OBSAH. 2.1 Vysvětlení přílohy č Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

Akční plán

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

OBSAH 1

PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ AKČNÍCH PLÁNŮ ........................................................................... 3

1.1 1.2 1.3 1.4 2

PŘEHLED PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 - 2011 .............................................. 7

2.1 3

Sestavení akčních plánů ............................................................................................... 3 Proces přípravy a realizace aktivit................................................................................ 3 Financování aktivit ....................................................................................................... 5 Vlastní realizace strategického plánu........................................................................... 6 Vysvětlení přílohy č. 1................................................................................................... 7

ÚZEMNÍ PRŮMĚT STRATEGIE ................................................................................................ 9 PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍLOHA Č. 2

Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm

2

1

PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ AKČNÍCH PLÁNŮ

1.1

Sestavení akčních plánů

Akční plán je nástroj operativní povahy, sloužící k jednoznačnému vytýčení projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobností budou realizovat. Projekty by měly vycházet ze schváleného Strategického plánu rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm a měly by mít jednoznačně definovaného nositele a další náležitosti nutné pro efektivní řízení města. Pro postupnou realizaci Strategického plánu budou vypracovávány akční plány. První akční plán je vypracován pro léta 2008 - 2011, další akční plány budou aktualizovány vždy s jednoletým posunem.

1.2

Proces přípravy a realizace aktivit

Příprava a realizace projektů v rámci Strategického plánu bude probíhat v následujících fázích: 1. Návrh projektu 2. Posouzení návrhu projektu 3. Výběr projektů do akčního plánu 4. Realizace projektu 5. Monitoring projektu

ad 1. Návrh projektu Návrhy/koncepty projektů, které budou naplňovat cíle Strategického plánu, budou průběžně vznikat zejména v rámci činnosti města (zastupitelstva, komisí, odborů MěÚ, aj.), dále v rámci komunitních aktivit (např. komunitní plán sociálních služeb), jako reakce na nabízené dotační tituly (kraje, sátu, EU) či jinými způsoby. Návrhy projektů bude shromažďovat vybrané městské pracoviště (odbor strategického rozvoje a investic). Návrhy projektů budou vypracovány ve struktuře položek akčního plánu, tedy Název aktivity (projektu)+ stručný popis Nositel projektu a kontaktní osoba Termín realizace Finanční náklady (Kč) Zdroje financování Cílové skupiny Všechny navržené projekty musí přispívat k stanoveným cílům Strategického plánu, zejména k naplnění globálního cíle a specifického cíle priority a spadat obsahově alespoň do jednoho opatření. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm

3

Odbor strategického rozvoje a investic vyzve partnery v dostatečném předstihu před přípravou rozpočtu města k podávání návrhu projektů do akčního plánu na další rok, popřípadě k aktualizaci již stanovených projektů v zásobníku projektů (viz Příloha č. 1). Osloveni budou zejména tito partneři: zastupitelé, odbory MěÚ, komise města, příspěvkové organizace města, neziskové organizace, zástupci podnikatelů, ostatní zájemci. Zásobník všech předložených projektů setřídí dle priorit a opatření odbor strategického rozvoje a investic.

Nerealizované projekty z minulých let: Do zásobníku projektů jsou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly realizovány v minulých letech a projekty, jejichž realizace je víceletá a pokračuje. I u těchto projektů je potřeba revidovat, jakým způsobem přispívají k plnění cílů Strategického plánu. Naopak již zrealizované projekty jsou ze zásobníku projektů vyjmuty.

ad 2. Posouzení návrhu projektu Prvotní formální posouzení návrhů projektů provede odbor strategického rozvoje a investic, pro případná doplnění kontaktuje nositele projektu. Odbor strategického rozvoje a investic také provede předběžné vyhodnocení vyváženosti souboru projektů v jednotlivých problémových oblastech, prioritách a opatřeních. Navržené projekty do akčního plánu jsou poté předloženy k posouzení Komisi strategického plánu. Komise strategického plánu projedná jednotlivé projekty. Je-li potřeba, vyžádá si odborné posudky (odbory MěÚ, komisemi města nebo externím konzultantem).

ad 3. Výběr projektů do akčního plánu Za výběr projektů a sestavení akčního plánu zodpovídá Komise strategického plánu. Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do akčního plánu a vybrán k realizaci v následujících letech, jsou: dostupnost zdrojů financování časová priorita


4

nositel projektu, který o zná cíle, kterých se má aktivitou dosáhnout, o přijímá odpovědnost za danou aktivitu a její výsledky, o finančně přispívá k realizaci, o zná časový horizont, do kterého se má rozvojová aktivita dokončit, o prokazuje svou angažovanost pro dosažení očekávaných výsledků. Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do akčního plánu je dostupnost zdrojů financování, tedy příslib města, že na jeho realizaci uvolní peníze. Projekty z akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro přípravu rozpočtu na další rok, kteří je do návrhu zapracují. Po schválení rozpočtu města na další rok provede odbor strategického rozvoje a investic revizi zajištění zdrojů financování jednotlivých projektů. O výsledku informuje Komisi strategického plánu. Pokud některý projekt není zařazen do rozpočtu města, je z akčního plánu na příští rok vyškrtnut. Vyškrtnuté projekty jsou zařazeny do zásobníku. Pokud se v průběhu roku naleznou disponibilní zdroje (úspory, dotační titul kraje, státu, EU) je projekt realizován, pokud tomu tak není, vstupuje projekt do tvorby akčního plánu na další rok.

ad 4. Realizace projektu Projekt realizuje nositel projektu v souladu se schváleným návrhem.

ad 5. Monitoring projektu O realizovaném projektu podává nositel projektu zprávu, která slouží Komisi strategického plánu k monitorování realizace celého strategického plánu. Zprávy shromažďuje odbor strategického rozvoje a investic, které je souhrnně předkládá Komisi strategického plánu. Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu jsou podkladem k hodnotícímu procesu a základním impulsem pro případnou aktualizaci dokumentu.

1.3

Financování aktivit

Protože úspěšná realizace velké části rozvojových projektů z akčních plánů bude vyžadovat finanční prostředky, které pro ně musí být získány a alokovány (nejčastěji se jedná o vyčlenění prostředků z rozpočtu města), bude výčet projektů v akčním plánu korespondovat s návrhem rozpočtu města v příslušném roce (a dalších zapojených subjektů/spolupracujících organizací).


5

1.4

Vlastní realizace strategického plánu

Vytvoření Komise strategického plánu Odpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit, vyhodnocování jejich realizace a přijímání příslušných opatření má městské zastupitelstvo. K tomu by měla být vytvořena Komise strategického plánu, která by měla vzniknout transformací již ustavené Řídící komise strategického plánu rozvoje města. Komise by se měla scházet alespoň jednou ročně. Jejími hlavními úkoly jsou: zpracování akčních plánů realizace strategického plánu, navrhování způsobu realizace rozvojových aktivit a stanovení jejich priorit, sledování a hodnocení realizace rozvojových aktivit, předkládání souhrnné roční zprávy o realizaci strategického plánu zastupitelstvu města. Podklady pro jednání Komise strategického plánu připravuje odbor strategického rozvoje a investic.

Aktualizace strategického plánu Strategický plán je živým dokumentem, který by měl být v tří- až čtyřletých intervalech aktualizován. Při zásadnějších změnách ve státní hospodářské politice nebo v municipální politice, zásadních změnách v zákonech, změnách v podnikatelské sféře, při příchodu významného investora do města, při významných výstupech a podnětech vzešlých z komunitního plánování apod. by mělo být reagováno na vzniklou situaci mimořádnou aktualizací Strategického plánu i mimo stanovené intervaly jeho průběžné aktualizace. Doporučení pro aktualizaci strategického plánu bude předkládat Komise strategického plánu.


6

2

PŘEHLED PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2011

Celkové investiční náklady projektů, jejichž realizace se plánuje v letech 2008 – 2011 činí 778 643 381,- Kč. Kdyby se realizovaly veškeré projekty navržené v akčním plánu městský rozpočet by to v letech 2008 – 2011 zatížilo 309 606 679,- Kč, 469 036 702,- Kč se jedná o cizí zdroje.

2.1

Vysvětlení Přílohy č. 1

LIST 1 – Akční plán Akční plán slouží jako jeden z podkladů pro zastupitelstvo, na základě kterých bude následně sestaven rozpočet a vybrány projekty k realizaci. Projekty v Akčním plánu jsou členěny podle jednotlivých problémových okruhů, priorit a opatření. Tabulka obsahuje rozpis nákladů (podle zdrojů) jednotlivých projektů do roku 2011, ve sloupci F jsou uvedeny celkové náklady na realizaci projektu. K jednotlivým projektům je přiřazena důležitost (škála A – C, přičemž A – nejdůležitější), důležitostí je míněna především časová priorita realizace projektu. Nejvyšší priorita – A – je přiřazena i některým projektům, které budou realizovány v pozdějších letech, ale jsou pro město strategicky důležité.

LIST 2 – Zásobník projektů V zásobníku projektů jsou uvedeny projekty, které byly vyčleněny z Akčního plánu z důvodu nízké důležitosti jejich realizace v nejbližších letech a vzhledem k celkové finanční náročnosti akčního plánu. Tyto projekty by neměly být v budoucnu opomenuty – počítá se s jejich realizací, případně by měly projekty sloužit jako námět pro projekty podobného zaměření.

LIST 3 – Projekty s provozními náklady Tabulka obsahuje soubor projektů, u nichž město hradí provozní náklady – nejde tedy o náklady investiční. U projektů jsou uvedeny jejich celkové náklady v letech 2008 – 2020.

2.2

Grafické znázornění akčního plánu

Pro lepší přehlednost o navržené alokaci prostředků v akčním plánu jsou níže přiloženy dva grafy, které znázorňují časový vývoj investičních nákladu v letech 2008 - 2011 dle jednotlivých problémových okruhů a procentuální rozložení investičních nákladů dle problémových okruhů.


7

Časový vývoj investičních nákladů v letech 2008 - 2011 v jednotlivých problémových okruzích Hospodářský rozvoj

90 000 000 80 000 000

Infrastruktura

70 000 000 Cestovní ruch

Kč

60 000 000 50 000 000

Životní prostředí

40 000 000 30 000 000

Vzdělání, kultura a sport

20 000 000 Sociální služby, zdravotnictví a bydlení celkem

10 000 000 0

Veřejná správa

2008

2009

2010

2011

Z projektů, které byly začleněny do akčního plánu města vyplývá, že největší podíl na investičních nákladech zabírají projekty, které spadají do problémového okruhu Životní prostředí, a to celými 28,3 %, následují projekty v oblasti Vzdělání, kultura a sport s 26,2 % a projekty z Infrastruktury s 23,5%. Celkově méně investičně nákladné byly projekty ze Sociálních služeb, zdravotnictví a bydlení, Cestovního ruchu, Veřejné správy a Hospodářského rozvoje. Takovéto rozložení investiční náročnosti ale zdaleka nemusí být konečné, projekty v Akčním plánu se budou dále upřesňovat (na základě nově zvniklých skutečností). Budou se přidávat projekty nové, případně vylučovat projekty, které přestanou být pro strategický rozvoj města v daném období aktuální. Rozčlenění investičních nákladů v letech 2008 - 2011 do jednotlivých problémových okruhů Soc. služby, zdravotnictví a bydlení 12,0% Vzdělání, kultura a sport 26,2%

Veřejná správa 0,8%

Hospodářský rozvoj 0,1%

Infrastruktura 23,5%

Cestovní ruch 9,1% Životní prostředí 28,3%


8

3

ÚZEMNÍ PRŮMĚT STRATEGIE

Viz Příloha č. 2


9

PŘÍLOHA Č. 1

Priorita

Opatření

Projekt

Studie poptávky a sladění nabídky na trhu práce

Hospodářský rozvoj

H1 Sladění poptávky a nabídky na trhu práce

Realizace Studie poptávky a sladění nabídky na trhu H1.1 Podpora vzniku nových práce (pozn.1) Systematické sledování spolupráce města s ÚP, pracovních příležitostí podnikatelskými subjekty a školami

H1.2 Podpora vzdělanosti zvyšování kvalifikace obyvatelstva

Důležitost

Problémový okruh

A

A

H2 Revitalizace areálu bývalé Tesly

2008 rozpočet města

2009 cizí zdroje

rozpočet města

zodpovědnost za realizaci (odbor MěÚ/externí)

cizí zdroje

-

-

100 000

-

100 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000

-

-

-

-

-

100 000

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

100 000 -

-

-

200 000

-

200 000

-

-

100 000

-

-

R

400 000

-

400 000

300 000

-

100 000

-

-

-

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 000

-

400 000

300 000

-

100 000

-

-

-

400 000

-

400 000

300 000

-

100 000

-

-

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

150 000

-

150 000

-

-

150 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000

-

150 000

-

-

150 000

-

-

-

-

-

150 000

-

150 000

-

-

150 000

-

-

-

-

-

Náklady celkem

Celkem

Náklady celkem

rozpočet města

200 000

-

Celkem

cizí zdroje

-

200 000

H3.2 Spolupráce s obcemi mikroregionu Rožnovsko při Navržení a implementace změn do územního plánu rozvoji podnikání (pozn.1)

rozpočet města

-

-

Pasportizace rozvojových ploch pro podnikání v mikroregionu

cizí zdroje

2011

-

-

I. Etapa: "Studie revitalizace průmyslového areálu bývalé Tesly" Realizace "Studie revitalizace průmyslového areálu bývalé Tesly" (pozn.1)

2010

200 000

-

Celkem

pozn. 1) náklady budou doplněny po realizaci studie

Náklady v jednotlivých letech Investiční náklady celkem 2008 - 2011

200 000

Pasportizace využitelnosti zóny Školní statek s ohledem na rozvoj. záměry H3.1 Definování charakteru Studie proveditelnosti využitelnosti zóny Školní statek s výrob ve stávajících a ohledem na rozvoj. záměry rozvojových lokalitách pro Realizace zóny Školní statek s ohledem na rozvoj. podnikání Záměry (pozn.1) H3 Definování a pasportizace rozvojových ploch v rámci územního plánu

Provozní náklady ano/ne (pozn.2)

Celkem

Náklady celkem

H2.1 Revitalizace areálu bývalé Tesly

Náklady za Náklady za projekt celkem projekt celkem 2012 - 2015

B

-

-

-

ori ori ori

ori

ori ori

ori ori ori

mikroregion ve spolupráci s ori a vyst -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000

-

150 000

-

-

150 000

-

-

-

-

-

300 000

-

300 000

-

-

-

vyst

poz. 2) provozní náklady budou vepsány až po realizační fázi

300 000

-

pozn. 3) na základě nových skutečností vyplývajících z uskutečněných studií, koncepcí apod. budou následně doplněny další projekty

Priorita

Opatření

I1.1 Zpracování koncepce dopravy

Projekt

Důležitost

Problémový okruh

Infrastruktura


2009 cizí zdroje

rozpočet města

2010 cizí zdroje

rozpočet města

2011 cizí zdroje

rozpočet města


cizí zdroje

A

350 000

-

350 000

-

-

350 000

-

-

-

A

150 000

-

150 000

-

-

150 000

-

-

-

500 000

-

500 000

-

-

500 000

-

-

-

-

-

8 600 000

5 000 000

-

-

7 500 000

6 000 000

20 000 000

-

-

-

-

Kruhový objezd Nádražní, Pionýrská, Videčská

A

14 000 000

-

14 000 000

-

-

400 000

Chodník Rožnov - Tylovice - Hážovice

A

74 500 000

-

74 500 000

19 000 000

9 000 000

13 000 000

Most Bučiska

A

9 000 000

-

9 000 000

-

-

9 000 000

97 500 000

-

97 500 000

19 000 000

9 000 000

22 400 000

7 500 000

14 600 000

5 000 000

20 000 000

-

R

6 500 000

-

6 500 000

1 145 000

5 355 000

-

-

-

-

-

-

A

15 000 000

-

15 000 000

300 000

-

2 200 000

12 500 000

-

-

-

-

21 500 000

-

21 500 000

1 445 000

5 355 000

2 200 000

12 500 000

-

-

-

-

Parkoviště Sokolská I1.3 Řešení statické dopravy Rekonstrukce Náměstí Míru Celkem

I1.4 Eliminace negativních vlivů dopravy


Vypracování koncepce dopravy města

Celkem

I.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury


Koncepce statické dopravy města Celkem

I1.2 Preference šetrné dopravy


Křižovatka u Janíka - vyvolané náklady

A

3 600 000

-

3 600 000

1 600 000

-

1 000 000

1 000 000

-

-

Komunikace Kramolišov ar. Tylovice

A

10 400 000

-

10 400 000

500 000

-

4 000 000

3 000 000

2 900 000

-

Křižovatka 5. května - Písečný

R

2 000 000

-

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

Ulice Palackého

A

6 606 000

-

6 606 000

-

-

-

-

6 606 000

-

-

-

Ulice Lázeňská

A

11 870 000

-

11 870 000

3 500 000

-

8 370 000

-

-

-

-

-

Vjezd do TESLY I/35

B

2 650 000

-

2 650 000

150 000

-

-

-

-

37 126 000

-

37 126 000

7 750 000

-

13 370 000

-

13 106 000

-

2 900 000

-

156 626 000

-

156 626 000

28 195 000

14 355 000

38 470 000

20 000 000

27 706 000

5 000 000

22 900 000

-

500 000

-

500 000

-

-

500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

-

500 000

-

-

500 000

-

-

20 000 000

-

20 000 000

-

-

4 000 000

4 000 000

12 000 000

-

20 000 000

-

20 000 000

-

4 000 000

4 000 000

12 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem Náklady celkem Vypracování energetické koncepce města

A

I2.1 Zpracování energetické Realizace energetické koncepce města (pozn.1) koncepce Celkem Zásobování vodou pro obyvatele v okrajových částech I2.2 Rozšíření vodovodního a města kanalizačního řadu Celkem

A

2 500 000

-

-

I.2 Modernizace I2.3 Modernizace stávajících pozn.3) technické vodovodních a kanalizačních infrastruktury řadů Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

I2.4 Zajištění alternativního pozn.3) propojení elektrickou energií ohrožených lokalit Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

-

500 000

-

-

45 000

255 000

30 000

500 000

-

500 000

-

-

45 000

255 000

21 000 000

-

21 000 000

-

-

4 545 000

Dovybavení záchranné hasičské služby města

B

-

-

-

-

-

-

-

-

170 000

-

-

30 000

170 000

-

-

255 000

4 030 000

170 000

12 000 000

-

-

-

-

-

-

I2.5 Ochranná infrastruktura Celkem Náklady celkem I3.1 Zlepšení dostupnosti internetového připojení

I.3 Komplexní informační systém

I3.2 Rozšíření varovného a informačního systému

Dostavba Metropolitní sítě (=rpzšíření/dokončení kabelového rozvodu)

4 000 000

-

4 000 000

-

-

300 000

1 700 000

300 000

1 700 000

-

-

4 000 000

-

4 000 000

-

-

300 000

1 700 000

300 000

1 700 000

-

-

-

-

Modernizace pracoviště krizového řízení města

B

100 000

-

100 000

-

-

15 000

85 000

-

Rozšíření varovného a informačního systému

B

1 400 000

-

1 400 000

-

-

120 000

680 000

90 000

510 000

-

Integrace informačních systémů

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 500 000

-

1 500 000

-

-

135 000

765 000

90 000

510 000

-

-

5 500 000

-

5 500 000

-

-

435 000

2 465 000

390 000

2 210 000

-

-

Celkem Náklady celkem


A

Celkem


ori, maj ori, maj

ori ori, maj ori

ori ori

ori, osm ori ori ori ori ori

ori ori

ori, maj

ori, osm

ori

taj

ori

taj taj taj


Priorita

Opatření

Projekt

C1.2 Rozvoj ubytovacích kapacit

Cestovní ruch


2009 cizí zdroje

rozpočet města

2010 cizí zdroje

rozpočet města

2011 cizí zdroje

rozpočet města


cizí zdroje

A

14 500 000

-

14 500 000

89 655

410 345

1 793 103

8 206 897

717 241

3 282 759

-

-

2 300 000

-

2 300 000

18 696

81 304

280 435

1 219 565

130 870

569 130

-

-

R

2 700 000

-

2 700 000

405 000

2 295 000

-

-

-

-

-

-

A

6 200 000

-

6 200 000

37 500

212 500

892 500

5 057 500

-

-

-

-

A

2 000 000

-

2 000 000

-

-

300 000

1 700 000

-

-

-

-

Celkem

27 700 000

-

27 700 000

550 851

2 999 149

3 266 038

16 183 962

848 111

3 851 889

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

R

5 500 000

-

B

19 100 000

-

C

6 200 000

C


-

5 500 000

825 000

4 675 000

-

-

-

-

-

-

19 100 000

-

-

2 865 000

16 235 000

-

-

-

-

-

6 200 000

4 800

3 200

115 200

76 800

3 600 000

2 400 000

-

-

12 000 000

-

12 000 000

-

-

45 000

255 000

1 755 000

9 945 000

-

-

42 800 000

-

42 800 000

829 800

4 678 200

3 025 200

16 566 800

5 355 000

12 345 000

-

-

ano

70 500 000

-

70 500 000

1 380 651

7 677 349

6 291 238

32 750 762

6 203 111

16 196 889

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

C2.2 Rozvoj a standartizace pozn.3) kvality základních služeb cestovního ruchu Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2.1 Zvyšování profesní úrovně pracovníků v cestovním ruchu

Náklady celkem C3.1 Podpora tradičních akcí a atraktivit

C3.2 Podpora vzniku nových akcí a atraktivit

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

Celkem

-

Náklady celkem C4.1 Aktivní vyhledávání klientely a vytváření produktových balíčků C.4 Marketingový management cestovního ruchu


A

Sportovně - rekreační areál Bučiska

C.3 Oživení atraktivit cestovního ruchu


Značení cyklotras

C1.3 Rekonstrukce a Venkovní bazén v Rožnově pod Radhoštěm výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a Lyžařský ateál Klůzov interiérových aktivit sportovního i nesportovního Zimní běžecké tratě typu

C.2 Rozvoj služeb cestovního ruchu


Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy C1.1 Vybudování sítě turistických cílů, turistických Značení (turistické) a navigace okruhů a jednotného navigačního systému s Výstavba informačního centra centrálním bodem ve formě informačního centra Instalace 10 ks venkovních informačních internetových kiosků

C.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Důležitost

Problémový okruh

C4.2 Vnější a vnitřní koordinace subjektů zapojených v cestovním ruchu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

Náklady celkem

-

-

-

-

pozn.3)

C4.3 Cílená propagace Web Rožnov pod Radhoštěm města v oblasti CR a zjištění zpětných vazeb návštěvníků Celkem


-

-

R

-

-

-

-

-

-

40 000

-

40 000

40 000

-

-

40 000

-

40 000

40 000

-

-

-

-

40 000

-

40 000

40 000

-

-

-

-


-

-

-

-

-

ori ori ori os ori

ext

ext ext ext ext

sk

sk

ext

ext

ext

sk

os


Priorita

Opatření

Z1.1 Zabezpečení ochrany obyvatelstva proti nadměrným vlivům hluku, prachu a výfukových plynů z dopravy Z1.2 Definování zdrojů tepelné energie pro jednotlivé lokality města a spádových obcí

Projekt

Program ke zlepšení kvality ovzduší (monitorování parametrů ovzduší)

Důležitost

Problémový okruh

B

Celkem




2009 cizí zdroje

rozpočet města

2010 cizí zdroje

rozpočet města

2011 cizí zdroje

rozpočet města


cizí zdroje

1 360 000

-

1 360 000

-

-

45 000

255 000

72 000

408 000

580 000

-

1 360 000

-

1 360 000

-

-

45 000

255 000

72 000

408 000

580 000

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem Z.1 Zlepšení kvality ovzduší a Z1.3 Optimalizace zdrojů pozn.3) informování znečištění ovzduší z vytápění veřejnosti a jejich dopadů na ŽP Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z1.4 Monitoring průmyslového znečištění ovzduší (zejména z odsávacích zařízení)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 360 000

-

1 360 000

-

-

45 000

255 000

72 000

408 000

580 000

-

Náklady celkem

Z.2 Posílení infrastruktury v oblasti odpadového hospodářství



Z2.1 Zabezpečení odpadového hospodářství

Projekt Sběrný dvůr

A

200 050

-

200 050

200 050

-

-

-

-

-

-

-

Realizace projektu Sběrný dvůr

A

28 000 000

-

28 000 000

-

-

4 000 000

-

3 800 000

20 200 000

-

-

Řešení nakládání s bioodpady na území města

A

3 700 000

-

3 700 000

-

-

3 700 000

-

-

-

-

-

31 900 050

-

31 900 050

200 050

-

7 700 000

-

3 800 000

20 200 000

-

-

31 900 050

-

31 900 050

200 050

-

7 700 000

-

3 800 000

20 200 000

-

-

Celkem Náklady celkem Z3.1 Pokračování v projektu Čistá řeka Bečva

Čistá řeka Bečva II.

B

Celkem

Studie proveditelnosti komplexních pozemkových úprav Z.3 Komplexní Z3.2 Komplexní pozemkové řešení úpravy ve vztahu povrchovým Realizace komplexních pozemkových úprav (pozn.1) povrchových vod vodám a povrchových Celkem vodních toků Protipovodňová opatření Z3.3 Realizace protipovodňových opatření Celkem

C

B

Náklady celkem Z4.1 Obnova a výsadba ochranné zeleně

Z.4 Komplexní řešení zeleně

Z4.2 Obnova a výsadba funkční zeleně

-

-

-

20 000 000

-

20 000 000

50 000 000

30 000 000

-

-

-

20 000 000

-

20 000 000

50 000 000

30 000 000

400 000

-

400 000

-

-

30 000

170 000

30 000

170 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 000

-

400 000

-

-

30 000

170 000

30 000

170 000

-

-

20 000 000

-

20 000 000

-

-

-

10 000 000

-

10 000 000

-

-

20 000 000

-

20 000 000

-

-

-

10 000 000

-

10 000 000

-

-

140 400 000

-

30 000

30 170 000

30 000

30 170 000

50 000 000

30 000 000

72 000 000

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obnova zeleně hřbitova Na Láni

R

1 114 697

-

1 114 697

-

-

111 470

1 003 227

-

-

-

-

Revitalizace a modernizace Městského parku v Rožnově pod Radhoštěm

B

40 000 000

-

40 000 000

-

-

3 085 000

16 915 000

3 085 000

16 915 000

-

-

41 114 697

-

41 114 697

-

-

3 196 470

17 918 227

3 085 000

16 915 000

-

-

41 114 697

-

41 114 697

-

-

3 196 470

17 918 227

3 085 000

16 915 000

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000

-

-

-

-

-

500 000

4 680 000

-

-

-

Projekt zateplení budovy MěÚ Z5.2 Snižování energetické Realizace zateplení budovy MěÚ náročnosti Celkem Náklady celkem


120 000 000 120 000 000

Celkem

Náklady celkem Z5.1 Zabezpečení systému EVVO

72 000 000 72 000 000

212 400 000

Celkem

Z.5 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta a snižování energetické náročnosti

192 000 000 192 000 000

R

200 000

-

200 000

A

5 180 000

-

5 180 000

5 380 000

-

5 380 000

200 000

-

500 000

4 680 000

-

-

-

-

5 380 000

-

5 380 000

200 000

-

500 000

4 680 000

-

-

-

-


ozp

ori

ori

ori, ozp

ori ori osm

ori

orzp ozp

ext

osm

ori ori

ori

ori ori


Priorita

Opatření

K1.1 Naplnění koncepce kultury a její následná aktualizace

Projekt

Důležitost

Problémový okruh


2009 cizí zdroje

rozpočet města

rozpočet města

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109 225 000

-

109 225 000

325 000

-

1 200 000

109 225 000

-

109 225 000

325 000

-

109 225 000

-

109 225 000

325 000

A

300 000

-

300 000

A

-

-

300 000

rozpočet města

-

-

-

-

-

-

-

-

8 077 500

45 772 500

6 781 250

47 068 750

1 200 000

-

8 077 500

45 772 500

6 781 250

47 068 750

-

1 200 000

-

8 077 500

45 772 500

6 781 250

47 068 750

-

-

45 000

255 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000

-

-

45 000

255 000

-

-

-

-

4 225 325

-

4 225 325

-

-

4 225 325

-

-

-

-

Celkem

4 225 325

-

4 225 325

-

-

-

4 225 325

-

-

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

K2.4 Naplňování koncepce pozn.3) sportu a její následná aktualizace Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K.2 K2.2 Modernizace stávajících Optimalizace a tělovýchovných zařízení moderni-zace sportovních, tělový-chovných K2.3 Údržba stávajících a a volnočasovybudování nových turisticvých zařízení kých tras

Obnova, modernizace materiálně technické základny areálu klasického lyžování TJ R. p. R. na Bučiskách

C

Náklady celkem

-


cizí zdroje -

-

-

cizí zdroje

-

Celkem

-

2011

-

Projekt optimalizace a modernizace dětských hřišť v Rožnově pod Radhoštěm Realizace optimalizace a modernizace dětských hřišť v Rožnově pod Radhoštěm (pozn.1)

-

cizí zdroje

-

B

-

2010

-

K2.1 Modernizace a optimalizace dětských hřišť a sportovišť (naplňování norem EU)



pozn.3)

Náklady celkem

-

-

-

4 525 325

-

4 525 325

-

-

45 000

4 480 325

-

-

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K3.2 Vytvoření a zkvalitnění pozn.3) nabídky celoživotního vzdělávání Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K3.1 Příprava a vzdělávání pracovníků škol

K3.3 Podpora vzniku nových aktivit pro mládež

K3.4 Podpora využití volných kapacit škol

Náklady celkem

K.4 Rekonstrukce a moderni-zace školských zařízení


Celkem

pozn.3) K1.2 Podpora činností K.1 Integrovaný spolkových organizací města rozvoj kulturního Celkem zázemí Víceúčelové kulturní zařízení K1.3 Rozvoj infrastruktury pro kulturní aktivity Celkem

K.3 Přeměna škol na školy komunitní


Zateplení škol a školek (včetně auditů) K4.1 Realizace technických opatření vedoucích k optiOpravy MŠ a ZŠ (školní jídelny) malizaci provozu školských zařízení Celkem K4.2 Modernizace vybavení pro výuku

R

51 750 000

-

51 750 000

7 750 000

4 000 000

2 000 000

18 000 000

2 000 000

18 000 000

-

-

R

38 321 559

-

38 321 559

5 000 000

8 000 000

11 420 686

-

13 900 873

-

-

-

90 071 559

-

90 071 559

12 750 000

12 000 000

13 420 686

18 000 000

15 900 873

18 000 000

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 071 559

-

90 071 559

12 750 000

12 000 000

13 420 686

18 000 000

15 900 873

18 000 000

-

-


os

ori

ori ori, osm

ext

ori

os

os

os

os

-



-

os

os

ori ori

os


Priorita

Opatření

S1.1 Zabezpečení udržitelnosti a zvyšování kvality stávajících sociálních služeb S1.2 Rozvoj a vzájemná koordinace sociálních a zdravotních zařízení, sociálních a souvisejících služeb

Projekt

Sociální centrum denních aktivit Iskérka

B


2009 cizí zdroje

rozpočet města

2010 cizí zdroje

rozpočet města

2011 cizí zdroje

rozpočet města


cizí zdroje

-

-

-

-

435 000

3 915 000

-

-

Celkem

4 350 000

-

4 350 000

-

-

-

-

435 000

3 915 000

-

-

pozn.3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

1 045 000

-

1 045 000

50 000

-

95 000

900 000

-

-

-

-

C

3 700 000

-

3 700 000

-

-

-

-

-

2 650 000

300 000

750 000

R

5 940 000

-

5 940 000

90 000

850 000

1 250 000

3 750 000

-

-

-

10 685 000

-

10 685 000

140 000

850 000

1 345 000

4 650 000

-

300 000

750 000

30 637 500

-

30 637 500

-

-

250 000

-

500 000

500 000

29 387 500

30 637 500

-

30 637 500

-

-

250 000

-

500 000

-

500 000

29 387 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45 672 500

-

45 672 500

140 000

850 000

1 595 000

4 650 000

935 000

6 565 000

800 000

30 137 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ext

ext

C

S1.5 Zvyšování bezpečnosti občanů a prevence kriminality

2 650 000

ext ext ori

ori, soc

polic Celkem Náklady celkem

S2.1 Koordinace a efektivní pozn.3) financování sociálních a souvisejících služeb Celkem

ori, soc

S2.2 Zvyšování pozn.3) informovanosti o sociálních službách Celkem S2.3 Zvyšování kvality pozn.3) sociálních a souvisejících služeb, včetně projektového přístupu a vzdělávání v Celkem oblasti sociálních služeb

Koncepce rozvoje bydlení S3.1 Vytvoření koncepce bydlení a vytvoření podmínek Realizace koncepce rozvoje bydlenví (pozn.1) pro její realizaci Celkem Výkupy inženýrských sítí od investorů Pasportizace stavebně technického stavu městských komunikací S3.2 Doplňující infrastruktura Náprava stavebně technického stavu městských pro bydlení komunikací (pozn.1) Regenerace sídlišť Celkem Náklady celkem

ori, soc

ori, soc

Náklady celkem



4 350 000

S1.4 Podpora bydlení Projekt výstavby soc.bytů pro mladé rodiny a seniory sociálně slabých osob a osob ohrožených sociálním Celkem vyloučením, podpora

S.3 Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení


-

S1.3 Vytváření a zlepšování S.1 Rozvoj Sociální firma životních podmínek pro sociálních zdravotně postižené, seniory služeb a Mobilita zdravotnických a jinak znevýhodněné občany zařízení Celkem

S.2 Efektivní řízení systému sociálních služeb

Náklady za Náklady za projekt celkem projekt celkem 2012 - 2015 4 350 000

Domov Kamarád - sociálně terapeutické dílny

Sociální služby, zdravotnictví a bydlení

Důležitost

Problémový okruh

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 000 000

2 500 000

-

2 500 000

-

2 500 000

-

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 078 250

-

40 078 250

450 000

-

2 970 450

7 281 050

2 801 400

6 536 600

9 890 000

10 148 750

R

18 000 000

R

-

R A

10 000 000

58 078 250

10 000 000

48 078 250

2 950 000

-

5 470 450

7 281 050

5 301 400

6 536 600

10 140 000

10 398 750

58 078 250

10 000 000

48 078 250

2 950 000

-

5 470 450

7 281 050

5 301 400

6 536 600

10 140 000

10 398 750


ori ori

ori osm osm ori


Priorita

Opatření

V1.1 Zpracování systému komunikace

Projekt

Důležitost

Problémový okruh

cizí zdroje

rozpočet města

2010 cizí zdroje

rozpočet města

2011 cizí zdroje

rozpočet města


cizí zdroje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600 000

-

600 000

-

-

350 000

-

250 000

-

-

-

600 000

-

600 000

-

-

350 000

-

250 000

-

-

-

600 000

-

600 000

-

-

350 000

-

250 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000

Zpracování projektu procesních postupů vedoucích k optimalizaci prostor MěÚ

A

A

V2.2 Analýza a optimalizace vnitřních procesů Celkem Vzdělávání vedoucích odborů a oddělení

A

Celkem Analýza a optimalizace klíčových procesů Celkem

Náklady celkem

Náklady celkem - Strategický plán


rozpočet města

2009

-

Celkem

V2.4 Zkvalitnění procesního řízení města

2008

-

V2.1 Optimalizace prostor MěÚ

V2.3 Vzdělávání pracovníků MěÚ


pozn.3)

Náklady celkem

V.2 Efektivní práce Městského úřadu


Celkem

V.1 Spolupráce Městského V1.2 Zvýšení podílu osobních Zpracování komunikační strategie úřadu s forem komunikace mezi veřejností městem a občany Celkem

Veřejná správa


A

150 000

-

150 000

-

-

3 500 000

-

3 500 000

-

-

-

-

-

-

-

3 500 000

-

-

-

-

3 650 000

-

3 650 000

-

-

150 000

3 500 000

-

-

-

-

1 050 000

-

1 050 000

50 000

-

-

1 000 000

-

-

-

-

1 050 000

-

1 050 000

50 000

-

-

1 000 000

-

-

-

-

1 050 000

-

1 050 000

50 000

-

-

1 000 000

-

-

-

-

1 050 000

-

1 050 000

50 000

-

-

1 000 000

-

-

-

-

5 750 000

-

5 750 000

100 000

-

150 000

5 500 000

-

-

-

-

778 643 381

46 580 701

83 943 844

148 405 364

860 643 381

82 000 000

34 882 349


75 880 884

168 143 989

103 201 250

ori

ori

ori ori

ori

ori

117 605 000


Problémový okruh

Infrastruktura

Priorita

Opatření

Projekt Most pro pěší a cyklisty umístěný vedle stávajícího mostu ul. Nádražní u sv. křižovatky U Janíka

I.1 Zkvalitnění dopravní infrastruktury

I1.2 Preference šetrné dopravy

C.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

C1.1 Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a jednotného navigačního systému s centrálním bodem ve Modernizace kempu SPORT formě informačního centra

C.2 Rozvoj služeb cestovního ruchu

C2.2 Rozvoj a standartizace kvality základních služeb cestovního ruchu

C.3 Oživení atraktivit cestovního ruchu

C3.2 Podpora vzniku nových akcí a atraktivit

C.4 Marketingový management cestovního ruchu

C4.3 Cílená propagace města v oblasti CR a zjištění zpětných vazeb návštěvníků


Z.4 Komplexní řešení zeleně


Cestovní ruch


Veřejná správa

Náklady za projekt celkem

Investiční náklady celkem 2008 - 2011

8 000 000

8 000 000

12 000 000

12 000 000

-

-

5 000 000

5 000 000

Infolinka Rožnov pod Radhoštěm

-

-

Z4.2 Obnova a výsadba funkční zeleně

Městská zeleň

-

-

K.2 Optimalizace a moderni-zace sportovních, tělový-chovných a volnočaso-vých zařízení

K2.1 Modernizace a opti-malizace dětských hřišť a sportovišť (naplňování no-rem EU)

Obnova a modernizace tělocvičny Sokolovny

16 353 000

16 353 000

K.4 Rekonstrukce a moderni-zace školských zařízení

K4.1 Realizace technických opatření vedoucích k optimalizaci provozu školských zařízení

Bezbariérová škola

20 150 000

20 150 000

5 000 000

5 000 000

250 000

250 000

Chráněné bydlení Paseky

15 450 000

15 450 000

Vybudování nového domova pro seniory - přírodní sanatorium "SENIOR"

87 000 000

87 000 000

Studie proveditelnosti umístění nové budovy MěÚ

150 000

150 000

72 060 000

72 060 000

S.1 Rozvoj sociálních služeb a zdravotnických zařízení

V.2 Efektivní práce MěÚ

S1.3 Vytváření a zlepšování životních podmínek pro zdravotně postižené, seniory a jinak znevýhodněné občany S1.4 Podpora bydlení sociálně slabých osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, podpora sociálního bydlení V2.1 Optimalizace prostor MěÚ

Síť cyklo-, koloběžko-, bruslo-, bryčko- půjčoven ve valašském stylu Eko - turistika Sportovně naučný park

Bezbariérová škola - vybavenost Systémové řešení problematiky odpočinkových míst pro seniory a zdravotně postižené občany

Výstavba nového objektu radnice

Projekty, u nichž město hradí provozní náklady

Problémový okruh


Priorita

K.3 Přeměna škol na školy komunitní

S.1 Rozvoj sociálních služeb a zdravotnických zařízení


Opatření

Projekt

K3.3 Podpora vzniku nových aktivit pro mládež

Zájmově vzdělávací komunitní centrum

S1.2 Rozvoj a vzájemná koordinace sociálních a zdravotních zařízení, sociálních a souvisejících služeb

Vytvoření odborného sociálního poradenství pro všechny cílové skupiny

Náklady za projekt celkem 7 200 000

630 000

Podpora uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce

1 500 000

Vytvoření seniorparku pro aktivizační a volnočasové aktivity seniorů

1 150 000

S1.5 Zvyšování bezpečnosti občanů a prevence kriminality

Zřízení integrovaného systému pomoci pro všechny cílové skupiny v tísňových a evakuačních situacích

15 000

S2.1 Koordinace a efektivní financování sociálních a souvisejících služeb

Vybudování mechanismu tvorby rozpočtu pro rozvoj a zabezpečení sociálních služeb v ORP Rožnovsko

825 000

S2.2 Zvyšování informovanosti o sociálních službách

Zajištění pravidelného informování o dostupných sociálních službách

825 000

S1.3 Vytváření a zlepšování životních podmínek pro zdravotně postižené, seniory a jinak znevýhodněné občany

S.2 Efektivní řízení systému sociálních služeb

Školení vedoucích pracovníků služeb v manažerských dovednostech S2.3 Zvyšování kvality sociálních a souvisejících služeb, včetně projektového přístupu a vzdělávání v oblasti sociálních služeb

Implementace 1. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb jakožto standardního dlouhodobě udržitelného prostředku pro posilování stability a soudržnosti komunity v ORP Rožnov pod Radhoštěm

90 000

300 000

PŘÍLOHA Č. 2

OBSAH. 2.1 Vysvětlení přílohy č Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

Recommend Documents