újabb műszaki szakok (gépészmérnök, közlekedésmérnök, logisztika, stb.) és
49
ezekhez igazodó felsőfokú szak és szakirányú továbbképzési szakválaszték tényleges, differenciált kínálatot jelentene. NTP-OKA XXII. Pályázat a felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatására Tehetségnap és tehetség műhely megszervezése Időtartam: 2011. Teljes költségvetés: 1.200.000 Ft Támogatás intenzitása: 100% Elnyert támogatás: 1.200.000 Ft NTP-OKA XII. Vállalkozzunk Akadémia Tehetséggondozó műhely működtetése. Időtartam: 2011. Teljes költségvetés: 998.992 Ft Támogatás intenzitása:100% Elnyert támogatás: 998.992 Ft NTP-OKA VIII-A Kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók hazai vagy nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása TDFK konferencián való részvétel. Időtartam: 2011. Teljes költségvetés: 100.000 Ft Támogatás intenzitása:100% Elnyert támogatás: 100.000 Ft NTP-OKA XIII Felsőoktatási Intézmények által szervezett középiskolásoknak szóló táborok támogatása 5 napos nyári tábor szervezése Időtartam: 2011. Teljes költségvetés: 1.997.240 Ft Támogatás intenzitása: 100% Elnyert támogatás: 1.997.240 Ft Svájci-Magyar Együttműködési program (6. prioritási terület 1. kör): Táji értéken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése A magánszektor fejlesztése és a kis- és középvállalkozások exportjának elősegítése – turisztikai vendéglátáshoz kapcsolódó oktatási programok és turisztikai célpontok tervezése 50
Vendégbarát turisztikai szolgáltatásokért – turisztikai vendégfogadás és vendégelégedettség fejlesztését szolgáló minősítési, képzési és tréningprogram kialakítása és lebonyolítása Időtartam: 24 hó, 2011. 07.-2013. 06. Teljes költségvetés:1.336.853 CHF Támogatás intenzitása: 82,2% Igényelt támogatás: 1.099.475,00CHF Önerő:237.378,00CHF KEOP-2011-4.2.0/B „Hőszivattyús megújuló energetikai projekt a Szolnoki Főiskolán” A kialakítandó új rendszer – hőszivattyú primer oldala, hőszivattyú, átalakított, részben új szekunder oldal (új hőleadók, fan coilok) lehetővé teszik, hogy a rendszer hatásfok jelentősen, akár 80% körüli értékre javuljon. Megjegyzés: a rendszerhatásfok időben is változik, attól függően milyen fogyasztók vannak rákapcsolva az adott időszakban. A hőszivattyúhoz kiépített mérőeszközök lehetővé teszik egy közelítő érték meghatározását a rendszerhatásfokra vonatkozóan. Időtartam: 2011-2012. Teljes költségvetés: 189.525.081 Ft Támogatás intenzitása:100% A projekt célja megegyezik a pályázat alapvető célkitűzésével, környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító rendszer kiépítése, ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy csökkenjen energiafüggőségünk és a fosszilis energiaforrás felhasználás (ezzel a CO2 kibocsátás), és növekedjen a megújuló energiaforrás felhasználás. A projekt megvalósítását az indokolja, hogy a 3 éve PPP konstrukcióban felépített épület kialakítása során nem alkalmazták a korszerű, energia és költségtakarékos megoldásokat. Bár a 7/2006 TNM rendelet előírja, de a tervezők nem vették figyelembe, hogy 1000 négyzetméteresnél nagyobb középület építése során kötelező megvizsgálni a megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeit. Az így kialakított energetikai rendszer energia és költségpazarló – és bár csupán két és fél éve üzemel, indokolt átalakítása. A becsatolt Energetikai Tanúsítványból is kitűnik, hogy míg az épület kialakítása energia-hatékony, a beépített szerkezeti elemek megfelelnek az előírásoknak, a kiépített fűtő és légkezelő rendszer fosszilis energiahordozóra épül energia és költség pazarló, így még akkor is indokolt átalakítása, ha a rövid üzemeltetési időszakot figyelembe vesszük. A korszerűtlen kialakításból eredő jelentős plusz költségeket a Főiskola, illetve közvetett úton a MAGYAR ÁLLAM viseli.
51
A korszerű hőszivattyús rendszerek lehetővé teszik, hogy ugyanazzal a berendezéssel lássuk el a hő- és hűtési energia igényt is. Tekintettel arra, hogy a meglévő berendezések csupán két éve üzemelnek, az új energetikai rendszert úgy érdemes kialakítani, hogy a meglévő berendezésekkel párhuzamosan működjenek ( a kettőből egy kazán feleslegessé válik, a hűtőrendszer megmarad). A gazdasági és energetikai optimalizálás eredményeképpen a hőigény 95%-át, a hűtési igény 70%-át az új hőszivattyús rendszer fogja biztosítani. KEOP-2011-4.2.0/A „A Szolnoki Főiskola diákszállójának (5000 Szolnok, Mártírok u. 8-10 szám alatt) használati melegvíz termelésre rásegítő, napkollektoros rendszer kiépítése” Időtartam: 2011-2012. Teljes költségvetés: 28.537.000 Ft Támogatás intenzitása: 100% A projekt célja: a Szolnoki Főiskola diákszállójának használati meleg víz termelésre rásegítő napkollektoros rendszer kiépítése, az energiahatékonyság fokozása. Közvetlen cél: a használati meleg víz energiaszükségletének, illetve energiafogyasztásának csökkentése.
KEOP-4.4.0 „Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán” 2 db-ból álló darabonként 48 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése a tiszaligeti Campus és a „B” épület tetején. Időtartam: 2011-2012. Teljes költségvetés: 115.000.000 Ft Támogatás intenzitása: 100% II.6. Vagyongazdálkodás és vagyonváltozás A Főiskola eszközállományában bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat részletesen mutatja. eFt Változás ESZKÖZÖK
2010
2011 2011/2010
32 490
59 015
181,6 %
3 063 734
3 020 135
98,6 %
10 508
10 330
98,3 %
2 261
2 383
105,4 %
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,
52
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 3 108 993
3 091 863
99,4 %
I. Készletek
20 493
16 569
80,9 %
II. Követelések
66 195
88 575
133,8 %
0
0
0,0 %
312 626
125 610
40,2 %
759
266
35,1 %
400 073
231 020
57,7 %
3 509 066
3 322 883
94,7 %
A) Befektetett eszközök összesen
III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
A Főiskola mérlegfőösszege 5,3 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest, ebből a befektetett eszközök 0,6 %-kal, a forgó eszközök pedig 42,3 %-kal csökkentek. A befektetett eszközökön belül meghatározó elemek az immateriális javak 81,6 %-kal nőttek, ami elsősorban a TÁMOP pályázat forrásából megvalósított szoftverbeszerzéseknek tudható be, melyek az alábbi portál rendszereket foglalják magukba: DPR, ALUMNI, hallgatói szolgáltatások, tehetséggondozás portál, AVIR rendszer és interfészei, EVASYS rendszer, (DPR online kérdőív kitöltő rendszere) VIR forrásrendszeri interfészek. A tárgyi eszközöknél jelentős változás nem volt. Üzemeltetésre átadott eszközök a Tiszaliget Kft. és Hostel Kft. részére biztosított eszközöket tartalmazza, mely az előző évvel szinte azonos. A készletek állománya a főiskolán nem jelentős, mivel raktárral nem rendelkezünk, ezért törekszünk a fogyóeszközök azonnali felhasználására. Ezt mutatja a készletállomány 19,1 %-os csökkenése is. A követelések állománya az előző évhez képest 33, 9 %-kal nőtt, ebből jelentős összeget képvisel a szakközépiskolák tárgyévben be nem folyt tantárgygondozási díja. A pénzeszközök állománya év végére 60%-os csökkenést mutat, de év közben is nehézségeink voltak a rendelkezésre álló likvid pénzeszközeink miatt. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások mértéke is lényeges csökkenést mutat, előző
Főiskola vagyoni helyzetének értékelése, mutatói négy év viszonylatában 2008
Befektetett eszközök aránya
53
2009
2010
2011
Befektetett eszköz 82,1 %
89,0 %
88,6 %
93,05 %
Összes eszköz
A mutató négy év távlatában, az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja be az összes eszközhöz viszonyítva. A mutató lényeges változást nem mutat az elmúlt három évben, kiugró összegű beruházás, felújítás nem volt. Sajnos ennek tudható be az a tény, hogy a Student kollégium és a B épület állaga nem kielégítő. Sürgősen szükség volna teljes körű felújításra nem csak az épületre vonatkozóan, de a gépészeti és víz, fűtés rendszereinek teljes cseréjére is.
Forgó eszközök
Forgóeszközök aránya
17,9 %
11,0 %
11,4 %
6,95 %
Összes eszköz
A mutató az egy éven belüli eszközök és forgóeszközök százalékos arányát mutatja az összes eszközhöz viszonyítva. A 2008-as arányhoz képest a mutató folyamatosan csökken, amely a forgatási célú értékpapír állomány csökkenésének, majd megszűnésének és a pénzeszközök állományának csökkenésével magyarázható.
II.6.1. 2011. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása A Szolnoki Főiskola mindig szem előtt tartja az árbevétel növelését a szabad kapacitás és adottságainak teljes mértékű kihasználásával. 2011-ben is mint minden évben a felesleges kapacitásunkat bérbeadással hasznosítjuk. Bérbeadásra kerültek tantermek, aula, büfék, egyéb termek. Bérbeadásból származó bevételünk 54.458 eFt volt tárgyévben, csupán 9,2%-kal volt alacsonyabb mint előző évben, annak ellenére, hogy a keresletet a piacon lévő versenytársak nagyban befolyásolják. A befolyt összegből karbantartási és üzemeltetési kiadásainkat pótoltuk. A Szolnoki Főiskola mezőtúri telephelyén az elméleti képzés és gyakorlati oktatás megszűnése és ezen funkciók Szolnokra történt beköltöztetése miatt a Mezőtúr, Petőfi tér 1. szám alatti és a Mezőtúr, Szolnoki út 5-7. szám alatti ingatlanok – néhány épületrész bérbeadásán kívül – használaton kívülivé váltak. A vagyonkezelési szerződésben üzemeltetői kötelezettségünkként meghatározott állagmegóvási, őrzés-
54
védelmi költségeink csökkentése érdekében szenátusi döntés született az ingatlanok vagyonkezelői jogáról történő lemondásra. Fenntartó minisztérium és az MNV Zrt. részéről történő jóváhagyásáig a Szolnoki Főiskola és Mezőtúr Város Önkormányzata között 2011. augusztus 31-én szintén szenátusi jóváhagyással megkötésre került az SZF/5903/2011. iktatási számú bérleti szerződés határozott időtartamra, 2011. augusztus 31-től - 2012. augusztus 31-ig, oktatási célra használatra átadtuk a bérlőnek 0 Ft, azaz Nulla forint bérleti díj ellenében, azzal a kikötéssel, hogy az épületek fenntartásával, üzemeltetésével és állagmegóvásával együtt járó valamennyi felmerülő és teljes költséget az általunk kiállított számla ellenében utólagosan megfizeti.. Főiskolánk volt központi oktatási épülete (Szolnok, Ady Endre út 9) az új campusba 2008 decemberében megkezdődött átköltözést követően 2009. év közepére funkcióját veszítette, feleslegesség vált. Vagyonértékelését elvégeztettük, melynek alapján engedélyt kaptunk az értékesítésre. Az értékesítés várható bevétele az Oktatási Minisztériummal történt megállapodás alapján a PPP projekt keretében megvalósult campus bérleti díjának csökkentésére került volna felhasználásra. Az ingatlan eladása két alkalommal került meghirdetésre, először 800.000.000 Ft, majd 600.000.000 Ft eladási összegért, de mindkét alkalommal sikertelenül. Emiatt szenátusi döntés alapján a vagyonkezelői jogunkról történő lemondásukat terjesztettük elő a fenntartó minisztériumnak és az MNV Zrtnek. A visszaadást megelőző ingatlanfelmérést az MNV Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodájának munkatársai megtartották. II.7. Tulajdonosi részesedések A Szolnoki Főiskola 2011. évben négy gazdasági társaságban rendelkezett tulajdoni részesedéssel. Merkating pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Kft esetében 100%-os vagyonkezelő, Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó Kft esetében is 100%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, mindkettő az Ftv alapján az intézmény saját vagyona. Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft-ben 3%-os, a Szilícium Mező Kft-ben pedig 10%-os a tulajdonosi részesedése. II.8. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása Követelésünk év végi állománya 88.575 eFt a 2010. évi 66.195 eFt-tal szemben. A több mint 22 millió forintos növekedést elsősorban a partner szakközépiskolák tartozásai okozták, mivel az önkormányzatok által fenntartott intézmények év végén, mint minden költségvetésből gazdálkodó szerv, fizetési nehézségekkel küzdöttek, nem tudták a részükre leszámlázott képzési programok és tematikák ellenértékét megfizetni. Kötelezettségek állománya 55
Megnevezés 2010.
Változás
2011.
eFt 30 nap alatti
176.842
31-60 napos
%
61
-176.781
-99,97
35.181
46.921
11.740
133,37
61napon túli 25.426
179.619
151.493
706,44
237.449 226.601
-10.848
-95,43
Összesen
Kötelezettségeink év végi állománya 226,6 MFt volt, ami több mint 10 millió forinttal kevesebb mint előző év ugyanezen időszakában. A kimutatott tartozás rövid lejáratú kötelezettség, a tárgyévben megrendelt árubeszerzés és szolgáltatás igénybevételének ellenértékét tartalmazzák. Tárgyévet terhelő kötelezettség ebből 199 MFt, tárgyévet követő évet terhelő pedig 27,5 MFt. A 60 napon túli tartozásból 131 MFt a PPP bérleti díjának elmaradásából származik, ugyanis az év folyamán az intézményünket terhelő önerőt sajnos nem tudtuk előteremteni.
II.9. Letéti számla pénzforgalma A Főiskola letéti számlával nem rendelkezik. II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése Éves befizetési kötelezettségünk az intézményt meg nem illető támogatás túlfinanszírozásából 192.966 eFt, ezen túlmenően a PPP bérleti díj és üzemeltetési kiadásokra leutalt többlet következtében 39.110 eFt keletkezett. Ennek a befizetési kötelezettségünknek részben tudtunk eleget tenni, így a túlfinanszírozásból 72.966 eFt, a PPP-hez kapcsolódóan pedig 26.074 eFt került beutalásra a fenntartó felé. A maradék 120.000 eFt és 13.036 eFt 2012-ben kerül rendezésre. II.11. Az intézmény által lényegesnek tartott információk A hallgatói létszámcsökkenés, az állami finanszírozási arányok csökkenése, a felsőoktatás átalakítása szükségszerűségként jelölték meg intézményünkben a szemléletváltást. A Szolnoki Főiskolának fontos szerepe van a megyei és a regionális térségben, tevékenysége értékes a város és a térség számára, hiszen piacképes diploma helyben történő megszerzésére nyújt lehetőséget, Szolnok városnak, de a térségnek is komoly 56
értelmiségmegtartó erő, amely megalapozhatja Szolnok fejlődését az információs és tudástársadalomban A képzési struktúrája amelyben a nappali képzés mellett levelező és a távoktatási forma is adott, megfelel a ,,life long learning" (egy életen át való tanulás) követelményeinek. Megépült a Campusa amely a térség integrált oktatási-kulturális központ szerepét töltheti be. A Főiskola minden meghozott intézkedése arra irányul, hogy a Szolnoki Főiskola továbbra is az ország, a megye illetve a régió meghatározó intézménye maradjon és az új campusunk a későbbiekben is - stabilitását megőrizve – létezhessen, működhessen.
Összefoglalás A Szolnoki Főiskola 2011-es költségvetési évet is sok nehézséggel küzdve zárta. Az intézmény vezetése egész év folyamán törekedett arra, hogy takarékossági intézkedéseivel az erőforrások maximális kihasználásával a ráfordítások a szükségesek és indokoltak legyenek. A jogszabályi előírások és a tőlünk elvárt minőség betartásával sikerült a működést, a szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani. Hatékonyság növelése érdekében intézményünkben tovább folyt a szervezeti átalakítás, melynek következtében az egységek összevonásával átláthatóbb és koncentráltabb struktúra kialakítása történt, csökkentve ezáltal a vezetők számát. Továbbra is nehézségeket okozott a csökkenő hallgatói létszám, ami miatt 2011-ben is jelentős normatíva bevételtől estünk el, s mindehhez hozzájárultak még a tavalyihoz képest is csökkenő költségtérítéses bevételek. Mindemellett súlyos problémát jelentett a 2011. évi gazdálkodásban finanszírozottsági szint csökkentéséből adódó 10% forráskiesés, ami azt jelenti, hogy az előző évi 97% helyett tárgyévben 87,3%-ban lett megállapítva. A személyi és tárgyi feltételek biztosítása a megváltozott gazdasági körülmények között nem volt könnyű feladat. Az elvonás, az év végi kiadási korlát mellett kellett a fizetőképességet biztosítanunk. A költséghatékonysági intézkedéseket tovább folytattuk és folytatjuk a jövőben is. Ezek egy részének hatása a következő években lesz érezhető. Hazánkban, a felsőoktatás rendszerének erőteljes átalakítása indokolttá teszi, hogy intézményünk vezetése a fennmaradás és ezzel egyidejűleg az előrelépés mellett 57
kötelezze el magát. Jól átgondolt, középtávú intézményfejlesztési terv kidolgozása vált szükségessé, amelynek következetes megvalósítása biztosíthatja a főiskola további létét.
Szolnok, 2012. március 28.
Dr Túróczi Imre
Bozsó Károlyné mb.gazd.főig (2012.01.31.)
rektor
58
