> 4
to-,
b e. f ft
h -š -
Strana 1
F a k tú ra - d a ň o v ý d o k la d
FV29/2014290050 ODBERATEĽ: DODÁVATEĽ
|
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -
IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680
PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republika Tel. 047/4333986,0918 65 Fax Č. dod. Mail Banka Účet 2120676653/0200
Základná škola Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika
047/4512752
[email protected]
l-Ban SK7302000000002120676653 Variabilný sym. 2014290050 Špecifický sym. Splatnosť 14.05.2014 Deň vyhotovenia 30.04.2014 Deň dodávky 30.04.2014 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Konšt. 0008 Sídlo
Str. 29 Fakturujeme Vám Dodacie listy VTF29/157, VTF29/143, VTF29/114 DPH Základ (EUR) Daň (EUR) 20,00% 76,58 15,32
Základná škola Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika
Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE
EUR 76,58 15,32
91,90 Slovom deväfdesiatjeden 90/100
Kód a názov tovaru 00965962 - Bochemit QB Hobby bezfarebný 1kg 00967560 - Riedidlo C 6000 11 Elastik 00975012 - Riedidlo S 6006 11 Elastik 00977342 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.2,5
Dodací lis t VTF29/114/05.04.2014 Kód a názov tovaru Farba Balakryl
00313477 -
Uni
mat 0530
Cenník 3,819 2,2613 1,7688 2,0597
Zľava T% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zľavnená cena 3,0552 1,809 1,415 1,6478
DPH % 20% 20% 20% 20%
Zľavnená cena 4,128 4,2148 13,3332 1,216 0,6542 0,9605 1,1675
DPH % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
0,7kg
00332706 - Lazúra Dixol pínia 2,5kg N 00965509 - Štetec plochý 81264 č.2 ph 00977335 - Štetec plochý PG1020 č.2 00977336 - Štetec plochý PG1020 č.2,5 00977337 - Štetec plochý PG1020 č.3
Dodací list VTF29/143/15.04.2014 Kód a názov tovaru
Zľavnená cena 1,2338 2,2687
DPH % 20% 20%
00974516 - Páska mask.mal.30mmx50m ProGold 00983370 - Páska mask.PVC 50mmx33m ProGold
Spolu 3,06 3,62 2,83 6,59
16,10
9,
00332705 - Lazúra Dixol plnia 0,7kg N
Dodací list VTF29/157/23.04.2014
M nožstvo 1 KS 2 KS 2 KS 4 KS
Zľava F%
M nožstvo 4 KS 3 KS 1 KS 5 KS 3 KS 3 KS 2 KS 21,
Cenník 5,16 5,2685 16,6665 1,52 0,8177 1,2006 1,4594
M nožstvo 2 KS 1 KS 3,
Cenník 1,5422 2,8359
| |
Zľava F%
Zľava T% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zľava F%
Spracované programovým vybavením Tangram
Zľava T% 0,0% 0,0%
Spolu 16,51 12,64 13,33 6,08 1,96 2,88 2,34 55,74 Spolu 2,47 2,27
4,741
Faktúra č.
o U f< 7
24
I Forma úhrady:
Dodávateľ:
VS: 24
Základná škola M.R.Štefánika
Čislo obj.:
Odberateľ:
Lučenec
IČO:
35991593
43.3 j Ó L q '/LjI
ľ f\
Prevodný príkaz KS: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :
Haličská cesta 1191/8 98403
G, -
DIČ:
Základná škola
2021507455 Haličská cesta 1493/7
Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: IBAN: SWIFT: Telefón: E-mail:
98403
000000 - 0014231213 / 5200 SK11 5200 0000 0000 1423 1213
IČO:
INRBSK 047/4333648 Fax:
[email protected]
Lučenec
DIČ:
37833961
IČ DPH:
1
Dátum splatnosti:
19.5.2014
Dátum vyhotovenia:
5.5.2014
Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za apríl 2014
Množstvo MJ
Spolu
Jed. cena
108,54
0,67
162,000 Km
Obnos slovom : jedenstoosem € 54
Celková suma:
108.54 €
K úhrade :
108.54 €
Podpis a pečiatka
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta
-
V , t -
Z á k la d n á š ko la M . R. Š te fá n ik a H a lič s k á c e s t a 1 1 9 1 / 8 .
Lučenec
ZáUl cinlä škola lia li
cesta 1 4 9 3 /7
enec
Z á k la d n á Haličská cesta 14
Lučenec
Spracované programovým vybavením Tangram
S
- 'Xkj 11,
FAKTÚRA
Dodávateľ:
Peň. ústav:
Konštantný symbol: 0008 Odberateľ:
U niC redit Bank Slovakia, a.s.
Čís. účtu : 6618436006/1111 SW IFT/1BAN : U N C R S K B X /S K 6 0 1 II10000006618436006 IČ D P H IČ O D IČ
:
Z á k la d n á škola H aličská cesta 1493/7 Lučenec 1
S K 2020416145
: :
31592872 2020416145
984 01
Dátum dodania : Dátum vystavenia: Dátum splatnosti:
05.05.2014 05.05.2014 19.05.2014
IC DPH: IČO:
37833961
Forma úhradv
Prevodný príkaz
DIČ:
2021668429
:
J
Číslo dokladu (V S ): 1403010065 S T A V IV Á -G a ra j, s.r.o. Zvolenská cesta 31 Banská Bystrica
97401
f A
Fakturujeme Vám: Č ÍS L O
N ÁZO V TOVARU
PZ00759
CEM II B-M 32,5 N 25kg
M nožstvo
MJ
cenníková D PH
16,0000
KS
1,7812
Sadzba
Základ 20
%
28.50
20%
Z ľ. %
C e n a /M J
0.00
Daň €
Z ákl.dane
1,7812
5.70
28,50
Cena celkom e
34.20
ť
C elkom
34.20
€
Na ú h ra d u s DPH
34.20
€
Faktúru »i v/ľa litije k dokladom: D ndaa list číslo
zo dňa
I 403010100000017
05.05.2014
na sumu bez DPH 28,50
€
názov partnera Základná škola
STA V í v 'A -o a rd j, s .r.o . 974 05 Banská Bystrica OJ L.Vi£«n«c J2
Vvstavil:
Prevzal:
Puntigánová Ecnta
Spoločnosť zapísaná v OR OS B. Bystrica, O ddiel: Sro, V ložka číslo: 1446/S www.staviva.sk
Strana l / l
D oklad vystavený v IS K AR A T.
FAKTÚRA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
4J.C.0X.1W IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH:SK2021907492
i f f . FA h ' l l fotí? 21409233
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
Vaša objednávka číslo: tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Zákaznícke číslo:
Konečný príjemca:
Odberateľ:
SK1827
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec .
IČO: Expedičná firma:
37833961
202166849
DIČ:
IČ DPH:
Dátum vystavenia:
28.04.2014
Dátum splatnosti:
12.05.2014
Dátum dodania tovaru:
28.04.2014
Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava
cena za jed n. bez DPH
Druh tovaru
počet
cena bez DPH
ks
1
Regionálne školstvo a právo-apríl 14
DPH
cena
s DPH
38.182
10%
42.00
Náklady na distribúciu
1
1.318
10%
1.45
Náklady na balné
1
1.227
10%
1.35
40.73
Základ dane 10%
DPH 10%
4.07
44.80 EUR
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
j^ M a d n á škola aličská cesta 1493/7
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
Lučenec Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.
Doklad vyhotovil:
Levická Jarka
RAABE
IČO: 3 5 9 0 8 7 1 8
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O d borné nakladateľstvo Člen skupiny K lett IČ DPH: S K 2021907492
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
v
§ b'
K
Faktúra
c.
1 2 4 /2 0 1 4
Dodávatel
: S K - L i n k a s.r.o. B e g o v a 19 9 84 01 Lucenec t e l .:047/4512010 P e n a z . ú s t a v : U n i c r e d i t b a n k a.s. cislo úctu :6619451005/1111 I B A N :S K 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 1 9 4 5 1 0 0 5
ICO 36 0 5 7 1 5 1 DIC 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 konst.symbol 0008 IC D P H S K 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 Den splatnosti Den odoslani a Datum vyhotovenia Datum dodania t o v a r u ,s l u ž b y
Odberatel
Základná
ICO 3 7 8 3 3 9 6 1 IC D P H DIC 2 0 2 1 6 6 8 4 2 9
Haličská cesta 9 8 4 03 L u č e n e c
’ or . c . Názov 1 2 3 4 5 6 7
ks
obálky DL-1 s a m o l . PPD s DPH p r e p i s o v y b l o k k o c k a 9 * 9*9 euroobal A4 p a p i e r x e r . A 4 80gr. l e p . p a s k a 4 8 * 6 6 pri e h RZC
8 zlava
100 10 5 200 30 5 50
Ar
í s
06.05.2014
škola 1493/7
J .c e n a bez DPH
MJ .00 .00 .00 .,00 . 00 . 00 .,00
13.05.2014
06.05.2014 06.05.2014
ks ks ks ks bal ks ks
DPH
0 .020 0 .6 5 8 1 .0 8 3 0 .0 1 7 2 .9 9 2 0 .6 6 7 0 .158
Spolu bez DPH 2 . 000 6 .5 8 0 5 .4 1 5 3 .4 0 0 89.760 3 .3 3 5 7 .9 0 0
2 0% 2 0% 2 0% 20% 20% 20% 2 0%
118.390 -17.759
15%
20%
DPH
základ
100.63
celkom
slovom: S t o d v a d s a ť / O ,7 6
k
dan
2 0 . 13
úhrade
EUR
120.76
_ .u d llá
EUR
Š k o la
Haličská cesta 1493/7í
Lučenec
V pripade.ze neuhradite fakturovanu čiastku v lehote Vam uctovat úroky v zmysle Ob chodného zakonnika.
s p l a t n o s t i ,b u d e m e
O b c h o d n á s p o l o c n o s t zapi sana v O b e h .r e g i s t r i O k r e s n e h o o d d i e l : S r o , v l o ž k a c. 8 0 2 7 / S . Faktúra
sluzi
zároveň
aj
ako
dodaci
sudu
Banska
Bystrica,
list.
p e c i a t k a ,p o d p i s
SK-Lin
. 0 4 7 -4 5 1 2 0 1 i9 8 'I 0 1 LU Č EN Ef' !<■ n PN
SK 70200& 7 74F.
D ^ O 'C c r .
Faktúra
%
b-
- daňový
Dodávateľ: 98401
X á j X1]
I,
doklad číslo:
Ing.Pavel Brusnický-BOB Erenburgova 6 Lučenec
1TB Hybrid
Odberateľ:
IČO:37833961
kus
Seagate
Základ pre
20% DPH: 10% DPH: 0% D P H :
Spolu: P r i j a t á poč. platba: K úhrade:
strana
Základná škola Haličská cesta Lučenec
98403
MJ
Názov tovaru
HDD
- t o
| Objednávka i i i i i i
Dátum vystavenia : 29/04/14 D á t u m zdan. plnenia: 29/04/14 Dátum splatnosti : 13/05/14 Forma úhrady: prev.príkaz
621
Ý f\
0041
IČO:46483942 IČDPH:SK1044883719 Čislo účtu: 2100207729/8330 F I O b a n k a a.s. IBAN: SK91 8330 0000 0021 0020 7729 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Číslo
i.
číslo
Počet
2.0
150.66
180.79
EUR
180.79
EUR
1
7
IČDPH:
i i 1 1 1 1
:
Cena/MJ
75.33
DPH
Spolu
DPH
150.66
20%
20%: 10%
3 0 .13
Z á k la d n á š|tol Haličská cesta 1493/7
Lučenec
VypojKová, kancelárska a s ro e Íj5 R o v & 4 fte h li& 7 77
č
.O b U - L C - O Z P - 2 0 1 1 / 0 5 5 8 7 - 2
LremajjräüVU tt~ 984 o i
L 0-4LE r r ? - &
vystavil
prevzal
h----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +
Telefon:
047-4331387
FAKTÚRA č. 19/2014 D aňovv doklad____________
Dodávateľ: Dátum splatnosti: 12.05.2014 Dátum vyhotovenia: 02.05.2014 Číslo zm luvy: 10/2013
Stredná priem yselná škola stavebná Oskara W in kle ra - W in k le r Oszkár É pítőipari Szakközépiskola B. Ném covej 1, 984 15 LU Č E N E C IČ O : 00161560 D IČ : 2021228319 Bankové spojenie: Štátna pokladnica IB A N : S K 90 8180 0000 0070 0039 4662 Č íslo ú č tu : 7000394662/8180 Spôsob úhrady: prevodný príkaz K onštantný symbol: 0308 V a ria b iln ý svmbol: číslo faktúrv
Odberateľ: IČ O :
37833961
D IČ :
2021668429
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Č .ú č tu : 6 0 2 5 5 2 6 0 0 6 /5 6 0 0 |
Špecifikácia, názov
M nožstvo
MJ
Cena za M J (€)
C elková cena bez D PH (€)
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac apríl 2014: - nájomné 8 hod. 5,00 40,00 - režijné náklady 8 hod. 4,00 32,00
Celkom k úhrade: 72,00 EU.
Stredná priem ysel i tti
L Olí. Wt-W
Oskara W in k iw a W inkler Oszkár Építőipari SĺzakkozepisK;-;'} B. N ém covef ■
984 15 Lučener Prevzal:
Vystavila: Jašková
Telefón: 047/4321072 E -m ail: hospodarka @ stonline.sk
Strana Íz 1
Z á k la d n á škpfa Haličská cesta 1493/7
Lučenec
|
^ - 4
RAABE
-
IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
l ' i r ' ŕF C \ ľ Faktúra číslo: (variabilný symbol)
/fa j
21409657
Vaša objednávka číslo: tel : 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Zákaznícke číslo:
Konečný príjemca:
Odberateľ:
SK1827
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec lč0 37833961 Expedičná firma:
DIČ-
202166849
Dátum vystavenia:
IČ DPH:
30.04.2014
Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava
Dátum splatnosti:
14.05.2014
Dátum dodania tovaru:
30.04.2014
Druh tovaru
cena za jedn. bez DPH
počet ks
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami č.21
1
36.818
10%
40.50
Náklady na distribúciu
1
1.318
10%
1.45
Náklady na balné
1
1.327
10%
1.46
39.46
Základ dane 10%
DPH 10%
3.95
43.41 EUR
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
Z á k la d n á ško’ < Haličská c e s ^ 1 Lučenec
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.
Doklad vyhotovil:
Levická Jarka
RAABE
ICO: 3 5 9 0 8 7 1 8
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O d b o rn é n akladateľstvo Člen skupiny K lett IČ DPH: S K 2021907492
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
\
^ d C o .
X
0IÍ7
Faktúra
č .:
9000749881
t\2jj\ k U
Strana 1 z
1
Odberateľ:
55 POŠTA Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99
Banská Bystrica Čfslo zákazníka: 10 00 03 648 6
IČO:
36 63 11 24
DIČ:
202187 995 9
IČ pre DPH:
Z á k la d n á škola H aličská c e sta 1 4 9 3 /7 9 8 4 0 3 Lučenec
SK2021879959
Obeh. register:
Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel:
Sa,Vložka Č.803/S
CID:
SK88ZZZ70000000041
Peňažný ústav:
Poštová banka
Číslo účtu:
0 2 0 0 3 4 5 3 4 5 /6 5 0 0
IBAN:
S K 4765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 4 5 3 4 5
IČO:
37833961
POBNSKBA
DIČ:
20 21 66 842 9
BIC:
IČ pre DPH: Číslo objedn./zmluvy:
Korešpodenčná adresa:
94 5 1 /2 0 1 4
Variabilný symbol:
9000749881
Konštantný symbol: Slovenská pošta,
a.s.
pracovisko Košice Thurzova 042 21
0308
Forma úhrady:
1 Košice
SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia:
0 2 .0 5 .2 0 1 4
Splatnosť:
0 9 .0 6 .2 0 1 4
Dátum dodania/prijem platby:
24 .04.20 14
Fakturujem e V á m za tla č p o š to v é h o peňažn éh o poukazu za o bd o b ie apríl 2 0 1 4 . V prípade reklam ácií v o la jte pani D anu H a v lo v ú , tel. č .: 0 2 /5 9 3 0 2 7 8 1 .
Položka
Materiál
Jednotková cena
Množstvo
10
92 00 01 30 0,0100EUR
20
Text položky MJ DPH
Znak DPH
Výška dane
Cena s daňou
6, 60
39, 60
0,28
1,67
Tlačiarenské služby
3.300,OOKS
20%
V2
92 00 04 97 1,3940EUR
Mena EUR Základ dane
33,00
Manipulačný poplatok - balné 1,OOKS
20%
V2
1,39
áa*x»viútiiiíi skold Haličská cesta 1493/7
Lučenec Sadzba
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
34,39 EUR
Celkom bez DPH:
6,88 EUR
Celkom DPH: 20%
34,39
6,88
41,27
41,27 EUR
Celkom s DPH:
EUR
Cent. vyrovnanie:
41,27 EUR
K ÚHRADE:
0,00 EUR
UHRADENÉ:
41,27 EUR
K ÚHRADE CELKOM:
Počet príloh:
Pečiatka a podpis:
Vyhotovil:
Mária Borgoňová
e-mail:
[email protected]
Telefon:
055/681 31 91
SLOVENSKÁ POtTA, a. a. P K ttU n U M M « « . «7 5 M M K t U I n í t l
pnsnkko KOätCt
THUR20VA 1. 0 4 í !1
KOÜCC
Iveta SiM ékw i Ing. VED. ODBORU! VONKAJŠÍCH ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV
i?? 14066340034060
Z á k a zn íc k e číslo: 5 1 0 0 0 3 4 3 9 4 Faktúra za opakovanú dodávku zem ného plynu č.: 7268048217
Z áklad n á škola Haličská cesta 7 9 8 4 03 L u č e n e c 3
Vaše prípadné otázky zodpovie: Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
V Bratislave dňa 01.05.2014
Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 31.05.2014. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7268048217.
Dodaný tovar
Základ dane (EUR)
sadzba DPH
DPH(EUR)
Celkom (EUR)
1 561,67
20%
312,33
1 874,00
Zemný plyn Na úhradu
^
1 874,00
-----!------------------------------------ ....... j — .....Z----------------------:-------- :----------------:.............................................................. ..................................................
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom
L Lučenec
________________________Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen________________________ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B E-mail:
[email protected] IČO: 35815256 IČ DPH: SK 2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk
IBAN: SK9002000000001001018151 BIC: SUBASKBX
BIF402
r
i??
Zmluvný účet číslo: 6300139559 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7268048217
3177/0001588/2/2/13309
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)
A
/D o d á v a t e ľ
/^ O d b e ra te ľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky. 2749/B IČO: DIČ: IČ DPH: CID: ÍBAN: BIC kód: Forma úhrad: Konštantný sym bol: Druh dodávky:
35815256 2020259802 SK2020259802 SK40ZZZ70000000032 3K9GG20000000010G1018151 SUBASKBX Prevodný príkaz - príjem 0308 Zemný plyn
Fakturačné obdobie:
01.05.2014-31.05.2014
Písomný kontakt:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
Platiteľ:
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961
IČO: DIČ: IČ DPH: IBAN: BIC kód:
S K7656000000006025526006 KOMASK2X
Dátum dodania: Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa: Splatná dňa:
01.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 15.05.2014
Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
Odberné miesto
Čislo miesta spotreby
4100036105
3100027847
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
9 242
4101451542
3101451912
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
20 742
Adresa
Spotrebná daň Odberné miesto
M nožstvo ZP (MWh) 9,242
Sadzba (EUR/MWh)
Celkom (EUR)
4100036105
1,32
4101451542
20,742
1,32
12,20 27,38
Odberné miesto 4100036105 4101451542
Základ dane ( EUR) 494,17 1 067,50
Sadzba DPH
DPH (EUR)
Celkom (EUR)
20% 20%
98,83 213,50
593,00 1 231,00
Dodaný tovar
Základ dane ( EUR) 1 561,67
Sadzba DPH
DPH (EUR)
Celkom (EUR)
20%
312,33
Zemný plyn
1 874,00
Na úhradu Druh tarify
1 874,00 Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Služby obchodníka
Distribúcia
Preprava
Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) Služby obchodníka
Distribúcia
Preprava
M1
1,11000000
1,75000000
0,00000000
0,04390000
0,02410000
0,00140000
M2
1,21000000
4,14000000
0,00000000
0,04310000
0,01080000
0,00140000
M3 M4
1,58000000
6,35000000
0,00000000
0,04290000
0,00930000
2,06000000
29,94000000
0,00000000
0,04280000
0,00850000
0,00140000 0,00140000
________________________Adresa pre pisomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen______ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čisio vložky: 2749/B E-mail:
[email protected] IČO: 35815256 IČ DPH: S K 2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk
IBAN: SK9002000000001001018151 BIC: SUBASKBX
d H t T 'f j', 0
, slq i I f
t
- G /£ o /V
Faktúra č: 2 4 /2 0 1 4
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.4.2014 Dátum splatnosti:
10.5.2014
Odberateľ:
ZŠ
Forma úhrady: PP Banka dodávateľa:
Haličská 7
984 03 L U Č E N E C
Číslo účtu:SK5952000000000014245578
DIČ : IČO :
Objednávka číslo Dodací lis t číslo
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:
Číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo Množstva
spis. č.
Jednotka
zo dňa
Cena za jednotkou bez dane
Sk spolu bez dane
Fakturujeme Vám stravné za mesiac Apríl 2014 v sume 5 086,84 € 2 569 x 1,16 = 2 980,04 1 340 x 1,22= 1 634,80 472x1.- = 472.-
Zakladná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko 11 3079,
PLATOBNÝ POUKAZ
G/zojh-
(D
Ved. SJ
čfslo (pokl. knihy došlých f a k t . ) ..... ..................................
f f f S T .,7 -—
Odd: . .......................... ’
f
.......p»,...................................... €
_
r-
3
Nech je vyplatená suma Tft Slovom r . í V
&
í
'
t
f
t
n j, —
§^7.............
e
Lučenec
- ------w
Ä
í O i lW A lí v g J ;
ý)
j
'
.............. .......*B tvrcp'.j,n
č ís lo o e, u
............................... .......■»ä
í
, ä
....................... ........................ v iĽcŕncf, u i i a . / F
Zíikladná ikofc,
«,
ä
c ^
Základná škola Haličská cesta 1495/7
Lučenec
I f
1A I a & k i „ . .‘. I! jtf,f.QQ.
t
Ha aá<esu
V Lfjíenc! dňa
I
5 S '/Z c lb
C ÍtS (ľ 5 ' - S . S . 0 /l lŕ
O -T -IZ O jLf
Faktúra č: 2 7 /201 4
Obchodný názov: školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 30.4.2014 Dátum splatnosti: Odberateľ:
k » ®
—.................................................... ... ......... .
Forma úhrady: PP
Š J la h č b k d 7
, .
. W
ijm a A jjA
Banka dodávateľa:
8 4 0 3 ‘- L U ' Č ' B Í f l E c ' 1
Číslo účtu:SK5952000000000014245 578 Objednávka číslo Dodací list číslo
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:
sp S. č.
Jednotka
zo dňa
Ce
j;;.' .. ^ *fc<-11 Sk spolu ŕiÉežidane „ p , ,* .,w.!s»*kí «ä* T#t
Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac Apríl 2014 v sume 609.- € 203 x 3.- = 609.-
Z á k la d n á škola L a d is la v a N o v o m e s k é h o .
Ved. ŠJ
0
Rúbanisko U 307 , Lučenec
PLATOBNÝ POUKAZ Čfsio (pokl. knihy došlých fakt.)
------- -
Odd.................................... c .......pol......................................• a, u . . ♦ * § . - 6 0 9 - Nech je v y p ^ n ^ n a * . . f c ? / , . ............................
k m tr o la po
---------sträw ke
M O iiirfA L N E J: 5 * - $ . Q 0 4, K . f ^
\/h , á ,
Slovom ..ť:.A f y y r & . f t f á M w L ' ! * ~ ................................. Na adresu . č u lo
^
.
4
f r r ^ ľ . ..........
...................... Potvrdzujem vecnú a číselnä
ú í. u
..............................................spevnosť í-cspccárskej operácie
V Lučenci dňa
íend, v Luče
■
.^ ín d n n škola "
Základná škol«
Ä
Haličská cesta 1493/
^
W
í
t
ó
” "iicskn ccstn 3493/7 f ■ IJ^n rr ^ 1
Lučenec
f
} i' BSWl
Ä
ÍLöfi,
\
li- F P t
/t
Faktúra č: 2 6 /2 0 1 4
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia • 30.4.2014 Dátum splatnosti:
10.5.2014
Odberateľ:
F o rm a úhrady: P P
Z Š
H a lič s k á 7
Banka dodávateľa-
984 03 L U Č E N E C
Číslo úŕtu:SK5952000000000014245578 Objednávka číslo
D IČ :
Dodací list číslo
IČ O :
Dodávatel je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:
číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo Množstva
spis. č.
Jednotka
zo dňa
Cena za jednotkou bez dane
Sk spolu bez dane
Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Apríl 2014 v sume 420,08 € 472 x 0,89 = 420,08
Z á k la d n á ^ ° ' a L a d isla va N o v o c h
/Ved. SJ
,
R ú ba nisko U 3 U/ * . Lučenec
Zakladna ihoia Haličská cesta 1493/7
Lučenec
b
8 - fA
Ü JÇ
Faktúra č: 2 5 /2 0 1 4
Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo:
Lučenec
Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : 30.4.2014 Dátum splatnosti:
I
10.5.2014
Odberateľ:
Forma úhrady: PP
Z Š Haličská 7
Banka dodávateľa-
| Číslo účtu:SK5952000000000Q 14245578
98403
Objednávka číslo
DIČ : IČO:
Dodací list číslo
LUČENEC
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. C.
číslo
Názov a druh tovaru
%DPH Množstvo Množstva
Jednotka
zo dňa
Cena za jednotkou bez dane
bez dane
Sk spolu
Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál nre Vašich Vašich
zamestnancov za mesiac Apríl 2014 v sume 155,76 € 472 x 0,33 = 155,76
Ved. ŠJ
Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, © Lučenec
Uut
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
___
i
m i i m u i ii n
F 05 /0 1
3*068425630-1-1-8
l
f a k t ú r a za služby pevnej siete
TI r
Slovák Telekom.a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr.súde Bratislava l.,odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s„ číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX
n
potrebné na úhradu faktúry:
22,86 € Dátum dodania služby:
SUMA NA UHRADU:
1 9 .0 5 .2 0 1 4
DÁTUM SPLATNOSTI:
7761604841
VARIABILNÝ SYMBOL: VÚB: Tatrabanka: SLSP: ČSOB:
SK20 0200 SK28 1100 SK57 0900 SK58 7500
0000 0000 0000 0000
0023 0026 0006 0000
1409 3958 2874 0740 3373 8777 2550 5443
Vaše identifikačné údaje:
Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO:
Základná škola, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
30.04.2014 Adresát: 03.05.2014 7761604841 37833961 Číslo adresáta:
100869M 03
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.
Z á k la d n á škol^S I Haličská cesta 1493/7
/
Lučenec Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2014 - 30,04.2014:
Užitočné informácie 8
Vážený
zákazník,
na
bezplatnom
čísle
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 Počet
CenabezDPH
Spolu bez DPH
11,58 €
11,58 €
01.05.2014 - 31.05,2014
1 1
1,66 €
1,66 €
Biznis Uni 150 zľava
01.05.2014-31.05.2014
1
-7,47 €
-7,47 €
Biznis Uni 150
01.05.2014-31.05.2014
1
13,28 €
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
Pravidelné poplatky
Obdobie
k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám
Biznis Uni
01.05.2014-31.05.2014
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
Biznis Mobil zľavnený
dni, od 8.00 do 21.00 hod. V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle S
12 129.
13,28 €
19,05 €
Pravidelné poplatky spolu
Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
Poplatky za volania
Volania
Počet
Čas
1.4.14 - 30.4.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
Volania n a m s T
2
0:02:00
0,0000 €
využité voľné minúty: 01:50:30
Volania naOrange
5
0:06:09
0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
Volania na 0 2
2
0:03:13
0,0000 €
azahr. 0. a 1. pásmo
Volania na096x
1
0:01:00
0,0000 €
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
Volania 0806
5
0:05:00
0,0000 €
0800/123500 alebo na stránkach www.teiekom.sk.
Miestne volania
48
1:29:25
0,0000 €
4
0:08:43
0,0000 €
Slovák Telekom, a.s. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať
Medzimestské
Spolu bez DPH
19,05 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu DPH
Sadzba DPH
Základ dane
DPH
20 %
19,05 €
3,81 €
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH
Celková suma na úhradu:
22,86 €
Ďakujeme. Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovák Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.
Poštová banka, a.s. O/oíákovo nábrežie 4,811 02 Bratislave zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odO. Sa, vl. č. 501/B, IC 031 340890
potvrdenie
f
jePOUKAZ [ na úhradu l
Kód operácie Á Š J
EUR cent
= 22 VS
7761604841
===
3 0 3 0 3 0 3 0
7 7 6 1 6 0 4 8 4 1
===
EUR
86
=
2 2 , 8
Adresné údaje platiteľa
Základná škola
1008696403
Príjemca Svojím podpisom súh^sim s Obchodnými podnientem i pre ePOUKAZ
Slovak Telekom, a.s B a j k a l s k á 28 817 62 Bratislava
Dvadsaťdve
Haličská cesta 1493/7
a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddelitefoou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním cw bnýďi údajov v zmysle OP.
984 03 Lučenec 3
C. u íu
3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 /65 0 0
25740000003030303030776160484103580000002286100869640308
Platiteľ
Základná škola Haličská cesta 984 03 Lučenec
I
1493/7 3
r
-
V a ria b iln ý sym bol
cent
Účel platby
Ss
03 5 8
Suma slovom
8 6
0 0 0 0 0 0
Číslo účtu
K o n šta n tn ý sy-fifaol
1 0 0 8 6 9 6 4 0 3
I
Predčíslie čísla účtu
6500 30
Špecifický symbol
Sadzba............. ......EUR Suma
Kód banky
Názov účtu S l o v a k T e l e k o m , a . s . B a j k a l s k á 28 8 1 7 62 Bratislava
D
EURl I74I
ePOUKAZ na úh rad u]
ePOUKAZ
Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje
PB-30-048 [
6
I ť. FA- ^ 4 |ju> s,
íL o 1*7
Íd C o :
Faktúra
D odávateľ:
daňový doklad
-
Konšt.symbol:
č.
:
FV-1296/2014
8
Strana č.
G A sp o l. s r.o.
Korešpondenčná adresa
Ľ.Podjavorinskej 455/7 91 4 01 Trenčianska Teplá
Z á k la d n á š ko la
1
10101296
V a ria b iln ý sym b o l (u v á d z a jte pri p la tb e ): :
Slovenská republika
Haličská cesta 7
IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990
984 01
Lučenec 1
Slovenská republika Tel.:
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.
Odberateľ:
Z á k la d n á š ko la
Doprava: Úhrada:
Dodávateľom Na bankový účet
Banka: Číslo účtu: IBAN :
UniCredit Bank Slovakia 1411192005/1111 SK4311110000001411192005
IČO: 37833961
Ol
Dátum vystavenia dokladu
Dátum splatnosti:
2014
23. 5. 2014
Dátum dodania tovaru/služby: 9. 5. 2 0 1 4 „ . . .. Množstvo / j.
Predmet zdaniteľného obchodu 10509 10508 10507 10312 10387 10515 10345
Duro Stone 1 I Duro Parket 1 ľ NEOfris Alkoholreiniger 1 I Into top -11 ■ Into XL fresh 1 I ^ Wishfrish 1 I In d u rto p ll
10213 10014
Casa Amica 1,51na odmasťovanie/citrus GA08 1,4 kg tekutý piesok
t
2021668429
IČ DPH:
P
S W IF T : UNCRSKBX Miesto dodania: SK
DIČ:
Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1
Jedn. cena EUR bez DPH
Jedn. cena EUR s DPH
Cena celkom bez DPH
Sadzba DPH
6 ks \y / 6 ks \ / / 6 ks \ S 6 ks 6 ks S / 6 ks v 6 ks y y 6 ks u / 6ks ( /
3,9900 4,1000 2,9000 3,5000 3,8000 2,9500 3,5000 2,4500 2,4900
4,7883 4,9200 3,4800 4,2000 4,5600 3,5400 4,2000 2,9400 2,9883
23,94 24,60 17,40 21,00 22,80 17,70 21,00 14,70 14,94
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
6 ks y /
1,6200
1,9433
9,72
20%
6,3300 1,6700 3,0600 3,5500 3,4400 3,6300 2,5000 2,0400 2,8900 1,0500 1,5200
7,5950 2,0042 3,6717 4,2600 4,1275 4,3567 3,0000 2,4467 3,4683 1,2600 1,8233
12,66 20,04 18,36 21,30 13,76 21,78 15,00 6,12 17,34 12,60 4,56
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
2,8800 2,8800 2,8800 1,6200 0,6100 0,6100 0,6100 2,0900 0,5400 0,6400 1,5000 1,3200 1,0500
3,4567 3,4567 3,4567 1,9433 0,7300 0,7325 0,7300 2,5100 0,6500 0,7680 1,8000 1,5850 1,2600
8,64 8,64 8,64 9,72 1,22 2,44 1,22 4,18 1,08 6,40 9,00 5,28 10,50
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Vyrobené v chránenom pracovisku
10020
GA13 0,55 kg Sypký prášok Vyrobené v chránenom pracovisku
10355 10021 10517 10503 10393
Chromol 0,5 I Jar 1 I v / Amidocid 1 I ' Saniclean AlkalischerRein.1l Into mild 11
10374 10204 10203 10102 10417 10008
% lntoJ/VQ_Supfir Z5Q. ml fCf Pulirapid 0,75 i na vodný kameň Madel AcidoiEuriatico 11 na WC y Millit 0,5 I čitst.sanitár.zariad. y Savo originál 1 I GA04 0 ,5 1 čist.prost. na okná s rozprašo.
--- "
^
» «
2 12 6 6 4 6 6
ks l / ks t / ks u / ks . ks ks ks
\/
— —
,-3Jks _6-ks 12 ks 3 ks
\^/
Vyrobené v chránenom pracovisku
20001 20002 20003 20135 20110 20104 20114 20402 20034 20018 20036 20035 70006
Sitko do WC mušlí -biele Sitko do WC -modré Sitko do WC - červené Handra tkaná 80x60 cm 5 Handra na oodlahv 50x60 -zelená Handra na podlahy 50x60-žltá Handra na podlahy 50x60 -oranžová Y ' Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks) Drôtenka nerezová 1 7 g (b a l2 k s ) Rukavice gum - M Vrece odpad. 600x800 25 ks rolka) 60 I Vrece odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 I Krém na ruky Isolda - hydratačný včelí vc>sk 100 ml
K
(
Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2
3 3 3 6 2 4 2 2 2 10
^ j
ks ks V ks y / / ks ks ks ks ksM ^* ks y ks
J
6 ks^y 4ks 10 ks
//
\S
ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA Dodávateľ:
Verlag Dashôfer vydavateľstvo, s.r.o.
Odberateľ:
tel.: . 02/33 00 55 55 | fax: 02/33 00 55 50 IČO: 35730129 | IČ DPH: SK2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Účet: 1003625000/1111 Obchodný register, Odd. Sro, vl. 15765/B
Číslo faktúry:
Zákaznícke číslo: ABO Číslo:
IČO: IČ DPH/DIČ:
Variabilný symbol: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti:
1374949 E931050 37833961
Z146099 76 14609976 13.05.14 27.05.14
2021668429
Železničiarska 13
2021668429
814 99 Bratislava
Základná škola pán Mgr. Ján Mižúr Haličská cesta 1493/7 984 03 LU Č E N E C
Predm et dodávky
Množstvo
Fakturujeme Vám zálohu na predplatné: od 14.06.14 do 31.12.15 od 01.01.16 do 13.06.16 On-line služby: Online knižnica Škola efektívne profi Online portál máte výnimočne so zľavou 72,- €. Pôvodná cena je 312,- € bez DPH - Vaša cena je 240,- € bez DPH
Cena za 1 ks
Zľava
Celková cena
bez DPH
v%
bez DPH
241,48 70,52
23% 23%
Spolu bez DPH IBAN: SK36 1111 0000 0010 0362 5000 SWIFT: UNCRSKBX
185,75 54,25
312,00
Zľava
72,00
Spolu bez DPH po zľave
Spolu k úhrade s DPH
240,00
288,00
Predplatné uhraďte na účet SK36 1111 0000 0010 0362 5000 do 27.05.2014. VS: 14609976 ŠS: 1374949 KS: 0308 'J í t r t b c d v u í
Pečiatka a podpis dodávate
Z á k la tm a $KOia Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Po za p laten í tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet D P H . N euhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základ e objednávky a dodacích podm ienok.
MAJSTERKO, s.r.o
U -
W
ť, FA
7
FAKTURA č.140100049
dodávateľ:
Variabilný symbol:
I/IAJSTERKO, s.r.o Dlbrachtova 716 )84 01 Lučenec 1
Objednávka č.:
Konštantný symbol:
Odberateľ:
IČO: 44823436 D IČ :2022849730 IČ DPH: SK2022849730 Telefón: 0474334260 Mobil: 0905745285 Fax: 0474334260 E-mail:
[email protected] www.majsterko.sk Banka:
140100049 0008 zo dňa:
IČO: DIČ: IČ DPH:
37833961
Základná škola 7 Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Tatra banka, a.s.
SWIFT: IBAN: Čfslo účtu:
2622037552
Kód banky:
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:
1100
29.04.2014 13.05.2014 29.04.2014
Forma úhrady:
Konečný príjemca:
Príkazom
Označenie dodávky
Množstvo
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: 63Z6:Sada skrutkovačov 6-dielna N0001 :Kufor hliníkový 460x325x150 strieborný 71660:Vrat 6x60 Din 603 3336:M 6 Din 934,88zn V 802535:Metrický 5x30 šesťhr zb din 933-6,8 7420:Univ 4x20 mm do dreva 3376:P 6 pod nity Din 9021, 4642//863-6,6 zn1727 101865:Vrták kov HSS 6,5 mm DIN 338 1665:Vybrusovaný vrták 6,5mm HSS do kovu 12725:Sieť zvar. 12,7/0,8/1m výška Zn, 1kotúč-25m 42212:Drôt viazací 1,2 mm 100M Pz 13:Vložka stavebná 3 kluče Ekonomík, 326203 138:138-22 zásuvkový zámok Ni, 111102 221111 .Metla ciroková 5x šitá Strong, 8010 261044:Násada motyková 120 cm 860202:DB-Git na okná 0,5kg sklenársky C11WODTmel Akrylic 280ml biely sealant
2 ks 1 ks
6,46 27,00
10,77 22,50
20% 20%
2,15 4,50
12,92 27,00
12 ks 20 ks 25 ks
0,07 0,01 0,04
0,70 0,17 0,83
20% 20% 20%
0,14 0,03 0,17
0,84 0,20 1,00
50 ks 30 ks
0,01 0,02
0,42 0,50
20% 20%
0,08 0,10
0,50 0,60
1 ks 1 ks
0,65 0,90
0,54 0,75
20% 20%
0,11 0,15
0,65 0,90
0,8 m
2,15
1,43
20%
0,29
1,72
1 ks 4 ks
2,91 4,80
2,42 16,00
20% 20%
0,49 3,20
2,91 19,20
5 ks
1,63
6,79
20%
1,36
8,15
5 ks
3,40
14,17
20%
2,83
17,00
7 ks 1 ks
2,43 2,15
14,17 1,79
20% 20%
2,84 0,36
17,01 2,15
1 ks
1,50
1,25
20%
0,25
1,50
Súčet položiek
95,20
19,05
SPOLU NA ÚHRADU
114,25
114,25
Wstavil: Olť>rachtow 716, 984 01 Lučenec
1
Tel : 0 9 0 5 74 5 2 8 5 Teľ: 047 - as Ta ?«n Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 16jé47/S Ekonomický a informačný systém POHODA
Z á k la d n á škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
D odávateľ:
GA sp o l.
FV-1296/2014
Faktúra - daňový doklad č .:
s r.o.
Konšt.symbol:
O d b erateľ: Z á k la d n á š ko la
8
Strana č.
V a ria b iln ý sy m b o l (u v á d z a jte pri p la tb e ): .. . . ,. M n o žs tv o /].
P red m et zd a n ite ľn é h o o bch o d u 20120 10110
4 ks 6 ks
Handra netkaná-Renata WC deodorant závesný
Dodacie listy: Objednávky:
2
10101296
C e n a z a je d n . C e n a ce lk o m S ad zb a v e u r bez D PH b ez D PH DPH 0,6500 0,5700
0,7800 0,6833
2,60 3,42
20% 20%
D L-1473/2014 O P -64/2014
Z á k la d ň a $kola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Sum y v EUR
základná sadzba
20 %
Celkom
B ez DPH
DPH
C elko m
434,30
8 6 ,8 6
521 ,16
434,30
86,8 6
521 ,16
Zaokrúhlenie
0,00
N a zálohách zaplatené
0,00
521,16
Sum a na úhradu Faktúra slúži zároveň ako dodací list Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH". Vystavil(a): Marianka Mendelová GA
Prevzal(a), dňa:
Group
GA, spol. s r.o. -P odjavorinskej 4 5 5 /7 , 914 01 Trenčianska Tepla Tel,: 0905 838 939, Fax: 032 /65 3 10 03
•O: 35 m - 1. .
1?9. P I Č J ^ ! « ^ a ^ í » S lí 2 ( P 1 9 6 5 9 r l-iyfat. .
i "111 ľ
Mobilný telefón: 0915 810 580
i
Vystavené v systéme ABRAG2___________
E-mail:
[email protected]
W W W : www.gagroup.eu
FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20146222 Dátum vystavenia: Dátum zdaniteľného plnenia:
12.05.2014 12.05.2014
Dátum splatnosti:
27.05.2014
Bankovým prevodom 20146222 SK:4011752687/7500 SK4575000000004011752687 CEKOSKBX
Forma úhrady: Variabilný symbol: Číslo bankového účtu: IBAN: SWIFT:
ODBERATEĽ
D O D A V A TE Ľ
Základná škola Haličská cesta 1493 Haličská cesta 1493 98403,Lučenec Slovensko
MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272, Moŕkov Česká republika
IČ: 37833961 DIČ: 2021668429
IČ: 27858162 DIČ: CZ27858162 Platiteľ DPH
DPH %
C ena
C elkom
PPL + balné
21.0
8,00 EUR
8,00 EUR
4.0 ks
MLT LEMONBALL - pr. 15 cm - mix barev od 1077-N Y
21.0
14,00 EUR
56,00 EUR
6.0 ks
MLT - LEMONBALL - 20 cm - mix barev kod 1211 - NY
21.0
16,00 EUR
96,00 EUR
5.0 ks
MlČ HÁZENÁ JUNIOR - MLT kod 1323- MLT
21.0
22,00 EUR
110,00 EUR
5.0 ks
MÍČ MLT VOLEJBAL 2222 - vel. 5 kod 18
21.0
22,00 EUR
110,00 EUR
5.0 ks
ROADBALL-9-1307 kod 1450 -F 11C - 9-1307
21.0
25,00 EUR
125,00 EUR
P očet
Popis
1.0 ks
DPH %
Základ
DPH
C elkom
21.0
11 433,30 CZK
2 400,90 CZK
13 834,48 CZK
Celkom
11 433,30 C ZK
2 400,90 C ZK
13 834,48 CZK
KurzČNB k 12.05.2014: 1 EUR = 27.395 CZK
505,00 EUR
Celkom k úhrade O pozdéjším termínu dodání zboží, které není momentálne skladem (Lemon bally pr. 15 a 20 cm), byl informován pan Mizur Jan. Ceny za jednotky a ceny celkem jsou zadány včetné DPH. MK - SK - ZŠ - 2934 - T - 00421 - 474333791 - p. riad. Mizur Jan.
Z á k la d n á škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
spolecnost je zapsana v obchodnim rejstriku u KS v Ostrave oddil C , vložka 31980 Vystavil(a): Mach Libor - 00420 607 944 366
Vygenerované pomocou FaktúraOnline
IS -
í.
i'
C. fl)
Dodávateľ
^°l
2014028
Faktúra č.
FUNNY ŠPORT SLOVENSKO ,s.r.o.
Objednávka č.
Dlhá 89/B 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36536245 IČ DPH : SK2020152530
ZoDč.023/2013
Dodací lis t č.
Základná škola Halíčska cesta 1493/7 984 03 Lučenec
DIČ : 2020152530
Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra .oddiel Sro vi.č 11911/N V ystavil
Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70
[email protected] www.funnysport.sk Odberateľ
Základná škola Halíčska cesta 1493/7 984 03 Lučenec
IČO :
DIČ : 2021668129
37833961
Dátum vyhotovenia
Dát, dod. tov./sl.
|Dátum splatnosti
01.05.2014
01.05.2014
15.05.2014
Forma úhrady Spôsob dopravy Konštantný symbol Banka
Prevodným príkazom Pošta 0308 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka Číslo účtu
N ľľR ' 5031330494/0900
SWIFT IBAN Dod. a plat. podm.
GIBASKBX SK35 0900 0000 0050 3133 0494 Podľa ZoD alebo objednávky
Na základe Zmluvy o Dielo č. 023/2013 zo dňa 04.09.2013, Akcia : "Dostavba športového areálu v priestoroch ZŠ Halíčska cesta 1493/7 v Lučenci", podľa článku III. Platobné podmienky, bod 2. Faktúra za jednotlivú splátku ( 12. splátka ), účtujeme Vám a to nasledovné :
p.e.
1
Kód položky
Popis D + spodná stavba, šp. povrch a vyznačenie
DPH % 20
M nožstvo 1,00
Jedn. kpl.
Cena za j. bez DPH 1 666,67
Spolu bez DPH 1 666,67
Základ pre DPH: 20 % Základ pre DPH: 10 %
1 666,67
Celková suma bez DPH: DPH: 20 % DPH: 10 % Centové vyrovnanie:
1 666,67
Celková fakturovaná suma: EUR
2 0 0 0 ,0 0
333,33 0,00
Prevzatím faktúry odberateľ potvrdzuje , že uznáva záväzok uhradiť fakturovanú cenu v plnej výške. V prípade^ nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre , môže dodávateľ účtovať zm luvnú pokutu vo v ý š k e 0 ,1 % za každý deň om eškania.Odberateľ súhlasí s výškou zm luvnej pokuty. / I
Z á k la d n á
ola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk
r
'ü ió U -. • is '-r, -^-u
Piy
/
Dodávateľ:
2014/06
Faktúra č.
ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec ** •
•
živica «w i
IČ O : 37833961 DIČ:
Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIV IC A Vysoká 18 811 06 Bratislava
Dátum vyhotovenia
07.05.2014-20:25
Dátum splatnosti
28.5.2014
ICO: 35998407 D IČ :2021542534 IČ DPH: SK2021542534
Forma úhrady
Prevodným príkazom
Konštantný symbol
0308
Vystavil: Ing. Katarína Cesnaková Tel.: 0917 35 35 32, 02 / 52 96 29 29 cesnakovafa),zivica.sk
Variabilný symbol 201406 Banka
Tatra banka, a.s.
Pobočka
Bratislava
Číslo účtu
2626178483/1100
SWIFT
TATRSKBX
Na základe vyplnenia registračného formulára zverejneného na www.zelenaskola.sk dňa 07.05.2014 - 20:25 (p. Marcela Kadecká) Vám fakturujeme poplatok za registráciu v programe Zelená škola na školský rok 2014/2015
Množstvo Jedn. Cena za % DPH
Popis
P. č. 1
registračný poplatok
1
0%
0
90
Sadzba
Základ
Výška DPH
Vrátane DPH
0%
0,00
0,00
0,00
10%
0,00
0,00
0,00
20%
90
0
90
90
Cena k úhrade celkom
j :
Základná škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Spolu
j90
celkom
Plnenie nie je predmetom DPH
DPH
0
90 90 EUR
T
IC J .3 « h
Q y
r c -
^ ^ toi^3*069612450-01-01-3 IIIIllllIllllllllIIlllllllllllIIHIHI Vaša faktúra za služby mobilnej siete
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava, Slovenské republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 6.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIClTATRSKBX)
Uď^jepôtrebné na úhradu faktúry: SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL
VÚB Tatra banka SLSP ČSOB
35,60 € 26.05.2014 7404623649
SK20 0200 0000 0023 1409 3958 SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SK57 0900 0000 0006 3373 8777 SK58 7500 0000 0000 2550 5443
Fakťuračné údaje: Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby Číslo faktúry
Vaše identifikačné údaje: 08.05.2014 Účastník 07.05.2014 Účastník 7404623649
1.91191825 1.91191825 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby IČO 37833961 uvedte variabilný symbol.
IČ DPH -
Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOU\ Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Faktúra za obdobie
STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM
Mesačné poplatky
S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý
Iné platby
prehľad o tom, kolko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli
dát. Aplikáciu si jednoducho bezplatne stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321 a kliknite na doručený link,
Nehlasové služby
08.04.2014 - 07.05.2014 29,6717 € ~
0,0000 € 0,0000 €
Spolu bez DPH
29,6717 €
DPH 20%
5,93 €
Spolu za aktuálne obdobie
Suma na úhradu
35,60 €
35,60 €
Ďakiyeme
POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.
Z á k la d n á šfkola Haličská cesta i 493/7
Lučenec
Vŕr-P4
Datakabinet, s.r.o.
mobil: teľ: 046-542 71 75 www: www.datakabinet.sk fax:046-542 71 76 e-mail:
[email protected]
1 0 0 :4 6 1 0 0 3 8 5 D IČ : 2 0 2 3 2 1 9 1 1 0
P o ľn o h o s p o d á ro v 6, P .O .B O X 90 97101 P rievid za
IČ D P H : S K 2 0 2 3 2 1 9 1 1 0
S lo v e n s k o
Zapísaná v OR OS Trenčín
FV1400351
Faktúra O b jednávka: Pôvodná faktú ra (pri dobropise / ťarchopise):
S 1 1 8 275 838 PP
Odberateľ:__________________________
Základná škola H alič ská c e s ta 1493/7 9 8 4 0 3 L u čen ec Platba: Doprava:
S lo v en s ko
prevodom Prepravná služba Symbol
Dátum
vystavenia:
14.05.2014 konštantný:
0308
splatnosti:
15.06.2014
1400351
vzniku daň. povinnosti:
14.05.2014 špecifický:
variabilný:
IČ DPH: > C * ' JiTÄTR :
číslo: 2 9 2 9 8 5 5 5 3 3 / 1 1 0 0
S W IFTTA TR S K B X
IBAN: S K 4 3 1100 0000 0029 2985 5533
Označenie dodávky
Katalóg, označenie
Balík služieb ■PRÉMIUM
PRÉMIUM
Počet m. j. m. j. 1,00 ks
Zaokr. za doklad 10%
0,00
0,00
0,00
Zaokr. za doklad 20%
0,00
0,00
0,00
Základ
Výška DPH
Celkom
0%
0,00
0,00
0,00
Znížená sadzba 10%
0,00
0,00
0,00
Základná sadzba 20%
332,50
66,50
399,00
CELKOM
332,50
66,50
399,00
Nulová sadzba
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429
Konečný príjemca:
Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko
Cena za m. j. 332,50
DPH '
bez DPH
DPH
s DPH
332,50
66,50
399,00
20
Zľava v %:
0,00
Celkom k úhrade: Zaplatený preddavok:
399,00
Zostáva uhradiť:
399,00
0,00
Pozn.: ô a s tty sú vrátane súm zaokrúhlenia.
Základná/Škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec '
Vytlaäl(a): Barošové Adriana, 14.05.2014
Spracované systémom Money S3 www.money.sk
Strana: 1
Variabilný symbol: 7404623649
Prehľad poplatkov a prevádzky
Cena
- .... —^>-
■ ■ ■27,5801
Mobilný internet
2,0916
Magio internet security
.........................
Suma spolu
MfiSBRúžby"
™
Spotrebované voľné
_ Mobilný internet
' Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/mm.
______ fcÉw««Ľ_ 6307,13
MnV
Cena l
nad rámec*
bez DPH H ŕ í
0,14
0,0000
W
Dodávateľ:
Číslo dokladu (V S ): 1403010078 S T A V IV Á -G a ra j, s.r.o. Zvolenská cesta 31 Banská Bystrica
97401 Peň. ústav:
Konštantný symbol: 0008 Odberateľ:
U niC redit Bank Slovakia, a.s.
Čís. účtu : 6618436006/1111 S W IFT/1BAN : U N C R S K B X / S K 6 0 ! 1110000006618436006 IČ DPH : IČ O :
S K 2 0 2 0 4 16145 31592872
D IČ
2020416145
:
Z á k la d n á škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 1 984 01
Dátum dodania : Dátum vystavenia: Dátum splatnosti:
19.05.2014 19.05.2014 02.06.2014
1C DPH: IČO:
37833961
Forma úhrady
Prevodný príkaz
DIČ:
2021668429
:
Fakturujeme Vám: Č ÍS L O
N ÁZO V TOVARU
IZ02511
ParabitVS35 10,0m2/bal Galvex 60/2,10/1,80/25m Dopravné služby - MAN
ZA01243 SL00002
M n o žstvo
MJ
cenníková DPH
170,0000 2.0000
M2 KS
1,6250 57,5000
1,0000
-
8,3330
Sadzba
Základ 20 %
399,58
20% 20% 20%
Z ľ. %
C e n a /M ,1
Z á k l.d a n c
1,6250 57,5000 8,3330
276,25
0,00 0,00 0,00
Daň €
79,92
115.00 8,33
Cena celkom €
479.50
ť
C elkom
479.50
€
Na ú h ra d u s D PH
479.50
€
Faktúra ssi v/.ľíihuje k dokladom: D odací list číslo
zo dňa
1403020100000330
19.05.2014
na sum u bez D PH
399,58 6
názov partnera Z á k la d n á škola
Z á k la d n ý škola Haličská cesta 1493/7
Lučenec
J Prevzal: \ ] ) ^ Spoločnosť zapísaná v OR OS B. Bystrica. O ddiel: Sro. V ložka číslo: 1446/S www.staviva.sk Strana 1/1
D oklad vystavený v IS K AR A T.
/
W u -. FAKTÚRA č.
09. í -. 1 , 1^
H ru .,,
L < f.
71/05/14/078
J '- ’I
1 Daňový doklad Dodávateľ:
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Zvolenská cesta 83 984 01 Lučenec IČO: 37890221 DIČ: 2021683906
Bankové spojenie: Číslo účtu: IBAN:
Štátna pokladnica 7000393686/8180 SK 5881800000007000393686
Prevodný príkaz Spôsob úhrady: 0308 Konštantný symbol: 710514078 Variabilný symbol: 2.6.2014 Dátum splatnosti: 19.5.2014 Dátum dodania: 19.5.2014 Dátum vyhotovenia:
Por ». . ' číslo
Názov a druh tovaru
Dodávateľ je registrovaný: Zriaďovacia listina BBSK, spis.č.:2418/2004 OD D S zo dňa 01.09.2004
Množstvo
M . MJ
DPH Cena za MJ bez (% )
dane
€ spolu bez dane
Na základe objednávky č.20/2014 fakturujeme Vám za podanú stravu dňa 16.5.2014 pri príležitosti „Dňa matiek" podľa priloženej výdajky v celkovej hodnote
615,00 €
1
Prevzal:
<
n
Z á k la d n á škola
dňa:
Haličská cesta 1493/7^
Lučenec
Šestopatnásťeur
Slovom:
Celková cena bez DPH:
Podpis a pečiatka:
Celková DPH: Halierové vyrovnanie:
S tre d n á o d b c .
' H o te lo v ý c h s lu ž ie b . • ■
w k
4 -1
S tr . O V H V I E Z C y , o fi4 tn
Vyhotovil: Slosiarová
li0 :
615,00 € Neplatiteľ DPH
Celková fakturovana suma:
615,00 €
3 ) 0 & o :
1
Q y o tb
h
fP f
álohová faktúra č.2014070027
strana: 1
D o d á v a te ľ:
ICO:
46 118 985
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.
IČ DPH:
SK2023271261
Gajova 13
Peňaž. úst.: VÚB a.s. Bratislava
811 09 Bratislava
Číslo účtu:
SK24 0200 0000 0029 9500 2555
Telefón:
02/4594-4626, -4627, -4630
Firma je zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 72790/B
Odberateľ: Základná škola
Miesto výdaja tovaru:
Lučenec 2
Konštantný symbol:
0008
Variabilný symbol:
2014070027
Lučenec
Deň splatnosti:
0 3 .0 6 .2 0 1 4
98401
Forma úhrady:
prevodom
ICO:
37833961
Dátum vystavenia:
20.05.2014
IC DPH:
2021668429
Haličská cesta 1493/7
strana: 1
Zálohová faktúra č.2014070027 Jk pov
Ks
Názov
Cena za kus
Cena spolu
1KOLOB.SUPER SP.
4
15,99
190360A
KOLOBEŽKA MH
2
25,10
50,20
890574428
KOLOBEZ. MODRA
1
21,38
21,38
890574429
KOLOBEZ. RUZOVA
5
21,38
8950092
KOLOBEŽKA SM
1
24,17
106,90 24,17
89RAZA125B
KOLOBEZ. MODRA
1
27,89
27,89
00GPZ18334
63,96
2 9 4 ,5 0 €
C elkom k ú h rad e v rá ta n e DPH:
(8 872,11 Sk) Firma DRÁČIK ako dovozca (distribútor) ubezpečuje, že na uvedené výrobky bolo vydané prehlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa zák. 395/99 a 400/99 ZZ zo dňa 16.XII.1999
Tento doklad, slúži zároveň aj ako dodací list Vystavil:
Paucova Beata
D ra č í* O r /l, G ajova
z á k l a d »
f e
‘a
Haličská cesta *493/7
Lučenec
r
\s
K )
ž.
p rra V
2
/) ’i ' W < y a ,
\ , Á •;: 1 00 ^ i t í L A V A 'o ne-*
■\
«
r
M
^ U ?
J i
Faktúra
/% ? | & t i l L
íl
|||||||||||||||||||!|||||||||| UPS - Prevodom, Zdaľ™
Dodávateľ:
Kom enského
069 01
O b je d n á v k a :
2653/3
Konštantný symbol: 0 0 0 8 Špecifický
057-7682825
Mobil:
Fax:
057-7580460
0908-994943; 0903-251089
34290630
www:
IČ D PH: SK1020720162
0086948213
21412810
symbol:
IČO odberateľa:
37833961
DIČ odberateľa:
202166842
IČDPH odberateľa:
E-mail: avelm ak@ avelm ak.sk IČO:
155 6 8 2; R
Variabilný symbol:
S N IN A
S lo v e n s k o Tel.:
FV21412810
Faktúra číslo:
Jozef Ferko AV-EL mak.
Ú č e t:
S LS P
IBAN:
SK90 0900 0000 0000 8694 8213
www.avelmak.sk Fakturačná adresa:
D IČ: 1020720162
0900
BIC:
GIBASKBX
Ú č e t:
VU B
IBAN:
SK28 0200 0000 0017 7106 7056
BIC:
SUBASKBX
č. z.
Z á k la d n á š ko la
1493/7
H alič s k á c e sta
1771067056
0200
98403
Lučenec
Spôsob dopravy:
U P S - Prevodom / Zdarm a
047 /4333791
K onečný príjemca:
Z á k la d n á škola
Spôsob platby: Dátum
0911 / 1 7 0 043 p re vo d o m
vystavenia:
2 0 .0 5 .2 0 1 4
Haličská cesta 149 3 /7
Dátum splatnosti:
30.05.2014
98403
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
20.05.2014
Lučenec
Cena Počet Pozícia
PLU
Označenie dodávky
Katalógové označenie
M.J.
Cena za M-J- M.J.
DPH %
za M.J.
Spolu s DPH
57545 Kon. USB B - MICRO priamy 10-pin - dutinka / SMD
USB 3.0
4,00 ks
0,683
20
s DPH 0,820
32-C-48
37329 TOP247F T0262
PWM Switch, 125-165W
1,00 ks
3,267
20
3,920
3,92
61-D-1X
25053 Sprej KONTAKT 61 - 400ml
1,00 ks
6,292
20
7,550
7,55
61-E-4X
58788 Sprej KONTAKT - 400ml
WEICON 11150400
1,00 ks
4,508
20
5,410
5,41
60-J-137
44611 Gombík na vypínač-SCV1SW
priemer 5mm
4,00 ks
0,133
20
0,160
0,64
30-A-8-3D
16709 Vypínač kolískový 2x 7A/250V - čierny l/O
15x21 mm, Fastony 4,8
1,00 ks
1,000
20
1,200
1,20
58437 Vypínač Tlačidlový ISOSTAT typ 46
výpredaj
4,00 ks
0,142
20
0,170
0,68
- PI •
3,28
61-E-2X
24998 Sprej KONTAKT 60-400m l
1,00 ks
6,542
20
7,850
7,85
D-5-A-1-2
45803 Prepäťová ochrana P023 + RJ11/RJ45
918J telefón + data
8,00 ks
5,750
20
6,900
55,20
26302 Prepäťová ochrana P022 +TV - S9P113QD6
714J P113QD6
2,00 ks
5,667
20
6,800
13,60
20049
Expres
1,00
3,208
20
3,850
3,85
55-B-3-1
Poštovné Prevodom - UPS do 5kg
Hmotnosť:
3,100 kg 0 %:
Zľava v %:
0,00
Základ
Výška DPH
Vrátane DPH
0,00
0,00
0,00
Z níže ná sadzba
10 %:
0,00
0,00
0,00
Základná sadzba
20 %:
85,98
17,20
103,18
85,98
17,20
103,18
Celkom: R egistrácia:
0,00
Zaokrúhlené:
reg. ŽR OÚ Hum enné č. ŽR: 709-2084
Cena k úhrade celkom v EUR:
Faktúra slúži zároveň ako do dací list.
103,18
pečiatka,
podpis dodávateľa
Z á k la d n á škola | /•, Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Tým to potvrdzujem e, ž e na určené výrobky uvedené na tejto faktúre bolo vydané vyhlásenie o zho de v zm ysle záko na 2 6 4 /1 9 9 9 Z .z . R eklam ácie správnosti a úplnosti dodávky prijím am e do 24h . od prevzatia tovaru. Neskoršie reklam ácie nebudú brané do úvahy. Podľa z .č .1 1 8 /2 0 0 6 Z .z .§ 1 2 m áte právo do 7dni vrátiť kompletný nepoužitý a nepoškodený tovar be z uvedenia dôvodu. Platí pre M O predaj pre osobnú potrebu (napr. D iaľkové ovládače)! Toto neplatí pre súčiastky, N D a tovar na špec.objednávku. Spracovane- systémom- Morov- S3 Vytlačil (a): JA K O U B E K R en é, 2 0 .0 5 .2 0 1 4
S tra n a :
1
'ItT-
A
fí\
S M 1;
Dodávateľ:
Faktúra
ecol Trade, s.r.o.
2014373
č .:
(Daňový doklad)
J. Haška 1 949 01 Nitra
Variabilný symbol:
2014373
Konšt. symbol: IČO: DIČ:
Číslo objednávky:
45956839 2023171634
Dodací list č.:
IČ DPH: SK2023171634
Odberateľ:
Odd: Sro Vložka 28109/N
Dátum dodania:
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika
14.05.2014 14.05.2014
Dátum vystavenia: Dátum splatnosti:
21.05.2014
Forma úhrady:
prevodný príkaz
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429
Peňažný ústav: Pobočka:
IČ DPH:
Prevádzka:
Číslo účtu: IBAN:
292 7848989/1100
SWIFT: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy za: Číslo
Názov
1
Odber kuchynských odpadov za 04-05-06/2014
M nožstvo MJ
Zľava
Cena/MJ
Spolu
16,000
48,00
3,000 ks
Rekapitulácia DPH:
Sadzba
Základ DPH
0%
JC s DPH
DPH%
19,20
20
DPH
0,00
%
0,00
0,00
20%
48,00
9,60
0,00
Zaokrúhlenie: Celkom: Záloha:
57.60
K úhrade:
57.60
0,00 EUR
K úhrade (informatívne): 1 735,25 SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)
Z á k la d n á ške . Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Tel.číslo:
0948 52 32 14
WWW: Vystavil:
w w w P r n l t r a H p gl<
A d m in
e c o l lr a d e u n j
Prevzal:
Haška 1. 9-19 01 N ^ a
Podpis a pečiatka
Podpis a pečiatka EXALOGIC (c)
http://www.exalogic.sk
Faktúra
Jttak-- 9.^)- S'. Xo1h
l í . í *
Dodávateľ:
FV31400087
PUBLICOM s.r.o.
Faktúra číslo:
P o ľn o h o s p o d á ro v 6 , P .O .B O X 90
O b jednávka:
97101
Konštantný symbol: 0008
P rie vid za
Variabilný symbol:
S lo v e n s k á R e p u b lik a Tel.:
046-5427175
Fax:
046-5427175
Mobil:
0902-914 403
E-mail
[email protected]
IČO:
36337897
OBJ3100080 3 1400087
Špecifický symbol: IČO odberateľa: IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa:
37 8339 61 2021668429
O d b e ra te ľ:
Z á k la d n á š k o la
IČ D PH: SK2021868816 DIČ:
2021868816
Ú čet
TABA
2626848328
1100
TABA
S K 1411000000002626848328
TA T R S K B X
H a lič s k á c e s ta 1 4 9 3 /7 98403
Lučenec
S pôsob dopravy:
S lo v e n s k o K onečný príjem ca:
Základná škola
Spôsob platby:
Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko
Katalói
Označenie dodávky ZM PVC SR - OŽZ - Varovné signály 140
Dátum vystavenia:
21.05.2014
Dátum splatnosti:
1 5 .0 6 .2 0 1 4
Dátum vzniku daňovej povinnosti:
21.05.2014
Počet M.J. M.J.
2732
prevodom
Cena za M.J.
DPH %
bez DPH
s DPH
54,08
20
108,17
129,80
2,00 ks
ZM PVC SR - OŽZ - Prostriedky indiv. ochrany
2730
2,00 ks
0,00
20
0,00
0,00
Dr. 44 - Ručná dezifekcia - reklamný predmet
2725
4,00 ks
0,00
20
0,00
0,00
Zľava:
0,00 %
Zľava s DPH:
0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH:
0,00 €
Základ
Výška DPH
Vrátane DPH
0 %:
0,00
0,00
0,00
Znížená sadzba
10 %:
0,00
0,00
0,00
Základná sadzb;
20 %:
108,17
21,63
129,80
108,17
21,63
129,80
Celkom:
Celkom k úhrade
129,80 €
Uhradené zálohou:
0,00 €
Uhradiť: E l f ' U t í U C O M Poľnohosoodórov o,
129,80€
Jactei Sro.
Vložka čís lo : 14903/R, IČO. It lV B W iČDPH. SK202186881 e _ Ďakujeme za nákup výrobkov spoločnosti PU BLIC OM s.r.o. - školský program. V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás - www.publicom.sk. Registrácia Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka t.: 14903/R
w w w p u b J jc o m .s k , w w á . p u b l ic o m . a * m aj/f, P u t 'i p r f i m © p i j b | j c o n sk /
pečiatka, podpis dodávateľa
y
Základná š k ó lá Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Vytlačil (a): Barošová Adriana, 21.05.2014
Spracované systémom Money S3 www.money.sk
Strana:
1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234,
[email protected] Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236 Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
b FAKTÚRA
q.
ŕ(\
PksuoXS ■ k s o o ^ l M B r Členskupiny
(variabilný sym bol)
Dátum vystavenia: Dátum odoslania: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru, služby:
19.05.2014 21.05.2014 04.06.2014 14.05.2014
Q VGOLIA
Qä
241038637
za vodné a stočné
^ PEFC
1/1-2099 3
Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
P latca:
Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a pripísané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
IČ O : 3 7 8 3 3 9 6 1 Zmluva číslo: 206200809 Zákaznícky účet číslo: 100032870
R o z ú č to v a n ie p o d ľa o b d o b í a s a d z ie b cien O bd o b ie od O bd o b ie do ODBER
Typ plnenia
Tech.č.: 20001-6200-0 14 5. 2014
Vodné
V1
26. 2. 2014
14 5. 2014
Stoôné
S1
26. 2. 2014
14 5. 2014
Zrážky
R1
23233509
Sadzba
D PH
DPH %
x
Faktúra 590,19
R ozdiel stavov
Korekcia množstva
MJ
Jedn. cen a [€ b e z DPH]
100
168 m3
1.1504
193,27
100
168 m3
1,0983
184,51
%
Fakturované m nožstvo
Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec 1489
1657
168
0
|
=
Ročný úhrn zrážok: 0,6670 m/rok
118,04
Základ
DPH
0,00
193,397
m3
1,0983
Ročný objem zrážok: 905 m3/rok
Spôsob zistenia
Základ
0,00
168 m3
193,27 € (bez D PH)
Celkom (s DPH):
708,23 €
Stočné:
361,397 m3
396,92 € (bez DPH)
Platby za opakované dodania:
0,00 €
212,41 :
365
x
Odpočet štrajkom
paušál Obdobie: 78 dni
SPOLU
Celkom
0,00
Vodné;
V ystavil(a): K atarína K rnáčová
C e n a celkom [€ b e z DPH] Názov:
Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb DPH
Základ
20
Nový stav
100
Redukovaná plocha: 1 356 m2
R ekapitulácia
Starý stav
Evid.č.: 32851
26. 2. 2014
Výpočet ZV:
Číslo vodomeru
Meracie miesto
590,19
DPH
|
Celkom
118,04
K ÚHRADE:
708,23
708,23 €
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
(7 Ing. M ária V icianová riaditeľ obchodného úseku
akciuví spoloťootť C]@) 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Z á kla d n á (škola Haličská cesta 1 4 9 3 / 7
Lučenec
FAKTURA RAABE
1 -C ŕP í IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
hsii §/) /iy
21411208
Vaša objednávka číslo: teľ: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Zákaznícke číslo:
Konečný príjemca:
Odberateľ:
SK1827
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 lčó?7833961 Expedičná firma:
Lučenec DIČ: 202166849
Dátum vystavenia:
IČ DPH:
23.05.2014
Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80
Dátum splatnosti:
06.06.2014
Dátum dodania tovaru:
23.05.2014
821 02 Bratislava
Druh tovaru
cena za jedn. bez DPH
počet ks
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
1
36.364
10%
40.00
Náklady na distribúciu
1
1.318
10%
1.45
Náklady na balné
1
1.327
10%
1.46
Školské vzdelávacie programy-máj 14
Základ dane 10%
39.01
DPH 10%
3.90
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.
Doklad vyhotovil:
Levická Jarka
RAABE
ICO: 3 5 9 0 8 7 1 8
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O d b o rn é n akladateľstvo Člen skupiny K lett IČ DPH: S K 20219 0749 2
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.
b cf. f A- -í So j Wy
Q Lindstrôm
FAKTURA
Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava IČ O zákazníka:
37833961
D IČ zákazníka:
2021668429
S K 2 0 2 1668429 IČ DPH zákazníka: IČ DPH zákazníka: Číslo zákazníka(zm luvy): 601042 1428768 Číslo faktúry (VS): Doba splatnosti: 14 dni podľa zmluvy Ú rok z omeškania: Odberateľ: 601042 Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Dátum dodania:
1 8 .0 5 .2 0 1 4
Dátum vyhotovenia:
2 0 .0 5 .2 0 1 4
Dátum splatnosti:
04. 06. 2014
Dátum podania: 21. 5. 2014 Korešpondenčná adresa:
Z á k la d n á škola H a lič s k á cesta 7 984 03 Lučenec
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 21. 4. 2014 - 18. 5. 2014
999
Z á k la d n á
2014/17 ks
2014/18 ks
2014/19 ks
2014/20 ks
C elkom
Jedn. cena
š k o la
P r a n ie MXW2
Tm avohnedá
LI
115x200
5
0
5
0
2 , 33
2 3 ,3 0
LI
115x200
5
5
5
5
0 , 96
1 9 , 20
P r e n á j om MXW2
Tm avohnedá
4 2 , 50
999 Suma bez DPH
42,50 EUR
DPH 20,00%
8,50 EUR
Spolu s DPH
51.00 EUR
Lindstrôm s.r.o. Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1428768.
O r e iia n s k a 3 * 2 2 - 9 1 7 0 1 Trn a va IČ 0 :3 5 74 2 364
iC DPH:SK2020219883
Z á k i a d n 4 škola Haličská cesta 1 4 9 3 /7
Lučenec
Kontaktná osoba : Andrea Hrubá. Zuzana Kusá Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava
rohoze(íľl imlstrom.sk
ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 IČ DPH : SK2020219883 OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T
Telefón: 033/5907612-13 Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. úctu 2625006751/1 100 IBAN: SK05 I 100 0000 0026 2500 6751 VUB. a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu 2785008051/0200 IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051
065HXAN4-000605-140521*653* 1/1
Rok/Týždne:
Produkt:
