OBSAH MATERIÁLU Tabulková þást tab.þ.1 Základní ukazatelé tab.þ.2 Náklady tab.þ.3 Výnosy tab.þ.4 PĜíspČvky a dotace na provoz tab.þ.5 Investice tab.þ.6 Zkrácená rozvaha tab.þ.7 HospodaĜení s fondy tab.þ.8 Rozbor mezd 8 a) Ukazatel poþtu zamČstnancĤ 8 b) Ukazatel prĤmČrné mzdy tab.þ. 9 Vybrané ukazatelé
Textová þást 10. KomentáĜ 10.1 Vyhodnocení úkolĤ uložených pĜi projednávání hospodaĜení þinnosti za r.2008 a 1.pol.2009 10.2 Zhodnocení hospodaĜení ( tabulkové þásti) 10.3 Vyhodnocení pĜedmČtu þinnosti organizace 11. Organizaþní zmČny 12. Výsledky kontrolní þinnosti
PĜílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Inventarizaþní zápis PĜíloha k úþetní závČrce Zhodnocení plánu þinnosti za r.2009 VyjádĜení OSVaZ k zhodnocení Plánu þinnosti za rok 2009
Příloha č. 1
Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2009 (jen pro sociální oblast) Sociální oblast: 1. Základní ukazatelé Ukazatelé
Plán 2009 včetně úprav
Skutečnost k 31.12.2009 hlavní hospodář. celkem činnost činnost
v tis.Kč Porovnání skutečnost index 2008 celkem 2009/2008
% plnění
Náklady celkem
67696
68093
217
68310
100,91
64391
1,06
Výnosy celkem bez ú. 691
43322
44055
367
44422
102,54
42928
1,03
-24374
-24038
150
-23888
98,01
-21463
1,11
24374
24340
0
24340
99,86
23411
1,04
Zlepšený (zhoršený) VH 0 302 150 *Zlepšený (zhoršený) výsledek hospodaření = Ztráta + Příspěvek na provoz
452
0
1948
0,23
Ztráta Příspěvky a dotace (ú. 691)
2. Náklady Číslo účtu
Nákladové položky
50 Spotřebované nákupy 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie 51 Služby 511 opravy a udržování 512 cestovné 513 nákl. na reprezentaci 518 ostatní služby 52 Osobní náklady 521 mzdové náklady v tom: OON 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy,prodaný majetek 551 odpisy 59 Daň z příjmů Náklady celkem
v tis.Kč Plán 2009 včetně úprav
Skutečnost k 31.12. 2009 hlavní hospodář. celkem činnost činnost
14539 9800 4000 6055 2400 50 5 3600 40410 30035 15 0 200 6492 6492
14786 9964 4054 6293 2649 38 3 3603 40472 30084 19 1 204 6564 6564 -227
133 133
67696
68093
217
53
53 31 23 0
% plnění
14919 10097 4054 6346 2649 38 3 3656 40503 30107 19 1 204 6564 6564 -227
102,61 103,03 101,35 104,81 110,38 76 60 101,56 100,23 100,24 126,67
68310
100,91
102 101,11 101,11
Porovnání skutečnost index 2008 celkem 2009/2008 12090 1,23 7534 1,34 3823 1,06 6470 0,98 2891 0,92 39 0,97 3 1 3537 1,03 38114 1,06 27812 1,08 48 0,4 1 1 320 0,64 7098 0,92 7098 0,92 298 64391
1,06
Komentář k účtu č. 551 - např. vyřazení dlouhodového nehmotného a hmotného majetku likvidací, není-li plně odepsán.
1
3. Výnosy (bez ú.691) v tis.Kč
Výnosové položky
Číslo účtu
60 Tržby za vl.výkony a zboží 601 tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb z toho: - strava a pobyt - příjmy za péči ve výši PNP - příjmy od zdrav. poj. - ostatní 604 tržby za prodané zboží 64 Ostatní výnosy 641,2 pokuty, penále 648 zúčtování fondů 649 jiné ostatní výnosy 65 tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky 6x jiné výnosy Výnosy celkem *
Plán 2009 vč. úprav
Skutečnost k 31.12.2009 hlavní hospodář. celkem činnost činnost 37986 321 38307
37472 37472
37986
16900 15900 3700 972
% plnění
Porovnání skut.celkem index 2008 2009/2008 102,23 34491 1,11
321
38307
102,23
34491
1,11
17169 16237 3864 716
321
17169 16237 3864 1037
101,59 102,12 104,43 106,69
16516 14797 2285 893
1,04 1,1 1,69 1,16
5850
6069
46
6115
104,53
8437
0,72
200 5650
308 5760
308 5760
154 101,95
1150 7164
0,26 0,8
43322
44055
44422
102,54
42928
1,03
367
* bez účtu 691
4. Příspěvky a dotace na provoz (účet č. 691) příspěvky a dotace na provoz A) neinvestiční příspěvek od zřizovatele: - provoz - účelový - odpisy - granty ostatní celk.A)=uprav.závaz.ukazatel B) neinv.dot. z MPSV ostatní *) celk.B) celkem A)+B)
Plán 2009 včet. úprav
v Kč Porovnání skut. index 2008 2009/2008
Skutečnost k 31.12.2009 přijato čerpáno
rozdíl
13940000 1491065,5 942000
13940000 1491065,5 13940000
13940000 1491065,5 909355,75
0 0 32644,25
13532000 1297655,46 1551000
1,03 1,15 0,59
16373065,5
16373065,5
16340421,3
32644,25
16380655,46
1
8000000
8000000
8000000
0
1,15
8000000 8000000 24373065,5 24340421,3
0 32644,25
6952000 18000 6970000 23350655,46
8000000 24373065,5
1,15 1,04
Ve sloupci "čerpání" uveďte předpis jednotlivých položek odpovídající skutečnému čerpání příspěvku *) včetně Úřadu práce
2
5. Investice Pořízené investice z dotace
Plán 2009 včetně úprav
Skutečnost k 31.12.2009 přijat.prostř. proinvestov.
v Kč Porovnání skut. index 2008 2009/2008
rozdíl
od zřizovatele ze státního rozpočtu uprav. závazný ukazatel
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
celkem
0
0
0
0
0
0
Současně uveďte, zda bylo postupováno v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pořízené investice z ost.zdrojů inv.fondu seznam
Plán 2009 včetně úprav 1500
Skut. k Skut. k index 31.12.2009 31.12.2008 2009/2008 1542 1709 0,9
Komentovat zdroje, ze kterých byly investice pořízeny (odpisy, dary, RF) a případně zda bylo postupováno v souladu se zákonem o veřejhných zakázkách. 6. Zkrácená rozvaha Aktiva dlouhodobý nehm.majetek oprávky k dl.nehm. maj. dlouhodobý hm.majetek oprávky k dl.hm. maj. zásoby celkem pohledávky celkem v tom : - účet 346 - účet 348 finanční majetek celkem ostatní úhrn aktiv
Řádek rozvahy 9 15 26 33 51 75 67 68 89 125
stav k 1.1.2009 173 -173 319959 -116821 573 506
10974 287 215478
+ přírůstek
43 1956 7783 94 5
v tis. Kč stav k 31.12.09 216 -216 321892 -122648 479 501
143 10024
11738 144 212106
- úbytek
43 3889 1956
764 6652
Pohledávky Uveďte podrobný přehled o pohledávkách v následujícím členění :do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti. Komentujte, co je zažalováno, odepsáno, vymáháno na splátky apod. Komentujte vztah ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu zřizovatele. v tis. Kč Pasiva Řádek stav rozvahy k 31.12.2009 majetkové fondy celkem 131 201082 fin. a peněžní fondy celk. 138 6149 výsledek hosp. - součet 158 452 rezervy, dlouhodobé záv. 160,166 krátkodobé záv. celkem 189 4423 v tom: - účet 347 185 - účet 349 186 33 bankovní výpomoci a půjč. 196 ostatní úhrn pasiv 202 212106 Závazky Přehled o závazcích rozdělte na krátkodobé a dlouhodobé. U dlouhodobých závazků uvěďte jejich specifikaci a délku. Komentujte vztah k státnímu rozpočtu a rozpočtu zřizovatele. 3
7. Hospodaření s fondy : Fond odměn
FKSP
Zůstatek k 1.1.2009
224
507
Zdroje celkem: v tom : ze zlepš. HV z darů z dotací 2 % příděl z HM ostatní z odpisů z jiných fondů
270 270
602
Použití celkem : v tom: k provoz.účelům na dary do jiných fondů na investice odvod zřizovateli ostatní Zůstatek k 31.12. 2009
45
v tis.Kč Fond Investiční rezervní fond 1493 2481 1953 1678 275
8195 80
602 6564 1551 566
1768 217
7197
1551 1542 45 448
566 543
1679
5655 3479
Uveďte usnesení RM, kterým vysloven souhlas zřizovatele k převodu části rezervního fondu k posílení svého investičního fondu.
4
Příloha č.2
Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2009 (mzdy - pro jednotlivé oblasti)
8. Rozbor mezd 8a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců
plánovaný
skutečný průměrný evidenční přepočtený 134 137 143 139
evidenční
k 31.12.2008 k 31.12.2009
134 139
8b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.Kč Členění mezd mzdy zaměstnanců v tom z Úřadu práce z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem OON Celkem - účet 521 Kategorie zaměstnanců zdravotníci pracovníci sociální péče sociální zaměstnanci dělníci zaměstnanci správy celkem
Plán 2009 30020 0 0 30020 15
Skutečnost k 31.12.2009 30088 0 68 30088 19
% plnění 100,22 0 168 100,22 126,66
30035
30107
100,24
Prům. evid. počet Celkové mzdy zaměstnanců přep. v tis.Kč 25 7594 76 14384 9 2073 23 3928 6 2109 139
30088
Průměrná mzda v Kč rok 2008 rok 2009 21486 25413 14607 15803 18342 19524 13152 14232 24482 29302 16888
18012
Výpočet průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané proveďte dle metodických pokynů, které jsou uvedeny ve čtvrtletním výkaze o práci Práce 2-04 Českého statistického úřadu.
5
Příloha č. 3
Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2009 (pro jednotlivé oblasti) 9. Vybraní ukazatelé
Sociální sféra Domovy pro seniory, Centrum sociálních služeb Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením (uvede do tabulky další sloupce za všechny další druhy služeb), bez slovního komentáře
Ukazatelé
celkem
k 31.12. 2009 dle registr.služby § 49
kapacita zařízení počet uživatelů celkem z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě celkový počet lůžkodnů za dané období počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník) z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného kalendářního roku počet uživatelů podle pohlaví celkem z toho: muži ženy průměrný věk uživatelů uživatelé podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP zcela imobilní se zrakovým postižením se sluchovým postižením s demencí s psychiatrickou diagnozou s poruchou intelektu průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů bez odpisů a krytých účel.neinv.přísp.)
188 185 179 68080 965 323 185 41 144 84,8 22 63 32 57 11 56 22 35 114 29 1 26613
90 89 87 32697 550 200 89 12 77 85,9 15 43 11 11 9 15 2 17 27 20 0 22236
§ 50 98 96 92 35383 415 123 96 29 67 83,8 7 20 21 46 2 41 20 18 87 9 1 30632
6
TEXTOVÁ ýÁST 10. KomentáĜ 10.1 Vyhodnocení úkolĤ uložených pĜi projednávání hospodaĜení a þinnosti za rok 2008 Organizaci nebyly úkoly uloženy. V doporuþení orgánĤm obce byl formulován návrh krýt v roce 2009 náklady ve výši 1 200 tis.Kþ na vytvoĜení klidové zóny z rozpoþtu zĜizovatele. ProstĜedky pĜevedeny nebyly. Organizace požádala o tyto prostĜedky Nadaci OKD, projekt vybrán k realizaci nebyl. Organizace nárokovala finanþní prostĜedky v návrhu investiþního rozpoþtu SMO pro rok 2010.ProstĜedky do investiþní þásti rozpoþtu nebyly zahrnuty, jelikož požadavek nebyl pĜedán z dĤvodu nižšího stupnČ dĤležitosti k projednání do sociální komise. Vyhodnocení úkolĤ uložených pĜi projednávání hospodaĜení a þinnosti za 1.pol.2009 Nebyly formulovány žádné úkoly. 10.2 Zhodnocení hospodaĜení k tabulce þ.1 Základní ukazatelé HospodaĜení organizace skonþilo zlepšeným hospodáĜským výsledkem ve výši 452 tis. Kþ. k tabulce þ.2 Náklady ýerpání nákladĤ bylo vcelku rovnomČrné, bez zjevných výkyvĤ v þerpání jednotlivých položek oproti plánu vþetnČ úprav v prĤbČhu roku. Vyšší þerpání jsme zaznamenali v položce spotĜeba materiálu a to pĜedevším DDHM, kdy z dĤvodu opotĜebení inventáĜe 10-ti letým denním užíváním bylo nutné zakoupit novČ napĜ.kĜesla, židle, nČkolik chladniþek,PC, lékárenské skĜínČ, postele, výdejní vyhĜívaný vozík. Velkou a nákladnou položkou bylo dokonþení nákupu zástČn na posledním z úsekĤ domova se zvláštním režimem (cca 121 tis.Kþ) pro zvýšení kvality života a zajištČní soukromí uživatelĤ. S desetiletou životností souvisí i vyšší þerpání v položce oprav a pravidelné údržby budov a zaĜízení stravovacího, prádelenského provozu i vyšší opravy dennČ používaných pĜedmČtĤ zdravotní techniky. Odpisy majetku byly vyšší oproti plánu o 72 tis.Kþ z dĤvodu mírnČ vyšších investic oproti plánu, nČkteré plánované investice byly poĜízeny dĜíve, než bylo plánováno a dále bylo zĜizovatelem pĜedáno „zhodnocení“ budovy v poĜizovací cenČ 1 048 tis.Kþ. DaĖ z pĜíjmu byla úþtována v roce 2008 do nákladĤ z hospodáĜského výsledku navýšeného o 1 551 tis.Kþ.Po odevzdání závČrky a konzultaci s daĖovou poradkyní byla v souladu se zákonem o úþetnictví a úþetními standardy provedena oprava daĖové povinnosti v období, kdy bylo toto zjištČno, tzn. v roce 2009. 7
k tabulce þ.3 Výnosy CelkovČ došlo ke zvýšení výnosĤ oproti plánu o cca 1 100 tis.Kþ. V tržbách za úhrady (tj.stravu a pobyt) je zvýšení zpĤsobeno dĤslednou prací soc.pracovníkĤ s rodinami, jejíž výsledkem bylo 20 doplatkových dohod v celkové výši cca 217 tis.Kþ. Znamená to,že 98% uživatelĤ i s pomocí rodiny platí plnou výši úhrady. Zbývající 2% nemají nikoho, kdo by byl schopen se na výši úhrad podílet. V pĜíjmech za pĜíspČvky na péþi se promítá vyĜízení podaných žádostí na zmČny ve výši PNP a žádosti nové u uživatelĤ, kteĜí doposud nemČli PNP pĜiznán.Ve finanþním objemu jde o cca 950 tis.Kþ. Ostatní výnosy za služby tvoĜí výnosy z vedlejší þinnosti – stravování,praní, nájmy,poradenství a fakultativní þinnosti a dále z hlavní þinnosti výnosy za stravné hrazené zamČstnanci a z FKSP. Oproti r.2008 byly výnosy za stravné zamČstnancĤ vyšší o 85 tis.Kþ a z vedlejší þinnosti o 60 tis.Kþ. V jiných ostatních výnosech je promítnuto : 94 tis.Kþ plnČní pojišĢovny za škody zpĤsobené živly (blesk, voda) 12 tis.Kþ náhradní plnČní odsouzeného jako náhradní trest k tabulce þ.4 PĜíspČvky a dotace na provoz Finanþní vztah mezi zĜizovatelem a domovem : domov odvede zĜizovateli 32.644,25 Kþ,což je rozdíl mezi pĜíspČvkem na odpisy a skuteþnými odpisy pouze za svČĜený majetek. (Od dubna 2009 zmČna zákona – organizace je povinna krýt odpisy vlastního majetku ze svých zdrojĤ). k tabulce þ.5 Investice V roce 2009 byly použity prostĜedky z investiþního fondu organizace.Celkem bylo použito na vybavení domova 1 516 tis.Kþ zakoupení: 10 speciálních postelí, 2 zvedáky-speciální zdravotní technika osobní automobil ovládání dveĜí (protipožární požadavky) systém CCTV (venkovní kamery a napojení na recepci) poloprĤmyslová myþka nádobí(náhrada za neopravitelnou) 26 tis.Kþ bylo použito ke zhodnocení budovy (vybudování šatny a sprchy pro nové zamČstnance) k tabulce þ.6 Zkrácená rozvaha Pohledávky: celkem 501 tis.Kþ, z toho po splatnosti 7 tis.Kþ – vše dluh ýeská správa sociálního zabezpeþení – OSSZ Ostrava, ostatní pohledávky jsou ve splatnosti.Žalovány nejsou žádné pohledávky,po usilovném upomínání byly uhrazeny i pohledávky ýSSZ-OSSZ Ostrava. Závazky: celkem 4 423 tis.Kþ, všechny závazky jsou krátkodobé a ve splatnosti, jde o bČžnou fakturaci za období 12/09 a dále závazky z titulu mezd opČt za 12/09. Závazek vĤþi zĜizovateli ve výši 33 tis.Kþ – viz komentáĜ k tabulce þ.4. Pohledávku ani závazek vĤþi státnímu rozpoþtu organizace nemá.
8
k tabulce þ.7 HospodaĜení s fondy Rezervní fond: tvorba ve výši 1 953 tis.Kþ z toho ze zlepšeného HV 1 678 tis.Kþ a 275 tis.Kþ z finanþních darĤ, þerpání 1 768 tis.Kþ, z toho do investiþního fondu 1 551 tis.Kþ ( v souladu s usnesením zastupitelstva k rozdČlení HV za rok 2008) a 217 tis.Kþ na financování opravy okenní stČny v kavárnČ domova ( 67 tis.Kþ) a 150 tis Kþ.použití darovaných finanþních prostĜedkĤ k provozním úþelĤm v souladu s darovacími smlouvami. Investiþní fond:tvorba 8 195 tis.Kþ, z toho 80 tis.Kþ z darĤ,1 551 tis.Kþ z rezervního fondu a 6 564 tis.Kþ z provedených odpisĤ DHM. ýerpání 7 197 tis.Kþ, z toho na poĜízení majetku 1 542 tis.Kþ (viz komentáĜ k tabulce þ.5) a 5 655 tis.Kþ ke krytí odpisĤ. Fond odmČn: tvorba ze zlepšeného hospodáĜského výsledku roku 2008, ýerpání 45 tis.Kþ k dokrytí mezd. FKSP: tvorba ve výši 2% z objemu mzdových prostĜedkĤ, þerpání dle schváleného rozpoþtu. k tabulce þ. 8 Rozbor mezd 8a – ukazatele poþtu zamČstnancĤ Poþet zamČstnancĤ byl navýšen v prĤbČhu roku 2009 o 5 na celkový poþet 139.Skuteþný prĤmČrný evidenþní poþet zamČstnancĤ nebyl pĜekroþen. 8 b - ukazatel prĤmČrné mzdy Schválený limit prostĜedkĤ urþených na platy ve výši 30 020 tis.Kþ nebyl pĜekroþen. Skuteþnost: 30 088 = 30 020 tis.Kþ limit + 45 tis.Kþ použito z fondu odmČn a 23 tis.Kþ z vedlejší hosp.þinnosti. PrĤmČrná mzda se oproti r.2008 zvýšila o 1 124,- Kþ,což bylo zpĤsobeno tĜemi platovými úpravami : v 04,06,07/2009 10.3 Vyhodnocení pĜedmČtu þinnosti organizace KomentáĜ k vybraným ukazatelĤm Z ukazatelĤ urþitČ stojí za zmínku, že oproti roku 2008 došlo ke zvýšení prĤmČrného vČku uživatelĤ a to v obou cílových skupinách: v DZR z 82,91 na 83,8 v DS z 84,16 na 85,9 prĤmČrný vČk tudíž þiní témČĜ 85 let oproti roku 2008, kdy byl 83,5 s tím souvisí i neustále se zvyšující potĜeba základních úkonĤ péþe pĜi zachování stejného poþtu pracovníkĤ v pĜímé obslužné péþi. Z hodnocení pracovníkĤ vyplývá,že zátČž jak fyzická tak psychická stoupá. S tím souvisí i další dnes již nesledované ukazatele jako poþet úmrtí, který je rovnČž každým rokem vyšší. V porovnání s r.2008, kdy pĜirozenou cestou odešlo 47 uživatelĤ, to bylo v r.2009 již 57,což pĜedstavuje obmČnu 30%. 9
Ke sledování ukazatele poþet aktuálních žádostí k pĜijetí se zde nebudeme vyjadĜovat. PĜedpokládáme k tomuto bodu diskusi. Co se týþe sledování zdravotních postižení, pak lze konstatovat zvýšenou kĜivku u zrakovČ a sluchovČ postižených cílové skupiny domova pro seniory. PrĤmČrný náklad na lĤžko v r.2009 þinil 26 613,-Kþ, v r.2008 24 604,-Kþ. NárĤst byl zpĤsoben pĜedevším trojí úpravou mezd a s tím spojených ostatních osobních nákladĤ,ale rovnČž ve zvýšené míĜe provedenými nákupy na obmČnu a doplnČní zaĜízení a zvýšenými náklady na opravy.
11. Organizaþní zmČny V 1.pololetí 2009 probČhla v organizaci analýza personálních potĜeb. Z námi navržených alternativ RMO schválila navýšení zamČstnancĤ o 5, z toho 2 sociální pracovnice, 2 PSS dle §116 a a 1 PSS dle § 116 b. Posílením úseku odborných sociálních služeb jsme od 1.7.2009 mohli realizovat další z fází posunu k sociálnímu modelu služby. Na každém úseku DS a DZR dnes pĤsobí 1 VŠ vzdČlaný klíþový sociální pracovník zodpovČdný za proces individuálního plánování a za vzdČlávání prac.v soc.službách dle §116 a vzhledem k zavádČní standardĤ kvality. Veškeré další údaje,týkající se þinnosti organizace jsou podrobnČ rozvedeny v pĜíloze – Vyhodnocení þinnosti organizace za r.2009.
12. Výsledky kontrolní þinnosti Kontrolní þinnost vlastní Byla v organizaci zabezpeþena vlastními zodpovČdnými pracovníky v souladu se smČrnicí k provádČní vnitĜního kontrolního systému þ.3/2008/S. Celkem bylo provedeno v prĤbČhu r.2009 : 510 kontrol z toho: - ekonomický úsek 49 - provoznČ technický útvar 32 - sociální úsek 15 - soc.zdravotní útvar 414 bez zjevných závažných nedostatkĤ Kontrolní þinnost provádČná externími subjekty 1) Následná veĜejnoprávní kontrola zástupci IAK MMO v termínu 16.3.-22.4.2009. Výsledkem kontroly nebylo uložení odvodĤ, pokut, sankcí,penále. Nedostatky z veĜejnoprávní kontroly byly Ĝešeny pĜíkazem Ĝeditelky þ.3/2009 ze dne 19.5.2009 s uvedením konkrétních termínĤ, zodpovČdných osob a situací, které mají být napraveny. Zpráva o zajištČní nápravy zjištČných nedostatkĤ byla odboru IAK pĜedána 1.7.2009. Všechny nedostatky byly ménČ závažného charakteru. 10
2) VZP ýR – 19.5.2009 kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištČní Výsledek – bez zjištČní 3) KHS MS kraje – kontrola dodržování požadavkĤ o ochranČ veĜejného zdraví a hygienických požadavkĤ na stravovací služby 29.6.2009 Výsledek – nebyly shledány závažné závady, drobné závady skladového charakteru byly odstranČny na místČ 4) VZP MS kraje – 27.10.2009 vykazování odbornosti 913 a odbornosti 990 za období 01-03/2009. Výsledek – dosud není ukonþen 5) Hasiþský záchranný sbor MS kraje – 30.11.2009 – kontrola dodržování povinnosti stanovených pĜedpisy o požární ochranČ. Výsledek – bez zjištČní 6) PĜimČĜenost a úþinnost vnitĜního kontrolního systému byla kontrolována zástupci OSVaZ MMO 3.12.2009. Závady nebyly zjištČny, doporuþení ohlednČ rozdČlení limitu zakázek malého rozsahu je realizováno od 1.1.2010.
Ing.Hana Ježková Ĝeditelka organizace
11
