Obsah
Schválením žádosti projekt nekončí
Představení Prioritní osy 4 Stručný popis administrace projektů od akceptování žádosti:
Administrace projektů projektů po schvá schválení lení žádosti o podporu v OPŽ OPŽP Prioritní Prioritní osa 4 - Zkvalitně Zkvalitnění naklá nakládaní daní s odpady a odstraň odstraňová ování starých ekologických zá zátěží ěží Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená zelená linka 800 260 500
[email protected]
Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Podklady pro vydání RoPD a podpis smlouvy se SFŽP. Přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL. Nejčastější chyby. Žádosti o platbu: Stručný postup administrace žádostí o platbu. Žádost o platbu v IS BENE-FILL. Monitorování projektu a proces závěrečného vyhodnocení 2
Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí poskytnutí dotace (RoPD) a smlouva s fondem
Podklady pro vydá vydání Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutíí dotace poskytnut
Vydání RoPD – po uzavření smluv s dodavateli a předložení na fond s ostatními podklady. Předložení podkladů do 12 mě měsíců od vydá vydání Registrač Registračního listu (podmínka Registr. Listu) Prodloužení možné v odůvodněných případech Projekty spolufinancované ze SFŽP - současně s RoPD uzavřena Smlouva s fondem (oblast podpory 4.1) Oblast podpory 4.2 – pouze vydání RoPD s podmínkami poskytnutí podpory.
Podklady se liší v závislosti na prioritní ose do níž projekt spadá. Blíže specifikovány v Příloze č. 2 aktuálně platné směrnice OPŽP (v současnosti Smě Směrnice MŽ MŽP č. 4/2010) 4/2010 Do IS BENE-FILL zanést všechna zadávací řízení spojená s realizací opatření, všechny uzavřené smlouvy vč. dodavatele (realizace, TDI, projektová příprava, povinná publicita). Uvést všechny náklady dle jednotlivých smluv v dodavateli / zhotoviteli (bez DPH i s DPH) Po kontrole průběhu zadávacího řízení a schválení projektovým manažerem vyplnit a potvrdit definici objektů objektů pro jednotlivé zakázky – tzn. sledovat průběžně úkoly v IS Benefill.
3
4
Podklady pro vydá vydání Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutíí dotace poskytnut
Přílohy k Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí poskytnutí dotace a uzavř uzavření ení smlouvy (v 4.2 pouze RoPD):
Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL.
Projektová dokumentace – pokud nebyla dodána již k žádosti v dostatečném stupni (aktualizace pro stavební povolení, skutečné provedení).
Odeslat vyplněný seznam příloh na SFŽP Zaslat jednotlivé přílohy Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou. Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení pokud možno všechny najednou. 5
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – s informací, zda má žadatel právo odpočet DPH uplatňovat, zda jde o ekonomickou činnost (ne pouze prohlášení, že žadatel odpočet DPH neuplatňuje). Stavební povolení s nabytím právní moci nebo např. územní rozhodnutí/souhlas se stanoviskem, že SP není vyžadováno (pro některé projekty oblasti podpory 4.2. rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami s nabytím právní moci – je-li relevantní). 6
Přílohy k Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí poskytnutí dotace
Přílohy k Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí poskytnutí dotace
Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu – na všechny části realizace (stavby, dodávky). Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy (výběrové řízení, zpracování žádosti). Uznatelné max. do 7 % (11. výzva) či 5 % (19. výzva) realizačních nákladů. Kupní smlouva/y v případě nákupu nemovitostí/pozemku.
7
Přílohy k Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí poskytnutí dotace
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce – kapitola Zadávací řízení (konečné verze ZD, záznam z otevírání obálek, protokol o hodnocení nabídek, vyrozumění uchazečů, vítězná nabídka případně všechny obdržené nabídky, vypořádání námitek apod.). Nejen na realizaci, ale i na dozor, projektovou přípravu… Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá stavebnímu zákonu v platném znění – autorizace/ oprávnění/ kvalifikace k provádění dozoru. Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou. Návrh podmínek pro výběr provozovatele – podmínky pro zadávací řízení, pokud neprovozuje sám žadatel. Prohlášení, jak bude provoz zajištěn (sám žadatel).
8
Přílohy rozhodnutí rozhodnutí v IS BENEBENE-FILL
Aktualizace realizačních termínů – v souladu se smlouvami o dílo. Zejména odhad ukončení projektu v návaznosti na ukončení realizace dle smluv s dodavateli - tzn. zohlednění zkušebního provozu, doby potřebné pro kolaudaci apod. Aktuální doklady pro stanovení max. výše veřejné podpory – prohlášení + doklady o čerpání de minimis, doklady o zařazení malý/střední podnik v případě regionální VP. Ekonomické doklady pro finančního manažera: Kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu. Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů. Doklady nutné pro zajištění pohledávek.
9
10
Nejč Nejčastě astější chyby př při dodá dodávání podkladů podkladů k RoPD
Přílohy rozhodnutí rozhodnutí v IS BENEBENE-FILL Vyplnit všechny údaje – počet stran, kdo vydal, datum vydání, typ dokumentu, informaci, zda již příloha byla předložena dříve… Zatrhnout políčko odeslat, následně uložit. Další přílohy vkládat prostřednictvím vlastních příloh – (např. je-li více smluv na realizaci, projektovou přípravu) Sledovat BENE-FILL – vzkazník, vrácení příloh, úkoly na vyplnění definice objektů.
11
Dlouhý proces postupného dodávání podkladů ze strany žadatelů. Porušení pravidel pro zadávací řízení – může proces vydání RoPD protáhnout o několik měsíců (rušení zakázek, nevydání RoPD, neuznatelné náklady). Změny projektu v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace. Nevyplněný IS BENE-FILL – nutné sledovat úkoly žadatele. Neaktuální kontaktní osoby uvedení v IS (ještě z doby přípravy žádosti o podporu).
12
Pravidla pro uvolň uvolňová ování finanč finanční podpory a pro zahá zahájení jení administrace žádostí dostí o platbu
Žádosti o platbu
Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zpracovaný finančně platební kalendář. Finanční podpora je převáděna zásadně bezhotovostním platebním stykem v měně CZK.
Financová Financování projektů projektů
Příjemce podpory není povinen zřizovat zvláštní samostatný bankovní účet. Příjemce podává společnou žádost o platbu na všechny prostředky pouze na SFŽP. Náležitosti žádostí o platbu jsou blíže specifikovány v „Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“.
Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená zelená linka 800 260 500
[email protected]
14
Pravidla pro uvolň uvolňová ování finanč finanční podpory a pro zahá zahájení jení administrace žádostí dostí o platbu
Údaje o fakturá fakturách v IS BENEBENE-FILL
Realizace plateb příjemcům podpory probíhá: průběžně podle postupu realizace/výstavby projektu, parciálně podle % přiznané podpory, u projektů menšího rozsahu (do 1 mil Kč) jednorázově.
Příjemce po obdržení faktury od dodavatele zadá údaje do IS BENE-FILL – záložka „Faktury“.
15
Nálež ležitosti žádosti o platbu
16
Žádost o platbu v IS BENEBENE-FILL
Příjemce zašle/předá fakturu v listinné podobě spolu s dalšími doklady projektovému manažerovi ke kontrole. Projektový manažer schválí fakturu v prostředí IS BENE-FILL a stanoví způsobilé výdaje. Příjemce následně podá finančnímu manažerovi projektu kompletní žádost o platbu (již bez faktur). 17
18
Nálež ležitosti žádosti o platbu
Nálež ležitosti žádosti o platbu
Příjemce předkládá faktury ke kontrole věcné a formální správnosti, včetně všech náležitostí a příloh. Potvrdí je originálním podpisem a razítkem. Kopie předkládaných faktur musí být opatřeny ověřovací doložkou a ověřeny nezávislým dohledem, pokud je vyžadován (razítko technického nebo autorského dozoru). Nutná kontrola manažerem
fyzické
realizace
akce
projektovým
Faktury musí být doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, příp. doložení změnových listů (vícepráce/méněpráce) Pokud příjemce uplatňuje již již uhrazené uhrazené nebo částeč uhrazené faktury, předloží stečně uhrazené faktury s fakturou/žádostí o platbu i kopie bankovních výpisů - vždy opatřeny originálním podpisem a razítkem příjemce podpory.
19
20
Nejč Nejčastě astější chyby př při podá podávání žádostí dostí o platbu
Nálež ležitosti žádosti o platbu Příjem prostředků od spolufinancujících subjektů na účet příjemce podpory bude doložen kopií bankovního výpisu.
Předkládání výpisu z bankovního účtu bez ověření, faktury bez podpisu příjemce a TDI – časové zdržení.
Tyto účty musí být uvedeny v technické a finanční příloze RoPD – tzn. informovat o nich finančního manažera před vydáním RoPD.
Nesoulad údajů na faktuře a v IS Bene-fill (č. faktury, fakturovaná částka)
Fakturace prací, služeb a dodávek odpovídá termínům realizace projektu podle technické a finanční přílohy.
Úhrada faktur na účty dodavatelů, které nejsou v technické a finanční příloze. Nesprávné zařazení výdajů Investiční / neinvestiční - zařazuje příjemce, soulad s vlastním způsobem zaúčtování, nesoulad před finančním úřadem. Pozor - nemožná změna po zahájení financování ! (nutná kontrola před vydáním RoPD)
21
22
Monitorová Monitorování projektu bě během administrace
Závěreč rečné vyhodnocení vyhodnocení akce
Průběžné monitorovací zprávy
Předložení podkladů pro závěrečné vyhodnocení závazný termí termín – uvedený v podmínkách RoPD!
Vyplňovat dle pravdy – hlavně průběh realizace, monitorovací ukazatele, údaje o publicitě projektu.
Nesplnění předložení podkladů = nahlášení na nesrovnalost, sankce.
Vždy úkol v BENE_FILLU
V odůvodněných případech – možné zažádat o změnu podmínek RoPD – dodatek. Žádost nutná před vyprš vypršení ením termí termínu ZVA, ZVA před financová financováním. Případný posun termínu dokončení realizace nesmí porušovat podmínky zadávacího řízení.
Není nutné tisknout, jen odeslat v IS Bene-fill 23
24
Závěreč rečné vyhodnocení vyhodnocení akce
Podklady pro ZVA
Předložení podkladů k ZVA – dle přílohy č. 3 směrnice OPŽP. V IS Bene-fill vyplnit požadované údaje o povinných dokladech ZVA, tisk soupisu faktur – vše odeslat v listinné podobě na fond v termínu! Následně vygenerování Závěrečné monitorovací zprávy projektu odeslání elektronické i podepsané verze. 25
Podklady pro ZVA
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH Soupis faktur – vygenerovat z BENE-FILLU Aktualizace finanční analýzy / modelu provozní ztráty - u projektů generujících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES) Protokol o předání staveniště, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace; Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace – předávací protokoly; Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu. Stanovisko ČIŽP k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti); 26
Podklady pro ZVA
Provozní smlouvu – u oblasti podpory 4.1, pokud příjemce není provozovatelem;
V oblasti podpory 4.2: 4.2
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele – u oblasti podpory 4.1., a to pokud je relevantní, tj. příjemce není provozovatelem; Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace (např. v případě ukazatele plocha doložit geodetické zaměření, v případě ukazatele kapacita doložit / vysvětlit splnění projektované kapacity zařízení, u projektů SEZ v oblasti podpory 4.2 doložit množství odtěženého materiálu (v případě, kde je relevantní), zhodnocení projektu. Doložení zanesení záznamu o lokalitě do databáze Priority KM popř. SEKM 27 – u projektů typu rekultivace starých skládek a odstranění černých skládek
Děkuji za pozornost! pozornost Mgr. Lenka Melounová Melounová Lenka.
[email protected] enka.
[email protected]
Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená zelená linka 800 260 500
[email protected] 29
Stanovisko MŽP – Odboru ekologických škod k dokončené akci; Závěrečná zpráva (o sanaci, doprůzkumu apod.) či aktualizovaná analýza rizika – u projektů oblasti podpory 4.2. Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou u projektů čerpajících podporu dle pokynů pro životní prostředí – u dokončených projektů SEZ oblasti podpory 4.2 po vysanování.
28
