Odbor rozvoje orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011

Odbor rozvoje orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (19)

vedoucí odboru (1) administrativa, program obnovy venkova (1)

oddělení územního plánování

oddělení koncepce, rozvoje a GIS (5)

(5)

oddělení projektového manažera (3)

(2)

pracoviště architektury a urbanismu (1)

oddělení marketingu a propagace města (1)

oddělení investic

Oddělení koncepce, rozvoje a geografického informačního systému (GIS) Příjmová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.)

Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

50 000,00 Kč 12 600,00 Kč 12 632,00 Kč 100,3

8 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -

K 30.06.2011 nebylo o poskytnutí příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., rozhodnuto a částka nebyla vyplacena.

Jednalo se o příjmy za prodej tiskových výstupů z digitální mapy správního území, za poskytnutí digitálních dat správního území.

– 72 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (projektové dokumentace zpracované pro účely návrhu na vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení a skutečného provedení stavby) zejména na akce Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční a chodníky s cyklostezkami na třídě 17. listopadu a ul. bratří Hovůrkových.

Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektová dokumentace) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

120 000,00 Kč 330 200,00 Kč 330 120,00 Kč 100,0

Převážná část finančních prostředků byla použita na konzultační, poradenské a právní služby (analýzy, studie a veřejná slyšení zpracovávané externími experty nebo expertními organizacemi – služby Public affair, studie variant protipovodňových opatření na nábř. Dr. E. Beneše a posouzení variant křižovatky ulic Tržní, Polní, Dluhonská) a na nákup ostatních služeb.

Pracoviště architektury a urbanismu Výdajová část rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektová dokumentace – urbanismus) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Komunální služby a územní rozvoj j. n. (GIS) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

1 800 000,00 Kč 533 200,00 Kč 532 794,00 Kč 99,9

Finanční prostředky byly vynaloženy na ceny v soutěži „Fasáda roku – 8. ročník“ a na zajištění odlitků pamětních desek pro tuto soutěž.

Finanční prostředky byly použity zejména na mzdové výdaje brigádníků spojené se sběrem dat, odborná školení, aktualizaci, doměření dat GIS, údržbu software, technickou podporu a nákup hardware souvisejícího s GIS.

Projektové dokumentace (architektura a urbanismus) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (infrastruktura) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

330 000,00 Kč 177 800,00 Kč 177 720,00 Kč 100,0

500 000,00 Kč 89 000,00 Kč 88 954,50 Kč 99,9

200 000,00 Kč 78 200,00 Kč 78 400,00 Kč 100,3

Prostředky vyčleněné na zajištění projektových dokumentací byly v průběhu I. pololetí využity na zajištění projektové dokumentace a souvisejících činností na akci Parterové úpravy před ZŠ Trávník.

Jednalo se o finanční spoluúčast města na realizaci technické infrastruktury. Na základě uzavřených smluv byly poskytovány účelové dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury.

Oddělení územního plánování Výdajová část rozpočtu Územní plánování (studie a ÚPD) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 100,0

V I. pololetí došlo k úhradě tzv. vícetisků zákonné dvouleté aktualizace dokumentu Územně analytické podklady ORP Přerov.

Oddělení marketingu a propagace města Projektová dokumentace (koncepce a rozvoj)

Vnitřní obchod (marketing a propagace)



823 500,00 Kč 458 600,00 Kč 458 600,00 Kč 100,0

– 73 –

280 000,00 Kč 69 500,00 Kč 69 528,00 Kč 100,0

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Převážná část prostředků byla použita na akci „Veřejné projednání a výstava regenerace nám. TGM“ – vytvoření letáku, výlep plakátů, prezentace firmy ArchDesign, pronájem sálu, dále na rozšíření webového portálu cyklostezkabecva.com a na úhradu nákladů spojených s investičními veletrhy.

Byly hrazeny výdaje spojené s realizací českopolského projektu „Společné značení turistických tras“, který je podpořen z prostředků EU prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního programu příhraniční spolupráce ČR-PL. Jedná se o financování víceletého projektu. V I. pololetí roku 2011 byly hrazeny výdaje spojené s nákupem 7 informačních internetových infokiosků, s výdaji na pracovních setkáních partnerských měst, s povinným označením informačního systému turistických tras a s bankovními poplatky za vedení samostatného účtu projektu. Vzhledem k problémům polských partnerských měst byl posunut termín ukončení projektu až na 31.08.2011. Bude také posunut termín platby z dotačního titulu.

Oddělení investic Jmenovité akce statutárního města Přerova byly realizovány odborem rozvoje a organizacemi pověřenými Radou města Přerova na základě uzavřených smluv o dílo či jiných smluvních vztahů. Na každou jmenovitou akci bylo provedeno výběrové řízení, zadavatelem (radou města, popř. investiční komisí) byl vybrán zhotovitel s nejvýhodnější nabídkou. O uchazečích vždy rozhodoval orgán města tzn., že zhotovitele schválila rada města. O stavu realizace a hospodaření byla průběžně informována investiční komise.

Oddělení projektového manažera Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

8 800,00 Kč 7 000,00 Kč 7 020,00 Kč 100,3

Projektové dokumentace (investice)

Finanční prostředky byly použity na úhradu poradenských a konzultačních služeb, a to na dotační management Integrovaného plánu rozvoje města Přerov-Jih společnosti Renards s. r. o., a na poplatky České poště za zveřejňování veřejných zakázek.


Projektové dokumentace (projektový manažer) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

 Areál Mamutov – uhrazeny náklady na geotechnické posouzení lokality a terénní průzkum,  Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – uhrazeny náklady na úpravu dokumentace pro územní rozhodnutí v souvislosti s možným přidělením dotačního titulu.

2 061 200,00 Kč 1 557 900,00 Kč 1 556 726,00 Kč 99,9

Finanční prostředky byly použity zejména na úhrady poradenských a konzultačních služeb na zpracování žádostí o dotace, dále na úhradu nákladů spojených s administrací, realizací a monitoringem investičních akcí spolufinancovaných z dotačních titulů využívajících strukturálních fondů EU. Na základě uzavřené rámcové smlouvy byly uzavřeny dílčí smlouvy o dílo s poradenskou společností Renards s. r. o., na přípravu žádosti o dotace a dotační management. Fakturace zpracovateli probíhaly ve 2 dílčích splátkách. Šlo o akce v rámci IPRM.

Investiční akce – odbor rozvoje Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

34 883 000,00 Kč 33 394 300,00 Kč 33 393 742,46 Kč 100,0

Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova Újezdec – propojovací komunikace Lověšice, ul. Brněnská – stavební úpravy komunikace Čekyně Borošín – stavební úpravy komunikace Parkoviště Za mlýnem Náklady u těchto akcí souvisely s úhradou splátek v rámci splátkového kalendáře po dobu trvání do roku 2014. Stavbu realizovala společnost EUROVIA CZ a. s., Zlín.

Cestovní ruch Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 48 400,00 Kč 48 313,00 Kč 99,8

0,00 Kč 646 600,00 Kč 646 392,74 Kč 100,0

– 74 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 jících chodníků s použitím nové dlažby. Součástí stavby byla nezbytná výšková úprava uličních vpustí, poklopů kanalizačních šachet, šoupat apod. Jednalo se o ul. Bezručova, Riedlova, Kabelíkova, Gen. Janouška a Gen. Štěfánika, nábř. Dr. E. Beneše a Lýsky – U silnice. Akce byly ukončeny dle smlouvy o dílo v roce 2010, finančně uzavřeny v roce 2011.

Tyršův most Stavba Tyršova mostu zahrnuje odstranění stávající lávky, výstavbu nového mostu a úpravu obou jeho předpolí. Výstavba bude probíhat z obou předpolí, přičemž na jižním předpolí bude umístěna plocha zařízení staveniště odkud bude obsluhováno hlavní staveniště na jižním břehu řeky. Ze severního předpolí bude prováděna demontáž severního pole stávající lávky a úprava severní pobřežní zdi. Na tomto předpolí bude po celou dobu výstavby zachován provoz pro veřejnou dopravu s výjimkou nezbytných krátkodobých uzavírek při použití těžké techniky pro dopravení mechanizmů do úrovně řeky a při vlastních úpravách předpolí. Celkové náklady na stavbu dle zadávacího řízení činily 116 395 tis. Kč. Další náklady souvisely s autorským a technickým dozorem, s realizací výzdoby mostu a zajištění BOZ.

Přerov, ul. Alšova – parkoviště (63 stání) – opce II Stavba řešila parkovací stání jak na ulici Alšova, tak ve dvorním traktu. Na místní komunikaci bylo vyznačeno 13 šikmých parkovacích stání rozměrů 2,5 m x 5,0 m. Ve dvorním traktu bylo zrealizováno 40 šikmých parkovacích stání rozměrů 2,5 m x 5,0 m z toho 1 pro tělesně postižené rozměrů 3,6 m x 5,0 m. Dále jsou zde 2 kolmá parkovací stání, jedno rozměrů 2,25 m x 4,5 m a jedno pro tělesně postižené rozměrů 3,5 m x 5,3 m. Akce byla ukončena v roce 2010 dle smlouvy o dílo, finančně byla uzavřena v roce 2011. Přerov – ul. Interbrigadistů - parkoviště (8 stání) – opce II Stavba řešila výstavbu nových parkovacích stání včetně přístupových chodníků, veřejného osvětlení a konečných terénních úprav. Nově navržená parkovací stání rozšířila nedostatečnou kapacitu parkovací plochy v této části města. Celkem bylo provedeno 8 parkovacích stání. Akce byla ukončena v roce 2010 dle smlouvy o dílo, finančně byla uzavřena v roce 2011. Přerov – ul. B. Němce – parkoviště (14 stání) – opce II Stavba řešila výstavbu nových parkovacích stání včetně veřejného osvětlení a konečných terénních úprav. Nově navržená parkovací stání rozšířila nedostatečnou kapacitu parkovací plochy v této části města. Celkem bylo vybudováno 13 parkovacích stání. Akce byla dle smlouvy o dílo ukončena v roce 2010, finančně byla uzavřena v roce 2011.

Stavební úpravy přechodů včetně osvětlení Jednalo se o úpravu stávajících přechodů pro chodce na ulicích Velká Dlážka, Dvořákova – Vsadsko, Dvořákova – Vaňkova, Kopaniny (Billa), Dvořákova – Kabelíkova, Kopaniny (U Výstaviště). Součástí stavby byla i úprava inženýrských sítí (nasvětlení přechodu pro chodce) a vybudování nové uliční vpusti napojené přes stávající uliční vpusť na stávající kanalizaci. Dále došlo ke změně svislého a vodorovného dopravného značení, součástí stavby byly i sadové úpravy. V rámci projektu nasvětlení přechodů se řešila přístavba osvětlení přechodů pro chodce ke stávajícím veřejným osvětlením na ulicích Bří. Hovůrkových, Kozlovská, Kratochvílova, U Tenisu, Pod Valy, Za Mlýnem a Želatovská. Akce byla ukončena v roce 2010 dle smlouvy o dílo, finančně uzavřena v roce 2011.

Žeravice – ul. Suchý potok – komunikace – opce II Stavba řešila opravu stávající místní obslužné komunikace, kdy došlo k vybourání stávající konstrukce a k následné výměně za novou. Akce byla ukončena v roce 2010 dle smlouvy o dílo, finančně byla uzavřena v roce 2011. Újezdec – ul. Větrná – komunikace – opce II Stavební objekt řešil kompletní rekonstrukci stávající místní obslužné komunikace v Újezdci. Vlastní řešení bylo rozděleno do 4 samostatných větví, které zahrnují jednotlivé dílčí části komunikací řešené ulice. Akce byla ukončena v roce 2010 dle smlouvy o dílo, finančně byla uzavřena v roce 2011.

Frézování komunikací – opce II. část Předmětem realizace byly nové stavební práce související s frézováním místních komunikací ve městě Přerově. Stavba zahrnovala rekonstrukci stávajících asfaltových komunikací v Přerově a jeho místních částech v závislosti na rozsahu jejich poškození. V rámci rekonstrukce byla navržena výměna obrusných vrstev na jednotlivých komunikacích, doplnění, popř. předláždění řádku, resp. dvojřádku, drobné žulové kostky, předláždění, popř. výměna, stávajících obrubníků a případně předláždění stáva-

Cyklostezka Žebračka Realizovaná cyklostezka je součástí komplexu cyklotras a cyklostezek ve městě. Umožnila propojení cyklostezky kolem parku Michalova se sídelním útvarem Předmostí a zároveň umožnila převést

– 75 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Jantarovou cyklotrasu mimo dopravně frekventovanou část Přerova. Cyklostezka je vedena přibližně v trase stávající polní cesty mezi areálem výstaviště a Národní přírodní rezervací Žebračka, mimo zastavěnou část Přerova. Cyklostezka byla navržena pro smíšený provoz s pěšími a má šířku 3,0 m. Je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m. V I. pololetí bylo ukončeno financování uhrazením geometrických plánů rozdělených pozemků.

Odvodnění lokality pod nemocnicí Realizace dešťové kanalizace v délce 305 m ukončenou výtokovým objektem do řeky Bečvy, která bude sloužit pro odvádění dešťových vod za propustkem komunikace II/434 v lokalitě za nemocnicí. Cílem tohoto opatření bylo v maximální míře eliminovat zatápění dešťovou vodou lokalitu zahrádkářské kolonie po nemocnicí v Přerově. V I. pololetí bylo vydáno územní rozhodnutí a zadáno vypracování projektové dokumentace. ZŠ Hranická, Předmostí – energetické opatření – zateplení Předmětem realizace bylo provedení stavebních prací spočívajících v zateplení obvodového pláště a střechy, výměny výplní otvorů a nezbytné související stavební úpravy. Akce byla dokončena v I/2011. Zámek Přerov – VIII. etapa – Galerie přerovských výtvarných umělců Jednalo se o úpravu stávajících prostor zámku č. p. 1 na Horním náměstí – stolárny, která je přístupná pod mostem vedoucím na nádvoří objektu. Provozovna slouží pro pořádání výstav a akcí s tímto spojených. Provedená úhrada spočívala v pořízení vybavení provozovny a dofinancování interiéru.

Přerov, ul. Hostýnská – stavební úpravy Předmětem stavby na ul. Hostýnská a Durychova byly stavební práce na novostavbě místní obslužné komunikace rozdělené do 2 větví v celkové délce 300 m. Na obou větvích byla připravena místa pro sjezdy k budoucím rodinným domům, komunikace byly navrženy jako místní obslužné III. třídy. Povrch jízdních pruhů je z asfaltového betonu. Akce byla ukončena v roce 2010 dle smlouvy o dílo, finančně byla uzavřena v roce 2011.

Zámek Přerov – VII. etapa – parkán, mobiliář V rámci zpřístupnění parkánového prostoru se realizovaly terénní úpravy – zatravnění plochy, montáž mobilního schodiště, stavební práce v úpravě podlahy v salla tereně a byl doplněn mobiliář – lavečky pro účely kulturních a společenských akcí. Městský dům – výměna oken a statické zajištění objektu V rámci revitalizace Městského domu proběhly další práce související se statickým zajištěním objektu. Podle výsledků statického posouzení byla budova staticky porušena, poruchy se projevovaly trhlinami na svislých nosných konstrukcích. Statické zajištění bylo realizováno v následujícím rozsahu: Zvýšení horizontální tuhosti budovy sepnutím pomocí předpjatých kabelů – aktivovanými táhly ve 3 úrovních, a to pod stropem 1. a 2. nadzemního podlaží a pod podlahou půdy. V úrovni půdní nadezdívky a parapetu 2. nadzemního podlaží zpevněním stěny v místě trhlin metodou „stehování“ – dodatečné vlepení šroubovité nerezové oceli do konstrukce na polymercementový tmel.

Regenerace sídliště Předmostí – parkoviště v ul. Milady Horákové Stavba se nacházela v zastavěné části obce Přerov, v lokalitě Přerov II-Předmostí. Stávající parkoviště bylo rozšířeno cca o 3 m směrem od bytových domů a rozčleněno 2m širokým zeleným pásem a na něj kolmo umístěnými travnatými ostrůvky. Na tomto pásu, ostrůvcích i při kraji parkoviště, byla realizována výsadba vzrostlé zeleně. Vysazené plochy ze zámkové dlažby před bytovými domy slouží jako chodník a stání pro osoby s omezením pohybu a orientace. Na straně parkoviště, kde došlo k jeho rozšíření do travnaté plochy, byl parkovací pás vybudován ze zámkové dlažby. Stávající počet parkovacích míst 106 byl navýšen na 139, tj. o 33 parkovacích míst pro osobní vozidla.

Plavecký areál a technologie v Přerově Cílem řešení bylo rozšíření vodní plochy venkovní části plaveckého areálu a osazení nové bazénové technologie vnitřního 50m a venkovního 25m bazénu včetně nezbytných a navazujících stavebních objektů a provozních souborů. U venkovního bazénu byly provedeny nové odvodňovací přelivové hrany a vybudován nový bazén s vodními atrakcemi. Řešení vycházelo z trendu budovat vodní areály, ve kterých budou moci návštěvníci trávit volný čas i vodními hrátkami v bazénech s rozmanitými atrakcemi.

Regenerace sídliště Předmostí – ul. Hranická, střední část – chodník, cyklostezka Stavba se nacházela v zastavěné části obce Přerov, v lokalitě Přerov II-Předmostí, po levé straně silnice II/436, ve směru na obec Čekyně. Začínala napojením na ulici Pod Skalkou a zároveň navázáním na již dokončenou cyklostezku v ulici Hranická a končila na křižovatce ulic Prostějovská – Hranická.

– 76 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 s WC. V kuchyni byl zřízen prostor pro ukládání potravin (spížní skříň). Stávající krytina z asfaltových šindelů byla odstraněna v celém rozsahu, celoplošné bednění bylo zachováno a vyspraveno. Stávající krov včetně železobetonové římsy byl zkontrolován a byly opraveny prvky v havarijním stavu. V objektech Denisova 10 a 12 byly již výplně otvorů ve dvorní fasádě vyměněny, došlo zde pouze k výměně výplní v uličních lodžií a výměně sklepních oken. V rámci těchto stavebních úprav bylo provedeno zateplení stávajícího obvodového pláště, pouze však ze severní strany (dvorní fasády) s konstrukčním navázáním na v předstihu vyměněná plastová okna.

Kojetínská, Přerov (IPRM) Stavba řešila stavební úpravy vnitrobloku včetně provedení dětských hřišť. Byla vyvolána špatným, resp. žádným odvodněním a celkovým neutěšeným stavem jak příjezdové komunikace, tak plochy určené pro volný čas dětí. Realizována byla příjezdová komunikace včetně jejího odvodnění a veřejného osvětlení. Dále byly vybudovány chodníky včetně ploch pro kontejnery, nové umístění sušáků a provedení víceúčelového hřiště. Jednalo se o velké hřiště pro míčové hry, malé hřiště pro míčové hry a hřiště pro děti 3-12 let. Kolem těchto hracích ploch byly provedeny nové dlážděné chodníky, byl zde osazen nový mobiliář (lavičky a koše) a doplněna vhodná sadová úprava. Dětské hřiště a úprava vnitrobloků Jižní čtvrť I/9-12, III/1-3 (IPRM) Stavba – dětské hřiště – Jižní čtvrť III/1-3 řešila provedení víceúčelového hřiště. Jedná se o hřiště pro děti 3-12 let. Kolem této hracích plochy byly provedeny nové dlážděné chodníky, osazen nový mobiliář (lavičky a koše), kontejnerová stání, klepače na koberce, sušáky na prádlo a byla zde doplněna vhodná sadová úprava. Na hrací ploše bylo nově provedeno veřejné osvětlení. Všechny hrací prvky včetně herních ploch byly navrženy v souladu s normovými parametry. Hřiště řeší vybudování jednoho centrálního areálu, který je dostupný ze všech směrů. Hrací prvky jsou v pískové jámě, která se stává pružným povrchem pro tyto typy herních prvků: lanová sestava VENUS, kovová sestava K2, kolotoč, dvoumístná houpačka, vahadlová houpačka, trojitá hrazda, hračka a čtyřlístek na pružině a lezecká stěna. Všechny hrací prvky včetně herních ploch byly realizovany v souladu s normovými parametry.

Husova 7, Přerov (IPRM) V rámci těchto stavebních úprav bude provedeno u objektu Husova 7 zateplení stávajícího obvodového pláště s konstrukčním navázáním na v předstihu vyměněná plastová okna. Vnější kontaktní tepelně izolační systém s omítkou se skládá z tepelné izolace tloušťky 140 mm. Byla vyměněna všechna okna v objektu. Vstupní dveře uliční i dvorní byly již vyměněny. Rozsah výměny oken (100 %) byl dán požadavkem energetického auditu.

Bytový fond – DSMP – regenerace domů Jižní čtvrť II/13 (IPRM) Předmětem stavby bylo provedení stavebních prací spočívajících ve snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 2534 Jižní čtvrť II/13 v Přerově. V rámci stavebních prací byly provedeny následující činnosti: sanace zdiva suterénu, demontáž stávajících výplní otvorů (oken, dveří) a instalace nových výplní otvorů. Dodatečné zateplení stropů bytů z prostoru půdy a zateplení stropu suterénu, rekonstrukce rozvodů (voda, kanalizace, plyn). Výměna střešní krytiny a oprava komínů, odstranění viditelných technologických závad a poruch původní technologie výstavby. Zakázka byla realizována v souladu s podmínkami Integrovaného operačního programu (IOP) pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Akce byla ukončena v roce 2010 dle smlouvy o dílo, finančně byla uzavřena v roce 2011.

Husova 9, Přerov (IPRM) V rámci těchto stavebních úprav bylo provedeno u objektu Husova 9 zateplení stávajícího obvodového pláště s konstrukčním navázáním na v předstihu vyměněná plastová okna. Vnější kontaktní tepelně izolační systém s omítkou se skládá z tepelné izolace tloušťky 140 mm. Byla vyměněna všechna okna v objektu. Vstupní dveře uliční i dvorní byly již vyměněny. Rozsah výměny oken (100 %) byl dán požadavkem energetického auditu. Jižní čtvrť II/5, Přerov (IPRM) V rámci těchto stavebních úprav bylo provedeno u objektu Jižní čtvrť II/5 odstranění nefunkčních prvků technických zařízení. Tyto byly upraveny, nebo nahrazeny novými. Střešní plášť byl demontován, stávající krov opraven a následně položen nový střešní plášť. V souběhu s uvedenými stavebními úpravami byly prováděny veškeré klempířské práce z titanzinkového plechu. Kromě již opravených bytů v bezbariérové úpravě v 1. nadzemním podlaží a několika již opravených bytů v dalších

Denisova 6, 8, 10, 12, Přerov (IPRM) V rámci těchto stavebních úprav došlo ke změně funkčního a dispozičního řešení části bytu. V prostoru původní spíže a toalety byla zřízena koupelna

– 77 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 podlažích byly v jednotlivých bytech regenerovány koupelny a částečně i kuchyně. Byly vyměněny vstupní vchodové dveře a suterénní dveře z vyrovnávací rampy. V rámci stavebních úprav bylo provedeno částečné zateplení stávající stropní konstrukce suterénu.

plovoucí utěsněný kontejner obsahující čerpací agregát na rámu a stabilizační kovové plováky. Čerpací agregát obsahuje čerpací jednotku, pohonnou jednotku, kontrolní a ovládací prvky a elektrickou výbavu. Utěsněný kontejner tvoří v základním souboru hlavní přepravní jednotku typově určenou pro přepravu kontejnerovým vozidlem s mechanickou rukou nosnosti 2,5 t. Čerpací agregát tvoří vysoce výkonné čerpadlo a dieselový motor spojený pružnou spojkou a umístěný v utěsněném kontejneru. Sání je zajištěno sacím kolenem spojený s čerpadlem přes pryžový kompenzátor. Technologické centrum ORP a spisová služba Hrazeny byly jednak náklady na provoz spisové služby a její zprovoznění a dále náklady na vybudování serverovny na MMPr včetně dodání nutných komponentů v oblasti elektrotechniky. Dále bylo zajištěno vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb technologického centra ORP Přerov (TC ORP), pořízení hostované spisové služby pro příspěvkové organizace magistrátu s možností pořízení licencí hostované služby nebo samostatných licencí SSL i ostatním obcím ve správním obvodu ORP a jejich příspěvkových organizací a dále zajištění rozšíření funkcionality Identity Management města (tzv. vnitřní integrace úřadu). Toto je v souladu se zpracovanými projekty pro dotaci v rámci výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu, do které se město Přerov přihlásilo.

Jižní čtvrť III/6, 7, Přerov V rámci těchto stavebních úprav byly vyměněny veškeré výplně otvorů kromě již vyměněných výplní v 1 bytě. V rámci přípravných prací byly z fasády odstraněny nefunkční prvky technických zařízení a tyto upraveny nebo nahrazeny novými. Vnější kontaktní tepelně izolační systém s omítkou se skládá z tepelné izolace tloušťky 140 mm. Velkokapacitní čerpadlo SIGMA MČS 600 Mobilní čerpací stanice MČS SIGMA 20-600-K, která je určena k odčerpávání vody ze zatopených prostor, k závlahám a k přečerpávání většího množství vody. Tato stanice je kompaktní samostatný technický a taktický celek. Základní soubor tvoří

Zprávu podal: Ing. Pavel Gala vedoucí odboru rozvoje

– 78 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 _____________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ AKCE 2011

par.

schválený rozpočet

org. 5

Projektové dokumentace (investice)

5

Projektové dokumentace (projektový manažer)

5

-

upravený rozpočet

skutečnost k 30. 6. 2011 v Kč

%

48,4

48 313,00

2 061,2

1 557,9

1 556 726,00

99,9

Projektové dokumentace (architektura a urbanismus)

200,0

78,2

78 400,00

100,3

5

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj)

823,5

458,6

458 600,00

100,0

5

Projektové dokumentace (marketing)

20,0

Celkem projektové dokumentace

3 104,7

2212

500022

5

Újezdec - propojovací komunikace ul. Nová čtvrť - ul. 9. května

2212

500026

5

Lověšice, ul. Brněnská - stavební úpravy komunikace

2212

500013

5

2212

500030

2212

-

2 143,1

-

2 142 039,00

99,8

-

100,0

2 092,9

2 072,1

2 072 084,05

100,0

610,8

610,8

610 785,47

100,0

Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova

5 893,2

3 101,8

3 101 759,04

100,0

5

Čekyně ul. Borošín - stavební úpravy komunikace

7 214,3

2 865,3

2 865 233,32

100,0

500002

5

Tyršův most

-

13 102,4

13 102 364,35

100,0

2212

500145

5

Stavební úpravy přechodů vč. osvětlení

-

30,2

30 180,00

99,9

2212

500178

5

Frézování komunikací - opce II

-

1 327,0

1 326 916,61

100,0

2212

500179

5

Přerov, ul. Alšova - parkoviště (63 stání) - opce II

-

606,5

606 471,32

100,0

2212

500180

5

Přerov, ul. Interbrigadistů - parkoviště (8 stání) - opce II

-

23,0

23 933,24

104,1

2212

500181

5

Přerov, ul. B. Němce - parkoviště (14 stání) - opce II

-

31,6

31 579,88

99,9

2212

500182

5

Žeravice, ul. Suchý potok - komunikace - opce II

-

292,5

292 471,91

100,0

2212

500183

5

Újezdec, ul. Větrná - komunikace - opce II

-

377,9

377 827,55

100,0

2212

500171

5

Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční

-

45,0

45 000,00

100,0

2219

500031

5

Parkoviště Za mlýnem

870,1

870 138,12

100,0

2219

500144

5

Přerov, Jižní čtvrť - parkoviště (IPRM)

-

183,1

183 121,90

100,0

2219

500112

5

Cyklostezka Žebračka

-

47,7

47 640,00

99,9

2219

500187

5

Přerov, ul. Hostýnská - stavební úpravy

-

18,0

18 000,00

100,0

2219

500094

5

Regenerace sídliště Předmostí - parkoviště v ul. Milady Horákové

-

326,0

325 924,00

100,0

Regenerace sídliště Předmostí - ul. Hranická, střední část - chodník, cyklostezka

-

429,6

429 560,00

100,0

3 228,8

2219

500095

5

2219

500199

5

Kojetínská, Přerov (IPRM)

-

144,6

144 600,00

100,0

2219

500200

5

Dětské hřiště a úprava vnitrobloků Jižní čtvrť I/9-12, III/1-3 (IPRM)

-

289,2

289 200,00

100,0

2341

500211

5

Odvodnění lokality pod nemocnicí

-

93,0

93 000,00

100,0

3113

500009

5

ZŠ Hranická, Předmostí - energetické opatření - zateplení

-

1 070,0

1 069 922,19

100,0

3315

500090

5

Zámek Přerov - VIII. etapa - galerie přerovských výtvarných umělců

-

4,1

4 078,00

99,5

3322

500117

5

Zámek Přerov - VII. etapa - parkán, mobiliář

-

1 324,0

1 324 025,00

100,0

3322

500152

5

Městský dům - výměna oken a statické zajištění objektu

-

1 306,7

1 306 708,00

100,0

3412

500141

5

Plavecký areál a technologie v Přerově

-

60,0

60 000,00

100,0

3612

500177

5

Bytový fond - DSMP - Regenerace domu Jižní čtvrť II/13 (IPRM)

-

349,0

348 118,51

99,7

3612

500193

5

Denisova 6,8,10,12, Přerov (IPRM)

-

314,4

314 400,00

100,0

3612

500194

5

Husova 7, Přerov (IPRM)

-

133,8

133 800,00

100,0

3612

500195

5

Husova 9, Přerov (IPRM)

-

100,2

100 200,00

100,0

3612

500196

5

Jižní čtvrť II/5, Přerov (IPRM)

-

195,6

195 600,00

100,0

3612

500197

5

Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Přerov (IPRM)

-

18,6

18 600,00

100,0

3612

500198

5

Jižní čtvrť III/6,7, Přerov (IPRM)

-

15,0

15 000,00

100,0

3699

500151

5

Kozlovice - technická infrastruktura pro RD

-

37,5

37 500,00

100,0

5512

500204

5

Velkokapacitní čerpadlo SIGMA MČS 600

-

1 542,0

1 542 000,00

100,0

6171

500140

5

Technologické centrum ORP a spisová služba

-

36,0

36 000,00

100,0

6171

500184

5

Vnitřní integrace úřadu ORP Přerov

5

nerozděleno

Celkem investiční akce

1 470,0

-

-

-

14 373,0

-

-

-

34 883,0

– 79 –

33 394,3

33 393 742,46

100,0


Odbor dopravy orgán magistrátu pro výkon státní správy sídlo: Blahoslavova 3, nám. TGM 16 telefon: 581 268 111 (25)

vedoucí odboru (1)

oddělení dopravy (6)

oddělení evidence motorových vozidel (9)

oddělení řidičských oprávnění a přestupků (9)

Příjmová část rozpočtu Správní poplatky byly vybírány:  na oddělení dopravy za zvláštní užívání pozemních komunikací, za povolování výstavby či opravy komunikací a za vydání povolení v taxislužbě,  na oddělení evidence motorových vozidel – registr vozidel – za přihlášení nového vozidla, provedení změny v registru vozidel, povolení přestavby vozidla, schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a za výpisy z registru vozidel,  na oddělení řidičských oprávnění (registr řidičů) za vydání řidičských průkazů národních a mezinárodních a za výpisy z registru řidičů.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

1 200 000,00 Kč 574 900,00 Kč 574 900,00 Kč 100,0

Jednalo se o příjmy za zkoušky ať již základní u nových žadatelů o řidičské oprávnění nebo zkoušek z odborné způsobilosti řidičů profesionálů či zkoušky opakované u těch, kterým se v prvním kole některou ze zkoušek nepodařilo úspěšně složit. Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Největší podíl na celkové částce poplatků tvořily správní poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel.

6 800 000,00 Kč 3 106 200,00 Kč 3 106 225,00 Kč 100,0

– 80 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Úhrada prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy a příměstské dopravy vycházela z „Dohody o úhradě prokazatelné ztráty“ uzavírané každoročně s dopravcem. Dopravce předloží jako součást dohody odborný odhad prokazatelné ztráty, v němž je obsažena celá řada položek. Patří sem náklady na pohonné hmoty, pneumatiky, náhradní díly, náklady na opravy a údržbu, pronájmy, silniční daň, pojištění zákonné odpovědnosti, odvody do fondů, režijní náklady, přiměřený zisk, odpisy a tržby za cestovné.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

200 000,00 Kč 131 400,00 Kč 131 199,39 Kč 99,8

Poplatky byly vybírány jako náklady řízení při projednávání přestupků proti pravidlům silničního provozu, které byly projednávány ve správním řízení. Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

2 000 000,00 Kč 1 509 500,00 Kč 1 509 690,20 Kč 100,0

Jednalo se o sankce za porušení zákona o pozemních komunikacích, o přestupky proti pravidlům silničního provozu, o přestupky proti pravidlům silničního provozu, které zákon umožňuje vyřídit je v blokovém řízení a u autoškol o pokuty za porušení zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnost silničního provozu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 280 000,00 Kč -

Finanční prostředky byly použity na výdaje oddělení řidičských oprávnění a přestupků za znalecké posudky. V případě, že došlo k rozporu se závěry Policie ČR a tvrzením přestupce a nebylo možné jednoznačně, na základě předložených materiálů, dokázat průběh nehody, bylo nutné nechat zpracovat znalecký posudek od nezávislého znalce, z něhož by byla jasná míra zavinění. Čerpání těchto výdajů je ovlivněno množstvím „nejasných“ případů.

Pracoviště registru vozidel vybíralo poplatky, které hradí žadatelé o registraci staršího silničního motorového vozidla a jejichž výše se stanovuje dle emisních limitů daného vozidla. Emisní limit je uváděn v technickém průkazu. Poplatky byly odvedeny v plném rozsahu Ministerstvu životního prostředí ČR. Výdajová část rozpočtu Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada prokazatelné ztráty v městské a příměstské autobusové dopravě) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

50 000,00 Kč 13 000,00 Kč 12 956,80 Kč 99,7

20 817 000,00 Kč 10 274 000,00 Kč 10 273 980,00 Kč 100,0

Zprávu podal: Ing. Lubomír Štukavec vedoucí odboru dopravy

– 81 –


Odbor zemědělství orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Smetanova 7 telefon: 581 268 111 (7)

vedoucí odboru (1)

oddělení lesního hospodářství, myslivosti a zemědělství (3)

oddělení vodního hospodářství (3)

Odbor zemědělství vykonával v I. pololetí roku 2011 státní správu pro statutární město Přerov a dalších 58 obcí jako prvoinstanční orgán na úseku – vodního hospodářství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany zvířat proti týrání ve smyslu zvláštních právních předpisů a taktéž zabezpečoval úkoly v samostatné působnosti obce.

V průběhu daného období byly správní poplatky vybírány za stavební povolení vodních děl (tzn. čistírny odpadních vod, studny, kanalizace), rybářské a lovecké lístky. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Příjmová část rozpočtu Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

250 000,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100,0

40 000,00 Kč 9 500,00 Kč 9 504,00 Kč 100,0

Výše příjmů závisela od investiční a stavební činnosti, která se dotýkala zemědělského půdního fondu a není nikdy předem známa.

– 82 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Ostatní správa v zemědělství



100,00 Kč 100,00 Kč 1 314,00 Kč 0,0

Výše příjmů závisela od investiční a stavební činnosti, která se dotýkala pozemků určených k plnění funkcí lesa.

10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -

Čerpání těchto výdajů souvisí s výkonem funkcí veřejných činitelů, tzn. mysliveckých, lesních a rybářských stráží dle zvláštních předpisů. V období I. pololetí roku 2011 nebyly tyto výdaje čerpány.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100,0

Náklady na řízení o přestupcích byly uloženy na úseku ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a rybářství v rámci rozhodnutí o přestupku. Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

80 000,00 Kč 92 000,00 Kč 92 300,00 Kč 100,3

Ostatní správa ve vodním hospodářství

Pokuty byly uloženy v rámci projednávání přestupků jako sankční postih za porušení obecně závazných předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a rybářství a oddělením vodního hospodářství.



Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (holubi)

Celospolečenská funkce lesů



40 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -

V daném období nebyly tyto výdaje čerpány.

0,00 Kč 78 700,00 Kč 78 731,00 Kč 100,0

151 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -

V I. pololetí proběhl výběr odborné firmy k zabezpečení odchytu zdivočelých holubů. Vzhledem k tomu, že smlouva nebyla uzavřena, výdaje nebyly čerpány.

Finanční prostředky byly poukazovány prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje přes obce s rozšířenou působností jednotlivým lesním správám v obvodu obce III. Jednalo se o Lesy České republiky, s. p., Lesní správu Prostějov, dále Lesní správu Bystřice pod Hostýnem a Lesní správu Frenštát pod Radhoštěm.

Zprávu podal: Ing. Ivo Hubík vedoucí odboru zemědělství

– 83 –


Odbor právní orgán magistrátu pro výkon samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (13)

vedoucí odboru (1)

oddělení legislativně právní (6)

oddělení majetkoprávní (6)

Oddělení legislativně právní

Výdaje oddělení byly odvislé od činnosti, která mu byla v konkrétní situaci uložena na základě žádostí občanů, právnických osob, Olomouckého kraje, vedení města, orgánů města či jednotlivých odborů MMPr a zařízení statutárního města Přerova. Předem nelze také stanovit počet a druh soudních jednání a jejich možné náklady (tj. např. stanovit, kolik bude mít město v daném roce nových dlužníků, jejichž pohledávky bude nutno vymáhat, kdo uplatní své nároky vůči statutárnímu městu Přerov u soudu), konkursních a jiných řízení, zda a v jakém rozsahu vyvstane nutnost vyžádat si právní stanoviska a právní zastupování statutárního města Přerova advokáty, popř. nezávislými odborníky. Z vyčleněných finančních prostředků bylo uhrazeno právní stanovisko ve věci vymahatelnosti prokazatelné ztráty vzniklé při provozu MHD v Přerově a elektronické platební rozkazy k vymáhání pohledávek a správní poplatek na vklad práva do katastru nemovitostí.

Do pracovní náplně pracovníků legislativně právního oddělení (dále jen LPO) spadalo zpracování a koordinování návrhů interních norem, obecně závazných vyhlášek a nařízení města Přerova včetně poradenství jednotlivým odborům MMPr v uvedené oblasti, zpracování a koordinace návrhů smluv, kde jednou ze smluvních stran bylo statutární město Přerov, zastupování města při soudních jednáních, před orgány státní správy a jinými institucemi, poskytování konzultací v právní oblasti vedení samosprávy, státní správy, jednotlivým odborům MMPr a právnickým osobám a zařízením města. Ve spolupráci s odborem finančním provádělo vymáhání pohledávek města Přerova. Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

200 000,00 Kč 16 500,00 Kč 16 520,00 Kč 100,1

– 84 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Majetkoprávní oddělení Oddělení neuzavíralo žádné smlouvy ani dohody o provedení a dodání prací, např. smlouvy o dílo. Z důvodů, že výdaje oddělení byly odvislé od nákladů vycházejících z vyřizování žádostí, podání a rozhodnutí o nich v orgánech města, které se týkaly dispozic s majetkem města, jejich počtu a druhu (prodej, nájem nemovitostí), nebylo možné přesně stanovit výši jednotlivých položek rozpočtu. K čerpání rozpočtu docházelo průběžně během celého roku, a to na základě podání a došlých žádostí o pronájem pozemků nebo nebytových prostor, o směnu a převody nemovitostí z majetku města a rozhodnutí o nich v orgánech města. Z toho vyplývá, že oddělení objednávalo a následně hradilo náklady za vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů a listů vlastnictví a ostatní náklady vyplývající z vyřizování jednotlivých došlých žádostí. Nebylo možné také přesně určit počet vyhlašovaných výběrových řízení na nájmy volných nebytových prostor, pozemků nebo na převody nemovitostí a z toho vyplývající náklady na inzerci.


V I. pololetí byly uhrazeny kupní ceny za prodej garáží včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy v domě Kozlovská 39, 41, v Přerově, za prodej garáží včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy v domě Za humny 3, 5, 7, v místní části Vinary a za prodej budovy Žerotínovo nám. 11. Výdajová část rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Příjmová část rozpočtu

150 000,00 Kč 552 100,00 Kč 554 307,40 Kč 100,4

Jednalo se o příjmy za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku statutárního města Přerova. Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 084 500,87 Kč 108,5

Jsou zde obsaženy nájmy pozemků nebo jejich částí k zahrádkářským účelům, pozemků pod garážemi, pozemků užívaných pro umístění prodejních stánků a pro reklamní účely. Příjmy z prodeje pozemků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

4 910 800,00 Kč 2 209 700,00 Kč 2 209 725,87 Kč 100,0

Finanční prostředky byly čerpány na úhrady:  nájemného pronajímateli za užívání pozemků statutárním městem Přerov, případně úhrady za užívání pozemků statutárním městem Přerov bez právního důvodu,  inzerce, kdy jsou hrazeny náklady za zveřejnění inzerátů na výběrová řízení, případně nabídek volných pozemků pro využití k zahrádkářským účelům v tisku a na internetu,  nákladů za vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů, které byly vyhotovovány na základě vyřizování došlých žádostí o prodej nemovitostí ve města nebo dle vzniklých potřeb ocenění nemovitostí v majetku města. Statutární město Přerov objednávalo a hradilo vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků a po podpisu kupní smlouvy docházelo, v případě prodeje části pozemků, k úhradám nákladů na jejich vyhotovení kupujícími,  jednorázové – vlastníkům pozemků, kteří zřizovali věcné břemeno práva přístupu a příjezdu pro město za účelem údržby a opravy zařízení v majetku města, případně úhrady ušlého zisku,  daně z převodu nemovitostí, které Finanční úřad v Přerově vyměřil statutárnímu městu Přerov jako prodávajícímu, za uskutečněné prodeje nemovitostí, případně jako ručiteli při odkoupení nemovitostí do majetku statutárního města Přerova, když prodávající neuhradil daň z převodu.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 1 908 100,00 Kč 1 908 115,00 Kč 100,0

9 500 000,00 Kč 407 500,00 Kč 407 559,58 Kč 100,0

Jednalo se především o příjmy z prodeje pozemků nebo jejich částí za účelem výstavby rodinných domů, garáží, provozních staveb firem, rozšíření vlastnických parcel žadatelů, dořešení majetkoprávních vztahů k již užívaným pozemkům žadateli nebo zastavěnými stavbami ve vlastnictví žadatelů.

Zprávu podala: Mgr. Jana Hrubá pověřena vedením odboru právního

– 85 –


Specializované pracoviště ochrany a krizového řízení orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Smetanova 7 telefon: 581 268 111 (4)

vedoucí pracoviště (1)

pracovníci (3)

Specializované pracoviště ochrany a krizového řízení vykonávalo převážně státní správu v rámci přenesené působnosti, částečně i samosprávu a plnilo úkoly na těchto úsecích:

Záležitosti krizového řízení j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

 ochrana obyvatel,  krizové a havarijní plánování, plnění a zajišťování úkolů na úseku Integrovaného záchranného systému (IZS) a protipovodňové ochrany,  bezpečnost a obrana státu,  oblast hospodářských opatření pro krizové stavy,  agenda ochrany utajovaných informací,  součinnost s IZS,  požární ochrana a řízení činnosti osmi jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

Výdaje byly čerpány zejména na zajišťování provozu vodočetného zařízení na toku řeky Bečvy a funkčnosti systému vyrozumění obyvatel města prostřednictvím Nej TV. Požární ochrana – dobrovolná část Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:


53 200,00 Kč 23 500,00 Kč 23 139,00 Kč 98,5

Výdaje byly čerpány zejména na odměny velitelům jednotek a nákup ostatních služeb a dopravu mladých hasičů na požární sport.

Ochrana obyvatelstva Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

200 000,00 Kč 32 600,00 Kč 32 605,00 Kč 100,0

330 000,00 Kč 166 700,00 Kč 166 225,79 Kč 99,7

Výdaje byly čerpány především na odměny 2 údržbářů stálých úkrytů, 12 velitelů stálých úkrytů, za nákup materiálu na drobnou údržbu a provoz stálých úkrytů, za odběr elektrické energie a za fakturaci oprav a udržování stálých úkrytů dodavatelsky.

Zprávu podal: Mgr. Ing. Jaromír Dvořák vedoucí specializovaného pracoviště ochrany a krizového řízení

– 86 –


Odbor kontroly orgán magistrátu pro výkon následné veřejnosprávní kontroly sídlo: B. Němcové 10 telefon: 581 268 111 (4)

vedoucí odboru (1) pracovníci odboru (3)

Odbor kontroly prováděl následné veřejnosprávní kontroly na základě primátorem schváleného plánu kontrol. V 1. pololetí roku 2011 bylo uskutečněno 19 následných veřejnosprávních kontrol na místě.

majetkové účty nebo do podrozvahy případně byly zaúčtovány chybně. Fungování řídící kontroly v PO bylo nastaveno vnitřními směrnicemi. Ke sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního došlo v odůvodněných případech u organizací s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik a omezeným počtem zaměstnanců. Ve všech kontrolovaných PO byl kontrolní systém posouzen jako přiměřený a účinný.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jsou územní samosprávné celky povinny vytvořit systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) ve své působnosti, prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u PO a nejméně jednou ročně jeho hodnocení. Vzhledem k výše uvedené povinnosti byly provedeny tyto kontroly:

Předmětem kontroly byla rovněž 1 dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města v roce 2010. Bylo konstatováno, že finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů v souladu s vymezeným účelem. Odbor kontroly poskytoval metodickou pomoc PO na základě jejich žádostí, dále z vlastní iniciativy v případech nové legislativy, zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování kontrolami zjištěných nedostatků, a to zejména v oblasti účetnictví, rozpočtových pravidel, platového zařazení zaměstnanců, některých oblastí zákoníku práce, vnitřních předpisů, nakládání s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb, finanční kontroly, veřejných zakázek a v souvislosti se změnami vykonávaných činností v PO. Dále se odbor podílel na zpracování změny metodického pokynu – příklady účtování pro PO a spolupracoval s odbory, které metodicky a finančně PO řídí.

zaměření kontroly / počet kontrolovaných PO na přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti, evidence majetku a cenin a namátková kontrola majetku

18

na kontrolu hospodaření, přičemž kontrolovaným obdobím byl rok 2010, a kontrola zařazení zaměstnanců do platových stupňů

8

na opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných při předchozích kontrolách

7

Ve 4 organizacích bylo zjištěno porušení zákona o účetnictví. Nedostatky se vyskytovaly zejména v oblasti evidence a účtování majetku, např. některé kusy pořízeného majetku nebyly zaúčtovány na

Zprávu podala: Ing. Alena Klementová vedoucí odboru kontroly

– 87 –


MĚSTSKÁ POLICIE zařízení zřízené zastupitelstvem města zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města sídlo: nám. TGM 1

telefon: 581 219 900-1 tísňové volání: 156

ředitel

zástupce ředitele pro vnitřní věci a výcvik

zástupce ředitele pro výkon služby

velitel směny

přestupkové oddělení dopravní oddělení oddělení prevence skupina psovodů skupina záchranářů administrativní pracovnice

směna – zástupce velitele dispečer ostatní strážníci

okrskáři

Zdá se, že padající stropy v budově městské policie byly momentálním prokletím. Po opravě havarijního stavu v místnosti bývalého dispečinku zahrozilo opět nebezpečí úrazu pádem stropu. V místnosti haly po rekognoskování problematického místa došlo v relativně krátké době následně k výstavbě nového stropu. Druhou nejdůležitější akcí bylo doplnění početního stavu 2 strážníky, kteří absolvovali 12týdenní kurz ve školícím středisku Městské policie Ostrava. Po jeho absolvování byli vystrojeni komplet novým pracovním oblečením, včetně výstrojních součástek.

Během I. poloviny roku 2011 absolvovalo 6 strážníků prolongační zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR. Skupina záchranářů se v rámci šetření zúčastnila pouze 1 speciálního výcviku zaměřeného na nácvik záchrany osob pomocí „horolezeckého materiálu“ a dále poskytovali záchranu z motorového člunu, kde se procvičovali v jeho ovládání. Ze sportovních akcí byl uspořádán pouze turnaj městských policií v beach volejbale.

– 88 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 ze strany širšího spektra preventistů. Hlavní činností preventistů zůstávala přednášková činnost na školách, kde v rámci preventivní výchovy předávali žákům pracovní a reklamní předměty.

Příjmová část rozpočtu Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

900 000,00 Kč 536 300,00 Kč 536 300,00 Kč 100,0

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty na místě nezaplacené) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

360 000,00 Kč 223 800,00 Kč 223 769,08 Kč 100,0

Přijaté neinvestiční dary Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 21 600,00 Kč 21 600,00 Kč 100,0

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Jednalo se o dar Technických služeb města Přerova, s. r. o., na zakoupení dlouhodobých parkovacích lístků pro 3 služební vozidla.

Městská policie „záchranáři“ zajistila lezecký soustředěný výcvik skupině záchranářů v okolí města Jeseník. Výcvik byl zaměřen na zopakování základů bezpečné záchrany, nácvik vystavení lanovky přes nebezpečné prostředí, například rozbouřený tok neumožňující plavbu člunů. Dále procvičovali vyprošťování osoby uvízlé v šachtě a na nepřístupném terénu – skále. V roce 2010 absolvovali strážníci kurz vůdce malého plavidla, který zužitkovali v tomto roce na Skašovských jezerech při závodech plachetnic, kde se zařadili mezi záchranářské týmy. Ve velmi větrném počasí si procvičili jízdu i záchranu na rozbouřené vodní hladině.

Výdajová část rozpočtu Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

35 000,00 Kč 24 400,00 Kč 24 359,00 Kč 99,8

25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -

Městská policie pořádala beach volejbalový turnaj pro strážníky městských policií. Tento turnaj přispívá významnou měrou k prezentaci dobrého jména statutárního města Přerova, neboť strážníci z jiných měst mají možnost se aktivně seznámit s vnitřním chodem a dalšími záležitostmi města Přerova. Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

65 000,00 Kč 32 200,00 Kč 32 168,00 Kč 99,9

Městská policie „preventisti“ realizovala školení pracovníků pracovní skupiny prevence kriminality v rámci statutárního města Přerova. Školení bylo pořádáno za účelem stanovení jednotného a co nejúčelnějšího postupu všech členů pracovní skupiny. Během společného semináře si navzájem vyměňovali nové odborné poznatky a zároveň reagovali na nově vzniklé negativní sociální chování žáků škol, které vyžaduje odbornou konzultaci a pomoc

Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

– 89 –

1 705 300,00 Kč 1 317 900,00 Kč 1 332 524,50 Kč 101,1


Městská policie v 1. polovině roku 2011 dokončila v roce 2010 započatou akci – dovybavení nového dispečinku i šatny (věšáková stěna, policový regál, botníky) a zároveň došlo k výstavbě nového stropu v hale. Pro zajištění střeleckého výcviku byla pronajímána střelnice v Radslavicích. Zajištění správné činnosti městského kamerového dohlížecího systému vyžaduje pravidelný servis všech kamerových bodů, které jsou vystaveny celoročnímu působení povětrnostních vlivů. Tento servis byl prováděn pravidelně v půlroční periodě. Údržba vozového parku a městského kamerového systému se stále více prodražovala. Se stoupajícím stářím se zvyšovalo jejich opotřebení, což zvyšovalo náklady na jejich opravy.

Dle Zákona o obecní policii 6 strážníků vykonalo úspěšně prolongační zkoušku pro získání osvědčení o splnění odborných předpokladů před komisí Ministerstva vnitra ČR. Tuto zkoušku, která je podmínkou a zároveň zárukou odborné způsobilosti, absolvují strážníci každé 3 roky. Přezkoušení je sestaveno tak, aby prověřilo strážníky ze všech právních předpisů, jejichž ustanovení využívají při své každodenní práci.

Zprávu podal: Bc. Omar Teriaki ředitel Městské policie v Přerově

– 90 –


Finanční přehledy

– 91 –


Rozpočet statutárního města Přerova 2011 - příjmy (původní organizační struktura) tř.

par.

rozpočet v tis. Kč

(údaje v tisících Kč)

upravený rozpočet v tis. Kč

pol.

orj.

1111

11

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

97 280,0

1112

11

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

12 550,0

1113

11

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou)

10 250,0

1121

11

Daň z příjmů právnických osob

1122

11

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

11

Daň z přidané hodnoty

1332

4

Poplatky za znečišťování ovzduší

1333

4

Poplatky za uložení odpadů

1334

17

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1335

17

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1337

11

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1341

11

1343

11

1345

11

Poplatek z ubytovací kapacity

1347

11

1351


47 280,8 -

47 280 766,56 -

% 100,0

1 674 348,94

-

3 865,3

3 865 249,10

100,0

96 020,0

43 972,2

43 972 191,26

100,0

20 000,0

108,4

108 310,00

99,9

207 000,0

101 512,7

101 512 686,00

100,0

170,0

129,8

129 800,00

100,0

1 500,0

1 309,6

1 309 579,44

100,0

40,0

9,5

9 504,00

100,0

0,1

0,1

1 314,00

23 000,0

20 930,0

20 929 923,93

100,0

Poplatek ze psů

1 450,0

1 450,0

1 665 722,00

114,9

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000,0

943,8

943 779,00

100,0

350,0

265,1

265 082,00

100,0

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

6 360,0

3 288,0

3 288 014,00

100,0

11

Odvod výtěžku z provozování loterií

1 800,0

1 450,0

1 450 528,30

100,0

1353

16

Př. za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

1 200,0

574,9

574 900,00

100,0

1359

16

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n.

1361 1511

-

Správní poplatky 11

1

12 328,0

Daň z nemovitostí

36 000,0

DAŇOVÉ PŘÍJMY

528 298,1

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva)

1 000,0

7 180,4 21 628,8

255 899,4

-

7 186 915,00

100,1

21 628 737,00

100,0

254 728 652,65

2111

7

2321

2111

7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v místních částech)

10 296,00

-

3111

2111

6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

782,6

310,0

310 050,89

100,0

3113

2111

6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

69,6

33,3

33 257,00

99,9

3313

2111

7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

15,0

15,0

20 309,50

135,4

3319

2111

1

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora aj.)

115,0

67,0

66 840,00

99,8

3349

2111

1

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce Přerovské listy)

130,0

51,0

50 959,20

99,9

3612

2111

15

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt)

7,2

1,4

1 400,00

100,0

3632

2111

7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa)

1 300,0

707,2

707 266,00

100,0

3639

2111

5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

50,0

12,6

12 632,00

100,3

3639

2111

7


200,0

200,0

288 985,90

144,5

4351

2111

15

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS)

16,8

8,8

8 800,00

100,0

5311

2111

8

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací karty)

360,0

-

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.)

27,5

7,3

7 370,00

101,0

6171

2111

7


15,0

7,8

7 889,20

101,1

6409

2111

7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

-

-

4 968,84

-

6409

2111

11

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy)

-

42,9

42 900,00

100,0

3699

2112

14

Příjmy z prodeje zboží (popisná čísla)

3639

2119

23

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

2122

11

3111

2122

3113

-

2 314 248,00

99,5

1032

-

2 297,0

280 000,00

-

-

100,8

-

20,0

15,5

15 527,00

100,2

150,0

552,1

554 307,40

100,4

Odvody příspěvkových organizací (KIS)

1 120,2

1 431,7

1 431 199,00

100,0

6

Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

783,2

411,3

411 301,00

100,0

2122

6

Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

7 135,5

3 159,9

3 160 128,00

100,0

3141

2122

6

Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS)

1 645,0

845,4

845 466,00

100,0

3141

2122

15

Odvody příspěvkových organizací (ŠJ Kratochvílova)

330,0

165,0

165 340,00

100,2

3314

2122

6

Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna)

10,5

5,2

5 268,00

101,3

3612

2122

11

Odvody příspěvkových organizací (DSMP)

56,4

28,2

28 230,00

100,1

2122

11

Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

5 273,0

2 657,5

2 657 459,00

100,0

3639

2131

23

Příjmy z pronájmu pozemků

1 000,0

1 000,0

1 084 500,87

108,5

2221

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží)

476,0

243,6

243 600,00

100,0

3313

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.)

19,2

19,2

23 040,00

120,0

3322

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (MD, zámek)

1 422,2

711,1

711 159,60

100,0

3412

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a.s.)

4 320,0

2 160,0

2 160 000,00

100,0

– 92 –


tř.


par.

pol.

orj.

3612

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - byty)


%

28 500,0

22 019,3

22 019 324,00

100,0

5 000,0

2 712,1

2 712 092,00

100,0

3613

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - nebytové prostory)

3639

2132

5

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

15,0

3639

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

4 461,1

2 179,4

2 942 432,09

135,0

3639

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s.r.o.)

4 628,1

2 604,9

2 604 908,46

100,0

2221

2133

7

Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží)

476,0

243,6

243 600,00

100,0

3412

2133

7

Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a.s.)

-

68,8

68 856,80

100,1

3639

2133

7

Příjmy z pronájmu movitých věcí

31,0

20,8

20 765,00

99,8

3639

2133

7

Příjmy z pronájmu movitých věcí (TSMP, s.r.o.)

171,3

171,3

174 576,35

101,9

6409

2133

11

Příjmy z pronájmu movitých věcí (oslavy)

299,9

299 886,52

100,0

6310

2141

11

Příjmy z úroků

1 000,0

963,6

963 653,26

100,0

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

4 379,0

2 889,9

2 959 393,04

102,4

2222

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

2 822,1

3 045 146,20

107,9

3725

-

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

545,0

-

-

-

1 186 642,29

-

-

86,0

85 852,00

99,8

2321

Přijaté neinvestiční dary

-

149,6

149 607,00

100,0

2322

Přijaté pojistné náhrady

60,0

510,7

597 813,00

117,1

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

590,0

351,5

827 359,84

235,4

2 800,0

1 384,1

1 384 148,00

100,0

295,0

183,0

185 799,39

101,5

3,0

3,0

1 862,00

2324

4

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů)

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích)

2329

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

6409

2329

11

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (dotace ze státního rozpočtu)

2119

2343

11

3612

2451 2460

3639

-

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

31,0

-

1 400,00

0,0

11

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

-

20,0

99 006,00

495,0

3

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

-

-

1 180,00

-

407 425,4

56 850,6

3111

23

Příjmy z prodeje pozemků

3612

3112

7

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (Veverka)

3612

3112

7

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (DSMP)

3613

3112

23

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

-

6171

3119

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

-

-

44 250,00

-

3745

3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

-

34,0

34 000,00

100,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

11

3

59 960 001,64

-

105,5

9 500,0

407,5

407 559,58

100,0

40 000,0

22 425,2

22 425 254,32

100,0

2 300,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

-

-

326 590,0

2

51 800,0

1 908,1

24 774,8

1 908 115,00

24 819 178,90

100,0

100,2

4111

11

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

-

6 528,7

6 528 718,00

100,0

4112

11

Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

-

25 867,6

25 867 600,00

100,0

4116

11

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

-

3 231,0

3 230 992,47

100,0

11

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (sociální dávky)

-

142 978,0

142 978 000,00

100,0

1 055,0

1 054 642,00

100,0

11

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

-

1 064,2

1 066 163,21

100,2

Ostatní převody z vlastních fondů

-

3 009,2

3 009 144,63

100,0

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

-

5 712,5

5 712 478,00

4116 4121 4122

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4139 4216

11

4

1 972,0

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

8


8115

11

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

8123

11

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

FINANCOVÁNÍ CELKEM (bez fondů)

– 93 –

100,0

1 972,0

189 446,2

189 447 738,31

100,0

989 495,5

526 971,0

528 955 571,50

100,4

1 500,0

142 287,1

-

-

1 500,0

142 287,1

990 995,5

669 258,1

-

528 955 571,50

0,0 -

0,0 79,0



SOCIÁLNÍ FOND



%

par.

pol.

orj.

6171

2111

12

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov)

30,0

10,0

10 390,00

6171

2141

12

Příjmy z úroků

20,0

6,8

6 787,15

99,8

2460

12


1 900,0

992,6

992 591,00

100,0

4134

12

Převody z rozpočtových účtů

5 300,0

2 650,0

2 650 000,00

100,0

8115

12


-

1 006,5

-

103,9

0,0

7 250,0

4 665,9

3 659 768,15

78,4

FOND ROZVOJE BYDLENÍ 6310

2141

11

Příjmy z úroků

1,0

11,0

11 369,36

103,4

2412

11

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

131,0

60,5

60 178,80

99,5

2460

11


235,0

146,0

145 306,90

99,5

8115

11


439,0

-

-

-

806,0

217,5

216 855,06

99,7

1,5

6,0

5 948,61

99,1

-

-

FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ 6310

2141

11

Příjmy z úroků

3611

2329

11

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

2420

11

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

42,0

41,5

41 754,60

100,6

2460

11


180,0

118,0

118 259,40

100,2

8115

11


382,5

-

7,40

-

-

-

606,0

165,5

165 970,01

100,3

50,0

140,0

136 085,42

97,2

128,0

52,0

52 259,80

100,5

41,0

17,5

17 408,40

99,5

435,0

417 300,80

95,9

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU 3611

2141

11

Příjmy z úroků

2412

11

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

2420

11

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

2460

11


1 500,0

4139

11

Ostatní převody z vlastních fondů (převod z FRB a FNOBFPP)

1 400,0

8115

11


1 891,0

3 667,8

5 010,0

4 312,3

0,4

0,2

-

-

21 200,00

-

0,4

0,2

21 425,33

-

-

-

-

623 054,42

14,4

225,33

112,7

TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 6310

2141

11

Příjmy z úroků

1014

2321

11


VÁNOČNÍ SBÍRKA 2010 6310

2141

11

Příjmy z úroků

-

-

6409

2321

11


-

5,9

8115

11


-

3,3

-

9,2

CELKEM PŘÍJMY

z toho:

1 004 667,9

678 628,7

konsolidace

6 700,0

5 659,2

financování

4 212,5

146 964,7

993 755,4

526 004,8

příjmy po konsolidaci (FIN 2-12M)

– 94 –

0,52 5 888,00 5 888,52

533 648 532,99

5 659 144,63 527 989 388,36

99,8 0,0 64,0

78,6

100,0 0,0 100,4

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 _____________________________________________________________________________________ Správní poplatky par.




%

pol.

orj.

1361

3

Odbor sociálních dávek

7,0

6,7

6 660,00

99,4

1361

4

Odbor životního prostředí

3,0

2,0

2 000,00

100,0

1361

9

Živnostenský úřad

600,0

437,0

437 005,00

100,0

1361

10

Stavební úřad

430,0

242,5

242 560,00

100,0

1361

11

Odbor finanční

1 964,0

1 673,5

1 673 525,00

100,0

1361

14

Odbor správní

2 274,0

1 531,0

1 537 440,00

100,4

1361

16

Odbor dopravy

6 800,0

3 106,2

3 106 225,00

100,0

1361

17

Odbor zemědělství

250,0

181,5

181 500,00

100,0

Správní poplatky - celkem

Náklady řízení

12 328,0

7 180,4

7 186 915,00

100,1

o přestupcích

3769

2324

4


2169

2324

9


5,0

-

-

-

1 000,00

2169

2324

10

Stavební úřad

-

30,0

12,0

12 000,00

100,0

6171

2324

11

Odbor finanční

-

-

2 000,00

-

6171

2324

14

Odbor správní

60,0

31,6

31 600,00

100,0

2299

2324

16

Odbor dopravy

200,0

131,4

131 199,39

99,8

6171

2324

17


8,0

8 000,00

100,0

-

Náklady řízení o přestupcích - celkem

295,0

183,0

-

185 799,39

-

101,5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6171

2212

3

pokuty

-

-

1 000,00

6171

2212

3

Odbor sociálních dávek

-

-

1 000,00

3769

2212

4

SFŽP

3769

2212

4

obecně závazná vyhláška

3769

2212

4


5311

2212

8

5311

2212

5311

-

6 000,00 10 000,00 50,0

16,0

16 000,00

100,0

pokuty

900,0

536,3

536 300,00

100,0

8

pokuty na místě nezaplacené

360,0

223,8

223 769,08

100,0

2212

8

Městská policie

1 260,0

760,1

760 069,08

100,0

2169

2212

9

přestupky, správní delikty

16 700,00

2169

2212

9

blokové pokuty

16 150,00

2169

2212

9


2169

2212

10

Stavební úřad

6171

2212

11

pokuty

6409

2212

11

pokuty ze smluvních vztahů

3769

2212

11

ČIŽP

2212

11

Odbor finanční

6171

2212

14

blokové pokuty

6171

2212

14

přestupky

6171

2212

14

občanské průkazy

6171

2212

14

občanské průkazy (na místě nezaplacené)

6171

2212

14

pokuty na místě nezaplacené

6171

2212

14

Odbor správní

6171

2210

15

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

2299

2212

16

oddělení dopravy

2299

2212

16

přestupky

2299

2212

16

blokové pokuty

2299

2212

16

pořádkové pokuty

2299

2212

16

Odbor dopravy

6171

2212

17

přestupky

6171

2212

17


90,0

32,9

32 850,00

99,8

300,0

93,0

93 000,00

100,0

4 200,00 952,30 150 000,00 90,0

90,0

155 152,30

172,4

17 200,00 228 831,46 34 000,00 7 700,00 8 600,00 509,0 -

296,4 -

296 331,46 3 000,00

100,0 -

12 000,00 1 476 936,18 12 600,00 8 154,02 2 000,0

1 509,5

1 509 690,20

100,0

92 300,00 80,0

Přijaté sankční platby - celkem

4 379,0

– 95 –

92,0

2 889,9

92 300,00

2 959 393,04

100,3

102,4


Rozpočet statutárního města Přerova 2011 - výdaje (původní organizační struktura) sk.




%

par.

orj.

1014

11

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

200,0

1031

7

Pěstební činnost

260,0

7,2

7 155,00

99,4

1037

17

Celospolečenské funkce lesů

-

78,7

78 731,00

100,0

1069

17

Ostatní správa v zemědělství

10,0

-

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

470,0

11

Kulturní a informační služby města Přerova

10 639,5

4 744,4

4 744 337,00

100,0

2141

5

Vnitřní obchod (marketing a propagace)

280,0

69,5

69 528,00

100,0

2143

1

Cestovní ruch

142,0

138,8

138 762,00

100,0

2143

18

Cestovní ruch

-

646,6

646 392,74

100,0

2169

10

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

70,0

27,6

27 600,00

100,0

2212

7

Silnice

2 160,0

959,7

959 438,00

100,0

2219

7

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

680,0

326,6

326 447,00

100,0

2221

16

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada prokazatelné ztráty v městské a příměstské autobusové dopravě)

20 817,0

10 274,0

10 273 980,00

100,0

2223

16

Bezpečnost silničního provozu

2321

7

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení)

2369

17

Ostatní správa ve vodním hospodářství

40,0

2399

11

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

510,0

3111

6

Předškolní zařízení

3113

6

Základní školy

3141

6

Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

3313

7

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

3314

6

Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

3319

1

Ostatní záležitosti kultury

3319

7

Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

3322

1

3322

7

3322

4

Zachování a obnova kulturních památek (opravy v MPZ)

3326

7

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kaple, sochy aj.)

3341

1

Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)

3341

7

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

3349

1

3399

1

2

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

69,3

155,2

69 291,00

-

155 177,00

100,0

-

100,0

50,0

13,0

12 956,80

99,7

850,0

127,5

127 413,00

99,9

36 238,5

510,0

17 837,7

509 400,00

17 836 254,54

99,9

100,0

9 460,7

4 450,7

4 450 682,13

100,0

29 311,4

16 035,6

16 035 471,21

100,0

7 270,0

3 405,9

3 405 922,00

100,0

465,0

226,9

226 910,40

100,0

11 914,0

6 888,4

6 888 380,00

100,0

2 395,9

1 043,1

1 042 891,40

100,0

55,0

13,4

13 290,00

99,2

Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery dobrovol. svazkům obcí)

148,0

187,2

186 228,00

99,5

Zachování a obnova kulturních památek (MD, zámek)

935,0

390,4

390 222,23

100,0

80,0

-

-

-

547,0

215,4

214 613,88

99,6

2 156,7

1 617,5

1 617 525,00

100,0

100,0

113,1

113 089,30

100,0

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy)

850,0

482,5

482 268,30

100,0

1

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ)

667,0

276,5

276 274,00

99,9

3412

11

Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.)

29 545,1

14 772,6

14 772 600,00

100,0

3419

8

Ostatní tělovýchovná činnost

3429

4

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3549

15

Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence)

28,0

-

3549

8

Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality)

65,0

32,2

3549

7

Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality)

3612

11

Bytové hospodářství (DSMP)

3612

7

Bytové hospodářství (DSMP - investice)

3 320,0

133,8

133 733,00

99,9

3612

7

Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku)

6 996,0

3 002,7

3 002 631,00

100,0

3613

7

Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

370,0

98,0

97 844,45

99,8

3631

7

Veřejné osvětlení

100,0

4 941,7

4 941 604,00

100,0

3632

7

Pohřebnictví

130,0

-

3632

15

Pohřebnictví

100,0

49,1

3635

5

Územní plánování (studie a ÚPD)

3636

1

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

3639

5

3639

25,0

-

490,0

60,0

22 984,0

-

16 144,9

60 000,00 32 168,00 16 144 670,56

-

100,0 99,9 100,0

-

49 067,00

99,9

1,8

1 800,00

100,0

182,0

139,1

139 080,00

100,0

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

2 258,8

1 048,2

1 047 654,00

99,9

7


19 586,0

5 297,5

5 259 802,32

99,3

4

Komunální služby

25 150,0

11 197,6

11 197 713,00

100,0

7

Komunální služby

64 653,0

24 457,5

24 457 420,00

100,0

– 96 –


sk.


orj.

3639

23


3716

4

Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.)

3722

4

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

4

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM)

3729

7

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

250,0

3741

4

Ochrana druhů a stanovišť

300,0

3745

4

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sadové úpravy aj.)

550,0

3745

7

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)

6 150,0

3 010,8

3745

17

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (holubi)

151,6

-

3792

4

Ekologická výchova a osvěta

100,0

64,8

4171

3

Příspěvek na živobytí

4172

3

4173 4177

3

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO


%

4 910,8

2 209,7

2 209 725,87

100,0

140,0

26,5

26 460,00

99,8

50,0

-

-

2 800,0

-

-

257 741,0

133,3

-

133 246,00

100,0

61,3

61 280,00

100,0

500,0

498 411,00

99,7

3 010 578,12

100,0

122 729,7

64 750,00

122 686 006,17

99,9

100,0

23 840,0

15 983,4

15 970 300,00

99,9

Doplatek na bydlení

7 500,0

5 370,8

5 370 771,00

100,0

3

Mimořádná okamžitá pomoc

5 000,0

2 758,9

2 758 922,00

100,0

3

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

300,0

27,0

27 000,00

100,0

4182

3

Příspěvek na zvláštní pomůcky

2 370,0

1 427,8

1 427 688,00

100,0

4183

3

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

590,0

330,1

330 185,00

100,0

4184

3

Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

2 900,0

1 669,9

1 669 908,00

100,0

4185

3

Příspěvek na provoz motorového vozidla

12 000,0

6 302,2

6 302 211,00

100,0

4186

3

Příspěvek na individuální dopravu

500,0

214,5

214 500,00

100,0

4195

3

Příspěvek na péči

210 000,0

100 664,2

100 664 200,00

100,0

11

Sociální služby města Přerova

29 801,0

16 273,7

16 273 518,00

100,0

4329

15

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

118,0

1,7

8 639,00

508,2

4342

15

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (projekt soužití)

13,0

0,3

248,00

82,7

4342

2

Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (terénní soc. pracovník)

700,0

288,2

288 132,00

100,0

4349

15

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

374,0

165,3

165 340,00

100,0

4357

15

Domovy (neinvestiční transfery obcím)

30,0

-

4399

3

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (zdravotní potvrzení aj.)

25,0

2,2

4399

15

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty)

3,6

-

5212

19

Ochrana obyvatelstva

5219

8

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

5279

19

Záležitosti krizového řízení j. n.

5311

8

Bezpečnost a veřejný pořádek

5311

2

Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.)

5512

7

Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov, zařízení)

5512

19

Požární ochrana - dobrovolná část

4

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

5

296 064,6

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6112

1

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

6112

2

Zastupitelstva obcí (odměny aj.)

6115

2

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

6171

1

Činnost místní správy (služby)

6171

2

Činnost místní správy (platy, pojistné aj.)

6171

7

Činnost místní správy (správa)

6171

11

Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.)

6171

14

Činnost místní správy

6171

22

Činnost místní správy (informatika)

6171

23


6171 11

Úroky z úvěrů

6310

11

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.)

6320

7

Pojištění funkčně nespecifikované

2

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) Finanční vypořádání minulých let

1

Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

6409

11

Ostatní činnosti j. n. (záloha do pokladny)

6409

24

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

24 359,00

99,8

200,0

32,6

32 605,00

100,0

1 705,3

1 317,9

1 332 524,50

101,1

10 192,1

10 190 810,00

100,0

1 185,0

421,5

420 361,89

99,7

53,2

23,5

23 139,00

12 178,7

12 190 025,18

98,5

100,1

315,0

131,9

131 747,00

99,9

8 205,0

2 805,2

2 803 123,80

99,9

7,0

6 213,00

88,8

1 177,0

1 101,1

1 116 380,20

101,4

155 863,3

62 601,0

62 599 820,20

100,0

18 173,5

13 011,5

13 074 766,23

100,5

940,0

223,2

222 665,12

99,8

50,0

13,1

21 050,00

160,7

6 988,7

3 116,5

3 115 400,25

100,0

200,0

16,5

16 520,00

100,1

1 710,0

1 732 835,00

-

1 709 561,44

100,0

420,0

202,4

202 288,29

99,9

6 650,0

3 324,7

3 324 643,00

100,0

5 300,0

2 650,0

2 650 000,00

100,0

22 000,0

1 184,6

1 184 609,00

100,0

8 099,5

8 099 458,00

100,0

278,6

278 464,00

100,0

30 000,00

-

285,0 23 686,7

258 154,2

– 97 –

99,7

24 968,0

-

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

100,0

24,4

-

6409

151 480 188,40

-

35,0

7 900,0

11

-

392,1

166 225,79

-

6399

8 626,40

166,7

-

6330

151 480,2

-

330,0

28 476,5

Činnost místní správy (záloha do pokladny)

6402

6


par.

-

100 476,8

-

102 319 544,53

-

101,8


par.


orj. Přímé podpory, granty a mimořádné dotace Ostatní dotace a dary

Granty, podpory, dotace a dary Projektové dokumentace aj. Investiční akce CELKEM Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

8


20 275,0

10 031,2

10 031 151,63

9 216,0

519,2

538 649,50

CELKEM (bez fondů)

% 100,0 103,7

29 491,0

10 550,4

10 569 801,13

100,2

3 104,7

2 143,1

2 142 039,00

100,0

34 883,0

33 394,3

33 393 742,46

100,0

944 623,5

450 946,1

452 772 778,41

100,4

46 372,0

Financování - financování z tuzemska


23 186,0

23 185 900,00

100,0

46 372,0

23 186,0

23 185 900,00

100,0

990 995,5

474 132,1

475 958 678,41

100,4

SOCIÁLNÍ FOND 6171

12


7 250,0

3 390,6

3 651 021,61

107,7

7 250,0

3 390,6

3 651 021,61

107,7

6,0

2,7

2 613,00

96,8

FOND ROZVOJE BYDLENÍ 6171

11


6330

11

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

11


800,0 -

215,0

-

0,0

-

0,0

806,0

217,7

2 613,00

1,2

6,0

3,0

2 727,00

90,9

FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ 6171

11


6330

11


11


600,0 -

162,5

-

0,0

-

0,0

606,0

165,5

2 727,00

1,6

5 010,0

1 312,3

1 312 151,40

3 000,0

3 000 000,00

-

4 312,3

4 312 151,40

100,0

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU 3611

11

Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky)

6330

11


5 010,0

100,0

TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 1014

11

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

11


0,4

-

-

0,0

-

0,2

-

0,0

0,4

0,2

-

0,0

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2010 6330

11


CELKEM VÝDAJE

z toho:

-

9,2

9 144,63

99,4

-

9,2

9 144,63

99,4

1 004 667,9

482 227,6

483 936 336,05

100,4

konsolidace

6 700,0

5 659,2

5 659 144,63

100,0

financování

46 372,0

23 563,7

23 185 900,00

98,4

951 595,9

453 004,7

455 091 291,42

100,5

výdaje

– 98 –


PŘÍMÉ PODPORY, GRANTOVÝ PROGRAM, POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA LÉKÁREN A OSTATNÍ

par.

3419

schválený rozpočet

orj.


%

6

Přímé podpory v oblasti sportu

9 965,0

4 592,5

4 592 500,00

100,0

6

Grantový program v oblasti sportu

1 270,0

1 085,0

1 085 000,00

100,0

6

Grantový program v oblasti volného času

150,0

150,0

150 000,00

100,0

6

Ostatní tělovýchovná činnost

200,0

200 000,00

100,0

1

Přímé podpory v oblasti kultury

1

Grantový program v oblasti kultury

1

Ostatní záležitosti kultury

-

SPORT

3319

upravený rozpočet

11 385,0

15

Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví

15

Grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví

3599

15

Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní služba lékáren)

4322

15

4345 4359

6 027 500,00

100,0

2 191,5

2 191 500,00

100,0

400,0

140,0

140 000,00

100,0

5,0

5 000,00

-

KULTURA

6 027,5

4 323,0

4 723,0 3 260,0

2 336,5 1 630,0

2 336 500,00 1 630 000,00

100,0

100,0 100,0

735,0

-

-

50,0

-

-

Ústavy péče pro mládež

-

8,0

15

Centra sociálně rehabilitačních služeb

-

9,2

9 144,63

99,4

15

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

-

20,0

20 000,00

100,0

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

4 045,0

6409

Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo)

1 667,2

122,0

OSTATNÍ

122,0

SPORT, KULTURA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ A OST. 20 275,0

8 007,00

1 667 151,63

-

-

-

-

10 031,2

100,1

100,0 -

0,0

10 031 151,63

100,0

OSTATNÍ DOTACE A DARY 2251

5

Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.)

8 000,0

-

-

3322

4

Zachování a obnova kulturních památek

150,0

-

-

-

3699

5

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (infrastruktura)

500,0

89,0

88 954,50

99,9

-

3792

4

Ekologická výchova a osvěta

350,0

330,2

349 695,00

105,9

6409

23

Ostatní činnosti j. n. (dary)

216,0

100,0

100 000,00

100,0

CELKEM

– 99 –

9 216,0

519,2

538 649,50

103,7

29 491,0

10 550,4

10 569 801,13

100,2


Nová organizační struktura Magistrátu města Přerova od 01.07.2011

– 100 –


Odbor ekonomiky orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (29)

vedoucí odboru (1)

oddělení cen a fondů bydlení

oddělení rozpočtu (3)

(4)

oddělení účetnictví

oddělení místních příjmů (11)

(10)

Oddělení cen a fondů bydlení

Městská a příměstská doprava

Cenové kontroly

S účinností od 01.05.2004 se problematikou dopravy, tj. závazku veřejné služby a prokazatelné ztráty, zabývá odbor dopravy. Oddělení se nadále zabývalo cenami v městské dopravě osob. V roce 2011 bylo pro ceny v městské dopravě platné a účinné Nařízení č. 1/2009 o stanovení maximální ceny v městské dopravě osob a slevách na území statutárního města Přerova. Ceny byly stanoveny takto:

Oddělení provádělo cenové kontroly dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě zmocnění ze zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly zaměřeny na vedení cenové evidence prodávaného zboží a označování zboží. V případě zjištění porušení cenových předpisů bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty. Ve II. pololetí roku 2011 bylo provedeno celkem 29 cenových kontrol. Porušení cenových předpisů zjištěno nebylo. K 31.12.2011 zůstávaly neuhrazeny 2 pokuty v celkové výši 4 000,00 Kč, jedná se o pokuty z roku 2000 a 2005.

      

– 101 –

maximální cena jízdného 7denní jízdenky měsíční jízdenky čtvrtletní jízdenky měsíční zlevněné čtvrtletní zlevněné roční jízdné pro občany starší 70 let

8,00 Kč 63,00 Kč 200,00 Kč 570,00 Kč 100,00 Kč 285,00 Kč 300,00 Kč

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Dopravcem, který zajišťoval městskou hromadnou dopravu od roku 2010, byla společnost Slovenská autobusová doprava Trnava, a. s. (dále jen SAD Trnava, a. s.). Začátkem II. pololetí připravilo oddělení návrh nového Nařízení, ve kterém by nadále figurovaly pouze maximální ceny jízdného (jednotlivého, 7denního, měsíčního a čtvrtletního). Veškeré kategorie slev by pak nadále byly obsahem Smluvních přepravních podmínek a Tarifu IDSOK. Tento materiál nakonec nebyl projednán v Radě města Přerova, protože ze strany oddělení dopravně správních agend nebyl současně připraven návrh nových tarifních podmínek v souvislosti se zrušením doplatkových žákovských jízdenek a zavedením zlevněného jízdného pro důchodce nad 65 let. Důvodem byla výpověď smlouvy o závazku veřejné služby provozovatele MHD, SAD Trnava, a. s. Vedení města rozhodlo, že úpravy Tarifu IDSOK budou platit od 01.12.2011, kdy MHD začne provozovat nový dopravce. V souvislosti se zvýšením sazby DPH z 10 % na 14 % schválila 22.11.2011 Rada Olomouckého kraje úpravu ceníku IDSOK (jízdné jednotlivé 9,00 Kč, 7denní 70,00 Kč, měsíční 230,00 Kč) s platností od 01.03.2012. Rada města Přerova se zvýšením jízdného do konce roku 2011 nezabývala.

FMB) a Vnitřní předpis č. 23/07 Statut Fondu rozvoje bydlení (FRB) a Fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní (FNOBFPP). FMB slouží na poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšiřování bytového fondu pro vlastníky bytů, bytových nebo rodinných domů, vlastníkům jiných nemovitostí, kde má vzniknout nová bytová jednotka. Finanční prostředky tohoto fondu jsou vytvořeny převodem prostředků z účtu FRB a FNOBFPP. Tyto účty slouží ke shromažďování finančních prostředků, které byly v minulých letech použity na poskytnutí půjček dle platných předpisů. Na 32. zasedání dne 06.09.2010 schválilo Zastupitelstvo města Přerova podmínky výběrové řízení na poskytování půjček z FMB v roce 2011, a to v termínu od 17.01.2011 do 21.02.2011. Ve II. pololetí 2011 se oddělení zabývalo přípravou nových vzorů smlouvy o půjčce, zástavní smlouvy k nemovitosti, včetně návrhu na vklad a dohody o ručení. Nové návrhy připravilo oddělení právní na základě podnětů, které byly spojeny s problematikou poskytování půjček, jejich čerpáním a splácením. Současně byla navržena úprava vnitřního předpisu tak, aby byl v souladu se smlouvou o půjčce. Dne 12.12.2011 Zastupitelstvo města Přerova na svém 9. zasedání vydalo Vnitřní předpis č. 22/11, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění Vnitřního předpisu č. 3/11 a 13/11, vzalo na vědomí vzory smluv o půjčce, včetně jejich jištění a schválilo podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček v roce 2012. Na stejném zasedání schválilo úplatný převod 4 bezbariérových bytových jednotek včetně rozpočtového opatření. Na tuto akci bylo dne 22.12.2011 převedeno z účtu FMB do rozpočtu města 4 227 500,00 Kč.

Cestovné Náklady na tuzemské pracovní cesty byly ve II. pololetí ve výši 156 208,00 Kč a bylo zkontrolováno celkem 392 cestovních příkazů. V tomto období se uskutečnilo celkem 6 zahraničních pracovních cest (Polsko, Slovensko, Holandsko, Německo a Rakousko). Na zálohy na tyto cesty bylo vynaloženo celkem 1 880,80 € a po vyúčtování byl nárok vyčíslen na částku 1 568,79 € (rozdíl ve výši 273,51 € byl vrácen zpět na účet města v této měně nebo v českých korunách).

Fondy bydlení Zastupitelstvo města Přerova vydalo dne 10.12.2007 na svém 11. zasedání Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu Čerpání půjček poskytnutých v roce 2010 – ostatní vlastníci – předloženy 2 faktury na celkovou částku 25 196,00 Kč poř. číslo

druh půjčky (zkráceně)

počet bytů

čerpání ve II. pololetí v Kč

průměr na 1 byt v Kč

3.

výměna oken, dveří

1

23 090,00

23 090,00

19.

oprava elektroinstalace

1

2 106,00

2 106,00

CELKEM

25 196,00

– 102 –


Čerpání půjček poskytnutých v roce 2011 – ostatní vlastníci – předloženo 8 faktur na celkovou částku 180 122,00 Kč poř. číslo

druh půjčky (zkráceně)

počet bytů

čerpání ve II. pololetí v Kč

průměr na 1 byt v Kč

1.

oprava nebo rekonstrukce střechy

1

50 400,00

4.

výměna nebo oprava podlah

1

13 797,00

50 400,00 13 797,00

8.

rekonstrukce koupelny, WC

1

80 000,00

80 000,00

11.

rozšíření stávající bytové jednotky

1

35 925,00

35 925,00

CELKEM

180 122,00

Příspěvkové a jiné organizace Oddělení zajišťovalo financování sportovních zařízení v majetku města, provádělo kontrolu a upravovalo sestavování rozpočtů a vyúčtování hospodaření organizací, zajišťovalo změny rozpočtu a poskytovalo jim transfery dle schváleného rozpočtu zřizovatele. Jednalo se níže uvedené příspěvkové organizace a akciovou společnost:  Domovní správa města Přerova se sídlem v Přerově, Blahoslavova ulice 3 (DSMP),  Kulturní a informační služby města Přerova se sídlem v Přerově, Kratochvílova ulice 30 (KIS),  Sociální služby města Přerova se sídlem v Přerově, Kabelíkova 14a (SSMP),  Teplo Přerov a. s., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7. Společnosti Teplo Přerov a. s., zabývající se provozováním sportovních zařízení, byla poskytována v pravidelných měsíčních splátkách dotace a zajišťováno sledování, kontrola a vyhodnocování jednotlivých ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace. Příjmová část rozpočtu

poukazovány částky, které dlužníci splácí, a to vždy dle vyúčtování k 20. dni následujícího měsíce. Poprvé byla částka poukázána za období leden až duben 2011, následně byla vyúčtování prováděna měsíčně. Vzhledem k tomu, že bylo složité stanovit přesnou částku plnění příjmů ze splátky půjčky, rozpočet byl sestaven dle odhadu příspěvkové organizace. Odvody příspěvkových organizací (KIS) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 624 400,00 Kč 611 048,00 Kč 97,9

Příspěvková organizace KIS prováděla odvody odpisů nemovitého majetku z hlavní i doplňkové činnosti. Tyto byly odvedeny v souladu se skutečnými náklady. Na hlavní činnost pak organizace v odpovídající částce obdržela příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Hlavně u střediska kulturní domy pak činily odvody odpisů nižší částku dle skutečných nákladů na účtu odpisy nemovitého majetku. V souladu s tímto byly na ně poskytnuty také nižší částky ve výdajové části rozpočtu.

Odvody příspěvkových organizací (DSMP) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 28 200,00 Kč 28 230,00 Kč 100,1

DSMP odvedla odpisy nemovitého majetku za budovu Blahoslavova 3 za II. pololetí 2011 za hlavní i doplňkovou činnost. Jedná se o majetek města, který má organizace předán k hospodaření. Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 10 000,00 Kč 143 077,00 Kč 1 430,1

Organizace obdržela od zřizovatele půjčku ve výši dluhů na službách spojených s nájemným ve výši 3,2 mil. Kč. V souladu s uzavřenou smlouvou o půjčce jsou každý měsíc od května 2011 na účet města

Odvody příspěvkových organizací (SSMP) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 2 696 000,00 Kč 2 695 568,00 Kč 100,0

Odvody odpisů nemovitého majetku prováděla příspěvková organizace SSMP v souladu s odpisovým

– 103 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 plánem dle jednotlivých paragrafů za hlavní i doplňkovou činnost. Od 01.10.2010 pronajímala organizace část budovy Domova pro seniory subjektu, který zajišťoval stravování jeho obyvatel, tento pronájem byl však ve IV. čtvrtletí 2011 ukončen a tato část budovy byla vrácena zpět zřizovateli. Odpisy byly odvedeny v souladu se skutečnými náklady. Na hlavní činnost pak organizace v odpovídající částce obdržela příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Výdajová část rozpočtu Bytové hospodářství (DSMP) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:


Kulturní a informační služby města Přerova 0,00 Kč 7 022 700,00 Kč 6 808 910,00 Kč 97,0

Příspěvkové organizaci KIS byll poskytován příspěvek dle žádostí a upraveného rozpočtu. Po ukončení účetnictví roku provedla organizace vyúčtování a na účet zřizovatele vrátila nečerpané finanční prostředky ve výši 226 011,16 Kč, ze kterých požadovala převést částku 85 000,00 Kč do roku 2012.

Společnost Teplo Přerov a. s., provozovala sportovní zařízení města, jejichž činnost v minulosti zajišťovaly Služby města Přerova, nyní KIS. Mezi společností a statutárním městem byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, dle které je dotace vyplácena ve 12 dílčích splátkách a každoročně valorizována.

Oddělení rozpočtu Oddělení rozpočtu vykonává řadu činností souvisejících s finančním hospodařením statutárního města. K základním úkolům oddělení patří sestavení návrhu rozpočtu a po jeho schválení kontrola plnění, a to jak průběžná, tak i následná, jejímž výsledkem je závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města za příslušné rozpočtové období. Oddělení také zpracovává změny rozpočtu, jeho zaúčtování, zabezpečuje veškeré bankovní vztahy města, zhodnocuje dočasně volné finanční prostředky, vede evidenci akcií v majetku města, zabývá se problematikou daně z příjmů právnických osob za město, daní z přidané hodnoty apod. Rok 2011 byl velmi náročný z důvodu změny organizační struktury magistrátu k datu 01.07.2011. V této souvislosti bylo nezbytné realizovat rozsáhlou změnu rozpočtu spočívající v radikální změně organizačních jednotek (ORJ) dle nových odborů a komplexním převodu rozpočtu.

Sociální služby města Přerova Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 14 772 500,00 Kč 14 772 500,00 Kč 100,0

0,00 Kč 12 208 100,00 Kč 11 205 657,39 Kč 91,8

Příspěvková organizace DSMP čerpala příspěvek na provoz dle předložených žádostí v souladu se schváleným rozpočtem města, který je u této organizace rozdělen na 2 části, a to na provoz správního střediska a provoz střediska zajišťujícího opravy nemovitostí v majetku města. Na obou těchto střediscích jsou prostředky čerpány dle skutečně předložených nákladů. Příspěvek na provoz čerpala organizace za měsíc prosinec zálohově. Po zaúčtování všech nákladů náležejících do roku 2011 bylo provedeno vyúčtování příspěvku, kdy v případě střediska správa organizace vrátila zřizovateli částku 1 193,97 Kč a v případě střediska opravy požadovala vyrovnání příspěvku ve výši 530 333,54 Kč. Celkovým zápočtem pak organizace požadovala ve finančním vypořádání částku 529 139,57 Kč.


Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a. s.)

0,00 Kč 17 025 700,00 Kč 17 025 882,00 Kč 100,0

V případě příspěvkové organizace SSMP byl příspěvek na provoz čerpán dle průběžně upravovaného rozpočtu. Po ukončení účetnictví roku organizace vrátila na účet zřizovatele částku 781 300,00 Kč – část příspěvku, který nečerpala.

– 104 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmová část rozpočtu Daňové příjmy Komentář k plnění daňových příjmů je součástí důvodové zprávy předlohy. Příjmy z úroků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 772 800,00 Kč 1 104 845,11 Kč 143,0

Položka příjmy z úroků obsahuje běžné úroky z rozpočtových účtů a úroky získané zhodnocováním dočasně volných finančních prostředků. Plnění běžných úroků ve výši 902 208,83 Kč odpovídá vysokým zůstatkům na běžných účtech v průběhu celého období a bylo také ovlivněno výší zvýhodněné úrokové sazby pro veřejný sektor (0,75 % p. a. při zůstatku nad 5 mil. Kč), jíž jsou úročeny účty statutárního města u České spořitelny, a. s.

V roce 2000 nakoupilo město Přerov podílové listy otevřeného podílového fondu Pioneer Trust (nyní Pioneer – dynamický fond) v celkové hodnotě 1 001 500,00 Kč. Při nákupu se vycházelo ze skutečnosti, že tento balancovaný fond patřil k nejvýkonnějším a nejlépe hodnoceným fondům. Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 18.06.2007 schválilo prodloužení uložení finančních prostředků města ve výši 1 001 500,00 Kč u tohoto fondu na dobu neurčitou s tím, že jakmile se hodnota podílového listu přiblíží nákupní hodnotě, budou podílové listy odprodány. Současná úroveň zhodnocení stále dosahuje záporných hodnot. Příjmy z podílů na zisku a dividend Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 1 329,00 Kč -

Z akciových společností, v nichž má statutární město Přerov majetkovou účast byly dividendy vyplaceny pouze společností Dalkia Česká republika, a. s., a to ve výši 53,16 Kč na 1 akcii, tj. celkem 1 329,00 Kč. Statutární město Přerov vlastní 25 ks akcií jmenované společnosti. Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků města nebylo ani II. pololetí roku 2011 příznivé. Již od května tohoto roku se úrokové sazby pohybovaly na historicky nejnižší úrovni 0,75 % a bylo téměř nemožné najít produkt, který by splňoval alespoň základní požadavky – minimální riziko, likviditu a úrokový výnos, přesahující úročení běžných účtů města. V průběhu uvedeného období byly zhodnocovány dočasně volné finanční prostředky prostřednictvím depozitního účtu u Volksbank CZ, a. s. (1,4 % p. a.), ovšem pouze do 26.07.2011, a to s ohledem na výsledky zátěžových testů, kterými neprošlo z 90 testovaných 8 evropských bank a Volksbank CZ, a. s., byla mezi nimi. V následujícím období byly finanční prostředky zhodnocovány prostřednictvím spořícího účtu pro podnikatele vedeného u Československé obchodní banky, a. s. Příslušná smlouva byla uzavřena, po schválení Radou města Přerova dne 26.07.2011. Úroková sazba ve sledovaném období činila 1,5 % p. a. Celkem dosáhly úrokové výnosy za II. pololetí částky 108 793,89 Kč.

0,00 Kč 697 800,00 Kč 697 820,00 Kč 100,0

Jednalo se o úhradu vyrovnání odpočtu daně z přidané hodnoty k movitým věcem od Technických služeb města Přerova, s. r. o. (viz výdajová část). Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 100,0

Na základě uzavřené darovací smlouvy poskytla společnost Nexum Societas, o. s., městu dar na vybudování dětského sportovního hřiště v místní části Penčice. Ostatní dary k tomuto účelu byly poskytnuty již v průběhu I. pololetí. Přijaté transfery V případě přijatých neinvestičních transferů se jednalo především o běžné transfery zahrnující např. prostředky na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené, na dávky pomoci v hmotné nouzi, na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám, příspěvek na výkon státní správy a školství, zajištění regionálních funkcí knihoven, úhradu

– 105 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí apod. V porovnání skutečností II. pololetí roku 2011 se stejným obdobím minulého roku došlo ke snížení dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu o částku ve výši 4,97 mil. Kč. K výraznému navýšení, a to v objemu 14,2 mil. Kč, došlo u transferů na sociální dávky. Významný podíl na ostatních neinvestičních transferech ze státního rozpočtu činily dotace určené pro konkrétní základní školy na zlepšení podmínek pro vzdělávání z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Objem investičních transferů byl pozitivně ovlivněn skutečností, že statutární město získalo zdroje na projekty, které byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie. Tyto finanční prostředky byly poukazovány zpětně, tj. po ukončení realizace projektu. Dotace ze státního rozpočtu jsou ve většině případů, v důsledku administrativní náročnosti a schvalovacího procesu, poskytovány až ve druhé polovině roku, zpravidla formou Pokynu k nastavení investičního limitu. V průběhu hodnoceného období obdrželo statutární město finanční prostředky v celkovém objemu 44,2 mil. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku méně o 15,1 mil. Kč. Jednalo se například o částky v celkové výši 33,9 mil. Kč na stavební úpravy – zateplení budov základních škol (Trávník, Velká Dlážka, Komenského – Předmostí), 10,7 mil. Kč na akce realizované v rámci programu IPRM (regenerace a revitalizace bytových domů, dětské hřiště) a 4,0 mil. Kč na regeneraci sídliště Přerov – Předmostí.

Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata Příjmy z úroků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 200,00 Kč 238,69 Kč 119,3

Přijaté neinvestiční dary Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 21 500,00 Kč -

V průběhu II. pololetí tvořily příjem fondu peněžní dary v celkové výši 21 500,00 Kč. Jeden z dárců pravidelně měsíčně přispívá částkou 200,00 Kč již od roku 2005. V dalších případech se jednalo o jednorázové dary, přičemž jeden z nich byl poskytnut ve výši 20 tis. Kč. V souvislosti s vedením účtu fondu nebyly bankou účtovány žádné poplatky. Tato výjimka platí do 31.05.2013.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 96 863 300,00 Kč 95 000 000,00 Kč 98,1

Dne 11.07.2008 byla mezi statutárním městem Přerov a Dexia Kommunalkredit Bank AG uzavřena smlouva o úvěru do výše 300 mil. Kč se splatností 15 let na financování akcí statutárního města Přerova v letech 2008 – 2013. Úvěr byl poskytnut bez zajištění a lze jej čerpat opakovaně s tím, že v žádném okamžiku čerpaná částka nesmí přesáhnout úvěrový rámec, tj. 300 mil. Kč. Od počátku platnosti smlouvy bylo celkem vyčerpáno 397 mil. Kč. K 31.12.2012 byl v důsledku úhrady řádných a mimořádných splátek vykázán nesplacený zůstatek úvěru ve výši 288 mil. Kč. Dne 30.12.2009 byla mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., uzavřena smlouva o kontokorentním úvěru do výše 20 mil. Kč se splatností do 31.12.2010. Na základě dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě ze dne 29.12.2010 byla její platnost prodloužena do konce roku 2011. Úvěr byl určen k zajištění přechodného nedostatku finančních prostředků a v průběhu celého roku 2011 ho nebylo nutné čerpat.

Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 422 000,00 Kč 148 400,00 Kč 100,0

Dne 03.01.2011 byla mezi statutárním městem Přerov a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík, a. s., uzavřena mandátní smlouva, na jejímž základě firma poskytovala městu v průběhu roku komplexní daňové poradenství, především v souvislosti s tím, že je město plátcem DPH, a zpracuje daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011. Ve IV/2011 firma intenzivně spolupracovala na přípravách a nastavení procesu režimu přenosu daňové povinnosti k DPH u stavebně montážních prací. Část poradenství tvořila také problematika příspěvkových organizací města. Tyto služby byly hrazeny měsíční paušální částkou. Dále byl pro potřeby sestavení návrhu rozpočtu na rok 2012 uhrazen odborné firmě výpočet daňových příjmů na následující 3 roky a registrace na webových stránkách obecuctuje.cz.

– 106 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 102 600,00 Kč 21 662,24 Kč 21,1

V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o úvěru uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Dexia Kommunalkredit Bank AG byl měsíčně hrazen rezervační poplatek ve výši 0,08 % z nečerpané částky úvěru. Protože v závěru roku byla vyčerpána převážná část zdrojů úvěru a oproti předpokladu nebyla v průběhu celého roku realizována mimořádná splátka, nebyly zdroje čerpány v přepokládané výši. Úroky z úvěrů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 2 190 000,00 Kč 1 821 512,28 Kč 83,2

Částka je tvořena uhrazenými úroky z úvěrů přijatých statutárním městem Přerov. Výše čerpání byla ovlivněna nejen stále nízkou cenou peněz na mezibankovním trhu depozit (úrokové sazby se u jednotlivých úvěrů v průběhu sledovaného období pohybovaly v rozmezí 0,70 % p. a. – 1,58 % p. a.), ale také skutečností, že k významnému čerpání úvěrových zdrojů docházelo až od měsíce září a to přesto, že k financování investičních akcí byla do rozpočtu zapojena zbývající část úvěru přijatého od Dexia Kommunalkredit Bank AG. Důvodem odkladu čerpání byla pozdější realizace a zejména úhrady některých investičních akcí – např. Denisova 6, 8, 10, 12, Infrastruktura PFB – ul. Jateční, Jižní čtvrť II/5. Úroky byly hrazeny ze skutečně čerpaných prostředků. Ostatní finanční operace j. n. (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 21 630 800,00 Kč 18 422 287,00 Kč 85,2

Jednalo se o předběžnou částku daně z příjmů právnických osob za statutární město Přerov za rok 2011 vypočtenou daňovým poradcem ve výši 16 867,9 tis. Kč. Definitivní částka za rok 2011 bude vyčíslena při zpracování daňového přiznání. K datu 01.04.2009 se statutární město Přerov stalo plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen daň). Při stanovení rozpočtu daně se vychází ze známých skutečností, v případě nepředpokládaných událostí je nutná jeho úprava, jako se tak stalo v případě vkladu speciálního vozidla pro svoz komunálního odpadu a teleskopického nakladače do majetku firmy Technické služby města Přerova, s. r. o. Při pořízení tohoto majetku byl

uplatněn odpočet daně v celkové výši 697,8 tis. Kč a byl předmětem daně podle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Částka byla vyfakturována výše uvedené firmě. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 23 186 000,00 Kč 23 185 900,00 Kč 100,0

Jednalo se o úhrady jistin přijatých úvěrů hrazených na základě smluv uzavřených mezi statutárním městem Přerov a peněžními ústavy. K 31.12.2011 byl splacen úvěr přijatý v roce 2003 od Volksbank CZ, a. s., ve výši 80 mil. Kč.

Oddělení účetnictví Rok 2011 byl v oblasti vedení účetnictví plný změn. Pokračovala další fáze realizace procesu vytváření jednotného účetnictví státu. Po naplnění a uvedení celého projektu do funkčního stavu, bude na centrální úrovni využívána jednotná databáze účetních údajů celé rozpočtové oblasti státu. Navržený projekt je velmi obsáhlý a naplňování v praxi náročné. Náročnost spočívá v zaznamenávání nových informací, které dříve nebylo nutno vykazovat jako hodnotový údaj, příslušná informace byla známa, ale nebylo nutné ji transformovat do výstupů z účetnictví. Nově byla k 31.12.2011 provedena 1. fáze procesu odepisování dlouhodobého majetku. Na inventární karty majetku byly průběžně doplněny údaje důležité pro výpočet odpisů, mezi nejzákladnější patří datum zařazení do užívání, vstupní cena, doba životnosti, případně podíl dotace na pořizovací ceně majetku. Z takto upravených karet byly dopočítány jednorázově oprávky od data zařazení do 31.12.2011. Tím byl vytvořen předpoklad pro zahájení pravidelného odepisování majetku od 01.01.2012. Na čerpání rozpočtu se oddělení účetnictví podílelo především výdaji za bankovní služby a přezkum hospodaření města. Příjmová část rozpočtu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odbor ekonomiky) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 20 000,00 Kč 8 654,06 Kč 43,3

Jednalo se o přeplatky prací a služeb z minulých let – vyúčtování nákupu pracovnách oděvů, plynu, elektřiny a telekomunikačních služeb. Drobné částky tvořila vratka nedočerpané dotace Regionálnímu letišti Přerov, a. s. a Mateřskému centru Přerov.

– 107 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 31 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 54 800,00 Kč 949,28 Kč 1,7

 poplatek za užívání veřejného prostranství, OZV č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,  poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR, OZV 8/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR. Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Přerova v rámci výkonu státní správy a postupuje ve věcech místních poplatků dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Oddělení účetnictví čerpalo prostředky rozpočtu na činnosti spojené bezprostředně se zabezpečením účetnictví města. Šlo zejména o kurzovní přepočty valut. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky, aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 175 000,00 Kč 165 062,45 Kč 94,3

Jednalo se o poplatky za bankovní služby. Vyšší čerpání bylo způsobeno růstem cen poplatků za tyto služby.


Oddělení místních příjmů


Místní poplatky Zavedení jednotlivých místních poplatků stanoví obec v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou dle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), ve které stanoví podrobnosti jejich vybírání, zejména sazbu poplatkové povinnosti, splatnost, lhůty a podávání ohlašovací povinnosti, úlevy nebo případné osvobození od poplatků. Jedná se o samostatnou působnost obce. Statutární město Přerov na svém území zavedlo obecně závaznými vyhláškami (dále jen OZV) následující poplatky:  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  poplatek ze psů, OZV č. 5/2010 o místním poplatku ze psů,  poplatek z ubytovací kapacity, OZV č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity,

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0,00 Kč 2 070 000,00 Kč 2 059 016,33 Kč 99,5

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen “poplatek za komunální odpad“) tvoří rozhodující podíl z příjmů místních poplatků. Poplatek za komunální odpad je povinna platit každá fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, včetně cizinců a dále každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Sazba se od roku 2008 pohybuje stále ve stejné maximálně možné výši stanovené zákonem, tj. 500,00 Kč. U vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci se poskytuje poplatníkům úleva ve výši 250,00 Kč a poplatník tak hradí pouze 250,00 Kč. Podstatnou část ročních příjmů získává město v I. polovině roku v důsledku termínu splatnosti poplatku, kterým je datum 30.06. Příjmy ve II. polovině roku byly tvořeny především uhrazenými nedoplatky, zejména těmi, které vznikly v příslušném kalendářním roce. Pokud není poplatek zaplacen do termínu splatnosti, dochází k navýšení sazby o půlnásobek v souladu se zákonem o místních poplatcích.

– 108 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Poplatek ze psů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 78 447,00 Kč -

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Předmětem poplatku jsou psi starší 3 měsíců. K 31.12.2011 bylo zaevidováno celkem 3 616 poplatníků, což bylo o 199 méně než v roce 2010. K poplatkové povinnosti bylo 124 poplatníků přihlášeno a 170 odhlášeno. Sazby poplatku byly od roku 2002 zachovány ve stávající úrovni, přičemž nejvyšší sazba činila 1 000,00 Kč (maximální výše zákonné hranice byla stanovena na 1 500,00 Kč) a nejnižší 200,00 Kč. Výše sazeb je diferenciována v závislosti na místě trvalého pobytu držitele psa a způsobu bydlení (bytový dům, rodinný dům. Nejnižší sazba 200,00 Kč je stanovena zákonem o místních poplatcích a týká se držitele starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatele sirotčího důchodu. A právě tuto sazbu platí nejvíce poplatníků, a to 40 %. V roce 2011 bylo od poplatku osvobozeno 196 poplatníků, z toho již 187 v I. pololetí. Většinou se jednalo o poplatníky s průkazem ZTP nebo ZTP/P (175 poplatníků). Nebyla vyměřena žádná pokuta, ani nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení splátek.

byli zjišťování poplatníci noví, kteří se k poplatkové povinnosti nepřihlásili, ačkoliv zvláštním způsobem veřejné prostranství užívali. Ve II. pololetí bylo provedeno 340 kontrol, přičemž za celý rok jich bylo 897, což bylo o 160 kontrol více než v roce 2010. V roce 2011 bylo od poplatku osvobozeno 106 poplatníků, a to z důvodu vyhrazení parkovacího místa pro zdravotně postižené občany. Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 84 900,00 Kč 248 586,00 Kč 292,8

Místní poplatek z ubytovací kapacity je tradiční formou zajišťování příjmů města, který vyrovnává důsledky toho, že zde celoročně nebo sezónně pobývá větší počet osob, které místních podmínek využívají a z veřejných služeb zajišťovaných městem také čerpají, avšak město nezískává tomu odpovídající příjem do svého rozpočtu z podílu na výnosu některých daní, který je městu přiznáván a přidělován podle zákona o rozpočtovém určení daní, kdy kritériem je počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu. Místní poplatek z ubytovací kapacity se platí pouze z lůžek v ubytovnách a hotelích, neplatí se z bytů určených k trvalému bydlení a z lůžek pronajatých k trvalému bydlení, nepostihuje tedy případy nájemního bydlení osob hlášených v obci k rvalému pobytu. U poplatku se nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Sazba poplatku je stanovena v Přerově I-Městě a Přerově II-Předmostí za každé využité lůžko a den ve výši 4,00 Kč a ve zbývajících částech města 2,00 Kč. V roce 2011 byli z celkového počtu 27 poplatníků 3 poplatníci od poplatku osvobozeni v souladu s výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Poplatek za užívání veřejného prostranství Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 506 200,00 Kč 1 636 723,00 Kč 323,3

Poplatek byl hrazen za každý započatý m² a každý i započatý den užívání veřejného prostranství. Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem uvedeným ve vyhlášce. Příjem poplatku byl ovlivněn několika faktory a jedním z nich byly i kontroly u uživatelů veřejného prostranství. Správce poplatku při nich ověřoval nejen pravdivost informací uvedených v ohlášení k poplatkové povinnosti, ale především

0,00 Kč 3 072 000,00 Kč 5 442 590,00 Kč 177,2

Z těchto vybraných příjmů dosáhl poplatek za „klasický“ výherní hrací přístroj částky 963 932,00 Kč a příjem z „jiných technických herních zařízení“ povolených Ministerstvem financí 4 478 658, 00 Kč. Dosažený příjem se odvíjel od počtu těchto zařízení na území města. Zatímco k 31.12.2011 bylo v provozu 99 ks výherních hracích přístrojů a pokračovalo tak jejich postupné snižování, počet videoloterních terminálů, které povoluje Ministerstvo financí v rámci zákonného zmocnění, činil 445 ks, což představuje meziroční nárůst o 11 %. V minulosti nebyly u tohoto poplatku vykazovány téměř žádné nedoplatky. V důsledku zpoplatnění „jiných technických herních zařízení“ od 08/2010 odmítli někteří provozovatelé poplatek za tato zaří-

– 109 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 zení hradit, neboť poplatkovou povinnost v novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zpochybňovali v důsledku nepřesností a nejasností. Tuto skutečnost potvrzuje i výše nedoplatků, která činila k 31.12.2011 celkem 5 273 654,00 Kč a vztahovala se především k neuhrazenému poplatku za tato zařízení. Ze 30 provozovatelů byl nedoplatek evidován u 15 z nich. Ve II. pololetí se začal dosud nezaplacený poplatek poplatníkům vyměřovat platebním výměrem. Většina poplatníků se ovšem proti těmto rozhodnutím odvolala a čekalo se na rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, jak v dané věci rozhodne.

Ve II. pololetí byla situace v legislativě v oblasti hazardu v důsledku překotných změn velmi nepřehledná a chaotická. Nejprve došlo zákonem č. 300/2011 Sb., s účinností od 14.10.2011 ke změně terminologie v oblasti loterií a podobných her a dále k úpravě možností obcí regulovat či úplně zakázat OZV provozování veškerých loterií na území své obce. Nicméně u loterií povolených Ministerstvem financí bylo uzákoněno 3leté přechodné období, tj. do 31.12.2014, kdy lze tyto loterie na území obce provozovat i přes vydaný zákaz. S ohledem na tuto skutečnost Zastupitelstvo města Přerova dne 12.12.2011 vydalo s účinností od 01.01.2012 novou OZV č. 6/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry. Došlo tak ke snížení původního počtu 52 adres, kde lze loterie provozovat, o 8 adres, tj. na 44. Výdajová část rozpočtu Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 130 700,00 Kč 59 172,00 Kč 45,3

Výdaje na úhradu nákladů chovatelům za označení psa mikročipem dosáhly ve II. pololetí 59 172,00 Kč, přičemž celkové roční náklady činily 128 463,00 Kč, což je o 71 537,00 Kč méně než byl roční předpoklad. Ve srovnání s rokem 2010 tak došlo ke snížení téměř o 1/3. Důvodem je skutečnost, že většina psů na území města byla již mikročipem označena. K 31.12.2011 bylo v evidenci označených psů a jejich chovatelů zaregistrováno 3 590 psů, z toho 86 psů nebylo načipováno z důvodu potvrzení veterinárního lékaře o nevhodnosti označení psa tímto způsobem ze zdravotních důvodů. Načipovat zbývá 223 psů, tj. 6 % z počtu psů, kteří jsou vedeni v evidenci místního poplatku ze psů. Počet nenačipovaných psů se proti roku 2010 snížil o 67 psů. Povinné čipování psů bylo na území města zavedeno od 01.01.2009 a to OZV č. 5/2008, o trvalém označování psů statutárního města Přerov, která byla již 3x novelizována. Povinnost označit psa mikročipem se týká všech chovatelů psů chovaných na území statutárního města Přerova, s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů. Chovatel psa chovaného na území města je povinen psa staršího 3 měsíců nechat trvale označit mikročipem nejpozději však do 7 měsíců stáří psa (ne každé plemeno psa je totiž z veterinárního hlediska vhodné označit mikročipem již od 3 měsíců). V případě, že chovatel se stane chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes není označen trvale mikročipem, je povinen mikročipem jej nechat trvale označit do 30 dnů ode dne, kdy se jeho chovatelem stal. V Přerově se trvalé označení psa mikročipem včetně zaregistrování v Národním registru majitelů zvířat provádělo na náklady města, maximálně však do částky 600,00 Kč. Náklady za trvalé označení psa mikročipem byly chovatelům propláceny odborem ekonomiky po předložení dokladu o úhradě, registrační karty o označení psa mikročipem a potvrzení o zaregistrování psa v Národním registru majitelů zvířat za podmínky, že neměli na odboru ekonomiky evidovány žádné nedoplatky na poplatcích nebo na pokutách a přihlásili se do evidence označených psů a jejich chovatelů, kterou vedlo oddělení místních příjmů. Evidence a vymahatelnost pokut Oddělení místních příjmů v rámci samosprávy evidovalo a vymáhalo mimosoudní cestou úhradu faktur po lhůtě splatnosti včetně příslušenství, evidovalo a vymáhalo sankční opatření uložená městem za porušení rozpočtové kázně, vedlo evidenci škod na majetku města. V rámci státní správy vymáhalo peněžitá plnění (tj. pokuty a náklady řízení správy) uložená jednotlivými odbory magistrátu a Městské policie, vyjma platebních povinností týkající se nesprávně vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek sociální péče odboru sociálních věcí a školství. Procesní normou k zajištění vymáhání pokut a nákladů řízení byl daňový řád.

– 110 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Stejnopisy jednotlivých rozhodnutí o uložení sankcí včetně nákladů řízení s uvedením doložky právní moci a vykonatelnosti byly po splatnosti příslušné pohledávky postupovány jednotlivými správci pohledávek k vymáhání. Pokud bylo vymáhání pohledávky mimosoudní cestou neúspěšné, byl nedoplatek dále postoupen k vymáhání Exekutorskému úřadu JUDr. T. Vrány. Pouze v případě, že v minulosti u dlužníka, u kterého je nyní nedoplatek evidován, nebyla exekuce zastavena pro nemajetnost. Existuje totiž vysoká pravděpodobnost, že exekuční řízení by opět nevedlo k vymožení dlužné částky a ani k pokrytí nákladů spojených s jejich vymožením. Vzhledem k tomu, že v minulosti se stále zvyšoval počet dlužníků, u kterých byla exekuce zastavena z důvodu nemajetnosti (jednalo se většinou o opakující se dlužníky, u nichž jsou vymáhány pohledávky i od více věřitelů), bylo v 03/2011 na základě požadavku exekutorského úřadu dohodnuto, že mu bude nejprve zaslán jmenný seznam dlužníků, které mu oddělení místních příjmů hodlá postoupit k vymáhání. Exekutorský úřad pak prověří, u kterých dlužníků je reálná možnost vymožení pohledávky a u kterých nikoliv. V případě, že odmítne nedoplatek dlužníka vymáhat, je na základě jeho písemného sdělení o nemajetnosti dlužníka, nedoplatek z důvodu nedobytnosti odepsán a převeden na podrozvahu v souladu s daňovým řádem a vnitřním předpisem č. 5/2011. Majetkové poměry dlužníka byly však i nadále sledovány do doby zániku nedoplatku dle daňového řádu.

Evidence pohledávek města, jejich promíjení a odpis v samostatné působnosti Pohledávka je právo věřitele požadovat určité plnění na dlužníkovi ze závazkového vztahu (zejména ze smlouvy), který je splatný. Splatnost pohledávky určuje většinou smlouva. Nesplní-li dlužník věřitelovu pohledávku ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení, a tím mu i vznikne povinnost platit věřiteli úrok z prodlení. V souladu s Vnitřním předpisem č. 5/2011 O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a odpisování pohledávek bylo ve II. pololetí roku 2011 provedeno prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek města:  v kompetenci Zastupitelstva města Přerova – byla prominuta 1 pohledávka na poplatku z prodlení na nájemném ve výši 47 777,00 Kč za paní Hanou Steingerovou,  v kompetenci Rady města Přerova – nebyla prominuta žádná pohledávka,  v kompetenci primátora města – nebyla prominuta žádná pohledávka,  v kompetenci tajemníka – byla prominuta jedna pohledávka ve výši 1 000,00 Kč,  v kompetenci odboru ekonomiky – bylo provedeno upuštění od vymáhání pohledávek u 62 pohledávek v celkové výši 586 061,89 Kč. Vedoucí odboru ekonomiky provedla ve II. pololetí odpis pohledávek v celkové výši 634 838,89 Kč. Exekuční řízení prostřednictvím Exekutorského úřadu Přerov, JUDr. T. Vrány

Ve II. pololetí bylo vydáno 1 073 ks součinností a 193 ks exekučních příkazů k zajištění pohledávek formou srážek ze mzdy, z důchodů či obstavením bankovních účtů v celkovém objemu 566 855,71 Kč včetně exekučních nákladů. Exekutorskému úřadu JUDr. T. Vrány bylo předáno k vymáhání 76 dlužníků v celkové výši 427 550,85 Kč. Během roku 2011 mu bylo postoupeno 192 dlužníků, jejichž objem nedoplatků dosáhl částky 1 213 128,91 Kč. Celková výše nedoplatků u pokut a nákladů řízení, která je jeho prostřednictvím vymáhána, činí již 4 839 605,94 Kč, tj. 49,4 % z jejich celkového objemu, přičemž nejstarší nedoplatky, které dosud nebyly vymoženy, jsou již z roku 2005.

Město eviduje za jednotlivými dlužníky pohledávky na místních poplatcích, pokutách, nákladech řízení, nájemném z pozemků, nájemném z nebytových prostor, ostatních pohledávkách včetně příslušenství. Oddělení místních příjmů postupuje při vymáhání pohledávek ve věcech místních poplatků a platebních povinností nejprve mimosoudní cestou, a to formou vydávání exekučních příkazů mimo výkonu exekuce prodejem věcí movitých a prodejem nemovitostí. Pokud se ale nepodaří u dlužníka zjistit žádný finanční majetek, případně jeho zaměstnavatel, jsou vybrané případy předávány k vymáhání soudní cestou Exekutorskému úřadu Přerov, s nímž byla uzavřena smlouva již v roce 2005. Až dosud mu byly zasílány veškeré případy, nicméně od 03/2011 na základě jeho požadavku byly zasílány jen ty případy, kde exekuční řízení bylo v minulosti úspěšné a dlužná částka byla vymožena. Důvodem je stále zvyšující se počet nemajetných opakujících se dlužníků, u nichž existuje vysoká pravděpodobnost, že exekuční řízení by opět nevedlo k vymožení dlužné částky a ani k pokrytí nákladů spojených s jejich vymožením.

– 111 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Ve II. pololetí byly Exekutorskému úřadu Přerov postoupeny k vymáhání nedoplatky 91 dlužníků v celkové výši 475 966,85 Kč. Z toho se jednalo u:  76 dlužníků o nedoplatky na pokutách a nákladech řízení 427 550,85 Kč  9 dlužníků o neuhrazený poplatek za komunální odpad 16 291,00 Kč  6 dlužníků o neuhrazený poplatek ze psů 32 125 Kč V roce 2011 bylo postoupeno k vymáhání celkem 260 dlužníků, jejichž objem nedoplatků dosáhl částku 1 430 757,73 Kč. Jednalo se o:  192 dlužníků – nedoplatky u pokut a nákladů řízení 1 213 128,91 Kč  61 dlužníků – nedoplatky u poplatku za komunální odpad 158 271,00 Kč  1 dlužníka – neuhrazený poplatek z ubytovací kapacity 27 232,82 Kč  6 dlužníků – neuhrazený poplatek ze psů 32 125,00 Kč

Od roku 2005, tj. od doby vzájemné spolupráce, byly k vymáhání postoupeny nedoplatky u pokut a nákladů řízení v celkové výši 8 868 671,95 Kč, které se týkaly 1 454 dlužníků, přičemž se k datu 31.12.2011 vymohla částka 1 893 150,41 Kč. Současně ale byly z důvodu prekluze nebo nemajetnosti dlužníků zastaveny exekuce ve výši 2 135 915,60 Kč. K vymožení zbývá 4 839 605,94 Kč, což je 54,6 % z celkové výše postoupených nedoplatků u pokut a nákladů řízení. U poplatku za komunální odpad bylo předáno k vymáhání 217 dlužníků, jejichž celková výše nedoplatků činí 647 915,00 Kč. Vymožena byla částka ve výši 112 282,00 Kč.

Zprávu podala: Oldřiška Sedláčková vedoucí odboru ekonomiky

– 112 –


Kancelář primátora orgán magistrátu pro výkon samosprávy sídlo: nám. TGM 2 telefon: 581 268 111 (19)

vedoucí odboru (1)

oddělení organizační

oddělení komunikace a vnějších vztahů

(9)

(6)

oddělení ochrany a krizového řízení (3) sídlo: Smetanova 7

Kancelář primátora zajišťovala činnosti související s prací primátora, jeho náměstků, Rady a Zastupitelstva města Přerova a podílela se na práci výborů a komisí. Ve spolupráci s ostatními odbory organizovala zahraniční styky zástupců statutárního města v rámci mezinárodní spolupráce. Dále její činnost spočívala v zabezpečování úkolů např. v oblasti kultury, cestovního ruchu, vydávání radničních Přerovských listů, komunikaci s médii, vedení kroniky a v realizaci činností souvisejících s přípravou voleb. Po provedené transformaci magistrátu byly pod kancelář primátora začleněny také činnosti související se zabezpečením ochrany a krizového řízení.

     

Oddělení organizační  zajišťovalo sekretářské práce, zabezpečovalo organizační, informační a evidenční práce pro primátora a jeho náměstky,  organizačně a technicky zajišťovalo akce pořádané primátorem a náměstky primátora, zajišťo-

 

– 113 –

valo překlady a tlumočení pro potřeby vedení města, přijímalo a vyřizovalo petice, stížnosti a podněty od občanů, zabezpečovalo organizaci kulturních zahraničních styků a s tím spojených návštěv, v rámci propagace města zajišťovalo propagační předměty, komplexně zabezpečovalo realizaci grantového programu v oblasti kultury, včetně kontroly a vyúčtování poskytnutých dotací, zajišťovalo přípravu schůzí rady a zasedání zastupitelstva, zajišťovalo zpracování zápisů, usnesení, pořizovalo výpisy z usnesení a ze zápisů rady a zastupitelstva, zveřejňovalo usnesení na webových stránkách města, evidovalo činnost komisí rady a výborů zastupitelstva, spolupracovalo s předsedy komisí místních částí a osadních výborů.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011  zajišťovalo varování obyvatel v případě mimořádné události,  plnilo úkoly spojené s nouzovým přežitím obyvatel a se zásobováním obyvatelstva základními potravinami, plnilo úkoly spojené se zajišťováním nezbytných dodávek,  podílelo se na vyhlašování regulačních opatření,  zpracovávalo plán ukrytí města a zabezpečovalo činnost krytového útvaru města Přerova,  podílelo se na zajišťování provozuschopnosti, funkčnosti a údržbě stálých úkrytů,  spolupracovalo na odborných stanoviscích ke stavbám z hlediska civilní obrany a záplavového území, spolupracovalo s ostatními úřady a organizacemi na území obce s rozšířenou působností v oblasti krizového řízení a povodňové ochrany,  plnilo úkoly na úseku požární ochrany, zajišťovalo a koordinovalo požární ochranu na území města a místních částí,  organizačně zabezpečovalo odbornou přípravu členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů a udržovalo akceschopnost členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, spolupracovalo na materiálním a finančním zbezpeční jednotek Sboru dobrovolných hasičů, zabezpečovalo zřizování ohlašoven požárů, plnilo úkoly na úseku požární prevence a zpracovávalo stanovenou požární dokumentaci,  plnilo úkoly na úseku utajovaných informací a zvláštních skutečností.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů  komplexně zajišťovalo vydávání měsíčníku Přerovské listy, včetně obsahové a grafické přípravy a zajišťovalo tisk, distribuci a vyúčtování,  komplexně zabezpečovalo vedení kroniky města, provádělo sběr dokumentačních materiálů, zpracovávalo její koncept včetně fotodokumentace, zabezpečovalo její přepis,  zabezpečovalo organizaci kulturně společenských a vzpomínkových akcí pořádaných městem, propagaci města a organizaci cestovního ruchu,  zajišťovalo komunikaci s tiskem a dalšími médii související s činností města a veřejnou správou, organizovalo tiskové konference,  komplexně připravovalo podklady pro udělování Ceny města Přerova, včetně zajištění přípravy a realizace jejich předávání,  organizovalo a zajišťovalo mezinárodní vztahy bezprostředně související s činností města a veřejnou správou,  spolupracovalo při organizaci společenských a kulturních akcí,  odpovídalo za způsob prezentace, propagace a poskytování informací pomocí elektronických médií,  zajišťovalo vypracování marketingových strategií města, aktivně spolupracovalo při jejich zpracování a naplňování,  propagovalo město v oblasti rozvojových záměrů, kultury a cestovního ruchu a dalších okruhů souvisejících s činností magistrátu,  spolupracovalo při organizaci veřejných slyšení a projednání, aktivně se jich účastnilo.

Oddělení ochrany a krizového řízení  zpracovávalo podklady pro Havarijní plán Olomouckého kraje, včetně rozpracování jednotlivých úkolů,  zpracovávalo Povodňový plán obce s rozšířenou působností a Povodňový plán města Přerova,  zpracovávalo Krizový plán obce s rozšířenou působností,  zpracovávalo Plán spojení, Plán vyrozumění a Plán evakuace,  zpracovávalo podklady pro dílčí plán obrany a spolupodílelo se na plánování obrany státu,  zpracovávalo opatření k zabezpečení mobilizace,  zajišťovalo plnění úkolů a činnost Bezpečnostní rady města Přerova a Krizového štábu,  plnilo úkoly související s činností Integrovaného záchranného systému,  plnilo úkoly související se zajištěním připravenosti správního obvodu na mimořádné události,  zajišťovalo informování a varování obyvatel o vzniku mimořádné události a krizovém stavu,

Příjmová část rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora, oslavy aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 153 600,00 Kč 123 110,00 Kč 80,1

Jednalo se o příjmy na zajištění Svatovavřineckých hodů a příjmy z prodeje vstupenek na koncerty pořádané statutárním městem Přerov (Moravská filharmonie).

– 114 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Ve II. pololetí roku 2011 byly z rozpočtu projektu CITYWALK hrazeny především výdaje na publicitu – pamětní deska, cestovní výdaje a ubytování. Projekt byl ukončen k 31.08.2011. Žádost o závěrečnou platbu dotace byla podána v září 2011, po kontrole byly přiznány dotační prostředky ve výši 27 973,87 EUR, tyto byly městu zaslány na počátku roku 2012.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce Přerovské listy) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 79 000,00 Kč 126 595,20 Kč 160,2

Jednalo se o příjmy z inzerce v Přerovských listech.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 110) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Finanční prostředky byla čerpány za účelem zajištění finanční spoluúčasti na kulturních akcích pořádaných statutárním městem Přerovem, nad nimiž primátor, případně některý z náměstků, přebírá prostřednictvím kanceláře primátora záštitu, spolupodílí se na jejich zabezpečování. Dále byly finanční prostředky využívány na akce zařazené do programu oslav na rok 2011 (včetně oslav 755 let města Přerova). Vynaloženy byly např. na:  zpracování a tisk propagačních skládaček, mapek a dalších tiskovin, využívaných pro propagaci nejen vedením města, ale také v rámci akcí cestovního ruchu,  tvorbu a tisk kalendáře na rok 2012,  zajištění drobných propagačních předmětů (tužky, igelitové a papírové taštičky, klíčenky, poháry, skleněné propagační předměty apod.),  náklady za nájmy, za služby spojené s realizací kulturně společenských akcí, které město pořádalo nebo na nichž se podílelo (plakáty, brožury apod.),  zajištění oslav města Přerova,  další aktivity související s činností kanceláře primátora.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 459 000,00 Kč 30 188,99 Kč 6,6

Jednalo se o příjmy za prodej knih Výtvarní umělci města Přerova 1900 – 2010, Přerovský zámek a kalendářů na rok 2012. Nízké plnění příjmů bylo způsobeno menším zájmem o zakoupení obou výše uvedených publikací, než se předpokládalo. Výdajová část rozpočtu Vnitřní obchod (marketing a propagace) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 127 900,00 Kč 114 952,50 Kč 89,9

Finanční prostředky byly použity na úhradu aktivit spojených s investičními akcemi roku 2011, např. náklady spojené s publicitou projektu spočívající v publikování povinné inzerce, tvorbě informačních materiálů, publikování článků. Dále byly využity na výdaje související s organizací projednávání investičních záměrů, setkání s občany, projednávání a prezentace investičních záměrů občanům za přítomnosti vedení města, zajištění investičních veletrhů ve spolupráci s Olomouckým krajem, poplatky za účast na soutěžích, výdaje související s prezentací a propagací města (destinační management), výlepy plakátů a další formu propagace akcí pořádaných městem nesouvisející s kulturou, provoz webového portálu mamutov.eu (hosting, domény), dohody o provedení práce, marketingové výzkumy atd.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 120)

Cestovní ruch Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 1 730 900,00 Kč 1 597 602,30 Kč 92,3


0,00 Kč 219 300,00 Kč 6 962,02 Kč 3,2

– 115 –

0,00 Kč 172 500,00 Kč 80 278,00 Kč 46,5

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Z vyčleněného rozpočtu byly financovány služby spojené s vazbou kroniky a Přerovských listů – fotopráce do kroniky města Přerova, tvorba a tisk novoročenek a pamětních listů.

energie a za fakturaci oprav a udržování stálých úkrytů dodavatelsky.

Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)



Záležitosti krizového řízení j. n.

0,00 Kč 539 200,00 Kč 539 175,00 Kč 100,0

Výdaje byly čerpány na zajišťování provozu vodočetného zařízení na toku řeky Bečvy a funkčnosti systému vyrozumění obyvatel města prostřednictvím Nej TV, na nákup drobného majetku, materiálu, strojů, přístrojů a zařízení.

Jednalo se o úhradu za odvysílaný čas Kabelové televizi Přerov, a. s., s níž byla na tuto činnost uzavřena smlouva. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Požární ochrana – dobrovolná část Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 562 500,00 Kč 318 910,00 Kč 56,7

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ)


0,00 Kč 340 500,00 Kč 308 351,00 Kč 90,6

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 0,00 Kč 42 900,00 Kč 40 000,00 Kč 93,2

Činnost místní správy (služby) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Jednalo se o úhradu výdajů spojených s členstvím města ve sdružení „OK 4 EU“ (členský příspěvek).

0,00 Kč 597 900,00 Kč 417 564,20 Kč 69,8

Jednalo se o výdaje za služby spojené s veřejnou správou – náklady spojené s poskytováním služby hlasovacího zařízení, nájem sálu na konání Zastupitelstva, bylo financováno pohoštění a občerstvení při zasedáních Rady a Zastupitelstva města Přerova, při jednáních za účasti představitelů a zaměstnanců města, při konání výjezdních zasedání, seminářů a dalších pracovních i společenských akcích, pořádaných městem, na zajištění akcí pořádaných komisemi a osadními výbory. Částka zahrnuje také výdaje na pracovní a slavnostní obědy.

Ochrana obyvatelstva Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 243 900,00 Kč 161 033,34 Kč 66,0

Jednalo se o výdaje vynaložené na školení zastupitelů, cestovné a účastnické poplatky na konference, na nákup drobných dárků a upomínkových předmětů předávaných členy vedení města při různých oficiálních, pracovních, společenských, sportovních i kulturních příležitostech. Výše čerpání byla částečně ovlivněna účastí členů zastupitelstva a vedení města na seminářích, školeních a konferencích a na četnosti zahraničních pracovních cest.

Jednalo se o výdaje na činnost komise pro občanské záležitosti, ošatné, výtvarné návrhy a tisky blahopřání, pohoštění, věcné a květinové dary, jubilejní svatby, setkání s jubilanty, vítání občánků a inzerci.


0,00 Kč 29 700,00 Kč 26 619,00 Kč 89,6

Z rozpočtu byly hrazeny odměny velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů, nákup vybavení pro jednotku mladých hasičů, opravy a udržování a nákup materiálu.

Výdaje byly vynaloženy na nákup služeb na zajištění „Přerovských listů“ – na grafickou úpravu, tisk, distribuci, agenturní provizi za přípravu inzerce.


0,00 Kč 422 400,00 Kč 271 958,00 Kč 64,4

0,00 Kč 223 300,00 Kč 203 582,66 Kč 91,2

Výdaje byly čerpány zejména na odměny 2 údržbářů stálých úkrytů a obsluhy filtroventilací, za nákup materiálu na drobnou údržbu a provoz stálých úkrytů CO v majetku města, za odběr elektrické

– 116 –


Rekapitulace plateb za členství ve sdruženích svazech a fondech (údaje za celý rok 2011) Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Slezska

Sdružení obcí Střední Moravy

Svaz měst a obcí

Regionální fond pro přípravu projektů

Sdružení cest. ruchu Střední Morava

„OK 4 EU“

1,00

1,80 + 10 000,00

4,00

3,00

3,00

Původní rozpočet

48 000,00

96 000,00

189 000,00

142 000,00

142 000,00

částka vyměřena sdružením 40 000,00

Čerpání k 31.12.2011

46 360,00

93 448,00

185 016,00

139 080,00

138 762,00

40 000,00

Členský příspěvek Kč na obyvatele

Výdaje v oblasti kultury – grantový program Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 260 000,00 Kč 230 000,00 Kč 88,5

Dále byly schváleny přímé podpory pro:  Nadační fond Přerov – Cuijk,  Folklorní soubor Haná Přerov na festival V zámku a podzámčí 2011,  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV, o. s.,  loutkové divadlo TJ Sokol Přerov.

Kancelář primátora zabezpečovala řadu dalších aktivit v oblasti kultury – grantový program v oblasti kultury, dotace orgánů města, přímé podpory v oblasti kultury. U dvou subjektů (Aleš Chytil, Marta Jandová) nebyla smlouva uzavřena z důvodu nekonání akcí, na které byla dotace požadována. Výdaje v oblasti kultury – přímé podpory Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 2 131 500,00 Kč 2 131 500,00 Kč 100,0

V rámci přímých podpor v oblasti kultury byla schválena přímá dotace na kulturně-sportovní akci Zlatý kanár pro TK Precolor Plus Přerov, o. s., ve výši 180 000,00 Kč (polovina dotace byla vyplacena v I. pololetí 2011). Tato akce se koná pravidelně za značného zájmu nejen občanů našeho města, ale i široké sportovní veřejnosti a médií. Zcela výjimečně se vyhlašování nejlepších tenistů za rok 2011 uskutečnilo až 07.02.2012, jelikož v původně plánovaném termínu byl vyhlášen státní smutek a akce se nekonala. Další přímé podpory směřovaly Městskému domu – jednalo se o příspěvek na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města v průběhu roku 2011 a Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu – jednalo se o příspěvek na zajištění Přerovského jazzového festivalu, který byl na rok 2011 schválen ve výši 900.000,00 Kč (polovina dotace byla vyplacena v I. pololetí 2011).

Ostatní dotace Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 95 000,00 Kč 60 000,00 Kč 100,0

V rámci dotací byly vypláceny účelové finanční příspěvky a podpory organizacím a zájmovým sdružením, které v průběhu roku požádaly o podporu (mimo grantový program).

Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná vedoucí kanceláře primátora

– 117 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 __________________________________________________________________________________________

Grantový program v oblasti kultury číslo sml.

název

486

Tělocvičná jednota Sokol Přerov

491

Kulturní spolek Academic

492

dotace celkem

vyúčtování podáno dne

35 000,00

21.7.2011

5 000,00

7.12.2011

Adorea

10 000,00

nevyúčtováno

493

Smíšený pěvecký sbor VOKÁL

10 000,00

23.1.2012

495

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

5 000,00

24.1.2012

496

Sportovní klub Přerov

10 000,00

30.1.2012

500

Taneční Sdružení (TS) Přerov

5 000,00

31.1.2012

565

Markus M o.s.

5 000,00

16.1.2012

578

Věra Švejnochová

10 000,00

30.1.2012

564

Ing. Jiří Mára

10 000,00

15.12.2011

569

Moravská Veselka - občanské sdružení

5 000,00

19.12.2011

594

Michaela Borošová

5 000,00

26.1.2012

576

Přerovský komorní orchestr

5 000,00

12.1.2012

557

Cukrle

5 000,00

26.1.2012

577

"Šermířská skupina Ignis"

3 000,00

7.2.2012

547

CODEX

10 000,00

1.2.2012

574

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

20 000,00

19.1.2012

563

Jiří Chmelař

5 000,00

nevyúčtováno

562

Folklorní soubor Haná Přerov

10 000,00

31.1.2012

552

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

15 000,00

4.1.2012

553


5 000,00

11.1.2012

554


10 000,00

4.1.2012

662

Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova Přerov

5 000,00

3.11.2011

663

Hollywook stars crew, o. s.

5 000,00

nevyúčtováno

572

Musica figuralis

5 000,00

20.1.2012

570

MOTOR expert s. r. o.

10 000,00

30.1.2012

571

MOTOR expert s. r. o.

10 000,00

30.1.2012

581

Základní škola Přerov, Trávník 27

5 000,00

14.12.2011

12 000,00

18.1.2012

5 000,00

19.1.2012

559

DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.

575


573


5 000,00

19.1.2012

580

Taneční škola Puls Přerov

20 000,00

31.1.2012

568

Mateřské centrum Sluníčko

10 000,00

30.1.2012

556

Pěvecký sbor CANTABILE, občanské sdružení

10 000,00

27.1.2012

558

Český svaz žen o. s.

5 000,00

31.1.2012

555

Base Area s. r. o.

5 000,00

31.1.2012

579

TRUBAČI OMS PŘEROV

15 000,00

30.1.2012

551

Astronomický klub Přerov

10 000,00

30.1.2012

560

Duha Klub Dlažka

10 000,00

31.1.2012

561

Duha Klub Dlažka

20 000,00

31.1.2012

CELKEM

370 000,00

– 118 –

vráceno

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 __________________________________________________________________________________________

Podpory v oblasti kultury číslo sml.

název

235

IMIT s.r.o.

202

Nadační fond Přerov - Cuijk

81 000,00

20.1.2012

197

Folklorní soubor Haná Přerov

70 000,00

26.1.2012

196

Tenisový klub Precolor Plus Přerov, p. o.

203

DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.

30 000,00

18.1.2012

198

Tělocvičná jednota Sokol Přerov (Loutkové divadlo)

30 000,00

16.1.2012

201

Nadačí fond Přerovského jazzového festivalu

900 000,00

31.1.2012

dotace celkem


vráceno

3 032 000,00 posunutý termín

180 000,00 posunutý termín

CELKEM

4 323 000,00

Ostatní dotace v oblasti kultury číslo sml.

název

dotace celkem


245

Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR

5 000,00

14.12.2011

243

Konfederace politických vězňů České republiky

5 000,00

2.1.2012

244

Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací PTP, o.s. 5 000,00

18.1.2012

635

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

30 000,00

27.1.2012

916

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

20 000,00

14.12.2011

CELKEM

65 000,00

– 119 –

vráceno


Odbor vnitřní správy orgán magistrátu pro výkon samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (50)

vedoucí odboru (1) oddělení kontroly

oddělení právní (3)

(4)

oddělení personálních a lidských zdrojů (6)

oddělení informačních a komunikačních služeb (11)

oddělení vnitřních služeb (16) úsek spisové služby a voleb (8)

úsek veřejných zakázek (1)

Oddělení kontroly Oddělení provádělo následné veřejnosprávní kontroly na základě plánu schváleného primátorem. Ve II. pololetí 2011 bylo uskutečněno celkem 35 kontrol na místě. Na základě žádosti vedoucí odboru sociálních věcí a školství byly navíc provedeny 2 společné kontroly zaměřené na vydání a zveřejnění návštěvního řádu sportovního zařízení. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jsou územní samosprávné celky povinny vytvořit systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu hospodaření příspěv-

kových organizací (dále jen PO) ve své působnosti, prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u PO a nejméně jednou ročně jeho hodnocení. Vzhledem k uvedené povinnosti byly provedeny u PO tyto kontroly:

– 120 –

zaměření kontroly / počet kontrolovaných PO na přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, na pokladní hotovost, evidenci majetku a cenin a namátková kontrolu majetku

13

na hospodaření

6

na zařazení zaměstnanců do platových stupňů

3

na opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných při předchozích kontrolách

5

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Nedostatky, které bylo možno odstranit, byly odstraněny, příp. byla přijata opatření k zamezení dalšímu opakování nedostatků, s výjimkou jednoho nedostatku, který nadále přetrvával.  v 1 PO se vyskytl obdobný nedostatek jako při minulé kontrole,  ve 3 PO nebyly zjištěny žádné nedostatky,  ve 2 PO byly drobné nedostatky odstraněny v průběhu kontroly,  v 5 PO bylo zjištěno porušení zákona o účetnictví (nedostatky spočívaly např. v neúplnosti účetnictví, kdy nebyly zaúčtovány úroky z prodlení u pohledávek po lhůtě splatnosti, příp. nebyla zaúčtována pohledávka ve správné výši, v nedostatečně provedené inventarizaci majetku a závazků, v oblasti evidence a účtování majetku),  ve 2 PO nebylo účtováno o stravném v souladu s Metodickým pokynem – příklady účtování pro PO zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ze dne 22.09.2010 a ze dne 16.03.2011 schváleným Radou města Přerova,  v 1 PO byl zjištěn nedostatek v oblasti platového zařazení zaměstnanců, vyplývající z porušení vnitřní směrnice upravující zařazení zaměstnance do platového stupně,  v 1 PO bylo zjištěno porušení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tím, že PO majetek bezúplatně nabytý od zřizovatele odprodala, aniž by jej přednostně nabídla bezúplatně zřizovateli,  ve 4 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V některých případech nebyly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, např. byla uzavřena smlouva s firmou, která se neúčastnila výběrového řízení, předmět plnění veřejných zakázek byl vymezen odkazem na konkrétní značku zboží, příp. byla při zadávacím řízení stanovena hodnotící kritéria, která však při hodnocení nabídek nebyla hodnocena. Dále nebyla dodržena vnitřní směrnice upravující tuto oblast tím, že nebyla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem, ačkoliv dle směrnice uzavřena být měla,  ve 2 základních školách nebyla dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek stanovená poskytovatelem dotace. V případě zjištěných nedostatků byla kontrolovaná osoba povinna písemně informovat oddělení kontroly o přijetí opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění ve lhůtě stanovené tímto oddělením. Fungování řídící kontroly v PO bylo nastaveno vnitřními směrnicemi. Ke sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního došlo v odůvodněných případech u organizací s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik a omezeným počtem zaměstnanců. Ve všech kontrolovaných PO byl kontrolní systém posouzen jako přiměřený a účinný. Ve II. pololetí 2011 bylo dále předmětem kontroly 29 dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2010 u 22 příjemců dotací. U těchto subjektů bylo

zkontrolováno, zda dotace byly použity v souladu s ustanoveními smluv o poskytnutí dotace. V 1 případě bylo zjištěno neoprávněné použití prostředků ve výši 812,18 Kč, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné nedostatky nebyly zjištěny. Oddělení poskytovalo metodickou pomoc PO na základě jejich žádostí a z vlastní iniciativy v případech nové legislativy, zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování kontrolami zjištěných nedostatků, a to zejména v oblasti účetnictví, rozpočtových pravidel, platového zařazení zaměstnanců, některých oblastí zákoníku práce, vnitřních předpisů, finanční kontroly, veřejných zakázek, nakládání s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a v souvislosti se změnami vykonávaných činností v PO. Dále se podílelo na komplexním hodnocení řídící práce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem, na přípravě zásad grantového programu a přímých podpor, vzorových smluv na poskytnutí dotace a spolupracovalo s odbory, které metodicky a finančně PO řídí.

Oddělení právní Oddělení vykonávalo činnosti v souladu s Organizačním řádem MMPr, zejména se věnovalo tvorbě a připomínkování vnitřních předpisů MMPr a jejich úpravě v návaznosti na změnu organizační struktury MMPr po 01.07.2011, zpracovalo několik návrhů obecně závazných vyhlášek, popř. se podílelo na jejich koordinaci a přípravě ve spolupráci s jiným odborem (např. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry, č. 1/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her), pracovalo na přípravě Nařízení

– 121 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád, zpracovávalo návrhy smluv, jejichž smluvní stranou je statutární město Přerov, připomínkovalo velké množství návrhů smluv, zaslaných jiným oddělením MMPr, poskytovalo v širokém spektru právní konzultace v oblasti samosprávy a státní správy jednotlivým odborům MMPr a městské policii a provádělo vymáhání pohledávek města ve spolupráci s odborem ekonomiky.

Soudní spory Žaloba na uhrazení bezdůvodného obohacení za užívání veřejného prostranství Dne 23.11.2008 byla odboru právnímu doručena žádost vlastníků pozemků p. č. 5215/27 a p. č. 5215/26, oba v k. ú. Přerov – paní Vlasty Liškové, bytem Přerov, U Žebračky 576/18, paní Ludmily Zlámalové, bytem Skaštice 34 a paní Marie Hlavačkové, bytem Přerov, Nerudova 2240/13 (každá k id. 1/3 pozemků) o uzavření nájemní smlouvy na nájem uvedených pozemků se statutárním městem Přerov jako nájemcem. Žádost vlastníci podali prostřednictvím své právní zástupkyně JUDr. Kočárové, advokátky. Svou žádost o uzavření nájemní smlouvy odůvodnili tím, že na předmětných pozemcích je částečně zbudována komunikace, která zajišťuje přístup ke garážím ve vlastnictví SBD a dále se na části nachází veřejná zeleň. Oba tyto pozemky jsou v souladu s § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejným prostranstvím a jsou přístupné každému bez omezení. Dále JUDr. Kočárová uvedla, že v souladu se stávající ustálenou judikaturou je to obec, které vzniká bezdůvodné obohacení z titulu užívání shora určených pozemků jako veřejné prostranství a požadovala úhradu za bezdůvodné obohacení, které mělo statutárnímu městu Přerov vzniknout za období od 22.09.2006 do 22.09.2008 (2 roky zpětně od dato-

vání žádosti o úhradu za užívání pozemků). Celkem tato částka činí 66 840,00 Kč (tj. 20,00 Kč/m2/rok). Od počátku žaloby byla realizována řada kroků, které pokračovaly i v průběhu roku 2011, a to v reakci na rozsudek, který byl statutárnímu městu Přerov doručen dne 23.11.2010 a kterým Okresní soud v Přerově rozhodl v dané věci tak, že:  prvním výrokem uložil statutárnímu městu Přerov uhradit žalobkyním bezdůvodného obohacení částku 29 243,00 Kč se zákonným úrokem z prodlení, a to do 3 dnů ode dne právní moci rozsudku;  druhým výrokem zamítl žalobu v části, v níž se žalobkyně domáhaly zaplacení částky 50 965,00 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení;  třetím výrokem rozhodl, že žádná strana sporu není povinna uhradit druhé straně náklady soudního řízení;  čtvrtým a pátým výrokem rozhodl, že žalovaný i žalobkyně jsou povinni nést poměrně náklady řízení, které ČR – Okresnímu soudu v Přerově vznikly – jejich výše bude stanovena samostatným usnesením (oddělení právní na základě zdůvodnění daného rozsudku předpokládá, že se bude jednat o částku ve výši cca 3 000,00 Kč). Z odůvodnění uvedeného rozsudku vyplývá, že soud při svém rozhodování vycházel z předpokladu, že obci vzniká bezdůvodné obohacení plněním bez právního důvodu, pokud není užívání pozemku, který je součástí veřejného prostranství a je ve vlastnictví jiného subjektu, upraveno např. smlouvou mezi vlastníkem pozemku a obcí, přičemž konstatoval, že ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nezakládá právo obce, aby vlastník pozemku, který je součástí veřejného prostranství, strpěl jeho bezplatné užívání. I přes výše uvedené musel soud zohlednit připomínky oddělení právního (na části pozemku p. č. 5215/27 v k. ú. Přerov se nachází účelová komunikace o výměře 563 m², jejíž užívání je bezúplatné, tudíž jejím užíváním nemohlo statutárnímu městu Přerov vzniknout bezdůvodné obohacení), které v dané věci vedly k částečnému zamítnutí žaloby. Dne 07.12.2010 podalo statutární město Přerov, v souladu s usnesením Rady města Přerova ze dne 29.11.2010 č. 84/2/10/2010, odvolání proti výše uvedenému rozsudku ke Krajskému soudu v Ostravě. Dne 28.04.2011 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým odvolací soud zastavil odvolací řízení k odvolání žalobkyň a k odvolání žalovaného (tj. statutárního města Přerova) a rozsudek soudu I. stupně vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Jednání u Okresního soudu v Přerově stanovené původně na 07.06.2011, v této věci však bylo odloženo z důvodu úmrtí jedné z žalobkyň, paní Zlámalové. Řízení bylo přerušeno, a to do pravomocného skončení řízení o dědictví. Dne 18.11.2011 bylo doručeno usnesení Okresního soudu Přerov o tom, že v řízení bude dále pokračováno na straně žalobců za zemřelou paní Zlámalovou s RNDr. Antonínovou a PhDr. Hrabákovou. Bylo nařízeno další jednání ve věci, které bylo odročeno na 08.03.2012.

– 122 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Vymáhání pohledávek

Oddělení personálních a lidských zdrojů

Oddělení právní zajišťovalo ve spolupráci s odborem ekonomiky vymáhání pohledávek statutárního města Přerova; ve II. pololetí 2011 tak zajišťovalo vymáhání pohledávek nejméně ve 27 případech, z nichž příkladmo lze zmínit:

Od 01.07.2011, kdy došlo k zásadním organizačním změnám, mělo oddělení personálních a lidských zdrojů 6 zaměstnanců. Nově do něj bylo včleněno pracoviště vzdělávání (1 zaměstnanec) a projektový manažer projektu 53 (1 zaměstnanec) – OPLZZ – Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova. Pokud se týkalo kompetencí, přesto, že oddělení mělo o 1 zaměstnance méně než v roce 2010 a oproti předpokladu od 01.07.2011 o další část úvazku méně, převzalo problematiku vzdělávání a část kompetencí, které vykonávala vedoucí kanceláře tajemníka do 30.06.2011 (zákon o střetu zájmů, kolektivní vyjednávání a náročný servis tajemníkovi MMPr včetně rozdělování úkolů, materiálů do orgánů města a kontroly plnění termínů uložených orgány města). V souvislosti s novou organizační strukturou účinnou od 01.07.2011 se oddělení muselo vypořádat s řadou pracovně právních úkonů, jako např. skončení pracovních poměrů, jmenování do funkcí vedoucích zaměstnanců, dodatky k pracovním smlouvám, z toho vyplývající platové úpravy a úpravy rozpočtu, informace všem zaměstnancům o jejich pracovně právním postavení po 01.07.2011. Změny bylo nutno dokončit nejpozději do 31.07.2011 včetně zadání a uspořádání ve mzdovém a personálním programu. Od 01.09.2011 byly zahájeny práce na přípravě přechodu nepojistných sociálních dávek k úřadům práce od 01.01.2012. To s sebou neslo další mimořádné práce, včetně řešení tíživých psychických situací zaměstnankyň odboru sociálních věcí a školství, které pramenily z nejistoty, nedostatku informací a obav o zaměstnání. Zároveň oddělení začalo připravovat a ladit takzvaný organigram pro projekt IDM, který si vyžadoval další práci a pozornost. Rok 2011 byl jedním z nejnáročnějších i z hlediska přesunů v rozpočtu, jeho rozdělení v polovině roku, nutnosti zajistit zdroje na odstupné a složitou kontrolou čerpání finančních prostředků. Ve II. pololetí oddělení vykonávalo pracovně právní, daňové, platové a sociální záležitosti pro 362 zaměstnanců zařazených do MMPr a městské policie, 19 žen na mateřské dovolené, 4 uvolněné a 31 neuvolněných zastupitelů, 154 předsedů a členů komisí a výborů, 101 bývalých zaměstnanců – důchodců, 288 občanů činných pro město na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Od II. pololetí mělo oddělení nově ve svém rozpočtu účelově vázané finance na realizace projektu „technologického centra“, které však nebyly čerpány, neboť rada neschválila navýšení počtu zaměstnanců na oddělení informatiky k zajištění tohoto projektu. Nový zaměstnanec byl schválen a přijat až od 01.01.2012. V I. pololetí byl stanoven počet zaměstnanců zařazených do MMPr na 331,7, od 01.07.2011 pak na 310,7 a zastupitelstvem počet zaměstnanců zařazených do městské policie na 51.

●

Profigreen s. r. o.

Nehrazením nájemného a úhrad za služby spojené s předmětem nájmu stanovené nájemní smlouvou vznikla statutárnímu městu Přerov za dlužníkem Profigreen s. r. o., IČ 60775858, Přerov, pohledávka v celkové výši 145 132,00 Kč, která byla uplatněna v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě. V současné době probíhá soudní přezkum pohledávek dle seznamu sestaveného insolvenčním správcem. ●

ROKOS a spol. s r. o.

Nehrazením nájemného a úhrad za služby spojené s předmětem nájmu stanovené nájemní smlouvou vznikla statutárnímu městu Přerov za dlužníkem ROKOS a spol. s r. o., IČ 60779683, pohledávka ve výši 49 164,00 Kč s příslušenstvím. Dne 20.01.2011 podalo statutární město Přerov elektronický platební rozkaz, kterým u Okresního soudu v Přerově zažalovalo společnost o uhrazení předmětné pohledávky. Okresní soud v Přerově nařídil v dané věci jednání na 12.04.2011. Na tomto jednání vynesl rozsudek, kterým v plné míře vyhověl žalobě statutárního města Přerova. Rozsudek nabyl právní moci dne 04.06.2011 a dne 26.07.2011 byl podán návrh na provedení exekuce na majetek povinného u Exekutorského úřadu v Přerově, soudního exekutora JUDr. Vrány. Exekutorský úřad Přerov rozhodl dne 23.08.2011 o provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného; exekuce dále pokračuje. Zpracování stanovisek a právních rozborů Oddělení právní ve II. pololetí 2011 zpracovalo cca 130 právních rozborů a písemných stanovisek k žádostem vedení města, jednotlivých odborů MMPr a Městské policie Přerov týkajících se různých oblastí samostatné a přenesené působnosti obce, kromě toho každodenně taktéž reagovalo na nejrůznější telefonické žádosti o právní poradenství zaměstnanců odborů MMPr či Městské policie. Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 183 500,00 Kč 600,00 Kč 0,3

Z finančních prostředků byl hrazeny elektronické platební rozkazy k vymáhání pohledávek.

Čísla v následující tabulce jsou uváděna za celý rok 2011 proto, aby bylo možné provést srovnání s rokem předchozím:

– 123 –


Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2011

Magistrát

Rozpočet v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

%

Počet pracovníků

Průměrný plat

110 898

109 115

98,39

317,75

28 614

17 858

17 858

100,00

51,00

29 180

Městská policie

V průběhu II. pololetí bylo do pracovního poměru přijato 8 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 29 zaměstnanců (z toho 16 přechodem práv a povinností k Úřadu práce), u 46 došlo ke změně pracovně právního postavení, 5 žen nastoupilo na mateřskou dovolenou, 1 se vrátila po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání.

s jejichž aplikací do praxe se oddělení potýkalo ještě i počátkem roku 2012 (zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění, veřejném zdravotním pojištění, pojistném na sociální zabezpečení, dani z příjmu, zákon o zaměstnanosti a celá řada prováděcích předpisů).

Do 05.08.2011 byla zpracována, zkontrolována a elektronicky odeslána data za město a právnické osoby zřízené městem do celostátního Informačního systému o platech za I. pololetí 2011. V souvislosti s odděleným sledováním nákladů na činnost osadních výborů byly každý měsíc přeúčtovávány náklady na jejich odměny a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. V listopadu byla vyplacena jednorázová peněžitá plnění spolupracovníkům města a v prosinci odměny za činnost krytových útvarů. Bohužel až v závěru roku vyšlo ve sbírce zákonů takové množství novelizovaných právních předpisů,

PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU – PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ rozpočet v tis. Kč původní

upravený

skutečnost v Kč

%

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům terénní sociální pracovník

0,0

446,8

410 239,00

91,8

0,0

14 825,9

14 600 483,00

98,5

0,0

5 399,8

4 449 543,00

82,4

platy, povinné pojistné aj.

0,0

96 734,8

92 999 661,50

96,1

vzdělávání

0,0

1 214,7

998 039,00

82,2

Projekt Zvýšení kvality řízení na MMPr

0,0

2 787,2

1 576 180,14

56,6

celkem

0,0

100 736,7

95 573 880,64

94,9

0,0

2 650,0

2 650 000,00

100,0

Bezpečnost a veřejný pořádek platy, povinné pojistné aj.

Zastupitelstva obcí odměny, povinné pojistné aj.


Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně sociální fond

– 124 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Oddělení personální a lidských zdrojů komplexně zabezpečovalo mimo jiné i vzdělávání úředníků, studium při zaměstnání, výběrová řízení na volná místa MMPr, odborné praxe a stáže studentů na MMPr. V rámci procesního řízení se podílelo na implementaci metod kvality, spolupracovalo na projektech podpořených z ESF operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V průběhu roku 2011 se uskutečnilo 26 výběrových řízení, a to z důvodu změny organizační struktury magistrátu. Bylo zajištěno školení a vzdělávání pro více jak 1 200 zaměstnanců, organizováno celkem 322 vzdělávacích akcí a seminářů, 9 úředníků bylo přihlášeno k přípravě a zkouškám zvláštní odborné způsobilosti z toho 1 úředník zkoušku úspěšně absolvoval, 1 úředníkovi byla uznána MVČR rovnocennost vzdělání dle vyhlášky č. 511/2002 Sb., ostatní budou zkoušky ZOZ absolvovat v průběhu roku 2012, dle zákona č. 312/2002 Sb. Jazykové kurzy anglického jazyka navštěvovalo 9 úředníků. Projekt Zvýšení kvality řízení na MMPr Záměrem projektu je zvýšit schopnost Magistrátu města Přerova, jako organizace orientované na služby poskytované veřejnosti, efektivně řídit svůj provoz, plánovat a alokovat své zdroje, účinně plnit úkoly, získávat včasnou a komplexní sebereflexi s maximálním využitím a pochopením svých zaměstnanců a vedoucích prostřednictvím realizace klíčových aktivit. Cíle projektu budou dosaženy kombinací vzdělávání, poradenství a aktivního zapojení účastníků. Účelu dotace by mělo být dosaženo v období od 01.10.2010 do 01.07.2013. Dle rozhodnutí by měly být dotace propláceny prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje v letech 2010-2013 celkem v 8 částech. Na základě této skutečnosti byl zpracován harmonogram financování projektu. Vliv na čerpání výdajové části rozpočtu v roce 2011 měly zejména 2 faktory smlouva s poskytovatelem poradenství v oblasti procesního řízení, firmou Equika, a. s., byla uzavřena až dne 08.03.2011, druhým faktorem pak byla změna organizační struktury MMPr od 01.07.2011.

Oddělení informačních a komunikačních služeb Příjmová část rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 37 400,00 Kč 14 023,00 Kč 37,5

Jednalo se o příjmy za prodej tiskových výstupů z digitální mapy správního území, za poskytnutí digitálních dat správního území a za poskytnuté služby skenování velkých formátů.

Výdajová část rozpočtu Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 59 200,00 Kč 58 019,00 Kč 98,0

V rámci Včasné intervence v rizikových skupinách Městského programu prevence kriminality v roce 2011 byl koupen notebook a tiskárna pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Olomouckého kraje (dále PPPOK), licence pro PPPOK – diagnostická metoda Barvy života, Interaktivní diagnostika, produkt Třída v krizi, pro diagnostiku 30 rizikových skupin a licence antivirus ESET NOD32 na 3 roky. Na realizaci projektu získalo město dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši 58 000,00 Kč, spoluúčast města byla ve výši 10 %. Nevyčerpaná část dotace ve výši 5 783,00 Kč byla dne 15.12.2011 vrácena na účet Ministerstva vnitra ČR. Činnost místní správy (informatika) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 8 048 000,00 Kč 3 846 695,10 Kč 47,8

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  obměnu základní počítačové techniky včetně servisu,  materiál a náhradní díly na opravy, baterie do náhradního zdroje, prodlužovací kabely, pevné disky, aktivní prvky, procesory,  pravidelnou úhradu za propoj budov a připojení k internetu,  výdaje spojené se změnou organizační struktury,  opravy a servis vyvolávacího zařízení,  grafické návrhy – úprava webu,  přenos internetového a televizního vysílání ze zasedání zastupitelstva,  pravidelné servisní podpory SW,  přeložení datového rozvaděče – Smetanova ulice,  výměna pásek do páskové knihovny IBM,  nákup licencí antivirového programu,  nákup Microsoft licencí pro státní správu,  nákup zálohovacího mechanismu pro data,  nový zálohovací server. Komunální služby a územní rozvoj j. n. (GIS) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 1 936 800,00 Kč 1 663 280,00 Kč 85,9

Jednalo se zejména prostředky byly použity zejména na mzdové výdaje brigádníků spojené se sběrem dat,

– 125 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 odborná školení, aktualizaci katastrálních map v digitální formě, doměření dat GIS, propojení pro ArcGIS server – 17 uživatelských licencí a rozšíření funkčnosti webového řešení GIS.


Investiční akce – Technologické centrum ORP a spisová služba


Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 13 353 400,00 Kč 3 034 999,20 Kč 22,7

Proběhla 1. fáze plnění - „Architektura TC“ projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – částečná fakturace a 2. fáze plnění - „Dodání HW a SW“ projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – částečná fakturace – dodávka licence a instalace Helpdesku. Investiční akce – Vnitřní integrace úřadu ORP Přerov Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 1 812 000,00 Kč 720 000,00 Kč 39,7

Proběhla 1. fáze plnění – „Architektura TC“ projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – částečná fakturace a 2. fáze plnění – Dodání HW a SW – provedení vnitřní integrace úřadu – implementace Identity management (IDM), část implementace projektu Dodávka licencí IDM.

Oddělení vnitřních služeb Oddělení vnitřních služeb komplexně zajišťovalo správu, provoz a údržbu budov sloužících orgánům města, vybavení kanceláří, technické a materiální vybavení pracovníků MMPr a dalších orgánů města (osadních výborů). Současně řídilo a kontrolovalo činnost provozních pracovníků MMPr. Součástí oddělení byla pokladna, která zabezpečovala mimo provozní hotovosti i finanční prostředky v souvislosti se služebními cestami a to tuzemskými i zahraničními. Oddělení vedlo evidenci ztrát a nálezů a evidenci inventarizovaného majetku. Finanční prostředky byly čerpány na zajišťování provozu MMPr, a to především na úhrady nákladů za elektrickou energii, vodu, páru, plyn, služby telekomunikací, ostatní služby, nákup spotřebního materiálu, dovybavení kanceláří dle požadavků jednotlivých odborů na všech budovách MMPr. Oddělení zajišťovalo provoz služebních vozidel, jejich opravy a údržbu, nákup, údržbu a opravy veškeré kancelářské a kopírovací techniky. Hrazeny byly drobné opravy v osadních výborech. Oddělení rovněž zajišťovalo provoz tzv. Slavnostní zámecké síně, kde se konaly svatební obřady, kulturní akce (vernisáže, koncerty) a významná setkání s představiteli statutárního města Přerova.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování) 0,00 Kč 16 500,00 Kč 2 042,00 Kč 12,4

Oddělení vnitřních služeb evidovalo příjmy za kopírovací služby pro veřejnost, které se provádělo na informačních kancelářích v budovách Bratrská 34 a Smetanova 7. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 41 175,00 Kč -

Oddělení evidovalo příjmy za likvidaci kovového odpadu z vyřazeného inventáře a odprodej polic a nádstavců dle znaleckého posudku úřadu práce v rámci přechodu oddělení hmotné nouze a oddělení dávek pro zdravotně znevýhodněné občany. Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 5 000,00 Kč 2 793,60 Kč 55,9

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 25 971,68 Kč -

Jednalo se o příjmy za služby spojené s užíváním nebytových prostor (kanceláří) ve 3. NP budovy MMPr, Smetanova 7 a užíváním garáží ve dvorním traktu této budovy dle uzavřených nájemních smluv – svoz TKO a úklid společných prostor. Dále se jednalo o příjmy za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a vodné a stočné. Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy (správa) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

– 126 –

0,00 Kč 8 716 000,00 Kč 8 403 958,91 Kč 96,4

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Finanční prostředky oddělení vnitřních služeb byly ve II. pololetí roku 2011 čerpány na:  doplnění lékárniček dle zákoníku práce,  nákup ochranných osobních pracovních pomůcek dle zákoníku práce,  nákup publikací, tiskovin a sbírek zákonů dle požadavků jednotlivých odborů,  nákup DHIM – laminátoru (34 656,00 Kč), kopírovacího stroje (22 680,00 Kč), kancelářského nábytku, obměnu mobilních telefonů dle smlouvy, nákup faxu a hasicích přístrojů,  nákup kancelářských potřeb – papíru, dokumentního papíru, zakládacích složek, šanonů, psacích potřeb, bloků, děrovaček, sešívaček, datumovek, tonerů, ověřovacích knih, vizitek, smaltovaných tabulek, čistících a úklidových prostředků, materiál pro běžnou údržbu, razítek a polymerů, pracích prostředků pro prádelny (976 681,00 Kč),  spotřebu vody na všech budovách magistrátu včetně vyúčtování,  spotřebu tepla včetně vyúčtování,  spotřebu plynu včetně vyúčtování,  spotřebu elektrické energie včetně vyúčtování,  platby ČR – Úřadu pro zastupovaní státu ve věcech majetkových – měsíční zálohy na úhradu nákladů spojených se zajišťováním služeb (náklady spojené s otopem, odběrem el. energie, vodné a stočné, svoz odpadu, náhradu služeb poskytovaných Přerovskou kapitálovou společností za společné prostory užívané v budově TGM 16), platby Přerovské kapitálové společnosti za nájem nebytových prostor TGM 16 a paušálních částek na služby spojené s nájmem,  spotřebu pohonných hmot 9 automobilů sloužícím k pracovním jízdám zaměstnanců MMPr,  úhrady poštovného, zákaznických jízd a SIPA poskytovaných Českou poštou,  platby za telekomunikační služby – služby telefonních operátorů včetně hovorného, paušály u mobilního operátora Telefónica O2 a platby Nej TV a. s., za poskytnutí optického páru pro propoj telefonních ústředen mezi jednotlivými budovami MMPr prostřednictvím metalických párů,  revizi výtahů dle smluv, revize zabezpečovacích zařízení, revize telefonních ústředen a pravidelné revize elektro, měsíční poplatky za provoz nápojových automatů dle smlouvy, pravidelné platby za elektronické podpisy, platby za úklidové práce dodavatelsky, odtahy vozidel, obsluhu plynových kotelen ve všech budovách MMPr, paušální poplatky za výtahy, tisk platebních dokladů pro všechny odbory magistrátu, servis propojů Nej TV a. s., pravidelné sanitace stojanů na vodu ve všech budovách MMPr, platby za znalecké posudky, odvoz skartace a nebezpečného odpadu na základě požadavků odborů, pravidelné provádění deratizace, odvoz TKO,

 náklady související s organizační strukturou MMPr – stěhování odborů, pořízení kancelářského nábytku (42 832,00 Kč), obměna razítek (17 099,50 Kč), oprava informačního systému ve všech budovách MMPr (107 520,00 Kč), oprava kabeláže v budově Smetanova 7, ve 3. a 4. nadzemním podlaží (142 456,00 Kč), renovace tonerů (113 348,00 Kč), přečalounění kancelářských a jednacích židlí (21 510,00 Kč), malování kanceláří a drobné stavební úpravy (40 214,00 Kč),  veškeré opravy včetně havarijních a běžných udržovacích prací nutných k zabezpečení provozuschopnosti objektů MMPr – oken, dveří, žaluzií, kopírek, kancelářského nábytku, židlí, sociálních zařízení, informačního systému, telefonních přístrojů, ústředen a služebních automobilů,  úhrady cestovních příkazů zaměstnancům MMPr,  nákup občerstvení do zasedacích místností MMPr, vyúčtování repre fondu vedoucích odborů MMPr,  nákup kolků pro potřeby MMPr,  rozšíření datové sítě v budově TGM 16 a Smetanova 7, z důvodu nové organizační struktury MMPr (129 448,00 Kč), projektová dokumentace, stavební dozor a stavební úpravy dvorního traktu v budově TGM 1 z důvodu havarijního stavu (545 670,00 Kč),  instalace klimatizačních jednotek (191 163,00 Kč).

Úsek spisové služby a voleb Příjmy na úseku spisové služby a voleb se plánují obtížně vzhledem k tomu, že se špatně odhaduje, o které konkrétní služby budou mít občané zájem. A navíc u tak malých částek stačí nepatrně odlišný zájem občanů o službu a okamžitě se to projeví v % plnění. Příjmová část rozpočtu Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

– 127 –

0,00 Kč 4 900,00 Kč 2 620,00 Kč 53,5


Příjmy z prodeje zboží (popisná čísla) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 4 500,00 Kč 14 400,00 Kč 320,0

Úsek veřejných zakázek Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 1 634 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Na úseku veřejných zakázek nedošlo ve II. pololetí roku 2011 k čerpání. Rozpočtovaná částka byla určena na tyto akce:  částka 594 000,00 Kč – na financování prověrky procesů zadávání a realizace veřejných zakázek statutárního města Přerova, které schválila Rada města Přerova usnesením č. 536/11/3/2011 ze dne 18.05.2011 s firmou PricewaterhouseCoopers Česká republika vzhledem k tomu, že nedošlo k uzavření předmětné smlouvy, tak tato částka nebyla čerpána,  částka 1 000 000,00 Kč – na veřejnou zakázku Výzva č. 09 IOP – Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ finanční prostředky budou použity na zpracování projektové a zadávací dokumentace v roce 2012, protože proces přípravy a schvalování zadání této veřejné zakázky byl velmi složitý,  částka 40 000,00 Kč – byla určená na úhradu pokut dle rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávání veřejných zakázek „Stavební úpravy zimního stadionu“ a „Dopravní stavby – Přerov“.

Zprávu podal: Mgr. Petr Karola vedoucí odboru vnitřní správy

– 128 –

Odbor rozvoje orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy

Recommend Documents